Gestión Ambiental

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN

MACROPROCESO: GESTION DE INGENIEROS
PROCESO INSPECCIONADO: GESTIÓN AMBIENTAL
Código: FO-CEIGE-162 Versión: 1 Fecha de emisión: 2014-02-27 Pág. 1 de

Área y/o proceso: GESTIÓN AMBIENTAL Lista de verificación actualizada a fecha: 2018-05-15
Unidad inspeccionada: No. y fecha de directiva y/o documento que origina la inspección
Fecha de la inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, nombres y apellidos) Cargo:
CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
A. ORGANIZACIÓN (5%)
Directiva Permanente No. 230/2017, Verificar si la Unidad cuenta con la oficina de gestión
1 100
Capítulo III-B-22-a ambiental.
Se tienen nombrados por medio de acto
administrativo los siguientes cargos: gestor
Directiva Permanente No. 230/2017,
2 ambiental, operadores de PTAP y PTAR, equipo de 100
Capítulo III-B-22-f
manejo de residuos, promotor ambiental y soldado
viverista, con las funciones de cada uno.
El gestor ambiental se desempeña exclusivamente en
3 el cargo para poder cumplir con las funciones 100
Capítulo III-B-22-b
asignadas.
Capítulo III-B-16-g-3-w Cuenta con archivo físico y magnético de gestión
ambiental con la clasificación de saneamiento básico,
4 100
Plan Bicentenario Apendice 2 Anexo N ecosistemas, trámites, educación ambiental,
II-E-5-b-6-b-44-d-24 permisos ambientales y procesos sancionatorios.
Verificar la organización y nombramiento del comité

5 ambiental mediante acto administrativo y si efectúa 100
Capítulo III-B-22-d
reuniones bimestrales
5
B. PLANEAMIENTO (10%)
Verificar si la unidad cuenta con un plan de acción
ambiental, basado en el de la Unidad Superior, que
6 contenga: objetivos, metas, tareas, cronograma de 100
Capítulo III-B-16-g-3-j, Capítulo III-B-22-r
actividades indicadores con un responsable o
encargado; y si se cumple.
10
C. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (5%)
Directiva Administración de Riesgos No. Desarrollo de las actividades dispuestas en el mapa
7 01068/2016 Anexo A Metodología de riesgos para evitar, reducir, compartir o asumir el 100
administración del riesgo riesgo. Soportes de su cumplimiento
5
D. DOCUMENTACIÓN (20%)
1
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
Si la Unidad se encuentra en un área de reserva
forestal o en ecosistema de importancia ecológica,
verificar que cuente con un plan de manejo
ambiental, así mismo verificar que se implementan y
8 controlan los proyectos establecidos en las fichas de 100
Anexo E
manejo ambiental para la construcción u operación
de la Unidad; desarrollando proyectos como manejo
de residuos sólidos, reforestaciones, mejoramiento
paisajístico y saneamiento básico, entre otros.
Si la Unidad cuenta con planta de tratamiento de

agua potable, verificar que tenga el permiso de
concesión de agua superficial o subterránea,
9 Capítulo III-B-22-nn, Anexo F-A-1-g, 100
autorización sanitaria, ante la autoridad ambiental
Anexo G
competente regional y se realice el respectivo pago
por uso del recurso.
Verificar que la Unidad realice análisis físico químicos

Directiva Permanente No. 230/2017, y microbiológicos periódicamente(1 muestreo
10 100
Anexo F-A-1-d semestral en la fuente y redes de distribución) para
establecer la calidad del agua.
Verificar que se realice la limpieza e higienización de

Directiva Permanente No. 230/2017, los tanques de almacenamiento de agua potable con
11 100
Anexo F-A-2-b una frecuencia mínima de cuatro veces por año y que
se lleve un registro.
Resolución 1076 de 2003 Resolución Verificar que el personal encargado de operar la

12 100
1570 de 2004 planta de tratamiento sea capacitado periódicamente.
Directiva Permanente No. 230/2017, Si la Unidad cuenta con sistema de tratamiento de

Capítulo III-B-22-nn, Anexo F-A-3-f, aguas residuales verificar que cuente con permiso de
13 100
Anexo G vertimientos, que se encuentre vigente y si se realiza
el pago de las tasas retributivas.
Verificar que la Unidad realiza las caracterizaciones

de aguas residuales (cumple con lo previsto en la
14 legislación para tal fin, compruebe con la 100
Anexo F-A-3-c
normatividad), y que estos exámenes hayan sido
realizados con laboratorios acreditados por el IDEAM.
Existe Registro de entrega de residuos peligrosos a

15 empresas de tratamiento y/o disposición de residuos 100
Anexo A, Anexo F-A-10-n
autorizados por la autoridad competente.
20
E. FUNCIONAMIENTO - ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (45%)
MANEO GENERAL AGUAS (6,43%)
2
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
Gestiona capacitaciones a través de instituciones
Capítulo III-B-16-g-3-q
educativas y autoridades ambientales para los
16 gestores ambientales de las Unidades Tácticas, 100
operadores de plantas de tratamiento e integrantes
Plan Bicentenario Apendice 2 Anexo N
del equipo de manejo de residuos.
II-E-5-b-6-b-44-d-18
Se cumple con las obligaciones impuestas (obras,
pago de compensaciones, recuperación de áreas o
17 pago de tasas retributivas) por las autoridades 100
Capítulo III-B-16-g-3-m y s
ambientales en las resoluciones que otorgan
instrumentos de manejo y control ambiental,
Capítulo III-B-16-g-3-v
Envía las necesidades de saneamiento básico
18 prioritarias de las Unidades a cargo, el último viernes 100
del mes de julio de cada vigencia.
II-E-5-b-6-b-44-d-23
Verificar si se han realizado capacitaciones,
Directiva Permanente No. 230/2017, difusiones y sensibilizaciones en medio ambiente a
19 100
Capítulo III-B-16-g-3-p, r través de: seminarios, talleres, charlas, conferencias,
entre otros.
Directiva Permanente No. 230/2017, Verificar si la unidad tiene e implementa programa de
20 Capítulo III-B-16-g-3-y, Capítulo III-B-22- ahorro y uso eficiente del agua y, si se realizan 100
ff capacitaciones al personal sobre el tema.
6.43
MANEJO DE AGUA POTABLE (6,43%)
Si la Unidad no se encuentra conectada al acueducto
21 municipal, verificar si cuenta con planta de 100
Anexo F-A-1-a
tratamiento de agua potable.
Verificar si hay total cobertura del servicio de agua
22 Resolución No. 1096 de 2000 Art. 11 100
potable para la población de la Unidad.
Verificar que se realice mantenimiento preventivo y
Anexo F-A-1-d, e y f.
23 correctivo a la planta de tratamiento y redes de agua 100
Anexo F-A-2-b
potable.
Ficha Técnica No. 06
Verificar que los tanques de almacenamiento se
24 encuentren protegidos (tapa hermética, rejilla, angeo) 100
Anexo F-A-2-a
del ingreso de cualquier elemento.
Verificar que la Unidad lleve los registros

sistematizados de control de calidad del agua para
consumo humano, en un libro diario de operaciones
Resolución 2115 de 2007
que contenga: cantidad de agua captada, cantidad de
agua suministrada, resultados de los análisis
25 Directiva Permanente No. 230/2017, 100
microbiológicos, físicos y químicos del agua, cantidad
Capítulo III-B-16-g-3-t
de productos químicos utilizados (coagulantes,
desinfectantes, alcalinizantes), bitácora o libro de
novedades como anomalías, emergencias,
problemas en equipos etc.
6.43
MANEJO DE AGUA RESIDUAL (6,43%)
Si la Unidad no se encuentra conectada a la red
Directiva Permanente No. 230/2017, alcantarillado del Municipio verifique si cuenta con
26 100
Anexo F-A-3-a algún sistema de tratamiento para las aguas
residuales.
3
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
Revisar si la Unidad cuenta con un programa de
mantenimiento periódico de la planta de tratamiento
27 de agua residual PTAR o del sistemas de tratamiento 100
Anexo F-A-3-c
de agua residual (tejas, canales, desagües y
alcantarillas), mensualmente.
6.43
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (6,43%)
Directiva Permanente No. 230/2017, Diseña y desarrolla programas de gestión integral de
28 100
Capítulo III-B-22-v residuos sólidos.
Directiva Permanente No. 230/2017, Cuenta con puntos limpios en buen estado y
29 100
Capítulo III-B-22-w, Anexo F-A-10-m condiciones sanitarias adecuadas.
Directiva Permanente No. 230/2017, Se hace reciclaje en la Unidad y ésta cuenta con un
30 100
Anexo F-A-10-h centro de acopio para el material.
Directiva Permanente No. 230/2017, Si la Unidad cuenta con centros de acopio, verificar el
31 Anexo F-A-10-i estado de presentación y mantenimiento de los 100
Ficha Técnica No. 06 mismos.
6.43
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS (6,43%)
Tiene plenamente identificado cuales son los
32 residuos peligrosos generados por su Unidad y se 100
Capítulo III-B-22-q y s
hace la disposición final de forma adecuada.
Capítulo III-B-16-g-3-o
Realiza la caracterización de los residuos sólidos
33 peligrosos y ordinarios para garantizar la reutilización, 100
reducción y reciclaje.
II-E-5-b-6-b-44-d-16
La Unidad cuenta con un plan de manejo de aceites,

34 grasas y lubricantes usados para la manipulación, 100
Capítulo III-B-22-p
almacenamiento y transporte de estos residuos.
Directiva Permanente No. 230/2017, Se utiliza Material Absorbente en caso de derrame de

35 100
Anexo A aceites y/o lubricantes.
Se realiza limpieza y desinfección de los recipientes
36 usados en recolección, transporte y almacenamiento 100
Anexo A
de los residuos peligrosos.
Directiva Permanente No. 230/2017, El personal que manipula los residuos cuenta con
37 100
Anexo A elementos de protección personal.
6.43
VIVEROS (6,43%)
Directiva Permanente No. 230/2017, Se tiene construido el vivero de acuerdo con las
38 100
Capítulo III-B-22-tt, Anexo I características establecidas en la Directiva.
Directiva Permanente No. 230/2017, El soldado viverista tiene asignadas las herramientas
39 100
Capítulo III-B-22-uu, Anexo I necesarias para desempeñarse en su labor.
Directiva Permanente No. 230/2017, Cumple los programas de mantenimiento

40 100
Capítulo III-B-16-g-3-u, Anexo I establecidos en los planes de siembra.
Directiva Permanente No. 230/2017, Desarrolla programas dirigidos al mejoramiento
41 100
Capítulo III-B-22-bb, Anexo I paisajístico y planes de reforestación.
6.43
SERVICIO MILITAR AMBIENTAL (6,43%)
Ley 1861 de 2017
El 10% de soldados de cada contingente se
42 100
Directiva Permanente No. 230/2017, encuentra prestando el servicio militar ambiental.
Capítulo III-B-17-a, Anexo B
4
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
Ley 1861 de 2017
Se realiza el reporte al COING de la cantidad de
43 soldados por contingente, destinados a prestar el 100
servicio militar ambiental.
Capítulo III-B-17-b, Anexo B
6.43
F. SISTEMAS DE INFORMACIÓN (5%)
Directiva Permanente No. 230/2017, Responde y presenta al coordinador de ingenieros las
Capítulo III-B-16-g-3-h estadísticas ambientales correspondientes a
44 saneamiento básico, educación ambiental, 100
Plan Bicentenario Apendice 2 Anexo N ecosistemas, calidad, tramites ambientales y
II-E-5-b-6-b-44-d-9 procesos sancionatorios ambientales.
5
G. CONTROL Y SEGUIMIENTO (10%)
Verificar que se realicen revistas por parte de las

Unidades Operativas Mayores y Menores, por medio
45 de las listas de verificación para revisar el 100
Capítulo III-B-22-t
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente,
programas y planes de acción de gestión ambiental.
Realiza control a la inversión de las partidas fijas

46 empleadas para la operación y el mantenimiento de 100
Capítulo III-B-16-g-3-e
las PTAP y PTAR.
Realiza seguimiento a los proyectos de
47 infraestructura y de saneamiento básico 100
Capítulo III-B-16-g-3-f
desarrollados en las Unidades a cargo.
Elabora los informes detallados de revista de acuerdo
48 Reglamento EJC. 3-7-1 100
a lo establecido en el reglamento.
Aprueba y realiza seguimiento al plan de
49 Reglamento EJC. 3-7-1 mejoramiento para la revista de las secciones de las 100
Unidades Tácticas?
10
100.01
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
La presente lista fue elaborada con base en la información suministrada por el Departamento de Ingenieros Militares. La Inspección General extrae los aspectos principales a verificar, sin embargo se debe recordar que
estos son documentos dinámicos y no constituyen normatividad sino herramientas para facilitar el desarrollo de las inspecciones.
Elaboró: TC. Iván Alfonso Velasco Benavides Revisó: CT. Adriana Osorio Cifuentes Vo. Bo.: CR. Jorge Armando Rodriguez Malaver
Inspector Delegado Gestión Ingenieros CEIGE Inspector Auxiliar CEIGE Jefe Departamento de Ingenieros Militares CEDE10 (E)
5
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
6
7
8
9
10
mando Rodriguez Malaver
enieros Militares CEDE10 (E)
11
12
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN
MACROPROCESO:
PROCESO INSPECCIONADO:
Código: MD-CGFM-CEIGE-R- Versión: 0 Fecha de emisión: 2010-06-11 Pág. 1 de 1
Área y/o Proceso: Lista de verificación actualizada a fecha: (AA-MM-DD)
Unidad Inspeccionada: No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección
Fecha de la Inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, Cargo:
nombres y apellidos)
CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo

Criterio de verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
1
2
Relacionar las normas que Rango de calificación: Toda observación y/o hallazgo se
3 Registrar en forma general
regulan el área y/o proceso, estructura con base en:
4 los documentos verificados
específicamente relacionadas D: Deficiente
5 durante la Inspección y que
con el aspecto o actividad a IN: Inferior a lo Normal Condición: Situación detectada.
originan la observación y/o
6 verificar, como leyes, decretos, N: Normal Criterio: Norma de referencia con
hallazgo.
7 directivas, reglamentos, SN: Superior a lo normal la cual se verifica la situación
8 circulares, manuales. (Registrar calificación de acuerdo detectada. Deber ser.
con el rango, establecido en el Causa: Porqué se incumple el
9 Reglamento de revistas de criterio.
10 Inspección) Efecto: Consecuencia generada
11 por el incumplimiento.
12 De acuerdo con el rango escribir la
calificación numérica, no marcar
13
con X
14
15
16
17
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
Elaboró:
PD04 IVONNE PATRICIA PARRA PARRA
PD04 GLADYS MORENO RIAÑO
Revisó: CR. CARLOS ERNESTO CAMACHO DÍAZ

Aprobó: MG. LUÍS FELIPE PAREDES CADENA

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PROCESO INSPECCIONADO: GESTIÓN AMBIENTAL

Código: FO-CEIGE-162 Versión: 1 Fecha de emisión: 2014-02-27 Pág. 1 de

Verificar la organización y nombramiento del comité

Si la Unidad cuenta con planta de tratamiento de

Verificar que la Unidad realice análisis físico químicos

Verificar que se realice la limpieza e higienización de

Resolución 1076 de 2003 Resolución Verificar que el personal encargado de operar la

Directiva Permanente No. 230/2017, Si la Unidad cuenta con sistema de tratamiento de

Verificar que la Unidad realiza las caracterizaciones

Existe Registro de entrega de residuos peligrosos a

Verificar que la Unidad lleve los registros

La Unidad cuenta con un plan de manejo de aceites,

Directiva Permanente No. 230/2017, Se utiliza Material Absorbente en caso de derrame de

Directiva Permanente No. 230/2017, Cumple los programas de mantenimiento

Verificar que se realicen revistas por parte de las

Realiza control a la inversión de las partidas fijas

Código: MD-CGFM-CEIGE-R- Versión: 0 Fecha de emisión: 2010-06-11 Pág. 1 de 1

Área y/o Proceso: Lista de verificación actualizada a fecha: (AA-MM-DD)

Norma de referencia y/o Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo

Revisó: CR. CARLOS ERNESTO CAMACHO DÍAZ

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