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    Lista de Verificación Ver1

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    juliana moreno
    Este documento presenta una lista de verificación para una auditoría integral realizada a una organización. El objetivo de la auditoría es contextualizarla como un servicio de aseguramiento de la información. La auditoría evalúa el cumplimiento de estándares como ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. La auditora líder es Juliana Moreno y la lista contiene 16 puntos focales para revisar.

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    LISTA DE VERIFICACIÓN VER1

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    Código: SGI-LV

    Lista de verificación auditoria Versión: 01


    Fecha:13/11/2020

    Nombre de la auditoria Auditoría integral


    Objetivo de la auditoria Contextualizar la Auditoría integral
    como un servicio de aseguramiento
    de la información.
    Alcance de la auditoria
    Criterios ISO 9001-ISO 14001- ISO 45001
    Auditor líder Juliana Moreno

    #P Numeral Pregunta C NC HALLAZGOS OB


    COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
    1 4.2 Se ha determinado las
    partes interesadas y los
    requisitos de estas partes
    interesadas para el sistema
    de gestión de Calidad.
    2 4.3 Cuál es el procedimiento
    con el que se cuenta para
    el control de documentos y
    registros

    3 4.4
    Como están identificados
    los procesos del sistema de
    gestión acorde al numeral
    4.4 de la ISO 9001: 2015

    4 5.2 La política de Calidad,


    5.2.1 Ambiente y SST está
    disponible y está acorde
    con los propósitos
    establecidos
    5 5.2.2 ¿Se tiene disponible el
    manual de funciones y
    cargos dentro de la
    empresa, cuentan con un
    organigrama?
    Código: SGI-LV
    Lista de verificación auditoria Versión: 01
    Fecha:13/11/2020

    6 6. ¿Qué acciones se han


    PLANIFICACIÓN planificado para el logro de
    los objetivos del SIG-
    HSEQ, programas de
    gestión?

     Como se realizó
     ¿Se han cumplido
    con cada objetivo
    establecido?
     ¿Existen cambio y
    mejoras?

    7 6.1 ¿Cuenta con la matriz de


    riesgos? Está completa y
    bien diligenciada?
    8 6.2 ¿Los equipos de trabajo
    conocen la matriz de
    aspectos e impactos
    ambientales y en esta
    identifican los riesgos de la
    gestión ambiental?
    9 7 APOYO La alta dirección tiene
    7.1 establecidos los recursos
    necesarios
    10 8 Se comunica la
    8.4.3 aprobación de productos
    servicios, métodos,
    procesos y equipos, la
    liberación de productos y
    servicios.
    11 8.5.2 Se controla la
    trazabilidad del
    producto / servicio en el
    proceso?
    12 8.5.3 ¿Se controla y cuida la
    propiedad del cliente? Y
    que evidencias se
    presentan
    13 9.1.1 Se tienen definidos
    indicadores de gestión en
    el proceso?
    14 9.1.2 ¿Cuentan con la matriz
    Código: SGI-LV
    Lista de verificación auditoria Versión: 01
    Fecha:13/11/2020

    legal SST y medio


    ambiente y se hacen
    verificaciones de su
    cumplimiento?
    15 10.2 ¿Cuentan con un
    procedimiento de acciones
    de mejora y que métodos
    de análisis proponen?
    16 10.3 La organización como da
    evidencia a la satisfacción
    del cliente

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