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    Informe Auditoría

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    El informe de auditoría resume una auditoría realizada al proceso de ofimática de Corona Lab los días 20 y 21 de enero de 2020. La auditoría tuvo como objetivos verificar el cumplimiento de los procedimientos y normas de la empresa e identificar fallas en el proceso. Se realizaron observaciones en las instalaciones y se encontraron algunas no conformidades como iluminación y higiene deficientes. Se recomendó crear una base de datos para los proyectos de innovación.

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    El informe de auditoría resume una auditoría realizada al proceso de ofimática de Corona Lab los días 20 y 21 de enero de 2020. La auditoría tuvo como objetivos verificar el cumplimiento de los procedimientos y normas de la empresa e identificar fallas en el proceso. Se realizaron observaciones en las instalaciones y se encontraron algunas no conformidades como iluminación y higiene deficientes. Se recomendó crear una base de datos para los proyectos de innovación.

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    El informe de auditoría resume una auditoría realizada al proceso de ofimática de Corona Lab los días 20 y 21 de enero de 2020. La auditoría tuvo como objetivos verificar el cumplimiento de los procedimientos y normas de la empresa e identificar fallas en el proceso. Se realizaron observaciones en las instalaciones y se encontraron algunas no conformidades como iluminación y higiene deficientes. Se recomendó crear una base de datos para los proyectos de innovación.

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    CORONA LAB INFORME DE AUDITORÍA

    Versión: 1.0 Código: FIA 3254 Fecha: Enero 25 DE 2020

    LIDER DE EQUIPO AUDITOR: Jesús A. Fermín


    AUDITORES: Ramón Pérez, Susan Storm
    PROCESO A AUDITAR: Ofimática
    OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de los procedimientos de acuerdo
    a las normas y objetivos de la empresa, además,
    diagnosticar posibles fallas en el proceso
    Auditoría realizada al proceso de reportes e informes y a las
    ALCANCE DE LA AUDITORÍA: instalaciones
    de su laboratorio de nuevos productos los días 20 y 21 de
    enero de 2020, en las instalaciones de la empresa Corona
    Lab. Con una duración de 8 horas por dia (16 horas en
    total)
    CRITERIOS DE LA AUDITORÍA: ISO 9001 Requisitos para los sistemas de gestión de la
    calidad.
    BPM Buenas prácticas de manufactura.
    HACCP Análisis de peligros y puntos críticos de control.
    ISO 14001 Sistema de gestión ambiental.
    ISO 9000:2005 (como referencia)

    OBSERVACIONES:
    Los auditados proponen agregar a la auditoría la visita al Laboratorio de Nuevos Productos ya que
    siendo nuevo, desean conocer el grado de cumplimiento con las normas BPM y HACC.

    AGENDA

    FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR


    19 de enero Realización de Lista de EQUIPO AUDITOR Sala de reuniones de la
    Verificación de documentos. compañía.

    Oficina principal de Análisis


    20 de enero Verificación de Jesús A. Fermín e Informes
    hallazgos y evidencia de Susan Storm
    los documentos
    1. Caracterización
    2. Presupuestos
    3. Proyectos

    Auditoria al centro de Ramón Pérez Almacén central de


    nuevos reportes y consultas datos
    Oficina principal de Análisis
    21 de enero Revisión y recopilación de Jesús A. Fermín e Informes
    información de los registros y Susan Storm
    presupuestos para proyectos. Ramón Pérez

    CONCLUSIONES
    Aspectos Positivos:

    La disposición de los auditados fue adecuada al propósito de la auditoría.


    Se resalta el compromiso de los auditados con el logro de los objetivos de la Compañía al solicitar la visita al
    Almacén central de Datos y verificar su desempeño con las normas legales vigentes.
    Recomendaciones y Observaciones

    Se recomienda la creación de una base de datos para los proyectos de innovación presentados a la
    compañía, para dar cumplimiento con la accesibilidad a este tipo de información, evitar además la
    inclusión o repetición de proyectos pasados y dar mayor trazabilidad a los mismos.
    Evidencia de No Conformidades

    Se hallan las siguientes evidencia de No Conformidad en las instalaciones del almacén central de
    datos:
    - Iluminación deficiente.
    - Higienización deficiente, polvo excesivo en equipos.
    - Altas temperaturas luego del medio día.
    - Inmobiliaria obsoleta.
    - Áreas de trabajo sin delimitar.

    SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y NO CONFORMIDADES

    Fecha Recomendaciones y no conformidades Responsable

    Enero 31 Acciones correctivas en las no conformidades del Ramón Pérez


    almacén.

    Febrero 1
    Creación de medio para la trazabilidad de los proyectos Jesús A. Fermín
    DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

    Toda la información suministrada por el (los) auditado (s), a cualquier miembro


    del equipo auditor, así como el contenido del informe final de esta auditoría tienen
    carácter confidencial, por lo que no podrán ser utilizados por personal ajeno a la
    auditoría ni podrán suministrarse a terceros sin permiso escrito de los gestores del
    programa de auditoría y la alta dirección de la empresa Corona Lab.

    EQUIPO AUDITOR: AUDITADO:

    NOMBRE: (LEA) ___________________ NOMBRE: ________________________

    FIRMA:___________________________ CARGO: _________________________

    NOMBRE: ________________________ FIRMA:__________________________


    _
    FIRMA:___________________________

    NOMBRE: ________________________ PROCESO AUDITADO: ______________

    FIRMA:___________________________

    NOMBRE: ________________________

    FIRMA:___________________________

    Listado de distribución del informe

    ORIGINAL COPIA N° 1 COPIA N° 2


    GESTORES DEL PA LIDER DE EQUIPO AUDITOR ALTA GERENCIA
    FECHA FECHA FECHA
    NOMBRE NOMBRE NOMBRE
    (QUIEN LO RECIBE) (QUIEN LO RECIBE) (QUIEN LO RECIBE)

    FIRMA: FIRMA: FIRMA:

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