01 Caso de Negocio

Diplomado de Dirección de Proyectos
Taller de Gerencia de Proyectos

Gestión de la Integración
CASO DE NEGOCIO
(BUSINESS CASE)
CÓDIGO GEAL01
versión 1.0
PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTA DE
PRODUCCIÓN DE SALSAS
PREPARADO POR: Rubén Ferro (Jefe de Presupuestos) FECHA 02 05 11
REVISADO POR: Javier San Miguel (Gerente de Finanzas) FECHA 10 05 11
PRESENTADO POR: Diego Rosado (Vicepresidente de Finanzas) FECHA 06 06 11
APROBADO POR: Paolo Sinchi (Presidente del Directorio) FECHA 07 06 11
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. ÁREA Gerente de Producción de Planta de Salsas
(Área promotora del proyecto)
2. NOMBRE DEL AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTA

PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE SALSAS
(Nombre del proyecto)
3. PATROCINADOR Gerardo de la Cruz (Director de Desarrollo Tecnológico)
(Nombre y cargo)
4. GERENTE PROPUESTO Carlos Merino (Jefe de Proyectos)
(Nombre y cargo)
5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
(Para qué se requiere hacer el proyecto, cual es el beneficio que se va a obtener. Evento o hecho que amerita o permite la
ejecución del proyecto)
Necesidad de la organización X Requerimiento de Cliente X
Oportunidad para aprovechar Otro____________________________
 Contribuir con los objetivos de la Gerencia de Producción de Salsas: Incrementar la
producción actual de salsas picantes (ají y rocoto).
 Lanzamientos de nuevos proyectos de Marketing: Producir nuevos productos (salsas no
picantes).
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 7. PROPÓSITO DEL PROYECTO
ORGANIZACIÓN (Beneficios que tendrá la organización una vez que el producto
(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) del proyecto esté operativo o sea entregado)
“Nuestro objetivo es estar entre las 250 Incrementar la actual capacidad de

empresas más grandes de Latinoamérica.” producción de salsas a 100 toneladas/mes de
salsas picantes (ají y rocoto).
“Exceder las expectativas de nuestros clientes Permitir la producción de una mayor variedad
y consumidores ofreciéndoles productos de salsa: 200 toneladas/mes adicionales para
saludables y servicios en constante nuevos productos de la misma categoría
innovación, con la aplicación de exigentes (huancaína).
estándares de calidad.”
DGP-v0903/eWI/rRY/aDE
CONTEXTO DEL PROYECTO

8. ASUNCIONES
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin necesidad de pruebas o
demostraciones)
1. Los equipos que conforman la actual línea de producción estarán disponibles para uso del
proyecto una vez acondicionada su ubicación por al menos 3 meses.
2. La empresa cuenta con la liquidez para ejecutar el presupuesto establecido.
3. Los proveedores de los equipos a importar cumplirán con las fechas de envío.
9. RESTRICCIONES
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción. Una restricción o limitación
impuesta, sea interna o externa, al proyecto afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso)
1. El proyecto debe cumplirse antes del 21/05/2012, fecha en la que inicia los proyectos de
Marketing.
2. El presupuesto máximo disponible es de 17 millones de soles.
3. Las instalaciones colindantes con la nave deben permanecer limpias y ordenadas a fin de
no afectar los procesos realizados en ellas.
4. Disponer del 50% del área del 2do. piso de la nave industrial para la distribución de la
segunda línea de producción.
5. La actual planta de producción sólo puede permanecer parada durante el lapso de 3 meses.
6. Utilizar los equipos de la actual línea de producción de salsas como parte de la nueva línea.
7. La disposición de los recursos financieros están sujetos a aprobaciones según el rango del
importe.
8. No se podrá tomar decisiones en los procesos de negociación, compra y aceptación de
condiciones comerciales.
9. Para disponer de personal se debe contar con la aprobación del Gerente del Área de
Proyectos.
10. RIESGOS
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto)
 Durante el mes de Agosto todos los proveedores europeos no trabajan debido a que es un
mes de vacaciones.
 Atrasos en las importaciones de equipos hasta por un mes de la fecha de entrega indicada.
 Que las piezas enviadas por los proveedores, para realizar la instalación de los equipos, no
sean enviadas completas o que lleguen defectuosas.
 Incremento en los precios de las Compras.
 Errores de definición por parte del área de Producción.
 Accidentes laborales del personal de la empresa y/o contratistas.
 Atrasos en los trabajos contratados.
11. POSIBLES POLÉMICAS

(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los objetivos del proyecto)
Que la Vicepresidente de Marketing proponga al Directorio aplazar el lanzamiento de la salsa,
lo cual resultaría contradictorio con la premura de entrega de Planta.
Que el Gerente de Producción de Salsa aplace la fecha de para de la línea de producción o
recorte el tiempo estimado de parada (3 meses).
12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS

(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven afectadas por su ejecución o su producto)
 Directorio
 Desarrollo Tecnológico
 Marketing Corporativo
 Supply Chain Corporativo
 Finanzas Corporativo
 Producción de Planta de Salsas
 Mantenimiento
13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organización, que son beneficiarias del producto o que tienen un
interés particular sobre el mismo)
DEX (Distribuidoras exclusivas)
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros)
La Alta Dirección requiere ampliar y mejorar la actual capacidad instalada de la única línea de
su Planta de Producción de Salsas en los próximos 12 meses dado que han identificado un
amplio sector del mercado por cubrir, considerando lo siguiente:
 Elaborar un diseño de ingeniería de detalle de una sola línea de producción
semicontínua que absorba la demanda estimada de 40 toneladas/mes a 100
toneladas/mes de salsas picantes (ají y rocoto) y 200 toneladas/mes adicionales para
nuevos productos de la misma categoría (huancaína).
 Utilizar el 2do. piso de la nave industrial de salsas recientemente construida.
 La maquinaria existente deberá ser considerada dentro de la nueva línea de
producción.
 Dotar la planta de equipos fabricados con materiales que cumplan con las normas
sanitarias (DECRETO SUPREMO Nº 007-98-SA) y normas de lavado (071-
MINSA.DIGESA.2008): el acero empleado debe ser inoxidable y de Calidad 316L.
 La adquisición de los equipos deben cumplir con el “Procedimiento de Compra de
Equipos y Materiales para Inversiones”.
 Se mantendrá el mismo personal operario (4) para la maquinaria existente,
contratándose personal adicional (4).
 Capacitar al personal de producción y mantenimiento en el manejo de las nuevas
máquinas.
 Incrementar en 150% la actual capacidad de producción en la Planta de Salsas para
cubrir los nuevos proyectos de la misma categoría.
 La distribución de Planta debe contemplar un área libre equivalente al 50% del
2do.piso para una ampliación a futuro de una segunda línea de producción.
 La línea de producción en su totalidad deberá ser probada al finalizar las instalaciones
mecánicas, eléctricas de automatización siguiendo las normas y protocolos del
Laboratorio de Microbiología.
15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su inicio hasta su operación)
 Involucramiento del área de Mantenimiento en el diseño de la nueva línea de producción
que pueda restar factibilidad a la perspectiva del área de Producción.
 Problemas en la línea actual de producción que le impidan abastecerse con producción
para cubrir los 3 meses estimados como máximo de paro para reubicar la maquinaria en la
nueva línea de producción.
 Cambio en la priorización del proyecto que recorte de disponibilidad de los recursos (área
disponible, personal, presupuesto, reducción o cambio en los requisitos).
 Entrega de equipos y/o accesorios con problemas de fabricación o de acarreo y transporte.
 Atrasos en las importaciones de equipos comprados.
16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL

(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una vez que el producto está en operación)
 Utilización de la capacidad instalada menor al 50%.
 El proceso de pasteurización no está correctamente regulado, lo cual cambia las
características de las salsas.
 No se cumplen con las condiciones de seguridad exigidas en el “Manual del Programa de
Control de Pruebas”.
17. ALTERNATIVAS EVALUADAS

(Otras soluciones o alternativas consideradas y la razón – o razones – por las cuales no se propusieron)
ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA
Ocupar el primer piso, utilizado como Aprovechar al máximo el área de la nave tanto
almacén, para la nueva línea de producción y para producción y almacenamiento.
terciarizar el almacenamiento.
Diseñar 2 líneas de producción, una para Optimizar una única línea de producción
salsas picantes (ají y rocoto) y otra para no empleando limpieza CIP.
picantes (huancaína).
RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO 1 RETORNO DE LA INVERSIÓN
ANEXO 2 FONDOS PARA EL PROYECTO

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“Nuestro objetivo es estar entre las 250 Incrementar la actual capacidad de

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13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL

17. ALTERNATIVAS EVALUADAS

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