Modelo de planeación agregada

Calculando los pronósticos de ventas, los tiempos de producción por

producto, se determinó como unidad agregada de producción los
kilogramos determinando así la cantidad de operarios necesarios para
cumplir con la demanda pronosticada. Las opciones de capacidad de
producción hacen parte de las estrategias de la planeación y son
opciones que no intentan cambiar o alterar la demanda, sino que buscan
contrarrestar o absorber de determinada manera las variaciones en ella.

Una de las primeras consiste en cambiar los niveles de inventario, la

segunda plantea variar el tamaño de la fuerza de trabajo mediante la
determinación de contrataciones y despidos, la tercera comprende
variar la tasa de producción mediante la programación de tiempo extra o
tiempo ocioso, la cuarta es la opción de subcontratar personal y la
quinta es la idea de emplear colaboradores de tiempo parcial.

Control del plan agregado

Teniendo encuenta se tendra, la aplicación de la herramienta para

determinar el número de recursos necesarios con base en la estrategia
descrita anteriormente que Cosechas S.A. como política define emplear
en su modelo de producción va a poder determinar los recursos
necesarios para seguir con el escenario de producción deseando que
pueda suplir con la demanda estimada.

Uno de los problemas que le preocupa al jefe de produccion es la de la planeacion de los

niveles de produccion y los niveles de fuerza de trabajo de un producto que es exportado
a diferentes partes del mundo que es el café.
 Pronóstico
Año Días Hábiles Mes Granos de Café (arrobas)
25 Enero 5908
24 Febrero 9976
23 Marzo 2096
2016
26 Abril 1527
25 Mayo 9240
23 Junio 756

Se tiene la siguiente informacion.

Adicionalmente se cuenta con la siguiente información:

- Un operario trabaja 8 horas/día.
- La fuerza laboral al inicio de Enero es de 10 operarios.
- La empresa desea implementar la política de no tener más de 50 operarios en cada mes.
- La tasa de producción de un operario es de 0,5 arrobas/hora.
- El costo de una hora-hombre es de $5.000.
- La empresa incurre en un costo de contratación de $600.000 por trabajador
- Si se desea despedir en algún mes a algún trabajador se incurre en un costo de $800.000 por cada trabajador
despedido.
- La empresa tiene un inventario inicial de 430 arrobas al comienzo de Enero.
- Dada la incertidumbre de los pronósticos, la compañía desea tener un stock de seguridad de 300 arrobas en los
meses impares (enero, marzo, etc).
- La empresa tiene un costo de producción de $120.000 por cada arroba de cafe. En caso que la capacidad por la
fuerza laboral sea insuficiente, se tiene la posibilidad de comprarlos externamente a un costo de $250.000. (Sub-
contratación)
- El costo de almacenar el producto es de $50.000 por arroba y por mes. La bodega de la empresa tiene un espacio
para almacenamiento de 1.500 arrobas.
Con base en esta información, el Jefe de producción les ha solicitado
desarrollar el modelo de planeación agregada que sea más económico
(debe presentar como mínimo 2 propuestas diferentes) para
la compañía y espera que entre las recomendaciones que ustedes
deben plantear se encuentre como mínimo:
 Número de arrobas de café que se deben fabricar en cada mes.
 Número de arrobas de café que se deben comprar
externamente.
 Número de arrobas almacenadas en la bodega propia y en la
bodega auxiliar.
 Número de operarios trabajando en cada mes, número
de operarios contratados y número de operarios despedidos.
 Costo total en cada mes y costo total para el horizonte de
planeación.

Tenga en cuenta que para lo anterior, deben presentar los argumentos

de por qué su modelo es el más económico, así como también los
procedimientos realizados para presentar los resultados obtenidos.

PLAN AGREGADO DE PRODUCCION

ESTRATEGIA MIXTA EMPLEADOS
DATOS:
Horas trabajadas por el operario: HORAS 8
Trabajadores al inicio del mes de ENERO 10
Inventario INICIAL 430
Produccion por operario: ARROBAS/HORA 0,5
Inventario inicial a ENERO 430
Stock de seguridad en meses impares 300
Costo de almacenamiento por mes 50.000
Costo por produccion por ARROBA 120.000
Costo por compra externa por ARROBA 250.000
Costo por despido de TRABAJADOR 800.000
Costo por contratacion de TRABAJADOR 600.000
Costo de una hora por OPERARIO 5.000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
Dias laborados 25 24 23 26 25 23 146
Arrobas por trabajador 100 96 92 104 100 92 584
Demanda 5908 9976 2096 1527 9240 756
Trabajadores requeridos 60 104 23 15 93 9
Trabajadores actuales 10 50 50 23 15 50
Trabajadores contratados 40 0 0 0 35 0
Costo trabajadores contratados 24.000.000 21.000.000 45.000.000
Trabajadores despedidos 0 0 27 8 0 41
Costo de trabajadores
despedidos - - 21.600.000 6.400.000 - 32.800.000 60.800.000
Trabajadores utilizados 50 50 23 15 50 9
Costo de mano de obra 50.000.000 48.000.000 21.160.000 15.600.000 50.000.000 8.280.000 193.040.000
Arrobas producidas 5000 4800 2116 1560 5000 828
inventario 430 300 0 300 333 300
inventario de seguridad 300 0 300 0 300 0
Arrobas faltantes 778 4876 280 0 4207 0
Arrobas sobrantes 0 0 0 333 0 372
Costo de almacen - - - - - - -
Costo por faltantes 194.500.000 194.500.000
Costo total 268.500.000 48.000.000 42.760.000 22.000.000 71.000.000 41.080.000 493.340.000

Numero de arobas de café que se deben fabricar en cada mes

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
5000 48000 2116 1560 5000 828 62504
Numero de arrobas de café que se deben comprar externamente
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
778 4876 280 0 4207 0 10141
Numero de arrobas almacenadas en la bodega propia y en la bodega Auxiliar
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
430 300 0 300 333 300 1663

Numero de operarios trabajando en cada mes, numero de oprararios contratados y numero despedidos
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
 50 50 23 15 50 9 197
costo total en cada mes y costo total para el horizonte de planeacion.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
268.500.000 48.000.000 42.760.000 22.000.000 71.000.000 41.080.000 493.340.000

PRODUCCION
FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE
INVENTARIOS Y FALTANTES:

Horas trabajadas por el operario: HORAS 8

Trabajadores al inicio del mes de ENERO 10
Inventario INICIAL 430
Produccion por operario: ARROBAS/HORA 0,5
Inventario inicial a ENERO 430
Stock de seguridad en meses impares 300
Costo de almacenamiento por mes 50.000
Costo por produccion por ARROBA 120.000
Costo por compra externa por ARROBA 250.000
Costo por despido de TRABAJADOR 800.000
Costo por contratacion de TRABAJADOR 600.000
Costo de una hora por OPERARIO 5.000
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
Dias laborados 25 24 23 26 25 23 146
Arrobas por trabajador 100 96 92 104 100 92 584
Demanda 5908 9976 2096 1527 9240 756 29503
Trabajadores requeridos 51 51 51 51 51 51 306
Trabajadores actuales 10 51 51 51 51 51 265
Trabajadores contratados 41 0 0 0 0 0 41
Costo trabajadores contratados $24.600.000 $ - $ - $ - $ - $ - 24.600.000
Trabajadores despedidos 0 0 0 0 0 0 -
Costo de trabajadores
despedidos - - - - - - -
Trabajadores utilizados 51 51 51 51 51 51 306
Costo de mano de obra 51.000.000 48.960.000 46.920.000 53.040.000 51.000.000 46.920.000 297.840.000
Arrobas producidas 5530 5196 4692 7900 11473 7225 42.016
inventario 0 0 2296 6373 2233 6469 17.371
inventario de seguridad 300 0 300 0 300 0 900
Arrobas faltantes 678 5080 0 0 0 0 5.758
Costo de almacen $ - $ - $54.800.000 $243.650.000 $51.650.000 $248.450.000 $ 598.550.000
Costo por faltantes 169.500.000 1.270.000.000 1.439.500.000
Costo total 245.100.000 1.318.960.000 101.720.000 296.690.000 102.650.000 295.370.000 2.360.490.000

Numero de arobas de café que se deben fabricar en cada mes

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
5530 5196 4692 7900 11473 7225 42016
Numero de arrobas de café que se deben comprar externamente
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
678 5080 0 0 0 0 5758
Numero de arrobas almacenadas en la bodega propia
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
300 0 1500 1500 1500 1500 6300
Bodega auxiliar
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
0 0 796 4876 744 4969 11385
Numero de operarios trabajando en cada mes operarios contratados y despedidos total operarios utilizados en e mes.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

51 51 51 51 51 51 306
total operarios contratados
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

41 - - - - - 41
total operarios despedidos
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

- - - - - - -
Costo total en cada mes y costo total para el horizonte de PLANEACION
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
245.100.000 1.318.960.000 101.720.000 296.690.000 102.650.000 295.370.000 2.360.490.000