Plan de Mejora
Plan de Mejora
Plan de Mejora
CURSO:
Auditoría Operativa
TEMA:
PLAN DE MEJORA
INTEGRANTES:
Karonlay Janeth Pinillos Albildo
Herrera Paredes, Lucero Stephanie
Rodríguez Jacinto Andherson Paolo
TRUJILLO – PERÚ
2020
ILLO – PERÚ
PROBLEMA 1 MAQUINARIA ANTIGUA SIN POSIBILIDAD
RESPONSABLE COMPRAS Y MANTENIMIENTO
3. PLAN DE MEJORA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Personal calificado y adecuado Falta de capacitación al personal.
Buen ambiente laboral Poco mantenimiento preventivo de maquinas.
FALTA DE MANTENIMIENTO
OBJETIVO A CONSEGUIR
ACCIONES DE MEJORA
BENEFICIOS ESPERADOS
N° ACCIONES DE MEJORA
Aumentar el número de revisiones e
1
inspecciones de cada maquinaria
Actualizar maquinaria antigua y comprar
2
maquinaria nueva
Establecer un plan de mantenimiento para las
3
maquinarias
1. Aumentar el número de 1.1. Implementar revisiones mensuales para detectar daños o alguna falla de la ma
revisiones e inspecciones de cada
maquinaria 1.2. Establecer inspecciones periodicas y asi conocer el estado de las maquinarias
REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIA
ntenimiento cuyo objetivo es prevenir y reducir las fallas realizando un adecuado mantenimiento a las
cción y optimización de sus operaciónes.
ÁREA DE MANTENIMIENTO
3 3 4 10
3 2 4 9
3 2 3 8
el mantenimiento industrial
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 2020-2021
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 2020-2021
preventivo
aria dañada u obsoleta.
MAQUINARIA ANTIGUA SIN
POSIBILIDAD DE ARREGLO
RECURSOS NECESARIOS FINANCIACIÓN INDICADOR SEGUIMIENTO RESPONSABLE SEGUIMIENTO
N° de fallas de maquinarias
Informes o fichas de
Presupuesto especifico al mes .
mantenimiento y estados de para el plan de mejoras N° de inspecciones al Jefe de Inspección
las maquinarias
año
N° de maquinarias
obsoletas que no pasan la
Servicio de innovación y Presupuesto especifico revisión total. Jefe de Compras y
Previsión de futuro para el plan de mejoras Revision de garantias mantenimiento
que proporcione seguridad
y confianza.
Fortalezas
Ambiente Laboral adecuado y calificado
Organizaciòn adecuada de las funciones con las que cuenta el operario
Falta de Desempeño
No se logra garanti
No cuenta co
Gestion de Sobrecostos
Objetivo: Conocer las diferente acciònes que se puedan tomar para evitar o mejorar las maquinarias que no cuenta
Problemas
Falta de Desempeño
Gestion de Sobrecostos
Daños Fisicos
Reducciòn de Vida util
Objetivo a conseguir
Acciónes de Mejora
Acciónes de Mejora
Beneficios
6. Planificación y Seguimiento
N°
1
2
3
Debilidades
Falta de evaluaciòn en las maquinarias.
Escases de control respecto a las funciones, caracteristicas y condiciones de las maquinarias.
Ac
Establecer un control de funcionamiento
Mantenimiento
El uso de sus maquinarias sin su respectiva certificación
El desempeño de la maquinaria no esta garatizado en las caracteristicas que se ha adquirido
La vida util de la maquinaria probablemente no sea el adecuado
La posibilidad que se genere un problema de sobrecostos
La posibilidad que se genere un daño fisico al operario
Conocer las diferente acciònes que se puedan tomar para evitar o mejorar las maquinarias que no cuentan con certificaciòn.
Establecer un control de funcionamiento
Realizar una verificación de la maquinaria respecto a sus caracteristicas y condiciónes
Mejorar el control logistico al momento de adquirir las maquinarias.
Evitar sobrecostos adicionales
Aumento del redimiento de la Maquinaria
Mejor calidad de productos producidos
Mejorar la utilidad de las empresas
Acciónes de Mejora
Establecer un control de funcionamiento
Realizar una verificación de la maquinaria respecto a sus caracteristicas y condiciónes
Mejorar el control logistico al momento de adquirir las maquinarias.
Area de Mejora
Area De Mantenimiento
Daños Fisicos
Vida Util
Dificultad Plazo Impacto
2 4 3
2 4 3
3 4 3
Priorización
9
9
10
Uso de maquinaria sin sus respectivas certificaciónes
Acciònes de Mejora
3. PLAN DE MEJORA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Buen ambiente laboral Falta de capacitación al personal.
Politicas Flexibles Poco mantenimiento preventivo de maquinas.
Falta de control en el sistema
MANO DE OBRA
Garantizar la adquisición de los bienes y servicios, los cuales tienen que cumplir con las especifi
los términos de referencia, para evitar perjuicios económicos para la entidad.
OBJETIVO A CONSEGUIR
ACCIONES DE MEJORA
BENEFICIOS ESPERADOS
N° ACCIONES DE MEJORA
SISTEMA DE INFORMACION
MANO DE OBRA
SISTEMA DE INFORMACION
FALTA DE COTIZACIONES
3 3 3 9
2 2 4 8
2 1 4 7
PLAN DE MEJORA
AS RESPONSABLE DE TAREAS TIEMPOS RECURSOS NECESARIOS
( INICIO - FINAL )
nte de los sistemas de información COMPRAS
n, evaluación y la mejora continua.
2020 - 2021 Información de sistema.
nua en el sistema de información. COMPRAS
ciones programadas. COMPRAS
2020 - 2021 Capacitaciones
Jefe de Logistica
Realizar un estudio del
sistema de información
Jefe de Logistica
Jefe de Logistica
Evaluación a trabajadores
Jefe de Logistica
Jefe de Logistica
Fijación de proveedores
Jefe de Logistica
PROBLEMA 4 RESPONSABLE
DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS POR COMPRAS
BAJA CALIDAD
FORTALEZAS DEBILIDADES
Flexibilidad de estrategias Falta de planificación
Cuenta con personal para diferente áreaFalta de medición sistemática de la sat
N° ACCIONES DE MEJORA
1 Capacitación permanente al personal
Revisar y verificar el estado del
2
producto
3 Nuevos productos de buena calidad
PLAN DE
ACCIONES DE MEJORA TAREAS
DE STOCK
DE CLIENTES
mejora para la empresa que está directamente relacionada con los reclamos de los clientes,
roductos por baja calidad, con la finalidad que el cliente este satisfecho con las compras que realiza.
ÁREA LOGÍSTICA
resa industrial enfrenta una situación de quejas y
ones por parte de los clientes, no se sienten satisfechos con
del producto
n buen control, PROBLEMAS DE LIQUIDEZ
ios de los productos
stock
e clientes
roductos de baja calidad sean retirados de la empresa y
mplazados por productos de buena calidad
roductos de baja calidad sean retirados de la empresa y
mplazados por productos de buena calidad
ión permanente al personal
verificar el estado del producto
roductos de buena calidad
uesto de los productos
a calidad de los productos
con productos dañados o deteriorados
PLAN DE MEJORAS
RESPONSABLE DE TIEMPOS RECURSOS FINANCIAMIENTO
TAREAS (INICIO - FINAL) NECESARIOS
Elaboración del
Coordinador de 2020 - 2021 Servicios Presupuesto del plan
Logística de mejoramiento
Elaboración del
Coordinador de 2020 - 2021 Servicios Presupuesto del plan
Logística de mejoramiento
Elaboración del
Coordinador de 2020 - 2021 Servicios Presupuesto del plan
Logística de mejoramiento
DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS DE BAJA
CALIDAD
INDICADOR RESPONSABLE
SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO