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    Programa y Plan de Auditoria Taller Sena

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    Lina Andrea Quevedo Barreto
    El documento presenta un plan de auditoría de 3 oraciones o menos que ofrece la información fundamental y de alto nivel del documento. El plan de auditoría detalla los objetivos, alcance, cronograma y recursos para auditar los procesos de una clínica dental para verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 de gestión de calidad. Se seleccionaron 5 auditores para realizar entrevistas, revisiones documentales y observaciones en las dependencias durante varias fechas en mayo.

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    PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORIA TALLER SENA

    Actividad No.2

    PRESENTADO POR: Lina Andrea Quevedo

    PROGRAMA DE AUDITORIA

    EMPRESA: SALUD ORAL IPS

    OBJETIVOS: Evidenciar el grado de cumplimiento e implementación de los requisitos de la


    norma ISO 9001:2015

    ALCANCE: Todos los procesos que contempla la norma del sistema de gestión de calidad ISO
    9001:2015 en prestación de servicios de promoción y prevención, endodoncia, cirugía
    odontología general, esterilización, y administrativos.

    CRONOGRAMA:

    DETALLE MAYO DE 2020


    4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 19 Hora Hora
    inicio final
    Define objetivo de X 8am 10am
    auditoria
    Planeación X 11a 2pm
    m
    Convocatorias x 8am 9:30am
    Reunión de x 8am 11 am
    apertura
    Ejecución de X X 7:30 5pm
    auditoria am
    Análisis de x 8am 2pm
    hallazgos
    Auditoría segunda x X 7:30 2pm
    ronda am
    Presentación firma X 3am 5am
    de No
    Conformidades
    Reunión de cierre x 8am 12 m
    Seguimiento x 8am 11am
    Levantamiento de X 8am 11am
    No conformidad
    Informe gerencial x 8am 12m

    CRITERIOS: Se audita el proceso teniendo en cuenta los requisitos de la norma que hacen
    parte del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015
    RECURSOS NECESARIOS: Recurso humano, protocolos, infraestructura donde se realizara
    auditoria

    IDENTIFICAR Y EVALUAR RIESGOS DEL PROGRAMA:

     Que no sea claros los objetivos, el alcance ni la base de los criterios


     No conocimiento por parte del auditor dela norma ISO 9001 a auditar, no
    conocimiento ni normatividad de la empresa auditar, ni su estructura organizacional.
     Que sean muchos los procesos y al hacer el muestreo no sea el mejor para auditar
    seria sesgado la información y no se emitiría un buen juicio en realidad.

    AUDITORES SELECCIONADOS

    AUDITOR LIDER: Lina Quevedo

    AUDITOR DE PROCESO: Andrea Rodríguez

    AUDITOR PROCESO: Tatiana Rodríguez

    AUDITOR PROCESO: Ángela Hernández

    AUDITOR PROCESO: Diana Fonseca

    PLAN DE AUDITORIA

    OBJETIVOS: Evidenciar el grado de cumplimiento e implementación en la empresa de los


    requisitos de la norma ISO 9001:2015

    ALCANCE: Establecimiento de todos los procesos que contempla la norma del sistema de
    gestión de calidad ISO 9001:2015 .

    CRITERIOS: Se audita el proceso teniendo en cuenta los requisitos de la norma que hacen
    parte del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015

    DOCUMENTOS DE REFERNECIA:

     Norma ISO 9001: 2015, guías y formatos de SGC de la empresa


     Manual de calidad de la empresa
     Manuales de procedimientos
     Instructivos/ protocolos

    METODOS DE AUDITORIA A UTILIZAR: Se utilizará como metodología revisión documental,


    entrevistas, verificación in situ y observación directa.
    DETALLE FECHAS UBICACION DURACION HORAS
    Objetivos y MAYO 4 SALA DE 5 HORAS 8AM-2PM
    planeación de REUNION
    auditoria
    Convocatoria MAYO 5 CADA HORA Y 8AM-9:30 AM
    DEPENDENCIA MEDIA
    Reunión de MAYO 6 SALA DE 3 HORAS 8AM-11AM
    apertura REUNION
    Ejecución de MAYO 7 Y DEPENDENCIA 16 HORAS 7:30AM-5PM
    auditoria 8 S

    Análisis de MAYO 9 SALA DE 6 HORAS 8AM-2PM


    hallazgos REUNION

    Auditoria MAYO 11 DEPENDENCIA 5HORAS Y 7:30AM-1PM


    segunda ronda Y 12 S MEDIA
    Presentación firma MAYO 12 SALA DE 2 HORAS 3PM-5PM
    de No REUNION
    Conformidades
    Reunión de cierre MAYO 13 SALA DE 4 HORAS 8AM-12M
    REUNION
    Seguimiento MAYO 14 DEPENDENCIA 3 HORAS 8 AM-11AM
    REQUERIDA
    Levantamiento de MAYO 18 SALA DE 3 HORAS 8 AM-11AM
    No conformidad REUNION
    Informe gerencial MAYO 19 SALA DE 4 HORAS 8AM-12M
    REUNION

    AUDITORES SELECCIONADOS

    AUDITOR LIDER: Lina Quevedo

    AUDITOR DE PROCESO: Andrea Rodríguez

    AUDITOR PROCESO: Tatiana Rodríguez

    AUDITOR PROCESO: Ángela Hernández

    AUDITOR PROCESO: Diana Fonseca

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