SERVICIOS INTEGRALES DE HOTELERIA Y MANTENIMIENTO Cía. Ltda.

CONSOLIDADO ALIMENTACIÓN QUINCENAL

TERMINAL PASCUALES
PRIMERA QUINCENA MES DE ENERO 2016
DEPARTAMENTO DESAYUNO ALMUERZO MERIENDA LUNCH REFRIGERIO CENA

JEFATURA 33 76 28 33 76 28
REDUCTORA 85 84 72 85 84 72
ISLA TERMINAL 183 185 141 183 185 141
MOPRO REGIONAL 27 17 0 27 17 0
MOPRO TERMINAL 26 26 20 26 26 20
CONTROL CALIDAD 28 46 29 28 46 29
SEG. INDUSTRIAL 59 74 18 59 74 18
JEF. MANTENIMIENTO 19 24 1 19 24 1
TALLER MECANICO 40 48 26 40 48 26
TALLER ELECTRICO 53 50 32 53 50 32
DISPENSARIO MEDICO 0 25 2 0 25 2
FISCALIZADORES 16 16 16 16 16 16
SEGURIDAD FISICA 0 0 0 0 0 0
VISITANTES 21 91 2 21 91 2
JEF. DE PATIO 9 9 9 9 9 9
TERMINAL PASCUALES 1ERA 599 771 396 599 771 396
ARCH 1RA 17 29 5 17 29 5
M.R.A 1 ERA 1 92 30 1 92 30
COMERCIALIZACION 45 83 31 45 83 31
TOTAL 1ERA QUINCENA 662 975 462 662 975 462

SUPERVISOR DEL CONTRATO SUPERVISOR DE SIHAMA

(Firma y Nº ROL) (Nombre y Firma)

 SERVICIOS INTEGRALES DE HOTELERIA Y MANTENIMIENTO Cía. Ltda.
CONSOLIDADO ALIMENTACIÓN QUINCENAL
TERMINAL PASCUALES
SEGUNDA QUINCENA MES DE ENERO 2016
DEPARTAMENTO DESAYUNO ALMUERZO MERIENDA LUNCH REFRIGERIO CENA

JEFATURA 28 67 23 28 67 23
REDUCTORA 89 93 79 89 93 79
ISLA TERMINAL 187 187 146 187 187 146
MOPRO REGIONAL 22 18 0 22 18 0
MOPRO TERMINAL 25 26 22 25 26 22
CONTROL CALIDAD 30 33 29 30 33 29
SEG. INDUSTRIAL 66 65 21 66 65 21
JEF. MANTENIMIENTO 14 22 4 14 22 4
TALLER MECANICO 50 54 29 50 54 29
TALLER ELECTRICO 52 53 32 52 53 32
DISPENSARIO MEDICO 0 17 0 0 17 0
FISCALIZADORES 16 16 16 16 16 16
SEGURIDAD FISICA 0 0 0 0 0 0
VISITANTES 20 59 0 20 59 0
JEF. DE PATIO 8 8 8 8 8 8
TERMINAL PASCUALES 2DA 607 718 409 607 718 409
ARCH 2DA 14 23 1 14 23 1
M.R.A 2DA 0 42 34 0 42 34
COMERCIALIZACION 43 77 32 43 77 32
TOTAL 2DA QUINCENA 664 860 476 664 860 476

SUPERVISOR DEL CONTRATO SUPERVISOR DE SIHAMA

(Firma y Nº ROL) (Nombre y Firma)

 SERVICIOS INTEGRALES DE HOTELERIA Y MANTENIMIENTO Cía. Ltda.
CONSOLIDADO ALIMENTACIÓN MENSUAL
TERMINAL PASCUALES
MES DE ENERO 2016

COMPAÑÍA DESAYUNO ALMUERZO MERIENDA LUNCH REFRIGERIO CENA

TERMINAL PASCUALES 1ERA 599 771 396 599 771 396

TERMINAL PASCUALES 2DA 607 718 409 607 718 409
ARCH 1RA 17 29 5 17 29 5
ARCH 2DA 14 23 1 14 23 1
M.R.A 1 ERA 1 92 30 1 92 30
M.R.A 2DA 0 42 34 0 42 34
COMERCIALIZACIÓN 1ERA 45 83 31 45 83 31
COMERCIALIZACIÓN 2DA 43 77 32 43 77 32

TOTAL 1,326 1,835 938 1,326 1,835 938

SUPERVISOR DEL CONTRATO SUPERVISOR DE SIHAMA

(Firma y Nº ROL) (Nombre y Firma)

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CONSOLIDADO SNACKS Y BEBIDAS
TERMINAL PASCUALES
MES DE ENERO 2016

BOTELLONES DE AGUA

CAPPUCCINO ORIGINAL

CAPPUCCINO VAINILLA
HIDRATANTES 500 ML

AGUAS AROMÁTICAS

VASOS DESECH. CAFÉ

GALLETAS DE DULCE

GALLETAS DE SAL
AGUA S/G 1/2LT

AGUA C/G 3LT

GASEOSA 2LT

MOKACCINO
AZUCAR 1KG

LECHE 1/2 LT

TOTAL NP
CAFÉ
# NOTA
FECHA PEDIDO DEPARTAMENTO
1/1/2016 11910 JEFATURA 4 $ 5.24
1/2/2016 11907 REDUCTORA 2 $ 2.62
1/3/2016 11908 ISLA TERMINAL 6 $ 8.10
1/4/2016 11904 MOPRO REGIONAL 4 8 1 4 1 50 $ 63.76
1/5/2016 11911 MOPRO TERMINAL 4 $ 5.24
1/6/2016 11909 CONTROL CALIDAD 2 $ 2.62
1/7/2016 11926 SEG. INDUSTRIAL 6 $ 7.86
1/8/2016 11925 JEF. MANTENIMIENTO 6 12 $ 18.18
1/9/2016 11912 TALLER MECANICO 18 30 4 6 100 2 2 $ 196.00
1/10/2016 11917 TALLER ELECTRICO 2 $ 2.62
1/11/2016 11929 DISPENSARIO MEDICO 2 $ 2.62
1/12/2016 11930 FISCALIZADORES 48 60 56 $ 218.84
1/13/2016 11928 SEGURIDAD FISICA 6 $ 6.30
1/14/2016 11934 VISITANTES 2 $ 2.62
1/15/2016 11933 JEF. DE PATIO 3 $ 3.93
1/16/2016 11935 ARCH 2DA 6 6 2 $ 54.94
1/17/2016 11936 M.R.A 2DA 4 $ 5.24
1/18/2016 11937 COMERCIALIZACION 2 $ 2.62
1/19/2016 11939 JEFATURA 4 8 2 3 1 50 $ 62.76
1/20/2016 11944 REDUCTORA 4 8 2 2 1 50 $ 61.10
1/21/2016 11943 ISLA TERMINAL 4 8 2 2 1 50 $ 61.10
1/22/2016 11940 MOPRO REGIONAL 4 8 1 3 1 50 $ 62.10
1/23/2016 11801 MOPRO TERMINAL 8 12 2 3 1 50 $ 72.20
1/24/2016 11923 CONTROL CALIDAD 18 12 30 4 6 100 2 2 $ 212.84
1/25/2016 11952 SEG. INDUSTRIAL 6 6 $ 10.08
1/26/2016 11945 JEF. MANTENIMIENTO 9 13 2 3 2 50 $ 75.38
1/27/2016 11954 TALLER MECANICO 6 $ 7.86
1/28/2016 11802 TALLER ELECTRICO 40 120 2 10 2 100 $ 281.96
1/29/2016 11957 DISPENSARIO MEDICO 2 $ 2.62
1/30/2016 11960 FISCALIZADORES 6 12 2 3 2 50 $ 70.40
1/31/2016 11961 SEGURIDAD FISICA 7 $ 9.17
1/30/2016 11962 VISITANTES 40 120 2 10 2 100 $ 281.96
1/31/2016 11963 JEF. DE PATIO 2 $ 2.62
1/30/2016 11964 ARCH 2DA 6 12 2 3 2 50 $ 70.40
1/31/2016 11965 M.R.A 2DA 7 $ 9.17
1/31/2016 11966 COMERCIALIZACION 40 120 2 10 2 100 $ 281.96
$ -
$ -
TOTAL 310 18 42 575 30 0 124 0 18 950 0 0 4 2 4
25.89

22.43

22.11
1.31

0.33

1.35

1.05

0.66

2.90

1.66

6.57

0.82

0.84

0.48

0.05

VALOR UNITARIO
406.10

603.75

205.84

798.00
56.70

19.80

14.76

89.72

44.22
5.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

VALOR TOTAL $ 2,245.03

SUBTOTAL IVA 12% $ 1,447.03
SUPERVISOR DEL CONTRATO SUPERVISOR DE SIHAMA SUBTOTAL IVA 0% $ 798.00
I.V.A. 12% $ 173.64
TOTAL $ 2,418.67

(Firma y Nº ROL) (Nombre y Firma)

 SIHAMA Cia. Ltda.
PREFACTURA

No. DE LA PREFACTURA: PCL 001 FECHA: 2/10/2016

RUC:1791173724001

DIRECCION: QUITO - PASAJE ANDINO S/N Y GARCIA MORENO (ENTRADA PRINCIPAL A LLANO GRANDE
CONTACTO: FRANCISCO TORRES
TELEFONO: 2824704 EXT 121
E-MAIL: facturacion@sihama.com.ec

FACTURAR A:
RAZON
EP PETROECUADOR
SOCIAL
RUC : 1768153530001
DIRECCION Distrito Sur Guayaquil Edf.La Previsora Malecón Nº 100

CANTIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO TOTAL

1326 Desayunos 5.17 6855.42
1835 Almuerzos 6.10 11193.50
938 Meriendas 6.10 5721.80
1326 Lunch 4.24 5622.24
1835 Refrigerio 4.24 7780.40
938 Cena 4.24 3977.12
1 Suministros con IVA 1447.03 1447.03
1 Suministros sin IVA 798.00 798.00

MES DE ENERO 2016

TERMINAL PASCUALES
CONTRATO

SUBTOTAL 43395.51
SUBTOTAL IVA 12% 42597.51
SUBTOTAL IVA 0% 798.00
I.V.A. 12% 5111.70
TOTAL 48507.21

JEFFERSON CEDEÑO RECIBI CONFORME

DEPARTAMENTO FACTURACIÓN EP PETROECUADOR
SIHAMA CIA. LTDA.