MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA

AREA DE UNIDAD FORMULADORA

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL

PERFIL: “CREACION DEL COMPLEJO RECREACIONAL MULTIDEPORTIVO EN EL CENTRO
POBLADO DE SANTA BARBARA DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA, PROVINCIA DE PUNO
- PUNO”.

I. ANTECEDENTES
El presente proyecto es un pedido de los beneficiarios de la zona y de las autoridades
locales Distrito de Paucarcolla, Provincia de Melgar, los cuales han solicitado al
Gobierno Distrital, la elaboración del Estudio de Pre Inversión y la ejecución de la
Obra Instalación De La Losa De Recreación Multiuso En La Localidad De Paucarcolla.

Actualmente el Distrito de Paucarcolla, carece de un complejo deportivo que le

permita realizar sus actividades deportivas de manera satisfactoria. Para lo cual la
Municipalidad Distrital de Paucarcolla, ha desarrollado el presente proyecto, lo cual
beneficiara a los clubes deportivos, estudiantes y pobladores del distrito y sus
comunidades. Una debilidad que se ha tenido anteriormente, es no priorizar obras
relacionadas con el fomento de disciplinas deportivas. El principal problema central
identificado, es el carecimiento de un complejo deportivo que el permita realizar sus
actividades disciplinas deportivas de manera satisfactoria. la municipalidad distrtital
de Paucarcolla preocupada por la deficiente infraestructura deportiva del distrito, la
presente gestión municipal en coordinación con el ministerio de vivienda,
construcción, y saneamiento, mediante el programa proyectos emblemáticos
determina la elaboración del presente presente perfil de proyecto. en atención a
este requerimiento de la municipalidad distrital de Paucarcolla, para dar inicio de los
estudios a nivel de perfil del proyecto de Instalación De La Losa De Recreación
Multiuso En La Localidad De Paucarcolla. Este es un proyecto focalizado en las
poblaciones rurales, urbano-marginales, que normalmente se encuentran en los
bolsones de pobreza o extrema pobreza.

La proyección de la demanda (deportistas) se desarrolla bajo el supuesto que la

Población demandante se compone de el grupo de población comprendido entre
10 años hasta 39 años, esta tiende a crecer en forma lineal, en función a la tendencia
histórica del tiempo. La fórmula a emplearse es la siguiente. qti = qtoi . (1+r)t donde:
qti : cantidad de deportista i en el año t (variable dependiente). qtoi : cantidad de
deportistas i en el año to (constante asociada al modelo) r : tasa de crecimiento
anual i, para el proyecto asumimos es igual la tasa intercensal para el distrito t : año
t.

En tal sentido bajo estas descripción la Municipalidad Distrital de Paucarcolla,

conjuntamente con la población ha priorizado el proyecto de acuerdo a los
lineamientos de políticas del Ministerio de Vivienda y Construcciones, Gobierno
Regional Puno y de acuerdo al plan de desarrollo local concertado 2007-2021,l
Distrito de Paucarcolla. Por tal razón la Municipalidad a través del presente plan de
trabajo plantea la formulación del proyecto denominado “CREACION DEL COMPLEJO
RECREACIONAL MULTIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA BARBARA DE
MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA, PROVINCIA DE PUNO - PUNO”., la misma que ha
sido formulado, sujeto a la metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública, así
como los parámetros establecidos por la Dirección de Programación Multianual del
Ministerio de Economía y Finanzas.

II. OBJETIVOS DEL ESTUDIO:

Objetivo General: Como objetivo de algo procedimental es la elaboración del

estudio de pre inversión a nivel de perfil para mejora de las condiciones para la
práctica deportiva y recreativa de la población y deportistas del distrito. Sin
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embargo, como objetivo más sustancial, o el fin por el que se elabora el presente
documento: “CREACION DEL COMPLEJO RECREACIONAL MULTIDEPORTIVO EN EL
CENTRO POBLADO DE SANTA BARBARA DE MORO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA,
PROVINCIA DE PUNO - PUNO”., con la finalidad de obtener su declaración de
viabilidad de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública -
SNIP.

Objetivo Específico1: Realizar el Diagnóstico de la Situación Actual en el Distrito de

Paucarcolla.

Objetivo Específico 2: Formular el presente PIP. Acuerdo a la normatividad del Sistema

Nacional de Inversión Pública – SNIP

III. EQUIPO DE PROFESIONALES

Se requerirán los siguientes Profesionales.

Descripción De Profesionales Funciones

1. Ing. Economista Elaboración del Perfil
2. Ing. Civil Elaboración del Presupuesto
3. Ing. Topógrafo Levantamiento topográfico
4. Asistente Apoyo a los profesionales cuando sería necesario
en cada módulo de elaboración

IV. ACTIVIDADES A REALIZAR

Actividad 1: Diagnostico de la Situación Actual.
- Salida de campo para realizar su respectivo diagnóstico, el cual nos perimirá
recoger datos objetivos y verídicos.
- Concertar la reunión con los usuarios de la comunidad
- Sistematización de datos, para objetivo identificación el problema central sus
causas y efectos.

Actividad 2: Elaboración del PIP: I ASPECTOS GENERALES

- Denominar correctamente un PIP.
- Identificar la entidad encargada de formular el PIP, así como la entidad que
luego se encargará de ejecutar el mismo.
- Reconocer la importancia e incentivar la participación de la población desde el
inicio del PIP.

Actividad 3: Elaboración del PIP: II. IDENTIFICACIÓN

- Definir correctamente el Problema que se intenta solucionar.
- Identificar las Causas y Efectos que ocasionan el problema central.
- Plantear qué es lo que se quiere lograr con la realización del PIP.
- Plantear los medios que permitan el cumplimiento del objetivo central del PIP.
- Plantear diversas alternativas que permitan dar solución al Problema
identificado. Cada Alternativa de Solución deberá estar enfocada en alcanzar
el objetivo central planteado.

Actividad 4: Elaboración del PIP: III. FORMULACIÓN.

- Estimar y proyectar los servicios demandados por los beneficiarios del PIP.
- Conocer cuál es la oferta actual y las restricciones de los servicios que se proveen
actualmente.
- Conocer el tamaño del déficit en la provisión del bien o servicio que el PIP
atenderá.
- Determinar los costos totales e incrementales de cada una de las Alternativas de
Solución.
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Actividad 5: Elaboración del PIP: IV. EVALUACIÓN

- Identificar y valorar los beneficios.
- Determinar la rentabilidad social de cada una de las Alternativas de Solución.
- Determinar la mejor Alternativa de Solución sobre la base de los indicadores de
rentabilidad de cada una.
- Determinar la sostenibilidad de la Alternativa de Solución elegida.
- Identificar los impactos ambientales negativos de implementar el PIP, así como
estimar los costos de mitigarlos
4.1. Cronograma de Actividades

Cuadro N° 01
Cuadro de cronograma de actividades
Mes – Mayo 2015
ESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 4ra. Semana 5ta. Semana
L M M J V L M M J V
1.0. Diagnóstico de la Situación Actual.
1.1. Salida de campo para realizar su respectiva
Diagnostico
1.2. Sistematización de datos
1.3. Reunión con los beneficiarios de los rectores de las
comunidades del distrito de Paucarcolla
2.0. Elaboración del PIP: I ASPECTOS GENERALES
2.1. Denominar correctamente un PIP.
2.2. Reconocer la importancia la participación de la
población
3.0 Elaboración del PIP: II. IDENTIFICACIÓN
3.1. Definir correctamente el Problema que se intenta
Solucionar.
3.2. 3.2 Identificar las Causas y Efectos que ocasionan el
problema central
3.3. 3.3 Plantear los medios, objetivo central y alternativas de
solución del PIP.
4.0 Elaboración del PIP: III. FORMULACIÓN
4.1. Estimar y proyectar los servicios demandados por los
beneficiarios del PIP
4.2. Conocer cuál es la oferta actual, identificar déficit de
servicio
4.3. 4.3 Determinar los costos totales e incrementales de cada
una de las Alternativas
5.0 Elaboración del PIP: IV. EVALUACIÓN
5.1. .Identificar y valorar los beneficios
5.2. Determinar la rentabilidad social de cada una de las
Alternativas de Solución
5.3. Determinar la mejor Alternativa de Solución sobre la base
de los indicadores de rentabilidad
5.4. Determinar la sostenibilidad de la Alternativa de Solución
elegida.
5.5. Identificar los impactos ambientales negativos de
implementar el PIP
5.6. Elaboración el cuadro de marco Lógico
6.0 Inscripción del PIP al SNIP.
7.0 Levantamiento de Observaciones

4.2. Reuniones periódicas con el equipo técnico.

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Cuadro N° 02
Cuadro de Actividades programadas
DESCRIPCIÓN OBJETIVO
Primera reunión Salida al campo
Segunda Reunión Avance del PIP, consolidación de la información
Avance del PIP definir la eficiencia, sostenibilidad e
Tercera reunión
impacto socioeconómica para la población

V. RESULTADOS DEL ESTUDIO:

- Formular un PIP. Eficiente, Sostenible y con mayor impacto socioeconómico para
la de la zona.

- El Perfil deberá seguir los contenidos mínimos establecidos por la normatividad

del Sistema Nacional de Inversión Pública. También deberá basarse en las
metodologías establecidas en las Guías Sectoriales existentes, aprobadas por la
Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio
de Economía y Finanzas.

- Proyecto incluirá, obligatoriamente, lo siguiente:

I. Aspectos Generales
1.1 Nombre del Proyecto
Colocar la denominación del Proyecto el cual debe permitir identificar el
tipo de proyecto y su ubicación, la misma que deberá mantenerse
durante todo el ciclo del proyecto.

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del funcionario
responsable de la misma.

Proponer la Unidad Ejecutora del Proyecto, sustentando la competencia

y capacidades de la entidad propuesta.

1.3 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios

Consignar las opiniones y acuerdos de Entidades Involucradas y de los
Beneficiarios del Proyecto respecto a la identificación y compromisos de
ejecución del Proyecto.

1.4 Marco de referencia

Describir los hechos importantes relacionados con el origen del Proyecto
y la manera en que se enmarca en los lineamientos de política sectorial-
funcional y en el contexto regional y local.

II. Identificación
2.1 Diagnóstico de la situación actual
Presentar un breve Diagnóstico que detalle las condiciones actuales de
prestación del servicio público que el Proyecto pretende afectar, dentro
del marco de referencia.

2.2 Definición del Problema y sus Causas

Especificar con precisión el Problema Central identificado. Determinar las
principales Causas que lo generan, así como sus características
cuantitativas y cualitativas. Incluir el Árbol de Causas-Problemas-Efectos.
Incluir el Árbol de Causas-Problemas-Efectos.
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2.3 Objetivo del Proyecto

Describir el Objetivo Central o propósito del Proyecto así como los
Objetivos Específicos, los cuales deben reflejar los cambios que se espera
lograr con la intervención delproyecto eIncluir el Árbol de Medios-
Objetivos-Fines.

2.4 Alternativas de Solución

Plantear y describir las Alternativas de Solución al Problema, en función al
Análisis de Causas realizado. Las Alternativas deben ser técnicamente
posibles, pertinentes y comparables entre sí.

Asimismo, se deberán señalar los intentos de soluciones anteriores.

III. Formulación y Evaluación

3.1 Análisis de la Demanda
Estimar la Demanda actual e Identificar las principales determinantes que
inciden en ella.

Proyectar la Demanda a lo largo del Horizonte de Evaluación del

Proyecto, describiendo los supuestos utilizados.

3.2 Análisis de la Oferta

Estimar la Oferta actual e identificar las principales restricciones que la
afectan. Proyectar la Oferta a lo largo del Horizonte de Evaluación del
Proyecto, considerando la optimización de la capacidad actual sin
inversión (Situación Sin Proyecto), describiendo los supuestos utilizados.

3.3 Balance Oferta - Demanda

Determinar la Demanda actual y proyectada no atendida (déficit o
brecha), establecer las metas de servicio que se propone, detallando las
características de la población beneficiaria.

3.4 Costos
Estimar los Costos de las diferentes Alternativas del Proyecto a lo largo del
Horizonte de Evaluación del Proyecto, considerando la inversión y la
Operación y Mantenimiento.
Estimar los Costos de Operación y Mantenimiento de la "Situación Sin
Proyecto", definida como la situación actual optimizada y describir los
supuestos y parámetros utilizados.

Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas,

definida como la diferencia entre la "Situación Con Proyecto" y la
"Situación Sin Proyecto".

3.5 Beneficios
Estimar los Beneficios que se generarían por cada una de las diferentes
Alternativas del Proyecto ("Con Proyecto").

Estimar los beneficios que se generarían por las acciones o intervenciones

de la situación actual optimizada ("Sin Proyecto")
Determinar los Beneficios Incrementales definidos como la diferencia
entre la "Situación Con Proyecto" y la "Situación Sin Proyecto".

3.6 Evaluación social

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Detallar los resultados de la evaluación social de las Alternativas

planteadas, aplicando la metodología Costo-Efectividad.
3.7 Análisis de Sensibilidad
Determinar los factores que pueden afectar los Flujos de Beneficios y
Costos.
Analizar la rentabilidad de las Alternativas ante posibles variaciones de los
factores que afectan los Flujos de Beneficios y Costos.

3.8 Sostenibilidad
Señalar las instituciones y los recursos que asegurarán la Operación y
Mantenimiento del Proyecto.

3.9 Impacto Ambiental

Mencionar los probables impactos positivos y negativos del Proyecto en
el ambiente y el planteamiento general de acciones de mitigación.

3.10 Selección de Alternativas

Ordenar las Alternativas de acuerdo con los resultados de la Evaluación
Social, del Análisis de Sensibilidad y de Sostenibilidad, especificando los
criterios y razones de tal ordenamiento.

3.11 Matriz del Marco Lógico para la Alternativa seleccionada

Se presentará la matriz definitiva del Marco Lógico de la Alternativa
seleccionada.
VI. Conclusión
Mencionar las Alternativas priorizadas y recomendar la siguiente acción a realizar
con relación al Ciclo del Proyecto.

VII. V. Anexos
Incluir como anexos cualquier información que precise algunos de los puntos
considerados en este Perfil.
VIII. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO
El equipo Técnico de la Oficina de Desarrollo Urbano – Rural de la Municipalidad
Distrital de Paucarcolla, deberá desarrollar en 15 días del año 2015.

Cuadro N° 03
Duración del Estudio de Pre inversión
Mes – Junio 2014
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 3ra. Semana 4ta. Semana
L M M J V L M M J V
1.0. Diagnóstico de la Situación
Actual.
2.0. Elaboración del PIP: I ASPECTOS
GENERALES
3.0 Elaboración del PIP: II.
IDENTIFICACIÓN
4.0. Elaboración del PIP: III.
FORMULACIÓN
5.0 Elaboración del PIP: IV.
EVALUACIÓN
6.0 Inscripción del PIP al SNIP.

7.0 Levantamiento de Observaciones

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VII. HONORARIOS
El equipo técnico de la formulación del PIP es contratado por la municipalidad
Distrital de Paucarcolla, en el área de Infraestructura urbano y rural.

TIEMPO / PRECIO TOTAL

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
SERVICIO UNITARIO S/. S/.

PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS

ING. ECONIMISTA Y/O CIVIL (Jefe del
1 1 2,500.00 2,500.00
1 Proyecto)
INGENIERO CIVIL 1 1 2,300.00 2,300.00

SUB. TOTAL S/. 4,800.00

ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO

ESTUDIO TOPOGRAFICO 1 1 700 700.00

2
ESTUDIO DE ANALISIS DE SUELO 2 1 500 1,000.00

SUB. TOTAL S/. 1,700.00

SUB TOTAL S/. 6,500.00

UNIDAD DE PRECIO TOTAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO S/. S/.
(2) GASTOS GENERALES 285.00

1. Movilidad 90.00

1.1. Combustible Galones 4 15 60.00

1.2. Pasajes para comisiones Pasajes 1 30 30.00

2. Material de Escritorio 50.00

2.1. Papel Bond Millar 1 26 26.00

2.2 Lapiceros Unidad 6 0.5 3.00

2.3. Archivadores Medianos Unidad 2 8 16.00

2.4. Cuadernos Unidad 1 5 5.00

3. Equipos y oficina 50.00

3 3.1. Alquiler GPS Semana 1 50 50.00

3.2. Alquiler de oficina Meses - - 0.00

4. Servicio de terceros 45.00

4.1. Impresiones de los planos Global 1 20 20.00

4.2. Fotocopias Global 1 25 25.00

5. Otros gastos 50.00

5.1. Alimentacion, Comunicación y Otros Global 1 25 25.00

5.2. Trasporte Global 1 25 25.00

(3) IMPUESTOS 690
PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS 384
ING. ECONIMISTA Y/O CIVIL (Jefe del Proyecto) 8% 200
INGENIERO CIVIL 8% 184
ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO 306
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ESTUDIO TOPOGRAFO (LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO) 18% 126

ESTUDIO DE ANALISIS DE SUELO 18% 180

PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN S/. 7,475.00

FORMA DE PAGO DEL ESTUDIO.

La forma de Pago será en dos Bloques.
 Primer Bloque a la Firma del contrato, será el 50%
 Segundo Bloque a la Aprobación o declaración de Viabilidad 50%

1. PERSONAL Y REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONSULTOR QUE ELABORARÁ EL ESTUDIO,

NECESARIOS PARA ANALIZAR Y ESTRUCTURAR LA IDEA DE INVERSIÓN.
Para el personal y requisitos mínimos del CONSULTOR deberá presentar lo
siguiente:

a) JEFE DE PROYECTO (01)

FORMACION:
 Profesional en las Especialidades de Bach. Ing. Económica, Economista o
Ingeniero Civil.

EXPERIENCIA:
 Experiencia en Formulación de Proyectos, formulación de proyectos de
Inversión, verificado con ficha SNIP.
 Experiencia como Jefe de la Unidad Formuladora, Inscripción de
proyectos de Inversión, verificado con ficha SNIP.

b) INGENIERO O BACHILLER CIVIL Y/O ARQUITECTO (01)

EXPERIENCIA:
 Experiencia mínima de 01 año de ejerció profesional a partir de la
Obtención del Título.