MATRIZ DE RIESGOS

1. Valoración de Riesgos

Escalas de medición

Probabilidad del Riesgo

Impacto del Riesgo

Valoración del Riesgo

Categoría del Riesgo

Consecuencias Probabilidad
desde hasta Casi cierto
($ 180.000.000) Mayor Catastrófico < 30% Probable
($ 90.000.000) ($ 180.000.000) Mayor 30% Posible
($ 30.000.000) ($ 90.000.000) Moderado 15% Improbable
($ 6.000.000) ($ 30.000.000) Menor 5% Raro
$0 ($ 6.000.000) Insignificante - 1%
MATRICES

¿Afecta la ejecución del

Fecha estimada en que

Fecha estimada en que

¿A quién se le asigna?

se inicia el tratamiento
Impacto

Responsable por
después del Monitoreo y revisión

implementar el

se completa el
Probabilidad
tratamiento

tratamiento

tratamiento
Valoración

Categoría

contrato?
Impacto
Fuente

Etapa
Clase

Tipo Consecuencia de la Tratamiento/Control

Probabilidad
N Descripción

Valoración

Categoría
ocurrencia del evento a ser implementado

Impacto
¿Cómo se realiza
Periodicidad
el monitoreo?

Ausencia o alta Retrasos en el (f) Reducir Seguimiento semanal

rotación de personal desarrollo de la consecuencias y semanal al
del contratista, solución probabilidades. cronograma y
especialmente de Contar con un plan disponibilidad del
aquellos que de respaldo para el personal.

Hasta la finalización del plazo de ejecución.

participan en el ciclo personal clave del
de desarrollo, contrato.

Desde iniciada la etapa de Ejecución

incluyendo el
levantamiento de
Información y diseño,
Desarrollo, Pruebas y
Operacionales

Certificación,
4 Ejecución

Contratista

Contratista
Específico

Externo

Instalación ambiente

Medio

Si
1 productivo y Puesta en 3 2 5 2 1 3

3
marcha y
capacitación. Debido a
inhabilidad física o
mental causada por la
ocurrencia de
accidentes,
enfermedad, o
cualquier otra razón
que impidan la
disponibilidad de
personal clave para la
ejecución de las
actividades.
Dificultades en la Retrasos en la (f) Reducir Seguimiento Permanente

Hasta finalizada la etapa de Ejecución

Desde iniciada la etapa de Ejecución
consecución de la elaboración de los consecuencias y semanal al previo y
información que sirve productos objeto de la probabilidades. cronograma durante la
de insumo para el consultoría. Coordinación previa ejecución de la
desarrollo del objeto con las fuentes etapa 1 del
de la consultoría. recolectoras y contrato.
Operacionales
4 Ejecución

Contratista

Contratista
Específico

Debido a la no generadoras de la
Externo

disponibilidad de la información. Contar

Alto

Si
2 4 2 6 2 2 4

4
información en las con plan de
fuentes generadoras y contingencia que
o recolectoras de permita acceder a la
dicha información. información en
tiempos razonables
sin que se afecte
significativamente el
programa de trabajo.
 Afectación a la Retrasos en el (f) Reducir Seguimiento Semanal

Hasta finalizada la etapa de

ejecución de las cronograma de consecuencias y semanal al

Desde iniciada la etapa de

actividades del actividades. probabilidades. cronograma
contrato. Durante el Contemplar planes

Operacionales
desarrollo de la de contingencia y
4 Ejecución

Contratista

Contratista
Específico

Ejecución

Ejecución
Externo
solución se podrían continuidad de

Alto

si
3 presentar protestas, 3 3 6 negocio que 3 1 4

4
movilizaciones y actos permitan ejecutar las
mal intencionados de actividades del
terceros que impidan contrato aún con el
el acceso del personal acontecimiento de
del contratista a sus situaciones de orden
instalaciones público.

Hasta finalizada la etapa de Ejecución Hasta finalizada la etapa de Ejecución

Fallas en la planeación El desarrollo podría (f) Reducir Seguimiento Semanal

Desde iniciada la etapa de Ejecución

del desarrollo de la llevar más tiempo del consecuencias y semanal al
solución de esperado probabilidades. cronograma
inteligencia de Realizar el
negocios de acuerdo levantamiento
Operacionales

con los requerimientos exhaustivo de

4 Ejecución

Contratista

Contratista
Específico

Externo

técnicos y funcionales requerimientos de la

Alto

si
4 de los proyectos de la 2 4 6 solución, de tal forma 1 3 4

4
oferta tic. Debido a que que se recopile todos
durante la etapa de los elementos que se
planeación del esperan de la misma
desarrollo, se podrían
desconocer asuntos
importantes del
producto
Fallas por parte de El desarrollo podría (f) Reducir Seguimiento Semanal

Desde iniciada la etapa de Ejecución

terceros que provean llevar más tiempo del consecuencias y semanal al
servicios al contratista. esperado probabilidades. cronograma
En caso de que el con Contar con procesos
contratista subcontrate de contratación que
Operacionales

partes del desarrollo permitan seleccionar

4 Ejecución

Contratista

Contratista
Específico

de la solución, estos proveedores con

Externo

terceros podrían capacidad técnica y

Alto

si
5 3 4 7 2 2 4

4
reducir su capacidad operativa, que
operativa, tener aseguren la calidad y
demoras en la oportunidad en la
ejecución de tareas, y entrega de los
en general cualquier productos que
falla o insuficiencia desarrollen
que afecte la ejecución
del contrato.
 Fallas en el ambiente o El desarrollo podría (f) Reducir Seguimiento Semanal
Infraestructura de llevar más tiempo del consecuencias y semanal al

Hasta finalizada la etapa de Ejecución

Desarrollo. Debido a esperado probabilidades. cronograma

Desde iniciada la etapa de Ejecución

que los espacios y Proveer y mantener
mobiliario de trabajo durante el plazo de
no son adecuados o ejecución del
son insuficientes, las contrato las
Operacionales
4 Ejecución
herramientas de condiciones

Contratista

Contratista
Específico

Externo

desarrollo no están adecuadas de los

Medio

si
6 2 3 5 1 1 2

2
disponibles en el espacios y las
momento deseado o herramientas de
no funcionan como se trabajo
esperaba, y en general
por causas atribuibles
al contratista

Variación del costo de Aumento en los costos (f) Reducir Seguimiento de Mensualmente

Hasta finalizada la etapa de Ejecución

honorarios operativos asociados al consecuencias y factores

Desde iniciada la etapa de Ejecución

profesionales. Debido de personal necesario probabilidades. macroeconómicos
a la dinámica de la para la ejecución del Considerar en las
oferta y la demanda de contratista. cuentas y el
personal con el perfil presupuesto, y
Económicos
4 Ejecución

definido, incluyendo realizar las

Contratista

Contratista
Específico

Externo

las disciplinas, proyecciones de

Alto

si
7 3 3 6 2 2 4

4
competencias y variables que
habilidades permitan estimar los
requeridas. efectos en costos de
honorarios

Fallas en la Eventualmente se (f) Reducir Seguimiento del Mensualmente

Hasta finalizada la etapa de Ejecución

infraestructura podrían perder consecuencias y contrato

Desde iniciada la etapa de Ejecución

tecnológica con la que avances del desarrollo probabilidades. Actas de
cuenta el contratista de la solución Contar planes de reuniones
para ejecutar las Demoras en el contingencia y Actas de comités
actividades del cronograma de continuidad de que traten los
Operacionales

contrato. Debido a la desarrollo negocio, que temas

4 Ejecución

Contratista

Contratista
Específico

Externo

pérdida, daño, mal incluyan

Alto

Si
8 funcionamiento, no 3 4 7 mecanismos o 2 2 4

4
disponibilidad del herramientas
equipo tecnológico alternativas de
empleado para el respaldo
desarrollo de las
actividades causado
por actos mal
intencionados de
terceros.
 Dificultades para la A pesar de que las (d) Reducir la Actas de Cada vez que
ejecución de actividades probabilidad de la seguimiento del se realice la
actividades contempladas en el ocurrencia del contrato actividad.
presenciales o en la contrato se encuentran evento.
movilización de exceptuadas en las Utilizar medios y
personal a las restricciones de plataformas
instalaciones del movilidad en Colombia tecnológicas que
ministerio. Debido a la establecidas en el permitan atender las
presencia del Covid 19 numeral 22 del Decreto actividades del
en el territorio 457 de 2020 "22. El contrato de manera
colombiano y la alta funcionamiento de la remota.
tasa de contagio, que infraestructura critica - A petición del

Hasta finalizada la etapa de Ejecución

ha obligado a la computadores, contratista, el

Desde iniciada la etapa de Ejecución

autoridades sistemas Ministerio puede
nacionales, computacionales, expedir las
territoriales y locales, a redes de constancias que
establecer el comunicaciones, datos permitan evidenciar
Operacionales

confinamiento e información cuya la importancia

4 Ejecución

Contratista

Contratista
Específico

Interna

obligatorio en los destrucción o estratégica para la

Alto

Si
9 hogares, así como a la interferencia puede 5 2 7 infraestructura 5 1 6

6
implementación de debilitar o impactar en informática para a
medidas que limitan, la seguridad de la entidad, para que
restringen o prohíben economía, salud sea presentado
el tránsito y circulación pública o la antes las autoridades
normal de personas, combinación de ellas.", locales y nacionales.
así como el transporte se podrían presentar
aéreo, marítimo y demoras en la
terrestre a nivel ejecución de
nacional e actividades.
internacional.
No obstante, se
conoce la duración de
la vigencia de esta
medidas, se podría
presentar la extensión
en tiempo, según la
evolución y
comportamiento de la
pandemia en el país.
 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El seguro de cumplimiento debe atender los siguientes requisitos:

a) Se debe cubrir en calidad de Asegurado y Beneficiario a: Ministerio/Fondo Único de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
b) En calidad de afianzado se debe incluir a el Contratista.
c) Debe amparar todas las coberturas descritas para: i) Cumplimiento, ii) Salarios y prestaciones
sociales y iii) Calidad de los servicios prestados.
d) Término de la Garantía: según los plazos señalados para cada cobertura.
e) La garantía debe encontrarse firmada por el representante legal del garante y del afianzado.
f) La garantía única de cumplimiento debe cubrir los siguientes riesgos:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Este amparo se constituirá por una cuantía igual al 20% del valor del contrato, el cual deberá
permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato y hasta su liquidación. Al monto de esta
garantía se imputará la cláusula penal y se repondrá este valor por parte del Contratista, si se hiciere
efectivo algún valor con cargo a la garantía, llevando a disminuir o agotar el valor asegurado.

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Este amparo cubre a la entidad de los perjuicios que se le ocasionen, como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del contratista y que tienen relación directa con
la contratación de personal necesario para la ejecución del contrato amparado.

Se constituirá por una cuantía del 5% del valor del contrato y deberá permanecer vigente por el plazo
de ejecución del contrato y tres (3) años más. En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá
ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Este amparo cubre a la entidad de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado
por el contratista y que se llegasen a presentar con posterioridad a la terminación del contrato. Se
constituirá por una cuantía del 5% del valor del contrato y deberá permanecer vigente a partir de la
terminación del plazo del contrato y seis meses más.