INTEGRANTES: EDINSON ALONSO VARELA GARCÍA ID 000615607

GERMÁN ALONSO RAMÍREZ RESTREPO ID 000571060

TALLER #2 MAPAS DE PROCESOS

1. Completar Mapa de Procesos de una Universidad de la región, teniendo en cuenta los temas de la
tabla.
2. Realizar la ficha técnica de por lo menos 3 procesos de la organización del punto 1, utilice como guía la

Clientes
Clientes

siguiente ficha.
2.1
FICHA TÉCNICA DE PROCESO Código 0000228
Versión AA-00228-1
Fecha de elaboración Fecha de aprobación Fecha de entrada vigor
22/08/20018 22/08/20018 22/08/20018
Nombre del proceso Gestión de comunicación
Definición Mantener al personal correctamente informado acerca de los
asuntos y decisiones relacionadas con los procesos de sistema de
gestión de calidad.
Responsable/propietario Responsables de cada uno de los procesos del SGC (sistema de
gestión de calidad )
objetivo Dar a conocer e informar por medio de comunicación interna y
externa los diferentes comunicados que la empresa a bien tenga a
divulgar y que sean de conocimiento general ya bien sea del cliente
interno o externo
Destinatario Al que le competa, cliente interno por medio de actas informes
intranet y demás; cliente externo comunicados oficiales correos
electrónicos y aquellos que la empresa tenga habilitados en su
agenda comercial
Inicio / fin Permanente
Entradas Recogidos en cada uno de los procesos documentados del SGC
(sistema de gestión de calidad )
Salidas Aquellos estandarizados en el SGC (sistema de gestión de calidad)
Indicadores Número de incidencias relacionadas con el proceso abierto en
auditorías externas.
Numero de total de incidencias relacionadas con el proceso
abiertas en auditorías internas
Variables de control Documento estandarizado en el manual de archivo de la empresa
Registros Mediante consecutivo interno con respecto a cada documento
creado ( actas, comunicados oficiales, correos electrónicos y
soportes de archivo)
Documentos / Código 0000228
procedimientos Versión AA-00228-1
2.2
FICHA TÉCNICA DE PROCESO Código 0000229
Versión AA-00229-1
Fecha de elaboración Fecha de aprobación Fecha de entrada vigor
22/08/20018 22/08/20018 22/08/20018
Nombre del proceso Planeación estratégica
Definición Herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones
de la organización en torno al que hacer actual y al camino a
tomar en el futuro con el fin de adecuar los cambio y demandas
que imponen el entorno
Responsable/propietario Oficina de planeación
objetivo Profundizar en la evaluación de las políticas de las empresa,
contextualizado dicha evaluación en los nuevos conceptos que se
acuñan para la administraciones de la organizaciones actuales
Destinatario Personal técnico en puestos de responsabilidad en las diferentes
áreas de gestión de la organización
Inicio / fin 22/08/20018 hasta 07/12/2018
Entradas Recogidos en cada uno de los procesos documentados del SGC
(sistema de gestión de calidad )
Salidas Aquellos estandarizados en el SGC (sistema de gestión de calidad)
Indicadores Número de incidencias relacionadas con el proceso abierto en
auditorías externas.
Número de total de incidencias relacionadas con el proceso
abiertas en auditorías internas
Porcentaje del logro de objetivos de calidad
Número de incidencias por falta de recursos
Variables de control Todos los procesos de SGC ( sistema de gestión de calidad ) y en
especial, auditorías internas, acciones de mejora y seguimiento del
proceso
Registros Listado de revisiones del SGC (sistema de gestión de calidad)
Acta de revisión de SGC (sistema de gestión de calidad) }

Documentos / Código 0000229

procedimientos Versión AA-00229-1

2.3
FICHA TÉCNICA DE PROCESO Código 0000230
Versión AA-00230-1
Fecha de elaboración Fecha de aprobación Fecha de entrada vigor
22/08/20018 22/08/20018 22/08/20018
Nombre del proceso Gestión de calidad
Definición Herramienta que le permite a la organización planear, ejecutar y
controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión,
a través de la prestación de servicios con altos estándares de
calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de
satisfacción de los usuarios
Responsable/propietario Líder del SGC (sistema de gestión de calidad) del área encargada
objetivo Incrementar la satisfacción del cliente mediante procesos de
mejora continua a fin de garantizar el máximo de capacidad de
ofrecer productos y servicios que cumplan con las exigencias de
los clientes basados en el concepto de mejora continua y en la
búsqueda de certificaciones que brinden prestigio y garantías de
calidad
Destinatario Clientes externos e internos (diferentes áreas de la organización
Inicio / fin 22/08/20018 hasta 07/12/2018
Entradas Informes de los procesos del SGC (sistema de gestión de calidad )
Informes de auditorías internas y externas
Política de calidad
Objetivos de calidad
Salidas Política de calidad realizada
Nuevos objetivos de calidad
Aprobación de acciones de mejora
Plan de calidad para el siguiente periodo
Acta de la revisión del sistema
Indicadores Número de incidencias relacionadas con el proceso abierto en
auditorías externas.
Número de total de incidencias relacionadas con el proceso
abiertas en auditorías internas
Porcentaje del logro de objetivos de calidad
Número de incidencias por falta de recursos
Variables de control Gerencia, representantes de gerencia y responsables de gestión de
calidad
Registros Procedimiento de revisión y planificación del sistema

Documentos / Código 0000230

procedimientos Versión AA-00230-1
3. Analice los procesos realizados en la siguiente figura y realice:
a. Descripción de la actividad productiva
b. Mapa de Procesos
c. Ficha técnica de por lo menos 3 procesos

a. trasformación de materia prima en CEMENTO

b.

c.
FICHA TÉCNICA DE PROCESO Código 0000235
 Versión AA-00235-1
Fecha de elaboración Fecha de aprobación Fecha de entrada vigor
25/08/20018 25/08/20018 25/08/20018
Nombre del proceso Extracción Materias primas
Definición Se inicia con la explotación de los yacimientos de materia prima en
tajo abierto. El material resultante de la voladura es transportado
en camiones para su trituración
Responsable/propietario Personal de obra que ejecute operaciones de extracción con
destino a la planta de producción
objetivo Insumo de origen inorgánico cuya finalidad es la de abastecer la
planta de producción para la transformación cuyo producto final
es el cemento de alta calidad que ha de garantizar la efectiva
comercialización del mismo en el mercado con los más altos
estándares de calidad de certificación supliendo la demanda y
oferta de acuerdo a las necesidades del cliente
Destinatario Planta de producción
Inicio / fin 25/08/20018 hasta 12 /11/2018
Entradas Documentación de pedidos de acuerdo a la cantidad de producción
de la empresa por ciclos
Política de calidad
Objetivos de calidad
Salidas No aplica toda vez que la materia prima se transforma en producto
final ( cemento )
Indicadores Pedidos de acuerdo a las necesidades del cliente y de la fluctuación
del mercado
Variables de control Distribución de la planta ya que puede interferir en los resultados
finales del proceso
Tiempo y movimiento que no aportan ninguna ganancia al
producto final ni al proceso como tal
Capacidad instalada se debe tener en cuenta por hora y como tal
por turno a la cual está vinculada la planta en el presente
Modelo de producción por planta se puede investigar la de otras
plantas dedicadas a la misma tarea para observar que
herramientas y metodologías es posible usar
Equipos de producción revisión y realización de cambios a los
equipos de producción que se estén utilizando
Mejora continua oportunidad e realizar cambios para la mejora de
producción de concreto en plantas dosificadoras
Registros Procedimiento de revisión y planificación del sistema de
producción

Documentos / Código 0000235

procedimientos Versión AA-00235-1

FICHA TÉCNICA DE PROCESO Código 0000236

Versión AA-00236-1
Fecha de elaboración Fecha de aprobación Fecha de entrada vigor
25/08/20018 25/08/20018 25/08/20018
Nombre del proceso Fabricación del cemento (trituración)
Definición Una vez extraído y clasificado el material se procede a su
trituración hasta obtener una granulometría adecuada para el
producto de molienda y se traslada a la fábrica mediante las cintas
transportadoras o camiones para su almacenamiento en el parque
de pre homogenización
Responsable/propietario Personal idóneo o especializado de planta destinados a ejecutar
dicha función con destino a la planta de producción
objetivo Almacenar cantidades de materia prima y /o producto final en
procura de preservar dicho producto en condiciones adecuadas y
minimizar los riesgos a la salud y de sus colaboradores de la
empresa
Destinatario Planta de producción, distribución y empleados
Inicio / fin 25/08/20018 hasta 12 /11/2018
Entradas Control sistemático de almacenamiento de material producido
mediante documento estandarizado por la organización
cantidad de producción de la empresa por ciclos
Política de calidad
Objetivos de calidad
Salidas Control sistemático de material producido mediante documento
estandarizado por la organización
cantidad de producción de la empresa por ciclos
Política de calidad
Objetivos de calidad
Indicadores Supeditado a Pedidos de acuerdo a las necesidades del cliente y de
la fluctuación del mercado
Variables de control Distribución de la planta ya que puede interferir en los resultados
finales del proceso
Tiempo y movimiento que no aportan ninguna ganancia al
producto final ni al proceso como tal
Capacidad instalada se debe tener en cuenta por hora y como tal
por turno a la cual está vinculada la planta en el presente
Modelo de producción por planta se puede investigar la de otras
plantas dedicadas a la misma tarea para observar que
herramientas y metodologías es posible usar
Equipos de producción revisión y realización de cambios a los
equipos de producción que se estén utilizando
Mejora continua oportunidad e realizar cambios para la mejora de
producción de concreto en plantas dosificadoras
Registros Procedimiento de revisión y planificación del sistema de
producción

Documentos / Código 0000236

procedimientos Versión AA-00236-1
 FICHA TÉCNICA DE PROCESO Código 0000237
Versión AA-00237-1
Fecha de elaboración Fecha de aprobación Fecha de entrada vigor
25/08/20018 25/08/20018 25/08/20018
Nombre del proceso Empaque (cemento)
Definición El envasado del cemento es un factor significativo para los
productores y vendedores de cemento en lo que respecta a la
protección del producto, apariencia en almacén, márgenes de
constes y objetivos de sostenibilidad
Responsable/propietario Personal idóneo o especializado de planta destinados a ejecutar
dicha función con destino a los almacenes y rutas de distribución
para su venta.
objetivo Almacenamiento y venta del producto final ( cemento )
Destinatario Clientes interno y externos
Inicio / fin 25/08/20018 hasta 12 /11/2018
Entradas Entrada a bodegas de almacenamiento para la distribución a
centros de comercialización
Salidas Control sistemático de almacenamiento de material producido
mediante documento estandarizado por la organización
cantidad de producción de la empresa por ciclos
Política de calidad
Objetivos de calidad
Indicadores Supeditado a Pedidos de acuerdo a las necesidades del cliente y de
la fluctuación del mercado
Variables de control Quedan supeditados de acuerdo a las necesidades del cliente y
fluctuación del mercado
Registros Procedimiento de revisión y planificación del sistema de
producción

Documentos / Código 0000236

procedimientos Versión AA-00236-1