PROCESO : GESTIÓN DE SISTEMAS

Disponibilidad al 100% de los Servicios Críticos (Dominio, Correo, Server, S10, Starsoft, Antivirus, LAN, Internet, UTM, Telefonía IP) y de la Información de la
OBJETIVO DEL PROCESO:
empresa.

PROVEEDOR ENTRADA CICLO SUB-PROCESOS ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

Información sobre estado de Programa de mantenimiento

Todos los procesos P - Programar el mantenimiento de los equipos Todos los Procesos
los equipos preventivo

Diseñar e Implementar la Plataforma Diseño e Implementación de

Todos los Procesos Requerimientos Todos los Procesos
Tecnológica de Hardware y Software Hardware y Software

Gestión de Infraestructura Tecnológica

Diseño e Implementación de
Diseñar e Implementar la Red LAN, el
Redes, Internet, Seguridad
Todos los Procesos Requerimientos HLC Internet Corporativo, el Firewall, el Antivirus Todos los Procesos
Perimetral, Antivirus
Corporativo en Oficinas y Obras
Corporativo

Asesoría, soporte e
Correo electrónico, llamada Asesorar, Definir, Implementar y dar
Todos los procesos Gestión de Administración de Sistemas implementación de sistemas y Todos los Procesos
telefónica o invitación soporte a sistemas y tecnologías nuevas
tecnologías nuevas

Generar los Backups de la Información de

Sistemas Software de Backup Backups de la Información Todos los Procesos
las Oficinas y Obras

Definir el Uso de Dispositivos Extraíbles de

Sistemas Software de Bloqueo Puertos USB bloqueados Todos los Procesos
los Usuarios
Gestión de la Información
Software de Control de uso de Administrar el buen Uso de Internet de los Administración y Uso de
Todos los procesos Todos los Procesos
internet Usuarios Internet

Solicitud de Accesos y Generar Accesos y permisos de la Accesos y permisos de la

Ingeniería Todos los Procesos
Permisos de la Información Información para los Usuarios Información

Programa de Mantenimiento H
Realizar el Mantenimiento Preventivo de
Todos los Procesos Preventivo Equipos en buen estado Todos los Procesos
Hardware y Software según lo programado
Equipos informáticos
Gestión de Usuario
Realizar el Soporte Técnico de Hardware
Hardware y/o Software
Todos los procesos Reporte de fallas y/o Software o derivarlo al Proveedor o Todos los Procesos
operativos
Técnico

Requerimientos de los Establecer el Cronograma y Ciclo de Vida

Todos los procesos Cronograma y Plan de Trabajo Sistemas
usuarios del Sistema requerido
 H

PROCESO : GESTIÓN DE SISTEMAS

Realizar las etapas de Análisis, Diseño,
Programación, Base de Datos, Interfaz y
Sistemas Cronograma y Plan de trabajo Sistema Beta Requerido Todos los Procesos
pruebas y puesta en marcha del Sistema
Gestión de Desarrollo e Implementación de requerido por los Usuarios
Sistemas Propios
Conformidad del Sistema Realizar el Manual de usuario del Sistema Manual de Usuario del
Todos los procesos Todos los Procesos
nuevo Nuevo Sistema Nuevo

Manual de Usuario del Realizar las Capacitaciones a los usuarios Capacitación del Sistema
Sistemas Todos los Procesos
Sistema Nuevo del Sistema Nuevo Nuevo

Analizar las cotizaciones según los Análisis y Cuadro

Proveedor Cotizaciones de Proveedores requerimientos de los Usuarios en Comparativo de Ofertas de Todos los Procesos
Gestión de Compras Tecnológicas Tecnología y/o Sistemas Proveedores

Decisión del Proceso de Realizar la compra de la Solución en Solución Tecnológica y/o

Todos los procesos Todos los Procesos
Compra Tecnología y/o Sistemas Sistemas compradas

Programa de mantenimiento
Verificar el cumplimiento del programa de
Sistemas preventivo, mantenimiento Informe de Cumplimiento Todos los procesos
mantenimiento de los equipos informáticos
correctivo
V -

Sistemas Objetivos del proceso Seguimiento a indicadores del proceso Informe de Cumplimiento Gestión Gerencial

Todos los procesos, incluido el Detectar oportunidades de mejora en el

Hallazgos para mejorar A Gestión de mejora Oportunidades de mejora Todos los procesos
mismo proceso

RESPONSABLES CONTROLES APLICADOS

1 Jefe de sistemas Programa de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo
2 Asistente de Soporte Técnico y de Sistemas Generación de Backup de Datos
3 Analista Programador de Sistemas Formato de Cronograma del Ciclo de Vida del Sistema
4 Asistente de Sistemas Manual de Usuario
 PROCESO : GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO: Minimizar los riesgos asociados a la tecnología de la información y comunicaciones.

PROVEEDOR ENTRADA CICLO SUB-PROCESOS ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

Información sobre estado de Programa de mantenimiento

Todos los procesos P - Programar el mantenimiento de los equipos Todos los Procesos
los equipos preventivo

Diseñar e Implementar la Plataforma Diseño e Implementación de

Todos los Procesos Requerimientos Todos los Procesos
Tecnológica de Hardware y Software Hardware y Software

Gestión de Infraestructura Tecnológica

Diseño e Implementación de
Diseñar e Implementar la Red LAN, el
Redes, Internet, Seguridad
Todos los Procesos Requerimientos Internet Corporativo, el Firewall, el Antivirus Todos los Procesos
Perimetral, Antivirus
Corporativo en Oficinas y Obras
Corporativo

Asesoría, soporte e
Correo electrónico, llamada Asesorar, Definir, Implementar y dar
Todos los procesos Gestión de Administración de Sistemas implementación de sistemas y Todos los Procesos
telefónica o invitación soporte a sistemas y tecnologías nuevas
tecnologías nuevas

Generar los Backups de la Información de

Sistemas Software de Backup Backups de la Información Todos los Procesos
las Oficinas y Obras

Definir el Uso de Dispositivos Extraíbles de

Sistemas Software de Bloqueo Puertos USB bloqueados Todos los Procesos
los Usuarios
Gestión de la Información
Software de Control de uso de Administrar el buen Uso de Internet de los Administración y Uso de
Todos los procesos Todos los Procesos
internet Usuarios Internet

Solicitud de Accesos y Generar Accesos y permisos de la Accesos y permisos de la

Ingeniería Todos los Procesos
Permisos de la Información Información para los Usuarios Información

Programa de Mantenimiento H
Realizar el Mantenimiento Preventivo de
Todos los Procesos Preventivo Equipos en buen estado Todos los Procesos
Hardware y Software según lo programado
Equipos informáticos
Gestión de Usuario
Realizar el Soporte Técnico de Hardware
Hardware y/o Software
Todos los procesos Reporte de fallas y/o Software o derivarlo al Proveedor o Todos los Procesos
operativos
Técnico

Requerimientos de los Establecer el Cronograma y Ciclo de Vida

Todos los procesos Cronograma y Plan de Trabajo Sistemas
usuarios del Sistema requerido
 H

PROCESO : GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Realizar las etapas de Análisis, Diseño,
Programación, Base de Datos, Interfaz y
Sistemas Cronograma y Plan de trabajo Sistema Beta Requerido Todos los Procesos
pruebas y puesta en marcha del Sistema
Gestión de Desarrollo e Implementación de requerido por los Usuarios
Sistemas Propios
Conformidad del Sistema Realizar el Manual de usuario del Sistema Manual de Usuario del
Todos los procesos Todos los Procesos
nuevo Nuevo Sistema Nuevo

Manual de Usuario del Realizar las Capacitaciones a los usuarios Capacitación del Sistema
Sistemas Todos los Procesos
Sistema Nuevo del Sistema Nuevo Nuevo

Analizar las cotizaciones según los Análisis y Cuadro

Proveedor Cotizaciones de Proveedores requerimientos de los Usuarios en Comparativo de Ofertas de Todos los Procesos
Gestión de Compras Tecnológicas Tecnología y/o Sistemas Proveedores

Decisión del Proceso de Realizar la compra de la Solución en Solución Tecnológica y/o

Todos los procesos Todos los Procesos
Compra Tecnología y/o Sistemas Sistemas compradas

Programa de mantenimiento
Verificar el cumplimiento del programa de
Sistemas preventivo, mantenimiento Informe de Cumplimiento Todos los procesos
mantenimiento de los equipos informáticos
correctivo
V -

Sistemas Objetivos del proceso Seguimiento a indicadores del proceso Informe de Cumplimiento Gestión Gerencial

Todos los procesos, incluido el Detectar oportunidades de mejora en el

Hallazgos para mejorar A Gestión de mejora Oportunidades de mejora Todos los procesos
mismo proceso

RESPONSABLES CONTROLES APLICADOS

1 Jefe de sistemas Programa de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo
2 Asistente de Soporte Técnico y de Sistemas Generación de Backup de Datos
3 Analista Programador de Sistemas Formato de Cronograma del Ciclo de Vida del Sistema
4 Asistente de Sistemas Manual de Usuario