DT - 112 - 2020 - Tarea Iso 14001

Tarea Modulo Sistema Gestión Ambiental
ISO 14001:2015
Recuerde que
 Cada numeral de norma ISO tiene una serie de requisitos de cumplimiento. En el caso de
este módulo se refiere a los numerales: 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Apoyo
 Por medio de su universidad, tiene acceso a las normas en versión en línea.
 Debe tener en cuenta que si bien los numerales se refieren al mismo aspecto, cada
norma tiene requerimientos específicos ya sean de calidad, ambientales o de SST.
Para el desarrollo de esta tarea debe actuar por siguiendo estos pasos:
PASO 1
Revisar los requisitos de cumplimiento de los aspectos Sistema Gestión Ambiental ISO
14001:2015. Es esencial que tenga las normas a mano por lo tanto deseamos recordarle
que puede consultar la versión en línea. Identifique los requerimientos de la norma (ISO
14001:2015) en este numeral.
PASO 2
Revise el Caso de estudio y compare los requisitos de la norma con la narración del caso.
Si ha realizado el ejercicio Notas de Campo le será más fácil.
PASO 3
Identifique los hallazgos (fallas, incumplimientos o situaciones irregulares) frente a los

requisitos de norma. Luego diligencie el formato
EJEMPLO
PASO 1
El numeral 8.2 de ISO 14001:2015 establece que “… 8.2 PREPARACIÓN Y

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS La organización debe establecer, implementar y
mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones
potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1.s e) evaluar y revisar
periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular,
después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan realizado
pruebas ;…”
PASO 2
La mención en el caso de estudio está en la página 9 “no cuenta con suficiente

personal para implementar los controles. ”
PASO 3
Es claro que hay fallas en el control operacional; por lo tanto, constituye una no
conformidad. Este incumplimiento puede afectar otros numerales.
NOTA: Agregue tantas filas sean necesarias a la tabla para el desarrollo del ejercicio.
IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA DE GESTION

AMBIENTAL
REQUISITO DE QUE TIENE LA ISO 14001:2015
NORMA EMPRESA
(NUMERAL)
8.2 e Al solicitar los
registros
estadísticos
No existe un control operacional actualizado de la
de
accidentalidad que permita evaluar y revisar
accidentalidad
periódicamente los procesos y las acciones de
el coordinador respuesta planificadas, en particular, después de
HSEQ informa que hayan ocurrido situaciones de emergencia o
que solo tiene de que se hayan realizado pruebas.
registros del
año anterior
que en el
transcurso del
presente año
no ha tenido
tiempo de
hacer los
registros ni la
investigación
de los eventos
debido a que se
encuentra con
muchos
proyectos y no
cuenta con
suficiente
personal para
implementar
los controles.
.
Los objetivos
están asociados
a disminuir los
accidentes de
trabajo y
enfermedades
laborales,
5.1 reducir el Liderazgo y compromiso
consumo de
agua y energía y
satisfacer las
necesidades de
sus clientes en
los servicios
prestados.
Desconocen los
objetivos
propuestos para
la gestión del
sistema HSEQ e
7.3 informan que los Toma de conciencia
resultados de la
evaluación de
desempeño
nunca les fue
informado.
En el mapa de
procesos La organización debe establecer, implementar,
presentado por controlar y mantener los procesos necesarios
8.1
el encargado del para satisfacer los requisitos de la norma y el
sistema HSEQ SGA.
no se evidencia
que hayan
incluido los
procesos
de apoyo
relacionados
con liderazgo y
compromiso
gerencial.
Al realizar la
revisión de la
matriz de
requisitos
legales definida
pro la
organización, se
evidencia que
se identifican
6.1.3 requisitos de los Determinar cómo estos requisitos legales y otros
b) clientes sin requisitos se aplican a la organización
considerar el
mecanismo de
cumplimiento, ni
la identificación
de los requisitos
de seguridad,
salud Enel
trabajo y
ambiental.
El Coordinador
HSEQ presenta
un documento
denominado
Paso a Paso
para la
realización de
investigación de
Accidentes de
Trabajo PR-
Tomar acciones para prevenir o mitigar las
HSE-19 versión
8.2 consecuencias de las situaciones de emergencia,
1 de 1 de enero
c) apropiadas a la magnitud de la emergencia y al
de 2018,
impacto ambiental potencial.
especificando la
metodología a
utilizar para la
investigación,
identificando
que no se
contemplan
criterios para la
investigación de
incidentes
(accidentes y
casi accidentes)
ambientales
La empresa
hace la entrega
de los residuos
peor no tiene un
registro de
residuos
No se evidencian los controles operacionales y
generados y
9.1.1 disposición final de los mismos.
dispuestos de
acuerdo con lo
establecido en
la legislación
vigente.
El programa de
gestión que
maneja es para
la reducción de
agua y energía
al revisar la
evaluación de
los indicadores
propuestos
como reducir el
9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
20% de agua y
energía per
cápita, el
análisis
realizado está
relacionado con
número de
actividades
realizadas en el
periodo.
Ya al finalizar la
tarde el auditor
solicita al
coordinador
HSEQ que le
permita revisar
el programa de
inspecciones
PR-HSE020
versión 5 de 6
de abril de 2016,
en donde se
define la
realización de
inspecciones de
EPP, máquinas
y equipos,
locativo,
equipos de
emergencia,
aspectos
ambientales,
vehículos, pero
el coordinador
informa que no
ha tenido tiempo
de realizar
inspecciones
este año y que
las
inspecciones
que tiene son
del año 2019
Al solicitar los
registros de
mantenimiento
de vehículos,
lavado,
programa de
oren y aseo de
los vehículos, el
coordinador
HSEQ informa
que los
vehículos son
revisados en
talleres de
barrio a donde
cada conductor
8.1 Planificación y control operacional
aliado lleva el
vehículo y no se
tienen control
sobre la
disposición de
los vertimientos,
cambio de
llantas y aceites.
Para los
vehículos
propios se tiene
establecido el
mantenimiento
de los mismos
en el centro de
diagnóstico de
confianza y en
donde los han
atendido
durante años
por lo que no
han solicitado
ninguna
documentación
al respecto.
Le informa al La organización debe mantener información
auditor que documentada de sus:
hace entrega de - aspectos ambientales e impactos ambientales
los residuos y asociados;
que para la
6.1.2 disposición
todos los lleva al
mismo sitio sin
separar los que
se encuentran
contaminados

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La mención en el caso de estudio está en la página 9 “no cuenta con suficiente

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