Actividad 5 Compras PDF

COMPRAS Y SUMINISTRO
ACTIVIDAD 5
INTREGATES
Jennifer Rodríguez
Ana yinneth Cruz Rincón
Juli Paulin Cuenca
Profesor Ruth Nancy gracia
NCR 595
Bogotá 06 SEPRIEMBRE 2019

INVENTARIO CELESTE LTDA
METODOS DE EVALUACION DE INVENTARIO
CELESTE LTDA: el método que nuestra empresa utilizara será PESS, primera entrada salida, las cuales
medirás el costo de los inventarios.
COSTO DE INVENTARIO
CELESTE LTDA, incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra de transformación
y otros costos incurridos para dales sin condición y ubicación actuales.
POLITICA DE INVENTARIO
 Mejorar las expectativas de los clientes.

 Atender las demandas de los mercados, asi como de los clientes actuales.
 Desarrollar planes , programas y proyectos de la compañía , el desarrollo de nuevos servicios
deberá cumplir con un proceso de planeación que garantice su buen rendimiento.
 Manejar precios accesibles para el consumidor
 Reducir al máximo la inversión de inventarios en días de inversión , sin afectar ventas.
 Obtener el máximo de financiamiento
NIVELES DE STOCKS
Figura 1 en esta imagen podemos ver la forma en que se manejan los niveles de stocks de nuestra
empresa a continuación se dará una pequeña explicación.
 Cuando algún producto se daña por algún motivo, ya sea por mal uso o por maltrato en el
almacenamiento se toma la decisión. De si es útil los reparamos y organizamos nuevamente,
si no es útil los separamos según su material y los descartamos del inventario dándole de
baja.
 Cuando tenemos algún producto de más decidimos si son útiles para alguien más, es decir
si los podemos donar, transferir a otra unidad o venderlos cuando no son útiles para nadie
los descartamos del inventario dándole de baja.
DESCRICION DEL PROCEDIMIENTO
 El procedimiento comienza con la percepción de una necesidad de compra de algún

material por parte de algunas de las áreas o departamentos que configuran los edificios y/o
centros, formulando el consiguiente boletín de pedido.
 Una vez formulado el boletín se remite al responsable (Encargado de equipo y/o
coordinador de servicios, el cual tramita su curso.
 La entrada del impreso mencionado, pondrá en marcha el proceso de gestión en su fase
inicial, que consiste en comprobar el stock en el almacén.
 Si comprobamos que hay existencias suficientes para afrontar el pedido, (15) realizamos
anotaciones contables y de gestión, (16) y distribuimos el producto al solicitante (17)
satisfaciendo su demanda.
 Si no hubiese existencias del producto en stock, o si este se termina en el momento de
satisfacer una demanda, pasamos a gestionar la compra de los mismos.
 En primer lugar hacemos una análisis del producto, cuál es su utilidad, que cantidad se
requiere, y cuales no satisfacen más en relación calidad – precio.
 En segundo lugar , la empresa evalúa a sus proveedores , tanto a los habituales , basándose
en los datos de que dispone con respecto a los servicios prestados , como a los esporádicos
, realizando una primera compra de referencia o muestra de productos y servicios . El
responsable de compras, analiza la convivencia de las diferentes ofertas y en función de cual
sea más ventajosa, dictamina que proveedor es apto para trabajar con ellos.
 En tercer lugar analizamos los factores de compra. La decisión de compra de un producto
está marcada por múltiples factores de compra. La decisión de compra de un producto
está marcada por múltiples factores que incluirán en la decisión final. Entre ellos se
encuentran el reconocimiento de unas necesidades latentes que deben ser satisfechas; la
búsqueda de información para definir que sería lo mejor para comprar, como, cuando y
donde. A fin de obtener la mejor propuesta que se tenga; la evaluación de alternativas para
estudiar los beneficios que nos reportara adquirir un producto y los atributos del mismo; o
la decisión de comprar como tal
 Después de seleccionar la mejor oferta, se emite el pedido por parte del responsable de
compras, que es quien aprueba en última instancia el pedido; este deberá ir siempre
documentado, utilizándose para ello el formato de “pedido de compras”.
 Decepcionamos la mercancía
 El personal que recibe la mercancía deberá comprobar que esta se ajusta a los pedidos
emitidos, a través de los albaranes.
 Comprobamos el producto, la verificación de los productos comprobados deberá
registrarse, siendo válida la firma de la persona que los comprueba en el Albarrán del
proveedor
 Una vez realizada la comprobación tras recepcionar el producto, si notamos alguna
anomalía en relación con el pedido lo devolvemos al proveedor, (9) realizamos de nuevo el
proceso de los mismos
 Solventando lo anterior, si después de la inspección realizada al producto recibido no se
produce ningún tipo de anomalía, se le da la entrada en el almacén, dejando constancia de
dicha entrada.
 Para dejar constancia, realizamos anotaciones contables y de gestión y archivamos
documentación
 Ficha del indicador
 Pasamos a distribuir el producto solicitante
 Llegamos al final del proceso, con la entrega del pedido realizado, satisfacemos así la
demanda del consumidor
LISTA DE PROVEEDORES
PROVEEDOR UBICACION TIEMPO DE ENTREGA

EMPRESA DE SERVICIOS DE BOGOTA 2- 3 DIAS (DOMICILIO)
INGENIERIA SAS
SUMINISTROS MADRID ENTREGA INMEDIATA
OUPACIONALES SAS
FABRICANTES E BOGOTA 5- 6 DIAS (DOMICILIO)
IMPORTADORES DE SALUD
OCUPACIONAL SAS
WESTLAND EPP AMERICAS BOGOTA 1- 2 DIAS (DOMICILIO)
SEGURIDAD INDUSTRIAL MADRID ENTREGA INMEDIATA
EPP SOLUCIONES DE BOGOTA ENTREGA INMEDIATA
SEGURIDAD

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 Mejorar las expectativas de los clientes.

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 El procedimiento comienza con la percepción de una necesidad de compra de algún

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