Plan de Mejora

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FACULTAD DE NEGOCIOS

CARRERA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

CURSO:
Auditoría Operativa

TEMA:
PLAN DE MEJORA

INTEGRANTES:
Karonlay Janeth Pinillos Albildo
Herrera Paredes, Lucero Stephanie
  Rodríguez Jacinto Andherson Paolo

Vasquez Menacho, Felix Enrique

DOCENTE: Judit Giovanny Inga Flores

TRUJILLO – PERÚ
2020
ILLO – PERÚ
PROBLEMA 1 MAQUINARIA ANTIGUA SIN POSIBILIDAD
RESPONSABLE COMPRAS Y MANTENIMIENTO

3. PLAN DE MEJORA

3.1. IDENTIFICAR EL ÁREA DE MEJORA

FORTALEZAS DEBILIDADES
Personal calificado y adecuado Falta de capacitación al personal.
Buen ambiente laboral Poco mantenimiento preventivo de maquinas.

3.2. DETECTAR LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA

FALTA DE MANTENIMIENTO

Poca importancia al mantenimiento de las


maquinas.

No realizan inspecciones ni cuentan con un


registro sobre las maquinarias que ya le han
dado mantenimiento y las que falta darles.

FALTA DE REGISTRO E INSPECCIÓN

3.3. FORMULACIÓN DEL OBJETIVO

Establecer un plan de mejora en el área de mantenimiento cuyo objetivo es prevenir y reducir


maquinarias , con el fin de aumentar la producción y optimización de sus operaciónes.

3.4. SELECCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA

ÁREA DE MEJORA N°1 :

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA :


CAUSAS QUE PROVOCAN EL PROBLEMA

OBJETIVO A CONSEGUIR

ACCIONES DE MEJORA

BENEFICIOS ESPERADOS

3.5. REALIZACIÓN DE UNA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

N° ACCIONES DE MEJORA
Aumentar el número de revisiones e
1
inspecciones de cada maquinaria
Actualizar maquinaria antigua y comprar
2
maquinaria nueva
Establecer un plan de mantenimiento para las
3
maquinarias

ACCIONES DE MEJORA TAREAS

1. Aumentar el número de 1.1. Implementar revisiones mensuales para detectar daños o alguna falla de la ma
revisiones e inspecciones de cada
maquinaria 1.2. Establecer inspecciones periodicas y asi conocer el estado de las maquinarias

2.1. Actualizar las maquinarias que ya no se puede reparar ni reacondicionar.


2. Actualizar maquinaria antigua
y comprar maquinaria nueva
2.2. Verificación de garantia y coste de mantenimiento para las maquinarias nuev

3.1. Implementar un control total del mantenimiento industrial


3. Establecer un plan de
mantenimiento para las
maquinarias
3. Establecer un plan de
mantenimiento para las
maquinarias
3.2 Desarrollar un mantenimiento preventivo
MAQUINARIA ANTIGUA SIN POSIBILIDAD DE ARREGLO
COMPRAS Y MANTENIMIENTO

DEBILIDADES AREA DE MEJORA


pacitación al personal. Área de Mantenimiento
enimiento preventivo de maquinas.

ACTUALIZACION DE MAQUINARIAS ANTIGUA

Perdida de dinero al no reemplazar la maquinaria dañada u obsoleta.

No realizan reparaciones o reacondicionamento de las


maquinarias que les permita alargar la vida util o evitar
su deterioro .

REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIA

ntenimiento cuyo objetivo es prevenir y reducir las fallas realizando un adecuado mantenimiento a las
cción y optimización de sus operaciónes.

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En la empresa industrial se viene observando fallas en las maquinarias por falta de


mantenimiento , asi mismo no cuentan con un registro de la maquinaria dañada o antigua
que necesite reparaciones para poder devolverle su productividad óptima y aumentar su
vida útil o en todo caso adquirir una nueva.
Falta de Mantenimiento
Falta de registro e inspeccion
No actualizan las maquinarias antiguas por unas nuevas.
No realizan reacondicionamiento de maquinarias

Disponer de personal capacitado que desarrolle un buen trabajo de mantenimiento con


informacion oportuna que ayuden a disminuir el numero de fallas , averías y deterioros de
la maquinaria o reemplazarla por una nueva.

1. Aumentar el número de revisiones e inspecciones de cada maquinaria.

2. Actualizar maquinaria antigua y comprar maquinaria nueva.

3. Establecer un plan de mantenimiento para las maquinarias.


Disminución de maquinarias paradas y dañadas.
Mayor duración de las maquinarias.
Aumento en el rendimiento de maquinarias.

DIFICULTAD PLAZO IMPACTO PRIORIZACIÓN

3 3 4 10

3 2 4 9

3 2 3 8

TAREAS RESPONSABLE DE TAREAS TIEMPOS (


INICIO - FINAL )
ales para detectar daños o alguna falla de la maquinaria
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 2020-2021
icas y asi conocer el estado de las maquinarias

ya no se puede reparar ni reacondicionar.


RESPONSABLE COMPRAS Y
2020-2021
MANTENIMIENTO
e de mantenimiento para las maquinarias nuevas.

el mantenimiento industrial
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 2020-2021
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 2020-2021

preventivo
aria dañada u obsoleta.
MAQUINARIA ANTIGUA SIN
POSIBILIDAD DE ARREGLO
RECURSOS NECESARIOS FINANCIACIÓN INDICADOR SEGUIMIENTO RESPONSABLE SEGUIMIENTO
N° de fallas de maquinarias
Informes o fichas de
Presupuesto especifico al mes .
mantenimiento y estados de para el plan de mejoras N° de inspecciones al Jefe de Inspección
las maquinarias
año
N° de maquinarias
obsoletas que no pasan la
Servicio de innovación y Presupuesto especifico revisión total. Jefe de Compras y
Previsión de futuro para el plan de mejoras Revision de garantias mantenimiento
que proporcione seguridad
y confianza.

Estadisticas de Objetivos , metas , escoger


productividad y Presupuesto especifico al responsable , establecer
JEFE DE MANTENIMIENTO
funcionalidad de las para el plan de mejoras el tipo de control a
maquinarias implementar
Estadisticas de Objetivos , metas , escoger
productividad y Presupuesto especifico al responsable , establecer
funcionalidad de las para el plan de mejoras el tipo de control a JEFE DE MANTENIMIENTO
maquinarias implementar
1. Identificar el Area de Mejora

Fortalezas
Ambiente Laboral adecuado y calificado
Organizaciòn adecuada de las funciones con las que cuenta el operario

2. Detectar las prinicipales causas de mejora

Falta de Desempeño

No se logra garanti

No cuenta co

Gestion de Sobrecostos

3. Formulación del Objetivo


Problema: Maquinaria sin certificaciòn

Objetivo: Conocer las diferente acciònes que se puedan tomar para evitar o mejorar las maquinarias que no cuenta

4. Selección de las Acciónes de Mejora

Problemas
Falta de Desempeño
Gestion de Sobrecostos
Daños Fisicos
Reducciòn de Vida util

5. Selección de las acciónes de Mejora

Area de Mejora N°2


Descripcion del Problema

Causas que provocan el problema

Objetivo a conseguir

Acciónes de Mejora
Acciónes de Mejora

Beneficios

6. Planificación y Seguimiento


1
2
3
Debilidades
Falta de evaluaciòn en las maquinarias.
Escases de control respecto a las funciones, caracteristicas y condiciones de las maquinarias.

No se logra garantizar las caracteristicas adquiridas

No cuenta con un buen funcionamiento

mejorar las maquinarias que no cuentan con certificaciòn.

Ac
Establecer un control de funcionamiento

Realizar una verificación de la maquinaria respecto a sus caracteristicas y condiciónes

Mejorar el control logistico al momento de adquirir las maquinarias.

Mantenimiento
El uso de sus maquinarias sin su respectiva certificación
El desempeño de la maquinaria no esta garatizado en las caracteristicas que se ha adquirido
La vida util de la maquinaria probablemente no sea el adecuado
La posibilidad que se genere un problema de sobrecostos
La posibilidad que se genere un daño fisico al operario
Conocer las diferente acciònes que se puedan tomar para evitar o mejorar las maquinarias que no cuentan con certificaciòn.
Establecer un control de funcionamiento
Realizar una verificación de la maquinaria respecto a sus caracteristicas y condiciónes
Mejorar el control logistico al momento de adquirir las maquinarias.
Evitar sobrecostos adicionales
Aumento del redimiento de la Maquinaria
Mejor calidad de productos producidos
Mejorar la utilidad de las empresas

Acciónes de Mejora
Establecer un control de funcionamiento
Realizar una verificación de la maquinaria respecto a sus caracteristicas y condiciónes
Mejorar el control logistico al momento de adquirir las maquinarias.
Area de Mejora
Area De Mantenimiento

Daños Fisicos

Falta de control o mal funcionamiento de la maquinaria

Falta de verificación al momento de la aquisición de la maquinaria

Vida Util
Dificultad Plazo Impacto
2 4 3
2 4 3
3 4 3
Priorización
9
9
10
Uso de maquinaria sin sus respectivas certificaciónes
Acciònes de Mejora

1. Establecer un control de funcionamiento

2. Realizar una verficaciòn de la maquinaria respecto a sus caracteristicas y condiciònes

3. Mejorar el control logistico al momento de adquirir las maquinarias


Plan de M
Tareas
1.A) Elaborar un control diario del funcionamiento de la maquinaria
1.B) Verificar sus estados fisicos de la maquinaria
2.A) Realizar la verificaciòn permanente de las caracteristicas en las maquinarias
2.B) Realizar la verificaciòn permante de las condiciones en las maquinarias
3.A) Establecer un plan de evaluaciòn fisica al adquirir las maquinarias
3.B) Crear un plan de evaluaciòn, verificaciòn en las compras de las maquinaria
Plan de Mejora
Responsable de Tarea Tiempos (Inicio-Final)
Jefe de Plantas
Jefe de Operaciònes
Jefe de Operaciònes
Jefe de Operaciònes
Jege de Compras
Jege de Compras
Recursos Necesarios
Elaborar un listado de las funciones
Elaborar una lista basada en los estados de la maquinaria
Elaborar un registro basado en las caracteristicas
Elaborar un registro basado en las condiciones
Elaborar un listado de las evaluaciones fisicas.
Elaborar un plan de evaluaciòn respecto a las compras
Financiaciòn Indicador
Recursos Propios de la Empresa Evaluaciòn de las maquinarias
Recursos Propios de la Empresa Evaluaciòn de las maquinarias
Recursos Propios de la Empresa Evaluaciòn de las maquinarias
Recursos Propios de la Empresa Evaluaciòn de las maquinarias
Recursos Propios de la Empresa Evaluaciòn de las maquinarias
Recursos Propios de la Empresa Evaluaciòn de las maquinarias
Responsable de Seguimiento
Jefe de Plantas
Jefe de Operaciònes
Jefe de Operaciònes
Jefe de Operaciònes
Jege de Compras
Jege de Compras
PROBLEMA 1 NO SE EVALUA
RESPONSABLE COMPRAS

3. PLAN DE MEJORA

3.1. IDENTIFICAR EL ÁREA DE MEJORA

FORTALEZAS DEBILIDADES
Buen ambiente laboral Falta de capacitación al personal.
Politicas Flexibles Poco mantenimiento preventivo de maquinas.
Falta de control en el sistema

3.2. DETECTAR LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA

MANO DE OBRA

Interpretaciones con criterios erróneos de las


especificaciones técnicas por parte del
colaborador.
Personal no apto por falta de capacitaciones

Los proveedores determinan el valor referencial


no acorde a la realidad del mercado, en cuanto
a los bienes y servicios.
No realizan cotizaciones
FALTA DE COTIZACIONES

3.3. FORMULACIÓN DEL OBJETIVO

Garantizar la adquisición de los bienes y servicios, los cuales tienen que cumplir con las especifi
los términos de referencia, para evitar perjuicios económicos para la entidad.

3.4. SELECCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA

ÁREA DE MEJORA N°1 :

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA :


DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA :

CAUSAS QUE PROVOCAN EL PROBLEMA

OBJETIVO A CONSEGUIR

ACCIONES DE MEJORA

BENEFICIOS ESPERADOS

3.5. REALIZACIÓN DE UNA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

N° ACCIONES DE MEJORA

Establecer sistemas que puedan permitir la


1
revisión dentro del sistema de información.

Realizar capacitaciones a los colaboradores


2
sobre el tema de planificación.
Formular una política de compras, para la
3
realización de un mínimo de 3 cotizaciones.

ACCIONES DE MEJORA TAREAS

Realizar el monitoreo correspondiente de los sistemas de información


Establecer sistemas que puedan de manera constante para la revisión, evaluación y la mejora continua.
permitir la revisión dentro del
sistema de información.
Revisión, evaluación y mejora continua en el sistema de información.
Realizar capacitaciones a los Desarrollo de capacitaciones programadas.
colaboradores sobre el tema de
planificación.
Contar con colaboradores calificados para el área de compras.

Estar en constante monitoreo en la selección de proveedores,


Formular una política de compras, desarrollándose de acuerdo a lo establecido en las políticas de compra.
para la realización de un mínimo
de 3 cotizaciones.
Formalizar un contrato con el proveedor para conservar un precio de
acuerdo al presupuesto de la empresa.
NO SE EVALUA
COMPRAS

DEBILIDADES AREA DE MEJORA


acitación al personal.
Área de Logistica - Compras
nimiento preventivo de maquinas.
trol en el sistema

SISTEMA DE INFORMACION

Cambios en el sistema de información por parte de los trabajadores


no autorizados.
Forma inadecuada de hacer uso el sistema por los empleados

s, los cuales tienen que cumplir con las especificaciones técnicas y


económicos para la entidad.

ÁREA DE LOGISTICA - COMPRAS

En la empresa industrial se viene observando fallas en


el área de compras, asi mismo no cuentan con un
buen sistema de control, por ello es que los
trabajadores no realizan un adecuado procedimiento
en cuanto al ingreso de información, por otro lado no
realizan cotizaciones para la adquision de algun bien o
servicio, por lo que el costo del producto o servicio
adquirido es elevado y no deacuerdo al presupuesto
de la empresa.
En la empresa industrial se viene observando fallas en
el área de compras, asi mismo no cuentan con un
buen sistema de control, por ello es que los
trabajadores no realizan un adecuado procedimiento
en cuanto al ingreso de información, por otro lado no
realizan cotizaciones para la adquision de algun bien o
servicio, por lo que el costo del producto o servicio
adquirido es elevado y no deacuerdo al presupuesto
de la empresa.

MANO DE OBRA
SISTEMA DE INFORMACION
FALTA DE COTIZACIONES

Disponer de personal capacitado que desarrolle un


buen trabajo con la informacion que manejan, para
que disminuyan las irregularidades que existen dentro
del área.

Establecer sistemas que puedan permitir la revisión


dentro del sistema de información.
Realizar capacitaciones a los colaboradores sobre el
tema de planificación.

Formular una política de compras, para la realización


de un mínimo de 3 cotizaciones.

Adecuado manejo de informacion dentro del sistema.


Trabajadores de calidad.
Proveedor unico con precio accesible a la entidad.

DIFICULTAD PLAZO IMPACTO PRIORIZACIÓN

3 3 3 9

2 2 4 8

2 1 4 7

PLAN DE MEJORA
AS RESPONSABLE DE TAREAS TIEMPOS RECURSOS NECESARIOS
( INICIO - FINAL )
nte de los sistemas de información COMPRAS
n, evaluación y la mejora continua.
2020 - 2021 Información de sistema.
nua en el sistema de información. COMPRAS
ciones programadas. COMPRAS
2020 - 2021 Capacitaciones

ados para el área de compras. COMPRAS

n la selección de proveedores, COMPRAS


ablecido en las políticas de compra. Información de los proveedores
2020 - 2021
en selección
edor para conservar un precio de COMPRAS
sto de la empresa.
NO SE EVALUA
INDICADOR SEGUIMIENTO RESPONSABLE SEGUIMIENTO

Jefe de Logistica
Realizar un estudio del
sistema de información
Jefe de Logistica
Jefe de Logistica
Evaluación a trabajadores

Jefe de Logistica

Jefe de Logistica
Fijación de proveedores

Jefe de Logistica
PROBLEMA 4 RESPONSABLE
DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS POR COMPRAS
BAJA CALIDAD

1. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DEL PROBLEMA

FORTALEZAS DEBILIDADES
Flexibilidad de estrategias Falta de planificación
Cuenta con personal para diferente áreaFalta de medición sistemática de la sat

2. Detectar las principales causas del problema

No hay un buen control, PROBLEMAS EXCESO DE STOCK

Que los productos se encuentran Problemas de flujo de efectivo; es decir,


intercalados, no existe un orden puede terminar generando situacione

Ausencia de estándares para el


Incompatibilidad del cliente al producto (ér
trabajo de inspección

DESPERDICIOS DE LOS PRODUCTOS PÉRDIDA DE CLIENTES


PRODUCTOS FALLADOS

3. FORMULACIÓN DEL OBJETIVO

Determinar en el área de logística un plan de mejora para la empresa que está d


cuando surge la necesidad de devolución de productos por baja calidad, con la fi

4. SELECCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA

ÁREA DE MEJORA N°1 : ÁREA LOGÍSTICA


En la empresa industrial enfrenta una situac
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA : reclamaciones por parte de los clientes, no
la calidad del producto
No hay un buen control, PROBLEMAS DE LIQ
CAUSAS QUE PROVOCAN EL Desperdicios de los productos
PROBLEMA Exceso de stock
Pérdida de clientes
Que los productos de baja calidad sean retir
OBJETIVO A CONSEGUIR
sean reemplazados por productos de buena
Que los productos de baja calidad sean retir
OBJETIVO A CONSEGUIR
sean reemplazados por productos de buena
Capacitación permanente al personal
ACCIONES DE MEJORA Revisar y verificar el estado del producto
Nuevos productos de buena calidad
Tener repuesto de los productos
BENEFICIOS ESPERADOS Mejorar la calidad de los productos
No contar con productos dañados o deterio

5. REALIZACIÓN UNA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

N° ACCIONES DE MEJORA
1 Capacitación permanente al personal
Revisar y verificar el estado del
2
producto
3 Nuevos productos de buena calidad

PLAN DE
ACCIONES DE MEJORA TAREAS

1. Capacitación permanente al a) Contribuye a prevenir los accidentes de trabajo.


personal b) Incrementa la rentabilidad de la organización
a) Verificar si el producto este en buenas condicion
2. Revisar y verificar el estado
del producto b) Revisar si el producto sea buena calidad
a) Conformidad del cliente
3. Nuevos productos de buena
calidad b) Mantener la satisfacción del cliente
ÁREA DE MEJORA
Área Logística

DE STOCK

mas de flujo de efectivo; es decir, poblemas de liquidez y


de terminar generando situaciones de endeudamiento

tibilidad del cliente al producto (érrores del producto)

DE CLIENTES

mejora para la empresa que está directamente relacionada con los reclamos de los clientes,
roductos por baja calidad, con la finalidad que el cliente este satisfecho con las compras que realiza.

ÁREA LOGÍSTICA
resa industrial enfrenta una situación de quejas y
ones por parte de los clientes, no se sienten satisfechos con
del producto
n buen control, PROBLEMAS DE LIQUIDEZ
ios de los productos
stock
e clientes
roductos de baja calidad sean retirados de la empresa y
mplazados por productos de buena calidad
roductos de baja calidad sean retirados de la empresa y
mplazados por productos de buena calidad
ión permanente al personal
verificar el estado del producto
roductos de buena calidad
uesto de los productos
a calidad de los productos
con productos dañados o deteriorados

DIFICULTAD PLAZO IMPACTO PRIORIZACIÓN


3 3 4 10
3 3 4 10
2 3 4 9

PLAN DE MEJORAS
RESPONSABLE DE TIEMPOS RECURSOS FINANCIAMIENTO
TAREAS (INICIO - FINAL) NECESARIOS
Elaboración del
Coordinador de 2020 - 2021 Servicios Presupuesto del plan
Logística de mejoramiento
Elaboración del
Coordinador de 2020 - 2021 Servicios Presupuesto del plan
Logística de mejoramiento
Elaboración del
Coordinador de 2020 - 2021 Servicios Presupuesto del plan
Logística de mejoramiento
DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS DE BAJA
CALIDAD
INDICADOR RESPONSABLE
SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO

.Evaluar Jefe de Logística


constantemente

.Implementar nuevos Jefe de Logística


controles
.Preguntar a los clientes
sobre la calidad de los Jefe de Logística
productos

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