“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE

PRINCIPAL DEL SECTOR 1, SECTOR 3, SECTOR 4 Y CALLES

TRANSVERSALES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE URPAY DEL DISTRITO
DE HUARO - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

I RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Información general
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR 1, SECTOR 3, SECTOR 4 Y CALLES
TRANSVERSALES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE URPAY DEL
DISTRITO DE HUARO - PROVINCIA DE QUISPICANCHI -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”
1.2. Localización

Región Cusco
Provincia Quispicanchi
Distrito Huaro
Comunidad Campesina de
Localidad
Urpay
Altitud 3 162 m.s.n.m
Coordenadas 13°42′S 71°38′O
Región natural Sierra/Quechua

La Región del Cusco se encuentra ubicado al sur del territorio peruano y colinda con
varias regiones, en el Mapa de la figura N° 1 se observa la ubicación de la Región
del Cusco y sus provincias en la cual podemos observar las delimitaciones y sus
fronteras de la Provincia de Quispicanchis.

FIGURA 1: MAPA DEL PERÚ, REGIÓN DEL CUSCO, Y LA PROVINCIA

DE QUISPICANCHI
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PRINCIPAL DEL SECTOR 1, SECTOR 3, SECTOR 4 Y CALLES
TRANSVERSALES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE URPAY DEL DISTRITO
DE HUARO - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

El distrito de Huaro es uno de los doce distritos de la provincia de Quispicanchi,

ubicada en el departamento de Cuzco, Perú, bajo la administración del Gobierno
regional del Cuzco.
La Provincia de Quispicanchi, desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica,
pertenece a la Arquidiócesis del Cusco
El distrito fue creado mediante Ley N° 11863 del 26 de septiembre de 1952, dado en
el gobierno del Presidente Manuel A. Odría. Su capital, el pueblo de Huaro, que se
ubica a 3.162 msnm. Se ubica la Laguna Qoyllurumana.

FIGURA 2: MAPA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI Y EL

DISTRITO DE HUARO

FIGURA 3: MICROLOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE URPAY

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1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

El proyecto es responsabilidad del Estado que tiene hacia la población del Distrito de
Huaro de la Provincia de Quispicanchi, en tanto que, la estructura Funcional
Programática del presente proyecto de inversión a nivel de ficha técnica simplificada
se enmarca en el siguiente clasificador:
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DE HUARO - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

Función 015 Transporte

División Funcional 036 Urbano
Grupo Funcional 0074 Vías Urbanas
Vivienda, Construcción y
Responsable Funcional
Saneamiento

1.4 INSTITUCIONALIDAD
1.4.1 Unidad formuladora
La Municipalidad Distrital de Huaro tiene implementada dentro de su organigrama un
área encargada de la formulación y evaluación de proyectos, que, de la misma es
responsable de la formulación y evaluación del PI.
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Provincial de Huaro
Nombre Unidad Formuladora
Responsable de la UF Alex Luis Choquehuallpa Delgado
Dirección Plaza de Armas S/N
Fuente: Elaboración Equipo Técnico

1.4.2. Unidad ejecutora de inversiones

En cuanto a la ejecución del proyecto se propone, que ésta sea ejecutada por la
Municipalidad Distrital de Huaro.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA
DE HUARO
SECTOR Gobiernos Locales

PLIEGO Municipalidad Distrital de Huaro

DIRECCIÓN Plaza de Armas S/N

PERSONA RESPONSABLE Bernardino Cutiré Mamani

DNI 42293638

CARGO Alcalde

1.5. PLATEAMIENTO DEL PROYECTO

Se tiene dos alternativas, las que presentan acciones para poder alcanzar el objetivo
del proyecto.
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PRINCIPAL DEL SECTOR 1, SECTOR 3, SECTOR 4 Y CALLES
TRANSVERSALES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE URPAY DEL DISTRITO
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1.5.1. Planteamientos de acciones

En tal sentido, se han planteado acciones para cada uno de los medios fundamentales
identificados, de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 1: Planteamiento de acciones
MF01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR
Acción 1.1: Pavimentos
Acción 1.2: Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y
Salud
Acción 1.3: Movimiento de Tierras
Acción 1.4: Obras Preliminares
MF 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL
Acción 2.1: Construcción de Sardineles
Acción 2.2: Construcción de Veredas
MF 03: ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
Acción 3.1: Sumideros Transversales y Aguas Pluviales
Acción 3.2: Señalización
Acción 3.3: Manejo Ambiental
A partir del diagnóstico presentado es importante tomar como referencia la
complementariedad de los medios fundamentales.
 M.F.01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR
 M.F02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL
 M.F.03: ADECUADO INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
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1.6. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

1.6.1.2. Oferta Optimizada y determinación de la brecha
La oferta actual para la Comunidad de Urpay, está dada por las condiciones actuales
de las pistas y veredas. Las mismas que actualmente son inadecuadas para el servicio
de transitabilidad vehicular y peatonal, debido a que el espacio es de tierra, con
secciones longitudinales y transversales no definidas. No existe cobertura de
pavimentación. Por lo que la oferta, así como la brecha, en condición de optimización
para el proyecto es 0.
1.7. COSTOS DEL PI
Tabla 2: Presupuesto por componente
PRESUPUESTO DE PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA
" ÚNICA"
COMPONENTES Y ACCIONES
PRECIOS DE
MERCADO (S/)
MF01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR 516,878.98
ACCIÓN 1.1: PAVIMENTOS 283,485.09
ACCIÓN 1.2: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y
SALUD 178,717.61
ACCION 1.3: MOVIMIENTO DE TIERRAS 50,955.32
ACCION 1.4: OBRAS PRELIMINARES 3,720.96
MF 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 123,452.41
ACCIÓN 2.1: CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES 44,813.76
ACCIÓN 2.2: CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS
78,638.65
MF 03: ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 24,200.63
ACCIÓN 3.1: SUMIDEROS TRANSVERSALES Y AGUAS PLUVIALES 12,946.99
ACCION 3.2: SEÑALIZACION 4,999.92
ACCION 3.3: MANEJO AMBIENTAL 6,253.72
COSTO DIRECTO 664,532.02
GASTOS GENERALES 105,195.42
GASTOS DE SUPERVISION 64,725.42
EXPEDIENTE TECNICO 16,281.03
GASTOS DE LIQUIDACION 9,436.35
TOTAL INVERSION 860,170.24
Fuente: Elaboración propia por el equipo formulador
Como se puede observar en la tabla anterior, los costos para el proyecto a precios de
mercado ascienden a s/. 860,170.24
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1.7.1. Costos de operación y mantenimiento con proyecto

Tabla 3: Costo de operación con proyecto
COSTOS DE MANTENIMIENTO - "Unica"
Sin Proyecto (*) Con Proyecto (**)
Rubros Und. A Precios de A Precios de
Cant. P. Unit. (S/.) Cant. P. Unit. (S/.)
Mercado Mercado
Mantenimiento Periodico
Reparacion parcial de pavimentos -
Rep. de losa de concreto f'c=210Kg/cm2 m2 - 2,704.56 0.70 1,893.19
Rep. De juntas asfalticas en losa de Cº ml - 606.00 2.50 1,515.00
Reparacion parcial de veredas y sardineles -
Rep. De veredas f'c=175Kg/cm2 m2 - 84.48 0.70 59.14
Rep. De Sardines f'c=175Kg/cm2 ml - 69.70 0.50 34.85
Reparacion de sumideros -
Rep. De sumideros f'c=210Kg/cm2 Und. - 4.46 120.00 535.20
Rep. De rejillas de sumidero Und. - 18.90 50.00 945.00
Total Costo - Total Costo 4,982.38
FACTOR DE CORRECCION 0.75
COSTOS DE O Y M SOCIAL 3,736.78

1.8. EVALUACIÓN SOCIAL

En este ítem analizaremos la rentabilidad económica o social de acuerdo a los
resultados que se obtengan de los diferentes parámetros para la evaluación de
proyectos de inversión.
1.8.1 Beneficios con el proyecto
Los beneficios del proyecto son cuantificables y se encuentran referidos
principalmente al adecuado condicionamiento de las pistas y veredas de las zonas de
la Comunidad de Urpay, lo que generará beneficios para los pobladores, como son:
 Mejora en la calidad de vida de los pobladores de la Comunidad de Urpay.
 Mejora en la salud de los pobladores
1.8.1.1. Costos sociales
Los costos sociales se calcularon utilizando los factores de corrección
correspondientes en vista de que los materiales de obra y la mano de obra están
afectos al IGV y a los impuestos a la renta
Tabla 4: Alternativa 1 - Presupuesto del proyecto precios privados y precios
sociales
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PRESUPUESTO DE PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA " ÚNICA"
PRECIOS
COMPONENTES Y ACCIONES PRECIOS
DE
FC SOCIALES
MERCADO
(S/)
(S/)
MF01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR 516,878.98 408,334.39

ACCIÓN 1.1: PAVIMENTOS 283,485.09 0.79 223,953.22

ACCIÓN 1.2: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD 0.79 141,186.91
Y SALUD 178,717.61
ACCION 1.3: MOVIMIENTO DE TIERRAS 50,955.32 0.79 40,254.70
ACCION 1.4: OBRAS PRELIMINARES 3,720.96 0.79 2,939.56
MF 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 123,452.41 97,527.40
ACCIÓN 2.1: CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES 44,813.76 0.79 35,402.87
ACCIÓN 2.2: CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS 0.79 62,124.53
78,638.65
MF 03: ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 24,200.63 19,118.50
ACCIÓN 3.1: SUMIDEROS TRANSVERSALES Y AGUAS PLUVIALES 12,946.99 0.79 10,228.12
ACCION 3.2: SEÑALIZACION 4,999.92 0.79 3,949.94
ACCION 3.3: MANEJO AMBIENTAL 6,253.72 0.79 4,940.44
COSTO DIRECTO 664,532.02 524,980.30

GASTOS GENERALES 105,195.42 0.79 83,104.38

GASTOS DE SUPERVISION 64,725.42 0.79 51,133.08
EXPEDIENTE TECNICO 16,281.03 0.79 12,862.01
GASTOS DE LIQUIDACION 9,436.35 0.79 7,454.72
TOTAL INVERSION 860,170.24 679,534.49
Fuente: Elaboración propia por el equipo formulador
El presupuesto del proyecto con la alternativa 1, a precio de mercado es s/. 860,170.24
y los precios sociales es, s/. 679,534.49 respectivamente en las cuales se encuentras
los componentes.
Tabla 5: Flujo de costos incrementales a precios de mercado
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COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 01

PRECIOS PRIVADOS
PERIODO
ITEM RUBRO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE INVERSION
I DEL PROYECTO 860,170.24
A COSTO DIRECTO 664,532.02
MF01: ADECUADA
1.00 INFRAESTRUCTURA 516,878.98
VEHICULAR
MF02: ADECUADA
2.00 INFRAESTRUCTURA 123,452.41
PEATONAL
MF03. ADECUADA
3.00 INFRAESTRUCTURA 24,200.63
COMPLEMENTARIA

COSTOS INDIRECTOS 195,638.22

B
GASTOS GENERALES 105,195.42
GASTOS DE SUPERVISION 64,725.42
EXPEDIENTE TECNICO 16,281.03
GASTOS DE LIQUIDACION 9,436.35
COSTOS
INCREMENTALES DEL
II PROYECTO 860,170.24 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982
COSTOS DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON
PROYECTO 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982
1.00 OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.00 MANTENIMIENTO 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982
COSTOS DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.00 OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.00 MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL FLUJOS INCREMENTALES 860,170.24 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982
Fuente: Elaboración propia por el equipo formulador

Tabla 6: Flujo de costos incrementales sociales

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COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1

PRECIOS SOCIALES
PERIODO
ITEM RUBRO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE INVERSION
I DEL PROYECTO 679,534.49
A COSTO DIRECTO 524,980.30
MF01: ADECUADA
1.00 INFRAESTRUCTURA 408,334.39
VEHICULAR
MF02: ADECUADA
2.00 INFRAESTRUCTURA 97,527.40
PEATONAL
MF03. ADECUADA
3.00 INFRAESTRUCTURA 19,118.50
COMPLEMENTARIA

COSTOS INDIRECTOS 154,554.19

B
GASTOS GENERALES 83,104.38
GASTOS DE SUPERVISION 51,133.08
EXPEDIENTE TECNICO 12,862.01
GASTOS DE LIQUIDACION 7,454.72
COSTOS
INCREMENTALES DEL
II PROYECTO 679,534.49 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737
COSTOS DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON
PROYECTO 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737
1.00 OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.00 MANTENIMIENTO 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737
COSTOS DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.00 OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.00 MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL FLUJOS INCREMENTALES 679,534.49 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737 3,737
Fuente: Elaboración propia por el equipo formulador

1.9. Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto

1.9.1. Metodología Costo Efectividad
Como se mencionó antes los beneficios del proyecto son cualitativos y no cuantitativo
debido a ellos evaluaremos la rentabilidad del proyecto utilizando la metodología costo
efectividad la cual nos indicará el costo invertido por cada beneficiario, así como
también utilizaremos el valor actual de los costos el cual nos indicará la decisión de
inversión en el proyecto.
Tabla 7: Indicadores rentabilidad del proyecto alternativa 1
RESUMEN DE LOS INDICADORES
ALTERNATIVA ÚNICA
INDICADORES PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) 888,802.17 701,008.44
PROMEDIO DE LA POBLACION 165 165
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) 5,386.68 4,248.54

Fuente: Elaboración propia por el equipo formulador

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Los indicadores de rentabilidad a precios de mercado de la alternativa 1 es una tasa

social de descuento del 8%, el VAC es de s/. 888,802.17, con una población
beneficiaria de 165 y un índice de s/. 5,356.68 respectivamente.
1.10. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
1.10.1 Arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento
La municipalidad distrital de Huro, como ente que vela por el bienestar de su población
y siendo de su competencia en materia de desarrollo y economía local, en materia de
participación vecinal (el de promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal
en el desarrollo local, se compromete a realizar los estudios previos como la
elaboración estudio de inversión fichas simplificadas y estándar, dentro del marco del
sistema de programación multianual INVIERTE.PE, así como también, la elaboración
del expediente técnico, para su posterior ejecución, supervisando el buen desempeño
de los trabajos planteados en las especificaciones técnicas.
En la fase de ejecución también está a cargo de la municipalidad distrital de Huaro a
través de la Gerencia de Infraestructura.
1.10.2. Participación de los beneficiarios
Para el caso del proyecto analizado, la población beneficiaria del distrito de la
Comunidad de Urpay, participará activamente mediante su junta directiva, así mismo
se comprometen a apoyar durante la ejecución de la obra, mediante aporte con mano
de obra, y otras actividades para la construcción e implementación del proyecto en
resumen se comprometen a participar durante la ejecución y post ejecución de la obra.
1.10.3. Conflictos sociales
Para la ejecución del PI no se presentan ningún tipo de conflictos sociales, por el
contrario los pobladores de la Comunidad de Urpay se encuentran prestos a apoyar con
todo lo necesario para la pronta ejecución.
1.11. GESTIÓN DEL PROYECTO
Alcanzar el logro del objetivo del proyecto está en función en gran medida a la
organización y responsabilidad que asume cada uno de los actores involucrados, así
como del personal asignado a la ejecución del proyecto. En tal sentido, a continuación,
se señalan sus responsabilidades a partir del compromiso adquirido con el proyecto:

Beneficiarios de la Comunidad de Urpay

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Los beneficiarios se comprometen del cuidado de la obra una vez hecha la conclusión
de la ejecución.
Fase de Operación y Mantenimiento
Una vez ejecutado el PI, es importante definir al encargado de la operación y
mantenimiento de la obra, porque de esto dependerá la sostenibilidad de la obra
durante su vida útil; por ello, la municipalidad distrital de Huaro
1.12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
La modalidad de ejecución será Administración Directa.
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1.13. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Tabla 8: Cronograma de ejecución física
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO SELECCIONADO
TOTAL
DESCRIPCIÓN
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
COSTO DIRECTO
MF01:
ADECUADA
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100.00%
INFRAESTRUCTU
RA VEHICULAR
MF02:
ADECUADA
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100.00%
INFRAESTRUCTU
RA PEATONAL
MF03.
ADECUADA 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100.00%
INFRAESTRUCTU
COSTOS
INDIRECTOS
GASTOS
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100.00%
GENERALES
GASTOS DE
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100.00%
SUPERVISION
EXPEDIENTE
TECNICO
100% 100.00%
GASTOS DE
100% 100.00%
LIQUIDACION
TOTAL
INVERSION
Fuente: Elaboración propia por el equipo formulador
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Tabla 9: Cronograma de ejecución financiera

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO SELECCIONADO
TOTAL
DESCRIPCIÓN
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
COSTO DIRECTO
MF01:
ADECUADA
51687.90 51687.90 51687.90 51687.90 51687.90 51687.90 51687.90 51687.90 51687.90 51687.90 516,878.98
INFRAESTRUCTU
RA VEHICULAR
MF02:
ADECUADA
12345.24 12345.24 12345.24 12345.24 12345.24 12345.24 12345.24 12345.24 12345.24 12345.24 123,452.41
INFRAESTRUCTU
RA PEATONAL
MF03.
ADECUADA
2420.06 2420.06 2420.06 2420.06 2420.06 2420.06 2420.06 2420.06 2420.06 2420.06 24,200.63
INFRAESTRUCTU
COSTOS
INDIRECTOS 664,532.02
GASTOS
10519.54 10519.54 10519.54 10519.54 10519.54 10519.54 10519.54 10519.54 10519.54 10519.54
GENERALES 105,195.42
GASTOS DE
6472.54 6472.54 6472.54 6472.54 6472.54 6472.54 6472.54 6472.54 6472.54 6472.54
SUPERVISION 64,725.42
EXPEDIENTE
16281.03
TECNICO 16,281.03
GASTOS DE
9436.35
LIQUIDACION 9,436.35
TOTAL
INVERSION 860,170.24

Fuente: Elaboración propia por el equipo formulador