Taller

TALLER
WLADIMIR RODRIGUEZ MEDINA

C.C: 1.065.237.301
IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES ISO 14001:2015
1- OBJETIVO
Evaluar el grado de comprensión e interpretación del contenido de la norma ISO 14001:

2015.
2. ACTIVIDAD A REALIZAR:
Identificar 5 fallas que se presentan en la EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA

COLOMBIA HOGAR S.A.S, la evidencia que se tiene del incumplimiento y el numeral de la
norma que se incumple
3- CASO PLANTEADO
En una organización de Servicios de limpieza se está realizando un proceso de auditoría

en ISO 14001:2015. El equipo de auditores evidencia una serie de fallas al interior de la
organización las cuales usted debe identificar.
4- RECURSOS DE APOYO
Interpretación de la norma ISO 14001:2015.

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EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA COLOMBIA HOGAR S.A.S
En la empresa de Servicios de limpieza Colombia Hogar SAS se está desarrollando una

auditoría interna encontrando las siguientes situaciones por parte de los auditores:
En el departamento de Seguridad Ambiental se realizó la revisión del Programa de Gestión

Ambiental documento MA01 con versión 1 del 01.Jul.2016. Allí los auditores entrevistaron a
todo el equipo quien se mostró muy comprometido con la implementación de este
programa, el cual detalla que para el Control de Residuos se cuenta con un Plan de
Reciclaje, realizando separación de estos en envases independientes por tipo de residuo de
la siguiente forma:
En el recorrido por el área se encontró lo siguiente: 1) en el área de Almacenamiento y

Logística se encontraron varios volantes que estaban depositados en la caneca azul y 2) en
la cafetería se encontraron desechos orgánicos en las canecas verde, gris y azul. Al
preguntar a los auditados sobre la disposición de residuos respondieron que estas canecas
las habían puesto hace algún tiempo pero que desconocían con exactitud cómo debían
utilizarlas.
En el área de Gestión Calidad se auditó el proceso de Control de Documentos, solicitando

los soportes de la gestión realizada con el documento Programa de Gestión Ambiental
PMA01 con versión 1 del 01.Jul.2016, el Analista de Calidad informó que la aprobación de
este documento estaba pendiente, una vez que al ser un Manual, la divulgación fue
solicitada urgentemente por el Jefe de Calidad y el Gerente General y que después lo
aprobarían, tema que a la fecha de la auditoria no se gestionó.
Al solicitar el programa de auditorías del año, el auditado explica que no se cuenta con un
programa de auditorías establecido, que ellos realizan las auditorias cuando tienen tiempo.
Uno de los auditores entonces pide ver el informe de la última auditoría realizada y observa
que el único criterio de auditoría tenido en cuenta fueron los documentos internos del SGA
pero no la norma ISO 14001. Al indagar al respecto, el auditado responde que ellos lo único
que evalúan en sus auditorías es que el sistema este implementado y mantenido pero no
hacen revisión con respecto a los requisitos de la norma.
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En Gestión Humana se hace revisión de los perfiles de cargo. Se solicita el perfil del
coordinador ambiental. Dicho perfil evidencia que la persona debía ser profesional en
Ingeniería ambiental; sin embargo, al solicitar los soportes correspondientes, esta persona
es únicamente técnico en gestión ambiental. Al indagar al respecto, el jefe de gestión
humana responde que la persona no ha podido terminar la carrera profesional por falta de
recursos económicos. El auditor toma nota en su lista de verificación.
Para finalizar la auditoria, el equipo auditor se entrevistó con el Gerente General, indagando
sobre los resultados que ha tenido sobre la implementación del Sistema de Gestión
Ambiental, a lo que respondió que
. Al entrevistar al líder del sistema sobre la metodología de revisión por parte de la Alta
Dirección, el auditado indica que no tienen nada estructurado, que dependiendo la
necesidad o urgencia informa lo más importante al Gerente General.
Les dejo un ejemplo de guía.

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NOTA: EVIDENCIA PUEDE SER UN DOCUMENTO, REGISTRO, O DECLARACIÓN DE

HECHO DADA POR EL AUDITADO O AUDITADOS
NUMERAL DE
¿CUÁL ES LA FALLA EN LA NORMA ISO
ITEM
LA ORGANIZACIÓN? ¿CUÁL ES LA 14001:2015 QUE
EVIDENCIA? SE INCUMPLE
EJEMPLO En el informe de la última

La organización no garantiza auditoría interna se
la imparcialidad de los evidencia que la auditoría 9.2.2 literal b
1 auditores en su proceso de realizada al departamento
auditoria de seguridad ambiental fue
ejecutada por el mismo
líder del proceso
No se encuentra establecido Dentro de la entrevista que

el PROGRAMA DE hace el auditor encuentra a
AUDITORIA INTERNA uno de sus auditados
2 adecuado donde manifiesta que no
hay establecido un 9.2.1
PROGRAMA DE
AUDITORIAS y que solo
las realizan cuando tienen
el tiempo
Dentro de la organización al Al verificar y revisar los

momento de realizar el procesos del último
proceso de las AUDITORIAS informe de AUDITORIA,
3 INTERNAS no cuenta con los criterios que sobre 9.2.1. numeral 2)
los parámetros y requisitos salen para tener en cuenta
que están establecidos en la fueron los documentos
NORMA ISO 14001:2015 internos del SGA
No se realiza revisión al se entrevistó con el

4 sistema de gestión ambiental Gerente General
por parte de la alta dirección el realmente no está muy
involucrado en ese tema,
que el delegó a un
Representante, quien de
vez en cuando le cuenta
cómo van y que necesitan,
una vez que él está muy
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comprometido y por esto
tiene un presupuesto
asignado, se manifiesta de
que no usan ninguna
metodología en la revisión, 9.3
la alta gerencia solo se le
notifica cuando es
solicitado en dado casos
Se hace revisión del perfil

del coordinador ambiental.
Para el perfil del cargo Dicho perfil evidencia que
el coordinador ambiental no la persona debía ser
5 cumple con los requisitos profesional en Ingeniería 7.2 numeral b)
que están establecidos ambiental; sin embargo, al
solicitar los soportes
correspondientes, esta
persona es únicamente
técnico en gestión
ambiental.
La organización no divulga Al verificar y revisar la

los programas de SGA, implementación del
donde tienen que establecer PROGRAMA DE
6 y mantener todos los GESTIÓN AMBIENTAL, se
programas de gestión da evidencia del mal uso 7.4.2.
ambiental con los que se inadecuado de la
pueden cumplir los objetivos separación de los residuos
y las metas que se hayan al personal entrevistado se
establecido da por entendido de que
no saben el respectivo
proceso de cada caneca
Dentro de la organización se La revisión y aprobación

7 encuentra con los con respecto a la
documentos sin su debida idoneidad y adecuación 7.5.2. numeral c)
aprobación con respeto al programa
SGA, el analista de
CALIDAD informa de que
el documento no se
encontraba aprobado
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Evaluar el grado de comprensión e interpretación del contenido de la norma ISO 14001:

Identificar 5 fallas que se presentan en la EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA

En una organización de Servicios de limpieza se está realizando un proceso de auditoría

Interpretación de la norma ISO 14001:2015.

En la empresa de Servicios de limpieza Colombia Hogar SAS se está desarrollando una

En el departamento de Seguridad Ambiental se realizó la revisión del Programa de Gestión

En el recorrido por el área se encontró lo siguiente: 1) en el área de Almacenamiento y

En el área de Gestión Calidad se auditó el proceso de Control de Documentos, solicitando

Les dejo un ejemplo de guía.

NOTA: EVIDENCIA PUEDE SER UN DOCUMENTO, REGISTRO, O DECLARACIÓN DE

EJEMPLO En el informe de la última

No se encuentra establecido Dentro de la entrevista que

Dentro de la organización al Al verificar y revisar los

No se realiza revisión al se entrevistó con el

Se hace revisión del perfil

La organización no divulga Al verificar y revisar la

Dentro de la organización se La revisión y aprobación

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