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    Factura de Compra Electro Mundo S.A

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    Ramírez Mafe
    La factura es emitida por Mi Proveedor Ltda a favor de Electro Mundo S.A por la venta de 3 neveras por $679000 cada una, 5 televisores por $835000 cada uno y 5 equipos de sonido por $530000 cada uno, para un total de $10545780. Se solicita que los pagos se realicen a nombre de Mi Proveedor Ltda y se pueden dirigir preguntas a la persona de contacto.

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    La factura es emitida por Mi Proveedor Ltda a favor de Electro Mundo S.A por la venta de 3 neveras por $679000 cada una, 5 televisores por $835000 cada uno y 5 equipos de sonido por $530000 cada uno, para un total de $10545780. Se solicita que los pagos se realicen a nombre de Mi Proveedor Ltda y se pueden dirigir preguntas a la persona de contacto.

    Título original

    factura de compra electro mundo s.a

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    La factura es emitida por Mi Proveedor Ltda a favor de Electro Mundo S.A por la venta de 3 neveras por $679000 cada una, 5 televisores por $835000 cada uno y 5 equipos de sonido por $530000 cada uno, para un total de $10545780. Se solicita que los pagos se realicen a nombre de Mi Proveedor Ltda y se pueden dirigir preguntas a la persona de contacto.

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    MI PROVEEDOR LTDA

    Dirección cra 73 #45-78 sur


    Ciudad B ogotá
    Teléfono: (206) 555-1163
    Fax: (206) 555-1164

    Factura para: Electro mundo S.A


    Contacto en la empresa 7655678
    Nombre de la empresa ELECTRO MUNDO S.A
    Dirección CRA 65 #45-67
    Ciudad, Bogotá
    (206) 555-1163

    Cantidad Descripción Valor unidad


    3 Neveras $ 679000.

    5 Televisores $ 835000.

    5 Equipos de sonido $ 530000.

    Establezca que todos los cheques se paguen a <Nombre de


    la empresa>. Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de
    esta factura, póngase en contacto con <Nombre> en (206)
    555-1163, alguien@ejemplo.com.
    Gracias por su confianza
    R LTDA FACTURA
    Fecha:
    N.º de factura:
    Para:

    Subtotal Tarífa IVA IVA


    $ 2037000. 19.00% $ 460565.7.

    $ 4175000. 19.00% $ 943967.5.

    $ 2650000. 19.00% $ 599165.

    0 $ -

    0 $ -

    0 $ -

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    0 $ -

    0 $ -

    SUBTOTAL $ 8862000.
    IVA $ 2003698.2.

    TOTAL $ 10545780.
    TURA
    2/16/2020
    1111
    N.º de pedido 123456

    Total
    $ 2424030.

    $ 4968250.

    $ 3153500.

    $ -

    $ -
    MI PROVEEDOR S.A
    NIT 900876545-1

    CÓDIGO DETALLE

    Cheque N°
    Banco
    Pagaré Revisado Aprobado Contabilidad
    COMPROBANTE DE EGRESO
    N°

    DEBE HABER

    Forma de Pago
    Firma y sello de beneficiario
    Fecha Comprobante N° Tercero
    2/16/2020 Factura Electro Mundo S.A

    UTILIDAD
    Nevera $ 83980.000.
    Televisor -$ 40950.000.
    Equipo de sonido $ 57200.000.
    NIT/C.C Código Cuenta Debito
    801234789-5 41353601 Venta de nevera
    41353602 Venta de televisor
    41353603 Venta de equipo de sonido
    240805 IVA generado
    130505 Cliente $ 8591800.000.
    110505 Caja $ 3500000.000.
    130505 Cliente
    143501 Nevera
    61353601 Costo de venta nevera $ 1616020.000.
    143502 Televisor
    61353602 Costo de venta televisor $ 2980950.000.
    143503 Equipo de sonido
    61353603 Costo de venta equipo de sonido $ 2522800.000.
    Credito
    $ 1700000.000.
    $ 2940000.000.
    $ 2580000.000.
    $ 1371800.000.

    $ 3500000.000.
    $ 1616020.000.

    $ 2980950.000.

    $ 2522800.000.

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