Sura

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 INSTRUCCIONES
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y ESTÁNDARES MÍNIMOS
CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST
TABLA DE VALORES
GRÁFICO POR CICLO

Nombre de la empresa: SERRARDI S.A.S
Nit de la empresa: 900946443-4
GRÁFICO POR ESTÁNDAR
No. de trabajadores directos: 16
No. de trabajadores Indirectos: 6
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Fecha de realización: 22-Feb-20
Realizado por: CLAUDIA CAMELO ACOSTA
Cargo: COORDINADOR HSE
Asesorado por:
Cargo:
Ciudad: YOPAL
Departamento de ubicación: CASANARE
Sector Económico: AGROINDUSTRIAL
Clase de Riesgo: V
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escrito de ARL SURA. Todos los Derechos Reservados. © Febrero de 2019”.
Hoja Opción
Portada Nombre de la empresa
Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorador por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
"No Cumple"
Columna "G"
"No aplica"
Columna "H"
"Calificacion"
Columna "I"
"Evidencias/Observaciones"
Columna "J"
"Plan de Acción (Actividades)
Estándares Mínimos Columna "K" Responsable
Columna "L" Fecha

Estándares Mínimos (Plazo de Cumplimiento)
Columna "M" Recursos

Estándares Mínimos (Administrativos y Financieros)
Columna "N"
"Fundamentos y soportes de la
Estándares Mínimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha c
Tabla de valores de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la emp

Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo P
maximo esperado.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estan
maximo esperado.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
INICIO
Indicación SIGUIENTE
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica a
la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona de
la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa,
se debe seleccionar de la lista desplegable la variable
(X) y luego se deberá ir a la columna "E" y se debe
seleccionar de la lista desplegable el valor como si
cumpliera totalmete, teniendo en cuenta que las
preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1); (1.25);
(2); (2.5); (3) ó (4).
*Para las empresas de menos de cincuenta (50)
trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III
Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

distintos valores del item evaluado.
Es editable y en ella se debe mencionar las evidencias
o las observaciones que se encontraron para el
cumplimiento o no del item, ademas de la justificacion
o no del mismo en caso de no aplicar.
Es editable y en ella se debe plasmar las acciones que
le permitiran a la empresa el cumplir o el mantener el
iten en su nivel.
En esta se debe(n) plasmar la(s) persona(s)
responsable(s) de ejecutar la(s) actividades que dan
cumplimiento al item evaluado.
En esta se debe(n) plasmar la(s) fecha(s) para ejecutar
la(s) actividades que daran cumplimiento al item
evaluado.
En esta se debe(n) plasmar los recursos necesarios
para dar cumplimiento a las actividades planteadas.
Es editable y en ella se deben relacionar los

fundamentos o soportes que validan que las acciones
ejecutas son efectivas para dar cumplimiento al item.
critura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
critura.
valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su valor
critura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
critura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Recursos finan
Numeral Item Criterio
1.1.1 Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil:
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de SST Podra ser realzado por
implemente el Sistema de profesioanles en SST, profesionales con posgrado en SST que cuenten con licencia en
Gestion de SST Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el curso de capacitacion virtual de cincuenta (50)
horas.
1.1.2 Asignacion de Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a todos
responsabiilidades en los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema.
SST
1.1.3 Asignación de recursos Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos
para el Sistema de para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST.
Gestión en SST
1.1.4 Afiliación al Sistema de Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o
Seguridad Social Integral contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos
Laborales.

1.1.5 Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que se dediquen en forma permanente al
trabajadores que se ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las
dediquen en forma normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar el monto establecido en la
permanente a actividades norma, al Sistema de Pensiones.
de alto riesgo y cotización
de pensión especial
1.1.6 Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del

funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.
COPASST
1.1.7 Capacitación de los Capacitar a lo integrantes del COPASST para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades
integrantes del COPASST que les asigna la ley.
1.1.8 Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral de acuerdo con la
funcionamiento del normatividad vigente.
Comité de Convivencia
Laboral
1.2.1 Programa de capacitación Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en promoción y prevención, que incluye lo
anual referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control, extensivo a
todos los niveles de la organización.
1.2.2 Inducción y reinducción Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales deben estar incluidas en el programa
en SST de capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación, de manera previa al inicio de sus labores, en aspectos generales y
específicos de las actividades o funciones a realizar que incluya entre otros, la identificación de
peligros y control de los riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
1.2.3 Curso Virtual de El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el curso de capacitación virtual de
capacitación de cincuenta cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo.
(50) horas en SST.
2.1.1 Política de Seguridad y Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y comunicarla al Comité
Salud en el Trabajo. Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.
La Política debe ser fechada y firmada por el representante legal y expresa el compromiso de la
alta dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores
independientemente de su forma de vinculación y/o contratación, es revisada, como mínimo una
vez al año, hace parte de las políticas de gestión de la empresa, se encuentra difundida y
accesible para todos los niveles de la organización. Incluye como mínimo el compromiso con:
- La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y con los respectivos
controles.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

2.2.1 Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política de SST, los
cuales deben ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, coherentes con el plan de
trabajo anual, compatibles con la normatividad vigente, se encuentran documentados, son
comunicados a los trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez al año, actualizados
de ser necesario y se encuentran en documento firmado por el empleador.
2.3.1 Evaluación Inicial del Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las prioridades para
Sistema de Gestión establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente.
Debe ser realizada por el responsable del Sistema de Gestión de SST o contratada por la
empresa con personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST,
el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades,
firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST.
2.5.1 Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención documental, para los registros y documentos que
documental del Sistema soportan el Sistema de Gestión de SST.
de Gestión de SST
2.6.1 Rendición de cuentas Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que
incluya a todos los niveles de la empresa.

2.7.1 Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos
Laborales aplicables a la empresa.
2.8.1 Mecanismos de Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y
comunicación externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo auto reporte de
condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas.
2.9.1 Identificación y evaluación Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST
para la adquisición de de las compras y adquisición de productos y servicios.
bienes y servicios
2.10.1 Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la empresa en la evaluación y
proveedores y contratistas selección de proveedores y contratistas.
2.11.1 Gestión del cambio Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
que se pueda generar por cambios internos o externos.
3.1.1 Descripción Recolectar la siguiente información actualizada de todos los trabajadores del último año: la
sociodemográfica y descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y el
Diagnóstico de las diagnóstico de condiciones de salud que incluya la caracterización de sus condiciones de salud,
condiciones de la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen
salud de los trabajadores laboral como común y los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
3.1.2 Actividades de medicina Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud y
del trabajo y de programas de vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con las prioridades
prevención y promoción identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros/riesgos prioritarios.
de la Salud.
3.1.3 Perfiles de cargos Informar al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles de cargos con una
descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva.

3.1.4 Evaluaciones médicas Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los
ocupacionales cuales se encuentre expuesto el trabajador.
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas según tipo,
magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de salud del trabajador, las
recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación vigente.
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales
los cuales reposarán en su historia médica.
3.1.5 Custodia de las historias Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una institución prestadora de servicios en
clínicas SST o del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
3.1.6 Restricciones y Cumplir las restricciones y recomendaciones médico laborales realizadas por parte de la
recomendaciones médico Empresa Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a
laborales los trabajadores para la realización de sus funciones.
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o realizar la readaptación laboral cuando se

requiera.
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez
los documentos que son responsabilidad del empleador conforme a las normas, para la
calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral.
3.1.7 Estilos de vida y entorno Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y entornos
saludable de trabajo saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el control de
la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
3.1.8 Servicios de higiene Contar con un suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y mecanismos para
disponer excretas y basuras.
3.1.9 Manejo de Residuos Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, así como los residuos
peligrosos, de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores.
3.2.1 Reporte de accidentes de Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud
trabajo y enfermedades (EPS) todos los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales diagnosticadas.
laborales
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que corresponda los accidentes
graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales.
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del
diagnóstico de la enfermedad.

3.2.2 Investigación de Investigar los incidentes, y todos los accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean
incidentes, accidentes de diagnosticadas como laborales, con la participación del COPASST, determinando las causas
trabajo y las básicas e inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos.
enfermedades cuando
sean diagnosticadas
como laborales
3.2.3 Registro y análisis Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo que ocurren así como de las
estadístico de accidentes enfermedades laborales que se presentan; se analiza este registro y las conclusiones derivadas
de trabajo y del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST
enfermedades laborales
3.3.1 Frecuencia de Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación
accidentalidad del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros.).
3.3.2 Severidad de Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una (1) vez al mes y realizar la
accidentalidad clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
3.3.3 Proporción de accidentes Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del
de trabajo mortales origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros).
3.3.4 Prevalencia de la Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y realizar la
enfermedad laboral clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, ergonómico o
biomecánico, psicosocial, entre otros).
3.3.5 Incidencia de la Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y realizar la
enfermedad laboral clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos,
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros).
3.3.6 Ausentismo por causa Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como mínimo una (1) vez al mes
médica y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o
biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
4.1.1 Metodología para Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros y evaluación y valoración de
identificación de peligros, los riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de seguridad,
evaluación y valoración de público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y
riesgos no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y respecto de todos los
trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o contratación.
Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos que son prioritarios.

4.1.2 Identificación de peligros y Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos con participación de
evaluación y valoración de los trabajadores de todos los niveles de la empresa y actualizarla como mínimo una (1) vez al
riesgos con participación año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa
de todos los niveles de la o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos.
empresa
4.1.3 Identificación de En las empresas donde se procese, manipule o trabaje con sustancias o agentes catalogadas
sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de
como carcinógenas o con enfermedades laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas y realizar acciones de
toxicidad aguda prevención e intervención al respecto.
4.1.4 Mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos,
físicos y/o biológicos.
4.2.1 Medidas de prevención y Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de
control frente a peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de
peligros/riesgos seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan
identificados acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y
en el medio.
4.2.2 Aplicación de medidas de Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de los
prevención y control por peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
parte de los trabajadores psicosociales, entre otros).
4.2.3 Procedimientos e Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y salud en el trabajo cuando
instructivos internos de se requiera y entregarlos a los trabajadores.
seguridad y salud en el
trabajo
4.2.4 Inspecciones a Elaborar formatos de registro para la realización de las visitas de inspección.
instalaciones, maquinaria
o equipos Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos
los relacionados con la prevención y atención de emergencias; con la participación del
COPASST.

4.2.5 Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de
de las instalaciones, acuerdo con los informes de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras y los
equipos, máquinas y manuales y/o las fichas técnicas de los mismos.
herramientas
4.2.6 Entrega de los elementos Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal que se requieran y
de protección personal – reponerlos oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos.
EPP y capacitación en
uso adecuado Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan los elementos de protección personal
que se requiera a sus trabajadores y realizan la reposición de los mismos oportunamente,
conforme al desgaste y condiciones de uso.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de protección personal.
5.1.1 Plan de prevención, Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifique las
preparación y respuesta amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad.
ante emergencias
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de
emergencia, así como la señalización, realización de simulacros como mínimo una (1) vez al
año.
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los centros de trabajo y debe
ser divulgado
5.1.2 Brigada de prevención, Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y respuesta ante
preparación y respuesta emergencias (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el
ante emergencias tamaño de la empresa
6.1.1 Definición de indicadores Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las
del Sistema de Gestión de condiciones de la empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos señalados en el Capítulo
Seguridad y Salud en el IV de la presente Resolución.
Trabajo
Tener disponibles los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo
con los indicadores mínimos de SST definidos en la presente Resolución.
6.1.2 Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
6.1.3 Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de
dirección. Alcance de la SST resultados y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de
auditoría del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo
Gestión 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
de SST

6.1.4 Planificación de la Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de
auditoría con el SST y comunicar los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST
COPASST
7.1.1 Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los
correctivas resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión
de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST.
7.1.2 Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de SST, se
conforme a revisión de la evidencie que las medidas de prevención y control relativas a los peligros y riesgos son
Alta Dirección inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas,
preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.
7.1.3 Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los
base en investigaciones resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas
de accidentes de trabajo y básicas e inmediatas, así como de las enfermedades laborales.
7.1.4 Plan de mejoramiento Implementar las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o recomendaciones
de autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos laborales.
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATA
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud
Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente No aplica
0.5% 0.0%
Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la respectiva determinacion de responsabilidaes y constatar la hoja de vida
con soportes de la persona asignada.
0.5

0.5% 0.00%
Solicitar el soporte que contenga la asignación de las responsabilidades en SST. 0.5

0.5% 0.00%
Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la definición y asignación del talento humano, los recursos financieros, 0.5
técnicos y de otra índole para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST, evidenciando la
asignación de recursos con base en el plan de trabajo anual

0.5% 0.00%
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad 0.5
social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago de
aportes a la seguridad social suministrada por los contratistas.
Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.
De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social.
En los casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a través de agremiaciones verificar que corresponda a una
agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme al listado publicado en la página Web del Ministerio del
Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.

0.5% 0.00%
En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados los trabajadores que se dedican en forma permanente al ejercicio de las 0.5 X
actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el pago de la cotización especial señalado en dicha
norma.

0.5% 0.00%
Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de 0.5
constitución.
Constatar si es igual el número de representantes del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de conformación se encuentra
vigente.
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del Comité
Modo Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.
de verificación Cumple No cumple
0.5% 0.00%
Solicitar documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a los integrantes del COPASST. 0.5

0.5% 0.00%
Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo a la normativa y 0.5
que se encuentra vigente.
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de
Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.
Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

2.0% 0.00%
Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros 2
ya identificados y esté acorde con la evaluación y control de los riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del programa de capacitación.

2.0% 0.00%
Solicitar la lista de trabajadores, participantes independientemente de su forma de vinculación y/o contratación, y verificar los soportes 2
documentales que den cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el criterio. La referencia es el programa de
capacitación y su cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, verificar el 10%.
Solicitar la lista de trabajadores, participantes independientemente de su forma de vinculación y/o contratación, y verificar los soportes
documentales que den cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el criterio. La referencia es el programa de
capacitación y su cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, verificar el 10%.
En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en adelante, verificar los soportes para 30 trabajadores.

2.0% 0.00%
Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio del 2
Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
.
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
1.0% 0.00%
Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la empresa y confirmar que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio. 1
Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha de emisión, firmada por el representante legal actual, que estén
incluidos los requisitos normativos actuales.
Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el conocimiento de la política en SST.
Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

1.0% 0.00%
Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las condiciones mencionadas en el criterio y si existen evidencias del 1
proceso de difusión.
Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

1.0% 0.00%
Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de riesgos, 1
verificación de controles, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes médicos de ingreso y periódicos
y seguimiento de indicadores, entre otros.
Plan Anual de Trabajo (2%)

2.0% 0.00%
Solicitar el plan de trabajo anual. 2
Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan presentado incumplimientos al plan, solicitar los planes de mejora
respectivos.
Conservación de la documentación (2%)

2.0% 0.00%
Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema de 2
Gestión de SST.
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos sean legibles (entendible para el lector objeto), fácilmente identificables y
accesibles (para todos los que estén vinculados con cada documento en particular), protegidos contra daño y pérdida.
Rendición de cuentas (1%)

1.0% 0.00%
Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de cuentas anual, al interior de la empresa. 1
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar que se haga y se cumplan con los criterios
del requisito.
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades sobre la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

2.0% 0.00%
Solicitar la matriz legal. 2
Verificar que contenga:
- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa.

- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen, relacionadas con riesgos laborales.
Comunicación. (1%)
1.0% 0.00%
Constatar la existencia de mecanismos eficaces de comunicación interna y externa que tiene la empresa en materia de Seguridad y 1
Salud en el Trabajo.
Adquisiciones (1%)
1.0% 0.00%
Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o 1
adquisición de productos y servicios y constatar su cumplimiento.
Contratación (2%)
2.0% 0.00%
Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con SST para la evaluación y selección de proveedores, cuando la empresa 2
los haya establecido.
Gestión del cambio (1%)

1.0% 0.00%
Solicitar el documento que contenga el procedimiento. 1
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
1.0% 0.00%
Solicitar el documento consolidado con la información socio demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el diagnóstico de 1
condiciones de salud.

1.0% 0.00%
Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención y los 1
programas de vigilancia epidemiológica, de conformidad con las prioridades que se identificaron con base en los resultados del
diagnóstico de las condiciones de salud y los peligros/riesgos de intervención prioritarios.

1.0% 0.00%
Verificar que se le remitieron al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales respecto de los perfiles 1
de cargos, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.

1.0% 0.00%
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las evaluaciones médicas. 1
Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas
ocupacionales.

1.0% 0.00%
Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios 1
en SST o del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
1.0% 0.00%
Solicitar documento de recomendaciones y restricciones médico laborales a trabajadores y constatar las evidencias de que la empresa 1
las ha acatado ha realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o readaptación.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez, de los
documentos que corresponde remitir al empleador para efectos del proceso de calificación de origen y pérdida de capacidad laboral.

1.0% 0.00%
Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que evidencien el cumplimiento del mismo. 1

1.0% 0.00%
Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido en el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto. 1

1.0% 0.00%
Constatar mediante observación directa, las evidencias donde se dé cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme al 1
criterio.
Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos peligrosos cuando se requiera dicha disposición.
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
2.0% 0.00%
Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes de trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos 2
de nombre y número de cedula y solicitar el reporte). Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo
(FURAT) y el registro de enfermedades laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las Administradoras de Riesgos
Laborales, Empresas Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo
del diagnóstico de la enfermedad.

2.0% 0.00%
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales con la 2
participación del COPASST, y si se definieron acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos.
Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del equipo
investigador y evidenciar que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o mortal o de
enfermedad laboral mortal.
En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar la participación de un profesional con licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como del Comité Paritario de SST.

1.0% 0.00%
Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia 1
que contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST.
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

1.0% 0.00%
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la 1
frecuencia de los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.

1.0% 0.00%
severidad y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.

1.0% 0.00%
mortalidad y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.

1.0% 0.00%
prevalencia de las enfermedades laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.

1.0% 0.00%
incidencia de las enfermedades laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.

1.0% 0.00%
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del 1
ausentismo y la relación del evento con los peligros/riesgos.
GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
4.0% 0.00%
Solicitar el documento que contiene la metodología. 4
Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de
acuerdo con el criterio y con la participación de los trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de las actividades
identificadas.
Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de la empresa la identificación de peligros.

4.0% 0.00%
Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y valoración 4
de los riesgos, así como de la realización dicha identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento este
identificado, evaluado y valorado.
En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no tolerable, verificar la implementación inmediata de las acciones de
intervención y control.

3.0% 0.00%
Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están 3
compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de
Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) y con toxicidad aguda según los criterios del
Sistema Globalmente Armonizado (categorías I y II).
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados y se
realizan acciones de prevención e intervención.
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas para el almacenamiento de las materias primas e insumos y sustancias
catalogadas como carcinógenas y con toxicidad aguda

4.0% 0.00%
Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario de 0
Seguridad y Salud en el Trabajo
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

2.5% 0.00%
Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de prevención y control, de acuerdo con el esquema de jerarquización y la 2.5
identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos realizada.
Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el plan anual de trabajo.
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de prevención y control frente a los peligros/riesgos identificados como
prioritarios.

2.5% 0.00%
Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los 2.5
trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de prevención y control por parte de los trabajadores.

totalmente No aplica
2.5% 0.00%
Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega de los mismos a 2.5
los trabajadores

2.5% 0.00%
Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección elaborados. 2.5
Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la
prevención y atención de emergencias y verificar la participación del COPASST en las mismas.

2.5% 0.00%
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de acuerdo 2.5
con los manuales de uso de estos y los informes de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras.

2.5% 0.00%
Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los elementos de protección personal a los trabajadores. 2.5
Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de los contratistas y subcontratistas.
Verificar los soportes que evidencian la realización de la capacitación en el uso de los elementos de protección personal.
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Plan de prevencion, preparacion y respuestas ante emergencias (10%)
5.0% 0.00%
Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y constatar evidencias de su divulgación. 5
Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la debida
señalización de la empresa.
Verificar los soportes que evidencien la realización de los simulacros y análisis de los mismos y validar que las recomendaciones
emitidas con base en dicho análisis hayan sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de emergencias.

5.0% 0.00%
Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes 5
de la capacitación y entrega de la dotación.
III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
1.25% 0.00%
Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST definidos por la empresa. 1.25
Solicitar informe con los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores mínimos señalados
en el presente acto administrativo.

1.25% 0.00%
Verificar soportes de la realización de auditorías internas al Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de la empresa, 1.25
adelantadas por lo menos una (1) vez al año.
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que sea
auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y verificar que se haya planificado con
la participación del COPASST.

1.25% 0.00%
Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos señalados 1.25
en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015

1.25% 0.00%
Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al 1.25 0
responsable del Sistema de Gestión de SST.
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
2.5% 0.00%
Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones preventivas y/o correctivas. 0

2.5% 0.00%
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la 0
revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.5% 0.00%
Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora planteadas conforme a los resultados de las investigaciones realizadas y 2.5 0
verificar su efectividad.

2.5% 0.00%
Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades 0
administrativas y de las administradoras de riesgos laborales.
Y CONTRATANTES.
ridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Se cuenta con acta de asignacion del resónsable del SG-
SST fecha 24/ 01/2019 por parte de
gerencia ; la persona encargada del SG- SST cuenta con
0.5 curso de 50 horas de fecha 21/04/2016; licencia numero
01500-2016 profesional en Salud Ocupácional de la
Universidad del Tolima

0.5 Se evidencia manual de funciones de CÓDIGO: GTH-M-01, Garantizar que el registro de divulgacion de
en cual contempla funciones y responsabilidades en SST; funciones y responsabilidades sea asequible para su
consulta o evidencia

0.5 Dentro del Manual del SG SST de CODIGO: GHSEQ-M-01, Actualizacion presupuesto año 2020 y efectuar
en el numeral 5.3 se evidencia la declaratoria de seguimiento
asignacion del talento humano, los recursos financieros,
técnicos y tecnológicos, requeridos para la
implementación, mantenimiento y continuidad del
Sistema de Gestión de SST. Adicional se cuenta con
presupuesto de codigo CODIGO: GG-FO-03

0.5 La empresa efectua pago mensuales atraves de aportes de
linea se evidencia registro se encuetra en la carpeta de
seguridad social

0.5 No aplica por que la empresa su activida Economica es
Elaboracion de productos de molineria

0.5 Se evidencia acta de conformacion de Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de constitución.

0.5 Se cuenta con registro de asistencia de capacitaciones al
COPASST para el cumplimiento efectivo de las
responsabilidades que les asigna la ley. Fechas
28/03/2019 funciones y responsabilidades ; 14/006/2019
investigacion de accidentes ; 23/05/2019 IPER

0.5 Se cuenta con la acta de conformacion de CCL de fecha
29/11/2018; ultima reunion 14/12/2019

2 se cuenta con el programa de capacitaciones de CODIGO: Dar cumplimiento a la programacion de capacitacion
GHSEQ-PR-02; se cuenta programadas 4 actividades para y su respectivo registro
el trimestres las cual se lleva ejecutada 1

2 Se tiene registro de induccion de personal nuevo cuando
ingresa a la planta y registro de reeinduccion con fecha

2
)
1 Se cuenta con politica del año 07/ 09/2019 la cual se Actualizacion y divulgacion de politica para el año
cuenta desactualizada 2020

1

1

2

2

1
%)
2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
abajo (5%)
2

2

1

1

1

1

1

1

1

4

4

3

0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

5

5
%)

1.25

1.25

1.25

1.25
en el Trabajo. (10%)
0

0

2.5

0
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL EMPRESA O
CONTRATANTE
CUMPLE NO
NO APLICA
TOTALMENTE CUMPLE
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0.5 0 0
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-

0.5 0.5 0 0
SST
Recursos financieros, técnicos humanos y 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
de otra índole requeridos para coordinar y 0.5 0.5 0 0
– SG-SST
desarrollar el Sistema de Gestion de la 4 4
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 0.5 0 0
RECURSOS (10%)
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

(4 %) 1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5 0.5 0 X
1.1.6 Conformación COPASST 0.5 0.5 0 0
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5 0.5 0 0
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 0.5 0 0
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 2 0 0
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Capacitación en el Sistema de Gestión de 2 2 0 0
SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6 6
Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con
2 2 0 0
curso virtual de 50 horas
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1 1 0 0
(1%) fechada y comunicada al COPASST
Objetivos del Sistema de Gestión de la

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados,
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST 1 1 0 0
revisados del SG-SST
(1%)
Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 0 0

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y
Plan Anual de Trabajo (2%) 2 2 0 0
firmado
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Conservación de la documentación (2%) 2 2 0 0
Trabajo SG-SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 15 1 0 0 15
Normatividad nacional vigente y aplicable

en materia de seguridad y salud en el 2.7.1 Matriz legal 2 2 0 0
trabajo (2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y

Comunicación (1%) 1 1 0 0
Salud en el Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de
Adquisiciones (1%) 1 1 0 0
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 2 0 0
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de

Gestión del cambio (1%) 1 1 0 0
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1 1 0 0

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 1 0 0
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 1 0 0
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad
1 1 0 0
Comunicación al Trabajador
Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9 1 0 0 9
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 1 0 0
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,

1 1 0 0
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 0
Condiciones de salud en el trabajo (9%) 9 9

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 1 0 0
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2 2 0 0
Registro, reporte e investigación de las Territorial del Ministerio de Trabajo
enfermedades laborales, los incidentes y 5 5
accidentes del trabajo (5%) 3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2 2 0 0
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1 1 0 0
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1 1 0 0
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1 1 0 0
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1 1 0 0
Mecanismos de vigilancia de las
condiciones de salud de los trabajadores 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6 1 0 0 6
(6%)
II. HACER
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1 1 0 0
3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1 1 0 0
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4 4 0 0

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 4 0 0

Identificación de peligros, evaluación y
15 11
valoración de riesgos (15%) 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3 3 0 0
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 0 0 0
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos

2.5 2.5 0 0
identificados
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los
2.5 2.5 0 0
trabajadores
Medidas de prevención y control para 4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 2.5 0 0
15 15
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion
2.5 2.5 0 0
del COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5 2.5 0 0
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5 2.5 0 0
subcontratistas
GESTION DE
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5 5 0 0

AMENAZAS
(10%)
Plan de prevención, preparación y

10 10
respuesta ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 5 0 0
VERIFICACIÓN DEL
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25 1.25 0 0
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 1.25 0 0
Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25 1.25 0 0
6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25 1.25 0 0
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5 0 0 0
MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5 0 0 0

(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y 10 2.5
en los resultados del SG-SST (10%) 2.5 2.5 0 0
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas
2.5 0 0 0
solicitadas por autoridades y ARL
TOTALES 100 88.5 0 0 88.5

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: ACEPTABLE

Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 25
II. HACER 60 56 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 5
IV. ACTUAR 10 2.5
60
56
25 25
10
5 5 2.5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Estandar Maximo Obtenido
10
RECURSOS
Desarrollo por Estandar (%)10
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 15
GESTIÓN DE LA SALUD 20 20
30
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 26
GESTION DE AMENAZAS 26 10 10
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 5
MEJORAMIENTO 20 20 10 2.5
15 15
10 10 10 10 10
5 5
2.5
RECURSOS GESTION GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE VERIFICACIÓN MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS DEL SG-SST
SISTEMA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
10
5
2.5
ACIÓN MEJORAMIENTO
SST
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE

INICIO
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual
n o no a realizar un plan de mejora, así: ANTERIOR
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada
la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio

del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que
se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

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RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 INSTRUCCIONES

GRÁFICO POR CICLO

“La transformación, el diseño y el contenido técnico presente en este documento se encuentra

Portada Nombre de la empresa

Portada Nit de la empresa

Portada No. de trabajadores directos

Portada No. de trabajadores Indirectos

Portada Fecha de realización:

Portada Realizado por:

Portada Asesorador por:

Estándares Mínimos Columna "K" Responsable

Columna "L" Fecha

Columna "M" Recursos

Esta hoja esta protegida de escritura.

Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

Es editable y en ella se deben relacionar los

Numeral Item Criterio

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1.1.6 Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del

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- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua.

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

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Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o realizar la readaptación laboral cuando se

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