Los Bronces - PUE 9 - CC2 - Inspección Geomecánica Rev3

Gestión de Riesgos Operacionales
Plantilla de Especificación de Actividad de Monitoreo de Control Crítico

V1.7
Nombre de operación Los Bronces

Colapso a escala de 1 o mas bancos sin control geomecánico con o sin
PUE Nivel 1 de ORM
afectación a personas y/o equipos.
Evento(s) Principales Nivel
Fallamiento a escala de 1 o más bancos
2 de ORM
Nombre de Control Crítico Inspección geomecánica post tronadura de contorno
ID de Control (Enablon)
Nombre de Actividad de
Verificar ejecución inspecciones geomecánicas post tronadura de contorno
Monitoreo
Frecuencia de Monitoreo Mensual
Dueño de la Actividad de
Monitoreo Superintendente Geomecánica.
Superintendente Geomecánica.
Integrantes del equipo Ingeniero de Monitoreo.
Jefe de geomecánica operativa.
Inspecciones de control
(El propósito de esta sección es ayudar en el diseño de las inspecciones que deben realizar los empleados y supervisores de
primera línea en forma continua y no se incluirán en la actividad del monitoreo mismo)
Responsabilidad y
Inspección
frecuencia:
R: Operador.
F: Cada turno.
R: Operador.
F: Cada turno.
Verificación de Control
(El propósito de esta sección es ayudar a diseñar las verificaciones que deben hacer los líderes de equipos y los supervisores
de primera línea. Estas preguntas de verificación deben incluirse en las OPT’s relevantes / DET’s de alto riesgo para
supervisores).
Verificación Pregunta
Responsabilidad: Ingeniero de Monitoreo Frecuencia: Cada 2 semanas (Bisemanal).

Propósito del Control
(Define cuál es el resultado previsto del control y cómo medir si se logró o no el resultado)
Declaración de Medida Fuente de datos Pregunta
propósito
Detectar oportunamente N° de informes con Informe de ¿La inspección
zonas inestables post observaciones inspección post geomecánica post
tronaduras de contorno tronadura tronadura de contorno
detectó oportunamente
zonas inestables?
Teoría de Control
(Definir los inputs requeridos para alcanzar continuamente el resultado definido en el propósito. Para ayudar a definir la
teoría, esta se ha dividido en 4 secciones: disponibilidad, confiabilidad, capacidad de supervivencia, factores de erosión)
Disponibilidad de Control
(Requerimientos para asegurar que el control está presente y disponible para uso)
Requerimientos Medida Fuente de datos Pregunta
de disponibilidad
Inspecciones 1 inspección por cada Informe inspección ¿Se realizó la inspección
geomecanicas post tronadura de contorno post tronadura de geomecánica posterior a
tronadura de contorno cada tronadura de
contorno contorno?
Confiabilidad de Control
(Requerimientos para asegurar que el control puede efectuar su función de manera constante al estándar esperado)
de Confiabilidad
Jefe de Al menos 1 análisis QaQc Informe inspección ¿Se realizó Qa/Qc de la
Geomecánica debe al mes por Jefe de geomecánica inspección geomecánica
realizar análisis Geomecánica post tronadura por parte
QaQc 1 vez al mes del Jefe de Geomecánica
junto con Ground operativa al menos 1 vez al
Control. mes?
Supervivencia del Control

(Requerimientos para asegurar que el control continuará funcionando bajo las condiciones operacionales y ambientales y se
asocia con la magnitud del peligro)
Capacidad de
Supervivencia
Se deben generar 1 Plan de acción por cada Informe de ¿En caso de detectar
planes de acción condición de riesgo. inspección post condiciones de riesgo en la
por cada condición tronadura contorno. inspección, se generó un
de riesgo plan de acción?

detectada.
Factores de erosión
(Evaluar qué causa el deterioro o falla del control y cómo se puede prevenir. No es necesario duplicar elementos que ya se
han cubierto en las secciones anteriores)
Qué causa que Cómo se puede Medida Fuente de Pregunta
este control se prevenir esto datos
deteriore o falle
Actividad de Monitoreo
(Resume las preguntas finales para configurar una lista de control en el Módulo de Cumplimiento de Enablon)
Actividad de Monitoreo 1
Frecuencia: Mensual
 ¿La inspección geomecánica post tronadura de contorno detectó oportunamente zonas
inestables?
 ¿Se realizó la inspección geomecánica posterior a cada tronadura de contorno?
 ¿Se realizó Qa/Qc de la inspección geomecánica post tronadura por parte del Jefe de
Geomecánica operativa al menos 1 vez al mes?
 ¿En caso de detectar condiciones de riesgo en la inspección, se generó un plan de acción?
Aprobado por:
Nombre del Dueño del Riesgo: ____________ Nombre del Dueño del Control: ________________
Firma: ________________________________ Firma: _____________________________________
Fecha: ________________________________ Fecha: ____________________________________

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Responsabilidad: Ingeniero de Monitoreo Frecuencia: Cada 2 semanas (Bisemanal).

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Fecha: Fecha: ____

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