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    Conciliacion Contable Fiscal - Empresa X, Sa de CV

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    FORMATO PARA EL CALCULO DE LA CONCILIACION DE PARTIDAS CONTABLES Y FISCALES EN UNA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES

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    CONCILIACION CONTABLE FISCAL - EMPRESA X, SA DE CV

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    EMPRESA X, SA DE CV

    CONCILIACION CONTABLE FISCAL (SIMPLIFICADA)


    EMPRESA 2015 2015
    ISR contable fiscal
    Ingresos por ventas - -
    otros ingresos - -
    Ajuste anual por inflaciòn acumulable - -

    total ingresos - -
    - -
    compras - - 0
    desc y dev/compras - -
    mano de obra - -
    total compras - -
    costos indirectos - -
    - -
    total costo ventas - -
    Utilidad Bruta - -
    gastos operación - -
    depreciaciones/deducciòn de inversiones - -
    no deducibles - -
    ISR - -
    ptu pagado - -
    otros gastos - -
    ajuste anual por inflaciòn deducible - -
    total gastos Operaciòn - -
    utilidad operación - -
    Costo integral de financiamiento - -
    Intereses ganados - -
    intereses pagados - -
    utilidad cambiaria - -
    pérdida cambiaria - -
    - -
    utilidad despues fto - -
    ptu pagado - -
    Rdo. Del Ejercicio - -
    tasa art. 9 LISR 30%
    Impuesto del ejercicio -
    (-) Pagos provisionales -
    (=) ISR A PAGAR (A FAVOR) -
    -

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