SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Sistema Integrado
CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL
de Gestión

RESPUESTA A PREGUNTA SOBRE CONTROLES OPERACIONALES DEL SGI (CONTROL DE LA PRODUCCIÓN, CONTROL
OPERACIONAL, PLAN DE LA CALIDAD, CONTROL DE PROVEEDORES, DISEÑO Y DESARROLLO)
Evidencia No 12

Nombre del Aprendiz:

Estimado Aprendiz:
El objetivo de este instrumento es verificar los conocimientos adquiridos con respecto a los controles operacionales del SGI. A continuación, Usted
encontrará una serie de preguntas, léalas todas antes de contestar y analícelas cuidadosamente, si tiene alguna duda consulte con su instructor.
Recuerde que el cuestionario debe ser diligenciado en su totalidad:

1. Realice un mapa mental sobre los controles operacionales y su aplicación en las normas ISO9001:2015, ISO45001:2018 e ISO14001:2015
2. En el proceso de auditoría interna de una empresa de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones se identificaron
desviaciones en el cumplimiento del numeral 8.1 Controles operacionales los controles operacionales ambientales y de
seguridad y salud en el trabajo de las normas ISO14001:2015 e ISO45001:2018

Como encargado del sistema de gestión usted debe proponer las medidas de intervención (controles) que considera
ayudaran a reducir el nivel de riesgo o impacto.
Para tal fin complete la información de la siguiente tabla, teniendo en cuenta la desviación

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
No. DESVIACIÓN Imagen cuando aplique
Eliminación Sustitución Control de ingeniería Controles Administrativo EPP

Por medio de entrevista realizada a los No se puede eliminar el Capacitación en manejo (Biomecánico) Cinta Capacitación en manejo Guantes, botas de
8 trabajadores del área de proceso de maquinaria, curso trasportadora, de maquinaria, curso A2 seguridad, ropa de
Almacén de Bogotá, indican que A2 Señalización. montacargas, Señalización. seguridad, casco, gafas de
cargan y descargan los 6 camiones Sustituir la mano de Señalización. protección.
1 de la compañía durante toda la obra por montacargas o
jornada, sin ayuda mecánica. bandas trasportadoras.
2 Al lado del montacargas de la Bodega No usas tener gasolina Sustituir los envases (Químico)Almacén de Investigación del evento, Guantes, botas de
de Sopo se encontró una botella de té en la empresa. por los que sean productos peligrosos, en programa de productos seguridad, ropa de
(Mr. Tea) almacenando gasolina. correctos, envases bases correctos. peligrosos, hoja de seguridad, casco, gafas de
debidamente seguridad para la protección.
etiquetados gasolina, capacitar al
personal sobre el
producto peligroso,
etiquetado correcto.
3 En la caneca de bolsa blanca No se puede eliminar el No se puede sustituir el (Ambiental) Instalar los Capacitación de manejo Guantes, botas de
(reciclaje) se encuentran trapos proceso proceso contenedores ecológicos de residuos, Instructivos seguridad, ropa de
empapados de aceite, mezclados con en la fuente donde se para residuos peligrosos seguridad, casco, gafas de
papel y cartón.
Adicionalmente no se identifica gestión generen y no peligrosos, gestión protección.
para residuos peligrosos de los residuos
peligrosos.

4 El permiso de trabajo del proceso de No se puede eliminar el Cambio de personal Señalización. (Condiciones de Guantes de seguridad,
instalación de redes de proceso apto para la tarea. seguridad) Actualización botas de seguridad, ropa de
comunicaciones está vencido y no del permiso, base de seguridad, casco, arnés de
garantiza la operación de la semana
actual. Más aún que la cuadrilla de datos para el registro de seguridad, gafas de
trabajo es diferente. actualización del permiso protección,
de instalación de redes,
cambio de personal apto
para la tarea,
señalización, controles
pertinentes para la altura.
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MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
No. SITUACIÓN Imagen cuando aplique
Eliminación Sustitución Control de ingeniería Controles Administrativo EPP

El compresor que está trabajando en Suspender el uso del Colocar paneles solares Instalación de la bandeja (Ambiental) Protocolo y Guantes, botas de
campo no cuenta con dique ni kit compresor que generen la energía para anti derrames, kit formato de anti seguridad, ropa de
ambiental para la atención de necesaria, anti derrames. derrames, gestión de seguridad, cofia, mandil,
5 derrames
residuos peligrosos. gafas protectoras.
En inspección al Casino se evidenció Reubicación del Curso de manipulación Maquinaria de lavado. (Biológico) Guantes, botas de
que las cocineras presentan las personal de alimentos, lavado de Capacitaciones del seguridad, ropa de
siguientes situaciones manos puesto de trabajo, base seguridad, cofia, mandil,
- Operaria de lavado con hongos
6 visibles en los dedos de las de datos para el registro tapabocas, gafas de
manos. de actualización del protección,
- Cocinera con uñas pintadas curso de manipulación
- Mesera sin curso de de alimentos,
manipulación de alimentos actualización del curso,
reubicación del personal,
envió del personal a
realizar examen médico
periódico. Protocolo y
formato de inspección
para el ingreso de cada
área de la cocina y la
ejecución de actividades
adherentes a la
manipulación de
alimentos.

3. El departamento de ventas de un prestigioso almacén de electrodomésticos realiza promociones a través de campañas publicitarias en carteles
todos los días del año, la empresa generó los indicadores anuales y como resultado se dio cuenta que 20 días del último año la publicidad recibió
quejas por carteles mal diseñados, las quejas se basaron en precios erróneos y pésima ortografía, ante lo cual los clientes expresaron que no
volverían a comprar los productos del lugar y recomendarían negativamente el almacén. El gerente al conocer los resultados, solicita un informe del
porqué no fue informado de la situación y de carácter urgente necesita un control para que no vuelva a ocurrir.

Estimado aprendiz, con base al caso anterior y como persona responsable del área, determine lo siguiente para que la situación no se vuelva a
repetir:

Sistema de Gestión: Calidad Proceso: Publicidad y Servicio / Electrodomésticos /

mercadeo Producto: carteles publicitarios.
Etapa / Actividad: Elaboración del POP, Variables a Controlar: Precios erróneos y ortografía.
verificación de los
precios
Control a aplicar (Paso a Paso):
Comunicado público de la empresa pidiendo disculpas a los clientes.
Verificación de las promociones vigentes, precios vigentes.
Verificación de los productos de promoción.
Verificación de la ortografía en la publicidad.
Verificación de la publicidad antes de colocarla.
Verificar que las promociones pasen y sean correctas.
Actividades de recuperación y fidelización del cliente que se perdió.
Responsable de Líder del proceso Frecuencia del control: Cada vez que se genere una publicidad
aplicar el control::
Criterio de lista de verificación, Registro de Registro de aprobación.
Aceptación: encuestas de Aceptación
satisfacción.