1042269296 1 / 6

Cliente ELVIS VILORIA VALLE TOTAL A PAGAR $ 112,530

Suspensión
Dirección KR PORTERIATERCEROS KR 8 CL 10-16 Número para pagos 10422692961
del Servicio
LOCAL 3 BARR BARRANCAS a partir de
Fecha límite de pago 24/Jul/2019
BARRANCAS - LA GUAJIRA 25/Jul/2019

Periodo facturado 10/Jul/2019 al

Nit ó CC 1121302919 jcbZB5QOV39RVr6ct8hrWQWg0jcbZ 09/Ago/2019
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Factura Electrónica BEC - 24333520 x498H3RMZuu:x45dUzjO6WWFcp6W2
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de Venta T95fdwYGoRbMY6D4qdcdMrpXuTIX8
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ucSZfKe;lMSqtE9lpekSqsTkcGE;0 Fecha de Corte 09/Jul/2019

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. El incumplimiento en los pagos genera reportes a
Centrales de Riesgo como moroso . Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

A PARTIR DEL 25/07/2019 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA IMPUESTOS MES SERVICIO MÓVIL

Impuestos Monto Base Valor Impuesto
Movimientos Servicio Móvil Mes Anterior Valor
IVA $ 48,583 $ 9,231
Total Factura Mes Anterior $ 57,990
Impuesto al Consumo Voz $ 5,610 $ 224
Pagos Realizados - $ 57,990
Evolución del consumo en miles de pesos
Saldo Mes Anterior $0
Febrero 48

Cobros por no pago oportuno factura mes Valor Marzo 48

anterior Abril 48

Interés de Mora Mes Anterior $ 48 Mayo 60

Junio 58
Subtotal $ 48
Julio 113

Servicios Móvil Mes Actual Valor

Servicios Mes Actual IVA Incluido $ 57,990 Promedio 62

Subtotal Servicio Móvil Mes Actual $ 57,990

Histórico consumo minutos/segundos
Equipo Móvil a Cuotas
302 110 257 208 245 283 234
Cobro Inicial de la Factura a Cuotas $ 100,000
Pagos Realizados - $ 100,000
Valor Cuota Equipo en el Mes 1 de 12 $ 54,492
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas $ 54,492

Feb Mar Abr May Jun Jul Prom

Total a Pagar Servicio Móvil y Equipo Móvil a $ 112,530
Cuotas

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Factura Digital.

Cliente ELVIS VILORIA VALLE Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

Seleccione si solo desea pagar equipo $

Numero para Pagos Equipo 10422692963 JLmMR;w5Q9XIty5Vc2UspWIvTIWBb7pZHNxdAvcIVcqVKpRI6jy7uuaIrbipCYWHvMH
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Seleccione si solo desea pagar servicio $

Numero para Pagos Servicio 10422692962

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Seleccione para pago total de esta factura Total a pagar

Numero para Pagos 10422692961 $
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Internet y pagos electrónicos Bancos Otros convenios

https://movistar.co/pagos Bancolombia Via Baloto, Efecty, Giros&Finanzas, Surtimax, Rapicade,

APP y Web Mi Movistar Davivienda Éxito, Carulla, Jumbo, MOVii.
Botón de pagos PSE BBVA Norte de Santander, Bucaramanga, Girón:
Portal web de tu banco Banco AVVillas Cooguasimales, Coompecens, JJpita (apuestas Cúcuta),
Cajeros Electrónicos Caja Social Coopenessa.
Punto Pago Redeban Occidente Tuluá, Trujillo y San Pedro (Valle): Servipagos, Foncet.
Audio Línea de tu banco Popular Florencia, Huila, Cauca: Ultrahuilca, Coonfie.
Débito Automático Itaú Cesar, Bolivar, Atlántico, Córdoba: Superefectivo,
GNB Sudameris Servicer.

En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente
y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago
total de su factura.
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) -

Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -

Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo, Envigado, Sonson, Guarne, San Rafael, La

Unión, Gomez Plata. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia, Talaigua Nuevo.

Boyacá: Floresta, Raquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní. Cauca: Popayán, Caloto. Cesar: Valledupar, La

Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: Baraya, Neiva, Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga,

Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios. Putumayo: Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón,

Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco. Los servicios de asistencias

son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados

por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente

retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS

COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art.

437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de Netflix es prestado por: Netflix

International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al

haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18762014526891, Fecha de Resolución: 2019-05-14, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 21726720, Rango Final: 26726719, Fecha Vigencia

Desde: 2019-05-14, Fecha Vigencia Hasta: 2019-11-14, Cufe: fc750c7a7d3ef429909651f60059fa64c6cae7b2, Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Julio 2,1345%) .
Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP de conectarlos a un

sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de

atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no

debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz y Datos Tel: (571) 5920400, E-mail:

contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia. - El servicio de Televisión es vigilado por la Autoridad Nacional de Televisión Tel:(571) 7957000, E-mail:

informacion@antv.gov.co, Calle 72 No.12 - 77, Bogotá D.C.

Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co\antifraude

Para mayor información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000930930. Desde su móvil para atención de clientes individuales vía WhatsApp al

3152333333, *611, #709 y para clientes con nit o productos empresariales con contacto autorizado #600, consulta www.movistar.co, o visita nuestros centros de experiencia.

Evita la suspensíon del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.
 No Cuenta 1042269296 3 / 6

Histórico consumo datos (Gb)

0.00 0.00 4.52 6.39 8.00 0.00 3.15

Feb Mar Abr May Jun Jul Prom

 No Cuenta 1042269296 4 / 6

3003723030 CLIENTES PREACTIVADOS TELEFÓNICA 8GB, Pasa GB - 2100 $ 57,990

MÓVILES TELEFÓNICA MÓVILES

MINUTOS DESDE COLOMBIA A ESTADOS UNIDOS, 500 MIN MOVISTAR PLAY INCLUIDO
PUERTO RICO Y CANADA
Tarifa SMS Internacional 346
CHAT DE WHATSAPP ILIMITADO
Cantidad de Minutos todo Destino Ilimitado
FACEBOOK ILIMITADO
Cantidad de SMS todo destino Ilimitado
LINE ILIMITADO
Internet Movil 8 GB
TWITTER ILIMITADO
Tarifa Voz Adicional Movistar con Impuesto 0
WAZE ILIMITADO
Tarifa Voz Adicional Fijo con Impuesto 0
RAPPI INCLUIDO
Tarifa Voz Adicional otros operadores con Impuesto 0
CLOUD 5GB INCLUIDO
Tarifa SMS Adicional otros operadores con Impuesto 0
PASA GIGAS INCLUIDO
Tarifa SMS adicional Movistar con impuestos 0

Detalle Equipo Móvil a Cuotas

Equipo: TEL GSM SAMSUNG A30 LTE NEGRO IMEI: 354883100470039 Fec Compra: 19/Jun/2019
Número de documento diferido Cuota Valor Cuota Mes Saldo Pendiente
1105153 1 $ 54,492 $ 599,408
Total a Pagar Cuota Periodo $ 54,492

Historial Cuotas Equipo

No. cuota Fecha cobro Valor Estado

1 19/06/2019 $ 54,492 Facturada
2 10/07/2019 $ 54,492 Por Facturar
3 10/08/2019 $ 54,492 Por Facturar
4 10/09/2019 $ 54,492 Por Facturar
5 10/10/2019 $ 54,492 Por Facturar
6 10/11/2019 $ 54,492 Por Facturar
7 10/12/2019 $ 54,492 Por Facturar
8 10/01/2020 $ 54,492 Por Facturar
9 10/02/2020 $ 54,492 Por Facturar
10 10/03/2020 $ 54,492 Por Facturar
11 10/04/2020 $ 54,492 Por Facturar
12 10/05/2020 $ 54,488 Por Facturar

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Mes anterior Mes actual

Valor Facturado
Cargos facturados Cargos facturados
Variación
con Impuesto con Impuesto

Valor de tu plan del 10/Jul/2019 al $ 57,990 $ 57,990 $0

09/Ago/2019

8GB, Pasa GB - 2100 $ 57,990 $ 57,990

Oferta suplementaria $0 $ 54,492 $ 54,492

Diferido Equipo Movil Smartphone $0 $ 54,492

[1]Consumo facturado del 10/Jun/2019 al 09/Jul/2019

TOTAL MES $ 57,990 $ 112,482 $ 54,492

 No Cuenta 1042269296 5 / 6

Detalle de consumos incluidos

MINUTOS INCLUIDOS Total Minutos 283 Total $ 0

Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total

10/06/19 12:33:11 573046309742 OTROS 00:00:35 $0 $0 26/06/19 17:18:05 573182528578 MOVISTAR 00:00:34 $0 $0
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Detalle de consumos adicionales

Consumo Adicional Internet Móvil Total KB 87 Total $ 0

Fecha Hora Vlr. Unidad Consumo Valor Total

07/07/19 17:30:10 $0 87 $0