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    Check List de Revisión de Informes Mensuales

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    Elvis Antony Lugo Curi
    Este documento presenta una lista de verificación de 26 documentos requeridos para el informe mensual del supervisor e informe técnico financiero mensual del residente de una obra. Los documentos incluyen informes, actas, cronogramas, valorizaciones, planillas, hojas de tareas y jornales, controles, estados financieros, comprobantes de pago y declaraciones juradas.

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    Este documento presenta una lista de verificación de 26 documentos requeridos para el informe mensual del supervisor e informe técnico financiero mensual del residente de una obra. Los documentos incluyen informes, actas, cronogramas, valorizaciones, planillas, hojas de tareas y jornales, controles, estados financieros, comprobantes de pago y declaraciones juradas.

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    Check List de Revisión de Informes Mensuales

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    CHECK LIST DE DOCUMENTOS DEL INFORME MENSUAL

    IRI : ______________________________________________
    ______________________________________________
    PERIODO : DEL _____________ AL _____________

    LISTA DE DOCUMENTOS DEL INFORME


    SI NO OBSERVACIONES
    MENSUAL (SUPERVISOR)

    Informe Mensual del Supervisor (Debe contener el


    aspecto técnico, el aspecto económico, el aspecto
    administrativos, el aspecto social, las actividades
    1
    desarrolladas en el seguimiento de la ejecución de la
    obra, las dificultades encontradas y las acciones tomadas
    para superarlas y el pronunciamiento - FORMATO N° 33)

    Datos Generales del Convenio (solo en el primer informe)


    2
    - FORMATO N° 34

    3 Ficha Mensual de Control Ambiental (FORMATO N° 36)

    Fotografías tomadas antes del Inicio de la IRI y con el


    Avance Físico Mensual - Con presencia del Supervisor e
    4
    indicando fecha y leyenda detallada (Mínimo dos por
    quincena)

    Cargo debidamente suscrito con la fecha de recepción,


    5
    del Informe Técnico Financiero Mensual del Residente

    Documentos en Original del Informe Técnico Financiero


    6
    Mensual presentado por el Residente

    LISTA DE DOCUMENTOS DEL INFORME


    SI NO OBSERVACIONES
    MENSUAL (RESIDENTE)
    Informe Técnico Financiero del Residente (FORMATO N°
    1
    06)

    ASPECTO TÉCNICO

    Acta de Entrega de Terreno (Solo en el primer informe -


    2
    FORMATO N° 05)

    Copia del Cronograma de Obra Valorizado y Tramitado


    3
    (FORMATO N° 08)

    4 Valorización de Avance Físico de Obra (FORMATO N° 23)

    5 Planilla de Metrados (FORMATO N° 25)


    6 Hoja de Tareo (FORMATO N° 21)

    7 Hoja de Jornales (FORMATO N° 22)

    Cronograma de Adquisición de Insumos (FORMATO N°


    8
    09)

    Control Diario de Uso de Maquinaria y Equipo


    9
    (FORMATO N° 13)

    Cuadro Resumen del Movimiento de Almacén Entradas¬-


    10
    Salidas (FORMATO N° 18)

    Relación de Material en Cancha y Sobrantes de Obra


    11
    (FORMATO N° 26)

    Resultados de Pruebas y Ensayos, para la verificación


    de la calidad de los trabajos realizados con el V°B° del
    12
    Supervisor (diseño de mezcla, prueba hidráulica,
    certificados de calidad de materiales), de corresponder.

    13 Copias del Cuaderno de Obra del mes que corresponda

    Fotografías tomadas antes del inicio de la obra, del cartel


    de obra, de los avances de la obra - Con la presencia del
    14
    Residente y todos los trabajadores que participan en las
    actividades del mes e indicar fecha

    Constancia de Permanencia del Residente (FORMATO


    15
    N° 20)

    Acta de Rendición de Cuentas Mensual/Final de Obra


    16 (Adjuntar dos fotografías de la asamblea) - FORMATO N°
    24

    ASPECTO FINANCIERO

    17 Resúmen del Estado Financiero (FORMATO N° 27)

    18 Manifiesto de Gastos (FORMATO N° 28)

    Comprobantes de Pago en original ordenado por rubros


    19
    del Resumen de Estados Financieros

    Declaraciones Juradas para Adquisicion de Insumos y/o


    20 Prestación de Servicios de Proveedores No Habituales,
    de corresponder (Formato N° 14)

    Declaración Jurada de Gastos de los Representantes del


    21
    NER y Residente (Formato N° 16)

    22 Autorización de Gastos en Original (Formato N° 12)


    Extracto Bancario Mensual (En el primer informe adjuntar
    23
    extracto bancario donde conste el desembolso)

    24 Talonarios Utilizados en el Periodo de Reporte

    Acta de destrucción de Talonarios y Cheques no Utilizado


    25
    en el Periodo, de corresponder (FORMATO N° 02)

    Fotocopia del Convenio y Presupuesto General (Sólo en


    26
    el primer mes)

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