08872-00-090-ES-0001 - (Req Qaqc para Sub) Rev 2

PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN
PROYECTO: 08872
DE LA UNIDAD DE CRUDO 12500 BPD
ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS QA/QC PARA

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SUBCONTRATISTAS
Nº DOCUMENTO: 08872-00-090-ES-0001 REV.: 02
INDICE
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. DEFINICIONES 3
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 7
4.1 ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL CLIENTE 7
4.2 PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROYECTO 7
5. PROCEDIMIENTO 7
5.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL PROYECTO 7
5.2 INSPECCIÓN Y ENSAYOS 8
5.2.1 Requerimientos Generales 8
5.2.2 Inspección y Plan de Ensayos (ITP) 9
5.2.3 Renuncia de Inspección 10
5.2.4 Reunión de pre-inspección (PIM) 10
6. ANEXOS 20
ANEXO A: AGENDA DE REUNIÓN DE PRE-INSPECCIÓN DEL
SUBCONTRATISTA. 20
Este documento es propiedad de Técnicas Reunidas. Su reproducción sin permiso previo por escrito esta estrictamente prohibida
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SUBCONTRATISTAS
1. OBJETO
Este documento expone los requerimientos de QA/QC para el/los

SUBCONTRATISTAS del proyecto “08872 - PROYECTO DE ADECUACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD DE CRUDO 12500 BPD”.
2. ALCANCE
El servicio de Construcción y Montaje requerido en los Subcontratos correspondientes

para el proyecto “08872 - PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA
UNIDAD DE CRUDO 12500 BPD”.
3. DEFINICIONES
PROYECTO: Proyecto de Adecuación y Modernización de la Unidad de Crudo 12500

BDP.
CONTRATANTE: YPFB Refinación S.A. (YPFBR).
CONTRATISTA: TECNICAS REUNIDAS S.A., también identificado como TR.
PROVEEDOR: Significa cualquier CONTRATANTE o persona que suministre
EQUIPOS y materiales al CONTRATISTA. Puede que sea necesaria la presencia de
PROVEEDORES en el SITIO para ayudar al CONTRATISTA y/o al CONTRATANTE
para la instalación, puesta en marcha, arranque y PRUEBAS DE DESEMPEÑO de
dichos EQUIPOS y materiales.
SUBCONTRATISTA: Significa cualquier CONTRATANTE o persona, a quien con
previa aprobación de la CONTRATANTE en los términos del CONTRATO, el
CONTRATISTA haya encargado o subcontratado directa o indirectamente a cualquier
nivel, cualquier servicio para parte de la OBRA.
SUBCONTRATO: Acuerdo entre el CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA de llevar a
cabo una aplicación de alcance definida. Contiene términos y condiciones especiales
así como una definición técnica de Aplicación de Alcance, HSE y Aseguramiento de
Calidad, requerimientos de Control de Calidad y el plan de actividades de
Construcción realizados en obra.
CALIDAD: Es el conjunto de características de un producto o servicio que le
proporcionan la capacidad de satisfacer necesidades, normas, prácticas, estándares o
especificaciones acordadas e implícitas.
SGC: Se refiere a Sistema de Gestión de la Calidad.
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SUBCONTRATISTAS
POLÍTICA DE LA CALIDAD: Es la directriz general de una CONTRATANTE en lo

relacionado con la calidad. Es un documento formalmente aprobado por la Alta
Dirección.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC): Es el conjunto de acciones planificadas y
sistemáticas implantadas como parte del Sistema de la Calidad y que proporcionan la
confianza adecuada acerca del cumplimiento por parte del producto o servicio de los
requisitos para su uso definido.
CONTROL DE LA CALIDAD (CC): Es el conjunto de actividades y técnicas operativas
utilizadas para cumplir los requisitos de la calidad.
PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO: Es un documento que incluye las prácticas de
calidad, recursos y actividades específicas de un proyecto, cronológicamente
ordenadas.
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (o Programa de Puntos de Inspección - PPI):
Es un documento específico para cada equipo y/u Orden de Compra, generalmente
con formato tabular, en el que se detallan cronológicamente todas las operaciones de
producción/fabricación y que incorpora la participación necesaria de la
CONTRATANTE, el CONTRATISTA y un Organismo Independiente durante la
fabricación y las pruebas.
INSPECCIÓN DE LA TERCERA PARTE (TPI): Es una Autoridad de Inspección
independiente impuesta por código, estándar o requerimientos del contrato,
reconocidos y aprobados por el CONTRATISTA y CONTRATANTE y designado por el
SUBCONTRATISTA y CONTRATISTA. TPI puede que también sea asignado por la
CONTRATANTE en su nombre.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD (PCC): Es un documento que
cumple cuando se requiere el programa de puntos de inspección de construcción,
definiendo como la inspección y las pruebas tienen que ser desarrolladas.
AUDITORÍA DE CALIDAD: Es el examen sistemático e independiente para
determinar si las actividades y resultados relacionados con la calidad cumplen los
requisitos planificados y si dichos requisitos están correctamente implantados y son
adecuados para el cumplimiento de los objetivos.
CONCESIÓN: es una autorización por escrito para desviarse de un requerimiento y
puede ser aplicada tanto con antelación de una desviación como para tratar con una
No Conformidad con el objetivo de finalizar la desviación
NO CONFORMIDAD: Es el incumplimiento, real o potencial, de un requisito
especificado sobre una característica del producto o un elemento del Sistema de la
Calidad.
DOCUMENTO: Este término deberá utilizarse para identificar cualquier documento
realizado por el Subcontratista en relación al Subcontrato, como por ejemplo: planos,
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SUBCONTRATISTAS
especificaciones, estándares, planificación, inspección y plan de ensayos,

procedimientos, resultados de pruebas, fichas técnicas, etc.
NOTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN: Documento que es emitido por el
SUBCONTRATISTA al CONTRATISTA que a su vez lo emite al CONTRATANTE para
notificación y posterior confirmación de inspecciones y pruebas requeridas de acuerdo
con los ITP aprobados por el CONTRATISTA y CONTRATANTE.
INSPECCION Y PLAN DE ENSAYOS (ITP): Un documento específico para cada ítem
y/o Subcontrato, normalmente en formato tabular, detallando en orden cronológico
cada operación de Construcción y Montaje e incorporando la participación de la
CONTRATANTE, CONTRATISTA y TPI durante la construcción y las pruebas.
RENUNCIA DE INSPECCIÓN: Confirmación escrita si el TPI del CONTRATISTA/
CONTRATANTE elige no visitar al SUBCONTRATISTA para llevar a cabo una
actividad de Inspección.
INFORME DE NO CONFORMIDADES (NCR): Un documento del

CONTRATISTA/CONTRATANTE o del SUBCONTRATISTA que resalta cualquier No
Conformidad descubierta durante la ejecución de un Subcontrato.
DUEÑO (CONTRATANTE): La misma definición que CONTRATANTE.
DEFICIENCIAS EN OBRA: Cualquier ítem faltante o ítem no de acuerdo con las

especificaciones del proyecto, planos, especificaciones de Ingeniería o requerimientos
de Seguridad relacionadas con un paquete o sistema de pruebas específico.
LISTA DE PUNTOS PENDIENTES: Documento escrito compilado por el

SUBCONTRATISTA O CONTRATISTA que contiene documentos escritos a mano de
deficiencias en obra por paquetes de pruebas u otras Fuentes.
MANUAL DE CALIDAD: Un documento que expone la política de calidad, sistemas,

procedimientos y prácticas incluyendo una lista de procedimientos del
SUBCONTRATISTA.
LIBRO DE REGISTRO DE CALIDAD (QRB) o Dossier Final: Una compilación de

documentos que proporcionan un registro de comprobaciones de calidad por el
SUBCONTRATISTA a través del diseño y la construcción de ítem, junto con los
procedimientos relevantes. El dossier de calidad será parte del “Libro de Registro de
Construcción”.
ESTUDIO DE CALIDAD: Observación para verificar si los materiales, ítems y servicios

están o no de acuerdo con los requerimientos especificados. Actividades del estudio
pueden incluir Inspección de auditoría, testificación de pruebas, revisión de
documentación de calidad y capacidades del personal y la evaluación del rendimiento
del personal.
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SUBCONTRATISTAS
REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN (RD): Una actividad designada por el

CONTRATISTA y CONTRATANTE que requiere la revisión y aceptación de la
documentación del SUBCONTRATISTA. No requiere una notificación formal al
CONTRATISTA o CONTRATANTE.
PLANOS CONFORME A OBRA MARCADOS EN ROJO: Planos que han sido

modificados durante la fase de construcción donde todos los cambios aparecen
señalados en rojo.
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUBCONTRATISTA:

Procedimiento de Construcción Técnico y específico que está de acuerdo con los
requerimientos de su Subcontrato u orden de compra, las cuales se desarrollan por el
SUBCONTRATISTA para la aprobación del CONTRATISTA.
ESTUDIO (S): Una inspección formal durante la Construcción y los ensayos. Puede
que se lleve a cabo cuando un Inspector está atendiendo las obras como Hold Point
(punto obligatorio de verificación) o durante visitas organizadas por separado.
HOLD POINT [Punto Obligatorio de Verificación (H)]: Cualquier actividad designada
por el CONTRATISTA y CONTRATANTE que requiere inspección/Verificación y
aceptación por el CONTRATISTA y CONTRATANTE antes de que se permitan futuros
procesamientos.
PUNTOS DE PRESENCIA (W): Es una actividad designada por el CONTRATISTA y

CONTRATANTE que requiere observación del Inspector del CONTRATISTA y
CONTRATANTE. Se requiere notificación formal al CONTRATISTA y a la
CONTRATANTE.
DOCUMENTUM (DCTM): Sistema de Control Documental Electrónico (Base de
Datos).
DEBERA: La palabra usada “deberá” a lo largo de este Plan indica un requisito
mandatario.
DEBERIA: La palabra usada “debería” a lo largo de este Plan indica una
recomendación.
PUEDE: La palabra usada “puede” a lo largo de este Plan indica una posible toma de
acción.
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SUBCONTRATISTAS
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
4.1 ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL CLIENTE
4.2 PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROYECTO
5. PROCEDIMIENTO
5.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL PROYECTO
El SUBCONTRATISTA deberá desarrollar y operar un sistema de gestión de calidad

basado en la ISO 9001 (última revisión) estándar de calidad o un sistema de gestión
alternativo que esté adecuadamente implementado, documentado y aceptado por el
CONTRATISTA.
Durante la fase de oferta, el SUBCONTRATISTA deberá entregarle al CONTRATISTA
el certificado ISO 9001 emitido por un organismo de certificación nacional/internacional
y cualquier otro certificado que demuestre las actividades de operación e instalación
de acuerdo con los estándares internacionales (ASME, API, etc.)
Si el sistema de calidad del SUBCONTRATISTA no ha sido evaluado contra ningún
estándar y no está acreditado por un organismo de certificación nacional/internacional,
se requiere que el SUBCONTRATISTA demuestre cumplimiento con los
requerimientos QA/QC descritas en este documento y los requerimientos de la ISO
9001 (última revisión) al CONTRATISTA.
El CONTRATISTA o su representante, se reserva el derecho a llevar a cabo Auditorías
de calidad, Revisiones y Observación en las oficinas y talleres del SUBCONTRATISTA
para verificar que el sistema de calidad se está implementando satisfactoriamente.
El SUBCONTRATISTA deberá proporcionar al CONTRATISTA y/o CONTRATANTE
y/o Auditores TPI toda la documentación necesaria, acceso libre, espacio de trabajo y
otras instalaciones necesarias para llevar a cabo satisfactoriamente las Auditorías de
calidad.
El CONTRATISTA o su representante, si requerido en VDDR, reserva el derecho de
pedir un plan de calidad de proyecto específico incluyendo el programa de las
Auditorías de calidad del SUBCONTRATISTA apropiadas para las actividades del
SUBCONTRATISTA/ SUBSUBCONTRATISTA y los informes de dichas Auditorías. En
este caso, la notificación de la Auditoría de calidad deberá enviarse al CONTRATISTA
por el SUBCONTRATISTA, al menos 20 días naturales antes que la Auditoría, a la
atención del Manager de QA del proyecto, y el Manager de QC de Construcción. El
CONTRARTISTA se reserva el derecho a participar en tales auditorías como
observador. Informes de auditorías deberán enviarse al CONTRATISTA en 14 días
naturales tras su finalización.
Cualquier deficiencia anotada durante la auditoría deberá rectificarse inmediatamente
por el SUBCONTRATISTA. Si otras auditorías de seguimiento son necesarias para
confirmar rectificación, todos los costes relacionados con dichas auditorías de
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SUBCONTRATISTAS
seguimiento serán cargados al SUBCONTRATISTA hasta que se alcance una

conformidad aceptable.
EL CONTARTISTA se reserva el derecho de pre-calificar cada SUBCONTRATISTA/
SUBSUBCONTRATISTA y su obra específica antes de la adjudicación del
Subcontrato.
5.2 INSPECCIÓN Y ENSAYOS

5.2.1 Requerimientos Generales
El SUBCONTRATISTA es responsable de todas las inspecciones, ensayos y control
para asegurar que los requerimientos del “Subcontrato” se cumplen.
Todos los ensayos e inspecciones deberán estar de acuerdo con las especificaciones
del Proyecto, planos y otros documentos aplicables contenidos en el Subcontrato,
códigos y estándares aplicables, requerimientos reglamentarios (cuando aplicables) y
el ITP “Inspección y Plan de Ensayos” del CONTRATISTA aprobado por él o la
CONTRATANTE.
El CONTRATISTA y la CONTRATANTE y/o el representante autorizado reserva el

derecho de entrada libre a los locales del SUBCONTRATISTA a cualquier hora con el
objetivo de inspeccionar.
El SUBCONTRATISTA deberá proporcionarle al CONTRATISTA, CONTRATANTE y/o

TPI, todos los documentos necesarios relativos a la actividad de inspección por lo
menos dos días antes de la inspección. El SUBCONTRATISTA deberá proporcionar
también equipos, equipamiento de seguridad, espacio de trabajo y otras instalaciones
necesarias para llevar a cabo satisfactoriamente la inspección y ensayos. El
SUBCONTRATISTA también verificará que la actividad de inspeccionar está completa
antes de la ejecución de la inspección.
Las actividades del SUBCONTRATISTA sujetas al diseño o a la aprobación de

procedimientos no deberán proceder sin la aprobación del CONTRATISTA y la
CONTRATANTE. Estas actividades puede que estén también sujetas a la aprobación
de la CONTRATANTE, como se indica en el Subcontrato.
El alcance de esta inspección puede incluir, pero no se limita a:
1. Inspección de las fuentes de los materiales y sus propiedades químicas y físicas,

incluyendo requerimientos suplementarios.
2. Inspeccionar el certificado de prueba de materiales.
3. Supervisión del montaje de construcción, de erección y de todas las pruebas
ordenadas.
4. Inspeccionar la implementación del Sistema de Control de Calidad del
SUBCONTRATISTA.
5. Testificar reparaciones de construcción de mayor rango.
6. Supervisar los resultados de las pruebas ordenadas y la fase de inspección.
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SUBCONTRATISTAS
7. Revisar todos los registros del control de calidad para su conformidad.
5.2.2 Inspección y Plan de Ensayos (ITP)
Por cada ítem de equipos o actividad de construcción, los pasos principales de

construcción. El tipo de inspección/ensayo, el procedimiento de control, y el estándar
de aceptación deberán definirse por el SUBCONTRATISTA en una: “Inspección y Plan
de Ensayo” (ITP). El ITP deberá incluir espacio para que el CONTRATISTA y
CONTRATANTE puedan aconsejar Puntos de Verificación/ Presencia/ Estudio/
Revisión.
El ITP será debatido con el SUBCONTRATISTA durante la reunión de Pre-Inspección
(PIM) en obra o en la oficina central del CONTRATISTA. Los ITPs acordados deberán
quedarse en manos del SUBCONTRATISTA e iniciarse progresivamente por el
Inspector del SUBCONTRATISTA, Representante del CONTRATISTA y
CONTRATANTE y cualquier otro Inspector autorizado para demostrar una finalización
exitosa de cada actividad de inspección. El SUBCONTRATISTA deberá proporcionar
el nombre de contacto del personal de inspección (teléfono, fax, e-mail) durante el
PIM.
Los ITPs deberán entregarse para su revisión cuatro (4) semanas después de la
adjudicación del Subcontrato y antes del PIM. Una aprobación formal de los ITPs dará
lugar en PIM y antes del comienzo de cualquier actividad de Construcción.
Como mínimo, cada ITP deberá incluir la siguiente información, pero no se limita a:
• Subcontrato (número del documento, revisión, número y fecha)

• Nombre del SUBCONTRATISTA
• Firmas de aprobación
• Enumeración de actividades
• Requerimientos de Notificación para la testificación y puntos obligatorios de
verificación (Hold Points) al menos tres (3) días antes de la actividad de inspección.
• Responsabilidades de inspección y ensayos.
• Procedimientos aplicables
• Criterio de aceptación
• Verificación de documentos
• Puntos de Inspección (ej. Verificación, Presencia, Estudio, Revisión)
• Requerimientos PIM (si aplicables)
• Referencia a los ITPs del SUB- SUBCONTRATISTA (si aplicable)
• Revisión CRB
5.2.2.1 Notificación de Inspección

Notificación y posterior confirmación de inspecciones y ensayos que requieren testigos
(W) o Verificación (H) del CONTRATISTA y/o CONTRATANTE y/o los TPIs deberán
estar de acuerdo con los ITPs aprobados por el CONTRATISTA y CONTRATANTE y
llevados a cabo como sigue:
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• “Notificación de Inspección”. Debe enviarse al CONTRATISTA por el

SUBCONTRATISTA al menos tres (3) días naturales antes de la actividad ITP a la
atención del Director de QC en obra o su delegado. El Director de QC en obra
distribuirá la “Notificación de Inspección” a la CONTRATANTE y/o TPI para comunicar
datos y fecha de la inspección requeridos para los ITPs. Este periodo debería ser
modificado con la aprobación previa del CONTRATISTA.
• Punto de Verificación (H) y Punto de Presencia (W). El SUBCONTRATISTA no

deberá procesar el material, Ítem o servicio al menos que la aceptación del inspector
del CONTRATISTA o CONTRATANTE se haya obtenido o una aprobación escrita se
haya recibido de la oficina del CONTRATISTA en obra.
Los puntos de presencia se llevaran a cabo de acuerdo con el procedimiento de

notificación y dentro de los periodos definidos en el PIM.
5.2.3 Renuncia de Inspección
Cuando el CONTRATISTA o CONTRATANTE o ITP elige renunciar a la inspección,

una confirmación escrita se enviará en el formato de Renuncia de Punto de
Inspección.
5.2.4 Reunión de pre-inspección (PIM)
Cuando esté especificado en el Subcontrato o ITP, se llevará a cabo una reunión de

pre inspección (PIM) tras la adjudicación. Los ITPs deberán ser revisados en el sitio de
construcción entre el SUBCONTRATISTA, CONTRATISTA y si se requiere, por la
CONTRATANTE y TPI, antes del comienzo de cualquier construcción/ operaciones de
montaje, para:
• Revisar el Subcontrato, aplicación de alcance y disponibilidad de todas las

especificaciones y planos aplicables.
• Verificar que los siguientes documentos hayan sido revisados por el CONTRATISTA
y por la CONTRATANTE y se les haya dado la categoría de “Revisados con/sin
comentarios”:
Planos generales relevantes con detalles necesarios. ;

Procedimientos para soldadura, NDT, tratamiento de calor, pintura (protección
Superficial), etc.
Capacidades de los Técnicos/ operadores
Documentos de calidad de construcción (ITP, Plan de calidad, etc.) del
SUBCONTRATISTA.
Verificar que los comentarios relevantes que han surgido del CONTRATISTA y
CONTRATANTE se han solucionado por el SUBCONTRATISTA.
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SUBCONTRATISTAS
El PIM se iniciará por el CONTRATISTA el cual, proporcionará al SUBCONTRATISTA

una agenda detallada como dado en el Apéndice A de antemano, para permitirle hacer
los arreglos necesarios y hacer disponible el personal relevante.
El PIM deberá llevarse a cabo antes de que empiece la Construcción/ Montaje, sin
excepción del Responsable de QC en obra o delegado.
Las actas de reunión de calidad deberán prepararse por el representante autorizado
del CONTRATISTA y serán documentadas de acuerdo con la agenda y formalmente
entregados a todos los participantes en el periodo de tiempo de una semana,
incluyendo entrega formal a la CONTRATANTE por el CONTRATISTA.
5.3 INFORME DE NO CONFORMIDADES
El SUBCONTRATISTA deberá implementar y mantener un registro exhaustivo de

todas las No Conformidades y de las disposiciones autorizadas del CONTRATISTA y
la CONTRATANTE.
El Inspector del CONTRATISTA avisará al SUBCONTRATISTA de cualquier No
Conformidad mayor descubierta durante su inspección por medio de un “Informe de
No Conformidad de obra”. (Formato que deberá ser proporcionado por el
CONTRATISTA). Aparte del Inspector del CONTRATISTA, si alguien involucrado en el
proceso de construcción detecta alguna No Conformidad, él/ella deberá entregarlo al
Director de QC en obra del CONTRATISTA. La CONTRATANTE puede también emitir
NCR en su propio formato. El Representante del SUBCONTATISTA deberá firmar el
informe para acusar recibo sea cual sea el contenido.
El SUBCONTRATISTA deberá ejecutar la acción propuesta en el NCR y en la fecha
propuesta. Cuando esta acción esté completamente terminada por el
SUBCONTRATISTA, los representantes del CONTRATISTA y CONTRATANTE
inspeccionarán y firmarán en el NCR que la acción está completada.
Todos los “Informes de No Conformidades en obra” deberán incluirse en el “Libro de
Registro de Construcción”.
5.4 PETICIÓN DEL SUBCONTRATISTA
Una petición del SUBCONTRATISTA puede ser solicitada tanto por petición de
información o con antelación a una desviación por el SUBCONTRATISTA o para tratar
con una No Conformidad. La petición del SUBCONTRATISTA deberá entregarse al
CONTRATISTA como se explica en las secciones siguientes:
5.4.1 PETICIÓN DE CLARIFICACION

Cuando el SUBCONTRATISTA pide clarificaciones sobre información contenida en
documentos de diseño, esta petición deberá dirigirse al Gerente de Construcción
utilizando el formato de Consulta de Obra, [L-ZQ-010-B].
Cuando, a pesar de lo mucho o poco que llegue a juzgar el Ingeniero de obra, la
clarificación pedida por el SUBCONTRATISTA representa un cambio de diseño, que
será considerada petición de una modificación de diseño, las siguientes acciones
tendrán que tomarse.
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5.4.2 PETICIÓN DE CONSULTA DE OBRA (SQR)

Durante las actividades de obra, en lo que se refiere a Construcción/ Montaje después
que el diseño haya sido “aprobado para construcción” puede surgir la situación en la
cual se requieran modificaciones en los requisitos establecidos en la fase de diseño.
Cuando el SUBCONTRATISTA pide un SQR, la petición debe ser dirigida al Gerente

de Construcción utilizando el formato SQR (que deberá ser proporcionado por el
CONTRATISTA), donde se deberá describir lo siguiente:
• El cambio de diseño solicitado, indicando el nombre de los elementos
afectados por el cambio y la acción necesaria o solución recomendada.
• Las causas que han motivado el cambio y el documento de referencia.
• Otros datos de interés que ellos creen complementan la información.
Los esbozos o cualquier documento adjunto que ofrece una clara definición de la
solución indicada en el SQR deben ser identificados con el mismo número de dicho
SQR.
Una vez el SQR haya sido aprobado por el CONTRATISTA y CONTRATANTE, el
Gerente de Construcción comunicará esto al SUBCONTRATISTA enviándole una
copia del SQR apropiada y firmada debidamente. Ninguna modificación del diseño
deberá ser incluida en la construcción/montaje sin aprobación del CONTRATISTA y
CONTRATANTE (si requerido).
5.4.3 PETICIÓN DE CONCESIÓN (CR)

Concesión es una autorización por escrito para desviarse de un requerimiento y
puede ser aplicada tanto con antelación de una desviación como para tratar con una
No Conformidad con el objetivo de finalizar la desviación.
La “Petición de Concesión” (CR), para ser proporcionada por el SUBCONTRATISTA y
aprobada por el CONTRATISTA, deberá indicar claramente cuál de los siguientes
aplica:
a) Desviaciones de cualquier requerimiento obligatorio contenidos en un estándar
de referencia (ASME, BS, ASTM, ANSI, API, etc.) o las especificaciones de la
CONTRATANTE. Para estas CRs, la aprobación de la CONTRATANTE es
obligatoria.
b) Desviaciones de requerimientos originados por el CONTRATISTA, que deberán
tratarse por el CONTRATISTA pero deberán copiarse a la CONTRATANTE
para información.
c) Otras desviaciones de requerimientos no incluidos en los puntos a) y b)
expuestos por el SUBCONTRATISTA y que pueden tratarse con la emisión de
planos u otros documentos revisados para reflejar los planos conforme a obra y
aprobados por el CONTRATISTA.
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Ninguna concesión de requerimientos técnicos deberá incluirse en el diseño,

manufactura, fabricación o construcción sin la aprobación del CONTRATISTA y de la
CONTRATANTE (si requerido).
La “Petición de Concesión” del SUBCONTRATISTA deberá entregarse al
CONTRATISTA utilizando el formato aprobado. El SUBCONTRATISTA deberá rellenar
las secciones del formato de CR incluyendo sus comentarios sobre los efectos de la
concesión en la fiabilidad, participación operativa, mantenimiento y repuestos, la
relación de los documentos que serían afectados y los efectos de Seguridad,
Integridad, Costes y Programa de Construcción.
El CR del SUBCONTRATISTA se identificará por referencia secuencial de números
como a continuación:
<Código del Subcontrato>-CR-XXXX, Número Secuencial
Siguiendo la decisión del CONTRATISTA, el CR original será devuelto al

SUBCONTRATISTA como aprobado o rechazado.
El SUBCONTRATISTA es responsable de archivar y mantener el registro de CR del
SUBCONTRATISTA y los originales de CR hasta que la terminación del alcance del
Subcontrato es incluido en el “Libro de Registro de Construcción”(CRB).
5.5 CONTROL DE MATERIALES
5.5.1 TRAZABILIDAD DE MATERIALES

El SUBCONTRATISTA deberá asegurar la trazabilidad de Materiales desde su
recepción hasta los dossieres marcados en rojo a través del Montaje/Construcción.
La trazabilidad de Material y la identificación son requeridas en todos los casos y es
esencial cuando la verificación de alineación no detecte una No Conformidad de
material ej. cuando el acero al carbono probado se utiliza para tanques de presión,
tuberías y acero estructural o cuando se usa el acero al carbono a baja temperatura.
Toda inspección de pruebas y certificación deberá identificar el ítem relevante al que
aplican.
El CONTRATISTA y/o CONTRATANTE tienen la intención de realizar suficientes

pruebas de comprobación al recibo de mercancías como muestra en obra para
confirmar que se han proporcionado los materiales correctos con las propiedades que
corresponden. Estas comprobaciones pueden incluir “Identificación Positiva de
Material” (PMI). Cualquier No Conformidad se devuelve al SUBCONTRATISTA para
su reemplazo cuando la No Conformidad es atribuible a controles defectuosos por el
SUBCONTRATISTA, independientemente de cualquier liberación o aceptación de los
materiales por representantes del CONTRATISTA o LA CONTRATANTE.
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SUBCONTRATISTAS
5.5.2 CERTIFICACIÓN DE MATERIAL
Cuando sea necesaria la realización de compra de equipo/material por parte del

SUBCONTRATO, éste debe ser acompañado de Certificados de Materiales y Pruebas
(según idioma inglés: Material Test Reports (MTRs) o Mill Test Certificates (MTCs)) de
acuerdo a las especificaciones standard (o normas), según vengan referenciados en
los planos, hojas de datos, requisiciones, etc. Aprobados para el proyecto.
5.5.3 PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE

El SUBCONTRATISTA será responsable del cuidado de todo el material/ equipos,
mantenerlos correctamente hasta la recepción final del CONTRATISTA. El
SUBCONTRATISTA deberá cumplir con tales especificaciones para la protección,
conservación y almacenaje establecido por el CONTRATISTA.
5.6 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SUBCONTRATISTA
5.6.1 CONTROL DEL SOLDADOR DEL SUBCONTRATISTA

Los soldadores comprometidos por el SUBCONTRATISTA para el trabajo deberán
estar capacitados de acuerdo con los códigos, estándares o especificaciones
aplicables que aparecen en el Subcontrato. El Inspector del CONTRATISTA y de la
CONTRATANTE deberá comprobar y confirmar la capacitación de cada uno de los
soldadores revisando sus certificados y las pruebas de capacidad deben ser hechas
antes de que el soldador inicie sus servicios en el proyecto en presencia del
CONTRATISTA y serán firmadas por el CONTRATISTA como testigo.
“El SUBCONTRATISTA debe llevar un registro de QC/QA de seguimiento y

homologación de las soldaduras realizadas por cada soldador mediante RX según
establece el código ASME SECC. IX y ASME B31.3 aprobada para el proyecto”.
5.6.2 INSPECTOR DE SOLDADURA DEL SUBCONTRATISTA

Los trabajos de soldadura deberán ser realizados por personal certificado,
homologado y aceptado por el CONTRATISTA.
El Inspector de soldadura del SUBCONTRATISTA deberá estar capacitado y

certificado por certificado por AWS o ABENDI” o similar. Estas calificaciones deberán
ser revisadas por el CONTRATISTA.
El radiografiado debe ser realizado por un personal certificado, autorizado por

IBTEN (Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear), para la autorización de este
tipo de ensayo. El nivel de Certificación requerida, es Nivel II o III.
5.6.3 INSPECTOR NDT DEL SUBCONTRATISTA
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El Inspector de ensayos no destructivos deberá estar capacitado y certificado como

nivel II por uno de los siguientes organismos: IRAM, OAC, ABENDI y ASTN o
equivalentes, en los métodos relevantes al trabajo. Las capacidades deberán
aprobarse por el CONTRATISTA.
5.6.4 OTROS PROCESOS ESPECIALES DEL SUBCONTRATISTA

El personal comprometido con otros procesos especiales deberá estar capacitado de
acuerdo con prácticas de industria reconocidas. El Inspector del CONTRATISTA y
CONTRATANTE deberá comprobar y confirmar dicha capacidad revisando sus
certificados.
5.7 DOCUMENTACIÓN
5.7.1 REQUERIMIENTOS GENERALES

1 La documentación solicitada es parte del servicio requerido. El SUBCONTRATISTA
deberá proporcionarlo de acuerdo con el número de copias impresas y electrónicas y
otras condiciones especificadas. El incumplimiento de estos requerimientos se
considerará como el incumplimiento de las cláusulas contractuales del Subcontrato.
2 En el Subcontrato, una lista llamada “Documentos requeridos al
SUBCONTRATISTA (DRS)” está incluido con los documentos que han de ser
entregados por el SUBCONTRATISTA y las fechas planeadas de entrega. Esta lista
puede ser actualizada (incrementada) durante la duración del Subcontrato.
3 Los documentos deberán cubrir la actividad de construcción entera. El
SUBCONTRATISTA deberá indicar si los documentos son preliminares para la
aceptación, o finales, y si están completos, incompletos o si requieren alguna
definición por parte del CONTRATISTA, indicando las razones en el último caso.
4 Toda la correspondencia y documentación para el Subcontrato deberá estar en el
idioma contractual que es ESPAÑOL.
5 Al menos que se especifique otra cosa, el SUBCONTRATISTA no deberá hacer los
planos con composición o con uso completo/parcial de los documentos del
CONTRATISTA que puedan haber sido proporcionados.
6 Todos los documentos, antes de enviarlos al CONTRATISTA deberán ser
verificadas y aprobadas por un ingeniero del SUBCONTRATISTA, tanto en la primera
emisión como en las revisiones posteriores, documentando estos hechos con firmas
autorizadas.
7 El SUBCONTRATISTA deberá identificar las modificaciones en cada una de las
revisiones. Además, cualquier cambio en los planos deberá indicarse con un triángulo
que contenga el número de revisión y rodeando la zona modificada con una “nube”. Se
pondrán unas líneas verticales en el margen derecho para los cambios en documentos
de texto.
8 En el caso de que el SUBCONTRATISTA no describa o no indique las revisiones
como explicadas más arriba, será responsable de cualquier repercusión que pueda
derivar de la no aceptación de la revisión cuando se detecte, al igual que los
comentarios o la aceptación proporcionada por el CONTRATISTA en revisiones tras la
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SUBCONTRATISTAS
primera emisión, deberán estar exclusivamente limitadas a revisiones especificadas

por el SUBCONTRATISTA como se expresa arriba.
9 La documentación final no deberá incluir ninguna “nube” y el sello del
CONTRATISTA deberá estar claramente visible en los planos finales/ documentos
aceptados.
10 Todos los documentos deberán incluir el sello (adjunto en el Apéndice C)
debidamente rellenado, cerca de la casilla del título del documento. En el caso de
documentos que no requieran la aceptación del CONTRATISTA, no es necesario
incluir el sello en dichos documentos.
11 El tamaño de papel utilizado para los planos, deberá estar en el intervalo de A1 a
A4 (ISOEN-20216 estándar) con el máximo margen a la izquierda para que así, copias
más pequeñas que haya que proporcionar como documentación final, puedan
encuadernarse en libros sin perder información. El tamaño de papel A0 deberá
limitarse a los casos en los que sea absolutamente necesario.
12 En cuanto a los planos, la altura mínima de las letras deberá ser de 2 mm para
tamaños de papel A3 y A4 y de 3 mm para tamaños más grandes.
13 El CONTRATISTA deberá proporcionar copias electrónicas del logo y sello del
CONTRATISTA al SUBCONTRATISTA junto con el Subcontrato para incluirlos en la
casilla de los títulos de los documentos.
5.7.2 NUMERACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

La codificación de los documentos se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento
específico del Proyecto, que enviará el CONTRATISTA al SUBCONTRATISTA.
5.7.3 DOCUMENTOS EN FORMATO ELECTRÓNICO

Los documentos del SUBCONTRATISTA que se requieren en formato electrónico
deberán proporcionarse en su formato original en un CD (sólo lectura) al representante
de “control de documentos en obra”, indicando la referencia de la carta con la copia
impresa y deberá estar de acuerdo con los siguientes requerimientos:
a) Todos los registros deberán escanearse y compilarse en “PDF”.
b) Cada documento deberá estar en un único archivo del ordenador y su código
deberá ser el mismo al del documento impreso (ver sección 10.2).
c) Cuando un documento consiste en varios archivos (multi-archivo) porque se realizó
utilizando aplicaciones múltiples, como por ejemplo: un documento de WORD con
planos en AUTOCAD, los códigos de los archivos deberán ser los mismos pero
diferenciados por la extensión (.doc) y (.dwg) respectivamente.
d) Los documentos que no pueden realizarse con aplicaciones del ordenador, porque
son realizados con un software especial como cálculos realizados con programas
de diseño, deberán digitalizarse y enviarse en formato PDF.
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SUBCONTRATISTAS
5.8 ACEPTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SUBCONTRATISTA
El SUBCONTRATISTA deberá proporcionar al CONTRATISTA el cual a su vez le

proporcionará a la CONTRATANTE (cuando aplicable) todos los planos y otros
documentos especificados en el Subcontrato, por aceptación y/o comentarios o
información.
Nota 2: En paralelo a la entrega de copia impresa, un CD se deberá proporcionar incluyendo
los mismos documentos en formato electrónico.
Dentro de un periodo de tres (3) semanas y al menos que se especifique lo contrario,

el CONTRATISTA (junto con los comentarios de la CONTRATANTE si los hay) deberá
devolver una copia de cada documento indicando si están aceptados o no, en la parte
derecha del sello mostrado en el Apéndice C. Los significados son de la siguiente
manera:
• ACEPTADO – SIN COMENTARIOS

Este documento es válido porque cumple con las especificaciones y documentación
contractual. Por eso, la obra en cuestión puede ser construida y/o montada de acuerdo
con el documento.
Nota 3: El hecho de que no tenga comentarios no libera al SUBCONTRATISTA de sus

responsabilidades en cuanto a cumplimiento de todos los requerimientos
contractuales.
• ACEPTADO – CON COMENTARIOS

Las modificaciones incluidas son para encajar la disposición general de elementos
propuesta por el SUBCONTRATISTA, pero no afecta a los procesos de
construcción/montaje. Por lo que el proceso puede continuar. El SUBCONTRATISTA,
después de incluir las modificaciones propuestas al documento, deberá devolvérselo al
CONTRATISTA/ CONTRATANTE para su aceptación.
• NO ACEPTADOS / RECHAZADOS
Los comentarios son tan importantes que es imposible aceptar el documento para
construir/ montar los equipos correspondientes o bien para empezar la construcción. El
SUBCONTRATISTA, tras incluir las modificaciones propuestas al documento, deberá
devolverlo al CONTRATISTA/ CONTRATANTE para su aceptación.
El proceso de aceptación de documentos para conseguir que el documento sea

“Aceptado-Sin Comentarios”, no le da derecho al SUBCONTRATISTA a considerar
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SUBCONTRATISTAS
repercusiones en las fechas límite o en la cantidad contractual.

En el caso de que el CONTRATISTA tenga un retraso de un periodo de más de tres
semanas (mencionado más arriba) en devolver los documentos, no deberá tener
repercusiones, al menos que el SUBCONTRATISTA haya notificado expresamente
que el retraso afectará a las fases importantes de construcción después de cierta
fecha, indicando las consecuencias que podrían derivarse del retraso de planos por el
CONTRATISTA por encima de la fecha mencionada.
La planificación de las propuestas del SUBCONTRATISTA respecto a las alternativas
de los requerimientos en el Subcontrato, o el tiempo que su análisis necesita para la
aceptación o rechazo, no deberán tener repercusiones en la fecha límite o precio.
5.9 REQUERIMIENTOS ESTATUARIOS
Se requiere que el SUBCONTRATISTA siga las Regulaciones de la Autoridad del

Gobierno para los trabajos aplicables a estas regulaciones. Preparación de la
documentación relacionada con los trabajos e incluidos en la aplicación de alcance del
SUBCONTRATISTA. Lograr su aprobación es responsabilidad del
SUBCONTRATISTA.
5.10 LIBRO DE REGISTRO PARA CALIDAD (QRB)
El SUBCONTRATISTA deberá preparar el Libro de Registro para Calidad (QRB)

cumpliendo con los requerimientos expuestos en esta sección.
El QRB consiste en una compilación de documentación de Control de Calidad, que
representa el material de diseño, fabricante, erección, ensayos e historia de
comisionado de los equipos de instalación y diseño.
El objetivo de QRB es asegurar que todos los documentos de Control de Calidad
originados durante las fases de Ingeniería, Adquisición y Fabricación, provenientes de
múltiples fuentes tales como: CONTRATISTA, SUMINISTRADOR,
(SUBCONTRATISTA), fabricantes y sus respectivos [SUMINITRADORES,
(SUBCONTRATISTAS) fabricantes] serán fácilmente accesibles para proporcionar
evidencia de que los equipos y materiales utilizados en la planta cumplen con los
requerimientos del contrato en cada paso de los trabajos.
El contenido el QRB variará dependiendo del tipo, tamaño y complejidad del equipo.
En vista del requerimiento para la completa trazabilidad de materiales y control
dimensional, el CONTRATISTA deberá incluir planos tales como planos de taller de
tanques, tuberías, naves marcadas con identificación de soldadura y números
certificados de materiales.
El SUBCONTRATISTA deberá organizar el QRB por sistemas y categorías de
equipos. Podría consistir en varios volúmenes.
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SUBCONTRATISTAS
El SUBCONTRATISTA deberá entregar los detalles del formato y contenidos del QRB
para la ADQUISICIÓN del CONTRATISTA y CONTRATANTE dos meses después de
la adquisición.
Los contenidos del Libro de Registro para el Aseguramiento de Calidad están
expuestos en el Apéndice B.
Durante la visita de la inspección final, los dossieres conforme a obra marcados en
rojo (Libro de Registro) estarán disponibles para la revisión y aceptación del inspector
del CONTRATISTA. La nota de Liberación de Inspección estará sujeto a la
aceptación/aprobación de los dosieres conforme a obra marcados en rojo (Libro de
registro). Después de esto, el SUBCONTRATISTA enviará el número de copias
indicado en el Subcontrato al CONTRATISTA dentro de un periodo de dos semanas
de aceptación de material o equipos.
El QRB deberá ser suministrado en copia impresa y copia electrónica. Los
documentos en copia impresa deberán entregarse en tamaño A4 y debidamente
encuadernado, con toda la información requerida y en una sola emisión,
correctamente organizado de acuerdo con la tabla de contenidos (cuando aplicable)
expuesta más arriba.
Si un documento contiene varias páginas, el número total de páginas y el número de la
revisión del documento deberán especificarse en cada una de las páginas. Esto es
también aplicable en el Apéndice.
Todos los planos deberán reducirse al tamaño mínimo en el que siempre se asegure
legibilidad de la información y los datos. Las copias de los planos en A3 deberán
doblarse al tamaño A4 y cualquiera que tenga un tamaño más grande; los de tamaño
A2 y más grandes que no estén reducidos a A3, deberán doblarse y meterse en
plásticos de tamaño A4. Los planos doblados en un tamaño mayor no serán
aceptados.
El incumplimiento de los requerimientos anteriores será motivo suficiente para
devolver el QRB al SUMINISTRADOR y rechazar las facturas.
El QRB deberá ser preparado por el SUBCONTRATISTA con el número de copias
(copias impresas y electrónicas) indicado en el Subcontrato. El SUBCONTRATISTA
entregará las copias iniciales requeridas de QRB para la revisión del CONTRATISTA y
CONTRATANTE (oficialmente). El SUBCONTRATISTA incorporará comentarios de
revisión en el QRB final y lo entregará junto con un CD-ROM.
Otros documentos como: “Manual de operación y Mantenimiento”; “Lista de
Lubricantes”; “Lista de Repuestos” deberán entregarse por separado del QRB.
DURANTE LA APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL SUBCONTRATISTA,

EL CONTRATISTA DEBERÁ ASEGURARSE DE QUE NINGÚN DOCUMENTO ES
OMITIDO Y PEDIRLE AL SUBCONTRATISTA QUE UTILICE LOS
PROCEDIMIENTOS DEL CONTRATISTA.
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SUBCONTRATISTAS
6. ANEXOS
SUBCONTRATISTA.
ANEXO B: ESTRUCTURA DEL CRB DEL SUBCONTRATISTA.
ANEXO C: SELLO DE ACEPTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SUBCONTRATISTA.
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SUBCONTRATISTAS

SUBCONTRATISTA.
Deberá incluir, pero no estar limitada a la siguiente agenda:
I. Introducción de Asistentes y Objetivos de la Reunión.

II. Organización de Calidad en Obra del SUBCONTRATISTA.
III. Estado de los documentos del SUBCONTRATISTA.
i. Revisión y Corrección Final del Plan de Calidad de

Construcción (ITP)
ii. Procedimientos de Soldadura y WPQR’s
iii. Especificación de reparación de soldaduras.
iv. Informe del estado de la habilidad/ capacidad del soldador.
v. Informe del estado del porcentaje del NTD.
vi. Procedimientos NDT y Extensión para ensayos y capacidad

del personal.
vii. Otros procedimientos de ensayos.
IV. Procedimiento de Coordinación del SUBCONTRATISTA
i. Método de Notificación de Inspección

ii. Petición de Cambios del SUBCONTRATISTA
iii. Petición de concesión del SUBCONTRATISTA
V. Control de Materiales por el SUBCONTRATISTA
i. Trazabilidad y Certificados
ii. Protección, Preservación y Almacenaje
VI. Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas
VII. Libro de Registro de Construcción (CRB) y Requerimientos

Realizables
i. Tabla de Contenidos
ii. Registros de calidad (Libro de Registros de Aseguramiento
de Calidad).
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SUBCONTRATISTAS
ANEXO B: ESTRUCTURA DEL CRB DEL SUBCONTRATISTA

El “Libro de Registro de Construcción” del SUBCONTRATISTA deberá compilarse de
acuerdo con la siguiente tabla de contenidos (deberá ser modificada según convenga
con los requerimientos específicos del alcance del Subcontrato).
• General
o Tabla de contenidos (aprobado por el Contratista y la CONTRATANTE)
• Parte 1 – Datos del Contrato
o Copia sin precio del Subcontrato y todas las correcciones.
o Consultas Técnicas (si las hay)
o Petición de Concesión del SUBCONTRATISTA
o Documentos técnicos del SUBCONTRATISTA según la lista DRS
o Planos conforme a obra (certificados por el SUBCONTRATISTA,
CONTRATISTA y CONTRATANTE).
1
• Parte 2 – Libro de Registro de Calidad en Obra
o Tabla de Contenidos APROBADA
o Plan de Control de Calidad APROBADO/ Inspección y Plan de Ensayos
o Planes de Calidad del SUBCONTRATISTA firmados.
o Certificados de Conformidad técnicos así como certificados de No
Conformidades técnicos (para el registro si es aplicable).
o Cuando la conformidad de NACE es un requerimiento, certificados NACE.
o Certificados de fábricas de material completamente trazable
o Otros certificados de material
o Procedimientos y capacidades de soldadura
o Procedimientos de reparación de soldadura
o Capacidades de soldadores
o Procedimientos NDE
o Trazabilidad de Material/ Soldadura y NDE
o Informes NDE para las pruebas de soldaduras incluyendo radiografías, UT,
PT, hoja de pruebas MT.
o Capacidades del operador NDE
o Certificado de pruebas
o Informes de comprobaciones dimensionales
o Procedimientos de tratamiento de calor
o Tablas de tratamiento de calor
o Certificados de sellos ASME (si aplicable)
o Planos conforme a obra marcados en rojo
o Detalles de la placa de identificación de naves
o Certificados de pruebas hidráulicas según ASME B31.3.
o Informes de vibración
o Informes de alineamiento
o Informes de equilibrio
o Informe de pruebas de exceso de velocidad
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o Informes de pruebas de cadenas

o Programa de equipo eléctrico para su uso en zonas peligrosas
o Certificados de Aprobación Eléctrica
o Certificados de pruebas de fuego
o Certificados IP (si aplicables)
o Pruebas funcionales, tanto mecánicas como eléctricas requeridas por el
estándar nacional o especificaciones de la CONTRATANTE, testificadas o no
(si aplicable).
o Certificado de pruebas de realización global (si aplicable)
o Certificados de grúa SWL
o Continuidad/ Resistencia eléctrica
o Informes de Instrumentos I/O
o Certificados ATEX de Conformidad (si aplicable)
o Certificados de calibrado
o Certificados CE (si aplicable)
o Pruebas de electricidad general
o Detalles completos de sustancias “peligrosas para la salud como se detalla
en las regulaciones COSHH de 1988”
o Certificado de aceptación de la inspección de compras.
o Certificados del fabricante (si aplicable)
o Certificado del código de conformidad Ej. formato BS 5500
o Registro de petición de concesión
o Aprobación de petición de concesión
o Copias de la correspondencia del SUBCONTRATISTA
o Informes de No Conformidades.
o QC/QA de la pintura:
Control de calidad de preparación de superficie.
Discontinuidad de la pintura.
Adherencia de la pintura.
Espesor de la pintura.
o Control dimensional según planos “AS-BUILT DRAWING”.
o Verificación de barrido de tuberías después de realizar las soldaduras.
1
Esta sección dependerá del alcance del Subcontrato (ej. Piping, tanques, mecánica, civil, estructuras,
arquitectura, instrumentación, etc.).
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SUBCONTRATISTAS
ANEXO C: SELLO DE ACEPTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SUBCONTRATISTA
CLIENTE: PROYECTO: CONTRATO:
NÚMERO DE DOCUMENTO:
CÓDIGO DE DOCUMENTO:
ESTADO DEL DOCUMENTO ACEPTADO SIN COMENTARIOS
ACEPTADO CON COMENTARIOS NO ACEPTADO/
RECHAZADO
(Firma y Fecha):

08872-00-090-ES-0001 - (Req Qaqc para Sub) Rev 2

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PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS QA/QC PARA

Nº DOCUMENTO: 08872-00-090-ES-0001 REV.: 02

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS QA/QC PARA

Nº DOCUMENTO: 08872-00-090-ES-0001 REV.: 02

Este documento expone los requerimientos de QA/QC para el/los

El servicio de Construcción y Montaje requerido en los Subcontratos correspondientes

PROYECTO: Proyecto de Adecuación y Modernización de la Unidad de Crudo 12500

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS QA/QC PARA

Nº DOCUMENTO: 08872-00-090-ES-0001 REV.: 02

POLÍTICA DE LA CALIDAD: Es la directriz general de una CONTRATANTE en lo

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS QA/QC PARA

Nº DOCUMENTO: 08872-00-090-ES-0001 REV.: 02

especificaciones, estándares, planificación, inspección y plan de ensayos,

INFORME DE NO CONFORMIDADES (NCR): Un documento del

DUEÑO (CONTRATANTE): La misma definición que CONTRATANTE.

DEFICIENCIAS EN OBRA: Cualquier ítem faltante o ítem no de acuerdo con las

LISTA DE PUNTOS PENDIENTES: Documento escrito compilado por el

MANUAL DE CALIDAD: Un documento que expone la política de calidad, sistemas,

LIBRO DE REGISTRO DE CALIDAD (QRB) o Dossier Final: Una compilación de

ESTUDIO DE CALIDAD: Observación para verificar si los materiales, ítems y servicios

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS QA/QC PARA

Nº DOCUMENTO: 08872-00-090-ES-0001 REV.: 02

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN (RD): Una actividad designada por el

PLANOS CONFORME A OBRA MARCADOS EN ROJO: Planos que han sido

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUBCONTRATISTA:

PUNTOS DE PRESENCIA (W): Es una actividad designada por el CONTRATISTA y

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS QA/QC PARA

Nº DOCUMENTO: 08872-00-090-ES-0001 REV.: 02

4.1 ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL CLIENTE

4.2 PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROYECTO

5.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL PROYECTO

El SUBCONTRATISTA deberá desarrollar y operar un sistema de gestión de calidad

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS QA/QC PARA

Nº DOCUMENTO: 08872-00-090-ES-0001 REV.: 02

seguimiento serán cargados al SUBCONTRATISTA hasta que se alcance una

5.2 INSPECCIÓN Y ENSAYOS

El CONTRATISTA y la CONTRATANTE y/o el representante autorizado reserva el

El SUBCONTRATISTA deberá proporcionarle al CONTRATISTA, CONTRATANTE y/o

Las actividades del SUBCONTRATISTA sujetas al diseño o a la aprobación de

El alcance de esta inspección puede incluir, pero no se limita a:

1. Inspección de las fuentes de los materiales y sus propiedades químicas y físicas,

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS QA/QC PARA

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7. Revisar todos los registros del control de calidad para su conformidad.

5.2.2 Inspección y Plan de Ensayos (ITP)

Por cada ítem de equipos o actividad de construcción, los pasos principales de

• Subcontrato (número del documento, revisión, número y fecha)

5.2.2.1 Notificación de Inspección

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS QA/QC PARA

Nº DOCUMENTO: 08872-00-090-ES-0001 REV.: 02

• “Notificación de Inspección”. Debe enviarse al CONTRATISTA por el

• Punto de Verificación (H) y Punto de Presencia (W). El SUBCONTRATISTA no

Los puntos de presencia se llevaran a cabo de acuerdo con el procedimiento de

5.2.3 Renuncia de Inspección

Cuando el CONTRATISTA o CONTRATANTE o ITP elige renunciar a la inspección,

5.2.4 Reunión de pre-inspección (PIM)

Cuando esté especificado en el Subcontrato o ITP, se llevará a cabo una reunión de

• Revisar el Subcontrato, aplicación de alcance y disponibilidad de todas las