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    0K2 Os 000083 Grumas

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    Martika Cepeda
    Este documento es una orden de servicio para la certificación de operadores de equipos en un proyecto de construcción. Se solicita la certificación de 6 operadores en el manejo de excavadoras, telehandlers, minicargadores y apiladores. El proveedor del servicio deberá desplazarse al sitio del proyecto en Puerto Bolívar, Guajira para realizar las certificaciones entre el 15 de marzo y el 15 de abril de 2021. El pago se realizará en 30 días después de recibida la factura por un monto total de $3,332,000

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    Título original

    0K2-OS-000083-GRUMAS

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    Formato 7.

    4-01-4h
    Rev: 1/ 2010-04-12

    ORDEN DE SERVICIO No. 0K2-OS-000083

    CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.


    Nit:890300604-5

    INFORMACION PROVEEDOR NOMBRE PROYECTO 0K2 - BARRERAS CORTAVIENTO


    RAZON SOCIAL: GRUAS Y MANIOBRAS SEGURAS LTDA CENTRO DE COSTO: A602
    NIT: 900359178 NOMBRE COMPRADOR: ROLANDO BOLAÑOS LABRADA
    CONTACTO: MARIA FERNANDA PERALTA NUMERO DEL PEDIDO: 0K2-000276
    DIRECCION: CR 72 79A 08 NUMERO DE COTIZACION: 0K2-000334
    CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO: 30 DIAS FECHA RADICACION FACTURA
    TELEFONO: 4383425 MONEDA DE NEGOCIACION: COLOMBIAN PESO (COP)
    FAX: 4383425 FECHA DE INICIO: 2021-03-08
    CONDICIONES ESPECIFICAS: CERTIFICACION OPERADORES POR GRUMAS, FECHA DE TERMINACION: 2021-03-09
    PERSONAL DEL PROYECTO BARRERAS CORTAVIENTO. DIRECCION FACTURACION: SEDE CONCIVILES CERREJON PUERTO BOLIVAR
    ALCANCE: CONTACTO FACTURACION: OSCAR MARINO LASSO
    APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE SE
    UBICACION DEL SERVICIO: PUERTO BOLIVAR - CERREJON (GUAJIRA)
    ENCUENTRAN BAJO EL ALCANCE ACREDITADO ANTE ONAC SEGÚN ISO/IEC
    PUERTO BOLIVAR - CERREJON (GUAJIRA)
    17020:2012.
    DEFINICIONES:
    APLICAN LOS TÉRMINOS PROPIOS Y LOS DEFINIDOS EN LA NORMA ISO/IEC
    17000:2004 ¿EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD - VOCABULARIO Y PRINCIPIOS
    GENERALES DE ACREDITACIÓN.
    PROCEDIMIENTO:
    UNA VEZ CONFIRMADO EL SERVICIO CON GRUMAS LTDA, SE DESPLAZARA EL
    INSPECTOR AL SITIO Y FECHA ACORDADOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE
    INSPECCIÓN CON FINES DE CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS.
    FECHA DE INICIO: 15 MARZO 2021.
    FECHA DE TERMINACION: 15 ABRIL 2021.
    FORMA DE PAGO: 30 DIAS DESPUES DE RADICADA LA FACTURA.
    TODAS LAS ESPECIFICACIONES SOBRE EL SERVICIO DE CERTIFICACIONES ESTA
    INLCUIDO EN LAS REGLAS DE SERVICIO INSPECCIÓN DE EQUIPOS CÓDIGO:
    GO-PC-PR-02, VERSIÓN: 05, FECHA: 2020-05-09.

    1/3
    Formato 7.4-01-4h
    Rev: 1/ 2010-04-12

    ORDEN DE SERVICIO No. 0K2-OS-000083

    CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.


    Nit:890300604-5

    OBSERVACIONES: FAVOR ENTREGAR LA FACTURA ORIGINAL CUMPLIENDO LAS CONTACTO DEL SERVICIO: MARTHA JANETH CEPEDA DIAZ
    SIGUIENTES CONDICIONES: SE RECIBE DE LUNES A VIERNES, HASTA EL DIA 23
    DE CADA MES. REQUISITOS:
    1- SI USTED ES FACTURADOR ELECTRÓNICO, DEBE ENVIAR LA FACTURA
    ORIGINAL A TRAVÉS DE SU PROVEEDOR TECNOLÓGICO AL CORREO
    FACTURACION@CONCIVILES.COM, ESTA DEBE CUMPLIR CON EL ART. 617 DEL
    ESTATUTO TRIBUTARIO.
    ESTAR DENOMINADA EXPRESAMENTE COMO FACTURA DE VENTA.
    APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN Y NIT DEL VENDEDOR O DE QUIEN PRESTA EL
    SERVICIO.
    APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y NIT DEL ADQUIRENTE DE LOS
    BIENESO SERVICIOS, JUNTO CON LA DISCRIMINACIÓN DEL IVA PAGADO.
    LLEVAR UN NÚMERO QUE CORRESPONDA A UN SISTEMA DE NUMERACIÓN
    CONSECUTIVA DE FACTURAS DE VENTA.
    FECHA DE SU EXPEDICIÓN.
    DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA O GENÉRICA DE LOS ARTÍCULOS VENDIDOS O
    SERVICIOS PRESTADOS.
    VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN.
    EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y EL NIT DEL IMPRESOR DE LA FACTURA.
    INDICAR LA CALIDAD DE RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.
    INMEDIATAMENTE ENVIÉ LA FACTURA ELECTRÓNICA DEBE ENVIAR LOS
    SOPORTES DE DICHA FACTURA AL CORREO DE
    FACTURACION@CONCIVILES.COM Y DESCRIBIR EL ASUNTO DE LA SIGUIENTE
    MANERA, EJ: SOPORTES, FACTURA NO. DEC 001524, EMPRESA X. LA
    INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS SOPORTES QUE DEBE ADJUNTAR ESTÁN
    CLARAMENTE DESCRITOS EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
    QUE CORRESPONDE A LA FACTURA, EN EL CAMPO CONDICIONES DE ENTREGA,
    QUE PUEDEN SER: REMISIÓN FIRMADA O GUÍA DE ENVIÓ POR CORREO
    CERTIFICADO COPIA DE LA ORDEN DE COMPRAR Y/O SERVICIO DEBIDAMENTE
    FIRMADA SI EL MONTO ES INFERIOR A $ 450.000 DEBE ADJUNTAR CORREO
    ELECTRÓNICO DEL FUNCIONARIO DE CONCIVILES S.A, DONDE LE SOLICITA EL
    PRODUCTO Y/O SERVICIO ACTA DE OBRA, SI APLICA PLANILLA DEL PAGO DE
    SEGURIDAD SOCIAL, SI APLICA FICHAS TÉCNICAS, SI APLICA CERTIFICACIONES.
    EL CIERRE DE FACTURACIÓN ES EL DÍA 23 DE CADA MES, SOLO SE RECIBE
    HASTA ESTE DIA.
    DESPUÉS DE LA FECHA MENCIONADA SE CONSIDERA EXTEMPORÁNEA LA
    FACTURA.
    EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ANTERIORES DESCRITOS EN EL ART.
    617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y ACUERDOS PROPIOS DE LA OPERACIÓN
    COMERCIAL DE LA COMPAÑÍA QUE LE APLIQUE CONFORME AL DECRETO 1625 DE
    2016 ART. 1.6.1.4.1.5, ES CAUSAL DE DEVOLUCIÓN INMEDIATA DE LA FACTURA.

    CONDICIONES DE ENTREGA: UNA VEZ CUMPLIDO EL SERVICIO Y RECIBIDO A ANEXOS:


    ENTERA SATISFACCION, EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR
    OBLIGATORIAMENTE JUNTO CON LA COPIA DE LA FACTURA, COPIA DE LA
    PRESENTE ORDEN Y APROBACION DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROYECTO.

    RADICACION DE DOCUMENTOS ORGINALES EN SEDE PRINCIPAL.

    ALCANCE: CERTIFICACION OPERADORES POR GRUMAS, PERSONAL DEL PROYECTO BARRERAS CORTAVIENTO.

    ITEM CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

    1 OTROS SERVICIOS CERTIFICACIÓN DE OPERADOR EN IZAJE DE CARGA UND 2.00 300,000.00 600,000.00
    CON EXCAVADORA
    2 OTROS SERVICIOS CERTIFICACIÓN DE OPERADOR EN MANEJO DE EQUIPO UND 2.00 300,000.00 600,000.00
    TELEHANDLER
    3 OTROS SERVICIOS CERTIFICACIÓN DE OPERADOR EN MANEJO DE EQUIPO UND 1.00 300,000.00 300,000.00
    MINICARGADOR
    4 OTROS SERVICIOS CERTIFICADO DE APAEJADOR UND 1.00 300,000.00 300,000.00
    5 OTROS SERVICIOS DESPLAZAMIENTO DEL INSPECTOR EN EL TRAYECTO: UND 1.00 1,000,000.00 1,000,000.00
    AÉREO: BOGOTÁ - ROHACHA - BOGOTÁ

    2/3
    Formato 7.4-01-4h
    Rev: 1/ 2010-04-12

    ORDEN DE SERVICIO No. 0K2-OS-000083

    CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.


    Nit:890300604-5

    TOTAL BRUTO $2,800,000.00


    ADMINISTRACION 0% $0.00
    AIU IMPREVISTOS 0% $0.00
    UTILIDAD 0% $0.00
    Sobre Utilidad 0% $0.00
    IVA Sobre A.I.U. 0% $0.00
    IVA Pleno 19% $532,000.00
    TOTAL $3,332,000.00

    ELABORADO: APROBADO POR: ACEPTACION:

    Nombre:ROLANDO BOLAÑOS Nombre:JAIME ENRIQUE


    LABRADA CONTRERAS VILLAMIL
    Cargo:ASISTENTE DE SUMINISTROS Y Cargo:DIRECTOR DE PROYECTO
    SERVICIOS

    2021-03-14 2021-03-15 FECHA

    VER CONDICIONES GENERALES ANEXAS A LA PRESENTE ORDEN

    3/3

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