Primera Modificación Al Cuadro Multianual de Necesidades

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Fecha : 04/01/2023
Módulo de Logística
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 1 de 278
ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)
UNIDAD EJECUTORA : 001 MTC - ADMINISTRACION GENERAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001072
CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Meta 2023 2024 2025 2026
Código Tipo Descripción del Ítem Unidad Precio Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2
del Ítem de Medida Unitario Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. 1,116,274,847.43 906,865,381.53 834,406,645.12 1,212,039,811.90 832,993,633.57 595,861,306.91 20,108,536.43 18,302,805.08
1-00 RECURSOS ORDINARIOS 1,116,274,847.43 906,865,381.53 834,406,645.12 1,212,039,811.90 832,993,633.57 595,861,306.91 20,108,536.43 18,302,805.08
Meta: 0001 - EVALUACION DE INCUMPLIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES 2,247,126.02 2,119,983.75 2,604,653.65 2,444,808.44 2,604,651.65 2,444,808.44 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0299 - AOI00107201115 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
80,224.00 69,800.00 DE TELECOMUNICACIONES
48,800.00 Y SERVICIOS POSTALES POR LOS48,800.00
48,800.00 ADMINISTR 48,800.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 10,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900100010004S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y SERVICIO 0.000000 1.00 10,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONAL
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
021200010016S ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIO 0.000000 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
502000050002S SERVICIO DE EMPASTE Y SERVICIO 0.000000 1.00 6,000.00 1.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCUADERNACION
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 48,800.00 48,800.00 48,800.00 48,800.00 48,800.00 48,800.00 0.00 0.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 48,800.00 1.00 48,800.00 1.00 48,800.00 1.00 48,800.00 1.00 48,800.00 1.00 48,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1166 - AOI00107201166 - GESTIÓN DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
614,384.72 PROGRAMAS Y PROYECTOS
538,167.11 EN COMUNICACIONES
1,191,947.00 862,983.99 1,191,945.00 862,983.99 0.00 0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0.00 0.00 28,207.32 28,042.26 28,207.32 28,042.26 0.00 0.00
090600030517B CAFÉ INSTANTÁNEO X 190 g APROX. UNIDAD 17.500000 0.00 0.00 0.00 0.00 216.00 3,780.00 216.00 3,780.00 216.00 3,780.00 216.00 3,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00
090600050048B AZUCAR RUBIA DOMESTICA KLG 1.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
091100070041B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD 23.900000 0.00 0.00 0.00 0.00 714.00 17,064.60 720.00 17,208.00 714.00 17,064.60 720.00 17,208.00 0.00 0.00 0.00 0.00
091100070097B AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL UNIDAD 1.100000 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 594.00 540.00 594.00 540.00 594.00 540.00 594.00 0.00 0.00 0.00 0.00
095400050043B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g UNIDAD 2.910000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,016.00 5,866.56 1,910.00 5,558.10 2,016.00 5,866.56 1,910.00 5,558.10 0.00 0.00 0.00 0.00
APROX.
096800010273B GALLETA DE SODA X 26 g APROX. EMP X 24 11.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 264.00 24.00 264.00 24.00 264.00 24.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00
096800010277B GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 144 UNIDAD 88.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 528.00 6.00 528.00 6.00 528.00 6.00 528.00 0.00 0.00 0.00 0.00
099600090013B ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES UNIDAD 4.200000 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 25.20 6.00 25.20 6.00 25.20 6.00 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00
099600090017B HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES UNIDAD 3.760000 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 22.56 6.00 22.56 6.00 22.56 6.00 22.56 0.00 0.00 0.00 0.00
099600090020B MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES UNIDAD 4.200000 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 25.20 6.00 25.20 6.00 25.20 6.00 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00
099600090027B TE FILTRANTE X 100 SOBRES UNIDAD 4.200000 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 25.20 6.00 25.20 6.00 25.20 6.00 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,560.52 5,374.27 943.32 1,390.32 943.32 1,390.32 0.00 0.00
767500590004B MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB UNIDAD 12.000000 48.00 576.00 48.00 576.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
767500590010B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD 19.680000 32.00 629.76 32.00 629.76 12.00 236.16 12.00 236.16 12.00 236.16 12.00 236.16 0.00 0.00 0.00 0.00
DE 32 GB
767500590014B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD 37.250000 100.00 3,725.00 95.00 3,538.75 12.00 447.00 24.00 894.00 12.00 447.00 24.00 894.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE 64 GB
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 17,824.20 17,181.84 82,735.31 81,562.36 82,735.31 81,562.36 0.00 0.00
443600120007B MICA PARA ANILLAR TAMAÑO OFICIO UNIDAD 0.450000 150.00 67.50 150.00 67.50 150.00 67.50 150.00 67.50 150.00 67.50 150.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00
443600120040B MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4 UNIDAD 1.000000 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
443600230012B TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO UNIDAD 0.920000 198.00 182.16 202.00 185.84 200.00 184.00 200.00 184.00 200.00 184.00 200.00 184.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAMAÑO A4
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 2 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,191,947.00 862,983.99 1,191,945.00 862,983.99 0.00 0.00
710300010004B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 UNIDAD 5.050420 48.00 242.44 48.00 242.40 48.00 242.42 48.00 242.42 48.00 242.42 48.00 242.42 0.00 0.00 0.00 0.00
yd
yd
710300050151B ETIQUETA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in X 100 UNIDAD 1.911670 48.00 91.78 48.00 91.74 48.00 91.76 48.00 91.76 48.00 91.76 48.00 91.76 0.00 0.00 0.00 0.00
710300050217B ETIQUETA AUTOADHESIVA 3 in X 1 1/2 in X UNIDAD 5.085830 48.00 244.10 48.00 244.14 48.00 244.12 48.00 244.12 48.00 244.12 48.00 244.12 0.00 0.00 0.00 0.00
100
710300060054B GOMA EN BARRA X 20 g APROX. UNIDAD 1.770000 48.00 84.96 48.00 84.96 48.00 84.96 48.00 84.96 48.00 84.96 48.00 84.96 0.00 0.00 0.00 0.00
710300120111B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X UNIDAD 2.513394 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 502.68 200.00 502.68 200.00 502.68 200.00 502.68 0.00 0.00 0.00 0.00
7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS
710300120113B NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 3 in (7.6 cm X 5 UNIDAD 0.885000 198.00 175.20 202.00 178.80 200.00 177.00 200.00 177.00 200.00 177.00 200.00 177.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cm) APROX. X 100 HOJAS
710300120114B NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in (10 cm X UNIDAD 4.790800 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 958.16 200.00 958.16 200.00 958.16 200.00 958.16 0.00 0.00 0.00 0.00
710300120121B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 UNIDAD 13.723500 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 2,744.70 200.00 2,744.70 200.00 2,744.70 200.00 2,744.70 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJAS COLORES NEON X 5
710300120127B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm UNIDAD 11.575795 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 2,315.16 200.00 2,315.16 200.00 2,315.16 200.00 2,315.16 0.00 0.00 0.00 0.00
X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 12
710300130026B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 UNIDAD 4.790791 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 1,916.32 400.00 1,916.32 400.00 1,916.32 400.00 1,916.32 0.00 0.00 0.00 0.00
cm APROX. X 50 HOJAS
710600010076B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA UNIDAD 7.174382 60.00 430.49 60.00 430.44 60.00 430.46 60.00 430.46 60.00 430.46 60.00 430.46 0.00 0.00 0.00 0.00
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO
LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO
710600040025B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO EMP X 25 20.500000 120.00 2,460.00 120.00 2,460.00 120.00 2,460.00 120.00 2,460.00 120.00 2,460.00 120.00 2,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710600040050B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 20.472994 138.00 2,825.27 142.00 2,907.17 140.00 2,866.22 140.00 2,866.22 140.00 2,866.22 140.00 2,866.22 0.00 0.00 0.00 0.00
710600050013B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON UNIDAD 3.245000 98.00 317.98 102.00 331.02 100.00 324.50 100.00 324.50 100.00 324.50 100.00 324.50 0.00 0.00 0.00 0.00
TAPA TRANSPARENTE
710600080013B COLECTOR REVISTERO DE PLASTICO UNIDAD 25.488000 24.00 611.72 24.00 611.70 24.00 611.71 24.00 611.71 24.00 611.71 24.00 611.71 0.00 0.00 0.00 0.00
710600100213B SOBRE BLANCO DE 75 g DE 22 cm X 11 cm EMP X 50 5.074000 48.00 243.56 52.00 263.84 50.00 253.70 50.00 253.70 50.00 253.70 50.00 253.70 0.00 0.00 0.00 0.00
710600100218B SOBRE BLANCO DE 75 g TAMAÑO OFICIO UNIDAD 0.150000 3,000.00 450.00 3,000.00 450.00 3,000.00 450.00 3,000.00 450.00 3,000.00 450.00 3,000.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON VENTANA
710600100234B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 15.670400 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1,567.04 100.00 1,567.04 100.00 1,567.04 100.00 1,567.04 0.00 0.00 0.00 0.00
710600100351B SOBRE MANILA TAMAÑO A5. EMP X 50 10.608200 12.00 127.28 8.00 84.88 10.00 106.08 10.00 106.08 10.00 106.08 10.00 106.08 0.00 0.00 0.00 0.00
710600120106B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 DECENA 4.802500 30.00 144.09 30.00 144.06 30.00 144.08 30.00 144.08 30.00 144.08 30.00 144.08 0.00 0.00 0.00 0.00
711100030005B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 1.581203 120.00 189.77 120.00 189.72 120.00 189.74 120.00 189.74 120.00 189.74 120.00 189.74 0.00 0.00 0.00 0.00
715000110006B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 UNIDAD 127.440000 3.00 382.32 0.00 0.00 3.00 382.32 0.00 0.00 3.00 382.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJAS)
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 3 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,191,947.00 862,983.99 1,191,945.00 862,983.99 0.00 0.00
HOJAS)
715000110030B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD 19.375833 12.00 232.52 12.00 232.50 12.00 232.50 12.00 232.50 12.00 232.50 12.00 232.50 0.00 0.00 0.00 0.00
715000120003B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 UNIDAD 25.370000 12.00 304.44 12.00 304.44 12.00 304.44 12.00 304.44 12.00 304.44 12.00 304.44 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJAS APROX.
715000120037B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 UNIDAD 956.484170 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2,869.45 0.00 0.00 3.00 2,869.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJAS APROX.
715000140018B PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO UNIDAD 2.749480 18.00 49.48 22.00 60.50 20.00 54.98 20.00 54.98 20.00 54.98 20.00 54.98 0.00 0.00 0.00 0.00
715000140034B PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA UNIDAD 2.879140 18.00 51.82 22.00 63.35 20.00 57.58 20.00 57.58 20.00 57.58 20.00 57.58 0.00 0.00 0.00 0.00
715000150002B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN UNIDAD 3.563529 18.00 64.15 22.00 78.39 20.00 71.28 20.00 71.28 20.00 71.28 20.00 71.28 0.00 0.00 0.00 0.00
715000200007B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD 1.498581 18.00 26.95 22.00 32.99 20.00 29.98 20.00 29.98 20.00 29.98 20.00 29.98 0.00 0.00 0.00 0.00
715000220029B TAJADOR DE METAL UNIDAD 0.731522 6.00 4.40 6.00 4.38 12.00 8.78 0.00 0.00 12.00 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
715000230025B TIJERA DE METAL DE 7 in UNIDAD 21.004167 6.00 126.03 0.00 0.00 6.00 126.03 0.00 0.00 6.00 126.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
715000240003B ESPONJERO DE JEBE REDONDO UNIDAD 2.820000 24.00 67.68 24.00 67.68 24.00 67.68 24.00 67.68 24.00 67.68 24.00 67.68 0.00 0.00 0.00 0.00
715000450002B CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 UNIDAD 115.000000 6.00 690.00 6.00 690.00 12.00 1,380.00 0.00 0.00 12.00 1,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIGITOS
716000010001B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD 8.814545 120.00 1,057.75 120.00 1,057.74 200.00 1,762.90 200.00 1,762.90 200.00 1,762.90 200.00 1,762.90 0.00 0.00 0.00 0.00
PUNTA FINA COLOR NEGRO
716000010002B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD 3.186000 100.00 318.60 100.00 318.60 200.00 637.20 200.00 637.20 200.00 637.20 200.00 637.20 0.00 0.00 0.00 0.00
PUNTA FINA COLOR ROJO
PUNTA FINA COLOR AZUL
716000010187B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 0.436608 198.00 86.44 202.00 88.20 200.00 87.32 200.00 87.32 200.00 87.32 200.00 87.32 0.00 0.00 0.00 0.00
716000030048B FECHADOR AUTOENTINTABLE CON TEXTO UNIDAD 24.000000 12.00 288.00 12.00 288.00 12.00 288.00 12.00 288.00 12.00 288.00 12.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE 41 mm X 24 mm CON FECHA DE 4 mm
APROX.
APROX.
716000040070B LAPIZ GRAFITO Nº 2 UNIDAD 0.460208 24.00 11.05 24.00 11.04 24.00 11.04 24.00 11.04 24.00 11.04 24.00 11.04 0.00 0.00 0.00 0.00
716000050016B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 UNIDAD 187.089130 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 1,122.53 6.00 1,122.53 6.00 1,122.53 6.00 1,122.53 0.00 0.00 0.00 0.00
DIGITOS
716000060374B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA UNIDAD 1.097000 24.00 26.32 24.00 26.34 24.00 26.33 24.00 26.33 24.00 26.33 24.00 26.33 0.00 0.00 0.00 0.00
716000060375B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA UNIDAD 1.109200 24.00 26.60 24.00 26.64 24.00 26.62 24.00 26.62 24.00 26.62 24.00 26.62 0.00 0.00 0.00 0.00
GRUESA
716000060385B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA UNIDAD 3.800000 96.00 364.80 96.00 364.80 96.00 364.80 96.00 364.80 96.00 364.80 96.00 364.80 0.00 0.00 0.00 0.00
BISELADA
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 4 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,191,947.00 862,983.99 1,191,945.00 862,983.99 0.00 0.00
716000060405B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA UNIDAD 1.109231 48.00 53.27 48.00 53.22 48.00 53.24 48.00 53.24 48.00 53.24 48.00 53.24 0.00 0.00 0.00 0.00
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR AZUL
DELGADA COLOR NEGRO
DELGADA COLOR ROJO
716000090045B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR UNIDAD 3.221600 12.00 38.68 12.00 38.64 12.00 38.66 12.00 38.66 12.00 38.66 12.00 38.66 0.00 0.00 0.00 0.00
716000160021B TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. UNIDAD 1.416667 6.00 8.50 0.00 0.00 6.00 8.50 0.00 0.00 6.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COLOR AZUL
716000170007B TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 UNIDAD 14.148150 6.00 84.88 6.00 84.90 6.00 84.89 6.00 84.89 6.00 84.89 6.00 84.89 0.00 0.00 0.00 0.00
mL
717200030014B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X UNIDAD 12.024545 24.00 288.58 24.00 288.60 24.00 288.58 24.00 288.58 24.00 288.58 24.00 288.58 0.00 0.00 0.00 0.00
100 HOJAS
717200030023B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO UNIDAD 12.035990 24.00 288.89 24.00 288.84 24.00 288.86 24.00 288.86 24.00 288.86 24.00 288.86 0.00 0.00 0.00 0.00
TAMAÑO A4 X 200 HOJAS
717200030040B CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO UNIDAD 5.487140 24.00 131.68 24.00 131.70 24.00 131.70 24.00 131.70 24.00 131.70 24.00 131.70 0.00 0.00 0.00 0.00
A5 X 100 HOJAS
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 3,993.12 300.00 3,993.12 300.00 3,993.12 300.00 3,993.12 0.00 0.00 0.00 0.00
717200050225B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3. EMP X 500 45.600000 6.00 273.60 6.00 273.60 6.00 273.60 6.00 273.60 6.00 273.60 6.00 273.60 0.00 0.00 0.00 0.00
717200140223B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO UNIDAD 10.973333 12.00 131.66 12.00 131.70 12.00 131.68 12.00 131.68 12.00 131.68 12.00 131.68 0.00 0.00 0.00 0.00
TAMAÑO MEDIO OFICIO X 200 HOJAS
718500050001B CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 UNIDAD 0.979384 98.00 95.98 102.00 99.90 100.00 97.94 100.00 97.94 100.00 97.94 100.00 97.94 0.00 0.00 0.00 0.00
718500050004B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12 UNIDAD 2.300833 60.00 138.04 60.00 138.06 60.00 138.04 60.00 138.04 60.00 138.04 60.00 138.04 0.00 0.00 0.00 0.00
718500100014B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD 3.669819 98.00 359.62 102.00 374.34 100.00 366.98 100.00 366.98 100.00 366.98 100.00 366.98 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
767400062194B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 1,106.769231 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8,854.16 10.00 11,067.70 8.00 8,854.16 10.00 11,067.70 0.00 0.00 0.00 0.00
HP 81X CF281X NEGRO
767400062360B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 804.135000 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4,824.82 7.00 5,628.95 6.00 4,824.82 7.00 5,628.95 0.00 0.00 0.00 0.00
CF226X NEGRO
767400062413B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 889.401818 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5,336.42 6.00 5,336.42 6.00 5,336.42 6.00 5,336.42 0.00 0.00 0.00 0.00
CF360X NEGRO
CF361X CIAN
CF362X AMARILLO
CF363X MAGENTA
767400062580B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD 428.269444 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 3,426.16 10.00 4,282.70 8.00 3,426.16 10.00 4,282.70 0.00 0.00 0.00 0.00
COD. REF. TK 6327 NEGRO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 5 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,191,947.00 862,983.99 1,191,945.00 862,983.99 0.00 0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0.00 0.00 548.80 548.80 548.80 548.80 0.00 0.00
133000170011B DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X UNIDAD 1.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180 g
139200100115B JABON GERMICIDA EN BARRA X 75 g UNIDAD 1.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APROX.
139200160330B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 UNIDAD 1.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m
139200160352B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE UNIDAD 1.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERFOLIADO BLANCO X 100 HOJAS
139200450001B SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 100 UNIDAD 2.100000 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 100.80 48.00 100.80 48.00 100.80 48.00 100.80 0.00 0.00 0.00 0.00
586600290014B ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º GEL 500 UNIDAD 7.500000 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 360.00 48.00 360.00 48.00 360.00 48.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mL
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 0.00 0.00 739.20 0.00 739.20 0.00 0.00 0.00
169400010077B CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE PARA UNIDAD 3.800000 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 45.60 0.00 0.00 12.00 45.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOPA
169400010079B CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE PARA TÉ UNIDAD 2.800000 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 33.60 0.00 0.00 12.00 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169900120130B JARRA DE VIDRIO 1 L UNIDAD 30.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 120.00 0.00 0.00 4.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169900250001B JUEGO DE TE ( TAZA Y PLATO ) DE LOZA UNIDAD 45.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 540.00 0.00 0.00 12.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00 0.00 6,435.65 6,435.65 6,435.65 6,435.65 0.00 0.00
283400100002B PILA ALCALINA AA UNIDAD 3.421994 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 82.13 24.00 82.13 24.00 82.13 24.00 82.13 0.00 0.00 0.00 0.00
283400100065B PILA ALCALINA AAA 1.5 V PAR 1.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
285400120280B LUMINARIA CON LUZ LED 48 W PARA UNIDAD 175.820000 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 6,329.52 36.00 6,329.52 36.00 6,329.52 36.00 6,329.52 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPOTRAR
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA0.00 0.00 364.00 1,993.00 362.00 1,993.00 0.00 0.00
545000010015B DIARIO EL PERUANO UNIDAD 2.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 182.00 364.00 184.00 368.00 181.00 362.00 184.00 368.00 0.00 0.00 0.00 0.00
545000010039B SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO GESTION UNIDAD 520.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 520.00 0.00 0.00 1.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00
545000010042B SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL UNIDAD 520.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 520.00 0.00 0.00 1.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIO (LUNES A VIERNES)
545000020079B SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA CARETAS UNIDAD 585.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 585.00 0.00 0.00 1.00 585.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0.00 0.00 674.40 1,011.60 674.40 1,011.60 0.00 0.00
503300260018B PABILO N° 20 X 250 g UNIDAD 9.500000 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 228.00 36.00 342.00 24.00 228.00 36.00 342.00 0.00 0.00 0.00 0.00
503300260025B PABILO N° 20 X 1 kg UNIDAD 18.600000 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 446.40 36.00 669.60 24.00 446.40 36.00 669.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
901000070001S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERNACIONALES
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
901000010005S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO - PASAJES AÉREOS
INTERNACIONAL
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 6 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,191,947.00 862,983.99 1,191,945.00 862,983.99 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 13,500.00 14,608.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00
901000010004S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 13,500.00 1.00 14,608.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 6,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
901000070003S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS SERVICIO 0.000000 1.00 6,000.00 1.00 2,000.00 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONALES
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 7,500.00 3,500.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00
901000050001S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO 0.000000 1.00 7,500.00 1.00 3,500.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 30,000.00 37,753.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00
150100010019S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO SERVICIO 0.000000 1.00 30,000.00 1.00 37,753.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EL PERUANO
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
601000010008S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 20,000.00 0.00 0.00 1.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE AIRE ACONDICIONADO
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 4,000.00 1,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
942000030010S ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO 0.000000 1.00 4,000.00 1.00 1,000.00 1.00 20,000.00 1.00 20,000.00 1.00 20,000.00 1.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 10,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00
860100080004S SERVICIOS LEGALES CONTRACTUALES SERVICIO 0.000000 1.00 10,000.00 1.00 5,000.00 1.00 10,000.00 1.00 5,000.00 1.00 10,000.00 1.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS 120,000.00 60,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00
130100070002S GASTOS BANCARIOS SERVICIO 0.000000 1.00 120,000.00 1.00 60,000.00 1.00 180,000.00 1.00 180,000.00 1.00 180,000.00 1.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
070100190002S CONSULTORIA EN TELECOMUNICACIONES SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 25,000.00 1.00 25,000.00 1.00 25,000.00 1.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00
021700030012S CAJA CHICA SERVICIO 0.000000 1.00 10,000.00 0.00 0.00 1.00 5,000.00 0.00 0.00 1.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
526000150004S SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO SERVICIO 0.000000 1.00 15,000.00 1.00 16,750.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE DATOS
375,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS 375,000.00
AL ROL DE LA ENTIDAD 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 0.00 0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 4,299.00 0.00 4,299.00 0.00 0.00 0.00
742260700001B PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA UNIDAD 4,299.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4,299.00 0.00 0.00 1.00 4,299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00
742223580012B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA UNIDAD 35,000.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 70,000.00 0.00 0.00 2.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPRESORA SCANNER ALTA PRODUCCION
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 7 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,191,947.00 862,983.99 1,191,945.00 862,983.99 0.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00 0.00 240,000.00 0.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00
740877000024B MONITOR A COLOR DE 85 in UNIDAD 7,500.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 112,500.00 0.00 0.00 15.00 112,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
740895560001B TECLADO INALAMBRICO UNIDAD 500.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 7,500.00 0.00 0.00 15.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
740899500001B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU UNIDAD 8,000.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 120,000.00 0.00 0.00 15.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1172 - AOI00107201172 - DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIONES ECONÓMICAS Y DERECHOS DE CONCESIÓN

369,000.00 369,000.00 377,617.40 379,771.75 377,617.40 379,771.75 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0.00 0.00 8,617.40 10,771.75 8,617.40 10,771.75 0.00 0.00
25X CF325X NEGRO
369,000.00
Actividad Operativa: C1173 - AOI00107201173 - GESTIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1,183,517.30 1,143,016.64 986,289.25 1,153,252.70 986,289.25 1,153,252.70 0.00 0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00
894400020139B GORRO DE DRIL UNISEX UNIDAD 10.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 120.00 12.00 120.00 12.00 120.00 12.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,450.00 7,450.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 0.00 0.00
767500490743B KIT DE MANTENIMEINTO PARA IMPRESORA UNIDAD 1,350.000000 4.00 5,400.00 4.00 5,400.00 1.00 1,350.00 1.00 1,350.00 1.00 1,350.00 1.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HP
767500630012B JUEGO DE REPUESTOS DE UNIDAD 1,025.000000 2.00 2,050.00 2.00 2,050.00 2.00 2,050.00 2.00 2,050.00 2.00 2,050.00 2.00 2,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO PARA HP COD. REF.
CF065A
710300120121B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 UNIDAD 13.723500 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 658.72 48.00 658.72 48.00 658.72 48.00 658.72 0.00 0.00 0.00 0.00
710300120127B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm UNIDAD 11.575795 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 555.64 48.00 555.64 48.00 555.64 48.00 555.64 0.00 0.00 0.00 0.00
715000210026B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON UNIDAD 7.457667 6.00 44.74 4.00 29.84 10.00 74.58 0.00 0.00 10.00 74.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUJETADOR DE METAL
715000220021B TAJADOR DE MESA DE METAL UNIDAD 37.063330 4.00 148.25 0.00 0.00 2.00 74.13 2.00 74.13 2.00 74.13 2.00 74.13 0.00 0.00 0.00 0.00
716000010001B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD 8.814545 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 1,057.74 120.00 1,057.74 120.00 1,057.74 120.00 1,057.74 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 8 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,183,517.30 1,143,016.64 986,289.25 1,153,252.70 986,289.25 1,153,252.70 0.00 0.00
BISELADA
DELGADA COLOR AZUL
DELGADA COLOR NEGRO
DELGADA COLOR ROJO
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 30.00 399.32 30.00 399.30 30.00 399.32 30.00 399.32 30.00 399.32 30.00 399.32 0.00 0.00 0.00 0.00
718500140008B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in X UNIDAD 1.109200 24.00 26.60 24.00 26.64 24.00 26.62 24.00 26.62 24.00 26.62 24.00 26.62 0.00 0.00 0.00 0.00
12
718500140010B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 DOC. 5.805635 24.00 139.35 24.00 139.32 24.00 139.34 24.00 139.34 24.00 139.34 24.00 139.34 0.00 0.00 0.00 0.00
mm)
mm)
718500140013B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in DOC. 2.844000 24.00 68.23 24.00 68.28 24.00 68.26 24.00 68.26 24.00 68.26 24.00 68.26 0.00 0.00 0.00 0.00
(32 mm)
90X CE390X NEGRO
25X CF325X NEGRO
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 0.00 0.00 871.20 0.00 871.20 0.00 0.00 0.00
899600070123B CHALECO DE DRIL CON CINTA UNIDAD 72.600000 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 871.20 0.00 0.00 12.00 871.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFLECTORA UNISEX TALLA L
901000010008S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO 0.000000 1.00 3,999.98 1.00 4,000.02 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL
NACIONALES
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 9 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,183,517.30 1,143,016.64 986,289.25 1,153,252.70 986,289.25 1,153,252.70 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 10,000.00 5,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS 0.00 0.00 36,800.00 36,800.00 36,800.00 36,800.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 90,000.00 90,000.00 0.00 168,000.00 0.00 168,000.00 0.00 0.00
071100384839S SERVICIO SOBRE LA EJECUCION DEL SERVICIO 0.000000 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 0.00 0.00 1.00 168,000.00 0.00 0.00 1.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIPLOMADO EN TELECOMUNICACIONES Y
REVISION DE NOTAS DE PRENSA Y
PUBLICACIONES SOBRE
TELECOMUNICACIONES
1,050,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS 1,013,498.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 1,050,000.00 1.00 1,013,498.00 1.00 873,000.00 1.00 873,000.00 1.00 873,000.00 1.00 873,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0002 - GESTION DE CONCESIONES 1,233,318.45 1,246,972.93 1,333,104.10 1,267,664.50 1,333,104.10 1,267,664.50 750.24 750.24
Actividad Operativa: C0036 - AOI00107200057 - EVALUACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN
1,233,318.45 PARA EL SERVICIO 1,333,104.10
1,246,972.93 PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES
1,267,664.50 1,333,104.10 1,267,664.50 750.24 750.24
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,540.61 1,540.56 1,495.44 1,495.44 1,495.44 1,495.44 750.24 750.24
090600030027B CAFÉ INSTANTÁNEO X 200 g UNIDAD 15.170000 12.00 182.04 12.00 182.04 12.00 182.04 12.00 182.04 12.00 182.04 12.00 182.04 12.00 182.04 12.00 182.04
091100070041B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD 16.500000 30.00 495.00 30.00 495.00 30.00 495.00 30.00 495.00 30.00 495.00 30.00 495.00 30.00 495.00 30.00 495.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,050.00 0.00 30,433.84 30,433.84 30,433.84 30,433.84 0.00 0.00
767500630012B JUEGO DE REPUESTOS DE UNIDAD 1,025.000000 2.00 2,050.00 0.00 0.00 8.00 8,200.00 8.00 8,200.00 8.00 8,200.00 8.00 8,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CF065A
767500630223B JUEGO DE REPUESTOS DE UNIDAD 2,779.230000 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 22,233.84 8.00 22,233.84 8.00 22,233.84 8.00 22,233.84 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD.
REF. MK 6335
yd
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 10 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,233,318.45 PARA EL SERVICIO 1,333,104.10
1,267,664.50 1,333,104.10 1,267,664.50 750.24 750.24
710600100234B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 15.670400 38.00 595.49 42.00 658.14 40.00 626.82 40.00 626.82 40.00 626.82 40.00 626.82 0.00 0.00 0.00 0.00
BISELADA
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 24.00 72.78 24.00 72.78 24.00 72.78 24.00 72.78 24.00 72.78 24.00 72.78 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
767400061178B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 1,025.148421 18.00 18,452.66 18.00 18,452.68 12.00 12,301.78 12.00 12,301.78 12.00 12,301.78 12.00 12,301.78 0.00 0.00 0.00 0.00
90X CE390X NEGRO
25X CF325X NEGRO
767400062580B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD 428.269444 18.00 7,708.86 18.00 7,708.84 10.00 4,282.70 10.00 4,282.70 10.00 4,282.70 10.00 4,282.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,263.78 1,263.78 1,263.78 1,263.78 1,263.78 1,263.78 0.00 0.00
139200100131B JABON DE TOCADOR ESPUMA X 800 mL UNIDAD 21.063000 60.00 1,263.78 60.00 1,263.78 60.00 1,263.78 60.00 1,263.78 60.00 1,263.78 60.00 1,263.78 0.00 0.00 0.00 0.00
169900090139B JUEGO DE VASOS DE VIDRIO X 12 PIEZAS UNIDAD 45.000000 3.00 135.00 0.00 0.00 3.00 135.00 0.00 0.00 3.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169900120130B JARRA DE VIDRIO 1 L UNIDAD 30.000000 1.00 30.00 0.00 0.00 1.00 30.00 0.00 0.00 1.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,582.38 0.00 5,274.60 0.00 5,274.60 0.00 0.00 0.00
285400120280B LUMINARIA CON LUZ LED 48 W PARA UNIDAD 175.820000 9.00 1,582.38 0.00 0.00 30.00 5,274.60 0.00 0.00 30.00 5,274.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPOTRAR
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 1,972.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFLECTORA UNISEX TALLA M
899600070129B CHALECO DE TELA TASLAN UNISEX UNIDAD 70.000000 12.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 11 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,233,318.45 PARA EL SERVICIO 1,333,104.10
1,267,664.50 1,333,104.10 1,267,664.50 750.24 750.24
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00
150100010002S PUBLICACIONES EN DIARIO DE MAYOR SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIRCULACIÓN
EL PERUANO
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
070100190002S CONSULTORIA EN TELECOMUNICACIONES SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 60,000.00 0.00 0.00 1.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
352000010148S SERVICIOS DE CAPACITACION EN SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GENERAL
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00
500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,152,000.00
AL ROL DE LA ENTIDAD 1,152,000.00 1,152,000.00 1,152,000.00 1,152,000.00 0.00 0.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 1,152,000.00 1.00 1,170,022.00 1.00 1,152,000.00 1.00 1,152,000.00 1.00 1,152,000.00 1.00 1,152,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0003 - GESTION DE REGISTRO DE SERVICIOS Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA EXPLOTACION

112,227.25DE SERVICIOS244,334.45 181,569.33 182,956.03 181,569.33 182,956.03 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0300 - AOI00107201116 - APROBACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DE
112,227.25 SERVICIOS PÚBLICOS181,569.33
244,334.45 DE TELECOMUNICACIONES
182,956.03 181,569.33 182,956.03 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 3,725.00 5,075.00 3,725.00 5,075.00 0.00 0.00
767500490743B KIT DE MANTENIMEINTO PARA IMPRESORA UNIDAD 1,350.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2,700.00 3.00 4,050.00 2.00 2,700.00 3.00 4,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HP
CF065A
yd
710600040050B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 20.472994 18.00 368.51 22.00 450.41 20.00 409.46 20.00 409.46 20.00 409.46 20.00 409.46 0.00 0.00 0.00 0.00
BISELADA
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 12 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0003 - GESTION DE REGISTRO DE SERVICIOS Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA EXPLOTACION
112,227.25DE SERVICIOS244,334.45 181,569.33 182,956.03 181,569.33 182,956.03 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0300 - AOI00107201116 - APROBACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DE
112,227.25 SERVICIOS PÚBLICOS181,569.33
244,334.45 DE TELECOMUNICACIONES
182,956.03 181,569.33 182,956.03 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 12.00 36.36 12.00 36.42 12.00 36.40 12.00 36.40 12.00 36.40 12.00 36.40 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
25X CF325X NEGRO
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 252.75 273.82 1,895.70 1,895.70 1,895.70 1,895.70 0.00 0.00
139200100131B JABON DE TOCADOR ESPUMA X 800 mL UNIDAD 21.063000 12.00 252.75 13.00 273.82 90.00 1,895.70 90.00 1,895.70 90.00 1,895.70 90.00 1,895.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
105,000.00
Meta: 0004 - OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES 260,365.83 24,842.90 317,212.58 315,862.58 317,212.58 315,862.58 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0301 - AOI00107201117 - AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION
856.54 DE ESTACIONES 856.54 50,128.08 50,128.08 50,128.08 50,128.08 0.00 0.00
REF. MK 6335
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 856.54 856.54 2,569.62 2,569.62 2,569.62 2,569.62 0.00 0.00
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
150100010019S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6,000.00 1.00 6,000.00 1.00 6,000.00 1.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EL PERUANO
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1169 - AOI00107201169 - AUTORIZACIÓN PARA EL INGRESOS DE EQUIPOS Y APARATOS

259,509.29DE TELECOMUNICACIONES
23,986.36 267,084.50 265,734.50 267,084.50 265,734.50 0.00 0.00
767500490743B KIT DE MANTENIMEINTO PARA IMPRESORA UNIDAD 1,350.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 4,050.00 2.00 2,700.00 3.00 4,050.00 2.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HP
BISELADA
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 13 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0004 - OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES 260,365.83 24,842.90 317,212.58 315,862.58 317,212.58 315,862.58 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1169 - AOI00107201169 - AUTORIZACIÓN PARA EL INGRESOS DE EQUIPOS Y APARATOS
259,509.29DE TELECOMUNICACIONES
23,986.36 267,084.50 265,734.50 267,084.50 265,734.50 0.00 0.00
25X CF325X NEGRO
139200100109B JABON DE TOCADOR EN BARRA X 85 g UNIDAD 2.400000 48.00 115.20 48.00 115.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m
mL
255,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD18,393.00 255,000.00 255,000.00 255,000.00 255,000.00 0.00 0.00
Meta: 0007 - CONSTRUCCION DEL TUNEL TRASANDINO 4,941,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1245 - AOI00107201245 - CONSTRUCCION DEL TUNEL TRASANDINO 4,941,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 4,941,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100380707S SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS SERVICIO 0.000000 1.00 4,941,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PREINVERSION
Meta: 0008 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR FERROVIARIO BIOCEANICO CENTRAL 3,815,074.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2142 - AOI00107201323 - CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO
3,815,074.00 CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PREINVERSION
Meta: 0009 - CREACION DEL FERROCARRIL LIMA - ICA, MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, MULTIDEPARTAMENTAL
10,600,197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0212 - AOI00107200748 - CREACION DEL FERROCARRIL LIMA - ICA 10,600,197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PREINVERSION
Meta: 0010 - CONSTRUCCION DEL ANTEPUERTO DEL CALLAO Y MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO AL PUERTO Y ANTEPUERTO,
76,468,881.00 0.00DISTRITO CALLAO, CALLAO,
0.00 PROVINCIA CONSTITUCIONAL
0.00 DEL 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2141 - AOI00107201299 - CONSTRUCCIÓN DEL ANTEPUERTO DEL CALLAO 76,468,881.00
Y MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO
0.00 AL PUERTO Y ANTEPUERTO
0.00 - 2001621 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PREINVERSION
Meta: 0011 - REHABILITACION DEL TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA REGION UCAYALI 1,474,413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2144 - AOI00107201301 - REHABILITACIÓN DEL TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA - 2042345
1,474,413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 1,474,413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100430069S SERVICIO DE ELABORACION DE SERVICIO 0.000000 1.00 1,474,413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTES TECNICOS
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 14 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0012 - EXPROPIACIONES E IDEMNIZACIONES 88,125,000.00 93,149,736.00 40,198,787.98 57,289,812.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0100 - AOI00107200164 - EXPROPIACION E INDEMNIZACION - PRIMER GRUPO AEROPUERTOS
88,125,000.00 93,149,736.00 40,198,787.98 57,289,812.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 5 1. 1 1 TERRENOS URBANOS 88,125,000.00 93,149,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140100010002B TERRENO URBANO UNIDAD 1.000000 88,125,000.00 88,125,000.00 93,149,736.00 93,149,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 5 1. 1 2 TERRENOS RURALES 0.00 0.00 33,832,000.00 50,923,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140100010003B TERRENO RURAL UNIDAD 1.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 33,832,000.00 33,832,000.00 50,923,000.00 50,923,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 0.00 0.00 6,366,787.98 6,366,812.02 0.00 0.00 0.00 0.00
071100380273S SERVICIO PARA ELABORACIÓN DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 330,000.00 1.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFORMES TÉCNICOS DE TASACIÓN A
VALOR COMERCIAL
071100380579S SERVICIO PARA TRAMITAR LA PUBLICIDAD SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 165,000.00 1.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGISTRAL Y EL SEGUIMIENTO
071100380673S SERVICIO PARA REALIZAR EVALUACIÓN DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,452,000.00 1.00 1,452,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASPECTOS LEGALES DE LOS PROCESOS
DE ADQUISICIÓN O EXPROPIACIÓN
071100380685S SERVICIO PARA REALIZAR EVALUACIÓN DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,098,800.00 1.00 2,098,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS PROCESOS
071100380691S SERVICIO REALIZAR EVALUACIÓN DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 118,800.00 1.00 118,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LOS
PROCESOS DE ADQUISICIÓN O
EXPROPIACIÓN
071100381042S SERVICIO LEVANTAMIENTO DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 219,997.98 1.00 220,002.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFORMACIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIONES
OBRAS COMPLEMENTARIAS E
INSTALACIONES
071100381531S SERVICIO PARA REALIZAR EL SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 254,100.00 1.00 254,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORDENAMIENTO
CONSOLIDACIÓN,MODELAMIENTO E
INTEGRACIÓN DE LA GEOINFORMACIÓN
071100382107S SERVICIO PARA REALIZAR SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 109,998.00 1.00 110,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
TÉCNICA DE PLANTACIONES Y O CULTIVOS
PERMANENTES
071100384365S SERVICIO DEL ACTO DE ENTREGA DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 29,700.00 1.00 29,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHEQUES RECEPCIÓN DE PREDIOS
ADQUIRIDOS INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE
LOS AEROPUERTOS QUE CONFORMAN 1ER
GRUPO AEROPUERTO
071100384850S SERVICIO PARA EFECTUAR EL TRABAJO DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 231,000.00 1.00 231,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMPO PARA LA ADQUISICIÓN,
EXPROPOCIACION DE PREDIOS DENTRO
DE LOS POLIGONOS DE AEROPUERTOS DE
PUCALLPA Y JULIACA
071100385229S SERVICIO PARA LA PLANIFICACIÓN Y SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 92,400.00 1.00 92,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTROL DE LOS PROCESOS DE
DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DEL
PROYECTO AEROPUERTO DE JAUJA
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 15 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C0100 - AOI00107200164 - EXPROPIACION E INDEMNIZACION - PRIMER GRUPO AEROPUERTOS
88,125,000.00 93,149,736.00 40,198,787.98 57,289,812.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 0.00 0.00 6,366,787.98 6,366,812.02 0.00 0.00 0.00 0.00
150100010002S PUBLICACIONES EN DIARIO DE MAYOR SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 27,498.00 1.00 27,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIRCULACIÓN
150100010019S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 27,498.00 1.00 27,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EL PERUANO
860500020003S SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 109,998.00 1.00 110,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTARIALES VARIOS
901000010008S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 825,000.00 1.00 825,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
942000030010S ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 274,998.00 1.00 275,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0013 - ADQUISICION DE PREDIOS SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA 5,450,000.00 1,550,000.00 3,931,784.00 6,166,816.00 4,179,964.00 5,019,996.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0202 - AOI00107200736 - EXPROPIACION E INDEMNIZACION - SEGUNDO GRUPO - AEROPUERTOS 1,550,000.00
5,450,000.00 3,931,784.00 6,166,816.00 4,179,964.00 5,019,996.00 0.00 0.00
2.6. 5 1. 1 1 TERRENOS URBANOS 5,450,000.00 1,550,000.00 740,000.00 2,250,000.00 1,220,000.00 1,055,000.00 0.00 0.00
140100010002B TERRENO URBANO UNIDAD 1.000000 5,450,000.00 5,450,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 740,000.00 740,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 1,220,000.00 1,220,000.00 1,055,000.00 1,055,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 5 1. 1 2 TERRENOS RURALES 0.00 0.00 1,610,000.00 2,335,000.00 1,220,000.00 2,225,000.00 0.00 0.00
140100010003B TERRENO RURAL UNIDAD 1.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,610,000.00 1,610,000.00 2,335,000.00 2,335,000.00 1,220,000.00 1,220,000.00 2,225,000.00 2,225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 0.00 0.00 1,581,784.00 1,581,816.00 1,739,964.00 1,739,996.00 0.00 0.00
071100380273S SERVICIO PARA ELABORACIÓN DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 109,998.00 1.00 110,002.00 1.00 120,998.00 1.00 121,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALOR COMERCIAL
071100380579S SERVICIO PARA TRAMITAR LA PUBLICIDAD SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 29,700.00 1.00 29,700.00 1.00 32,670.00 1.00 32,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100380685S SERVICIO PARA REALIZAR EVALUACIÓN DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 386,100.00 1.00 386,100.00 1.00 424,710.00 1.00 424,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100380691S SERVICIO REALIZAR EVALUACIÓN DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 54,998.00 1.00 55,002.00 1.00 60,498.00 1.00 60,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPROPIACIÓN
071100381042S SERVICIO LEVANTAMIENTO DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 54,998.00 1.00 55,002.00 1.00 60,498.00 1.00 60,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTALACIONES
071100381531S SERVICIO PARA REALIZAR EL SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 54,998.00 1.00 55,002.00 1.00 60,498.00 1.00 60,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORDENAMIENTO
CONSOLIDACIÓN,MODELAMIENTO E
INTEGRACIÓN DE LA GEOINFORMACIÓN
071100382107S SERVICIO PARA REALIZAR SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 54,998.00 1.00 55,002.00 1.00 60,498.00 1.00 60,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERMANENTES
071100382184S SERVICIO DE EVALUACIÓN LEGAL DE LOS SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 330,000.00 1.00 330,000.00 1.00 363,000.00 1.00 363,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPROPIACIN
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 16 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0013 - ADQUISICION DE PREDIOS SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA 5,450,000.00 1,550,000.00 3,931,784.00 6,166,816.00 4,179,964.00 5,019,996.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0202 - AOI00107200736 - EXPROPIACION E INDEMNIZACION - SEGUNDO GRUPO - AEROPUERTOS 1,550,000.00
5,450,000.00 3,931,784.00 6,166,816.00 4,179,964.00 5,019,996.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 0.00 0.00 1,581,784.00 1,581,816.00 1,739,964.00 1,739,996.00 0.00 0.00
071100384365S SERVICIO DEL ACTO DE ENTREGA DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 54,998.00 1.00 55,002.00 1.00 60,498.00 1.00 60,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRUPO AEROPUERTO
071100384774S SERVICIO DE TRABAJO EN CAMPO Y SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 109,998.00 1.00 110,002.00 1.00 120,998.00 1.00 121,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIONAR LOS PROCESOS DE
ADQUISICIÓN O EXPROPIACIÓN DE
PREDIOS DEL AEROPUERTO DE IQUITOS
MAYNAS
150100010002S PUBLICACIONES EN DIARIO DE MAYOR SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 16,500.00 1.00 16,500.00 1.00 18,150.00 1.00 18,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIRCULACIÓN
EL PERUANO
860500020003S SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 274,998.00 1.00 275,002.00 1.00 302,498.00 1.00 302,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTARIALES VARIOS
942000030010S ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 33,000.00 1.00 33,000.00 1.00 36,300.00 1.00 36,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0014 - PAO-MEJORAMIENTO DE AEROPUERTOS PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS PROVINCIA

31,635,458.00 21,306,446.00 25,927,309.50 25,927,309.50 37,718,009.88 37,718,009.88 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0207 - AOI00107200742 - PAO-MEJORAMIENTO DE AEROPUERTOS PRIMER31,635,458.00
GRUPO DE AEROPUERTOS PROVINCIAS
21,306,446.00 25,927,309.50 25,927,309.50 37,718,009.88 37,718,009.88 0.00 0.00
2.6. 2 3. 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 31,635,458.00 21,306,446.00 25,927,309.50 25,927,309.50 37,718,009.88 37,718,009.88 0.00 0.00
071100430016S PAO PAGO DE COFINANCIEMIENTO DEL SERVICIO 0.000000 1.00 31,635,458.00 1.00 21,306,446.00 1.00 25,927,309.50 1.00 25,927,309.50 1.00 37,718,009.88 1.00 37,718,009.88 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMER GRUPO
Meta: 0015 - PAO-MEJORAMIENTO DE AEROPUERTOS SEGUNDO GRUPO AEROPUERTOS PROVINCIAS
9,925,044.50 9,925,044.50 3,185,405.12 3,185,405.12 2,843,635.36 2,843,635.36 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0206 - AOI00107200741 - PAO-MEJORAMIENTO DE AEROPUERTOS SEGUNDO GRUPO AEROPUERTOS
9,925,044.50 PROVINCIAS
9,925,044.50 3,185,405.12 3,185,405.12 2,843,635.36 2,843,635.36 0.00 0.00
2.6. 2 3. 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 9,925,044.50 9,925,044.50 3,185,405.12 3,185,405.12 2,843,635.36 2,843,635.36 0.00 0.00
071100430017S PAO PAGO DE COFINANCIEMIENTO DEL SERVICIO 0.000000 1.00 9,925,044.50 1.00 9,925,044.50 1.00 3,185,405.12 1.00 3,185,405.12 1.00 2,843,635.36 1.00 2,843,635.36 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGUNDO GRUPO
Meta: 0016 - SUPERVISION DE OBRAS DEL NUEVO TERMINAL DE CONTENEDORES DEL TERMINAL MARITIMO DEL CALLAO
3,852,690.33 ZONA SUR
7,633,380.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0257 - AOI00107201085 - SUPERVISION DE OBRAS DEL NUEVO TERMINAL DE CONTENEDORES DEL 7,633,380.67
3,852,690.33 TERMINAL MARITIMO DE CALLAO ZONA SUR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,852,690.33 7,633,380.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100430012S SUPERVISION - CONCESIONES SERVICIO 0.000000 1.00 3,852,690.33 1.00 7,633,380.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0017 - SUPERVISION DE OBRAS DEL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA 864,374.01 1,668,747.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0203 - AOI00107200737 - SUPERVISION DE OBRAS DEL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
864,374.01 1,668,747.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 864,374.01 1,668,747.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100430012S SUPERVISION - CONCESIONES SERVICIO 0.000000 1.00 864,374.01 1.00 1,668,747.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 17 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0018 - SUPERVISION DE OBRAS DEL NUEVO TERMINAL DE CONTENEDORES DEL TERMINAL MARITIMO DEL CALLAO
2,615,910.00 ZONA NORTE
2,615,910.00 9,202,932.00 9,202,932.00 9,556,272.00 9,556,272.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0258 - AOI00107201086 - SUPERVISION DE OBRAS DEL NUEVO TERMINAL DE CONTENEDORES DEL 2,615,910.00
2,615,910.00 TERMINAL MARITIMO DEL CALLAO ZONA NORTE9,202,932.00
9,202,932.00 9,556,272.00 9,556,272.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,615,910.00 2,615,910.00 9,202,932.00 9,202,932.00 9,556,272.00 9,556,272.00 0.00 0.00
071100430012S SUPERVISION - CONCESIONES SERVICIO 0.000000 1.00 2,615,910.00 1.00 2,615,910.00 1.00 9,202,932.00 1.00 9,202,932.00 1.00 9,556,272.00 1.00 9,556,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0019 - SUPERVISION DE OBRAS DEL TERMINAL PORTUARIO DE PISCO 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0156 - AOI00107200565 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS PISCO 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100430012S SUPERVISION - CONCESIONES SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0020 - SUPERVISION DEL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPOSITO DE SALAVERRY 2,713,218.86 4,089,242.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0204 - AOI00107200739 - SUPERVISION DEL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPOSITO DE SALAVERRY
2,713,218.86 4,089,242.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,713,218.86 4,089,242.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100430012S SUPERVISION - CONCESIONES SERVICIO 0.000000 1.00 2,713,218.86 1.00 4,089,242.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0021 - MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO
47,510,184.00 EN LA REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO
47,510,184.00 AEROPUERTO INTERNACIONAL
0.00 0.00 DE CHINCH 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0289 - AOI00107201101 - CONSTRUCCION DE AEROPUERTO (MOVIMIENTO47,510,184.00
DE TIERRAS DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
47,510,184.00 0.00 AEROPORTUARIO - CHINCHERO) - 2190272
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 47,510,184.00 47,510,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
020200030001O SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE OBRA 0.000000 1.00 47,510,184.00 1.00 47,510,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA
Meta: 0024 - SUPERVISION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO
2,709,506.00 EN LA REGION CUSCO
2,709,506.00 MEDIANTE EL NUEVO
137,233.00 AEROPUERTO INTERNA
137,233.00 274,467.26 274,467.26 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0288 - AOI00107201100 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS (MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL MEJORAMIENTO
2,709,506.00 2,709,506.00 Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO
137,233.00 137,233.00 - CHINCHERO) - 219
274,467.26 274,467.26 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,709,506.00 2,709,506.00 137,233.00 137,233.00 274,467.26 274,467.26 0.00 0.00
111100010009S SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA SERVICIO 0.000000 1.00 2,709,506.00 1.00 2,709,506.00 1.00 137,233.00 1.00 137,233.00 1.00 274,467.26 1.00 274,467.26 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0025 - SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PRINCIPALES DEL MEJORAMIENTO Y 6,411,315.00

AMPLIACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL
6,411,315.00 DE CHINCHERO, DISTRITO
6,332,162.95 DE CHINCHERO, URUBA
6,332,162.95 6,332,162.95 6,332,162.95 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0290 - AOI00107201102 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS (CONSTRUCCION DE OBRAS PRINCIPALES
6,411,315.00 DEL MEJORAMIENTO
6,411,315.00 Y AMPLIACION DEL
6,332,162.95 SERVICIO AEROPORTUARIO
6,332,162.95 - CHIN
6,332,162.95 6,332,162.95 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 6,411,315.00 6,411,315.00 6,332,162.95 6,332,162.95 6,332,162.95 6,332,162.95 0.00 0.00
111100010009S SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA SERVICIO 0.000000 1.00 6,411,315.00 1.00 6,411,315.00 1.00 6,332,162.95 1.00 6,332,162.95 1.00 6,332,162.95 1.00 6,332,162.95 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0026 - GESTION DEL PROYECTO 19,094,279.98 19,094,280.02 836,400.00 418,675.00 104,550.00 52,275.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0287 - AOI00107201099 - GESTION Y ADMINISTRACION (ASISTENCIA TECNICA PARA EL AEROPUERTO
19,094,279.98 INTERNACIONAL DE CHINCHERO)
19,094,280.02 836,400.00 - 2190272 418,675.00 104,550.00 52,275.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 19,094,279.98 19,094,280.02 836,400.00 418,675.00 104,550.00 52,275.00 0.00 0.00
071100380131S SERVICIO DE SUPERVISION DE CAMPO SERVICIO 0.000000 1.00 113,262.50 1.00 113,262.50 1.00 104,550.00 1.00 52,275.00 1.00 26,137.50 1.00 13,068.75 0.00 0.00 0.00 0.00
071100380373S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 600,000.00 1.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA EL TRAMITE DOCUMENTAL
071100383608S SERVICIO DE CONTROL DE AVANCE DE SERVICIO 0.000000 1.00 339,787.50 1.00 339,787.50 1.00 313,650.00 1.00 156,825.00 1.00 78,412.50 1.00 39,206.25 0.00 0.00 0.00 0.00
OBRA EN EL SITIO DE TRABAJO
071100385540S MIEMBRO DE DISPUTE ADJUDICATION SERVICIO 0.000000 1.00 17,927,967.48 1.00 17,927,967.52 1.00 313,650.00 1.00 156,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOARD PERMANENTE DEL CONTRATO DE
EJECUCIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 18 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0026 - GESTION DEL PROYECTO 19,094,279.98 19,094,280.02 836,400.00 418,675.00 104,550.00 52,275.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0287 - AOI00107201099 - GESTION Y ADMINISTRACION (ASISTENCIA TECNICA PARA EL AEROPUERTO
19,094,279.98 INTERNACIONAL DE CHINCHERO)
19,094,280.02 836,400.00 - 2190272 418,675.00 104,550.00 52,275.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 19,094,279.98 19,094,280.02 836,400.00 418,675.00 104,550.00 52,275.00 0.00 0.00
071100385546S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO 0.000000 1.00 113,262.50 1.00 113,262.50 1.00 104,550.00 1.00 52,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
Meta: 0027 - ASISTENCIA TECNICA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO, URUBAMBA,
873,075.00 0.00 CUSCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0287 - AOI00107201099 - GESTION Y ADMINISTRACION (ASISTENCIA TECNICA873,075.00
PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL
0.00 DE CHINCHERO)
0.00 - 2190272 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 873,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100385546S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO 0.000000 1.00 873,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
Actividad Operativa: C1297 - AOI00107201297 - EXPROPIACIONES Y/O INDEMNIZACIONES DEL AEROPUERTO
9,695,499.86DE YURIMAGUAS
9,745,500.14 17,328,000.00 17,328,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 5 1. 1 1 TERRENOS URBANOS 0.00 0.00 8,664,000.00 8,664,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140100010002B TERRENO URBANO UNIDAD 1.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 8,664,000.00 8,664,000.00 8,664,000.00 8,664,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 5 1. 1 2 TERRENOS RURALES 0.00 0.00 8,664,000.00 8,664,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140100010003B TERRENO RURAL UNIDAD 1.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 8,664,000.00 8,664,000.00 8,664,000.00 8,664,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 9,695,499.86 9,745,500.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100380180S SERVICIO PARA REVISAR Y MIGRAR SERVICIO 0.000000 1.00 180,000.00 1.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFORMACION ASI COMO VERIFICAR Y
ACTUALIZAR EL MODULO DE SERV PUBL.
071100380273S SERVICIO PARA ELABORACIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 750,000.00 1.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALOR COMERCIAL
071100380274S SERVICIO PARA REALIZAR TRABAJO DE SERVICIO 0.000000 1.00 225,999.98 1.00 226,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMPO EN LOS PROCESOS DE
INMUEBLES
071100380579S SERVICIO PARA TRAMITAR LA PUBLICIDAD SERVICIO 0.000000 1.00 324,000.00 1.00 324,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100380673S SERVICIO PARA REALIZAR EVALUACIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 274,999.98 1.00 275,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100380691S SERVICIO REALIZAR EVALUACIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 199,999.98 1.00 200,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPROPIACIÓN
071100380747S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASISTENCIA SERVICIO 0.000000 1.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TECNICA PARA SISTEMA DE INFORMACION
GEOGRAFICA
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 19 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C1297 - AOI00107201297 - EXPROPIACIONES Y/O INDEMNIZACIONES DEL AEROPUERTO
9,695,499.86DE YURIMAGUAS
9,745,500.14 17,328,000.00 17,328,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 9,695,499.86 9,745,500.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100380828S SERVICIO PARA REALIZAR VALIDACION SERVICIO 0.000000 1.00 1,000,000.00 1.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPOLOGICA Y ACTUALIZACION DE LA
GEOINFORMACIÓN A NIVEL DE PROY.
071100381029S SERVICIO PARA REALIZAR EL SERVICIO 0.000000 1.00 1,000,000.00 1.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
(CATASTRAL)
071100381042S SERVICIO LEVANTAMIENTO DE SERVICIO 0.000000 1.00 999,999.98 1.00 1,000,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTALACIONES
071100381537S SERVICIO EN MATERIA LEGAL PARA SERVICIO 0.000000 1.00 225,000.00 1.00 225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPULSAR ACTOS PREPARATORIOS PARA
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE AEROP
071100382107S SERVICIO PARA REALIZAR SERVICIO 0.000000 1.00 150,000.00 1.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERMANENTES
071100382213S SERVICIO PARA REALIZAR ASISTENCIA EN SERVICIO 0.000000 1.00 225,000.00 1.00 225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTOS DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS CON
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS
071100382219S SERVICIO TECNICO PARA EVALUAR LA SERVICIO 0.000000 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIBERACION INTERFERENCIA DE
AEROPUERTOS
071100384365S SERVICIO DEL ACTO DE ENTREGA DE SERVICIO 0.000000 1.00 180,000.00 1.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRUPO AEROPUERTO
071100384369S SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CONTROL SERVICIO 0.000000 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONITOREO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS
PROCESOS RELACIONADO A LOS
PROYECTOS DE AEROPUERTOS Y
LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS
150100010002S PUBLICACIONES EN DIARIO DE MAYOR SERVICIO 0.000000 1.00 315,000.00 1.00 315,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIRCULACIÓN
150100010019S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO SERVICIO 0.000000 1.00 320,499.98 1.00 320,500.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EL PERUANO
860500020003S SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES SERVICIO 0.000000 1.00 199,999.98 1.00 200,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTARIALES VARIOS
901000010004S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
942000030010S ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO 0.000000 1.00 999,999.98 1.00 1,000,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 20 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0032 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 18,533,817.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2143 - AOI00107201359 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO , MEJORAMIENTO FERROCARRIL HUANCAYO-HUANCAVELICA
18,533,817.00 0.00 CENTRO
0.00 POBLADO CHILCA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 18,533,817.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100430069S SERVICIO DE ELABORACION DE SERVICIO 0.000000 1.00 18,533,817.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTES TECNICOS
Meta: 0033 - EXPROPIACIONES E IDEMNIZACIONES 0.00 0.00 30,248.00 30,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1298 - AOI00107201298 - EXPROPIACION E INDEMNIZACION - FERROCARRIL HUANCAYO-HUANCAVELICA
0.00 0.00 30,248.00 30,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 0.00 0.00 30,248.00 30,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100380685S SERVICIO PARA REALIZAR EVALUACIÓN DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15,248.00 1.00 15,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
942000030010S ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0034 - EXPROPIACIONES E IDEMNIZACIONES 108,920,000.00 48,552,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1243 - AOI00107201243 - EXPROPIACION E INDEMNIZACION DEL PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO
108,920,000.00 DE LA CIUDAD DE LIMA Y CALLAO
48,552,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 5 1. 1 1 TERRENOS URBANOS 108,920,000.00 48,552,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140100010002B TERRENO URBANO UNIDAD 1.000000108,920,000.00 108,920,000.00 48,552,382.00 48,552,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0035 - REHAB.Y MEJOR. DE LA INFRA. VIAL PAQ. 3R TR.: EMP.PE-16 (DV. OCROS) - TICLLOS - CORPANQUI CAJAMA.
14,576,107.50 - TACRA - OCROS - RINCON. HUANC.
14,576,107.50 0.00 HUAY. GRANDE (EMP.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2076 - AOI00107201146 - FONDES - REHAB.Y MEJOR. DE LA INFRA. VIAL PAQ. 3R TR.: EMP.PE-16 (DV.
14,576,107.50 OCROS) - TICLLOS - CORPANQUI
14,576,107.50 CAJAMA. - TACRA - OCROS
0.00 0.00 - RINCON. 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 14,576,107.50 14,576,107.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100381400S SERVICIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN SERVICIO 0.000000 1.00 14,576,107.50 1.00 14,576,107.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
CONSERVACION Y SEGURIDAD
Meta: 0036 - MEJOR.Y REHAB. DE LA INFRA.VIAL PAQ. 5R: TR. 1: EMP. PE-1NQ (DV. LACRA.)-LA AGU.-LAS CRUC.- LACRA-STA
30,256,904.48 ANA-QUITAC-H UAY-EMP. PE-3N
30,256,904.52 0.00(SAN DIE.)-(EMP. PE- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2077 - AOI00107201324 - FONDES - MEJOR.Y REHAB. DE LA INFRA.VIAL PAQ. 5R: TR. 1: EMP. PE-1NQ
30,256,904.48 (DV. LACRA.)-LA AGU.-LAS CRUC.-
30,256,904.52 0.00LACRA-STA ANA-QUITAC-H
0.00 UAY-EMP. 0.00 0.00 0.00 0.00
020300010004O CONSTRUCCION DE CARRETERA OBRA 0.000000 1.00 30,256,904.48 1.00 30,256,904.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0037 - MJ.Y RH.IFR.VL. PQ. 7R: TR 1:EMP. AR-639-ACP.-PAC.-DV. CUY.-HUAS. (L=15.06 KM), 11,681,303.48
TR 2:EMP.AR-100-BLL.UN. (L=16.70 KM), TR 3:EMP.AR-105 0.00
11,681,303.52 (CHUQ.)-PAC. (L= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2078 - AOI00107201336 - FONDES - SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
11,681,303.48 11,681,303.52 VIAL PAQUETE 7R:0.00
TRAMO 1: EMP. AR-639 -0.00
ACOPALLPA - PACCRAPI0.00 0.00 0.00 0.00
020300010004O CONSTRUCCION DE CARRETERA OBRA 0.000000 1.00 11,681,303.48 1.00 11,681,303.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0038 - MEJOR. Y REHAB. DE LA INFRA. VIAL PAQ. 8R: TR 1: EMP. PE-08 (QUINDEN BAJO) - EMP. CA-100 (LIVES) (28.40KM) DEPARTAMENTO
1,842,193.00 0.00 DE CAJAMARCA
0.00 Y TRAMO 2: EMP.0.00
L 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2079 - AOI00107201335 - FONDES - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE
1,842,193.00 0.00 8R: TRAMO 1: EMP. PE-08 (QUINDEN BAJO)
0.00 - EMP. CA-100 (LIVES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,842,193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
020300010004O CONSTRUCCION DE CARRETERA OBRA 0.000000 1.00 1,842,193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 21 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0039 - REHABILITACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR10,879,952.00
PUENTE ARENITA EN EL DISTRITO DEL PAIJAN - ASCOPE0.00
0.00 - LA LIBERTAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2080 - AOI00107201337 - FONDES - REHABILITACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LOS SECTORES AFECTADOS
10,879,952.00 0.00 POR EL FENOMENO
0.00 EL NIÑO EN EL TRAMO:
0.00TRUJILLO - SULLANA DE L
0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0040 - REHABILITACION DEL PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS, DISTRITO DE RIO GRANDE - CONDESUYOS - AREQUIPA 0.00
22,465,384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2081 - AOI00107201338 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS - 2430024
22,465,384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
050100060001O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA OBRA 0.000000 1.00 22,465,384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0041 - REHABILITACION DEL PUENTE ANCAYLLA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE CHARCANA - LA UNION - AREQUIPA
6,876,021.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2082 - AOI00107201339 - FONDES - REHABILITACION DEL PUENTE ANCAYLLA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE
6,876,021.00 CHARCANA - LA UNION
0.00 - AREQUIPA - 2430031 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0042 - REPOSICION DEL PUENTE FORTALEZA DE LA RED VIAL 4: PATIVILCA - TRUJILLO, EN2,880,054.00
EL DISTRITO DE PARAMONGA - 0.00
BARRANCA - LIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2083 - AOI00107201340 - FONDES - REPOSICION DEL PUENTE FORTALEZA DE LA RED VIAL 4: PATIVILCA - TRUJILLO,
2,880,054.00 0.00 EN EL DISTRITO0.00
DE PARAMONGA - BARRANCA
0.00 - LIMA - 2430 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0043 - REPOSICION DEL PUENTE HUAMBACHO DE LA RED VIAL 4: PATIVILCA - TRUJILLO, EN 729,338.00
EL DISTRITO DE SAMANCO - SANTA
0.00 - ANCASH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2084 - AOI00107201341- FONDES - REPOSICION DEL PUENTE HUAMBACHO DE LA RED VIAL 4: PATIVILCA - TRUJILLO,
729,338.00 0.00 EN EL DISTRITO DE SAMANCO - SANTA0.00
0.00 - ANCASH - 2430770 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 729,338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
050100060001O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA OBRA 0.000000 1.00 729,338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0044 - REPOSICION DEL PUENTE VIRU DE LA RED VIAL N° 4: PATIVILCA - SANTA - TRUJILLO2,421,640.00
Y SALAVERRY - EMPALME R01N0.00
(KM. 520+200), EN EL DISTRITO
0.00 DE VIRU - VIRU0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2085 - AOI00107201342 - FONDES - REPOSICION DEL PUENTE VIRU DE LA RED VIAL N 4: PATIVILCA - SANTA 0.00
2,421,640.00 - TRUJILLO Y SALAVERRY - EMPALME R01N (KM.0.00
0.00 520+200), EN EL 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0045 - REHABILITACION DE PUENTE CHAMORRO Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA - ICA
5,401,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2086 - AOI00107201343 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE CHAMORRO Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE
5,401,920.00 0.00EL CARMEN - CHINCHA - ICA - 2432678
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0046 - REHABILITACION DE PUENTE SALITRAL Y ACCESOS EN EL DISTRITO SALITRAL - MORROPON - PIURA
6,980,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2087 - AOI00107201344 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE SALITRAL 6,980,778.00
Y ACCESOS EN EL DISTRITO SALITRAL
0.00 - MORROPON - PIURA
0.00 - 2432687 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 22 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0047 - REHABILITACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR6,490,470.00
EL FENOMENO EL NIÑO EN LA AUTOPISTA
0.00 DEL SOL, TRAMO:
0.00 TRUJILLO - SULLANA,
0.00 SECTOR PUE 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2088 - AOI00107201345 - FONDES - REHABILITACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LOS SECTORES AFECTADOS
6,490,470.00 0.00 POR EL FENOMENO
0.00 EL NIÑO EN LA AUTOPISTA
0.00 DEL SOL, TRAMO: TRUJ
0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0048 - REHABILITACION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN LA AUTOPISTA DEL SOL - PANAMERICANA
3,961,477.00 0.00 NORTE: TRAMO LAMBAYEQUE PIURA -0.00
0.00 SECTOR 1, EN E 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2089 - AOI00107201346 - FONDES - REHABILITACION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL
3,961,477.00 NIÑO EN LA AUTOPISTA
0.00 DEL SOL - PANAMERICANA
0.00 0.00 NORTE: TRAMO 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0049 - REHABILITACION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO TRUJILLO SULLANA DE
8,333,087.00 LA CARRETERA PANAMERICANA
0.00 0.00 NORTE DE LA0.00
AUTOPISTA DEL S 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2090 - AOI00107201392 - FONDES - REHABILITACION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL
8,333,087.00 NIÑO EN EL TRAMO TRUJILLO
0.00 0.00 SULLANA DE LA0.00
CARRETERA PANAMERICANA
0.00 N 0.00 0.00 0.00
Meta: 0050 - REHABILITACION DE PUENTE CHORUNGA Y ACCESOS, DISTRITO DE RIO GRANDE - 6,895,589.00
CONDESUYOS - AREQUIPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1154 - AOI00107201154 - FONDES -REHABILITACION DE PUENTE CHORUNGA6,895,589.00
Y ACCESOS, DISTRITO DE RIO 0.00
GRANDE - CONDESUYOS - AREQUIPA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0052 - REHABILITACION DE PUENTE BRAULIO Y ACCESOS, DISTRITO LA UNION - PIURA -PIURA
3,691,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1195 - AOI00107201195 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE SORRONTO Y ACCESOS, DISTRITO DE OYOTUN
3,691,450.00 0.00 - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0053 - REHABILITACION DE PUENTE SAN JOSE Y ACCESOS, DISTRITO DE LA UNION - PIURA - PIURA
2,127,418.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1156 - AOI00107201156 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE SAN JOSE 2,127,418.00
Y ACCESOS, DISTRITO DE LA UNION
0.00 - PIURA - PIURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0054 - REHABILITACION DEL PUENTE SAN CRUZ Y ACCESOS, DISTRITO LA UNION - PIURA -1,315,773.98
PIURA 1,315,774.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1157 - AOI00107201157 - FONDES - REHABILITACION DEL PUENTE SAN CRUZ Y ACCESOS, DISTRITO1,315,774.02
1,315,773.98 LA UNION - PIURA - PIURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
050100060001O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA OBRA 0.000000 1.00 1,315,773.98 1.00 1,315,774.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0055 - REHABILITACION DE PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS, DISTRITO DE CARAPO - HUANCA SANCOS - AYACUCHO
1,971,468.00 1,971,468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1158 - AOI00107201158 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS, DISTRITO
1,971,468.00 DE CARAPO - HUANCA SANCOS
1,971,468.00 0.00 - AYACUCHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 23 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0056 - REHABILITACION DE PUENTE QUICHUA Y ACCESOS, DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA
5,141,276.00 - HUANCAVELICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1159 - AOI00107201159 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE QUICHUA Y5,141,276.00
ACCESOS, DISTRITO DE TANTARA
0.00- CASTROVIRREYNA0.00
- HUANCAVELICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0057 - REHABILITACION DE PUENTE CCELLOHUAYCO Y ACCESOS, DISTRITO DE MOLLEPAMPA - CASTROVIRREYNA

1,297,209.48 - HUANCAVELICA
1,297,209.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1160 - AOI00107201160 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE CCELLOHUAYCO Y ACCESOS, DISTRITO
1,297,209.48 DE MOLLEPAMPA - CASTROVIRREYNA
1,297,209.52 0.00 - HUANCAVELICA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0058 - REHABILITACION DE PUENTE MATADERO Y ACCESOS, DISTRITO DE HUAMBO - CAYLLOMA - AREQUIPA
3,639,574.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2091 - AOI00107201388 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE MATADERO Y ACCESOS, DISTRITO DE HUAMBO
3,639,574.00 0.00 - CAYLLOMA - AREQUIPA
0.00 - 2436558 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0059 - REHABILITACION DE PUENTE SAJARHUA Y ACCESOS, DISTRITO DE HUAMBO - CAYLLOMA - AREQUIPA
2,095,102.50 2,095,102.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2092 - AOI00107201369 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE SAJARHUA2,095,102.50
Y ACCESOS, DISTRITO 2,095,102.50
DE HUAMBO - CAYLLOMA - AREQUIPA
0.00 - 2436559 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0060 - REHABILITACION DE PUENTE BETANCURT Y ACCESOS, DISTRITO DE SANTA ISABEL8,579,463.00

DE SIGUAS - AREQUIPA - AREQUIPA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2093 - AOI00107201370 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE BETANCURT Y ACCESOS, DISTRITO DE SANTA
8,579,463.00 0.00 ISABEL DE SIGUAS 0.00
- AREQUIPA - AREQUIPA 0.00
- 2436560 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0061 - REHABILITACION DE PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS, DISTRITO DE NEPEÑA - SANTA - ANCASH
145,302.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2095 - AOI00107201371 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS,
145,302.00DISTRITO DE NEPEÑA - SANTA - ANCASH - 2436570
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0062 - REHABILITACION DE PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS, DISTRITO DE MORO - SANTA68,459.00

- ANCASH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2096 - AOI00107201372 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS, DISTRITO DE MORO
68,459.00 0.00 - SANTA - ANCASH - 2436571
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0064 - REHABILITACION DE PUENTE CHUCPIN Y ACCESOS, DISTRITO DE CHACAS - ASUNCION - ANCASH
1,791,279.48 1,791,279.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2098 - AOI00107201374 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE CHUCPIN Y ACCESOS, DISTRITO DE
1,791,279.48 CHACAS - ASUNCION - ANCASH
1,791,279.52 - 2436576
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 24 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0065 - REHABILITACION DE PUENTE ARMA Y ACCESOS, DISTRITO DE CHACAS - ASUNCION - 302,922.00
ANCASH 302,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2099 - AOI00107201375 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE ARMA Y ACCESOS, DISTRITO DE CHACAS
302,922.00 - ASUNCION - ANCASH - 0.00
302,922.00 2436577 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 302,922.00 302,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
050100060001O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA OBRA 0.000000 1.00 302,922.00 1.00 302,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0066 - REHABILITACION DE PUENTE COLLOTA Y ACCESOS, DISTRITO DE PISCOBAMBA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH
870,567.48 870,567.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2100 - AOI00107201376 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE COLLOTA Y ACCESOS,
870,567.48 DISTRITO DE870,567.52
PISCOBAMBA - MARISCAL LUZURIAGA
0.00 - ANCASH - 2436578
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0067 - REHABILITACION DE PUENTE GANRAN Y ACCESOS, DISTRITO DE ACZO - ANTONIO RAYMONI - ANCASH
1,013,195.48 1,013,195.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2101 - AOI00107201377 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE GANRAN Y1,013,195.48
ACCESOS, DISTRITO DE ACZO - ANTONIO RAYMONI - ANCASH
1,013,195.52 0.00 - 2436579 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0068 - REHABILITACION DE PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS, DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA - CASMA - ANCASH 1,278,465.52
1,278,465.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2102 - AOI00107201378 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS, DISTRITO1,278,465.52
1,278,465.48 DE BUENA VISTA ALTA - CASMA0.00
- ANCASH - 2436580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0069 - REHABILITACION DE PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS, DISTRITO DE CONCHUCOS -668,235.98

PALLASCA - ANCASH 668,236.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2103 - AOI00107201379 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS, DISTRITO668,236.02
668,235.98 DE CONCHUCOS - PALLASCA0.00
- ANCASH - 2436581 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0070 - REHABILITACION DE PUENTE HUATAULIO Y ACCESOS, DISTRITO DE CONCHUCOS - 1,845,843.00

PALLASCA - ANCASH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2104 - AOI00107201380 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE HUATAULIO Y ACCESOS, DISTRITO DE CONCHUCOS
1,845,843.00 0.00 - PALLASCA - 0.00
ANCASH - 2436582 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0071 - REHABILITACION DE PUENTE MAYAS Y ACCESOS, DISTRITO DE CONCHUCOS, PALLASCA, ANCASH
1,032,505.98 1,032,506.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2105 - AOI00107201381 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE MAYAS Y ACCESOS, DISTRITO DE CONCHUCOS,
1,032,505.98 1,032,506.02 PALLASCA, ANCASH
0.00- 2436583 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0072 - REHABILITACION DE PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS, DISTRITO DE SIHUAS - SIHUAS - ANCASH
837,804.00 837,804.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2106 - AOI00107201382 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS, DISTRITO837,804.00
837,804.00 DE SIHUAS - SIHUAS - ANCASH - 2436584
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 25 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0073 - REHABILITACION DE PUENTE ASTERIA Y ACCESOS, DISTRITO DE SICSIBAMBA - SIHUAS - ANCASH
330,388.98 330,389.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2107 - AOI00107201383 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE ASTERIA Y ACCESOS,
330,388.98DISTRITO DE SICSIBAMBA
330,389.02 - SIHUAS - ANCASH - 2436585
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0074 - REHABILITACION DE PUENTE CHANGAGANDA Y ACCESOS, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD
1,173,661.98 1,173,662.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2108 - AOI00107201182 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE CHANGAGANDA Y ACCESOS, DISTRITO
1,173,661.98 DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD
1,173,662.02 0.00 - 2436632 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0075 - REHABILITACION DE PUENTE LA ROCA Y ACCESOS, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD
2,265,636.98 2,265,637.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2109 - AOI00107201183 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE LA ROCA Y2,265,636.98
ACCESOS, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD
2,265,637.02 0.00 - 2436634 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0076 - REHABILITACION DE PUENTE QUINUAL Y ACCESOS, DISTRITO DE JULCAN - JULCAN1,814,617.50

- LA LIBERTAD 1,814,617.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2110 - AOI00107201184 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE QUINUAL Y1,814,617.50
ACCESOS, DISTRITO DE JULCAN - JULCAN - LA LIBERTAD
1,814,617.50 0.00- 2436635 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0077 - REHABILITACION DE PUENTE PAM PAM Y ACCESOS, DISTRITO DE JULCAN - JULCAN2,478,706.50
- LA LIBERTAD 2,478,706.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2111 - AOI00107201185 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE PAM PAM Y2,478,706.50
ACCESOS, DISTRITO DE JULCAN - JULCAN - LA LIBERTAD
2,478,706.50 - 2436636
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0078 - REHABILITACION DE PUENTE EL QUINUAL Y ACCESOS, DISTRITO DE CACHICADAN -4,207,749.00

SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2134 - AOI00107201384 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE EL QUINUAL Y ACCESOS, DISTRITO DE CACHICADAN
4,207,749.00 0.00 - SANTIAGO DE
0.00CHUCO - LA LIBERTAD - 2436637
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0079 - REHABILITACION DE PUENTE CRUZ PAMPA Y ACCESOS, DISTRITO DE ANGASMARCA - SANTIAGO DE CHUCO1,295,337.00
1,295,337.00 - LA LIBERTAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1146 - AOI00107201146 - FONDES - REHAB.Y MEJOR. DE LA INFRA. VIAL PAQ.1,295,337.00
3R TR.: EMP.PE-16 (DV.1,295,337.00
OCROS) - TICLLOS - CORPANQUI CAJAMA. - TACRA - OCROS
0.00 0.00 - RINCON. 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0080 - REHABILITACION DE PUENTE PASAMBARA Y ACCESOS, DISTRITO DE QUIRUVILCA - 1,733,352.98

SANTIAGO DE CHUCO - 1,733,353.02
LA LIBERTAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2112 - AOI00107201188 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE PASAMBARA Y ACCESOS, DISTRITO
1,733,352.98 DE QUIRUVILCA - SANTIAGO DE
1,733,353.02 CHUCO - LA LIBERTAD0.00
0.00 - 2436641 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 26 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0081 - REHABILITACION DE PUENTE SHIRACBALL Y ACCESOS, DISTRITO DE SANTIAGO DE1,767,066.00
CHUCO -SANTIAGO DE 1,767,066.00
CHUCO - LA LIBERTAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2113 - AOI00107201189 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE SHIRACBALL Y ACCESOS, DISTRITO
1,767,066.00 DE SANTIAGO DE CHUCO -SANTIAGO
1,767,066.00 0.00 DE CHUCO - LA 0.00
LIBERTAD - 2436642 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0082 - REHABILITACION DE PUENTE LA COLPA Y ACCESOS, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD 1,816,368.52
1,816,368.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1155 - AOI00107201155 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE BRAULIO Y1,816,368.48
ACCESOS, DISTRITO LA1,816,368.52
UNION - PIURA -PIURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0083 - REHABILITACION DE PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS, DISTRITO DE HUARANCHAL4,968,144.48

- OTUZCO - LA LIBERTAD
4,968,144.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2114 - AOI00107201191 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS, DISTRITO
4,968,144.48 DE HUARANCHAL - OTUZCO - 0.00
4,968,144.52 LA LIBERTAD - 2436645 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0084 - REHABILITACION DE PUENTE RAYAMBAL Y ACCESOS, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LBIERTAD
2,069,367.98 2,069,368.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2115 - AOI00107201192 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE RAYAMBAL2,069,367.98
Y ACCESOS, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LBIERTAD
2,069,368.02 0.00 - 2436646 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0085 - REHABILITACION DE PUENTE SAUCO Y ACCESOS, DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
1,841,528.48 1,841,528.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2116 - AOI00107201193 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE SAUCO Y ACCESOS, DISTRITO DE QUIRUVILCA
1,841,528.48 1,841,528.52 - SANTIAGO DE CHUCO
0.00 - LA LIBERTAD - 2436647
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0086 - REHABILITACION DE PUENTE CARNACHIQUE Y ACCESOS, DISTRITO DE OTUZCO - SANTIAGO DE CHUCO - LA
1,049,285.48 LIBERTAD
1,049,285.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2117 - AOI00107201194 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE CARNACHIQUE Y ACCESOS, DISTRITO
1,049,285.48 DE OTUZCO - SANTIAGO DE0.00
1,049,285.52 CHUCO - LA LIBERTAD 0.00
- 2436648 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0087 - REHABILITACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN
326,508.00 LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR
326,508.00 0.00 PUENTE REQUE, 0.00
EN EL DISTRITO D 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2118 - AOI00107201385- FONDES - REHABILITACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LOS SECTORES 326,508.00
326,508.00 AFECTADOS POR EL FENOMENO
0.00EL NIÑO EN LA AUTOPISTA
0.00 DEL SOL, SECTOR PUENT
0.00 0.00 0.00 0.00
020300010004O CONSTRUCCION DE CARRETERA OBRA 0.000000 1.00 326,508.00 1.00 326,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0088 - REHABILITACION PARA LA RECONST. DE LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FEN. EL207,381.00
NIÑO EN LA AUTOPISTA207,381.00
DEL SOL, SECTOR PUENTE LA LIBERTAD, EN EL DISTRITO
0.00 0.00 DE GU 0.00 0.00 0.00 0.00
207,381.00 DE OTUZCO - SANTIAGO DE0.00
207,381.00 CHUCO - LA LIBERTAD 0.00
- 2436648 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 27 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0089 - REHABILITACION DE PUENTE SORRONTO Y ACCESOS, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2,448,112.50
2,448,112.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1230 - AOI00107201230 - FONDES - INSTALACION DEL PUENTE MENOCUCHO, DISTRITO DE LAREDO2,448,112.50
2,448,112.50 - TRUJILLO - LA LIBERTAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0090 - REHABILITACION DE PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS, DISTRITO DE SAÑA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 6,535,595.02
6,535,594.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1196 - AOI00107201196 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS, DISTRITO
6,535,594.98 DE SAÑA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
6,535,595.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0091 - REHABILITACION DE PUENTE LA PISHGA Y ACCESOS, DISTRITO DE GREGORIO PITA1,378,339.50

- SAN MARCOS - CAJAMARCA
1,378,339.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1197 - AOI00107201197 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE LA PISHGA1,378,339.50
Y ACCESOS, DISTRITO DE GREGORIO PITA - SAN MARCOS
1,378,339.50 0.00- CAJAMARCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0092 - REHABILITACION DE PUENTE LA ZARANDA Y ACCESOS, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE 3,283,719.52
3,283,719.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2120 - AOI00107201198 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE LA ZARANDA Y ACCESOS, DISTRITO
3,283,719.48 DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE
3,283,719.52 0.00 - 2437748 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0093 - REHABILITACION DE PUENTE COLLASIQ Y ACCESOS, DISTRITO DE PICSI Y JOSE LEONARDO ORTIZ -CHICLAYO
1,727,522.48 - LAMBAYEQUE
1,727,522.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1199 - AOI00107201199 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE COLLASIQ 1,727,522.48
Y ACCESOS, DISTRITO DE PICSI Y JOSE LEONARDO ORTIZ
1,727,522.52 0.00-CHICLAYO - LAMBAYEQUE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0094 - REHABILITACION DE PUENTE POCCOCRO Y ACCESOS, DISTRITO DE PACHAMARCA1,180,301.48

- CHURCAMPA - HUANCAVELICA
1,180,301.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1200 - AOI00107201200 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE POCCOCRO Y ACCESOS, DISTRITO
1,180,301.48 DE PACHAMARCA - CHURCAMPA
1,180,301.52 - HUANCAVELICA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0095 - REHABILITACION DE PUENTE HUALLHUAYOC Y ACCESOS, DISTRITO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMPA - HUANCAVELICA
1,018,656.48 1,018,656.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2121 - AOI00107201201 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE HUALLHUAYOC Y ACCESOS, DISTRITO
1,018,656.48 DE PAUCARBAMBA - CHURCAMPA
1,018,656.52 0.00 - HUANCAVELICA0.00
- 2440679 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0096 - REHABILITACION DE PUENTE TINGO Y ACCESOS, DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO - ICA - ICA
2,202,527.48 2,202,527.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1202 - AOI00107201202 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE TINGO Y ACCESOS, DISTRITO DE YAUCA
2,202,527.48 DEL ROSARIO - ICA - ICA 0.00
2,202,527.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 28 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0097 - REHABILITACION DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCAVELICA
1,590,580.50 1,590,580.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1203 - AOI00107201203 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS, DISTRITO
1,590,580.50 DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCAVELICA
1,590,580.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0098 - REHABILITACION DE PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCAVELICA 681,772.50
681,772.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2122 - AOI00107201204 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE VIRU VIRU Y681,772.50
ACCESOS, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCAVELICA
681,772.50 0.00 - 2440693 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0099 - REHABILITACION DE PUENTE CHACHAPOYAS Y ACCESOS, DISTRITO DE CHIMBOTE1,339,093.50

- SANTA - ANCASH 1,339,093.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1205 - AOI00107201205 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE CHACHAPOYAS Y ACCESOS, DISTRITO
1,339,093.50 DE CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
1,339,093.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0100 - REHABILITACION DE PUENTE BAJO CANAL Y ACCESOS, DISTRITO DE CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
1,573,982.48 1,573,982.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1206 - AOI00107201206 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE BAJO CANAL Y ACCESOS, DISTRITO
1,573,982.48 DE CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
1,573,982.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0101 - REHABILITACION DE PUENTE TANGAY BAJO Y ACCESOS, DISTRITO DE CHIMBOTE - 1,743,777.98
SANTA - ANCASH 1,743,778.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,743,777.98 DE OTUZCO - SANTIAGO DE0.00
1,743,778.02 CHUCO - LA LIBERTAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0102 - REHABILITACION DE PUENTE HUAMANCHACATE Y ACCESOS, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH
628,944.48 628,944.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1208 - AOI00107201208 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE HUAMANCHACATE Y ACCESOS, DISTRITO
628,944.48 DE SANTA - SANTA - ANCASH
628,944.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0103 - REHABILITACION DE PUENTE SANTA CRUZ Y ACCESOS, DISTRITO DE MALVAS - HUARMEY - ANCASH
2,086,754.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1209 - AOI00107201209 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE SANTA CRUZ Y ACCESOS, DISTRITO DE MALVAS
2,086,754.00 0.00 - HUARMEY - ANCASH
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0104 - REHABILITACION DE PUENTE SAN ISIDRO Y ACCESOS, DISTRITO DE COCHAPETI - HUARMEY - ANCASH
1,076,275.50 1,076,275.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1204 - AOI00107201204 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE VIRU VIRU1,076,275.50
Y ACCESOS, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCAVELICA
1,076,275.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 29 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0105 - REHABILITACION DE PUENTE TACCA Y ACCESOS, DISTRITO DE COTAPARACO - RECUAY - ANCASH
2,460,553.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1211 - AOI00107201211 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE TACCA Y ACCESOS, DISTRITO DE COTAPARACO
2,460,553.00 0.00 - RECUAY - ANCASH
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0106 - REHABILITACION DE PUENTE CHILILIQUE Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS - MORROPON - PIURA
3,841,898.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1212 - AOI00107201212 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE CHILILIQUE Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE
3,841,898.00 CHULUCANAS - MORROPON
0.00 0.00 - PIURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0107 - REHABILITACION DE PUENTE QUEBRADA PILLO Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE LAGUNAS - AYABACA - PIURA
1,758,712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1213 - AOI00107201213 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE QUEBRADA PILLO Y ACCESOS EN EL DISTRITO
1,758,712.00 0.00 DE LAGUNAS - AYABACA
0.00 - PIURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0108 - REHABILITACION DE PUENTE SICCHEZ II Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE SICCHEZ 1,424,752.50

- AYABACA - PIURA 1,424,752.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2123 - AOI00107201214 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE SICCHEZ II1,424,752.50
Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE SICCHEZ - AYABACA - 0.00
1,424,752.50 PIURA - 2441629 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0109 - REHABILITACION DE PUENTE JILILI Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE JILILI - AYABACA -386,119.50
PIURA 386,119.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1215 - AOI00107201215 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE JILILI Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE
386,119.50 JILILI - AYABACA - PIURA
386,119.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0110 - REHABILITACION DE PUENTE EL HIGUERON Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA
2,000,259.98 2,000,260.02 - PIURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2124 - AOI00107201216 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE EL HIGUERON Y ACCESOS, EN EL DISTRITO
2,000,259.98 DE SAN MIGUEL DE EL0.00
2,000,260.02 FAIQUE - HUANCABAMBA
0.00- PIURA - 2441750 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0111 - REHABILITACION DE PUENTE SONDORILLO Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE SONDORILLO - HUANCABAMBA1,657,137.00

1,657,137.00 - PIURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2125 - AOI00107201217 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE SONDORILLO Y ACCESOS, EN EL DISTRITO
1,657,137.00 DE SONDORILLO - HUANCABAMBA
1,657,137.00 0.00 - PIURA - 2441764
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0112 - REHABILITACION DE PUENTE CHALACO Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE YAMANGO2,165,659.50

- MORROPON - PIURA 2,165,659.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2126 - AOI00107201218 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE CHALACO 2,165,659.50
Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE YAMANGO - MORROPON
2,165,659.50 - PIURA - 2441767
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 30 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0113 - REHABILITACION DE PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS, EN EL DISTRITO5,414,887.00
DE SAN JUAN DE LA VIRGEN - TUMBES
0.00 - TUMBES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2127 - AOI00107201219 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE SAN JUAN5,414,887.00
DE LA VIRGEN Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN
0.00 0.00DE LA VIRGEN - TUMBES
0.00 - TUMBES - 244177 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0114 - REHABILITACION DE PUENTE UÑA DE GATO Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE PAPAYAL - ZARUMILLA - TUMBES
12,317,680.98 12,317,681.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1220 - AOI00107201220 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE UÑA DE GATO Y ACCESOS, EN EL12,317,681.02
12,317,680.98 DISTRITO DE PAPAYAL - ZARUMILLA
0.00- TUMBES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0115 - REHABILITACION DE PUENTE ULLACHI Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE BOLIVAR - BOLIVAR - LA LIBERTAD
3,216,797.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1221 - AOI00107201221 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE ULLACHI Y3,216,797.00
ACCESOS, EN EL DISTRITO DE 0.00
BOLIVAR - BOLIVAR - LA0.00
LIBERTAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0116 - REHABILITACION DE PUENTE ENABEN Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE BOLIVAR - BOLIVAR - LA LIBERTAD
3,376,102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1222 - AOI00107201222 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE ENABEN Y3,376,102.00
ACCESOS, EN EL DISTRITO DE BOLIVAR
0.00 - BOLIVAR - LA 0.00
LIBERTAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0117 - REHABILITACION DE PUENTE MELLIZO Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE LINCHA - YAUYOS - LIMA
531,614.48 531,614.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1219 - AOI00107201219 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS,
531,614.48 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN
531,614.52 0.00DE LA VIRGEN - TUMBES
0.00 - TUMBES 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0118 - REHABILITACION DE PUENTE TANA Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE LINCHA - YAUYOS - LIMA
2,932,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1224 - AOI00107201224 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE TANA Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE LINCHA
2,932,899.00 0.00 - YAUYOS - LIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0120 - REHABILITACION DE PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE COAYLLO - CAÑETE - LIMA
4,677,338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1226 - AOI00107201226 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE
4,677,338.00 0.00COAYLLO - CAÑETE -0.00
LIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0121 - REHABILITACION DE PUENTE VERDE Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA
9,247,949.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1227 - AOI00107201227 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE VERDE Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE SANTA
9,247,949.00 0.00 EULALIA - HUAROCHIRI
0.00 - LIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 31 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0122 - REHABILITACION DE PUENTE HUAMPANI Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA - LIMA
4,254,243.48 4,254,243.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1228 - AOI00107201228 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE HUAMPANI4,254,243.48
Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA -0.00
4,254,243.52 LIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0123 - REHABILITACION DE PUENTE HUANCAR Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA
2,400,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1229 - AOI00107201229 - FONDES - REHABILITACION DE PUENTE HUANCAR2,400,201.00
Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE0.00
PARAMONGA - BARRANCA
0.00 - LIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2075 - AOI00107201393 - EXPROPIACIONES E IDEMNIZACIONES (MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
48,590,000.00 IZCUCHACA - HUANTA, TRAMO:
48,995,500.00 IZCUCHACA - MAYOCC0.00
0.00 DISTRITO DE IZCUCHACA
0.00- P 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 48,590,000.00 48,995,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100380164S SERVICIO DE GESTIÓN Y MONITOREO DE SERVICIO 0.000000 1.00 560,000.00 1.00 580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVIDADES
071100380273S SERVICIO PARA ELABORACIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 600,000.00 1.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALOR COMERCIAL
071100380274S SERVICIO PARA REALIZAR TRABAJO DE SERVICIO 0.000000 1.00 550,000.00 1.00 810,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMPO EN LOS PROCESOS DE
INMUEBLES
071100380446S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO SERVICIO 0.000000 1.00 280,000.00 1.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
071100380532S SERVICIO PARA REALIZAR EL REPLANTEO SERVICIO 0.000000 1.00 580,000.00 1.00 790,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y MONUMENTACIÓN DE SETENTA Y NUEVE
(79) HITOS
071100380747S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASISTENCIA SERVICIO 0.000000 1.00 760,000.00 1.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TECNICA PARA SISTEMA DE INFORMACION
GEOGRAFICA
071100380827S SERVICIO PLANIFICACION MONITOREO Y SERVICIO 0.000000 1.00 3,200,000.00 1.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTROL DE ACTIVIDADES REFERIDAS AL
DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
(CATASTRAL)
071100381042S SERVICIO LEVANTAMIENTO DE SERVICIO 0.000000 1.00 3,830,000.00 1.00 3,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTALACIONES
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 32 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C2075 - AOI00107201393 - EXPROPIACIONES E IDEMNIZACIONES (MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
48,590,000.00 IZCUCHACA - HUANTA, TRAMO:
48,995,500.00 IZCUCHACA - MAYOCC0.00
0.00 DISTRITO DE IZCUCHACA
0.00- P 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 48,590,000.00 48,995,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100381124S SERVICIO PARA LA ASISTENCIA DE LA SERVICIO 0.000000 1.00 3,900,000.00 1.00 4,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA
EJECUCIÓN DEL PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN
071100381705S SERVICIO PARA ELABORAR INFORME SERVICIO 0.000000 1.00 1,740,000.00 1.00 2,455,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOBRE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
Y CONTROL
071100382187S SERVICIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SERVICIO 0.000000 1.00 4,920,000.00 1.00 7,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPOGRAFÍA Y GEODESÍA
071100384738S SERVICIO DE LEVANTAMIENTO SERVICIO 0.000000 1.00 6,180,000.00 1.00 2,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FOTOGRAMÉTRICO CON DRON
CORRESPONDIENTES A LAS ÁREAS DE
AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE TACNA
071100385767S SERVICIO PARA ELABORAR INFORME SERVICIO 0.000000 1.00 4,720,000.00 1.00 4,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEGAL
SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIÓN Y
EJECUCIÓN
860500020003S SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES SERVICIO 0.000000 1.00 3,390,000.00 1.00 2,390,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTARIALES VARIOS
942000030010S ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO 0.000000 1.00 1,850,000.00 1.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0125 - REHABILITACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR1,931,361.98

EL FENOMENO EL NIÑO1,931,362.02
EN LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR
0.00 PUENTE GRAU, EN EL DISTRITO CA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2129 - AOI00107201386 - FONDES - REHABILITACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LOS SECTORES
1,931,361.98 AFECTADOS POR EL FENOMENO
1,931,362.02 0.00 EL NIÑO EN LA AUTOPISTA
0.00 DEL SOL, SECTOR PUEN
0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0126 - INSTALACION DEL PUENTE MENOCUCHO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
4,367,112.98 4,367,113.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2130 - AOI00107201387 - FONDES - INSTALACION DEL PUENTE MENOCUCHO, DISTRITO DE LAREDO4,367,113.02
4,367,112.98 - TRUJILLO - LA LIBERTAD - 2468097
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0127 - INSTALACION DEL PUENTE MANCHAY, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA
1,739,383.50 1,739,383.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2131 - AOI00107201395 - FONDES - INSTALACION DEL PUENTE MANCHAY, DISTRITO DE SALCABAMBA
1,739,383.50 - TAYACAJA - HUANCAVELICA 0.00
1,739,383.50 - 2468148 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 1,739,383.50 1,739,383.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100381070S SERVICIO PARA EVALUACION DE SERVICIO 0.000000 1.00 1,739,383.50 1.00 1,739,383.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTES Y PROYECCION DE
INFORMES TECNICOS Y/U OFICIOS
HOMOLOGACION
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 33 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0128 - INSTALACION DEL PUENTE PAMPAHUASI, DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO - ICA - 1,559,172.98
ICA 1,559,173.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2132 - AOI00107201231 - FONDES - INSTALACION DEL PUENTE PAMPAHUASI, DISTRITO DE YAUCA DEL
1,559,172.98 ROSARIO - ICA - ICA - 2468152
1,559,173.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0129 - INSTALACION DEL PUENTE HIERBA BUENA, DISTRITO DE HUANCANO - PISCO - ICA 367,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2133 - AOI00107201396 - FONDES - INSTALACION DEL PUENTE HIERBA BUENA, DISTRITO DE HUANCANO - PISCO
367,569.00 0.00 - ICA - 2468383 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 367,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100380177S SERVICIO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN SERVICIO 0.000000 1.00 367,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICO - PRIVADA
Meta: 0130 - REHABILITACION DE LA FERROVIA 11,174,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2145 - AOI00107201248 - REPARACION DE PLATAFORMA EN EL (LA) SISTEMA FERROVIARIO INTERURBANO EN
11,174,608.00 0.00LA LOCALIDAD CUENCA,
0.00 DISTRITO DE CUENCA,
0.00PROVINCIA HUANCAVELIC
0.00 0.00 0.00 0.00
071100430024S SERVICIO DE EJECUCÍÓN DE OBRA SERVICIO 0.000000 1.00 11,174,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0133 - INVESTIGACION DE ACCIDENTES AEREOS 28,576.17 21,822.49 29,734.72 21,919.14 27,401.67 24,367.39 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0074 - AOI00107200134 - INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES AÉREOS 28,576.17 21,822.49 29,734.72 21,919.14 27,401.67 24,367.39 0.00 0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 167.30 215.10 191.20 191.20 191.20 191.20 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
172100070001B PETROLEO DIESEL 2 GALON 16.500000 24.00 396.00 24.00 396.00 24.00 396.00 24.00 396.00 24.00 396.00 24.00 396.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,350.00 149.00 1,350.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00
767500490743B KIT DE MANTENIMEINTO PARA IMPRESORA UNIDAD 1,350.000000 1.00 1,350.00 0.00 0.00 1.00 1,350.00 0.00 0.00 1.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HP
DE 64 GB
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,852.89 822.37 5,987.54 1,091.92 3,654.49 3,540.17 0.00 0.00
TAPA TRANSPARENTE
710600070036B PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA UNIDAD 12.295000 10.00 122.95 10.00 122.95 10.00 122.95 10.00 122.95 10.00 122.95 10.00 122.95 0.00 0.00 0.00 0.00
450 HOJAS
250 HOJAS
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 34 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
BISELADA
717200010117B BLOCK RAYADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS UNIDAD 3.374830 18.00 60.77 18.00 60.72 17.00 57.35 18.00 60.72 17.00 57.35 18.00 60.72 0.00 0.00 0.00 0.00
100 HOJAS
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 12.00 39.21 12.00 39.24 12.00 39.24 12.00 39.24 12.00 39.24 12.00 39.24 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 12.00 9.06 12.00 9.06 12.00 9.06 12.00 9.06 12.00 9.06 12.00 9.06 0.00 0.00 0.00 0.00
12
767400062413B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 889.401818 1.00 889.40 0.00 0.00 1.00 889.40 0.00 0.00 1.00 889.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CF360X NEGRO
767400062414B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 1,123.454000 1.00 1,123.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CF361X CIAN
767400062415B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 1,123.454000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,123.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,123.45 0.00 0.00 0.00 0.00
CF362X AMARILLO
767400062416B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 1,267.200000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,267.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,267.20 0.00 0.00 0.00 0.00
CF363X MAGENTA
CF403X MAGENTA
CF402X AMARILLO
CF400X NEGRO
CF401X CIAN
767500120963B PAD PARA MOUSE ANATOMICO CON UNIDAD 7.000000 10.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SILICONA
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 35 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
NACIONALES
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6,050.00 0.00 6,050.00 0.00 6,050.00 0.00 0.00 0.00
071100380344S SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y SERVICIO 0.000000 1.00 3,000.00 0.00 0.00 1.00 3,000.00 0.00 0.00 1.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO AÑOS
2018-2019 Y 2020
6,000.00
071100381745S SERVICIO PARA LA REVISIÓN Y ATENCION SERVICIO 0.000000 1.00 6,000.00 1.00 12,000.00 1.00 6,000.00 1.00 12,000.00 1.00 6,000.00 1.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
Meta: 0134 - GESTION DEL PROGRAMA 297,608.99 144,454.14 1,741,374.37 1,681,598.74 1,740,385.87 1,686,564.23 1.00 0.00
Actividad Operativa: C0211 - AOI00107200747 - GESTION DEL PROGRAMA 297,608.99 144,454.14 1,741,374.37 1,681,598.74 1,740,385.87 1,686,564.23 1.00 0.00
095400050043B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g UNIDAD 2.910000 68.00 197.88 0.00 0.00 240.00 698.40 240.00 698.40 240.00 698.40 240.00 698.40 0.00 0.00 0.00 0.00
APROX.
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,260.00 728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172100040002B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 14.000000 90.00 1,260.00 52.00 728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710300060072B GOMA LIQUIDA X 250 g UNIDAD 2.454400 10.00 24.54 8.00 19.64 10.00 24.54 10.00 24.54 10.00 24.54 10.00 24.54 0.00 0.00 0.00 0.00
710300130026B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 UNIDAD 4.790791 20.00 95.82 30.00 143.72 80.00 383.26 30.00 143.72 80.00 383.26 30.00 143.72 0.00 0.00 0.00 0.00
717200010016B BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X UNIDAD 3.422040 30.00 102.66 10.00 34.22 30.00 102.66 20.00 68.44 30.00 102.66 20.00 68.44 0.00 0.00 0.00 0.00
50 HOJAS
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 36 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0134 - GESTION DEL PROGRAMA 297,608.99 144,454.14 1,741,374.37 1,681,598.74 1,740,385.87 1,686,564.23 1.00 0.00
Actividad Operativa: C0211 - AOI00107200747 - GESTION DEL PROGRAMA 297,608.99 144,454.14 1,741,374.37 1,681,598.74 1,740,385.87 1,686,564.23 1.00 0.00
100 HOJAS
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 50.00 665.52 70.00 931.73 60.00 798.62 90.00 1,197.93 60.00 798.62 90.00 1,197.93 0.00 0.00 0.00 0.00
901000010004S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 20,000.00 0.00 0.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERNACIONALES
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 10,000.00 14,000.00 20,000.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900500030043S SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA SERVICIO 0.000000 1.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRESTRE
071100380208S SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA EL SERVICIO 0.000000 1.00 70,900.00 1.00 41,000.00 1.00 420,000.00 1.00 420,000.00 1.00 420,000.00 1.00 420,000.00 1.00 1.00 0.00 0.00
MONITOREO DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS DE LA DGC
127,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD45,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
071100380208S SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA EL SERVICIO 0.000000 1.00 127,000.00 1.00 45,000.00 1.00 1,200,000.00 1.00 1,200,000.00 1.00 1,200,000.00 1.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0135 - GESTION DEL PROGRAMA 5,104,754.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2140 - AOI00107201389 - GESTION DEL PROGRAMA 5,104,754.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
767500492537B JUEGO DE REPUESTOS DE UNIDAD 665.000000 14.00 9,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO PARA FUJITSU COD. REF.
CG01000-295401
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 38,074.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710600120106B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 DECENA 4.802500 7,928.00 38,074.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 4,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
285400310190B LÁMPARA LED DE ILUMINACIÓN DE PLACA UNIDAD 4.000000 1,063.00 4,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA BUS YUTONG COD. REF. 371500034
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 22,929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
901000010004S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 22,929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 37 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0135 - GESTION DEL PROGRAMA 5,104,754.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2140 - AOI00107201389 - GESTION DEL PROGRAMA 5,104,754.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 47,813.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
901000070002S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS SERVICIO 0.000000 1.00 47,813.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOCALES
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 32,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
942000030002S ALQUILER DE VEHICULO EN GENERAL SERVICIO 0.000000 1.00 32,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 13,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
860500010001S SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN SERVICIO 0.000000 1.00 13,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTOS PÚBLICOS
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 258,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100380956S SERVICIO PARA COORDINACIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 258,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE
INFORMACIÓN DEL PRIMER GRUPO DE
AEROPUERTOS
4,678,409.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100384472S SERVICIO DE COLOCACIÓN DE MURO DE SERVICIO 0.000000 1.00 4,678,409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAMPOSTERÍA COMO SEGURIDAD EN
PREDIO DE PROPIEDAD DEL MTC
Meta: 0136 - INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO 2,443,540.99 664,239.51 9,111.09 5,006.66 3,011.09 3,006.66 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0041 - AOI00107200066 - GESTION DE LA DIRECCION DE DISPONIBILIDAD DE 423,540.99
PREDIOS 352,768.51 9,111.09 5,006.66 3,011.09 3,006.66 0.00 0.00
APROX.
yd
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 38 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
PREDIOS 352,768.51 9,111.09 5,006.66 3,011.09 3,006.66 0.00 0.00
710300160005B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - UNIDAD 14.160000 3.00 42.48 1.00 14.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MASKING TAPE 2 in X 55 yd
710600040025B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO EMP X 25 20.500000 10.00 205.00 5.00 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAPA TRANSPARENTE
711100010036B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO UNIDAD 0.660826 30.00 19.82 40.00 26.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDE
HOJAS)
715000120010B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 UNIDAD 9.700000 5.00 48.50 5.00 48.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJAS APROX.
715000190001B REGLA DE PLASTICO 30 cm UNIDAD 0.637213 50.00 31.86 50.00 31.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
715000320008B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO UNIDAD 2.182980 15.00 32.74 10.00 21.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEDIANO
715000440001B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA UNIDAD 2.218520 5.00 11.09 3.00 6.66 5.00 11.09 3.00 6.66 5.00 11.09 3.00 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00
GRUESA
DELGADA COLOR AZUL
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 39 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
PREDIOS 352,768.51 9,111.09 5,006.66 3,011.09 3,006.66 0.00 0.00
GRUESA COLOR AZUL
COLOR NEGRO
716000180016B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO UNIDAD 1.000000 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AUTOENTINTABLE X 30 mL
100 HOJAS
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 90.00 1,197.93 137.00 1,823.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
717200050225B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3. EMP X 500 45.600000 30.00 1,368.00 50.00 2,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 45.00 136.46 45.00 136.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
718500110027B LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1 lb UNIDAD 15.977143 10.00 159.77 10.00 159.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12
mm)
767400040134B CD REGRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE UNIDAD 3.600000 50.00 180.00 50.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PLASTICO
767400052424B TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 600.000000 1.00 600.00 0.00 0.00 5.00 3,000.00 5.00 3,000.00 5.00 3,000.00 5.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
746 P2V83A NEGRO MATE
767400052425B TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 600.000000 1.00 600.00 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
746 P2V82A NEGRO FOTOGRÁFICO
767400052426B TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 600.000000 1.00 600.00 2.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
746 P2V81A ROJO CROMÁTICO
767400052427B TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 600.000000 1.00 600.00 2.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
746 P2V80A CIAN
746 P2V79A AMARILLO
746 P2V78A MAGENTA
650A CE270A NEGRO
HP 81X CF281X NEGRO
767400062576B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD 483.186304 1.00 483.19 4.00 1,932.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
767400062901B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 977.320000 1.00 977.32 2.00 1,954.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W9014MC NEGRO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 40 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
PREDIOS 352,768.51 9,111.09 5,006.66 3,011.09 3,006.66 0.00 0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,746.00 1,892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139200100052B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 500 mL UNIDAD 24.000000 5.00 120.00 11.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139200120106B PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X UNIDAD 13.000000 52.00 676.00 56.00 728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250 m X 2
m APROX. X 4
13,696.10
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 11,396.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
545000010009B DIARIO EXPRESO UNIDAD 1.000000 35.00 35.00 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
545000010011B DIARIO LA REPUBLICA UNIDAD 1.300000 30.00 39.00 30.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
545000010016B DIARIO CORREO UNIDAD 1.500000 30.00 45.00 34.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
545000010020B DIARIO PERU 21 UNIDAD 1.500000 27.00 40.50 18.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
545000010038B SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL UNIDAD 730.000000 12.00 8,760.00 11.00 8,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERUANO
545000010039B SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO GESTION UNIDAD 520.000000 9.00 4,680.00 6.00 3,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
545000010517B DIARIO EL COMERCIO (LUNES A DOMINGO) UNIDAD 2.300000 42.00 96.60 44.00 101.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 9,400.00 8,100.00 6,100.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
901000010004S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 9,400.00 1.00 8,100.00 1.00 6,100.00 1.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 10,000.00 10,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
901000070003S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS SERVICIO 0.000000 1.00 10,000.00 1.00 10,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONALES
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 49,999.98 50,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940500040027S ALQUILER DE LOCAL SERVICIO 0.000000 1.00 49,999.98 1.00 50,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 7,000.00 7,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
942000030010S ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO 0.000000 1.00 7,000.00 1.00 7,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 15,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100430009S SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA SERVICIO 0.000000 1.00 15,000.00 1.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN ANTISOBORNO NORMA NTP ISO
37001:2017-SGAS
300,000.00
AL ROL DE LA ENTIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1295 - AOI00107201295 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ESTRATÉGICA DE LA DDP

2,020,000.00 311,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,020,000.00
071100380662S SERVICIO PARA EL ANÁLISIS EVALUACIÓN SERVICIO 0.000000 1.00 2,020,000.00 1.00 311,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y REINGENIERÍA DE LOS PROCESOS
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 41 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0138 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE ACTIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS, DISTRITO
858,500.00 DE LIMA, LIMA, LIMA
631,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2073 - AOI00107201319 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE ACTIVOS DEL SISTEMA NACIONAL
858,500.00 DE CARRETERAS
631,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170100030009S SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, SERVICIO 0.000000 1.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESTAURACIÓN DEL SERVIDOR Y
MIGRACIÓN DE BASES DE DATOS
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170100030552S SERVICIO DE PROCESAMIENTO, SERVICIO 0.000000 1.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VERIFICACION Y ACTUALIZACION DE
DATOS
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 660,000.00 631,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100382245S SERVICIO PARA SEGUIMIENTO Y SERVICIO 0.000000 1.00 420,000.00 1.00 440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DE
LOS ACTIVOS CRÍTICOS NACIONALES
071100385335S SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN SERVICIO 0.000000 1.00 240,000.00 1.00 191,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE LA
RED VIAL NACIONAL CONCESIONADA
186,000.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 186,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0139 - GESTION DEL PROGRAMA 1,011,028.53 138,531.35 1,145,688.30 2,910,345.10 1,145,688.30 2,910,345.10 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0095 - AOI00107200156 - GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUTORIZACIONES
1,011,028.53 EN TRANSPORTES1,145,688.30
138,531.35 2,910,345.10 1,145,688.30 2,910,345.10 0.00 0.00
091100070041B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD 23.900000 108.00 2,581.20 119.00 2,844.10 180.00 4,302.00 180.00 4,302.00 180.00 4,302.00 180.00 4,302.00 0.00 0.00 0.00 0.00
095400050043B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g UNIDAD 2.910000 900.00 2,619.00 900.00 2,619.00 840.00 2,444.40 870.00 2,531.70 840.00 2,444.40 870.00 2,531.70 0.00 0.00 0.00 0.00
APROX.
899600020382B CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA TALLA UNIDAD 85.000000 2.00 170.00 2.00 170.00 2.00 170.00 2.00 170.00 2.00 170.00 2.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M
L
899600070242B CHALECO DE DRILL SANFORIZADO TALLA UNIDAD 85.000000 4.00 340.00 5.00 425.00 4.00 340.00 5.00 425.00 4.00 340.00 5.00 425.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M COLOR ROJO
899600070243B CHALECO DE DRILL SANFORIZADO TALLA L UNIDAD 85.000000 2.00 170.00 2.00 170.00 2.00 170.00 2.00 170.00 2.00 170.00 2.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COLOR ROJO
J8J88A
767500670419B JUEGO DE RODILLOS ADF PARA HP COD. UNIDAD 810.000000 3.00 2,430.00 0.00 0.00 4.00 3,240.00 5.00 4,050.00 4.00 3,240.00 5.00 4,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. J8J95A
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 42 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,011,028.53 EN TRANSPORTES1,145,688.30
138,531.35 2,910,345.10 1,145,688.30 2,910,345.10 0.00 0.00
CF237X NEGRO
180 g
139200120106B PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X UNIDAD 13.000000 200.00 2,600.00 200.00 2,600.00 200.00 2,600.00 200.00 2,600.00 200.00 2,600.00 200.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250 m X 2
139200160351B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 UNIDAD 50.000000 70.00 3,500.00 35.00 1,750.00 70.00 3,920.00 35.00 1,960.00 70.00 3,920.00 35.00 1,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m APROX. X 4
mL
895700080780B TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO COLOR METRO 7.100000 18.00 127.80 18.00 127.80 18.00 127.80 18.00 127.80 18.00 127.80 18.00 127.80 0.00 0.00 0.00 0.00
ROJO
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 96.00 134.40 96.00 134.40 96.00 134.40 0.00 0.00
805000030145B MASCARILLA FACIAL TEXTIL DE USO UNIDAD 6.400000 15.00 96.00 21.00 134.40 15.00 96.00 21.00 134.40 15.00 96.00 21.00 134.40 0.00 0.00 0.00 0.00
COMUNITARIO
901000010005S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 500.00 1.00 500.00 1.00 7,000.00 1.00 10,500.00 1.00 7,000.00 1.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERNACIONAL
INTERNACIONALES
LOCALES
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 30,000.00 20,000.00 115,000.00 135,000.00 115,000.00 135,000.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
150100010002S PUBLICACIONES EN DIARIO DE MAYOR SERVICIO 0.000000 1.00 5,000.00 1.00 5,000.00 1.00 5,000.00 1.00 5,000.00 1.00 5,000.00 1.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIRCULACIÓN
EL PERUANO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 43 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,011,028.53 EN TRANSPORTES1,145,688.30
138,531.35 2,910,345.10 1,145,688.30 2,910,345.10 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 1,000.00 787.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
040100010001S SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 1,000.00 1.00 787.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 100,000.00 1.00 83,160.00 0.00 0.00 1.00 500,000.00 0.00 0.00 1.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD 0.00 948,000.00 948,000.00 948,000.00 948,000.00 0.00 0.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 840,000.00 0.00 0.00 1.00 948,000.00 1.00 948,000.00 1.00 948,000.00 1.00 948,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00 0.00 0.00 1,137,500.00 0.00 1,137,500.00 0.00 0.00
740805000001B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL UNIDAD 9,750.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 19,500.00 0.00 0.00 2.00 19,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
740841000001B IMPRESORA LASER UNIDAD 3,000.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 12,000.00 0.00 0.00 4.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
740880370027B MONITOR LED 27 in UNIDAD 1,800.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 180,000.00 0.00 0.00 100.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
740895000001B TECLADO - KEYBOARD UNIDAD 80.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 8,000.00 0.00 0.00 100.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
740899500001B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU UNIDAD 8,000.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 800,000.00 0.00 0.00 100.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
742223580008B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA UNIDAD 13,000.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 13,000.00 0.00 0.00 1.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPRESORA SCANNER
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 101,096.10 0.00 101,096.10 0.00 0.00
952282870050B TELEFONO OPERADOR SOBRE VOZ IP UNIDAD 2,888.460000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 101,096.10 0.00 0.00 35.00 101,096.10 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0140 - GESTION DEL PROGRAMA 664,435.56 286,139.13 665,099.44 285,304.16 672,599.48 287,804.12 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0105 - AOI00107200259 - GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN
664,435.56 286,139.13 EN TRANSPORTE MULTIMODAL
665,099.44 285,304.16 672,599.48 287,804.12 0.00 0.00
APROX.
yd
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 44 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
665,099.44 285,304.16 672,599.48 287,804.12 0.00 0.00
715000110041B ENGRAPADOR CHICO DE OFICINA CON UNIDAD 7.221667 6.00 43.33 6.00 43.33 6.00 43.33 6.00 43.33 6.00 43.33 6.00 43.33 0.00 0.00 0.00 0.00
YUNQUE GIRATORIO
HOJAS APROX.
MEDIANO
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR AZUL
100 HOJAS
718500080020B GRAPA 23/6 X 1000 UNIDAD 4.342350 12.00 52.11 12.00 52.11 12.00 52.11 12.00 52.11 12.00 52.11 12.00 52.11 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
(32 mm)
(41 mm)
HP 81X CF281X NEGRO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 45 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
665,099.44 285,304.16 672,599.48 287,804.12 0.00 0.00
767400062701B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD 371.499423 2.00 743.00 2.00 743.00 2.00 743.00 2.00 743.00 2.00 743.00 2.00 743.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139200120104B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X UNIDAD 13.750000 12.00 165.00 12.00 165.00 70.00 962.50 70.00 962.50 70.00 962.50 70.00 962.50 0.00 0.00 0.00 0.00
500 m
139200120106B PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X UNIDAD 13.000000 200.00 2,600.00 200.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250 m X 2
139200160351B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 UNIDAD 50.000000 70.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m APROX. X 4
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 24,999.98 21,000.02 27,499.98 18,500.02 30,000.00 16,000.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
EL PERUANO
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00
040100010015S SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SERVICIO 0.000000 1.00 250.00 1.00 250.00 1.00 250.00 1.00 250.00 1.00 250.00 1.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVENTOS VARIOS
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 500.00 1,000.00 500.00 1,000.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00
500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO 0.000000 1.00 500.00 1.00 1,000.00 1.00 500.00 1.00 1,000.00 1.00 500.00 1.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100384882S SERVICIO PARA DERIVAR REPORTAR Y SERVICIO 0.000000 1.00 45,000.00 0.00 0.00 1.00 45,000.00 0.00 0.00 1.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANIZAR LOS DOCUMENTOS DE LOS
ADMINSTRADOS INGRESADOS Y/O
EMITIDOS POR LA DEA Y DAR ATENCIÓN
OPORTUNA
516,000.00
071100380208S SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA EL SERVICIO 0.000000 1.00 516,000.00 1.00 192,000.00 1.00 516,000.00 1.00 192,000.00 1.00 516,000.00 1.00 192,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 46 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0141 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE LA GESTION DE TRANSPORTE
103,017.79 TERRESTRE 51,417.78 103,017.78 103,017.78 103,017.78 103,017.78 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0064 - AOI00107200093 - GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVO103,017.79
- SINARETT 51,417.78 103,017.78 103,017.78 103,017.78 103,017.78 0.00 0.00
767400040083B DISCO DVD - RW DE 4.7 GB UNIDAD 3.600000 120.00 432.00 120.00 432.00 120.00 432.00 120.00 432.00 120.00 432.00 120.00 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00
767400040125B CD GRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE UNIDAD 1.800000 180.00 324.00 180.00 324.00 180.00 324.00 180.00 324.00 180.00 324.00 180.00 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PLASTICO
DE PLASTICO
100,800.00
Meta: 0142 - ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS

682,686.63 61,169.80 107,039.41 0.00 107,039.41 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0006 - AOI00107200007 - FORMULACIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVAS
682,686.63 PARA EL DESARROLLO
61,169.80 DE LAS ACTIVIDADES DE0.00
107,039.41 AERONÁUTICA CIVIL
107,039.41 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 30,438.27 12,961.36 42,039.41 0.00 42,039.41 0.00 0.00 0.00
716000010001B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD 8.814545 70.00 617.05 72.00 634.62 120.00 1,057.75 0.00 0.00 120.00 1,057.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
767400060906B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 1,166.300000 5.00 5,831.50 2.00 2,332.60 6.00 6,997.80 0.00 0.00 6.00 6,997.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CE261A CIAN
767400060907B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 1,166.300000 6.00 6,997.80 0.00 0.00 6.00 6,997.80 0.00 0.00 6.00 6,997.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CE262A AMARILLO
CE263A MAGENTA
767400060909B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 640.540000 6.00 3,843.24 6.00 3,843.24 12.00 7,686.48 0.00 0.00 12.00 7,686.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CE260A NEGRO
90X CE390X NEGRO
133000160132B DETERGENTE GRANULADO X 150 g UNIDAD 3.100000 12.00 37.20 12.00 37.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180 g
APROX.
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA0.00 1,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
545000010015B DIARIO EL PERUANO UNIDAD 2.000000 0.00 0.00 730.00 1,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 20,499.98 20,500.02 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
150100010002S PUBLICACIONES EN DIARIO DE MAYOR SERVICIO 0.000000 1.00 20,499.98 1.00 20,500.02 1.00 25,000.00 0.00 0.00 1.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIRCULACIÓN
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 21,000.00 21,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
150100010019S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO SERVICIO 0.000000 1.00 21,000.00 1.00 21,000.00 1.00 25,000.00 0.00 0.00 1.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EL PERUANO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 47 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
682,686.63 61,169.80 107,039.41 0.00 107,039.41 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0006 - AOI00107200007 - FORMULACIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVAS
682,686.63 PARA EL DESARROLLO
61,169.80 DE LAS ACTIVIDADES DE0.00
107,039.41 AERONÁUTICA CIVIL
107,039.41 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS 4,999.98 5,000.02 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
130100070002S GASTOS BANCARIOS SERVICIO 0.000000 1.00 4,999.98 1.00 5,000.02 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
605,500.00

957,868.92 788,511.78 3,752,233.76 2,392,437.96 3,587,227.07 2,497,439.98 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0129 - AOI00107200288 - ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE NORMAS CON RESPECTO A TRANSPORTE
693,868.92 VIAL, EN COORDINACIÓN
630,511.78 CON LOS ÓRGANOS
1,952,075.76 DE LINEA
1,652,275.96 1,782,071.07 1,752,275.98 0.00 0.00
090600030034B CAFÉ MOLIDO X 500 g UNIDAD 14.200000 6.00 85.20 6.00 85.20 6.00 85.20 6.00 85.20 6.00 85.20 6.00 85.20 0.00 0.00 0.00 0.00
APROX.
yd
710300010053B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X UNIDAD 3.457450 4.00 13.83 0.00 0.00 4.00 13.84 0.00 0.00 4.00 13.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 yd
100
MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd
MASKING TAPE 1/2 in X 40 yd
710600050008B FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL UNIDAD 4.236333 100.00 423.63 100.00 423.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAMAÑO A4 PARA 30 HOJAS
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 48 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
957,868.92 788,511.78 3,752,233.76 2,392,437.96 3,587,227.07 2,497,439.98 0.00 0.00
1,952,075.76 DE LINEA
1,652,275.96 1,782,071.07 1,752,275.98 0.00 0.00
TAPA TRANSPARENTE
GRANDE
HOJAS)
YUNQUE GIRATORIO
715000230041B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE UNIDAD 5.770310 10.00 57.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLASTICO
MEDIANO
PUNTA MEDIA ECOLOGICO
GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 49 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
957,868.92 788,511.78 3,752,233.76 2,392,437.96 3,587,227.07 2,497,439.98 0.00 0.00
1,952,075.76 DE LINEA
1,652,275.96 1,782,071.07 1,752,275.98 0.00 0.00
716000060413B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA UNIDAD 1.000000 6.00 6.00 4.00 4.00 6.00 6.00 4.00 4.00 6.00 6.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUNTA GRUESA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR VERDE
COLOR ROJO
COLOR AZUL
COLOR NEGRO
716000180014B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS UNIDAD 10.000000 5.00 50.00 0.00 0.00 12.00 120.00 8.00 80.00 12.00 120.00 8.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO
AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL
AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO
717200030023B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO UNIDAD 12.035990 100.00 1,203.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 60.00 798.65 60.00 798.60 198.00 2,635.44 202.00 2,688.68 198.00 2,635.44 202.00 2,688.68 0.00 0.00 0.00 0.00
717200050225B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3. EMP X 500 45.600000 10.00 456.00 0.00 0.00 90.00 4,104.00 90.00 4,104.00 90.00 4,104.00 90.00 4,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00
717300140002B SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE UNIDAD 1.000000 120.00 120.00 0.00 0.00 12.00 12.00 8.00 8.00 12.00 12.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINA TAMAÑO A4
718500060002B CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100 UNIDAD 1.097330 14.00 15.36 0.00 0.00 38.00 41.69 42.00 46.08 38.00 41.69 42.00 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 25.00 75.81 0.00 0.00 6.00 18.18 9.00 27.28 6.00 18.18 9.00 27.28 0.00 0.00 0.00 0.00
mm)
SILICONA
INTERNACIONAL
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 50 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
957,868.92 788,511.78 3,752,233.76 2,392,437.96 3,587,227.07 2,497,439.98 0.00 0.00
1,952,075.76 DE LINEA
1,652,275.96 1,782,071.07 1,752,275.98 0.00 0.00
INTERNACIONAL
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 6,000.00 0.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 0.00 0.00
901000010004S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 6,000.00 0.00 0.00 1.00 19,200.00 1.00 19,200.00 1.00 19,200.00 1.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EL PERUANO
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 40,000.00 0.00 0.00 1.00 300,000.00 0.00 0.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
571,440.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 571,440.00 1.00 571,448.00 1.00 1,500,000.00 1.00 1,500,000.00 1.00 1,599,999.98 1.00 1,600,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1254 - AOI00107201254 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GOBIERNOS LOCALES

114,000.00 PARA LA PROMOCIÓN
78,000.00 DEL TRANSPORTE NO
656,958.00 MOTORIZADO (PNTU)
656,962.00 661,956.00 661,964.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 30,000.00 0.00 556,998.00 557,002.00 556,998.00 557,002.00 0.00 0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS72,000.00

AL ROL DE LA ENTIDAD72,000.00 75,000.00 75,000.00 79,998.00 80,002.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1255 - AOI00107201255 - INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN

70,000.00DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
40,000.00 DE TRANSPORTE CON
71,600.00 LA FINALIDAD DE REDUCIR
41,600.00 LAS BR
71,600.00 41,600.00 0.00 0.00
070100160723S CONSULTORIA PARA ELABORAR ESTUDIO SERVICIO 0.000000 1.00 30,000.00 0.00 0.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 51 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
957,868.92 788,511.78 3,752,233.76 2,392,437.96 3,587,227.07 2,497,439.98 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1255 - AOI00107201255 - INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN
70,000.00DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
40,000.00 DE TRANSPORTE CON
71,600.00 LA FINALIDAD DE REDUCIR
41,600.00 LAS BR
71,600.00 41,600.00 0.00 0.00

Actividad Operativa: C1256 - AOI00107201256 - DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN ANTE ACTOS DE ACOSO SEXUAL EN
70,000.00 EL TRANSPORTE TERRESTRE
40,000.00 1,041,600.00 DE PERSONAS41,600.00
DE ÁMBITO NACIONAL, REGIONAL Y P
1,041,600.00 41,600.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 30,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00
071100385762S SERVICIO PARA ELABORAR CAMPAÑAS DE SERVICIO 0.000000 1.00 30,000.00 0.00 0.00 1.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIFUSIÓN
Actividad Operativa: C1257 - AOI00107201257 - EVALUACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS (PNTU) 10,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00

1,181,293.69 750,037.50 297,755.07 298,584.06 328,754.80 329,520.33 0.00 0.00
1,181,293.69 FERROVIARIO, EN
750,037.50 COORDINACIÓN CON LOS
297,755.07 ÓRGANOS DE LINEA
298,584.06 328,754.80 329,520.33 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 52 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,181,293.69 750,037.50 297,755.07 298,584.06 328,754.80 329,520.33 0.00 0.00
298,584.06 328,754.80 329,520.33 0.00 0.00
TAPA TRANSPARENTE
GRANDE
HOJAS)
YUNQUE GIRATORIO
HOJAS APROX.
HOJAS APROX.
SUJETADOR DE METAL
GRUESA
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 53 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,181,293.69 750,037.50 297,755.07 298,584.06 328,754.80 329,520.33 0.00 0.00
298,584.06 328,754.80 329,520.33 0.00 0.00
PUNTA GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR AZUL
DELGADA COLOR NEGRO
DELGADA COLOR ROJO
COLOR AZUL
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR VERDE
COLOR NEGRO
716000070002B PORTAMINA 0.5 mm UNIDAD 5.416160 15.00 81.24 15.00 81.24 20.00 108.32 20.00 108.32 25.00 135.40 25.00 135.40 0.00 0.00 0.00 0.00
100 HOJAS
717200140045B LIBRO DE ACTAS RAYADO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 47.931667 3.00 143.79 3.00 143.80 5.00 239.66 5.00 239.66 5.00 239.66 5.00 239.66 0.00 0.00 0.00 0.00
X 200 HOJAS (400 FOLIOS)
DE METAL X 50
CE505A NEGRO
HP 81X CF281X NEGRO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 54 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,181,293.69 750,037.50 297,755.07 298,584.06 328,754.80 329,520.33 0.00 0.00
298,584.06 328,754.80 329,520.33 0.00 0.00
135000370008B TOALLA DE FELPA DE 50 cm X 30 cm UNIDAD 1.000000 46.00 46.00 45.00 45.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139200100131B JABON DE TOCADOR ESPUMA X 800 mL UNIDAD 21.063000 6.00 126.38 6.00 126.38 5.00 105.32 5.00 105.32 5.00 105.32 5.00 105.32 0.00 0.00 0.00 0.00
139200120041B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) UNIDAD 0.800000 63.00 50.40 62.00 49.60 60.00 48.00 60.00 48.00 60.00 48.00 60.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJA SIMPLE BLANCO
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA0.00 601.60 0.00 601.60 0.00 601.60 0.00 0.00
475100041106B FOLDER DE CARTULINA PLASTIFICADA DE UNIDAD 0.800000 0.00 0.00 752.00 601.60 0.00 0.00 752.00 601.60 0.00 0.00 752.00 601.60 0.00 0.00 0.00 0.00
34 cm X 60 cm
LOCALES
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS 950,000.00 517,169.00 1,600.00 800.00 1,600.00 800.00 0.00 0.00
070100200005S CONSULTORIA EN TRANSPORTE SERVICIO 0.000000 1.00 950,000.00 1.00 517,169.00 1.00 1,600.00 1.00 800.00 1.00 1,600.00 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170100020264S SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LÍNEA A DIARIO EL SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 1,000.00 0.00 0.00 1.00 1,050.00 0.00 0.00 1.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERUANO
191,199.98

1,602,042.44 706,186.81 2,204,734.53 2,203,678.12 1,004,734.53 1,003,678.12 0.00 0.00
1,602,042.44 ACUÁTICO, EN COORDINACIÓN
706,186.81 2,204,734.53 CON LOS ÓRGANOS Y ENTIDADES
2,203,678.12 COMPETENTES
1,004,734.53 1,003,678.12 0.00 0.00
767500630223B JUEGO DE REPUESTOS DE UNIDAD 2,779.230000 1.00 2,779.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. MK 6335
yd
36 yd
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 55 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,602,042.44 706,186.81 2,204,734.53 2,203,678.12 1,004,734.53 1,003,678.12 0.00 0.00
1,004,734.53 1,003,678.12 0.00 0.00
TAPA TRANSPARENTE
710600060042B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE UNIDAD 3.445620 12.00 41.35 12.00 41.34 12.00 41.34 12.00 41.34 12.00 41.34 12.00 41.34 0.00 0.00 0.00 0.00
TAMAÑO A4 X 5 m
GRANDE
HOJAS APROX.
BISELADA
100 HOJAS
A5 X 100 HOJAS
717200030223B CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 UNIDAD 10.525417 12.00 126.31 0.00 0.00 12.00 126.31 0.00 0.00 12.00 126.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
X 180 HOJAS
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 56 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,602,042.44 706,186.81 2,204,734.53 2,203,678.12 1,004,734.53 1,003,678.12 0.00 0.00
1,004,734.53 1,003,678.12 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 20.00 60.64 20.00 60.66 20.00 60.66 20.00 60.66 20.00 60.66 20.00 60.66 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
(32 mm)
(41 mm)
DE PLASTICO
767400062580B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD 428.269444 4.00 1,713.08 4.00 1,713.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172.50
475100040273B SEPARADOR DE INDICE IMPRESO TAMAÑO UNIDAD 5.750000 30.00 172.50 45.00 258.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A4
NACIONALES
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 7,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
942000030002S ALQUILER DE VEHICULO EN GENERAL SERVICIO 0.000000 1.00 7,000.00 1.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
040100010008S SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO 0.000000 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 888,301.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
070100162308S CONSULTORIA EN MONITOREO DE SERVICIO 0.000000 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1,200,000.00 1.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONVENIOS
SUSCRITOS
071100430125S CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SERVICIO 0.000000 1.00 888,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
667,200.00
Meta: 0146 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 46,913.12 46,728.44 53,858.43 0.00 53,858.43 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0252 - AOI00107201064 - GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL
46,913.12 SISTEMA DE TRANSPORTE
46,728.44 AÉREO
53,858.43 0.00 53,858.43 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 285.66 212.38 1,456.32 0.00 1,456.32 0.00 0.00 0.00
090600030027B CAFÉ INSTANTÁNEO X 200 g UNIDAD 15.170000 18.00 273.06 14.00 212.38 96.00 1,456.32 0.00 0.00 96.00 1,456.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 57 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
46,728.44 AÉREO
53,858.43 0.00 53,858.43 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SILICONA
TAMAÑO A4 X 5 m
710600060044B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE UNIDAD 11.316667 18.00 203.70 18.00 203.70 360.00 4,074.00 0.00 0.00 360.00 4,074.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAMAÑO OFICIO X 5 m
715000300022B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 UNIDAD 6.135710 6.00 36.79 6.00 36.84 120.00 736.29 0.00 0.00 120.00 736.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
in X 36 yd
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 60.00 798.65 60.00 798.60 600.00 7,986.24 0.00 0.00 600.00 7,986.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 999.98 1,000.02 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00
901000010005S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 999.98 1.00 1,000.02 1.00 2,400.00 0.00 0.00 1.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERNACIONAL
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 999.98 1,000.02 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
901000070001S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS SERVICIO 0.000000 1.00 999.98 1.00 1,000.02 1.00 6,000.00 0.00 0.00 1.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERNACIONALES
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,999.98 2,000.02 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
901000010004S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 1,999.98 1.00 2,000.02 1.00 6,000.00 0.00 0.00 1.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,499.98 2,500.02 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
901000070003S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS SERVICIO 0.000000 1.00 2,499.98 1.00 2,500.02 1.00 6,000.00 0.00 0.00 1.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONALES
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 2,499.98 2,500.02 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
901000050001S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO 0.000000 1.00 2,499.98 1.00 2,500.02 1.00 6,000.00 0.00 0.00 1.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 9,999.98 10,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900100020008S SERVICIO DE CORREO POSTAL SERVICIO 0.000000 1.00 9,999.98 1.00 10,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS 4,999.98 5,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130100070002S GASTOS BANCARIOS SERVICIO 0.000000 1.00 4,999.98 1.00 5,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 58 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
46,728.44 AÉREO
53,858.43 0.00 53,858.43 0.00 0.00 0.00

AL ROL DE LA ENTIDAD20,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0147 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 127,002.00 200,997.00 113,000.00 121,000.00 100,000.00 170,000.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0034 - AOI00107200053 - ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN LA EJECUCIÓN,
22,000.00 22,000.00 DESARROLLO 30,000.00
Y SEGUIMIENTO DE LAS30,000.00
POLÍTICAS NACIONALES Y NORMA
30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
NACIONALES
Actividad Operativa: C0270 - AOI00107201075 - ELABORACIÓN DE REPORTES SITUACIONALES DE LA25,000.00
LOGÍSTICA PORTUARIA,35,000.00
TRANSPORTE ACUATICO Y LOGÍSTICA DE CARGA
8,000.00 DEL PAÍS
16,000.00 10,000.00 20,000.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 25,000.00 35,000.00 8,000.00 16,000.00 10,000.00 20,000.00 0.00 0.00
070100200005S CONSULTORIA EN TRANSPORTE SERVICIO 0.000000 1.00 25,000.00 1.00 35,000.00 1.00 8,000.00 1.00 16,000.00 1.00 10,000.00 1.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0272 - AOI00107201077 - DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DIAGNÓSTICOS

2.00 REALIZADOS 0.00 15,000.00 25,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS 1.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
070100200005S CONSULTORIA EN TRANSPORTE SERVICIO 0.000000 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 1.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
070100200005S CONSULTORIA EN TRANSPORTE SERVICIO 0.000000 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0275 - AOI00107201080 - DESARROLLAR LOS ESTUDIOS DE LOGÍSTICA URBANA Y NACIONAL
80,000.00 143,997.00 60,000.00 50,000.00 60,000.00 80,000.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS 30,000.00 29,999.00 30,000.00 20,000.00 30,000.00 20,000.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 50,000.00 113,998.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00 0.00 0.00
Meta: 0174 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

1,014,582.78 VIAL 498,514.60 1,735,408.73 1,703,350.68 1,735,393.52 1,703,333.51 2,253.00 676.50
Actividad Operativa: C0222 - AOI00107200824 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES EN FASE DE SEGUNDA INSTANCIA
119,724.63 - APELACIÓN
116,783.77 147,920.70 143,810.49 147,920.70 143,808.49 2,253.00 676.50
090600030517B CAFÉ INSTANTÁNEO X 190 g APROX. UNIDAD 17.500000 5.00 87.50 0.00 0.00 5.00 87.50 0.00 0.00 5.00 87.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
093100030053B CARAMELO DURO ENVOLTURA CON CIENTO 4.720000 3.00 14.16 0.00 0.00 6.00 28.32 0.00 0.00 6.00 28.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOGOTIPO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 59 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,014,582.78 VIAL 498,514.60 1,735,408.73 1,703,350.68 1,735,393.52 1,703,333.51 2,253.00 676.50
116,783.77 147,920.70 143,810.49 147,920.70 143,808.49 2,253.00 676.50
767500120275B GUÍA DE PAPEL PARA KYOCERA UNIDAD 860.000000 1.00 860.00 0.00 0.00 1.00 860.00 0.00 0.00 1.00 860.00 0.00 0.00 1.00 860.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,956.86 821.58 3,357.15 776.48 3,357.15 776.48 0.00 0.00
TAPA TRANSPARENTE
HOJAS)
SUJETADOR DE METAL
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 60 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,014,582.78 VIAL 498,514.60 1,735,408.73 1,703,350.68 1,735,393.52 1,703,333.51 2,253.00 676.50
116,783.77 147,920.70 143,810.49 147,920.70 143,808.49 2,253.00 676.50
BISELADA
100 HOJAS
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 8.00 6.04 4.00 3.02 12.00 9.06 12.00 9.06 12.00 9.06 12.00 9.06 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
767400061178B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 1,025.148421 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,025.15 0.00 0.00 1.00 1,025.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90X CE390X NEGRO
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 107.13 17.11 107.13 17.11 107.13 17.11 25.00 0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 991.20 0.00 708.00 0.00 708.00 0.00 708.00 0.00
899600070231B CHALECO DE DRIL CON CINTAS UNIDAD 47.200000 3.00 141.60 0.00 0.00 3.00 141.60 0.00 0.00 3.00 141.60 0.00 0.00 3.00 141.60 0.00 0.00
REFLECTORAS UNISEX TALLA S
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 2,196.00 2,204.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
900100010011S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y SERVICIO 0.000000 1.00 1,760.58 1.00 1,760.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONAL E INTERNACIONAL
EL PERUANO
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 0.00 0.00
021200010007S ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA SERVICIO 0.000000 1.00 3,750.00 1.00 3,750.00 1.00 3,750.00 1.00 3,750.00 1.00 3,750.00 1.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 61 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,014,582.78 VIAL 498,514.60 1,735,408.73 1,703,350.68 1,735,393.52 1,703,333.51 2,253.00 676.50
116,783.77 147,920.70 143,810.49 147,920.70 143,808.49 2,253.00 676.50
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00
602000010156S MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO 0.000000 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORRECTIVO DE IMPRESORA
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 669.00 931.00 669.00 931.00 669.00 931.00 0.00 0.00
210100010427S SERVICIO DE PAGO A PEAJE A SERVICIO 0.000000 1.00 669.00 1.00 931.00 1.00 669.00 1.00 931.00 1.00 669.00 1.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCESIONARIO
071100381041S SERVICIO DE APOYO LEGAL SERVICIO 0.000000 1.00 98,028.00 1.00 98,030.00 1.00 98,028.00 1.00 98,030.00 1.00 98,028.00 1.00 98,028.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0225 - AOI00107200830 - FISCALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 352,295.91 59,446.74 679,069.00 664,070.04 679,069.00 664,070.04 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,798.50 1,320.00 825.00 825.00 825.00 825.00 0.00 0.00
172100070001B PETROLEO DIESEL 2 GALON 16.500000 109.00 1,798.50 80.00 1,320.00 50.00 825.00 50.00 825.00 50.00 825.00 50.00 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,603.49 1,100.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
yd
36 yd
yd
TAPA TRANSPARENTE
SUJETADOR DE METAL
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 62 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,014,582.78 VIAL 498,514.60 1,735,408.73 1,703,350.68 1,735,393.52 1,703,333.51 2,253.00 676.50
716000030047B FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 3.8 mm UNIDAD 34.468000 1.00 34.47 1.00 34.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
716000050016B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 UNIDAD 187.089130 1.00 187.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIGITOS
BISELADA
716000080103B SELLO AUTOENTINTABLE DE 20 mm X 20 UNIDAD 22.000000 2.00 44.00 1.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mm APROX.
716000130119B ALMOHADILLA PARA SELLO UNIDAD 20.000000 2.00 40.00 2.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AUTOENTINTABLE DE 20 mm X 20 mm
APROX.
mL
100 HOJAS
100 HOJAS
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 5.00 16.34 2.00 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 10.00 7.55 10.00 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 63 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,014,582.78 VIAL 498,514.60 1,735,408.73 1,703,350.68 1,735,393.52 1,703,333.51 2,253.00 676.50
DE METAL X 50
mm)
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 1,234.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONALES
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 2,750.00 2,750.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
EL PERUANO
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
021200010007S ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA SERVICIO 0.000000 1.00 6,000.00 0.00 0.00 1.00 6,000.00 0.00 0.00 1.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00
608500100119S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIO 0.000000 1.00 9,000.00 0.00 0.00 1.00 9,000.00 0.00 0.00 1.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 9,910.00 9,911.00 9,910.00 9,911.00 9,910.00 9,911.00 0.00 0.00
210100010427S SERVICIO DE PAGO A PEAJE A SERVICIO 0.000000 1.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCESIONARIO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 64 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,014,582.78 VIAL 498,514.60 1,735,408.73 1,703,350.68 1,735,393.52 1,703,333.51 2,253.00 676.50
280,145.00
071100380489S SERVICIO ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SERVICIO 0.000000 1.00 240,000.00 0.00 0.00 1.00 480,000.00 1.00 480,000.00 1.00 480,000.00 1.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EN SEGURIDAD VIAL Y CONSERVACION
VIAL DE ACUERDO AL POI 2021
Actividad Operativa: C0226 - AOI00107200832 - EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL EN LA FASE212,959.87

INSTRUCTORA 2,500.34 420,943.32 420,049.75 420,928.15 420,034.58 0.00 0.00
767500120275B GUÍA DE PAPEL PARA KYOCERA UNIDAD 860.000000 1.00 860.00 0.00 0.00 1.00 860.00 0.00 0.00 1.00 860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900100010005S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL SERVICIO 0.000000 1.00 2,000.00 1.00 2,401.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONAL
210,000.00
071100381041S SERVICIO DE APOYO LEGAL SERVICIO 0.000000 1.00 210,000.00 0.00 0.00 1.00 420,000.00 1.00 420,000.00 1.00 420,000.00 1.00 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SANCIONATORIA 142,906.39 231,918.59 226,111.48 231,918.59 226,111.48 0.00 0.00
093100030053B CARAMELO DURO ENVOLTURA CON CIENTO 4.720000 1.00 4.72 0.00 0.00 5.00 23.60 0.00 0.00 5.00 23.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOGOTIPO
SILICONA
767500580002B MOUSE OPTICO UNIDAD 50.000000 2.00 100.00 0.00 0.00 5.00 250.00 0.00 0.00 5.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE 32 GB
DE 64 GB
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 65 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,014,582.78 VIAL 498,514.60 1,735,408.73 1,703,350.68 1,735,393.52 1,703,333.51 2,253.00 676.50
SANCIONATORIA 142,906.39 231,918.59 226,111.48 231,918.59 226,111.48 0.00 0.00
203400120078B SILICONA TRANSPARENTE X 300 mL UNIDAD 1.000000 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
YUNQUE GIRATORIO
HOJAS APROX.
DIGITOS
mL
100 HOJAS
HP 81X CF281X NEGRO
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 236.00 0.00 283.20 0.00 283.20 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 66 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,014,582.78 VIAL 498,514.60 1,735,408.73 1,703,350.68 1,735,393.52 1,703,333.51 2,253.00 676.50
SANCIONATORIA 142,906.39 231,918.59 226,111.48 231,918.59 226,111.48 0.00 0.00
901000070006S ASIGNACIONES EN GENERAL - VIATICOS SERVICIO 0.000000 1.00 4,686.00 1.00 4,686.30 1.00 4,686.00 1.00 4,686.00 1.00 4,686.00 1.00 4,686.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 546.00 554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
901000050001S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO 0.000000 1.00 546.00 1.00 554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 438.00 442.30 720.00 720.00 720.00 720.00 0.00 0.00
900100010011S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y SERVICIO 0.000000 1.00 438.00 1.00 442.30 1.00 720.00 1.00 720.00 1.00 720.00 1.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EL PERUANO
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
021200010007S ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA SERVICIO 0.000000 1.00 750.00 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
602000010156S MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO 0.000000 1.00 1,800.00 0.00 0.00 1.00 2,500.00 0.00 0.00 1.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORRECTIVO DE IMPRESORA
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 1,980.00 1,984.20 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
210100010427S SERVICIO DE PAGO A PEAJE A SERVICIO 0.000000 1.00 198.00 1.00 202.00 1.00 300.00 1.00 300.00 1.00 300.00 1.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCESIONARIO
122,532.00
Actividad Operativa: C2070 - AOI00107201308 - SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN TRANSPORTES (VIAL,176,877.36

182,075.10 FERROVIARIO Y ACUATICO)
255,557.12 249,308.92 255,557.08 249,308.92 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 7,928.40 7,928.40 7,928.40 7,928.40 7,928.40 7,928.40 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 67 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,014,582.78 VIAL 498,514.60 1,735,408.73 1,703,350.68 1,735,393.52 1,703,333.51 2,253.00 676.50
Actividad Operativa: C2070 - AOI00107201308 - SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN TRANSPORTES (VIAL,176,877.36
182,075.10 FERROVIARIO Y ACUATICO)
255,557.12 249,308.92 255,557.08 249,308.92 0.00 0.00
147,042.00
071100380287S SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 98,028.00 1.00 98,030.00 1.00 120,000.00 1.00 120,000.00 1.00 120,000.00 1.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFORMES DE SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN
Meta: 0175 - ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA 57,038.54 7,957.27 241,606.95 89,542.17 253,285.01 94,531.20 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0176 - AOI00107200607 - ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA 57,038.54 7,957.27 241,606.95 89,542.17 253,285.01 94,531.20 0.00 0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 11,040.54 0.00 23,134.50 20,981.10 23,134.50 20,981.10 0.00 0.00
095400050043B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g UNIDAD 2.910000 3,794.00 11,040.54 0.00 0.00 7,950.00 23,134.50 7,210.00 20,981.10 7,950.00 23,134.50 7,210.00 20,981.10 0.00 0.00 0.00 0.00
APROX.
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0.00 0.00 11,960.00 0.00 11,960.00 0.00 0.00 0.00
899600041061B PANTALON DE TELA 45% ALGODON Y 55% UNIDAD 80.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 4,000.00 0.00 0.00 50.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POLIESTER UNISEX
899600070381B CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO UNIDAD 47.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 1,410.00 0.00 0.00 30.00 1,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600080091B CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA UNIDAD 55.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 2,750.00 0.00 0.00 50.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LARGA
899600170038B GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNIDAD 76.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 3,800.00 0.00 0.00 50.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UNISEX
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 0.00 0.00 14,805.00 0.00 14,805.00 0.00 0.00 0.00
890200030136B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PAR 329.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 14,805.00 0.00 0.00 45.00 14,805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UNISEX TALLA 42
443600120007B MICA PARA ANILLAR TAMAÑO OFICIO UNIDAD 0.450000 200.00 90.00 0.00 0.00 60.00 27.00 0.00 0.00 60.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
443600230023B TAPA DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO UNIDAD 1.000000 200.00 200.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A4
34 cm X 60 cm
710600040050B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 20.472994 100.00 2,047.30 0.00 0.00 10.00 204.73 0.00 0.00 10.00 204.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAPA TRANSPARENTE
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 68 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
GRUESA
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 130.00 1,730.35 75.00 998.28 60.00 798.62 60.00 798.62 60.00 798.62 60.00 798.62 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 30.00 98.06 0.00 0.00 50.00 163.43 0.00 0.00 50.00 163.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080014B GRAPA 23/15 X 1000 UNIDAD 6.160000 33.00 203.28 0.00 0.00 50.00 308.00 0.00 0.00 50.00 308.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 30.00 22.65 0.00 0.00 50.00 37.76 0.00 0.00 50.00 37.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
650A CE270A NEGRO
650A CE271A CIAN
650A CE272A AMARILLO
650A CE273A MAGENTA
90X CE390X NEGRO
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 174,500.00 60,000.00 186,200.00 65,000.00 0.00 0.00
606500260454S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6,000.00 0.00 0.00 1.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPOS DE LABORATORIO
606500260471S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,500.00 0.00 0.00 1.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPOS DE LABORATORIO
606500260482S SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 165,000.00 1.00 60,000.00 1.00 175,000.00 1.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LABORATORIO
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
942000030002S ALQUILER DE VEHICULO EN GENERAL SERVICIO 0.000000 1.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 69 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
071100380833S SERVICIO DE COORDINACION SERVICIO 0.000000 1.00 29,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRATIVA
Meta: 0176 - CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES 9,999.98 10,000.02 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0160 - AOI00107200575 - CAPACITACIÓN EXTRAORDINARIA A CONDUCTORES INFRACTORES
9,999.98 10,000.02 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00
PARA CAPACITACIONES A CONDUCTORES
INFRACTORES DE SEGURIDAD VIAL
Meta: 0177 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL
8,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0161 - AOI00107200576 - DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD VIAL 8,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
941000020007S ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS Y OTROS SERVICIO 0.000000 1.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940100040038S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO SERVICIO 0.000000 1.00 3,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0178 - HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS
9,751.43 6,804.90 6,836.70 8,163.20 6,836.70 8,163.20 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0015 - AOI00107200024 - HABILITACIÓN VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
9,751.43 NACIONAL TERRESTRE
6,804.90 DE PERSONAS6,836.70 8,163.20 6,836.70 8,163.20 0.00 0.00
767500630219B JUEGO DE REPUESTOS DE UNIDAD 2,946.500000 1.00 2,946.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,946.50 0.00 0.00 1.00 2,946.50 0.00 0.00 0.00 0.00
J8J88A
767500670419B JUEGO DE RODILLOS ADF PARA HP COD. UNIDAD 810.000000 1.00 810.00 1.00 810.00 2.00 1,620.00 0.00 0.00 2.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. J8J95A
711100010008B BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE UNIDAD 0.542800 60.00 32.58 60.00 32.56 60.00 32.56 60.00 32.56 60.00 32.56 60.00 32.56 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 70 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
9,751.43 6,804.90 6,836.70 8,163.20 6,836.70 8,163.20 0.00 0.00
6,804.90 DE PERSONAS6,836.70 8,163.20 6,836.70 8,163.20 0.00 0.00
GRANDE
HOJAS APROX.
MEDIANO
GRUESA
PUNTA GRUESA
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR ROJO
COLOR AZUL
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR VERDE
COLOR NEGRO
100 HOJAS
100 HOJAS
717200030099B CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO UNIDAD 6.325000 18.00 113.84 18.00 113.86 18.00 113.86 18.00 113.86 18.00 113.86 18.00 113.86 0.00 0.00 0.00 0.00
X 180 HOJAS
717300060002B CARTULINA TIPO OPALINA 180 g DE 50 cm X UNIDAD 1.530000 30.00 45.90 30.00 45.90 60.00 91.80 60.00 91.80 60.00 91.80 60.00 91.80 0.00 0.00 0.00 0.00
65 cm
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 71 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
9,751.43 6,804.90 6,836.70 8,163.20 6,836.70 8,163.20 0.00 0.00
6,804.90 DE PERSONAS6,836.70 8,163.20 6,836.70 8,163.20 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 180.00 545.87 180.00 545.86 90.00 272.94 90.00 272.94 90.00 272.94 90.00 272.94 0.00 0.00 0.00 0.00
(32 mm)
(41 mm)
Meta: 0179 - HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 231,971.31
TERRESTRE DE PERSONAS
262,226.96 213,971.33 264,026.96 213,971.33 264,026.96 0.00 0.00
231,971.31 INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS
262,226.96 213,971.33 264,026.96 213,971.33 264,026.96 0.00 0.00
yd
710300130026B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 UNIDAD 4.790791 360.00 1,724.69 360.00 1,724.68 360.00 1,724.68 360.00 1,724.68 360.00 1,724.68 360.00 1,724.68 0.00 0.00 0.00 0.00
710600100234B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 15.670400 120.00 1,880.46 120.00 1,880.44 120.00 1,880.44 120.00 1,880.44 120.00 1,880.44 120.00 1,880.44 0.00 0.00 0.00 0.00
710600100351B SOBRE MANILA TAMAÑO A5. EMP X 50 10.608200 96.00 1,018.39 96.00 1,018.38 96.00 1,018.38 96.00 1,018.38 96.00 1,018.38 96.00 1,018.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 5,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 5,000.00 0.00 0.00 1.00 50,000.00 0.00 0.00 1.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222,000.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 72 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0180 - HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS 68,457.32
230,452.33 217,416.36 213,416.36 217,416.36 213,416.36 0.00 0.00
68,457.32 DE MERCANCÍAS
217,416.36 213,416.36 217,416.36 213,416.36 0.00 0.00
BISELADA
CF237X NEGRO
901000010004S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 1,000.00 1.00 1,005.00 1.00 2,000.00 0.00 0.00 1.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONALES
219,000.00
Meta: 0181 - HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE

2,480.85 DE MERCANCIAS
7,480.82 11,714.66 12,714.66 11,714.66 12,714.66 0.00 0.00
2,480.85 INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCÍAS
7,480.82 11,714.66 12,714.66 11,714.66 12,714.66 0.00 0.00
716000060385B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA UNIDAD 3.800000 108.00 410.40 108.00 410.40 300.00 1,140.00 300.00 1,140.00 300.00 1,140.00 300.00 1,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BISELADA
DE METAL X 50
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 5,000.00 7,000.00 8,000.00 7,000.00 8,000.00 0.00 0.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 5,000.00 1.00 7,000.00 1.00 8,000.00 1.00 7,000.00 1.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 73 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0182 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS
38,987.02 53,987.02 35,987.02 35,987.02 35,987.02 35,987.02 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0019 - AOI00107200028 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTISTA QUE PRESTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
38,987.02 53,987.02 INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS
35,987.02 35,987.02 35,987.02 35,987.02 0.00 0.00
TAMAÑO A4
yd
710600120106B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 DECENA 4.802500 280.00 1,344.70 280.00 1,344.70 280.00 1,344.70 280.00 1,344.70 280.00 1,344.70 280.00 1,344.70 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJAS APROX.
DE METAL X 50

Meta: 0183 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE

727,920.21 DE PERSONAS
21,815.74 577,920.24 579,815.74 577,920.24 579,815.74 0.00 0.00
727,920.21 21,815.74 NACIONAL TERRESTRE
579,815.74 577,920.24 579,815.74 0.00 0.00
767500630219B JUEGO DE REPUESTOS DE UNIDAD 2,946.500000 1.00 2,946.50 0.00 0.00 1.00 2,946.50 0.00 0.00 1.00 2,946.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J8J88A
767500670419B JUEGO DE RODILLOS ADF PARA HP COD. UNIDAD 810.000000 0.00 0.00 1.00 810.00 0.00 0.00 1.00 810.00 0.00 0.00 1.00 810.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. J8J95A
716000090046B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO UNIDAD 2.265710 6.00 13.59 6.00 13.60 6.00 13.60 6.00 13.60 6.00 13.60 6.00 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00
TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO
TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO
TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL
CF237X NEGRO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 74 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
21,815.74 577,920.24 579,815.74 577,920.24 579,815.74 0.00 0.00
579,815.74 577,920.24 579,815.74 0.00 0.00
708,000.00

48,070.03 DE MERCANCIAS
43,484.56 44,868.70 49,932.72 44,868.70 49,932.72 0.00 0.00
44,868.70 DE MERCANCÍAS
49,932.72 44,868.70 49,932.72 0.00 0.00
J8J88A
767500670419B JUEGO DE RODILLOS ADF PARA HP COD. UNIDAD 810.000000 1.00 810.00 0.00 0.00 2.00 1,620.00 2.00 1,620.00 2.00 1,620.00 2.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. J8J95A
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 1,200.00 15,972.48 1,200.00 15,972.48 1,120.00 14,907.64 1,120.00 14,907.64 1,120.00 14,907.64 1,120.00 14,907.64 0.00 0.00 0.00 0.00
CF237X NEGRO
NACIONALES
Meta: 0185 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES

130,000.00 DE TRANSPORTE DE PERSONAS 124,000.00
88,000.00 124,000.00 124,000.00 124,000.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C2060 - AOI00107201112 - CERTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN TÉCNICA DE TERMINALES TERRESTRES
130,000.00 88,000.00 124,000.00 124,000.00 124,000.00 124,000.00 0.00 0.00
NACIONALES
120,000.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 75 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0186 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
12,066.50 10,876.50 12,066.50 13,393.00 12,066.50 13,393.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0137 - AOI00107200312 - AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
12,066.50 AL TRANSPORTE
10,876.50TERRESTRE 12,066.50 13,393.00 12,066.50 13,393.00 0.00 0.00
J8J88A
767500670419B JUEGO DE RODILLOS ADF PARA HP COD. UNIDAD 810.000000 2.00 1,620.00 3.00 2,430.00 2.00 1,620.00 0.00 0.00 2.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. J8J95A
NACIONALES
Meta: 0187 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS
16,973.43 21,539.92 24,486.42 24,635.94 24,486.42 24,635.94 0.00 0.00
16,973.43 21,539.92 INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCÍAS
24,486.42 24,635.94 24,486.42 24,635.94 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 4,566.50 7,513.00 4,566.50 7,513.00 4,566.50 0.00 0.00
767500630219B JUEGO DE REPUESTOS DE UNIDAD 2,946.500000 0.00 0.00 1.00 2,946.50 2.00 5,893.00 1.00 2,946.50 2.00 5,893.00 1.00 2,946.50 0.00 0.00 0.00 0.00
J8J88A
767500670419B JUEGO DE RODILLOS ADF PARA HP COD. UNIDAD 810.000000 0.00 0.00 2.00 1,620.00 2.00 1,620.00 2.00 1,620.00 2.00 1,620.00 2.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. J8J95A
718500110032B LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb UNIDAD 17.157273 18.00 308.82 18.00 308.84 18.00 308.84 18.00 308.84 18.00 308.84 18.00 308.84 0.00 0.00 0.00 0.00
CF237X NEGRO
NACIONALES
Meta: 0188 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A 8,977,394.97 5,950,773.68 2,677,789.49 11,748,312.18 2,677,789.49 11,748,312.18 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0023 - AOI00107200033 - GESTIÓN DE LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A
8,977,394.97 5,950,773.68 2,677,789.49 11,748,312.18 2,677,789.49 11,748,312.18 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 76 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
8,977,394.97 5,950,773.68 2,677,789.49 11,748,312.18 2,677,789.49 11,748,312.18 0.00 0.00
767500230504B JUEGO DE FUSOR PARA HP COD. REF. UNIDAD 2,400.000000 2.00 4,800.00 1.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P1B92A
J8J88A
REF. MK 6335
767500650087B JUEGO DE CORREA DE TRANSFERENCIA UNIDAD 2,200.000000 2.00 4,400.00 2.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA HP COD. REF. P1B93A
767500670419B JUEGO DE RODILLOS ADF PARA HP COD. UNIDAD 810.000000 6.00 4,860.00 5.00 4,050.00 1.00 810.00 1.00 810.00 1.00 810.00 1.00 810.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. J8J95A
yd
710600010076B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA UNIDAD 7.174382 60.00 430.47 60.00 430.46 240.00 1,721.86 240.00 1,721.86 240.00 1,721.86 240.00 1,721.86 0.00 0.00 0.00 0.00
710600100218B SOBRE BLANCO DE 75 g TAMAÑO OFICIO UNIDAD 0.150000 9,000.00 1,350.00 9,000.00 1,350.00 18,000.00 2,700.00 21,000.00 3,150.00 18,000.00 2,700.00 21,000.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON VENTANA
DIGITOS
716000060385B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA UNIDAD 3.800000 300.00 1,140.00 300.00 1,140.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BISELADA
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 1,200.00 15,972.48 1,200.00 15,972.48 1,440.00 19,166.98 1,440.00 19,166.98 1,440.00 19,166.98 1,440.00 19,166.98 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 360.00 1,091.72 360.00 1,091.74 360.00 1,091.74 360.00 1,091.74 360.00 1,091.74 360.00 1,091.74 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 77 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
8,977,394.97 5,950,773.68 2,677,789.49 11,748,312.18 2,677,789.49 11,748,312.18 0.00 0.00
767400040134B CD REGRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE UNIDAD 3.600000 120.00 432.00 120.00 432.00 300.00 1,080.00 300.00 1,080.00 300.00 1,080.00 300.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PLASTICO
90X CE390X NEGRO
767400062580B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD 428.269444 2.00 856.54 6.00 2,569.62 8.00 3,426.16 8.00 3,426.16 8.00 3,426.16 8.00 3,426.16 0.00 0.00 0.00 0.00
CF237X NEGRO
655A CF453A MAGENTA
655A CF452A AMARILLO
655A CF451A CIAN
656X CF460X NEGRO
767400070107B PAPEL TERMICO DE IMPRESION 80 mm X 80 UNIDAD 5.500000 100.00 550.00 100.00 550.00 100.00 550.00 100.00 550.00 100.00 550.00 100.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m
991,830.20
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 991,834.47 991,830.20 991,834.47 991,830.20 991,834.47 0.00 0.00
445100480284B LAMINA DE SEGURIDAD PRE IMPRESA UNIDAD 4.270000 86,260.00 368,330.20 86,261.00 368,334.47 86,260.00 368,330.20 86,261.00 368,334.47 86,260.00 368,330.20 86,261.00 368,334.47 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA BREVETE TAMAÑO A4
475100051956B FORMATO BREVETE EN PAPEL SINTETICO UNIDAD 14.500000 43,000.00 623,500.00 43,000.00 623,500.00 43,000.00 623,500.00 43,000.00 623,500.00 43,000.00 623,500.00 43,000.00 623,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MICROPOROSO (ANVERSO + REVERSO)
PARA 8 BREVETES
901000070001S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS SERVICIO 0.000000 1.00 2,000.00 1.00 2,163.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERNACIONALES
LOCALES
NACIONALES
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 78 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
8,977,394.97 5,950,773.68 2,677,789.49 11,748,312.18 2,677,789.49 11,748,312.18 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 22,500.00 12,380.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
050100010009S SERVICIO DE ALOJAMIENTO SERVICIO 0.000000 1.00 22,500.00 1.00 12,380.00 1.00 100,000.00 1.00 100,000.00 1.00 100,000.00 1.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00
870100010002S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO 0.000000 1.00 1,800.00 1.00 1,800.00 1.00 1,800.00 1.00 1,800.00 1.00 1,800.00 1.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO
900100010004S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y SERVICIO 0.000000 1.00 60,000.00 1.00 83,919.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONAL
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 7,500.00 12,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00
CIRCULACIÓN
EL PERUANO
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 15,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
021200010007S ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA SERVICIO 0.000000 1.00 7,000.00 1.00 7,000.00 1.00 10,000.00 1.00 10,000.00 1.00 10,000.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
526000150004S SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO SERVICIO 0.000000 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE DATOS
600100090052S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REJAS SERVICIO 0.000000 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL
607500030554S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIO 0.000000 1.00 4,000.00 1.00 5,370.00 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MÁQUINA CORTADORA TROQUELADORA
LAMINADORA
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 4,000.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
941000020007S ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS Y OTROS SERVICIO 0.000000 1.00 4,000.00 1.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 4,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940500040003S ALQUILER DE BAÑOS SERVICIO 0.000000 1.00 4,000.00 1.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 1,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
860500010001S SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN SERVICIO 0.000000 1.00 1,000.00 1.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTOS PÚBLICOS
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS 205,702.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 0.00
130100070002S GASTOS BANCARIOS SERVICIO 0.000000 1.00 205,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 360,000.00 0.00 0.00 1.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
352000010148S SERVICIOS DE CAPACITACION EN SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GENERAL
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 79 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
8,977,394.97 5,950,773.68 2,677,789.49 11,748,312.18 2,677,789.49 11,748,312.18 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 1,500.00 1,597.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
901500040008S SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO, SERVICIO 0.000000 1.00 1,500.00 1.00 1,597.00 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENSERES Y ACERVO DOCUMENTARIO
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 0.00 4,385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
040100010014S SERVICIO DE MENÚ BÁSICO ( ALMUERZOS ) SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 4,385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,000.00 2,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO 0.000000 1.00 1,000.00 1.00 2,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6,020,000.00 4,311,037.00 0.00 7,200,000.00 0.00 7,200,000.00 0.00 0.00
021700030012S CAJA CHICA SERVICIO 0.000000 1.00 20,000.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170100030004S SERVICIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO 0.000000 1.00 6,000,000.00 1.00 4,301,037.00 0.00 0.00 1.00 7,200,000.00 0.00 0.00 1.00 7,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFORMACION RENIEC
1,456,200.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 1,456,200.00 1.00 196,947.00 1.00 1,261,200.00 1.00 1,261,200.00 1.00 1,261,200.00 1.00 1,261,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 0.00 0.00 13,352.00 0.00 13,352.00 0.00 0.00 0.00
746437450242B ESCRITORIO DE MELAMINA 1.45 m X 70 cm UNIDAD 619.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 4,952.00 0.00 0.00 8.00 4,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
X 75 cm
746483900001B SILLA GIRATORIA DE METAL UNIDAD 560.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 8,400.00 0.00 0.00 15.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00 0.00 0.00 1,555,560.00 0.00 1,555,560.00 0.00 0.00
740800500051B CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER ALTA UNIDAD 55,000.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 220,000.00 0.00 0.00 4.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCCIÓN
740841000001B IMPRESORA LASER UNIDAD 3,000.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 30,000.00 0.00 0.00 10.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
740841000123B IMPRESORA LASER - 50 PPM COLOR UNIDAD 4,000.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 24,000.00 0.00 0.00 6.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
740880370027B MONITOR LED 27 in UNIDAD 1,800.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.00 201,600.00 0.00 0.00 112.00 201,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
740895000001B TECLADO - KEYBOARD UNIDAD 80.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.00 8,960.00 0.00 0.00 112.00 8,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
740899500001B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU UNIDAD 8,000.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.00 896,000.00 0.00 0.00 112.00 896,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 11,650.00 0.00 11,650.00 0.00 0.00 0.00
952285860002B TELEVISOR LED 55 in UNIDAD 2,330.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 11,650.00 0.00 0.00 5.00 11,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 0.00 0.00 20,531.63 0.00 20,531.63 0.00 0.00 0.00
112236140058B EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO UNIDAD 15,130.890000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15,130.89 0.00 0.00 1.00 15,130.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOMESTICO DE 60000 BTU TIPO SPLIT
112236140096B EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO UNIDAD 2,700.370000 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 5,400.74 0.00 0.00 2.00 5,400.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOMESTICO DE 18000 BTU TIPO SPLIT
PARED
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 80 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0189 - ELABORACION DE NORMAS O MANUALES EN SEGURIDAD VIAL 767,692.68 539,632.20 1,029,404.02 1,029,603.65 1,029,404.02 1,029,603.65 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0167 - AOI00107200587 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE 767,692.68
LA SEGURIDAD VIAL 539,632.20 1,029,404.02 1,029,603.65 1,029,404.02 1,029,603.65 0.00 0.00
503300250062B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA UNIDAD 5.794000 6.00 34.79 6.00 34.74 6.00 34.74 6.00 34.74 6.00 34.74 6.00 34.74 0.00 0.00 0.00 0.00
EMBALAJE 2 in X 40 yd COLOR HABANO
36 yd
TAMAÑO A4 X 5 m
450 HOJAS
GRANDE
YUNQUE GIRATORIO
HOJAS APROX.
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 81 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR AZUL
DELGADA COLOR NEGRO
COLOR AZUL
50 HOJAS
100 HOJAS
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 6.00 19.60 6.00 19.62 6.00 19.62 6.00 19.62 6.00 19.62 6.00 19.62 0.00 0.00 0.00 0.00
767400062194B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 1,106.769231 2.00 2,213.54 0.00 0.00 3.00 3,320.31 3.00 3,320.31 3.00 3,320.31 3.00 3,320.31 0.00 0.00 0.00 0.00
HP 81X CF281X NEGRO
767400062580B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD 428.269444 2.00 856.54 0.00 0.00 2.00 856.54 3.00 1,284.81 2.00 856.54 3.00 1,284.81 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONALES
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 82 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
750,000.00
Meta: 0190 - DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES 13,000.00 2,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0168 - AOI00107200588 - IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS O TRAMOS DE CONCENTRACIÓN
13,000.00 DE SINIESTROS2,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00
Meta: 0191 - PAMO-PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS PROVINCIAS 6,051,411.50 6,051,411.50 5,069,842.06 5,069,842.06 5,069,842.06 5,069,842.06 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0101 - AOI00107200166 - PAMO-PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS PROVINCIAS
6,051,411.50 6,051,411.50 5,069,842.06 5,069,842.06 5,069,842.06 5,069,842.06 0.00 0.00
2.3. 2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 6,051,411.50 6,051,411.50 5,069,842.06 5,069,842.06 5,069,842.06 5,069,842.06 0.00 0.00
071100430013S PAMO PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS SERVICIO 0.000000 1.00 6,051,411.50 1.00 6,051,411.50 1.00 5,069,842.06 1.00 5,069,842.06 1.00 5,069,842.06 1.00 5,069,842.06 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0192 - AUTORIZACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO AERONAUTICO 91,668.74 87,722.92 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0007 - AOI00107200008 - GESTIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL PERSONAL AERONÁUTICO
91,668.74 87,722.92 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 236.73 258.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m APROX. X 4
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 202.05 194.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
586600290011B ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L UNIDAD 26.177120 6.00 157.05 6.00 157.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mL
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 480.00 520.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
353800010002B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90º X 1 L UNIDAD 10.000000 48.00 480.00 52.00 520.00 120.00 1,200.00 0.00 0.00 120.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150100010002S PUBLICACIONES EN DIARIO DE MAYOR SERVICIO 0.000000 1.00 5,000.00 1.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIRCULACIÓN
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EL PERUANO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 83 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0192 - AUTORIZACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO AERONAUTICO 91,668.74 87,722.92 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0007 - AOI00107200008 - GESTIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL PERSONAL AERONÁUTICO
91,668.74 87,722.92 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
601000010008S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO SERVICIO 0.000000 1.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
608500100029S SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERMOHIGRÓMETRO
2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE 61,249.98 61,250.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
330500010004S SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIO 0.000000 1.00 61,249.98 1.00 61,250.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUSTODIA DE DOCUMENTOS
Meta: 0193 - AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AERONAUTICO NACIONAL E INTERNACIONAL
179,201.37 66,323.29 134,517.08 33,824.00 137,690.32 33,824.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1062 - AOI00107201062 - GESTIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AERONÁUTICO
179,201.37 66,323.29 134,517.08 33,824.00 137,690.32 33,824.00 0.00 0.00
710300010057B CINTA HOLOGRAFICA CLM SECURE GLOBE UNIDAD 528.500000 70.00 36,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 33,824.00 0.00 0.00 64.00 33,824.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710600010076B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA UNIDAD 7.174382 198.00 1,420.55 202.00 1,449.20 360.00 2,582.78 0.00 0.00 360.00 2,582.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDE
HOJAS APROX.
HOJAS APROX.
715000120037B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 UNIDAD 956.484170 2.00 1,912.97 1.00 956.48 3.00 2,869.45 0.00 0.00 3.00 2,869.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJAS APROX.
716000010001B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD 8.814545 180.00 1,586.60 180.00 1,586.64 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 3,173.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
716000010022B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD 8.814591 180.00 1,586.61 180.00 1,586.64 360.00 3,173.25 0.00 0.00 360.00 3,173.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 84 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
179,201.37 66,323.29 134,517.08 33,824.00 137,690.32 33,824.00 0.00 0.00
179,201.37 66,323.29 134,517.08 33,824.00 137,690.32 33,824.00 0.00 0.00
GRUESA
100 HOJAS
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 300.00 3,993.12 300.00 3,993.12 600.00 7,986.24 0.00 0.00 600.00 7,986.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43X C8543X NEGRO
90X CE390X NEGRO
767400061383B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 888.952500 2.00 1,777.91 1.00 888.95 3.00 2,666.86 0.00 0.00 3.00 2,666.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
507A CE401A CIAN
507A CE403A MAGENTA
507X CE400X NEGRO
HP 81X CF281X NEGRO
CF410X NEGRO
CF412X AMARILLO
CF413X MAGENTA
CF411X CIAN
CF361X CIAN
CF362X AMARILLO
CF363X MAGENTA
767400062580B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD 428.269444 6.00 2,569.62 0.00 0.00 6.00 2,569.62 0.00 0.00 6.00 2,569.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 85 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
179,201.37 66,323.29 134,517.08 33,824.00 137,690.32 33,824.00 0.00 0.00
179,201.37 66,323.29 134,517.08 33,824.00 137,690.32 33,824.00 0.00 0.00
767400062901B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 977.320000 18.00 17,591.76 18.00 17,591.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W9014MC NEGRO
767400090182B CINTA PARA IMPRESORA DE UNIDAD 415.710000 80.00 33,256.80 0.00 0.00 80.00 33,256.80 0.00 0.00 80.00 33,256.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIA TERMICA DE TARJETAS
PVC PARA 500 IMAGENES
250 m X 2
m APROX. X 4
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 8,208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
445100480111B TARJETA BLANCA DE PVC UNIDAD 0.342000 24,000.00 8,208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 300.00 300.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
901000010004S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 300.00 1.00 300.00 1.00 5,000.00 0.00 0.00 1.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 100.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
901000070003S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS SERVICIO 0.000000 1.00 100.00 0.00 0.00 1.00 6,000.00 0.00 0.00 1.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONALES
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 499.98 500.02 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
901000050001S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO 0.000000 1.00 499.98 1.00 500.02 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 7,002.48 7,002.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
870500030029S SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS SERVICIO 0.000000 1.00 7,002.48 1.00 7,002.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 1,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0194 - CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE AEREO 453,139.20 1,070,078.76 922,554.66 500.00 922,554.66 500.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0008 - AOI00107200009 - SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD DEL
453,139.20 TRANSPORTE AÉREO922,554.66
1,070,078.76 500.00 922,554.66 500.00 0.00 0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 573.60 621.40 2,868.00 0.00 2,868.00 0.00 0.00 0.00
091100070041B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD 23.900000 24.00 573.60 26.00 621.40 120.00 2,868.00 0.00 0.00 120.00 2,868.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 yd
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 86 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,070,078.76 500.00 922,554.66 500.00 0.00 0.00
72 yd
710300120112B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X UNIDAD 4.495840 12.00 53.96 12.00 53.94 240.00 1,079.00 0.00 0.00 240.00 1,079.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710600040025B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO EMP X 25 20.500000 12.00 246.00 12.00 246.00 240.00 4,920.00 0.00 0.00 240.00 4,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710600040050B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 20.472994 6.00 122.86 6.00 122.82 120.00 2,456.76 0.00 0.00 120.00 2,456.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710600100234B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 15.670400 6.00 94.02 6.00 94.02 120.00 1,880.45 0.00 0.00 120.00 1,880.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDE
YUNQUE GIRATORIO
715000120010B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 UNIDAD 9.700000 18.00 174.60 18.00 174.60 120.00 1,164.00 0.00 0.00 120.00 1,164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJAS APROX.
MEDIANO
716000010208B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 0.436600 30.00 13.12 30.00 13.08 1,200.00 523.92 0.00 0.00 1,200.00 523.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
716000010209B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 0.436587 60.00 26.17 60.00 26.22 1,200.00 523.90 0.00 0.00 1,200.00 523.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
716000040070B LAPIZ GRAFITO Nº 2 UNIDAD 0.460208 120.00 55.25 120.00 55.20 1,200.00 552.25 0.00 0.00 1,200.00 552.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
716000060385B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA UNIDAD 3.800000 42.00 159.60 42.00 159.60 360.00 1,368.00 0.00 0.00 360.00 1,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BISELADA
717200030023B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO UNIDAD 12.035990 12.00 144.44 12.00 144.42 120.00 1,444.32 0.00 0.00 120.00 1,444.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 258.00 3,434.07 262.00 3,487.34 2,400.00 31,944.96 0.00 0.00 2,400.00 31,944.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
717200170024B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm UNIDAD 0.300000 300.00 90.00 300.00 90.00 600.00 180.00 0.00 0.00 600.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 87 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,070,078.76 500.00 922,554.66 500.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
m APROX. X 4
INTERNACIONALES
901000010008S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO 0.000000 1.00 75,499.98 1.00 75,500.02 1.00 150,000.00 0.00 0.00 1.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONALES
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 1,749.98 1,750.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
870100020003S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO 0.000000 1.00 1,749.98 1.00 1,750.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00
150100010002S PUBLICACIONES EN DIARIO DE MAYOR SERVICIO 0.000000 1.00 500.00 1.00 500.00 1.00 500.00 1.00 500.00 1.00 500.00 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIRCULACIÓN
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 3,999.98 4,000.02 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00
150100010019S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO SERVICIO 0.000000 1.00 3,999.98 1.00 4,000.02 1.00 2,400.00 0.00 0.00 1.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EL PERUANO
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
040100010008S SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 88 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,070,078.76 500.00 922,554.66 500.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
040100010015S SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVENTOS VARIOS
120,000.00
Meta: 0195 - OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA 890,562.10 4,445.89 3,378,193.76 202,023.97 3,378,200.13 201,983.61 43.66 43.66
Actividad Operativa: C0177 - AOI00107200610 - OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA
890,562.10 4,445.89 3,378,193.76 202,023.97 3,378,200.13 201,983.61 43.66 43.66
095400050043B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g UNIDAD 2.910000 230.00 669.30 100.00 291.00 6,120.00 17,809.20 6,120.00 17,809.20 6,120.00 17,809.20 6,120.00 17,809.20 0.00 0.00 0.00 0.00
APROX.
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4,986.34 0.00 630.00 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00
899600120103B UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA UNIDAD 2,209.670000 2.00 4,419.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600170035B GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNIDAD 63.000000 9.00 567.00 0.00 0.00 10.00 630.00 0.00 0.00 10.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA CABALLERO
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 1,941.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
890200030034B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA PAR 215.671232 9.00 1,941.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE INVIERNO
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 79,935.00 0.00 825,600.00 0.00 825,600.00 0.00 0.00 0.00
172100040002B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 14.000000 300.00 4,200.00 0.00 0.00 2,400.00 33,600.00 0.00 0.00 2,400.00 33,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172100070001B PETROLEO DIESEL 2 GALON 16.500000 4,590.00 75,735.00 0.00 0.00 48,000.00 792,000.00 0.00 0.00 48,000.00 792,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 2 GASES 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174200020009B GAS LICUADO DE PETROLEO X 45 kg UNIDAD 145.000000 20.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,737.60 2,053.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175500100163B ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-50º GALON 68.440000 40.00 2,737.60 30.00 2,053.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASOLINERO
767500590014B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD 37.250000 134.00 4,991.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE 64 GB
290500060015B WINCHA DE METAL 5 m UNIDAD 28.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 140.00 0.00 0.00 5.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
yd
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 89 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
890,562.10 4,445.89 3,378,193.76 202,023.97 3,378,200.13 201,983.61 43.66 43.66
TAMAÑO A4 X 5 m
HOJAS APROX.
SUJETADOR DE METAL
DIGITOS
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 90 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
890,562.10 4,445.89 3,378,193.76 202,023.97 3,378,200.13 201,983.61 43.66 43.66
mL
100 HOJAS
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 48.00 36.25 0.00 0.00 48.00 36.25 0.00 0.00 48.00 36.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
(32 mm)
(41 mm)
767400060393B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 292.920000 1.00 292.92 0.00 0.00 4.00 1,171.68 2.00 585.84 4.00 1,171.68 2.00 585.84 0.00 0.00 0.00 0.00
Q6000A NEGRO
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 4,099.10 849.00 23,333.88 21,678.18 23,333.88 21,678.18 0.00 0.00
133000240085B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %. GALON 9.000000 10.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135000210132B PAÑO DE LIMPIEZA PARA ESCANER KODAK UNIDAD 280.000000 6.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COD. REF. 8965519
135000360018B GUANTE DE JEBE DE USO SEMI PAR 9.500000 15.00 142.50 0.00 0.00 15.00 142.50 0.00 0.00 15.00 142.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDUSTRIAL TALLA M
139200100052B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 500 mL UNIDAD 24.000000 28.00 672.00 21.00 504.00 48.00 1,152.00 0.00 0.00 48.00 1,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APROX.
HOJA SIMPLE BLANCO
500 m
m
353800010002B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90º X 1 L UNIDAD 10.000000 20.00 200.00 15.00 150.00 124.00 1,240.00 126.00 1,260.00 124.00 1,240.00 126.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 91 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
890,562.10 4,445.89 3,378,193.76 202,023.97 3,378,200.13 201,983.61 43.66 43.66
586600290011B ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L UNIDAD 26.177120 10.00 261.77 0.00 0.00 780.00 20,418.18 780.00 20,418.18 780.00 20,418.18 780.00 20,418.18 0.00 0.00 0.00 0.00
646100050295B KIT DE PRIMEROS AUXILIOS UNIDAD 400.000000 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
895700080034B TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO METRO 6.500000 40.00 260.00 30.00 195.00 40.00 260.00 0.00 0.00 40.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
283400100064B PILA ALCALINA C 1.5 V PAR 1.000000 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 4,308.00 0.00 5,744.00 0.00 5,744.00 0.00 0.00 0.00
940800130319B LLANTA 225/55R17 UNIDAD 718.000000 6.00 4,308.00 0.00 0.00 8.00 5,744.00 0.00 0.00 8.00 5,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
353800010034B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º LITRO 12.000000 125.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 5,000.00 0.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 0.00 0.00
901000050001S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO 0.000000 1.00 5,000.00 0.00 0.00 1.00 31,200.00 1.00 31,200.00 1.00 31,200.00 1.00 31,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 50,000.00 0.00 125,072.00 0.00 125,072.00 0.00 0.00 0.00
870100020003S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO 0.000000 1.00 50,000.00 0.00 0.00 1.00 125,072.00 0.00 0.00 1.00 125,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 50,000.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
870100010002S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO 0.000000 1.00 50,000.00 0.00 0.00 1.00 60,000.00 0.00 0.00 1.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 180,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
062000010001S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SERVICIO 0.000000 1.00 180,000.00 0.00 0.00 1.00 150,000.00 0.00 0.00 1.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 424,753.00 0.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00
840500010012S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICIO 0.000000 1.00 424,753.00 0.00 0.00 1.00 1,800,000.00 0.00 0.00 1.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 3,000.00 0.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 4,000.00 0.00 0.00
607500070148S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIO 0.000000 1.00 3,000.00 0.00 0.00 1.00 2,000.00 1.00 4,000.00 1.00 2,000.00 1.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEHICULOS EN GENERAL
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA 40,000.00 0.00 204,000.00 0.00 204,000.00 0.00 0.00 0.00
850100010004S SEGUROS DE VIDA (PRIMA DE SEGURO ) SERVICIO 0.000000 1.00 40,000.00 0.00 0.00 1.00 204,000.00 0.00 0.00 1.00 204,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
850500040003S SEGURO DE VEHÌCULO (PRIMA DE SERVICIO 0.000000 1.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGURO)
071100380455S SERVICIO PARA ATENDER ASUNTOS SERVICIO 0.000000 1.00 5,000.00 0.00 0.00 1.00 120,000.00 1.00 120,000.00 1.00 120,000.00 1.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRATIVOS Y SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y
SALUD
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 92 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0196 - AUTORIZACION DE OPERACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO10,504.84 11,956.26 11,194.15 10,194.15 11,194.15 10,194.15 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0014 - AOI00107200023 - AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
10,504.84 11,956.26 FERROVIARIO
11,194.15 10,194.15 11,194.15 10,194.15 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
767500670419B JUEGO DE RODILLOS ADF PARA HP COD. UNIDAD 810.000000 0.00 0.00 2.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. J8J95A
445100480111B TARJETA BLANCA DE PVC UNIDAD 0.342000 1,000.00 342.00 1,000.00 342.00 1,800.00 615.60 1,800.00 615.60 1,800.00 615.60 1,800.00 615.60 0.00 0.00 0.00 0.00
767400090182B CINTA PARA IMPRESORA DE UNIDAD 415.710000 4.00 1,662.84 6.00 2,494.26 5.00 2,078.55 5.00 2,078.55 5.00 2,078.55 5.00 2,078.55 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIA TERMICA DE TARJETAS
PVC PARA 500 IMAGENES
NACIONALES
Meta: 0197 - INSPECCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO 187,490.50 57,549.40 576,359.96 576,360.04 576,359.96 576,360.04 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0230 - AOI00107200838 - FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO FERROVIARIO 187,490.50 57,549.40 576,359.96 576,360.04 576,359.96 576,360.04 0.00 0.00
901000070003S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS SERVICIO 0.000000 1.00 24,192.00 0.00 0.00 1.00 174,000.00 1.00 174,000.00 1.00 174,000.00 1.00 174,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONALES
144,000.00
FISCALIZACIÓN
071100384509S SERVICIO DE ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 108,000.00 0.00 0.00 1.00 192,000.00 1.00 192,000.00 1.00 192,000.00 1.00 192,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTOS DE INFORMES EN MATERIA DE
TRANSPORTE VIAL Y FERROVIARIO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 93 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0198 - AUTORIZACION DE OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO
386,568.20 81,879.66 385,240.20 381,483.70 385,240.20 381,483.70 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0024 - AOI00107200034 - AUTORIZACIÓN A LOS OPERADORES QUE BRINDARAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE
386,568.20 81,879.66ACUÁTICO 385,240.20 381,483.70 385,240.20 381,483.70 0.00 0.00
J8J88A
767500670419B JUEGO DE RODILLOS ADF PARA HP COD. UNIDAD 810.000000 1.00 810.00 0.00 0.00 1.00 810.00 0.00 0.00 1.00 810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. J8J95A
TAMAÑO A4 X 5 m
BISELADA
DE METAL X 50
CF237X NEGRO
901000070002S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS SERVICIO 0.000000 1.00 960.00 1.00 9,494.00 1.00 6,250.00 1.00 6,250.00 1.00 6,250.00 1.00 6,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOCALES
901000070003S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS SERVICIO 0.000000 1.00 960.00 1.00 9,494.00 1.00 6,250.00 1.00 6,250.00 1.00 6,250.00 1.00 6,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONALES
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS 900.00 900.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00
130100070002S GASTOS BANCARIOS SERVICIO 0.000000 1.00 900.00 1.00 900.00 1.00 1,200.00 1.00 1,200.00 1.00 1,200.00 1.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 94 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0198 - AUTORIZACION DE OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO
386,568.20 81,879.66 385,240.20 381,483.70 385,240.20 381,483.70 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0024 - AOI00107200034 - AUTORIZACIÓN A LOS OPERADORES QUE BRINDARAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE
386,568.20 81,879.66ACUÁTICO 385,240.20 381,483.70 385,240.20 381,483.70 0.00 0.00
366,000.00
Meta: 0199 - INSPECCION A OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO203,163.22 101,729.88 435,270.00 435,270.00 435,270.00 435,270.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0231 - AOI00107200840 - FISCALIZACIÓN A LOS OPERADORES QUE BRINDAN 203,163.22
EL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUÁTICO
101,729.88 435,270.00 435,270.00 435,270.00 435,270.00 0.00 0.00
NACIONALES
071100430036S SERVICIO DE TRANSPORTE ACUÁTICO SERVICIO 0.000000 1.00 2,586.80 1.00 646.80 1.00 4,110.00 1.00 4,110.00 1.00 4,110.00 1.00 4,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA EL TRASLADO DE PROFESIONALES
175,999.92
FISCALIZACIÓN
071100382236S SERVICIO LEGAL RELACIONADO A LA SERVICIO 0.000000 1.00 30,000.00 0.00 0.00 1.00 84,000.00 1.00 84,000.00 1.00 84,000.00 1.00 84,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE
TRANSPORTE ACUÁTICO
071100383787S SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 96,000.00 1.00 24,000.00 1.00 144,000.00 1.00 144,000.00 1.00 144,000.00 1.00 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTOS Y PROPUESTAS EN TEMAS DE
TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE
Meta: 0200 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE TERMINAL PORTUARIO CONCESIONADO 5,486,223.00 5,486,223.00 5,908,451.92 5,908,451.92 5,908,451.92 5,908,451.92 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0210 - AOI00107200746 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE TERMINAL PORTUARIO CONCESIONADO
5,486,223.00 5,486,223.00 5,908,451.92 5,908,451.92 5,908,451.92 5,908,451.92 0.00 0.00
2.3. 2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 5,486,223.00 5,486,223.00 5,908,451.92 5,908,451.92 5,908,451.92 5,908,451.92 0.00 0.00
071100430011S PAGO PAMO NUEVO TERMINAL PORTUARIO SERVICIO 0.000000 1.00 5,486,223.00 1.00 5,486,223.00 1.00 5,908,451.92 1.00 5,908,451.92 1.00 5,908,451.92 1.00 5,908,451.92 0.00 0.00 0.00 0.00
DE YURIMAGUAS
Meta: 0203 - LINEA 2 - RETRIBUCION POR INVERSION (RPI) 80,546,602.00 0.00 399,135,140.30 399,135,140.30 399,135,140.30 399,135,140.30 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0248 - AOI00107201040 - LINEA 2 - RETRIBUCION POR INVERSION (RPI) - 2115072
80,546,602.00 0.00 399,135,140.30 399,135,140.30 399,135,140.30 399,135,140.30 0.00 0.00
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 80,546,602.00 0.00 399,135,140.30 399,135,140.30 399,135,140.30 399,135,140.30 0.00 0.00
071100430019S PAGO RETRIBUCION POR INVERSION (RPU SERVICIO 0.000000 1.00 80,546,602.00 0.00 0.00 1.00399,135,140.30 1.00 399,135,140.30 1.00 399,135,140.30 1.00 399,135,140.30 0.00 0.00 0.00 0.00
LINEA 2)
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 95 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0204 - PAGO POR OBRA -CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETA77,511,539.20
DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO
322,488,460.80 - LIMA Y CALLAO 553,125,450.29
187,940,452.89 234,695,869.65 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0250 - AOI00107201042 - PAGO POR OBRA -CONSTRUCCION DE LA LINEA 277,511,539.20
Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETA DE LA RED BASICA
322,488,460.80 DEL METRO DE LIMA
187,940,452.89 Y CALLAO - 2233850234,695,869.65
553,125,450.29 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 77,511,539.20 322,488,460.80 187,940,452.89 553,125,450.29 234,695,869.65 0.00 0.00 0.00
071100430020S PAGO POR OBRAS - CONCESIONES SERVICIO 0.000000 1.00 77,511,539.20 1.00322,488,460.80 1.00187,940,452.89 1.00 553,125,450.29 1.00 234,695,869.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0205 - GESTION DEL PROGRAMA 1,172,273.71 1,170,866.29 2,614,399.96 2,614,400.04 2,614,399.96 2,614,400.04 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0214 - AOI00107200805 - GESTIÓN DE LA OPERACIÓN DE PROMOVILIDAD 440.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1130 - AOI00107201130 - ARTICULACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS
1,042,950.99 LOCALES DE ÁMBITO DE INTERVENCIÓN,
1,041,984.27 0.00 PARA LA 0.00
PLANIFICACIÓN DEL TRANSP
0.00 0.00 0.00 0.00
710600130094B CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25 cm X UNIDAD 1.000000 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 cm X 39 cm APROX.
GRANDE
YUNQUE GIRATORIO
HOJAS APROX.
SUJETADOR DE METAL
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 96 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,041,984.27 0.00 PARA LA 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR VERDE
COLOR NEGRO
50 HOJAS
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 120.00 90.63 120.00 90.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
12
(32 mm)
767400062576B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD 483.186304 4.00 1,932.75 2.00 966.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 97 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,041,984.27 0.00 PARA LA 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EL PERUANO
071100380588S SERVICIO PARA DESARROLLAR SERVICIO 0.000000 1.00 25,818.00 1.00 25,818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
942,024.98
Actividad Operativa: C1131 - AOI00107201131 - ELABORAR CONVENIOS (MARCO Y ESPECIFICO), PARA PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN
64,518.49 64,518.52 DE SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE
510,600.00 510,600.00 510,600.00 510,600.00 0.00 0.00
0.00DE LA ENTIDAD
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL 0.00 510,600.00 510,600.00 510,600.00 510,600.00 0.00 0.00
071100380588S SERVICIO PARA DESARROLLAR SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 510,600.00 1.00 510,600.00 1.00 510,600.00 1.00 510,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1132 - AOI00107201132 - PROMOVER Y EJECUTAR MECANISMOS DE CAPACITACIÓN A FAVOR DE LOS GOBIERNOS
64,363.50 64,363.50 LOCALES DE ÁMBITO DE INTERVENCIÓN,
510,600.00 PARA EL FORTALECIMIENTO
510,600.00 510,600.00 DE 510,600.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 98 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C1132 - AOI00107201132 - PROMOVER Y EJECUTAR MECANISMOS DE CAPACITACIÓN A FAVOR DE LOS GOBIERNOS
64,363.50 64,363.50 LOCALES DE ÁMBITO DE INTERVENCIÓN,
510,600.00 PARA EL FORTALECIMIENTO
510,600.00 510,600.00 DE 510,600.00 0.00 0.00
0.00DE LA ENTIDAD
Actividad Operativa: C1133 - AOI00107201133 - ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA DE ESTUDIOS
0.00DE PREINVERSIÓN A 0.00
NIVEL PERFIL Y/O796,599.98
EXPEDIENTE TÉCNICO796,600.02
Y/O DOCUMENTO EQUVALENTE,
796,599.98VIN 796,600.02 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00
901000010008S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 75,000.00 1.00 75,000.00 1.00 75,000.00 1.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 0.00 0.00 114,999.98 115,000.02 114,999.98 115,000.02 0.00 0.00
901000010008S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 114,999.98 1.00 115,000.02 1.00 114,999.98 1.00 115,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00DE LA ENTIDAD
Actividad Operativa: C1134 - AOI00107201134 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
0.00 Y A LA ELABORACION
0.00DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN796,600.02
796,599.98 A NIVEL PERFIL Y/O EXPEDIENTE
796,599.98 796,600.02 0.00 0.00
0.00DE LA ENTIDAD
Meta: 0206 - GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO 2,503,698.09 2,863,332.59 2,493,761.98 2,853,396.59 2,493,761.98 2,853,396.59 103.74 86.45
Actividad Operativa: C0052 - AOI00107200078 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, 2,503,698.09
PRESUPUESTO, MODERNIZACIÓN,
2,863,332.59INVERSIONES Y ESTADÍSTICA EN EL2,853,396.59
2,493,761.98 MTC 2,493,761.98 2,853,396.59 103.74 86.45
090600030027B CAFÉ INSTANTÁNEO X 200 g UNIDAD 15.170000 78.00 1,183.26 78.00 1,183.26 78.00 1,183.26 78.00 1,183.26 78.00 1,183.26 78.00 1,183.26 0.00 0.00 0.00 0.00
090600050013B AZUCAR BLANCA KLG 3.710000 12.00 44.52 12.00 44.52 12.00 44.52 12.00 44.52 12.00 44.52 12.00 44.52 0.00 0.00 0.00 0.00
APROX.
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 99 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,493,761.98 MTC 2,493,761.98 2,853,396.59 103.74 86.45
096800010277B GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 144 UNIDAD 88.000000 12.00 1,056.00 12.00 1,056.00 12.00 1,056.00 12.00 1,056.00 12.00 1,056.00 12.00 1,056.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE 32 GB
767500590014B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD 37.250000 30.00 1,117.50 30.00 1,117.50 30.00 1,117.50 30.00 1,117.50 30.00 1,117.50 30.00 1,117.50 0.00 0.00 0.00 0.00
DE 64 GB
443600040083B ANILLO DE PLASTICO DE 3/8 in (9 mm) UNIDAD 0.110000 600.00 66.00 600.00 66.00 600.00 66.00 600.00 66.00 600.00 66.00 600.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COLOR NEGRO
COLOR AZUL
443600040271B ANILLO DE PLÁSTICO DE 3/4 in (19 mm) UNIDAD 0.320000 600.00 192.00 600.00 192.00 600.00 192.00 600.00 192.00 600.00 192.00 600.00 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00
443600120007B MICA PARA ANILLAR TAMAÑO OFICIO UNIDAD 0.450000 1,200.00 540.00 1,200.00 540.00 1,200.00 540.00 1,200.00 540.00 1,200.00 540.00 1,200.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00
443600120008B MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL UNIDAD 0.520000 1,200.00 624.00 1,200.00 624.00 1,200.00 624.00 1,200.00 624.00 1,200.00 624.00 1,200.00 624.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAMAÑO OFICIO
443600120040B MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4 UNIDAD 1.000000 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
443600120052B MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL UNIDAD 0.260000 1,200.00 312.00 1,200.00 312.00 1,200.00 312.00 1,200.00 312.00 1,200.00 312.00 1,200.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAMAÑO A4
443600230012B TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO UNIDAD 0.920000 12,000.00 11,040.00 12,000.00 11,040.00 1,200.00 1,104.00 1,200.00 1,104.00 1,200.00 1,104.00 1,200.00 1,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAMAÑO A4
443600230023B TAPA DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO UNIDAD 1.000000 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A4
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01
Página : 100 de 278

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,493,761.98 MTC 2,493,761.98 2,853,396.59 103.74 86.45
yd
36 yd
yd
72 yd
710300010067B CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 2 cm X UNIDAD 188.000000 108.00 20,304.00 108.00 20,304.00 108.00 20,304.00 108.00 20,304.00 108.00 20,304.00 108.00 20,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 m
710300010094B CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 3/4 in UNIDAD 1.000000 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00
X3m
710300120112B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X UNIDAD 4.495840 278.00 1,249.87 282.00 1,267.80 278.00 1,249.82 282.00 1,267.80 278.00 1,249.82 282.00 1,267.80 0.00 0.00 0.00 0.00
710300120114B NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in (10 cm X UNIDAD 4.790800 278.00 1,331.83 282.00 1,351.02 278.00 1,331.85 282.00 1,351.02 278.00 1,331.85 282.00 1,351.02 0.00 0.00 0.00 0.00
710300120121B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 UNIDAD 13.723500 278.00 3,815.16 282.00 3,870.00 278.00 3,815.11 282.00 3,870.00 278.00 3,815.11 282.00 3,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710300120127B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm UNIDAD 11.575795 278.00 3,218.09 282.00 3,264.36 278.00 3,218.06 282.00 3,264.36 278.00 3,218.06 282.00 3,264.36 0.00 0.00 0.00 0.00
710300130026B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 UNIDAD 4.790791 278.00 1,331.82 282.00 1,351.02 278.00 1,331.85 282.00 1,351.02 278.00 1,331.85 282.00 1,351.02 0.00 0.00 0.00 0.00
710300160005B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - UNIDAD 14.160000 108.00 1,529.28 108.00 1,529.28 108.00 1,529.28 108.00 1,529.28 108.00 1,529.28 108.00 1,529.28 0.00 0.00 0.00 0.00
710600010076B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA UNIDAD 7.174382 210.00 1,506.64 210.00 1,506.60 210.00 1,506.60 210.00 1,506.60 210.00 1,506.60 210.00 1,506.60 0.00 0.00 0.00 0.00
710600010081B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA UNIDAD 7.174000 210.00 1,506.54 210.00 1,506.54 210.00 1,506.54 210.00 1,506.54 210.00 1,506.54 210.00 1,506.54 0.00 0.00 0.00 0.00
710600050008B FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL UNIDAD 4.236333 240.00 1,016.74 240.00 1,016.70 240.00 1,016.70 240.00 1,016.70 240.00 1,016.70 240.00 1,016.70 0.00 0.00 0.00 0.00
710600050009B FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL UNIDAD 5.664000 240.00 1,359.36 240.00 1,359.36 240.00 1,359.36 240.00 1,359.36 240.00 1,359.36 240.00 1,359.36 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,493,761.98 MTC 2,493,761.98 2,853,396.59 103.74 86.45
TAPA TRANSPARENTE
TAMAÑO A4 X 5 m
710600070036B PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA UNIDAD 12.295000 240.00 2,950.80 240.00 2,950.80 240.00 2,950.80 240.00 2,950.80 240.00 2,950.80 240.00 2,950.80 0.00 0.00 0.00 0.00
450 HOJAS
600 HOJAS
250 HOJAS
710600080013B COLECTOR REVISTERO DE PLASTICO UNIDAD 25.488000 108.00 2,752.73 108.00 2,752.68 108.00 2,752.68 108.00 2,752.68 108.00 2,752.68 108.00 2,752.68 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDE
715000110008B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 UNIDAD 90.694860 12.00 1,088.34 6.00 544.17 12.00 1,088.34 6.00 544.17 12.00 1,088.34 6.00 544.17 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJAS)
715000110030B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD 19.375833 120.00 2,325.08 120.00 2,325.12 120.00 2,325.12 120.00 2,325.12 120.00 2,325.12 120.00 2,325.12 0.00 0.00 0.00 0.00
YUNQUE GIRATORIO
715000120003B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 UNIDAD 25.370000 38.00 964.06 42.00 1,065.54 38.00 964.06 42.00 1,065.54 38.00 964.06 42.00 1,065.54 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJAS APROX.
HOJAS APROX.
715000120034B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 UNIDAD 312.015000 6.00 1,872.06 6.00 1,872.12 6.00 1,872.12 6.00 1,872.12 6.00 1,872.12 6.00 1,872.12 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJAS APROX.
715000120037B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 UNIDAD 956.484170 6.00 5,738.91 0.00 0.00 6.00 5,738.88 0.00 0.00 6.00 5,738.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJAS APROX.
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,493,761.98 MTC 2,493,761.98 2,853,396.59 103.74 86.45
in X 36 yd
MEDIANO
APROX.
APROX.
716000040065B LAPIZ DE COLOR TAMAÑO CHICO (JUEGO X UNIDAD 3.623000 120.00 434.76 120.00 434.76 120.00 434.76 120.00 434.76 120.00 434.76 120.00 434.76 0.00 0.00 0.00 0.00
6 COLORES)
DIGITOS
PUNTA GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR AZUL
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,493,761.98 MTC 2,493,761.98 2,853,396.59 103.74 86.45
DELGADA COLOR NEGRO
DELGADA COLOR ROJO
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL
COLOR ROJO
COLOR AZUL
COLOR NEGRO
50 HOJAS
A5 X 100 HOJAS
X 180 HOJAS
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 240.00 3,194.47 240.00 3,194.52 240.00 3,194.52 240.00 3,194.52 240.00 3,194.52 240.00 3,194.52 0.00 0.00 0.00 0.00
717200050271B PAPEL BOND 90 g DE 91 cm X 45 m PARA UNIDAD 36.100000 12.00 433.20 12.00 433.20 12.00 433.20 12.00 433.20 12.00 433.20 12.00 433.20 0.00 0.00 0.00 0.00
PLOTTER
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,493,761.98 MTC 2,493,761.98 2,853,396.59 103.74 86.45
718500080020B GRAPA 23/6 X 1000 UNIDAD 4.342350 78.00 338.71 82.00 356.07 78.00 338.70 82.00 356.07 78.00 338.70 82.00 356.07 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080021B GRAPA 23/8 X 1000 UNIDAD 2.761230 78.00 215.36 82.00 226.44 78.00 215.40 82.00 226.44 78.00 215.40 82.00 226.44 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 78.00 236.56 82.00 248.65 78.00 236.52 82.00 248.65 78.00 236.52 82.00 248.65 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080036B GRAPA 9/10 X 1000 UNIDAD 6.000000 60.00 360.00 60.00 360.00 60.00 360.00 60.00 360.00 60.00 360.00 60.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
12
718500140010B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 DOC. 5.805635 180.00 1,045.01 180.00 1,045.02 180.00 1,045.02 180.00 1,045.02 180.00 1,045.02 180.00 1,045.02 0.00 0.00 0.00 0.00
mm)
mm)
(32 mm)
(41 mm)
767400062022B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK UNIDAD 624.210000 4.00 2,496.84 4.00 2,496.84 4.00 2,496.84 4.00 2,496.84 4.00 2,496.84 4.00 2,496.84 0.00 0.00 0.00 0.00
COD. REF. 62D4H00 NEGRO
767400062058B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. UNIDAD 1,121.010000 3.00 3,363.03 1.00 1,121.01 3.00 3,363.03 1.00 1,121.01 3.00 3,363.03 1.00 1,121.01 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. 106R01573 NEGRO
REF. 106R01570 CIAN
REF. 106R01571 MAGENTA
REF. 106R01572 AMARILLO
767400062352B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK UNIDAD 1,206.550000 4.00 4,826.20 2.00 2,413.10 4.00 4,826.20 2.00 2,413.10 4.00 4,826.20 2.00 2,413.10 0.00 0.00 0.00 0.00
COD. REF. 62D4X00 NEGRO
767400063069B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. UNIDAD 676.423750 2.00 1,352.86 2.00 1,352.84 2.00 1,352.85 2.00 1,352.84 2.00 1,352.85 2.00 1,352.84 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. 841852 CIAN
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,493,761.98 MTC 2,493,761.98 2,853,396.59 103.74 86.45
767400063070B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. UNIDAD 676.423750 3.00 2,029.28 1.00 676.42 3.00 2,029.27 1.00 676.42 3.00 2,029.27 1.00 676.42 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. 841851 MAGENTA
REF. 841850 AMARILLO
767400063072B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. UNIDAD 450.748750 2.00 901.50 2.00 901.50 2.00 901.50 2.00 901.50 2.00 901.50 2.00 901.50 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. 841849 NEGRO
SILICONA
135000360033B GUANTE DE LATEX TALLA L X 100 UNIDAD 15.000000 12.00 180.00 8.00 120.00 12.00 180.00 8.00 120.00 12.00 180.00 8.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135000360034B GUANTE DE LATEX TALLA M X 100 UNIDAD 28.000000 12.00 336.00 8.00 224.00 12.00 336.00 8.00 224.00 12.00 336.00 8.00 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139200120104B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X UNIDAD 13.750000 180.00 2,475.00 180.00 2,475.00 180.00 2,475.00 180.00 2,475.00 180.00 2,475.00 180.00 2,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500 m
m APROX. X 4
353800010007B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L UNIDAD 15.000000 12.00 180.00 12.00 180.00 12.00 180.00 12.00 180.00 12.00 180.00 12.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00
586600290011B ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L UNIDAD 26.177120 72.00 1,884.73 72.00 1,884.78 72.00 1,884.78 72.00 1,884.78 72.00 1,884.78 72.00 1,884.78 0.00 0.00 0.00 0.00
mL
EL PERUANO
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00
860500020003S SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES SERVICIO 0.000000 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTARIALES VARIOS
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 760,000.00 1,140,000.00 760,000.00 1,140,000.00 760,000.00 1,140,000.00 0.00 0.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 760,000.00 1.00 1,140,000.00 1.00 760,000.00 1.00 1,140,000.00 1.00 760,000.00 1.00 1,140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,493,761.98 MTC 2,493,761.98 2,853,396.59 103.74 86.45
1,524,000.00
Meta: 0207 - ACCIONES DEFENSA NACIONAL 178,166.52 86,810.24 324,558.40 324,480.92 324,558.40 324,480.92 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0045 - AOI00107200070 - ELABORACION E IMPLEMENTACION DE LOS PLANES138,094.52
DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DE156,558.40
86,810.24 SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.
156,480.92 156,558.40 156,480.92 0.00 0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 25,767.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600070122B CHALECO DE DRIL CON CINTA UNIDAD 72.600000 163.00 11,833.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600070123B CHALECO DE DRIL CON CINTA UNIDAD 72.600000 163.00 11,833.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600150247B CASACA DE TASLAN PARA CABALLERO UNIDAD 70.000000 15.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON LOGOTIPO
899600150248B CASACA DE TASLAN PARA DAMA CON UNIDAD 70.000000 15.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOGOTIPO
172100040002B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 14.000000 35.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
yd
72 yd
X3m
TAPA TRANSPARENTE
GRANDE
HOJAS)
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
156,480.92 156,558.40 156,480.92 0.00 0.00
HOJAS APROX.
MEDIANO
GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR VERDE
COLOR NEGRO
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 18.00 13.57 18.00 13.62 18.00 13.62 18.00 13.62 18.00 13.62 18.00 13.62 0.00 0.00 0.00 0.00
SILICONA
901000050001S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO 0.000000 1.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
156,480.92 156,558.40 156,480.92 0.00 0.00
NACIONALES
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO 0.000000 1.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
021700030012S CAJA CHICA SERVICIO 0.000000 1.00 2,000.00 0.00 0.00 1.00 2,499.98 1.00 2,500.02 1.00 2,499.98 1.00 2,500.02 0.00 0.00 0.00 0.00
071100380808S SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO 0.000000 1.00 876.00 0.00 0.00 1.00 20,000.00 1.00 20,000.00 1.00 20,000.00 1.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPARACIÓN ACONDICIONAMIENTO DE
MOBILIARIOS
071100384548S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO SERVICIO 0.000000 1.00 84,000.00 1.00 84,000.00 1.00 132,000.00 1.00 132,000.00 1.00 132,000.00 1.00 132,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
SECTORIAL DE OPERACIONES DE
EMERGENCIA DEL MTC Y ACTIVOS
CRÍTICOS A CARGO DEL MTC
Actividad Operativa: C0242 - AOI00107201019 - DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS
40,072.00 DE LOS SERVIDORES
0.00 DEL MTC PARA LA ORGANIZACIÓN E168,000.00
168,000.00 INTERVENCIÓN EN LA GRD
168,000.00 168,000.00 0.00 0.00

AL ROL DE LA ENTIDAD 0.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 0.00 0.00
071100382149S SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL SERVICIO 0.000000 1.00 40,072.00 0.00 0.00 1.00 168,000.00 1.00 168,000.00 1.00 168,000.00 1.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS DE
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Meta: 0208 - DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL 1,447,423.25 701,625.65 1,688,529.70 1,730,190.74 1,689,529.70 1,731,190.74 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0043 - AOI00107200068 - DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE COMUNICACION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES
1,446,623.25 701,225.65Y COMUNICACIONES
1,688,021.70 1,729,672.74 1,689,021.70 1,730,672.74 0.00 0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 6,350.00 7,925.00 12,675.00 14,450.00 12,675.00 14,450.00 0.00 0.00
899600020170B CAMISA DE POPELINA MANGA LARGA UNIDAD 35.000000 10.00 350.00 19.00 665.00 15.00 525.00 30.00 1,050.00 15.00 525.00 30.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600070129B CHALECO DE TELA TASLAN UNISEX UNIDAD 70.000000 20.00 1,400.00 39.00 2,730.00 80.00 5,600.00 80.00 5,600.00 80.00 5,600.00 80.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600080089B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNIDAD 25.000000 100.00 2,500.00 100.00 2,500.00 150.00 3,750.00 200.00 5,000.00 150.00 3,750.00 200.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600150247B CASACA DE TASLAN PARA CABALLERO UNIDAD 70.000000 30.00 2,100.00 29.00 2,030.00 40.00 2,800.00 40.00 2,800.00 40.00 2,800.00 40.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON LOGOTIPO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,688,021.70 1,729,672.74 1,689,021.70 1,730,672.74 0.00 0.00
yd
X3m
450 HOJAS
GRANDE
GRUESA
PUNTA GRUESA
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,688,021.70 1,729,672.74 1,689,021.70 1,730,672.74 0.00 0.00
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR VERDE
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 3.00 9.81 0.00 0.00 30.00 98.04 30.00 98.04 30.00 98.04 30.00 98.04 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
(32 mm)
(41 mm)
767400062280B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. UNIDAD 889.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 3,556.00 4.00 3,556.00 4.00 3,556.00 4.00 3,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF.106R02612 NEGRO
COD. REF. TK8737K NEGRO
COD. REF. TK8737C CIAN
COD. REF. TK8737M MAGENTA
COD. REF. TK8737Y AMARILLO
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 3,640.00 4,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199200050573B ORDENADOR ESPIRAL DE CABLE 3/4 in UNIDAD 35.000000 104.00 3,640.00 119.00 4,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,515.40
545000010010B DIARIO OJO UNIDAD 1.000000 148.00 148.00 180.00 180.00 178.00 178.00 180.00 180.00 178.00 178.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00
545000010012B DIARIO GESTION (LUNES A VIERNES) UNIDAD 3.000000 179.00 537.00 180.00 540.00 178.00 534.00 180.00 540.00 178.00 534.00 180.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,688,021.70 1,729,672.74 1,689,021.70 1,730,672.74 0.00 0.00
2,515.40
545000010017B DIARIO EL TROME UNIDAD 0.500000 179.00 89.50 180.00 90.00 178.00 89.00 180.00 90.00 178.00 89.00 180.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00
545000010114B DIARIO HILDEBRANDT UNIDAD 6.000000 20.00 120.00 24.00 144.00 24.00 144.00 24.00 144.00 24.00 144.00 24.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00
545000010182B DIARIO EXITOSA UNIDAD 1.500000 179.00 268.50 180.00 270.00 178.00 267.00 180.00 270.00 178.00 267.00 180.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00
545000010208B DIARIO UNO UNIDAD 1.000000 179.00 179.00 180.00 180.00 178.00 178.00 180.00 180.00 178.00 178.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOCALES
EL PERUANO
071100381706S SERVICIO PARA ELABORAR INFORME SERVICIO 0.000000 1.00 7,783.00 0.00 0.00 1.00 168,000.00 1.00 198,000.00 1.00 168,000.00 1.00 198,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOBRE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
210100040175S SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE SERVICIO 0.000000 1.00 23,134.00 1.00 34,800.00 1.00 34,800.00 1.00 34,800.00 1.00 34,800.00 1.00 34,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMUNICACIÓN
1,308,000.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 1,308,000.00 1.00 501,707.00 1.00 1,308,000.00 1.00 1,308,000.00 1.00 1,308,000.00 1.00 1,308,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0147 - AOI00107200547 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS INSTITUCIONALES

800.00 DEL MINISTERIO 400.00
DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
490.00 PARA DIFUNDIR
500.00 LOGROS Y AVANCES
490.00 DE 500.00 0.00 0.00
800.00
470300220417B GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 2.10 m X UNIDAD 80.000000 10.00 800.00 5.00 400.00 6.00 480.00 6.00 480.00 6.00 480.00 6.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 m
526000130120S CONFECCION E INSTALACION DE VINILES SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10.00 1.00 20.00 1.00 10.00 1.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0148 - AOI00107200548 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES

0.00 DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
0.00 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00
071100380230S SERVICIO DE DISEÑO VISUAL DE PORTAL SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTITUCIONAL
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C0148 - AOI00107200548 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES
0.00 DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
0.00 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00
071100380482S SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DISEÑOS SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE MATERIALES GRÁFICOS Y GUIONES DE
PUBLICIDAD PARA LA DSV
Actividad Operativa: C0216 - AOI00107200808 - ELABORACION DE LA PROPUESTA DEL PLAN ESTRATEGICO DE PUBLICIDAD DEL MTC
0.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00
071100385213S SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN
PARA DAR A CONOCER EL BALANCE ANUAL
Meta: 0209 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ALTA DIRECCION 336,630.30 269,588.52 336,852.33 270,748.49 336,852.33 270,748.49 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0056 - AOI00107200082 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCUMENTARIA DE LA ALTA DIRECCION
336,630.30 269,588.52 336,852.33 270,748.49 336,852.33 270,748.49 0.00 0.00
091100010227B BEBIDA GASEOSA X 450 mL APROX. UNIDAD 1.980000 209.00 413.82 65.00 128.70 209.00 413.82 65.00 128.70 209.00 413.82 65.00 128.70 0.00 0.00 0.00 0.00
OSCURA
AMARILLA
096800010343B GALLETA DE SODA X 26 g APROX. X 216 UNIDAD 115.000000 5.00 575.00 0.00 0.00 5.00 575.00 0.00 0.00 5.00 575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SILICONA
DE 32 GB
EMBALAJE 2 in X 100 m COLOR BLANCO
yd
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
336,630.30 269,588.52 336,852.33 270,748.49 336,852.33 270,748.49 0.00 0.00
TAPA TRANSPARENTE
250 HOJAS
710600100166B SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO EXTRA UNIDAD 29.146000 1.00 29.15 0.00 0.00 1.00 29.15 0.00 0.00 1.00 29.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFICIO X 50
710600100238B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO EMP X 50 18.903550 3.00 56.71 0.00 0.00 3.00 56.71 0.00 0.00 3.00 56.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710600100239B SOBRE MANILA DE 80 g TAMAÑO MEDIO EMP X 50 13.829580 2.00 27.66 0.00 0.00 2.00 27.66 0.00 0.00 2.00 27.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFICIO
GRANDE
HOJAS APROX.
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
336,630.30 269,588.52 336,852.33 270,748.49 336,852.33 270,748.49 0.00 0.00
in X 36 yd
MEDIANO
GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR VERDE
COLOR AZUL
mL
100 HOJAS
A5 X 100 HOJAS
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 140.00 1,863.45 60.00 798.63 140.00 1,863.45 125.00 1,663.80 140.00 1,863.45 125.00 1,663.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
336,630.30 269,588.52 336,852.33 270,748.49 336,852.33 270,748.49 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 9.00 27.29 10.00 30.33 9.00 27.29 10.00 30.33 9.00 27.29 10.00 30.33 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
(32 mm)
(41 mm)
78A CE278A NEGRO
90X CE390X NEGRO
654X CF330X NEGRO
654A CF331A CIAN
654A CF333A MAGENTA
767400063413B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD 1,292.000000 1.00 1,292.00 0.00 0.00 1.00 1,292.00 0.00 0.00 1.00 1,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COD. REF. TK 8735M MAGENTA
767400063419B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD 1,058.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,058.00 0.00 0.00 1.00 1,058.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COD. REF. TK 8735C CIAN
COD. REF. TK 8735Y AMARILLO
360 g
135000090038B ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA UNIDAD 1.121000 12.00 13.45 12.00 13.45 12.00 13.46 12.00 13.45 12.00 13.46 12.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00
LAVAR VAJILLAS
135000210006B PAÑO ABSORBENTE UNIDAD 1.000000 14.00 14.00 18.00 18.00 14.00 14.00 18.00 18.00 14.00 14.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
336,630.30 269,588.52 336,852.33 270,748.49 336,852.33 270,748.49 0.00 0.00
HOJA SIMPLE BLANCO
139200450002B SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X UNIDAD 1.000000 55.00 55.00 60.00 60.00 55.00 55.00 60.00 60.00 55.00 55.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
283400100072B PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 4 UNIDAD 1.000000 40.00 40.00 61.00 61.00 40.00 40.00 61.00 61.00 40.00 40.00 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,640.00
PERUANO
NACIONALES
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 6,300.00 6,863.00 6,300.00 6,863.00 6,300.00 6,863.00 0.00 0.00
EL PERUANO
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 650.00 0.00 650.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00
860500020003S SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES SERVICIO 0.000000 1.00 650.00 0.00 0.00 1.00 650.00 0.00 0.00 1.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTARIALES VARIOS
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 300.00 200.00 300.00 200.00 300.00 200.00 0.00 0.00
500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO 0.000000 1.00 300.00 1.00 200.00 1.00 300.00 1.00 200.00 1.00 300.00 1.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
336,630.30 269,588.52 336,852.33 270,748.49 336,852.33 270,748.49 0.00 0.00
071100380802S SERVICIO ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE SERVICIO 0.000000 1.00 33,200.00 1.00 1,371.00 1.00 33,200.00 1.00 1,371.00 1.00 33,200.00 1.00 1,371.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOCUMENTARIO
247,000.00
071100380217S SERVICIO EN SEGUIMIENTO SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 53,250.00 0.00 0.00 1.00 53,250.00 0.00 0.00 1.00 53,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOCUMENTARIO Y GESTION
ADMINISTRATIVA
071100380443S SERVICIO SOPORTE ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 42,000.00 1.00 36,000.00 1.00 42,000.00 1.00 36,000.00 1.00 42,000.00 1.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA DESARROLLAR ACCIONES DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
EXPEDIENTES
071100380594S SERVICIO ESPECIALIZADO MATERIA LEGAL SERVICIO 0.000000 1.00 48,000.00 1.00 30,000.00 1.00 48,000.00 1.00 30,000.00 1.00 48,000.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA EVALUAR ANALIZAR COORDINAR Y
ABSOLVER CONSULTAS LEGALES
071100380718S SERVICIO PARA EFECTUAR EL SERVICIO 0.000000 1.00 48,000.00 1.00 30,000.00 1.00 48,000.00 1.00 30,000.00 1.00 48,000.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ASPECTOS
LEGALES DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
071100380775S SERVICIO DE ASISTENCIA EN MATERIA SERVICIO 0.000000 1.00 27,000.00 0.00 0.00 1.00 27,000.00 0.00 0.00 1.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRATIVA
071100380833S SERVICIO DE COORDINACION SERVICIO 0.000000 1.00 48,000.00 1.00 40,000.00 1.00 48,000.00 1.00 40,000.00 1.00 48,000.00 1.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRATIVA
071100380928S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y SERVICIO 0.000000 1.00 20,000.00 1.00 13,750.00 1.00 20,000.00 1.00 13,750.00 1.00 20,000.00 1.00 13,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
071100381215S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PÚBLICA PARA ANÁLISIS VALIDACIÓN
SOPORTE Y HABILITACIÓN SNS
071100385671S SERVICIO PARA EL MONITOREO SERVICIO 0.000000 1.00 14,000.00 0.00 0.00 1.00 14,000.00 0.00 0.00 1.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
Actividad Operativa: C0240 - AOI00107200896 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 300,917.05 297,093.84 300,917.41 297,093.84 300,963.01 297,048.24 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,293.77 2,227.80 2,293.80 2,227.80 2,293.80 2,227.80 0.00 0.00
172100070001B PETROLEO DIESEL 2 GALON 16.500000 72.00 1,188.00 68.00 1,122.00 72.00 1,188.00 68.00 1,122.00 72.00 1,188.00 68.00 1,122.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172100080007B GASOHOL 90 PLUS GALON 15.358139 72.00 1,105.77 72.00 1,105.80 72.00 1,105.80 72.00 1,105.80 72.00 1,105.80 72.00 1,105.80 0.00 0.00 0.00 0.00
A4
yd
36 yd
yd
72 yd
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
TAPA TRANSPARENTE
450 HOJAS
600 HOJAS
250 HOJAS
PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4
JUEGO X 10
GRANDE
HOJAS APROX.
HOJAS APROX.
MEDIANO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
GRUESA
PUNTA GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR AZUL
DELGADA COLOR NEGRO
DELGADA COLOR ROJO
COLOR AZUL
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR VERDE
COLOR NEGRO
100 HOJAS
100 HOJAS
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
X 180 HOJAS
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 2.00 6.53 4.00 13.08 2.00 6.54 4.00 13.08 2.00 6.54 4.00 13.08 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080014B GRAPA 23/15 X 1000 UNIDAD 6.160000 2.00 12.32 4.00 24.64 2.00 12.32 4.00 24.64 2.00 12.32 4.00 24.64 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080020B GRAPA 23/6 X 1000 UNIDAD 4.342350 2.00 8.69 4.00 17.36 2.00 8.68 4.00 17.36 2.00 8.68 4.00 17.36 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080021B GRAPA 23/8 X 1000 UNIDAD 2.761230 2.00 5.53 4.00 11.04 2.00 5.52 4.00 11.04 2.00 5.52 4.00 11.04 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 12.00 9.06 12.00 9.06 12.00 9.06 12.00 9.06 12.00 9.06 12.00 9.06 0.00 0.00 0.00 0.00
(32 mm)
(41 mm)
25X CF325X NEGRO
654X CF330X NEGRO
654A CF331A CIAN
654A CF333A MAGENTA
COD.REF. 82K4HM0 MAGENTA
767400062950B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK UNIDAD 1,118.770000 1.00 1,118.77 0.00 0.00 1.00 1,118.77 0.00 0.00 1.00 1,118.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COD.REF. 82K4HY0 AMARILLO
COD.REF. 82K4HC0 CIAN
REF. 841852 CIAN
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
REF. 841851 MAGENTA
REF. 841849 NEGRO
COD. REF. 82K4UK0 NEGRO
767400063413B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD 1,292.000000 1.00 1,292.00 1.00 1,292.00 1.00 1,292.00 1.00 1,292.00 1.00 1,292.00 1.00 1,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180 g
135000370045B TOALLA DE FELPA 40 cm X 60 cm UNIDAD 9.100000 4.00 36.40 5.00 45.50 4.00 36.40 5.00 45.50 4.00 36.40 5.00 45.50 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJA SIMPLE BLANCO
500 m
m
1,613.30
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 793.20 1,613.30 793.20 1,613.30 793.20 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL
LOCALES
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 18,923.00 18,924.00 18,923.00 18,924.00 18,923.00 18,924.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
EL PERUANO
200.00
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
180200040009S SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL SERVICIO 0.000000 1.00 200.00 0.00 0.00 1.00 200.00 0.00 0.00 1.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 256.00 258.00 256.00 258.00 256.00 258.00 0.00 0.00
040100010001S SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 256.00 1.00 258.00 1.00 256.00 1.00 258.00 1.00 256.00 1.00 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
502000050002S SERVICIO DE EMPASTE Y SERVICIO 0.000000 1.00 756.00 1.00 758.00 1.00 756.00 1.00 758.00 1.00 756.00 1.00 758.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCUADERNACION
021700030012S CAJA CHICA SERVICIO 0.000000 1.00 10,623.00 1.00 10,626.00 1.00 10,623.00 1.00 10,626.00 1.00 10,623.00 1.00 10,626.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121,141.00
071100380332S SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE SERVICIO 0.000000 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFORMES TECNICOS
071100382105S SERVICIO PARA REALIZAR SERVICIO 0.000000 1.00 24,000.00 1.00 24,000.00 1.00 24,000.00 1.00 24,000.00 1.00 24,000.00 1.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COORDINACIONES PARLAMENTARIAS
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
121,141.00
Actividad Operativa: C0245 - AOI00107201027 - COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN PARA LA GESTIÓN721,550.62
DEL VMT 695,204.95 700,277.49 695,350.81 700,277.49 695,350.81 41.40 27.60
172100040004B GASOLINA DE 97 OCTANOS GALON 17.000000 34.00 578.00 36.00 612.00 34.00 578.00 36.00 612.00 34.00 578.00 36.00 612.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. MK 8725B
DE 32 GB
DE 64 GB
yd
36 yd
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
DEL VMT 695,204.95 700,277.49 695,350.81 700,277.49 695,350.81 41.40 27.60
TAPA TRANSPARENTE
450 HOJAS
600 HOJAS
250 HOJAS
GRANDE
YUNQUE GIRATORIO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
DEL VMT 695,204.95 700,277.49 695,350.81 700,277.49 695,350.81 41.40 27.60
GRUESA
PUNTA GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR AZUL
DELGADA COLOR NEGRO
COLOR AZUL
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR VERDE
COLOR NEGRO
COLOR ROJO
COLOR AZUL
COLOR NEGRO
X 180 HOJAS
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
DEL VMT 695,204.95 700,277.49 695,350.81 700,277.49 695,350.81 41.40 27.60
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 12.00 9.06 12.00 9.06 12.00 9.06 12.00 9.06 12.00 9.06 12.00 9.06 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
12
mm)
CF360X NEGRO
REF. 841852 CIAN
REF. 841851 MAGENTA
REF. 841849 NEGRO
SILICONA
180 g
135000370045B TOALLA DE FELPA 40 cm X 60 cm UNIDAD 9.100000 24.00 218.40 24.00 218.40 24.00 218.40 24.00 218.40 24.00 218.40 24.00 218.40 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
DEL VMT 695,204.95 700,277.49 695,350.81 700,277.49 695,350.81 41.40 27.60
HOJA SIMPLE BLANCO
m
169400010077B CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE PARA UNIDAD 3.800000 17.00 64.60 18.00 68.40 17.00 64.60 18.00 68.40 17.00 64.60 18.00 68.40 0.00 0.00 0.00 0.00
SOPA
169400010079B CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE PARA TÉ UNIDAD 2.800000 18.00 50.40 20.00 56.00 18.00 50.40 20.00 56.00 18.00 50.40 20.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169900250001B JUEGO DE TE ( TAZA Y PLATO ) DE LOZA UNIDAD 45.000000 6.00 270.00 4.00 180.00 6.00 270.00 4.00 180.00 6.00 270.00 4.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00
283400100004B PILA ALCALINA 12V A-23 UNIDAD 11.400000 2.00 22.80 1.00 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
285000060278B INTERRUPTOR HORARIO 16 AMP UNIDAD 60.000000 3.00 180.00 0.00 0.00 3.00 180.00 0.00 0.00 3.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,691.00 2,808.00 2,691.00 2,808.00 2,691.00 2,808.00 0.00 0.00
805000010012B LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION UNIDAD 19.500000 138.00 2,691.00 144.00 2,808.00 138.00 2,691.00 144.00 2,808.00 138.00 2,691.00 144.00 2,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ULTRAVIOLETA
1,776.60
545000010031B DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO) UNIDAD 3.000000 42.00 126.00 45.00 135.00 42.00 126.00 45.00 135.00 42.00 126.00 45.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00
901000030002S TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES SERVICIO 0.000000 1.00 37,500.00 1.00 37,500.00 1.00 37,500.00 1.00 37,500.00 1.00 37,500.00 1.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AEREOS NACIONAL
LOCALES
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
050100010009S SERVICIO DE ALOJAMIENTO SERVICIO 0.000000 1.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
DEL VMT 695,204.95 700,277.49 695,350.81 700,277.49 695,350.81 41.40 27.60
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERNACIONALES
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150500030010S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE SERVICIO 0.000000 1.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMUNICACION
CIRCULACIÓN
040100010008S SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO 0.000000 1.00 5,046.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO 0.000000 1.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100385581S SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN SERVICIO 0.000000 1.00 49,999.98 1.00 50,000.02 1.00 49,999.98 1.00 50,000.02 1.00 49,999.98 1.00 50,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSOLIDADO DE PRODUCTOS
PRESENTADOS POR LOS LOCADORES DE
SERVICIO VERIFICANDO EL CUMPLIMENTO
DE LOS TDR
504,818.48
071100381355S SERVICIO PARA BRINDAR APOYO SERVICIO 0.000000 1.00 399,999.98 1.00 400,000.02 1.00 399,999.98 1.00 400,000.02 1.00 399,999.98 1.00 400,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRATIVO A LA COORDINACIÓN
GENERAL
Meta: 0212 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVISTICA 1,006,319.70 1,079,564.67 4,728,623.36 2,826,959.75 4,728,623.36 2,826,959.75 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0042 - AOI00107200067 - ATENCIÓN DE CONSULTAS CIUDADANAS - LIMA 207,889.47 249,329.68 383,480.72 819,015.34 383,480.72 819,015.34 0.00 0.00
767400060896B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 399.000000 6.00 2,394.00 4.00 1,596.00 5.00 1,995.00 5.00 1,995.00 5.00 1,995.00 5.00 1,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78A CE278A NEGRO
CF280X NEGRO
767400062073B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 245.580000 6.00 1,473.48 2.00 491.16 4.00 982.32 4.00 982.32 4.00 982.32 4.00 982.32 0.00 0.00 0.00 0.00
83A CF283A NEGRO
767400062249B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 609.000000 6.00 3,654.00 1.00 609.00 4.00 2,436.00 3.00 1,827.00 4.00 2,436.00 3.00 1,827.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CF283X NEGRO
CF237X NEGRO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C0042 - AOI00107200067 - ATENCIÓN DE CONSULTAS CIUDADANAS - LIMA 207,889.47 249,329.68 383,480.72 819,015.34 383,480.72 819,015.34 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 0.00 9,354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
050100010009S SERVICIO DE ALOJAMIENTO SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 9,354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 12,031.00 72,186.00 57,422.00 344,532.00 57,422.00 344,532.00 0.00 0.00
900100010004S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y SERVICIO 0.000000 1.00 12,031.00 1.00 72,186.00 1.00 57,422.00 1.00 344,532.00 1.00 57,422.00 1.00 344,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONAL
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150100010019S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO SERVICIO 0.000000 1.00 695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EL PERUANO
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 18,203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900500030004S TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA SERVICIO 0.000000 1.00 18,203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRESTRE NACIONAL
150,198.00
071100380002S SERVICIO PARA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SERVICIO 0.000000 1.00 150,198.00 1.00 150,202.15 1.00 300,000.00 1.00 450,000.00 1.00 300,000.00 1.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AL CIUDADANO SOBRE TRÁMITES Y
SERVICIOS SEDE APURIMAC
Actividad Operativa: C0163 - AOI00107200583 - ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL160,219.35
A NIVEL NACIONAL 160,376.69 2,890,256.59 362,558.37 2,890,256.59 362,558.37 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 10,021.35 10,174.52 2,610,256.59 26,558.37 2,610,256.59 26,558.37 0.00 0.00
715000110006B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 UNIDAD 127.440000 0.00 0.00 0.00 0.00 124.00 15,802.56 126.00 16,057.44 124.00 15,802.56 126.00 16,057.44 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJAS)
715000110008B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 UNIDAD 90.694860 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 1,088.34 8.00 725.56 12.00 1,088.34 8.00 725.56 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJAS)
718500080020B GRAPA 23/6 X 1000 UNIDAD 4.342350 548.00 2,379.59 552.00 2,397.00 240,000.00 1,042,164.00 0.00 0.00 240,000.00 1,042,164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080021B GRAPA 23/8 X 1000 UNIDAD 2.761230 248.00 684.80 252.00 695.82 240,000.00 662,695.20 0.00 0.00 240,000.00 662,695.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 248.00 187.26 253.00 191.07 200,000.00 151,028.60 0.00 0.00 200,000.00 151,028.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 248.00 752.07 252.00 764.22 240,000.00 727,821.60 0.00 0.00 240,000.00 727,821.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C0163 - AOI00107200583 - ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL160,219.35
A NIVEL NACIONAL 160,376.69 2,890,256.59 362,558.37 2,890,256.59 362,558.37 0.00 0.00
150,198.00
071100381046S SERVICIO PARA LA RECEPCIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 150,198.00 1.00 150,202.17 1.00 280,000.00 1.00 336,000.00 1.00 280,000.00 1.00 336,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOCUMENTACIÓN EN LA MESA DE PARTES
PRESENCIAL - MPP Y MPV
Actividad Operativa: C0166 - AOI00107200586 - ATENCIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO - OTRAS MODALIDADES
625,941.34 668,966.11 1,110,631.02 820,062.38 1,110,631.02 820,062.38 0.00 0.00
091100070041B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD 23.900000 95.00 2,270.50 0.00 0.00 240.00 5,736.00 0.00 0.00 240.00 5,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
093100030053B CARAMELO DURO ENVOLTURA CON CIENTO 4.720000 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 35,400.00 7,500.00 35,400.00 7,500.00 35,400.00 7,500.00 35,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOGOTIPO
095400050043B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g UNIDAD 2.910000 781.00 2,272.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APROX.
096800010273B GALLETA DE SODA X 26 g APROX. EMP X 24 11.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 5,500.00 0.00 0.00 500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
096800010277B GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 144 UNIDAD 88.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 88,000.00 0.00 0.00 1,000.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
099600090013B ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES UNIDAD 4.200000 0.00 0.00 0.00 0.00 498.00 2,091.60 502.00 2,108.40 498.00 2,091.60 502.00 2,108.40 0.00 0.00 0.00 0.00
099600090017B HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES UNIDAD 3.760000 1.00 3.76 0.00 0.00 498.00 1,872.48 502.00 1,887.52 498.00 1,872.48 502.00 1,887.52 0.00 0.00 0.00 0.00
099600090020B MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES UNIDAD 4.200000 0.00 0.00 0.00 0.00 498.00 2,091.60 502.00 2,108.40 498.00 2,091.60 502.00 2,108.40 0.00 0.00 0.00 0.00
099600090027B TE FILTRANTE X 100 SOBRES UNIDAD 4.200000 0.00 0.00 0.00 0.00 498.00 2,091.60 502.00 2,108.40 498.00 2,091.60 502.00 2,108.40 0.00 0.00 0.00 0.00
503300260018B PABILO N° 20 X 250 g UNIDAD 9.500000 150.00 1,425.00 150.00 1,425.00 2,000.00 19,000.00 0.00 0.00 2,000.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
503300260025B PABILO N° 20 X 1 kg UNIDAD 18.600000 48.00 892.80 52.00 967.20 2,000.00 37,200.00 0.00 0.00 2,000.00 37,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
yd
36 yd
710300010010B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 UNIDAD 4.672817 350.00 1,635.49 0.00 0.00 350.00 1,635.49 0.00 0.00 350.00 1,635.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
yd
710300010053B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X UNIDAD 3.457450 350.00 1,210.11 0.00 0.00 350.00 1,210.11 0.00 0.00 350.00 1,210.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 yd
710300120111B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X UNIDAD 2.513394 180.00 452.42 186.00 467.48 2,000.00 5,026.79 0.00 0.00 2,000.00 5,026.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710300120112B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X UNIDAD 4.495840 180.00 809.22 180.00 809.28 2,000.00 8,991.68 0.00 0.00 2,000.00 8,991.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710300120113B NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 3 in (7.6 cm X 5 UNIDAD 0.885000 180.00 159.30 180.00 159.30 2,000.00 1,770.00 0.00 0.00 2,000.00 1,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710300120114B NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in (10 cm X UNIDAD 4.790800 180.00 862.37 180.00 862.32 2,000.00 9,581.60 0.00 0.00 2,000.00 9,581.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710300120121B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 UNIDAD 13.723500 180.00 2,470.20 180.00 2,470.26 2,000.00 27,447.00 0.00 0.00 2,000.00 27,447.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
625,941.34 668,966.11 1,110,631.02 820,062.38 1,110,631.02 820,062.38 0.00 0.00
710300120127B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm UNIDAD 11.575795 180.00 2,083.67 180.00 2,083.62 2,000.00 23,151.59 0.00 0.00 2,000.00 23,151.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710300130026B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 UNIDAD 4.790791 30.00 143.75 30.00 143.70 15,000.00 71,861.86 0.00 0.00 15,000.00 71,861.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710300130152B BANDERITA SEÑALIZADORA 1.2 cm X 4.5 cm UNIDAD 3.492833 30.00 104.78 0.00 0.00 15,000.00 52,392.50 0.00 0.00 15,000.00 52,392.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
X 25 HOJAS X 8
710600040025B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO EMP X 25 20.500000 24.00 492.00 24.00 492.00 250.00 5,125.00 0.00 0.00 250.00 5,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710600070036B PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA UNIDAD 12.295000 98.00 1,204.94 102.00 1,254.06 450.00 5,532.75 0.00 0.00 450.00 5,532.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
450 HOJAS
710600070037B PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA UNIDAD 15.115810 42.00 634.87 42.00 634.86 450.00 6,802.11 0.00 0.00 450.00 6,802.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600 HOJAS
250 HOJAS
710600100213B SOBRE BLANCO DE 75 g DE 22 cm X 11 cm EMP X 50 5.074000 248.00 1,258.34 252.00 1,278.66 1,248.00 6,332.34 1,252.00 6,352.64 1,248.00 6,332.34 1,252.00 6,352.64 0.00 0.00 0.00 0.00
710600100234B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 15.670400 48.00 752.20 52.00 814.84 1,248.00 19,556.64 1,252.00 19,619.32 1,248.00 19,556.64 1,252.00 19,619.32 0.00 0.00 0.00 0.00
710600100351B SOBRE MANILA TAMAÑO A5. EMP X 50 10.608200 0.00 0.00 0.00 0.00 1,248.00 13,239.06 1,252.00 13,281.49 1,248.00 13,239.06 1,252.00 13,281.49 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDE
715000120003B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 UNIDAD 25.370000 38.00 964.06 42.00 1,065.54 38.00 964.06 42.00 1,065.54 38.00 964.06 42.00 1,065.54 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJAS APROX.
HOJAS APROX.
715000120037B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 UNIDAD 956.484170 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 36,346.40 42.00 40,172.34 38.00 36,346.40 42.00 40,172.34 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJAS APROX.
715000230014B TIJERA DE METAL DE 8 in UNIDAD 22.691430 48.00 1,089.19 52.00 1,179.95 124.00 2,813.74 126.00 2,859.12 124.00 2,813.74 126.00 2,859.12 0.00 0.00 0.00 0.00
716000050016B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 UNIDAD 187.089130 12.00 2,245.06 8.00 1,496.72 18.00 3,367.62 22.00 4,115.97 18.00 3,367.62 22.00 4,115.97 0.00 0.00 0.00 0.00
DIGITOS
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
625,941.34 668,966.11 1,110,631.02 820,062.38 1,110,631.02 820,062.38 0.00 0.00
GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR AZUL
COLOR AZUL
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR VERDE
COLOR ROJO
COLOR AZUL
COLOR NEGRO
mL
50 HOJAS
718500050001B CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 UNIDAD 0.979384 2,000.00 1,958.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500050004B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12 UNIDAD 2.300833 498.00 1,145.81 502.00 1,155.02 7,500.00 17,256.24 7,500.00 17,256.24 7,500.00 17,256.24 7,500.00 17,256.24 0.00 0.00 0.00 0.00
718500050005B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 UNIDAD 1.000000 998.00 998.00 1,002.00 1,002.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500110027B LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1 lb UNIDAD 15.977143 98.00 1,565.77 102.00 1,629.66 998.00 15,945.17 1,002.00 16,009.08 998.00 15,945.17 1,002.00 16,009.08 0.00 0.00 0.00 0.00
718500110037B LIGA DE JEBE DELGADA Nº 10 X 1 lb UNIDAD 1.000000 998.00 998.00 1,002.00 1,002.00 998.00 998.00 1,002.00 1,002.00 998.00 998.00 1,002.00 1,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12
718500140010B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 DOC. 5.805635 248.00 1,439.78 252.00 1,463.04 248.00 1,439.81 252.00 1,463.04 248.00 1,439.81 252.00 1,463.04 0.00 0.00 0.00 0.00
mm)
mm)
(32 mm)
718500140015B BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in DOC. 4.082800 248.00 1,012.52 252.00 1,028.88 248.00 1,012.55 252.00 1,028.88 248.00 1,012.55 252.00 1,028.88 0.00 0.00 0.00 0.00
(41 mm)
DE PLASTICO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
625,941.34 668,966.11 1,110,631.02 820,062.38 1,110,631.02 820,062.38 0.00 0.00
DE PLASTICO
135000360018B GUANTE DE JEBE DE USO SEMI PAR 9.500000 90.00 855.00 79.00 750.50 6,000.00 57,000.00 6,000.00 57,000.00 6,000.00 57,000.00 6,000.00 57,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDUSTRIAL TALLA M
135000360033B GUANTE DE LATEX TALLA L X 100 UNIDAD 15.000000 60.00 900.00 58.00 870.00 248.00 3,720.00 252.00 3,780.00 248.00 3,720.00 252.00 3,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250 m X 2
m APROX. X 4
573,487.10
071100380444S SERVICIO ANÁLISIS PARA REVISIÓN Y SERVICIO 0.000000 1.00 150,198.00 1.00 150,202.17 1.00 102,500.00 1.00 123,000.00 1.00 102,500.00 1.00 123,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA
071100380932S SERVICIO PARA GESTIONAR LA SERVICIO 0.000000 1.00 136,545.55 1.00 163,854.62 1.00 150,000.00 1.00 180,000.00 1.00 150,000.00 1.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS
DOCUMENTOS EMITIDOS
071100381043S SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA SERVICIO 0.000000 1.00 136,545.55 1.00 163,854.62 1.00 150,000.00 1.00 180,000.00 1.00 150,000.00 1.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIONAR LA NOTIFICACIÓN FÍSICA DE
LOS DOC. ADMIN. DEVUELTOS
Actividad Operativa: C0251 - AOI00107201044 - GESTIÓN DEL SERVICIO ARCHIVÍSTICO 12,269.54 892.19 344,255.03 825,323.66 344,255.03 825,323.66 0.00 0.00
710600130094B CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25 cm X UNIDAD 1.000000 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500110032B LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb UNIDAD 17.157273 48.00 823.54 52.00 892.19 248.00 4,255.03 252.00 4,323.66 248.00 4,255.03 252.00 4,323.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 641,000.00 0.00 641,000.00 0.00 0.00
021200010016S ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 641,000.00 0.00 0.00 1.00 641,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA
071100380316S SERVICIO DE CLASIFICACION Y SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 180,000.00 1.00 180,000.00 1.00 180,000.00 1.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO FISICO
071100384849S SERVICIO PARA INVENTARIAR Y ARCHIVAR SERVICIO 0.000000 1.00 6,446.00 0.00 0.00 1.00 150,000.00 0.00 0.00 1.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EN CAJAS ARCHIVERAS LOS DOCUMENTOS
DEL PAQUETE 3
Meta: 0213 - DIALOGO SOCIAL 1,851,334.54 1,883,312.47 2,193,652.35 2,176,403.79 2,094,652.35 2,176,403.79 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0170 - AOI00107200597 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 670,134.54 663,006.47 694,732.37 689,783.77 694,732.37 689,783.77 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
yd
GRANDE
BISELADA
GRUESA COLOR AZUL
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 10.00 30.32 30.00 90.98 10.00 30.33 30.00 90.98 10.00 30.33 30.00 90.98 0.00 0.00 0.00 0.00
12
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
mm)
767400062217B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 809.890000 1.00 809.89 1.00 809.89 2.00 1,619.78 1.00 809.89 2.00 1,619.78 1.00 809.89 0.00 0.00 0.00 0.00
CF281A NEGRO
CF237Y NEGRO
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00 0.00 1,329.16 72.10 1,329.16 72.10 0.00 0.00
715000230025B TIJERA DE METAL DE 7 in UNIDAD 21.004167 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 1,218.24 0.00 0.00 58.00 1,218.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRUESA
16,200.00
716000010255B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.500000 10,800.00 16,200.00 8,700.00 13,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 41,940.00 43,572.00 93,499.98 93,500.02 93,499.98 93,500.02 0.00 0.00
485,085.98
Actividad Operativa: C0171 - AOI00107200598 - GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES PREVENTIVAS, COMPROMISOS,

310,000.00 ACUERDOS DE LOS PROCESOS375,999.98
348,000.00 DE DIÁLOGO, CONSULTA PREVIA, OBSERVATORIO
376,000.02 SOCIAL Y/O
375,999.98 376,000.02 0.00 0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 0.00 0.00 27,999.98 28,000.02 27,999.98 28,000.02 0.00 0.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 27,999.98 1.00 28,000.02 1.00 27,999.98 1.00 28,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00
310,000.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C0172 - AOI00107200599 - PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DEL SECTOR, ESPACIOS DE DIÁLOGO, PARTICIPACIÓN
306,000.00 306,000.00 CIUDADANA 306,000.00
Y/O PROCESOS DE CONSULTA PREVIA ENTRE COMUNIDADES
306,000.00 306,000.00 306,000.00 0.00 0.00
306,000.00
Actividad Operativa: C0175 - AOI00107200603 - GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES SOCIALES Y ACCIONES DE GESTIÓN SOCIAL
565,200.00 EN POLÍTICAS, NORMAS,
566,306.00 PROGRAMAS, PROYECTOS,
618,000.00 618,000.00 PLANES Y ACTIVIDADES
618,000.00 618,000.00 0.00 0.00
565,200.00
Actividad Operativa: C0259 - AOI00107201063 - REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN Y/O INFORMATIVOS

0.00 A ACTORES SOCIALES,
0.00 AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES
198,920.00 SOCIALES SOBRE FUNCIONES
186,620.00 99,920.00 DE 186,620.00 0.00 0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0.00 0.00 1,400.00 700.00 1,400.00 700.00 0.00 0.00
899600150247B CASACA DE TASLAN PARA CABALLERO UNIDAD 70.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 1,400.00 10.00 700.00 20.00 1,400.00 10.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON LOGOTIPO
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 0.00 0.00 100,000.00 135,000.00 1,000.00 135,000.00 0.00 0.00
942000010009S ALQUILER DE MOTONAVE FLUVIAL SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100,000.00 1.00 135,000.00 1.00 1,000.00 1.00 135,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 3,000.00 2,400.00 3,000.00 2,400.00 0.00 0.00
940100040038S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,000.00 1.00 2,400.00 1.00 3,000.00 1.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 0.00 0.00 48,000.00 24,000.00 48,000.00 24,000.00 0.00 0.00
050100010009S SERVICIO DE ALOJAMIENTO SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 48,000.00 1.00 24,000.00 1.00 48,000.00 1.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 0.00 0.00 44,000.00 22,000.00 44,000.00 22,000.00 0.00 0.00
040100010001S SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 22,000.00 1.00 11,000.00 1.00 22,000.00 1.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
940500020008S ALQUILER DE AUDITORIO SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 22,000.00 1.00 11,000.00 1.00 22,000.00 1.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0214 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL MTC 1,087,619.33 412,157.97 1,244,582.58 1,204,505.10 1,244,582.58 1,204,505.10 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0044 - AOI00107200069 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE OPERACIONES1,087,619.33
DE EMERGENCIA DEL MTC
412,157.97 1,244,582.58 1,204,505.10 1,244,582.58 1,204,505.10 0.00 0.00
yd
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
412,157.97 1,244,582.58 1,204,505.10 1,244,582.58 1,204,505.10 0.00 0.00
GRANDE
HOJAS APROX.
HOJAS APROX.
MEDIANO
BISELADA
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 18.00 54.57 18.00 54.60 18.00 54.60 18.00 54.60 18.00 54.60 18.00 54.60 0.00 0.00 0.00 0.00
12
mm)
(32 mm)
(41 mm)
SILICONA
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
412,157.97 1,244,582.58 1,204,505.10 1,244,582.58 1,204,505.10 0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2,498.00 2,502.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 0.00 0.00
870500060004S SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVICIO 0.000000 1.00 2,498.00 1.00 2,502.00 1.00 480,000.00 1.00 480,000.00 1.00 480,000.00 1.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(LLAMADAS MENSAJES Y PLAN DE DATOS)
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 423,000.00 140,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
870500060003S SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL SATELITAL SERVICIO 0.000000 1.00 423,000.00 1.00 140,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 25,923.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
942500010013S RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE SERVICIO 0.000000 1.00 25,923.00 1.00 40,000.00 1.00 40,000.00 0.00 0.00 1.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
605,649.00
071100380505S SERVICIO PLANIFICACION Y ANALISIS DE SERVICIO 0.000000 1.00 605,649.00 1.00 201,000.00 1.00 720,000.00 1.00 720,000.00 1.00 720,000.00 1.00 720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RELACIONADAS AL PRESUPUESTO RR.HH
Meta: 0215 - FORTALECIMIENTO ETICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 383,018.17 85,935.72 382,981.06 85,935.72 382,981.06 85,935.72 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0130 - AOI00107200292 - PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 380,618.09 85,085.79 380,581.02 85,085.79 380,581.02 85,085.79 0.00 0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,764.00 0.00 2,764.00 0.00 2,764.00 0.00 0.00 0.00
M
L
M COLOR ROJO
COLOR ROJO
899600080088B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNIDAD 29.700000 4.00 118.80 0.00 0.00 4.00 118.80 0.00 0.00 4.00 118.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600080091B CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA UNIDAD 55.000000 4.00 220.00 0.00 0.00 4.00 220.00 0.00 0.00 4.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LARGA
CUELLO CAMISERO UNISEX TALLA M
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
899600150247B CASACA DE TASLAN PARA CABALLERO UNIDAD 70.000000 4.00 280.00 0.00 0.00 4.00 280.00 0.00 0.00 4.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON LOGOTIPO
899600150248B CASACA DE TASLAN PARA DAMA CON UNIDAD 70.000000 3.00 210.00 0.00 0.00 3.00 210.00 0.00 0.00 3.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOGOTIPO
64X CC364X NEGRO
72 yd
TAPA TRANSPARENTE
GRANDE
HOJAS APROX.
MEDIANO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
DIGITOS
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
100 HOJAS
A5 X 100 HOJAS
718500080020B GRAPA 23/6 X 1000 UNIDAD 4.342350 4.00 17.37 0.00 0.00 4.00 17.36 0.00 0.00 4.00 17.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 4.00 12.13 0.00 0.00 4.00 12.14 0.00 0.00 4.00 12.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
901000010008S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO 0.000000 1.00 5,000.00 0.00 0.00 1.00 5,000.00 0.00 0.00 1.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
901000030002S TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES SERVICIO 0.000000 1.00 10,000.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AEREOS NACIONAL
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
901000050001S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO 0.000000 1.00 5,000.00 0.00 0.00 1.00 5,000.00 0.00 0.00 1.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
NACIONALES
602000010246S PRESTACION ACCESORIA - SERVICIO 0.000000 1.00 3,000.00 0.00 0.00 1.00 3,000.00 0.00 0.00 1.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00
942000030002S ALQUILER DE VEHICULO EN GENERAL SERVICIO 0.000000 1.00 7,000.00 0.00 0.00 1.00 7,000.00 0.00 0.00 1.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100384212S SERVICIO DE MANTENIMIENTO E SERVICIO 0.000000 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS FLUJOS DE
INTEGRACIÓN SOBRE LA PLATAFORMA DE
INTEGRACIÓN DE APLICACIONES
300,000.00
Actividad Operativa: C0131 - AOI00107200293 - GESTIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN.
844.43 805.14 844.39 805.14 844.39 805.14 0.00 0.00
YUNQUE GIRATORIO
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 4.00 13.07 2.00 6.54 4.00 13.08 2.00 6.54 4.00 13.08 2.00 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080021B GRAPA 23/8 X 1000 UNIDAD 2.761230 4.00 11.04 0.00 0.00 4.00 11.04 0.00 0.00 4.00 11.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0132 - AOI00107200294 - SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN INTEGRIDAD Y ANTICORRUPCION

243.09 9.79 243.08 9.79 243.08 9.79 0.00 0.00
DE 64 GB
Actividad Operativa: C0133 - AOI00107200295 - DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE INTEGRIDAD Y ANTICORRUPCIÓN. 35.00
1,312.56 1,312.57 35.00 1,312.57 35.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C0133 - AOI00107200295 - DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE INTEGRIDAD Y ANTICORRUPCIÓN. 35.00
1,312.56 1,312.57 35.00 1,312.57 35.00 0.00 0.00
Meta: 0216 - ARTICULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE IMPACTO DISTRITO LIMA,LIMA,LIMA 553,267.98 642,194.46 774,405.72 383,092.68 774,132.86 382,951.51 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0134 - AOI00107200309 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OGAME 553,267.98 642,194.46 379,067.72 368,092.68 378,794.86 367,951.51 0.00 0.00
A4
yd
yd
TAPA TRANSPARENTE
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
450 HOJAS
JUEGO X 10
GRANDE
HOJAS)
HOJAS APROX.
MEDIANO
DIGITOS
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
GRUESA
PUNTA GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
COLOR ROJO
COLOR AZUL
COLOR NEGRO
A5 X 100 HOJAS
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 12.00 39.23 12.00 39.22 12.00 39.22 12.00 39.22 12.00 39.22 12.00 39.22 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080016B GRAPA 23/17 X 1000 UNIDAD 6.584460 2.00 13.17 0.00 0.00 22.00 144.86 0.00 0.00 2.00 13.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080021B GRAPA 23/8 X 1000 UNIDAD 2.761230 16.00 44.18 0.00 0.00 2.00 5.52 0.00 0.00 2.00 5.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 60.00 45.31 0.00 0.00 60.00 45.31 0.00 0.00 60.00 45.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 20.00 60.65 0.00 0.00 20.00 60.65 0.00 0.00 20.00 60.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
(41 mm)
CE260A NEGRO
767400061995B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK UNIDAD 599.180000 2.00 1,198.36 0.00 0.00 2.00 1,198.36 0.00 0.00 2.00 1,198.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
LOCALES
EL PERUANO
504,695.00
Actividad Operativa: C0135 - AOI00107200310 - MONITOREO DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

0.00 0.00 380,338.00 0.00 380,338.00 0.00 0.00 0.00
0.00DE LA ENTIDAD
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL 0.00 380,338.00 0.00 380,338.00 0.00 0.00 0.00
071100380740S SERVICIO SEGUIMIENTO MONITOREO Y SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 95,084.50 0.00 0.00 1.00 95,084.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVALUACIÓN DE INFO. DE LA GESTIÓN DE
PROY ACUÁTICOS Y FERROVIARIOS
071100381693S SERVICIO DE MONITOREO DE LAS SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 95,084.50 0.00 0.00 1.00 95,084.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERVENCIONES Y AVANCES DE LAS
METAS ESTABLECIDAS PARA EL 2021
071100383528S SERVICIO DE MONITOREO DE PROY DEL SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 95,084.50 0.00 0.00 1.00 95,084.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SECTOR TERRESTRE Y PROY ESPECIALES
DE RECONSTRUCCION ARRANCA PERÚ
071100384024S SERVICIO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 95,084.50 0.00 0.00 1.00 95,084.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE MATRIZ DE PROYECTOS Y CARPETAS
REGIONALES DE LOS PROYECTOS DE
TELECOMUNICACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Actividad Operativa: C0136 - AOI00107200311 - EVALUACIÓN DE IMPACTO Y GESTIÓN DE LA EVIDENCIA 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
0.00DE LA ENTIDAD
071100380739S SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIÓN DE LA EVIDENCIA
Meta: 0217 - ARTICULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE IMPACTO DISTRITO LIMA,LIMA,LIMA2,613,990.49 1,362,512.04 2,995,553.63 1,798,466.00 2,925,038.35 1,768,314.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0158 - AOI00107200567 - COORDINACIÓN DE LA PROVISIÓN DE ASISTENCIA2,423,597.14
TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES
1,209,472.04 2,805,160.28 1,645,426.00 2,734,645.00 1,615,274.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 10,062.00 0.00 10,062.00 0.00 10,062.00 0.00 0.00 0.00
139200100052B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 500 mL UNIDAD 24.000000 200.00 4,800.00 0.00 0.00 200.00 4,800.00 0.00 0.00 200.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C0158 - AOI00107200567 - COORDINACIÓN DE LA PROVISIÓN DE ASISTENCIA2,423,597.14
TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES
1,209,472.04 2,805,160.28 1,645,426.00 2,734,645.00 1,615,274.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 10,062.00 0.00 10,062.00 0.00 10,062.00 0.00 0.00 0.00
139200160352B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE UNIDAD 1.000000 5,262.00 5,262.00 0.00 0.00 5,262.00 5,262.00 0.00 0.00 5,262.00 5,262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 90,622.00 60,000.00 90,622.00 60,000.00 90,622.00 60,000.00 0.00 0.00
870100020003S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO 0.000000 1.00 90,622.00 1.00 60,000.00 1.00 90,622.00 1.00 60,000.00 1.00 90,622.00 1.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 168,420.00 168,458.00 168,420.00 168,458.00 168,420.00 168,458.00 0.00 0.00
870500030050S SERVICIO DE INTERNET SATELITAL SERVICIO 0.000000 1.00 168,420.00 1.00 168,458.00 1.00 168,420.00 1.00 168,458.00 1.00 168,420.00 1.00 168,458.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 216,693.00 200,000.00 216,693.00 200,000.00 216,693.00 200,000.00 0.00 0.00
062000010001S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SERVICIO 0.000000 1.00 216,693.00 1.00 200,000.00 1.00 216,693.00 1.00 200,000.00 1.00 216,693.00 1.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 588,952.14 494,198.04 970,515.28 930,152.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00
840500010012S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICIO 0.000000 1.00 588,952.14 1.00 494,198.04 1.00 970,515.28 1.00 930,152.00 1.00 900,000.00 1.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
606000020003S RECARGA DE EXTINTORES SERVICIO 0.000000 1.00 6,550.00 0.00 0.00 1.00 6,550.00 0.00 0.00 1.00 6,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,100,000.00 70,138.00 1,100,000.00 70,138.00 1,100,000.00 70,138.00 0.00 0.00
940500040027S ALQUILER DE LOCAL SERVICIO 0.000000 1.00 1,100,000.00 1.00 70,138.00 1.00 1,100,000.00 1.00 70,138.00 1.00 1,100,000.00 1.00 70,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 2,500.00 2,085.00 2,500.00 2,085.00 2,500.00 2,085.00 0.00 0.00
900500030004S TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA SERVICIO 0.000000 1.00 2,500.00 1.00 2,085.00 1.00 2,500.00 1.00 2,085.00 1.00 2,500.00 1.00 2,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRESTRE NACIONAL
071100430033S SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA EN SERVICIO 0.000000 1.00 18,800.00 1.00 10,000.00 1.00 18,800.00 1.00 10,000.00 1.00 18,800.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CENTRO DESCONCENTRADO TERRITORIAL
(CDT)
180,000.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C0159 - AOI00107200568 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS CENTROS DESCONCENTRADOS
190,393.35 TERRITORIALES
153,040.00 190,393.35 153,040.00 190,393.35 153,040.00 0.00 0.00
767400062684B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. UNIDAD 1.000000 47.00 47.00 0.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. 006R01683 NEGRO
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 8,205.00 0.00 8,205.00 0.00 8,205.00 0.00 0.00 0.00
150100010085S SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO SERVICIO 0.000000 1.00 8,205.00 0.00 0.00 1.00 8,205.00 0.00 0.00 1.00 8,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180,000.00
071100380715S SERVICIO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO, SERVICIO 0.000000 1.00 180,000.00 1.00 153,040.00 1.00 180,000.00 1.00 153,040.00 1.00 180,000.00 1.00 153,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTROL, EJECUCIÓN, ANÁLISIS
ASPECTOS TEC. PROCESOS
ADQUI-EXPROP
Meta: 0218 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ALTA DIRECCION 432,057.26 126,152.33 605,890.06 570,038.53 605,740.36 569,863.89 1,120.00 0.00
Actividad Operativa: C0004 - AOI00107200003 - GESTIÓN DE TITULOS HABILITANTES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
45,350.28 13,740.31 43,040.08 11,688.51 42,890.38 11,513.87 1,120.00 0.00
OSCURA
AMARILLA
899600020164B CAMISA DE DRIL MANGA LARGA UNIDAD 12.000000 2.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600020170B CAMISA DE POPELINA MANGA LARGA UNIDAD 35.000000 3.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
45,350.28 13,740.31 43,040.08 11,688.51 42,890.38 11,513.87 1,120.00 0.00
COLOR NEGRO
443600040120B ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/8 in (28 mm) UNIDAD 0.550000 18.00 9.90 22.00 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
443600040274B ANILLO DE PLÁSTICO 2 in (50 mm) UNIDAD 0.740000 12.00 8.88 8.00 5.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
443600120052B MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL UNIDAD 0.260000 18.00 4.68 22.00 5.72 18.00 4.68 22.00 5.72 18.00 4.68 22.00 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00
TAMAÑO A4
TAMAÑO A4
A4
yd
TAPA TRANSPARENTE
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
45,350.28 13,740.31 43,040.08 11,688.51 42,890.38 11,513.87 1,120.00 0.00
450 HOJAS
600 HOJAS
250 HOJAS
710600100218B SOBRE BLANCO DE 75 g TAMAÑO OFICIO UNIDAD 0.150000 60.00 9.00 60.00 9.00 120.00 18.00 120.00 18.00 120.00 18.00 120.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON VENTANA
JUEGO X 10
GRANDE
YUNQUE GIRATORIO
HOJAS APROX.
715000300020B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 UNIDAD 10.573330 4.00 42.29 0.00 0.00 4.00 42.29 0.00 0.00 4.00 42.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
yd
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
45,350.28 13,740.31 43,040.08 11,688.51 42,890.38 11,513.87 1,120.00 0.00
BISELADA
DELGADA COLOR AZUL
DELGADA COLOR NEGRO
DELGADA COLOR ROJO
COLOR AZUL
GRUESA COLOR VERDE
COLOR NEGRO
COLOR ROJO
COLOR AZUL
COLOR NEGRO
X 180 HOJAS
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 2.00 6.54 0.00 0.00 2.00 6.54 0.00 0.00 2.00 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
45,350.28 13,740.31 43,040.08 11,688.51 42,890.38 11,513.87 1,120.00 0.00
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 18.00 13.57 12.00 9.08 18.00 13.62 12.00 9.08 18.00 13.62 12.00 9.08 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
DE PLASTICO
DE PLASTICO
HP 81X CF281X NEGRO
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 769.66 203.24 1,335.64 218.84 1,335.64 218.84 1,120.00 0.00
180 g
LAVAR VAJILLAS
135000210132B PAÑO DE LIMPIEZA PARA ESCANER KODAK UNIDAD 280.000000 2.00 560.00 0.00 0.00 4.00 1,120.00 0.00 0.00 4.00 1,120.00 0.00 0.00 4.00 1,120.00 0.00 0.00
COD. REF. 8965519
HOJA SIMPLE BLANCO
m
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
45,350.28 13,740.31 43,040.08 11,688.51 42,890.38 11,513.87 1,120.00 0.00
930.00
Actividad Operativa: C0276 - AOI00107201081 - GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES386,706.98

Y/O ACTIVIDADES DEL SECTOR COMUNICACIONES
112,412.02 562,849.98 558,350.02 562,849.98 558,350.02 0.00 0.00
INTERNACIONAL
901000070001S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS SERVICIO 0.000000 1.00 9,000.00 0.00 0.00 1.00 7,200.00 1.00 7,200.00 1.00 7,200.00 1.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERNACIONALES
LOCALES
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 5,929.50 5,929.50 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 800.00 380.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 1,500.00 0.00 0.00
EL PERUANO
071100380591S SERVICIO PARA BRINDAR ASISTENCIA Y SERVICIO 0.000000 1.00 8,428.00 0.00 0.00 1.00 180,000.00 1.00 180,000.00 1.00 180,000.00 1.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOPORTE ADMINISTRATIVO
324,000.00
DIAGNÓSTICO Y ESTADO DE LOS AVANCES
PARA EL DESARROLLO DE LA RED
NACIONAL DEL ESTADO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C0276 - AOI00107201081 - GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES386,706.98
Y/O ACTIVIDADES DEL SECTOR COMUNICACIONES
112,412.02 562,849.98 558,350.02 562,849.98 558,350.02 0.00 0.00
324,000.00
071100384103S SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO SOBRE SERVICIO 0.000000 1.00 36,000.00 1.00 6,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAS ACCIONES DE PRESUPUESTO DEL
SECTOR COMUNICACIONES
071100384475S SERVICIO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO 0.000000 1.00 45,000.00 1.00 7,500.00 1.00 45,000.00 1.00 45,000.00 1.00 45,000.00 1.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LA DOCUMENTACIÓN DE INGRESO ASI
COMO LA ADMINISTRACION Y REGISTRO
DE REUNIONES EN EL PORTAL
INSTITUCIONAL
071100384476S SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y CONTROL SERVICIO 0.000000 1.00 45,000.00 1.00 7,500.00 1.00 45,000.00 1.00 45,000.00 1.00 45,000.00 1.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LOS REGISTROS DEL ACERVO
DOCUMENTARIO
071100384972S SERVICIO DE IMPLEMENTACION SERVICIO 0.000000 1.00 54,000.00 1.00 9,000.00 1.00 72,000.00 1.00 72,000.00 1.00 72,000.00 1.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS PARA LA
DIFUSION DE LAS ACCIONES DE
COMPETENCIA DEL VICEMINISTERIO DE
COMUNICACIONES
071100385791S SERVICIO PARA REVISAR Y ANALIZAR LOS SERVICIO 0.000000 1.00 72,000.00 1.00 25,553.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR
COMUNICACIONES
Meta: 0219 - ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 5,100,586.16 8,337,071.30 14,583,827.94 13,211,415.59 14,534,276.48 13,155,728.06 897.46 897.46
Actividad Operativa: C0049 - AOI00107200075 - PROGRAMACION, EJECUCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS
367,297.90 DEL SISTEMA231,753.94
DE ABASTECIMIENTO DEL MINISTERIO
355,657.42 324,957.50 306,557.42 269,757.50 0.00 0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 27,159.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
095400050043B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g UNIDAD 2.910000 9,333.00 27,159.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APROX.
767500620352B TAMBOR DE IMAGEN PARA LEXMARK COD. UNIDAD 1,000.000000 1.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. 52D0Z00 NEGRO
GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR NEGRO
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 10,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139200120106B PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X UNIDAD 13.000000 400.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250 m X 2
m APROX. X 4
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
367,297.90 DEL SISTEMA231,753.94
DE ABASTECIMIENTO DEL MINISTERIO
355,657.42 324,957.50 306,557.42 269,757.50 0.00 0.00
283400100064B PILA ALCALINA C 1.5 V PAR 1.000000 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERNACIONAL
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 107,499.98 107,500.02 114,999.98 115,000.02 114,999.98 115,000.02 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
NACIONAL
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 20,942.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150100010019S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO SERVICIO 0.000000 1.00 20,942.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EL PERUANO
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0.00 0.00 18,400.00 55,200.00 36,800.00 0.00 0.00 0.00
609500010021S MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 18,400.00 1.00 55,200.00 1.00 36,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASCENSORES
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 67,500.00 0.00 67,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100430003S SERVICIO PARA REALIZAR INVENTARIO DE SERVICIO 0.000000 1.00 67,500.00 0.00 0.00 1.00 67,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXISTENCIAS EN ALMACEN
120,000.00
Actividad Operativa: C2062 - AOI00107201269 - EJECUCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS

3,719,938.95 PARA EL MINISTERIO
7,117,992.90 12,509,379.37 11,167,591.90 12,509,379.37 11,167,591.90 0.00 0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0.00 1,912.00 2,868.00 2,868.00 2,868.00 2,868.00 0.00 0.00
091100070041B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD 23.900000 0.00 0.00 80.00 1,912.00 120.00 2,868.00 120.00 2,868.00 120.00 2,868.00 120.00 2,868.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 433,000.00 0.00 515,500.00 0.00 515,500.00 0.00 0.00 0.00
172100040002B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 14.000000 7,000.00 98,000.00 0.00 0.00 7,000.00 98,000.00 0.00 0.00 7,000.00 98,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172100040004B GASOLINA DE 97 OCTANOS GALON 17.000000 10,000.00 170,000.00 0.00 0.00 10,000.00 170,000.00 0.00 0.00 10,000.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172100070001B PETROLEO DIESEL 2 GALON 16.500000 10,000.00 165,000.00 0.00 0.00 15,000.00 247,500.00 0.00 0.00 15,000.00 247,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,053.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175500100163B ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-50º GALON 68.440000 30.00 2,053.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASOLINERO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
7,117,992.90 12,509,379.37 11,167,591.90 12,509,379.37 11,167,591.90 0.00 0.00
yd
710300010067B CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 2 cm X UNIDAD 188.000000 10.00 1,880.00 0.00 0.00 50.00 9,400.00 50.00 9,400.00 50.00 9,400.00 50.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 m
X3m
710300130152B BANDERITA SEÑALIZADORA 1.2 cm X 4.5 cm UNIDAD 3.492833 30.00 104.81 30.00 104.76 50.00 174.64 50.00 174.64 50.00 174.64 50.00 174.64 0.00 0.00 0.00 0.00
X 25 HOJAS X 8
TAPA TRANSPARENTE
MEDIANO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
7,117,992.90 12,509,379.37 11,167,591.90 12,509,379.37 11,167,591.90 0.00 0.00
BISELADA
718500080020B GRAPA 23/6 X 1000 UNIDAD 4.342350 48.00 208.42 52.00 225.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mm)
mm)
C4191A NEGRO
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 125,484.00 2,008.00 2,656.00 2,656.00 2,656.00 2,656.00 0.00 0.00
201700030830B CANALETA DE PVC 12 mm X 32 mm X 2.10 m UNIDAD 13.000000 150.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201700031092B CANALETA DE PVC 12 mm X 20 mm X 2.00 m UNIDAD 9.600000 160.00 1,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON ADHESIVO
281600211035B CABLE VULCANIZADO 3 X 12 AWG X 100 UNIDAD 1,080.000000 10.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
281600550260B CABLE ELÉCTRICO DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD 324.000000 3.00 972.00 3.00 972.00 5.00 1,620.00 5.00 1,620.00 5.00 1,620.00 5.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO LS0H-80 (H07Z1-R) DE COBRE
CONDUCTOR 2 - CABLEADO 4 mm2 450/750
V X 100 m
283400040123B TAPA CIEGA RECTANGULAR DE PVC 2 in X 4 UNIDAD 1.900000 30.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
in
283400040125B TAPA CIEGA CIRCULAR DE PVC UNIDAD 1.800000 30.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
285000060818B INTERRUPTOR DIFERENCIAL UNIDAD 23.240000 50.00 1,162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERINMUNIZADO 2 X 25 A 30 Ma
285000060944B INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 A UNIDAD 82.900000 150.00 12,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
285000100189B TOMACORRIENTE DOBLE POLOS 2P+T UNIDAD 34.900000 20.00 698.00 20.00 698.00 20.00 698.00 20.00 698.00 20.00 698.00 20.00 698.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PINES PLANO REDONDO 15 A 127 V
285000100197B TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR UNIDAD 16.900000 20.00 338.00 20.00 338.00 20.00 338.00 20.00 338.00 20.00 338.00 20.00 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO SCHUKO 16 A 250 V
285000180050B INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIDAD 68.086000 500.00 34,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIPOLAR TIPO RIEL 20 A CURVA C 10 kA
285000180144B INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIDAD 24.900000 160.00 3,984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIPOLAR TIPO RIEL 40 A CURVA B 6 kA
285400120280B LUMINARIA CON LUZ LED 48 W PARA UNIDAD 175.820000 250.00 43,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPOTRAR
285400120299B LUMINARIA CIRCULAR PARA EMPOTRAR EN UNIDAD 89.900000 120.00 10,788.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PISO 24 W
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
7,117,992.90 12,509,379.37 11,167,591.90 12,509,379.37 11,167,591.90 0.00 0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 125,484.00 2,008.00 2,656.00 2,656.00 2,656.00 2,656.00 0.00 0.00
285400120440B LUMINARIA CIRCULAR CON LUZ LED PARA UNIDAD 27.120000 100.00 2,712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPOTRAR 18 W
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 48,252.31 0.00 70,482.47 0.00 70,482.47 0.00 0.00 0.00
283400060448B BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 68 AH UNIDAD 270.000000 20.00 5,400.00 0.00 0.00 38.00 10,260.00 0.00 0.00 38.00 10,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500 A 12 V
940800130038B LLANTA 205/55R16 UNIDAD 277.300000 4.00 1,109.20 0.00 0.00 4.00 1,109.20 0.00 0.00 4.00 1,109.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940800130053B LLANTA 215/60R16 UNIDAD 370.520000 8.00 2,964.16 0.00 0.00 8.00 2,964.16 0.00 0.00 8.00 2,964.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940800130058B LLANTA 215/70R16 UNIDAD 403.560000 4.00 1,614.24 0.00 0.00 4.00 1,614.24 0.00 0.00 4.00 1,614.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940800130083B LLANTA 245/75R16 UNIDAD 524.652000 4.00 2,098.61 0.00 0.00 4.00 2,098.61 0.00 0.00 4.00 2,098.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940800130088B LLANTA 265/70R15 UNIDAD 811.840000 6.00 4,871.04 0.00 0.00 12.00 9,742.08 0.00 0.00 12.00 9,742.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940800130089B LLANTA 265/70R16 UNIDAD 667.680000 8.00 5,341.44 0.00 0.00 16.00 10,682.88 0.00 0.00 16.00 10,682.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940800130273B LLANTA 265/65R17 UNIDAD 636.444000 4.00 2,545.78 0.00 0.00 4.00 2,545.78 0.00 0.00 4.00 2,545.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940800130280B LLANTA 215/55R17 UNIDAD 481.440000 8.00 3,851.52 0.00 0.00 8.00 3,851.52 0.00 0.00 8.00 3,851.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940800130311B LLANTA 225/65R17 UNIDAD 494.420000 8.00 3,955.36 0.00 0.00 12.00 5,933.04 0.00 0.00 12.00 5,933.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940800130319B LLANTA 225/55R17 UNIDAD 718.000000 4.00 2,872.00 0.00 0.00 4.00 2,872.00 0.00 0.00 4.00 2,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940800130342B LLANTA 275/55R20 UNIDAD 552.240000 4.00 2,208.96 0.00 0.00 4.00 2,208.96 0.00 0.00 4.00 2,208.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940800130380B LLANTA 245/45R19 UNIDAD 660.000000 4.00 2,640.00 0.00 0.00 4.00 2,640.00 0.00 0.00 4.00 2,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940800130418B LLANTA 255/60R18 UNIDAD 259.000000 20.00 5,180.00 0.00 0.00 40.00 10,360.00 0.00 0.00 40.00 10,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
949600440393B LLANTA 11R 22.5 20 PR TL DELANTERA UNIDAD 800.000000 2.00 1,600.00 0.00 0.00 2.00 1,600.00 0.00 0.00 2.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 130.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208400030319B LLAVE DE PASO CROMADO DE 1/2 in UNIDAD 26.140000 5.00 130.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 1,317.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
803700070002B SENSOR DE MOVIMIENTO DUAL 360° UNIDAD 46.360000 20.00 927.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
805000010012B LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION UNIDAD 19.500000 20.00 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ULTRAVIOLETA
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
646100050295B KIT DE PRIMEROS AUXILIOS UNIDAD 400.000000 2.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,409.00 0.00 35,389.00 0.00 35,389.00 0.00 0.00 0.00
025500010032B LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 80 UNIDAD 2.000000 100.00 200.00 0.00 0.00 100.00 200.00 0.00 0.00 100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151200070052B CINTILLO DE PLÁSTICO 4.8 mm X 50 cm CIENTO 8.800000 60.00 528.00 0.00 0.00 60.00 528.00 0.00 0.00 60.00 528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APROX.
208400050069B FILTRO PARA DISPENSADOR DE AGUA UNIDAD 82.000000 30.00 2,460.00 0.00 0.00 420.00 34,440.00 0.00 0.00 420.00 34,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
737100060002B PISTOLA DE BAJA PRESION PARA PINTURA UNIDAD 110.500000 2.00 221.00 0.00 0.00 2.00 221.00 0.00 0.00 2.00 221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
7,117,992.90 12,509,379.37 11,167,591.90 12,509,379.37 11,167,591.90 0.00 0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
737100020002B BROCHA 2 in UNIDAD 13.500000 10.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
416400040114B JUEGO DE LLAVES MIXTAS 8 mm A 22 mm X UNIDAD 120.000000 1.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 PIEZAS
416400060150B JUEGO DE DADOS DE ENCASTRE 3/8 in X 10 UNIDAD 120.000000 1.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIEZAS
1,500.00
475100040556B FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO UNIDAD 2.500000 600.00 1,500.00 600.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAMAÑO A4 CON LOGOTIPO
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
852900030026B PIN INSTITUCIONAL UNIDAD 2.400000 300.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,356.00 0.00 4,356.00 0.00 4,356.00 0.00 0.00 0.00
899600070122B CHALECO DE DRIL CON CINTA UNIDAD 72.600000 30.00 2,178.00 0.00 0.00 30.00 2,178.00 0.00 0.00 30.00 2,178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00
062000010001S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SERVICIO 0.000000 1.00 400,000.00 1.00 2,400,000.00 1.00 2,400,000.00 1.00 2,400,000.00 1.00 2,400,000.00 1.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0.00 2,164,323.00 5,940,000.00 5,940,000.00 5,940,000.00 5,940,000.00 0.00 0.00
840500010012S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 2,164,323.00 1.00 5,940,000.00 1.00 5,940,000.00 1.00 5,940,000.00 1.00 5,940,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 390,000.00 180,000.00 910,000.00 176,000.00 910,000.00 176,000.00 0.00 0.00
607500070148S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIO 0.000000 1.00 20,000.00 1.00 100,000.00 1.00 455,000.00 1.00 88,000.00 1.00 455,000.00 1.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
601000010008S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO SERVICIO 0.000000 1.00 25,000.00 1.00 25,000.00 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO -
DISPENSADOR ELECTRICO
605600040011S MANTENIMIENTO DE SUB ESTACION SERVICIO 0.000000 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 1.00 18,300.00 1.00 18,300.00 1.00 18,300.00 1.00 18,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELECTRICA
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
7,117,992.90 12,509,379.37 11,167,591.90 12,509,379.37 11,167,591.90 0.00 0.00
860500020003S SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES SERVICIO 0.000000 1.00 9,262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTARIALES VARIOS
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 11,200.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00
850500050002S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES SERVICIO 0.000000 1.00 11,200.00 0.00 0.00 1.00 3,600.00 0.00 0.00 1.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 3,969.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900500030043S SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA SERVICIO 0.000000 1.00 3,969.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRESTRE
332,291.65
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES 398,749.98 399,998.00 400,002.00 399,998.00 400,002.00 0.00 0.00
180200040009S SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL SERVICIO 0.000000 1.00 332,291.65 1.00 398,749.98 1.00 399,998.00 1.00 400,002.00 1.00 399,998.00 1.00 400,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
071100380315S SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS SERVICIO 0.000000 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIA GPS
071100385500S SERVICIO DE REVISION TECNICA DE SERVICIO 0.000000 1.00 3,600.00 0.00 0.00 1.00 3,600.00 0.00 0.00 1.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEHICULOS
606000020003S RECARGA DE EXTINTORES SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 32,000.00 0.00 0.00 1.00 32,000.00 0.00 0.00 1.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600,000.00
Actividad Operativa: C2063 - AOI00107201268 - EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES632,839.76

DEL MINISTERIO 607,892.05 1,323,523.70 1,323,523.70 1,323,523.70 1,323,523.70 0.00 0.00
36 yd
yd
72 yd
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
DEL MINISTERIO 607,892.05 1,323,523.70 1,323,523.70 1,323,523.70 1,323,523.70 0.00 0.00
TAPA TRANSPARENTE
710600100234B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 15.670400 240.00 3,760.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDE
HOJAS)
PLASTICO
MEDIANO
716000010022B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD 8.814591 120.00 1,057.76 120.00 1,057.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
DEL MINISTERIO 607,892.05 1,323,523.70 1,323,523.70 1,323,523.70 1,323,523.70 0.00 0.00
716000050016B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 UNIDAD 187.089130 8.00 1,496.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIGITOS
COLOR AZUL
COLOR NEGRO
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 80.00 261.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080016B GRAPA 23/17 X 1000 UNIDAD 6.584460 40.00 263.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080020B GRAPA 23/6 X 1000 UNIDAD 4.342350 20.00 86.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080021B GRAPA 23/8 X 1000 UNIDAD 2.761230 20.00 55.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 60.00 181.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
12
DE PLASTICO
CF280X NEGRO
767400061995B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK UNIDAD 599.180000 3.00 1,797.54 3.00 1,797.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
767400062383B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 1,144.093333 2.00 2,288.18 2.00 2,288.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87X CF287X NEGRO
INDUSTRIAL TALLA M
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
DEL MINISTERIO 607,892.05 1,323,523.70 1,323,523.70 1,323,523.70 1,323,523.70 0.00 0.00
600,000.00
Actividad Operativa: C2064 - AOI00107201267 - PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE ALMACENAMIENTO380,509.55 379,432.41 395,267.45 395,342.49 394,815.99 394,854.96 897.46 897.46
DE 32 GB
DE 64 GB
yd
yd
X 25 HOJAS X 8
PLASTICO
MEDIANO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C2064 - AOI00107201267 - PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE ALMACENAMIENTO380,509.55 379,432.41 395,267.45 395,342.49 394,815.99 394,854.96 897.46 897.46
GRUESA
BISELADA
100 HOJAS
A5 X 100 HOJAS
X 180 HOJAS
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 6.00 18.19 6.00 18.20 6.00 18.20 6.00 18.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12
mm)
mm)
REF. 841332 NEGRO
767400062576B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD 483.186304 4.00 1,932.75 2.00 966.37 4.00 1,932.74 4.00 1,932.74 4.00 1,932.74 4.00 1,932.74 0.00 0.00 0.00 0.00
375,000.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0220 - ACCIONES DE PERSONAL 19,039,897.64 17,290,403.82 18,832,035.38 17,716,076.67 18,832,035.38 17,716,076.67 18,831,927.38 17,715,968.67
Actividad Operativa: C0051 - AOI00107200077 - GESTIÓN DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE1,788,550.94
LA OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS
1,249,445.82 HUMANOS Y SUS UNIDADES
1,682,167.70 ORGÁNICAS
1,680,118.67 1,682,167.70 1,680,118.67 1,682,059.70 1,680,010.67
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 19,555.68 19,555.68 19,555.68 19,555.68 19,555.68 19,555.68 19,555.68 19,555.68
091100070041B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD 23.900000 150.00 3,585.00 150.00 3,585.00 150.00 3,585.00 150.00 3,585.00 150.00 3,585.00 150.00 3,585.00 150.00 3,585.00 150.00 3,585.00
095400050043B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g UNIDAD 2.910000 5,148.00 14,980.68 5,148.00 14,980.68 5,148.00 14,980.68 5,148.00 14,980.68 5,148.00 14,980.68 5,148.00 14,980.68 5,148.00 14,980.68 5,148.00 14,980.68
APROX.
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,658.06 1,458.24 1,130.16 1,130.16 1,130.16 1,130.16 1,130.16 1,130.16
767500030095B DISCO DURO 320 GB UNIDAD 849.910000 2.00 1,699.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SILICONA
DE 64 GB
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 83,829.15 83,098.76 132,991.72 132,671.69 132,991.72 132,671.69 132,883.72 132,563.69
TAMAÑO A4
TAMAÑO A4
A4
A4
34 cm X 60 cm
503300220009B PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE UNIDAD 65.000000 3.00 195.00 3.00 195.00 12.00 780.00 12.00 780.00 12.00 780.00 12.00 780.00 12.00 780.00 12.00 780.00
(FILM STRECH) DE 18 in X 500 m
504200010002B DISPENSADOR DE MANO PARA CINTA DE UNIDAD 18.962500 3.00 56.89 3.00 56.88 6.00 113.76 6.00 113.76 6.00 113.76 6.00 113.76 6.00 113.76 6.00 113.76
EMBALAJE DE 2 in
yd
36 yd
yd
72 yd
710300010067B CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 2 cm X UNIDAD 188.000000 1.00 188.00 1.00 188.00 4.00 752.00 4.00 752.00 4.00 752.00 4.00 752.00 4.00 752.00 4.00 752.00
50 m
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,680,118.67 1,682,167.70 1,680,118.67 1,682,059.70 1,680,010.67
X3m
710300120121B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 UNIDAD 13.723500 48.00 658.72 48.00 658.74 98.00 1,344.91 102.00 1,399.80 98.00 1,344.91 102.00 1,399.80 98.00 1,344.91 102.00 1,399.80
710600040025B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO EMP X 25 20.500000 6.00 123.00 6.00 123.00 48.00 984.00 52.00 1,066.00 48.00 984.00 52.00 1,066.00 48.00 984.00 52.00 1,066.00
710600040050B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 20.472994 30.00 614.22 30.00 614.16 98.00 2,006.35 102.00 2,088.24 98.00 2,006.35 102.00 2,088.24 98.00 2,006.35 102.00 2,088.24
TAPA TRANSPARENTE
CON VENTANA
JUEGO X 10
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,680,118.67 1,682,167.70 1,680,118.67 1,682,059.70 1,680,010.67
GRANDE
HOJAS)
YUNQUE GIRATORIO
HOJAS APROX.
HOJAS APROX.
HOJAS APROX.
715000120037B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 UNIDAD 956.484170 1.00 956.48 0.00 0.00 2.00 1,912.96 1.00 956.48 2.00 1,912.96 1.00 956.48 2.00 1,912.96 1.00 956.48
HOJAS APROX.
SUJETADOR DE METAL
PLASTICO
in X 36 yd
MEDIANO
715000450002B CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 UNIDAD 115.000000 3.00 345.00 1.00 115.00 6.00 690.00 6.00 690.00 6.00 690.00 6.00 690.00 6.00 690.00 6.00 690.00
DIGITOS
715000480003B HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g UNIDAD 6.000000 18.00 108.00 18.00 108.00 30.00 180.00 30.00 180.00 30.00 180.00 30.00 180.00 30.00 180.00 30.00 180.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,680,118.67 1,682,167.70 1,680,118.67 1,682,059.70 1,680,010.67
716000010022B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD 8.814591 48.00 423.08 48.00 423.12 180.00 1,586.64 180.00 1,586.64 180.00 1,586.64 180.00 1,586.64 180.00 1,586.64 180.00 1,586.64
716000050016B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 UNIDAD 187.089130 2.00 374.18 2.00 374.18 12.00 2,245.08 12.00 2,245.08 12.00 2,245.08 12.00 2,245.08 12.00 2,245.08 12.00 2,245.08
DIGITOS
GRUESA
PUNTA GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR AZUL
DELGADA COLOR NEGRO
DELGADA COLOR ROJO
COLOR AZUL
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR VERDE
COLOR NEGRO
mL
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,680,118.67 1,682,167.70 1,680,118.67 1,682,059.70 1,680,010.67
100 HOJAS
100 HOJAS
A5 X 100 HOJAS
X 180 HOJAS
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 300.00 3,993.12 300.00 3,993.12 300.00 3,993.12 300.00 3,993.12 300.00 3,993.12 300.00 3,993.12 300.00 3,993.12 300.00 3,993.12
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 2.00 6.53 2.00 6.54 6.00 19.62 6.00 19.62 6.00 19.62 6.00 19.62 6.00 19.62 6.00 19.62
718500080014B GRAPA 23/15 X 1000 UNIDAD 6.160000 2.00 12.32 2.00 12.32 6.00 36.96 6.00 36.96 6.00 36.96 6.00 36.96 6.00 36.96 6.00 36.96
718500080016B GRAPA 23/17 X 1000 UNIDAD 6.584460 2.00 13.18 2.00 13.16 6.00 39.48 6.00 39.48 6.00 39.48 6.00 39.48 6.00 39.48 6.00 39.48
718500080020B GRAPA 23/6 X 1000 UNIDAD 4.342350 2.00 8.69 2.00 8.68 6.00 26.04 6.00 26.04 6.00 26.04 6.00 26.04 6.00 26.04 6.00 26.04
718500080021B GRAPA 23/8 X 1000 UNIDAD 2.761230 2.00 5.52 2.00 5.52 6.00 16.56 6.00 16.56 6.00 16.56 6.00 16.56 6.00 16.56 6.00 16.56
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 12.00 9.06 12.00 9.06 42.00 31.74 42.00 31.74 42.00 31.74 42.00 31.74 42.00 31.74 42.00 31.74
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 18.00 54.57 18.00 54.60 42.00 127.38 42.00 127.38 42.00 127.38 42.00 127.38 42.00 127.38 42.00 127.38
DE METAL X 50
(32 mm)
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,680,118.67 1,682,167.70 1,680,118.67 1,682,059.70 1,680,010.67
(41 mm)
737000050020B PEGAMENTO TIPO TEROKAL X 1/4 gal UNIDAD 1.000000 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
767400040083B DISCO DVD - RW DE 4.7 GB UNIDAD 3.600000 30.00 108.00 30.00 108.00 60.00 216.00 60.00 216.00 60.00 216.00 60.00 216.00 60.00 216.00 60.00 216.00
DE PLASTICO
DE PLASTICO
767400040135B DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB CON UNIDAD 1.800000 30.00 54.00 30.00 54.00 60.00 108.00 60.00 108.00 60.00 108.00 60.00 108.00 60.00 108.00 60.00 108.00
ESTUCHE DE ACRILICO
767400060896B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 399.000000 2.00 798.00 2.00 798.00 6.00 2,394.00 6.00 2,394.00 6.00 2,394.00 6.00 2,394.00 6.00 2,394.00 6.00 2,394.00
78A CE278A NEGRO
767400062413B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 889.401818 8.00 7,115.23 8.00 7,115.20 18.00 16,009.26 18.00 16,009.26 18.00 16,009.26 18.00 16,009.26 18.00 16,009.26 18.00 16,009.26
CF360X NEGRO
767400062414B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 1,123.454000 8.00 8,987.64 8.00 8,987.62 12.00 13,481.46 12.00 13,481.46 12.00 13,481.46 12.00 13,481.46 12.00 13,481.46 12.00 13,481.46
CF361X CIAN
CF362X AMARILLO
CF363X MAGENTA
767400062576B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD 483.186304 9.00 4,348.67 9.00 4,348.68 12.00 5,798.22 12.00 5,798.22 12.00 5,798.22 12.00 5,798.22 12.00 5,798.22 12.00 5,798.22
CF237X NEGRO
767400062901B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 977.320000 9.00 8,795.88 9.00 8,795.88 9.00 8,795.88 9.00 8,795.88 9.00 8,795.88 9.00 8,795.88 9.00 8,795.88 9.00 8,795.88
W9014MC NEGRO
767400063261B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK UNIDAD 980.000000 2.00 1,960.00 2.00 1,960.00 3.00 2,940.00 3.00 2,940.00 3.00 2,940.00 3.00 2,940.00 3.00 2,940.00 3.00 2,940.00
SILICONA
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 6,223.00 2,723.00 6,223.00 4,473.00 6,223.00 4,473.00 6,223.00 4,473.00
139200120106B PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X UNIDAD 13.000000 200.00 2,600.00 200.00 2,600.00 200.00 2,600.00 200.00 2,600.00 200.00 2,600.00 200.00 2,600.00 200.00 2,600.00 200.00 2,600.00
250 m X 2
139200160351B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 UNIDAD 50.000000 70.00 3,500.00 0.00 0.00 70.00 3,500.00 35.00 1,750.00 70.00 3,500.00 35.00 1,750.00 70.00 3,500.00 35.00 1,750.00
m APROX. X 4
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,680,118.67 1,682,167.70 1,680,118.67 1,682,059.70 1,680,010.67
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,027.16 1,027.14 1,027.14 1,027.14 1,027.14 1,027.14 1,027.14 1,027.14
52,951.89
475100040580B FOLDER DE CARTON DUPLEX 5 PLIEGUES UNIDAD 3.467500 8,065.00 27,965.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33.50 cm X 25.50 cm
475100040581B FOLDER DE CARTON DUPLEX 3 PLIEGUES UNIDAD 2.065000 12,100.00 24,986.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33.50 cm X 25.50 cm
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
852100030003B PLATO RECORDATORIO DE VIDRIO UNIDAD 45.000000 40.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
852100060274B RECORDATORIO DE BRONCE SOBRE UNIDAD 50.000000 40.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MADERA
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00
901000010004S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 3,720.00 1.00 3,720.00 1.00 3,720.00 1.00 3,720.00 1.00 3,720.00 1.00 3,720.00 1.00 3,720.00 1.00 3,720.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00
901000070003S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS SERVICIO 0.000000 1.00 4,980.00 1.00 4,980.00 1.00 4,980.00 1.00 4,980.00 1.00 4,980.00 1.00 4,980.00 1.00 4,980.00 1.00 4,980.00
NACIONALES
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 45,540.00 45,561.00 45,540.00 45,561.00 45,540.00 45,561.00 45,540.00 45,561.00
150100010019S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO SERVICIO 0.000000 1.00 45,540.00 1.00 45,561.00 1.00 45,540.00 1.00 45,561.00 1.00 45,540.00 1.00 45,561.00 1.00 45,540.00 1.00 45,561.00
EL PERUANO
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 176,266.00 126,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
070500030622S SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO SERVICIO 0.000000 1.00 126,000.00 1.00 126,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00
OCUPACIONAL
071100430112S SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 10,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFERENCIAS PERSONALES PARA LOS
REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA
ALTA DIRECCIÓN
100100040014S SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS SERVICIO 0.000000 1.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,387,000.00
AL ROL DE LA ENTIDAD 1,407,000.00 1,407,000.00 1,407,000.00 1,407,000.00 1,407,000.00 1,407,000.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 1,387,000.00 1.00 961,322.00 1.00 1,407,000.00 1.00 1,407,000.00 1.00 1,407,000.00 1.00 1,407,000.00 1.00 1,407,000.00 1.00 1,407,000.00
Actividad Operativa: C0162 - AOI00107200581 - EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
40,000.00 INICIAL - CEI 15,000.00 40,000.00 15,000.00 40,000.00 15,000.00 40,000.00 15,000.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 40,000.00 15,000.00 40,000.00 15,000.00 40,000.00 15,000.00 40,000.00 15,000.00
021200010008S ACONDICIONAMIENTO DE PISO SERVICIO 0.000000 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00
021200010099S ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00
526000150004S SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO SERVICIO 0.000000 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00
DE DATOS
600100090008S MANTENIMIENTO DE MARCOS DE VENTANA SERVICIO 0.000000 1.00 10,000.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00
Y CAMBIO DE VIDRIOS
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C0164 - AOI00107200584 - EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ESPARCIMIENTO
79,160.02 45,000.00 75,000.00 45,000.00 75,000.00 45,000.00 75,000.00 45,000.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 1,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731500010664B PINTURA BASE. GALON 63.000000 10.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731500010772B PINTURA ESMALTE MATE UNIDAD 17.900000 10.00 179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731500010963B PINTURA MATE UNIDAD 85.000000 5.00 425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,926.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
025500010032B LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 80 UNIDAD 2.000000 30.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
070400100068B CINTA TEFLÓN 1/2 in X 12 m UNIDAD 0.660000 20.00 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150900040101B TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE UNIDAD 0.350000 100.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO SPAX DE 4 mm X 50 mm
152100020031B ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO UNIDAD 2.700000 500.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/4 in
152700010011B TARUGO DE MADERA DE 5/16 in CIENTO 3.000000 10.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208400030059B LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in UNIDAD 33.000000 4.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208400030319B LLAVE DE PASO CROMADO DE 1/2 in UNIDAD 26.140000 5.00 130.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208400210008B JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS UNIDAD 29.440000 9.00 264.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO
737100010004B RODILLO PARA PINTAR DE 7 in UNIDAD 30.680000 12.00 368.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
737100020029B BROCHA 1 1/2 in UNIDAD 45.000000 12.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 75,000.00 45,000.00 75,000.00 45,000.00 75,000.00 45,000.00 75,000.00 45,000.00
021200010016S ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 20,000.00 0.00 0.00 1.00 20,000.00 0.00 0.00 1.00 20,000.00 0.00 0.00 1.00 20,000.00
INFRAESTRUCTURA
021200010041S ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS SERVICIO 0.000000 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00
HIGIENICOS
022000010024S ACONDICIONAMIENTO DE LOSA DE SERVICIO 0.000000 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00
CONCRETO
022000010065S ACONDICIONAMIENTO DE GRASS SERVICIO 0.000000 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00
SINTETICO
526000130072S INSTALACION DE CERCO DE SEGURIDAD SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00
526000130469S MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS E SERVICIO 0.000000 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00
INSTALACION DE LONA
600100040093S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00
ESCALERAS
600100100014S ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA SERVICIO 0.000000 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00
DEPORTIVA
Actividad Operativa: C0169 - AOI00107200589 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 16,987,586.68 15,691,400.00 16,890,267.68 15,686,400.00 16,890,267.68 15,686,400.00 16,890,267.68 15,686,400.00
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 3,267,867.68 0.00 3,267,867.68 0.00 3,267,867.68 0.00 3,267,867.68 0.00
890100010001B BILLETERA DE CUERO PARA CABALLERO UNIDAD 120.000000 561.00 67,320.00 0.00 0.00 561.00 67,320.00 0.00 0.00 561.00 67,320.00 0.00 0.00 561.00 67,320.00 0.00 0.00
890100010002B BILLETERA DE CUERO PARA DAMA UNIDAD 170.000000 340.00 57,800.00 0.00 0.00 340.00 57,800.00 0.00 0.00 340.00 57,800.00 0.00 0.00 340.00 57,800.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C0169 - AOI00107200589 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 16,987,586.68 15,691,400.00 16,890,267.68 15,686,400.00 16,890,267.68 15,686,400.00 16,890,267.68 15,686,400.00
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 3,267,867.68 0.00 3,267,867.68 0.00 3,267,867.68 0.00 3,267,867.68 0.00
890100020001B CARTERA DE CUERO PARA DAMA - UNIDAD 314.520547 340.00 106,936.99 0.00 0.00 340.00 106,936.99 0.00 0.00 340.00 106,936.99 0.00 0.00 340.00 106,936.99 0.00 0.00
VERANO
890100020002B CARTERA DE CUERO PARA DAMA - UNIDAD 314.520547 340.00 106,936.99 0.00 0.00 340.00 106,936.99 0.00 0.00 340.00 106,936.99 0.00 0.00 340.00 106,936.99 0.00 0.00
INVIERNO
890100030007B CORREA DE CUERO PARA CABALLERO - UNIDAD 56.711509 561.00 31,815.16 0.00 0.00 561.00 31,815.16 0.00 0.00 561.00 31,815.16 0.00 0.00 561.00 31,815.16 0.00 0.00
INVIERNO
890100030040B CORREA DE CUERO PARA CABALLERO - UNIDAD 56.711509 561.00 31,815.16 0.00 0.00 561.00 31,815.16 0.00 0.00 561.00 31,815.16 0.00 0.00 561.00 31,815.16 0.00 0.00
VERANO
890200030032B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA PAR 215.671232 680.00 146,656.44 0.00 0.00 680.00 146,656.44 0.00 0.00 680.00 146,656.44 0.00 0.00 680.00 146,656.44 0.00 0.00
DE VERANO
890200030033B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA PAR 115.448430 1,122.00 129,533.14 0.00 0.00 1,122.00 129,533.14 0.00 0.00 1,122.00 129,533.14 0.00 0.00 1,122.00 129,533.14 0.00 0.00
CABALLERO DE VERANO
890200030034B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA PAR 215.671232 680.00 146,656.44 0.00 0.00 680.00 146,656.44 0.00 0.00 680.00 146,656.44 0.00 0.00 680.00 146,656.44 0.00 0.00
DE INVIERNO
890200030035B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA PAR 115.448430 1,122.00 129,533.14 0.00 0.00 1,122.00 129,533.14 0.00 0.00 1,122.00 129,533.14 0.00 0.00 1,122.00 129,533.14 0.00 0.00
CABALLERO DE INVIERNO
890300040120B MORRAL DE CUERO PARA CABALLERO UNIDAD 250.000000 561.00 140,250.00 0.00 0.00 561.00 140,250.00 0.00 0.00 561.00 140,250.00 0.00 0.00 561.00 140,250.00 0.00 0.00
899600121601B UNIFORME DE VESTIR DE VERANO PARA UNIDAD 1,224.553424 340.00 416,348.16 0.00 0.00 340.00 416,348.16 0.00 0.00 340.00 416,348.16 0.00 0.00 340.00 416,348.16 0.00 0.00
DAMA
899600121602B UNIFORME DE VESTIR DE VERANO PARA UNIDAD 1,194.222720 561.00 669,958.95 0.00 0.00 561.00 669,958.95 0.00 0.00 561.00 669,958.95 0.00 0.00 561.00 669,958.95 0.00 0.00
CABALLERO
899600121605B UNIFORME DE VESTIR DE INVIERNO PARA UNIDAD 1,224.553424 340.00 416,348.16 0.00 0.00 340.00 416,348.16 0.00 0.00 340.00 416,348.16 0.00 0.00 340.00 416,348.16 0.00 0.00
DAMA
899600121606B UNIFORME DE VESTIR DE INVIERNO PARA UNIDAD 1,194.222720 561.00 669,958.95 0.00 0.00 561.00 669,958.95 0.00 0.00 561.00 669,958.95 0.00 0.00 561.00 669,958.95 0.00 0.00
CABALLERO
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 4,800.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
852900030026B PIN INSTITUCIONAL UNIDAD 2.400000 2,000.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
858500070030B ESCARAPELA DE METAL TIPO PIN CIENTO 50.000000 0.00 0.00 100.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 12,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
850100030002S SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES SERVICIO 0.000000 1.00 12,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(PRIMA DE SEGURO)
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
352000010325S TALLER DE INTEGRACION SERVICIO 0.000000 1.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 13,682,400.00 15,686,400.00 13,622,400.00 15,686,400.00 13,622,400.00 15,686,400.00 13,622,400.00 15,686,400.00
040100010008S SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO 0.000000 1.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
040100010017S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIOS
210100040193S SERVICIO DE ENTREGA DE VALE POR SERVICIO 0.000000 1.00 13,622,400.00 1.00 15,686,400.00 1.00 13,622,400.00 1.00 15,686,400.00 1.00 13,622,400.00 1.00 15,686,400.00 1.00 13,622,400.00 1.00 15,686,400.00
CONSUMO DE ALIMENTACION
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C0253 - AOI00107201065 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAL - PDP
144,600.00 289,558.00 144,600.00 289,558.00 144,600.00 289,558.00 144,600.00 289,558.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 144,600.00 289,558.00 144,600.00 289,558.00 144,600.00 289,558.00 144,600.00 289,558.00
352000010148S SERVICIOS DE CAPACITACION EN SERVICIO 0.000000 1.00 144,600.00 1.00 289,558.00 1.00 144,600.00 1.00 289,558.00 1.00 144,600.00 1.00 289,558.00 1.00 144,600.00 1.00 289,558.00
GENERAL
Meta: 0221 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE 2,301,363.39 1,519,155.82 2,742,219.72 759.46 2,742,219.72 759.46 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0046 - AOI00107200072 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2,301,363.39 1,519,155.82 2,742,219.72 759.46 2,742,219.72 759.46 0.00 0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,798.16 0.00 4,801.50 0.00 4,801.50 0.00 0.00 0.00
095400050043B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g UNIDAD 2.910000 1,616.00 4,702.56 0.00 0.00 1,650.00 4,801.50 0.00 0.00 1,650.00 4,801.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APROX.
DE 32 GB
DE 64 GB
J8J88A
REF. MK 6335
443600290017B TORNILLO CHICAGO DE 3 in UNIDAD 1.500000 50.00 75.00 0.00 0.00 50.00 75.00 0.00 0.00 50.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
yd
710300120121B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 UNIDAD 13.723500 75.00 1,029.26 0.00 0.00 75.00 1,029.26 0.00 0.00 75.00 1,029.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAPA TRANSPARENTE
TAMAÑO A4 X 5 m
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,301,363.39 1,519,155.82 2,742,219.72 759.46 2,742,219.72 759.46 0.00 0.00
710600130094B CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25 cm X UNIDAD 1.000000 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUEGO X 10
GRANDE
BISELADA
COLOR AZUL
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,301,363.39 1,519,155.82 2,742,219.72 759.46 2,742,219.72 759.46 0.00 0.00
100 HOJAS
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 1,000.00 13,310.40 0.00 0.00 800.00 10,648.32 0.00 0.00 800.00 10,648.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
717200370036B PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA MILLAR 128.000000 30.00 3,840.00 0.00 0.00 30.00 3,840.00 0.00 0.00 30.00 3,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AUTOCOPIATIVO 56 g DE 9 7/8 in X 11 in X 3
CF237X NEGRO
SILICONA
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,012.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
901000070003S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS SERVICIO 0.000000 1.00 4,012.00 0.00 0.00 1.00 4,000.00 0.00 0.00 1.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONALES
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900100010004S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y SERVICIO 0.000000 1.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONAL
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 6,729.00 0.00 6,729.00 0.00 6,729.00 0.00 0.00 0.00
860500020003S SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES SERVICIO 0.000000 1.00 6,729.00 0.00 0.00 1.00 6,729.00 0.00 0.00 1.00 6,729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTARIALES VARIOS
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS 31,951.00 0.00 31,951.00 0.00 31,951.00 0.00 0.00 0.00
130100070002S GASTOS BANCARIOS SERVICIO 0.000000 1.00 31,951.00 0.00 0.00 1.00 31,951.00 0.00 0.00 1.00 31,951.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 132,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
850500060026S SEGURO DE DESHONESTIDAD, SERVICIO 0.000000 1.00 132,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESAPARICIÓN Y DESTRUCCIÓN
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,301,363.39 1,519,155.82 2,742,219.72 759.46 2,742,219.72 759.46 0.00 0.00
040100010015S SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SERVICIO 0.000000 1.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVENTOS VARIOS
502000050002S SERVICIO DE EMPASTE Y SERVICIO 0.000000 1.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCUADERNACION
1,518,294.00
AL ROL DE LA ENTIDAD 2,128,000.00 0.00 2,128,000.00 0.00 0.00 0.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 1,518,294.00 1.00 1,518,294.00 1.00 2,128,000.00 0.00 0.00 1.00 2,128,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0222 - CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 3,669,690.06 2,498,331.55 3,543,200.80 2,496,371.16 3,543,200.80 2,496,371.16 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0157 - AOI00107200566 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3,669,690.06 2,498,331.55 3,543,200.80 2,496,371.16 3,543,200.80 2,496,371.16 0.00 0.00
CF281A NEGRO
DE 64 GB
TAMAÑO OFICIO
TAMAÑO A4
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
3,669,690.06 2,498,331.55 3,543,200.80 2,496,371.16 3,543,200.80 2,496,371.16 0.00 0.00
710600010076B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA UNIDAD 7.174382 100.00 717.43 200.00 1,434.88 100.00 717.44 200.00 1,434.88 100.00 717.44 200.00 1,434.88 0.00 0.00 0.00 0.00
450 HOJAS
600 HOJAS
250 HOJAS
JUEGO X 10
HOJAS)
YUNQUE GIRATORIO
MEDIANO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
3,669,690.06 2,498,331.55 3,543,200.80 2,496,371.16 3,543,200.80 2,496,371.16 0.00 0.00
GRUESA
BISELADA
DELGADA COLOR AZUL
DELGADA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR VERDE
50 HOJAS
717200050225B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3. EMP X 500 45.600000 80.00 3,648.00 50.00 2,280.00 80.00 3,000.00 50.00 1,875.00 80.00 3,000.00 50.00 1,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 50.00 163.44 50.00 163.43 50.00 163.43 50.00 163.43 50.00 163.43 50.00 163.43 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080014B GRAPA 23/15 X 1000 UNIDAD 6.160000 50.00 308.00 50.00 308.00 50.00 308.00 50.00 308.00 50.00 308.00 50.00 308.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080016B GRAPA 23/17 X 1000 UNIDAD 6.584460 50.00 329.23 50.00 329.22 50.00 329.22 50.00 329.22 50.00 329.22 50.00 329.22 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080020B GRAPA 23/6 X 1000 UNIDAD 4.342350 50.00 217.11 50.00 217.12 50.00 217.12 50.00 217.12 50.00 217.12 50.00 217.12 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080021B GRAPA 23/8 X 1000 UNIDAD 2.761230 50.00 138.06 50.00 138.06 50.00 138.06 50.00 138.06 50.00 138.06 50.00 138.06 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080036B GRAPA 9/10 X 1000 UNIDAD 6.000000 50.00 300.00 50.00 300.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
3,669,690.06 2,498,331.55 3,543,200.80 2,496,371.16 3,543,200.80 2,496,371.16 0.00 0.00
DE PLASTICO
DE PLASTICO
180 g
HOJA SIMPLE BLANCO
500 m
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 984.00 984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208400050069B FILTRO PARA DISPENSADOR DE AGUA UNIDAD 82.000000 12.00 984.00 12.00 984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 13,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERNACIONALES
EL PERUANO
860500020003S SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES SERVICIO 0.000000 1.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTARIALES VARIOS
PERSONAS
2.3. 2 7.13 5 ASESORÍA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES 1,900,000.00 1,100,000.00 1,900,000.00 1,100,000.00 1,900,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00
860100040019S SERVICIO DE DEFENSA JUDICIAL DE LA SERVICIO 0.000000 1.00 1,900,000.00 1.00 1,100,000.00 1.00 1,900,000.00 1.00 1,100,000.00 1.00 1,900,000.00 1.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTIDAD
2.3. 2 7.14 5 ASESORÍA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES 1,100,000.00 900,000.00 1,100,000.00 900,000.00 1,100,000.00 900,000.00 0.00 0.00
860100040019S SERVICIO DE DEFENSA JUDICIAL DE LA SERVICIO 0.000000 1.00 1,100,000.00 1.00 900,000.00 1.00 1,100,000.00 1.00 900,000.00 1.00 1,100,000.00 1.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTIDAD
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
3,669,690.06 2,498,331.55 3,543,200.80 2,496,371.16 3,543,200.80 2,496,371.16 0.00 0.00
489,000.00
Meta: 0223 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS 6,347,928.37 2,398,410.39 9,833,490.06 5,161,601.73 8,927,040.02 6,570,728.98 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0059 - AOI00107200086 - GESTIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL
832,570.58 696,090.78 828,734.06 833,866.93 797,751.02 789,849.98 0.00 0.00
090600050013B AZUCAR BLANCA KLG 3.710000 10.00 37.10 12.00 44.52 10.00 37.10 12.00 44.52 10.00 37.10 12.00 44.52 0.00 0.00 0.00 0.00
091100070041B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD 23.900000 39.00 932.10 47.00 1,123.30 39.00 932.10 47.00 1,123.30 39.00 932.10 47.00 1,123.30 0.00 0.00 0.00 0.00
APROX.
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,624.10 6,816.60 975.10 80,606.60 975.10 5,606.60 0.00 0.00
767500590003B MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB UNIDAD 15.000000 10.00 150.00 60.00 900.00 10.00 150.00 5,060.00 75,900.00 10.00 150.00 60.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
767500590004B MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB UNIDAD 12.000000 59.00 708.00 110.00 1,320.00 59.00 59.00 110.00 110.00 59.00 59.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00
767500590005B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB UNIDAD 19.680000 10.00 196.80 60.00 1,180.80 10.00 196.80 60.00 1,180.80 10.00 196.80 60.00 1,180.80 0.00 0.00 0.00 0.00
767500590010B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD 19.680000 10.00 196.80 60.00 1,180.80 10.00 196.80 60.00 1,180.80 10.00 196.80 60.00 1,180.80 0.00 0.00 0.00 0.00
DE 32 GB
767500590014B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD 37.250000 10.00 372.50 60.00 2,235.00 10.00 372.50 60.00 2,235.00 10.00 372.50 60.00 2,235.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE 64 GB
TAMAÑO A4
TAMAÑO A4
A4
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
832,570.58 696,090.78 828,734.06 833,866.93 797,751.02 789,849.98 0.00 0.00
443600290014B TORNILLO CHICAGO DE 1 1/2 in UNIDAD 0.900000 60.00 54.00 80.00 72.00 60.00 54.00 80.00 72.00 60.00 54.00 80.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A4
710300010005B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X UNIDAD 1.333462 60.00 80.04 60.00 79.98 60.00 79.98 1,040.00 1,386.78 60.00 79.98 1,040.00 1,386.78 0.00 0.00 0.00 0.00
36 yd
yd
72 yd
TAPA TRANSPARENTE
TAMAÑO A4 X 5 m
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
832,570.58 696,090.78 828,734.06 833,866.93 797,751.02 789,849.98 0.00 0.00
450 HOJAS
600 HOJAS
250 HOJAS
JUEGO X 10
GRANDE
YUNQUE GIRATORIO
HOJAS APROX.
MEDIANO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
832,570.58 696,090.78 828,734.06 833,866.93 797,751.02 789,849.98 0.00 0.00
GRUESA
PUNTA GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR AZUL
DELGADA COLOR NEGRO
DELGADA COLOR ROJO
COLOR AZUL
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR VERDE
COLOR NEGRO
COLOR ROJO
COLOR AZUL
COLOR NEGRO
mL
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
832,570.58 696,090.78 828,734.06 833,866.93 797,751.02 789,849.98 0.00 0.00
100 HOJAS
100 HOJAS
A5 X 100 HOJAS
X 180 HOJAS
717200050225B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3. EMP X 500 45.600000 30.00 1,368.00 30.00 1,368.00 30.00 1,125.00 30.00 1,125.00 30.00 1,125.00 30.00 1,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 14.00 10.55 16.00 12.10 20.00 15.10 10.00 7.55 20.00 15.10 10.00 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 11.00 33.36 39.00 118.27 10.00 30.33 40.00 121.31 20.00 60.66 30.00 90.98 0.00 0.00 0.00 0.00
(32 mm)
(41 mm)
767400062413B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 889.401818 3.00 2,668.21 1.00 889.40 2.00 1,778.80 2.00 1,778.80 3.00 2,668.20 1.00 889.40 0.00 0.00 0.00 0.00
CF360X NEGRO
CF361X CIAN
CF362X AMARILLO
CF363X MAGENTA
767400062576B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD 483.186304 3.00 1,449.55 2.00 966.38 2.00 966.38 3.00 1,449.57 2.00 966.38 3.00 1,449.57 0.00 0.00 0.00 0.00
767400062701B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD 371.499423 3.00 1,114.50 2.00 743.00 3.00 1,114.50 2.00 743.00 2.00 743.00 3.00 1,114.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
832,570.58 696,090.78 828,734.06 833,866.93 797,751.02 789,849.98 0.00 0.00
REF. 841852 CIAN
767400063070B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. UNIDAD 676.423750 2.00 1,352.86 3.00 2,029.26 2.00 1,352.84 3.00 2,029.26 1.00 676.42 4.00 2,705.68 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. 841851 MAGENTA
767400063071B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. UNIDAD 456.190000 2.00 912.38 3.00 1,368.57 2.00 912.38 3.00 1,368.57 2.00 912.38 3.00 1,368.57 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. 841849 NEGRO
139200120106B PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X UNIDAD 13.000000 200.00 2,600.00 200.00 2,600.00 200.00 2,600.00 200.00 2,600.00 200.00 2,600.00 200.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250 m X 2
139200160351B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 UNIDAD 50.000000 70.00 3,500.00 32.00 1,600.00 70.00 3,500.00 32.00 1,600.00 70.00 3,500.00 32.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m APROX. X 4
283400100004B PILA ALCALINA 12V A-23 UNIDAD 11.400000 48.00 547.20 0.00 0.00 48.00 547.20 0.00 0.00 48.00 547.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
283400100066B PILA ALCALINA TAMAÑO D 1.5 V PAR 1.000000 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 10,500.00 280.00 11,900.00 0.00 10,500.00 1,400.00 0.00 0.00
199200050573B ORDENADOR ESPIRAL DE CABLE 3/4 in UNIDAD 35.000000 300.00 10,500.00 8.00 280.00 340.00 11,900.00 0.00 0.00 300.00 10,500.00 40.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 72.20 0.00 72.20 0.00 72.20 0.00 0.00 0.00
415400030087B JUEGO DE DESARMADORES (PLANOS Y UNIDAD 72.200000 1.00 72.20 0.00 0.00 1.00 72.20 0.00 0.00 1.00 72.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTRELLAS) X 10 PIEZAS
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,858.11 3,545.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
445100480111B TARJETA BLANCA DE PVC UNIDAD 0.342000 14,205.00 4,858.11 10,368.00 3,545.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 29,811.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
901000010004S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 29,811.00 0.00 0.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOCALES
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 9,000.00 11,000.00 9,000.00 11,000.00 9,000.00 11,000.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
EL PERUANO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
832,570.58 696,090.78 828,734.06 833,866.93 797,751.02 789,849.98 0.00 0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0.00 1,038.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
600100090008S MANTENIMIENTO DE MARCOS DE VENTANA SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 1,038.00 0.00 0.00 1.00 2,000.00 0.00 0.00 1.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y CAMBIO DE VIDRIOS
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2,000.00 0.00 4,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 0.00 0.00
352000010148S SERVICIOS DE CAPACITACION EN SERVICIO 0.000000 1.00 2,000.00 0.00 0.00 1.00 4,000.00 1.00 2,000.00 1.00 4,000.00 1.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GENERAL
071100383487S SERVICIO CONVENIO SELLADO DE TIEMPO SERVICIO 0.000000 1.00 540,000.00 1.00 540,000.00 1.00 540,000.00 1.00 540,000.00 1.00 540,000.00 1.00 540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RENIEC
177,000.00
Actividad Operativa: C0089 - AOI00107200150 - DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS

1,823,800.00 DE TECNOLOGÍAS DIGITALES
265,913.00 1,824,600.00 265,913.00 1,824,600.00 265,913.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00
942500010037S SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 800.00 0.00 0.00 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOFTWARE
071100381306S SERVICIO DE ATENCIÓN INFO. SOPORTE Y SERVICIO 0.000000 1.00 23,800.00 0.00 0.00 1.00 23,800.00 0.00 0.00 1.00 23,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE USUARIOS DE CASILLA
ELECTRÓNICA Y LICENCIA SNC-A
1,800,000.00
AL ROL DE LA ENTIDAD 1,800,000.00 265,913.00 1,800,000.00 265,913.00 0.00 0.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 1,800,000.00 1.00 265,913.00 1.00 1,800,000.00 1.00 265,913.00 1.00 1,800,000.00 1.00 265,913.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0090 - AOI00107200151 - GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

2,240,356.29 452,073.41 5,241,156.00 3,106,821.80 4,905,689.00 4,019,966.00 0.00 0.00
470300070574B ETIQUETA AUTOADHESIVA CON CÓDIGOS UNIDAD 1.000000 950.00 950.00 250.00 250.00 950.00 950.00 250.00 250.00 950.00 950.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE BARRAS PARA CINTA LTO-6
470300070575B ETIQUETA AUTOADHESIVA CON CÓDIGOS UNIDAD 1.000000 639.00 639.00 631.00 631.00 639.00 639.00 250.00 250.00 639.00 639.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE BARRAS PARA CINTA LTO-7
767400020015B CINTA DE ALMACENAMIENTO LTO7 15 TB UNIDAD 247.000000 100.00 24,700.00 119.00 29,393.00 100.00 24,700.00 119.00 29,393.00 100.00 24,700.00 119.00 29,393.00 0.00 0.00 0.00 0.00
767400020020B CINTA DE ALMACENAMIENTO LTO6 6.25 TB UNIDAD 134.000000 100.00 13,400.00 109.00 14,606.00 100.00 13,400.00 109.00 14,606.00 100.00 13,400.00 109.00 14,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 0.00 56,224.48 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 0.00 0.00
870500060004S SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 56,224.48 1.00 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 0.00 64,399.94 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00
870100030010S SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 64,399.94 1.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 5,015.65 225,000.00 225,000.00 525,000.00 225,000.00 525,000.00 0.00 0.00
870500030050S SERVICIO DE INTERNET SATELITAL SERVICIO 0.000000 1.00 5,015.65 1.00 225,000.00 1.00 225,000.00 1.00 525,000.00 1.00 225,000.00 1.00 525,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,240,356.29 452,073.41 5,241,156.00 3,106,821.80 4,905,689.00 4,019,966.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 117,140.98 0.00 0.00 122,322.80 700,000.00 0.00 0.00 0.00
870500030029S SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS SERVICIO 0.000000 1.00 117,140.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 122,322.80 1.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 115,467.00 0.00 115,467.00 0.00 0.00 115,467.00 0.00 0.00
603000050026S SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE SERVICIO 0.000000 1.00 115,467.00 0.00 0.00 1.00 115,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 115,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CENTRAL TELEFÓNICA
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 58,324.00 0.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00
940100030022S ALQUILER DE SERVIDOR SERVICIO 0.000000 1.00 58,324.00 0.00 0.00 1.00 120,000.00 1.00 120,000.00 1.00 120,000.00 1.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO 527,974.66 61,568.99 1,586,000.00 0.00 1,586,000.00 0.00 0.00 0.00
170100030373S SEVICIO DE MIGRACION Y UPGRADE DE SERVICIO 0.000000 1.00 2,023.20 0.00 0.00 1.00 900,000.00 0.00 0.00 1.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BASE DE DATOS
602000010200S SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y SERVICIO 0.000000 1.00 525,951.46 1.00 61,568.99 1.00 686,000.00 0.00 0.00 1.00 686,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESTAURACIÓN DEL SERVIDOR DE BASE
DE DATOS PRODUCTIVO
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 116,745.00 0.00 135,000.00 195,000.00 135,000.00 195,000.00 0.00 0.00
526000150004S SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO SERVICIO 0.000000 1.00 50,000.00 0.00 0.00 1.00 75,000.00 1.00 75,000.00 1.00 75,000.00 1.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE DATOS
526000200001S INSTALACION DE PUNTOS DE RED SERVICIO 0.000000 1.00 66,745.00 0.00 0.00 1.00 60,000.00 1.00 120,000.00 1.00 60,000.00 1.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,260,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD 0.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 1,260,000.00 0.00 0.00 1.00 2,100,000.00 1.00 2,100,000.00 1.00 2,100,000.00 1.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1137 - AOI00107201137 - ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES EN PLATAFORMA TUPA DIGITAL
144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 0.00 0.00
144,000.00
071100381263S SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO 0.000000 1.00 144,000.00 1.00 144,000.00 1.00 144,000.00 1.00 144,000.00 1.00 144,000.00 1.00 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVISIÓN Y MONITOREO TUPA DIGITAL
CASILLA ELECTRONICA Y SNC
Actividad Operativa: C1138 - AOI00107201138 - IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS OPERACIONALES EN EL MTC
180,000.00 186,000.00 180,000.00 186,000.00 180,000.00 186,000.00 0.00 0.00
180,000.00
071100381009S SERVICIO DE DOCUMENTACION DE SERVICIO 0.000000 1.00 180,000.00 1.00 186,000.00 1.00 180,000.00 1.00 186,000.00 1.00 180,000.00 1.00 186,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMAS INFORMATICOS
Actividad Operativa: C1275 - AOI00107201275 - MANTENIMIENTOS Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 175,000.00
525,499.00 525,000.00 175,000.00 175,000.00 525,000.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 525,499.00 175,000.00 525,000.00 175,000.00 175,000.00 525,000.00 0.00 0.00
942500010013S RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE SERVICIO 0.000000 1.00 350,499.00 0.00 0.00 1.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
942500010070S RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 175,000.00 1.00 175,000.00 1.00 175,000.00 1.00 175,000.00 1.00 175,000.00 1.00 175,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LICENCIA ANTIMALWARE WEB
Actividad Operativa: C1276 - AOI00107201276 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 601,702.50 479,333.20 1,090,000.00 450,000.00 900,000.00 640,000.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00
940100030047S ALQUILER DE STORAGE SERVICIO 0.000000 1.00 40,000.00 0.00 0.00 1.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C1276 - AOI00107201276 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 601,702.50 479,333.20 1,090,000.00 450,000.00 900,000.00 640,000.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 361,702.50 479,333.20 650,000.00 450,000.00 500,000.00 600,000.00 0.00 0.00
942500010037S SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 479,333.20 1.00 250,000.00 1.00 250,000.00 1.00 250,000.00 1.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOFTWARE
942500010070S RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 51,702.50 0.00 0.00 1.00 250,000.00 1.00 200,000.00 1.00 250,000.00 1.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
942500010095S SUSCRIPCIÓN ANUAL A LICENCIA DE SERVICIO 0.000000 1.00 310,000.00 0.00 0.00 1.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOFTWARE ANTIVIRUS
170100040192S SERVICIO DE SOPORTE SISTEMA DE SERVICIO 0.000000 1.00 200,000.00 0.00 0.00 1.00 400,000.00 0.00 0.00 1.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROTECCIÓN FIREWALL DE APLICACIONES
Meta: 0224 - GESTION PATRIMONIAL 4,985,996.26 4,599,581.90 3,414,621.83 4,104,713.72 3,414,621.83 4,104,713.72 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0047 - AOI00107200073 - GESTIÓN PATRIMONIAL 4,985,996.26 4,599,581.90 3,414,621.83 4,104,713.72 3,414,621.83 4,104,713.72 0.00 0.00
APROX.
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,704.80 1,858.40 1,352.40 0.00 1,352.40 0.00 0.00 0.00
894400020139B GORRO DE DRIL UNISEX UNIDAD 10.000000 24.00 240.00 25.00 250.00 12.00 120.00 0.00 0.00 12.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600040432B PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO UNIDAD 10.000000 24.00 240.00 12.00 120.00 12.00 120.00 0.00 0.00 12.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600080089B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNIDAD 25.000000 24.00 600.00 24.00 600.00 12.00 300.00 0.00 0.00 12.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600170038B GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNIDAD 76.000000 12.00 912.00 7.00 532.00 6.00 456.00 0.00 0.00 6.00 456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UNISEX
503300250062B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA UNIDAD 5.794000 60.00 347.64 60.00 347.64 180.00 1,042.92 180.00 1,042.92 180.00 1,042.92 180.00 1,042.92 0.00 0.00 0.00 0.00
yd
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
710300160005B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - UNIDAD 14.160000 30.00 424.80 30.00 424.80 180.00 2,548.80 180.00 2,548.80 180.00 2,548.80 180.00 2,548.80 0.00 0.00 0.00 0.00
710600050013B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON UNIDAD 3.245000 300.00 973.50 300.00 973.50 600.00 1,947.00 600.00 1,947.00 600.00 1,947.00 600.00 1,947.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAPA TRANSPARENTE
TAMAÑO A4 X 5 m
250 HOJAS
710600120106B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 DECENA 4.802500 200.00 960.50 200.00 960.50 300.00 1,440.76 300.00 1,440.76 300.00 1,440.76 300.00 1,440.76 0.00 0.00 0.00 0.00
710600130094B CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 25 cm X UNIDAD 1.000000 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 1,000.00 0.00 0.00 50.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDE
HOJAS)
HOJAS APROX.
715000120037B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 UNIDAD 956.484170 1.00 956.48 0.00 0.00 2.00 1,912.96 2.00 1,912.96 2.00 1,912.96 2.00 1,912.96 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJAS APROX.
SUJETADOR DE METAL
MEDIANO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
716000050016B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 UNIDAD 187.089130 4.00 748.36 0.00 0.00 6.00 1,122.54 4.00 748.36 6.00 1,122.54 4.00 748.36 0.00 0.00 0.00 0.00
DIGITOS
GRUESA
PUNTA GRUESA
BISELADA
COLOR NEGRO
717200030223B CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 UNIDAD 10.525417 60.00 631.53 30.00 315.76 100.00 1,052.54 100.00 1,052.54 100.00 1,052.54 100.00 1,052.54 0.00 0.00 0.00 0.00
X 180 HOJAS
PLOTTER
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 2.00 6.53 2.00 6.54 2.00 6.54 2.00 6.54 2.00 6.54 2.00 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080014B GRAPA 23/15 X 1000 UNIDAD 6.160000 2.00 12.32 2.00 12.32 2.00 12.32 2.00 12.32 2.00 12.32 2.00 12.32 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 40.00 121.31 41.00 124.33 60.00 181.96 60.00 181.96 60.00 181.96 60.00 181.96 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
(32 mm)
(41 mm)
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
F9K15A AMARILLO
F9J68A NEGRO MATE
F9K16A MAGENTA
F9K17A CIAN
180 g
LAVAR VAJILLAS
135000370008B TOALLA DE FELPA DE 50 cm X 30 cm UNIDAD 1.000000 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APROX.
m APROX. X 4
895700080034B TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO METRO 6.500000 12.00 78.00 13.00 84.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,420.00 2,490.00 2,196.00 3,320.00 2,196.00 3,320.00 0.00 0.00
805000050033B GUANTE AISLANTE 1000V UNIDAD 12.000000 2.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
890200020002B BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PAR 200.000000 7.00 1,400.00 0.00 0.00 6.00 1,200.00 0.00 0.00 6.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UNISEX
899600070318B CHALECO DE DRIL UNISEX UNIDAD 83.000000 12.00 996.00 30.00 2,490.00 12.00 996.00 40.00 3,320.00 12.00 996.00 40.00 3,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
NACIONALES
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 5,160.00 5,160.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
CIRCULACIÓN
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1,480,800.00 1,481,834.13 79,200.00 79,200.00 79,200.00 79,200.00 0.00 0.00
840500010011S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE SERVICIO 0.000000 1.00 1,480,800.00 1.00 1,481,834.13 1.00 79,200.00 1.00 79,200.00 1.00 79,200.00 1.00 79,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PREDIOS
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 2,495.00 2,495.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 2,000.00 20,000.00 60,000.00 20,000.00 60,000.00 0.00 0.00
941500020003S ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
941500020024S ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
942000030021S ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 1,000.00 1.00 20,000.00 1.00 60,000.00 1.00 20,000.00 1.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 2,809.00 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00
940500040003S ALQUILER DE BAÑOS SERVICIO 0.000000 1.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
944000010035S ALQUILER DE CONTAINERS SERVICIO 0.000000 1.00 1,809.00 0.00 0.00 1.00 9,000.00 1.00 9,000.00 1.00 9,000.00 1.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 4,500.00 11,335.00 4,500.00 6,300.00 4,500.00 6,300.00 0.00 0.00
860100040019S SERVICIO DE DEFENSA JUDICIAL DE LA SERVICIO 0.000000 1.00 4,500.00 1.00 11,335.00 1.00 4,500.00 1.00 6,300.00 1.00 4,500.00 1.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTIDAD
NOTARIALES VARIOS
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS 271,086.00 271,090.00 309,999.98 310,000.02 309,999.98 310,000.02 0.00 0.00
850500040003S SEGURO DE VEHÌCULO (PRIMA DE SERVICIO 0.000000 1.00 271,086.00 1.00 271,090.00 1.00 309,999.98 1.00 310,000.02 1.00 309,999.98 1.00 310,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGURO)
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,283,102.00 1,981,902.00 2,584,800.00 2,584,800.00 2,584,800.00 2,584,800.00 0.00 0.00
850500040009S SEGURO PARA VEHÍCULO AÉREO NO SERVICIO 0.000000 1.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRIPULADO - DRONE
850500060003S SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (PRIMA SERVICIO 0.000000 1.00 15,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE SEGURO)
850500060006S SEGUROS DE BIENES MUEBLES E SERVICIO 0.000000 1.00 1,981,902.00 1.00 1,981,902.00 1.00 2,584,800.00 1.00 2,584,800.00 1.00 2,584,800.00 1.00 2,584,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INMUEBLES
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,283,102.00 1,981,902.00 2,584,800.00 2,584,800.00 2,584,800.00 2,584,800.00 0.00 0.00
850500060014S SEGURO TODO RIESGO DE EQUIPO Y SERVICIO 0.000000 1.00 76,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAQUINARIA DE CONTRATISTA
900500030004S TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRESTRE NACIONAL
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 2,712.00 2,715.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00
040100010001S SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 2,712.00 1.00 2,715.00 1.00 7,500.00 1.00 7,500.00 1.00 7,500.00 1.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
070500040115S TASACION DE BIENES MUEBLES, ENSERES SERVICIO 0.000000 1.00 70,000.00 1.00 70,000.00 1.00 105,000.00 1.00 105,000.00 1.00 105,000.00 1.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y EQUIPOS
071100430096S SERVICIO DE INFORME DIAGNOSTICO DE SERVICIO 0.000000 1.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIENES MUEBLES
210100010007S TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 418,934.00 0.00 0.00 1.00 650,100.00 0.00 0.00 1.00 650,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIALES
526000130072S INSTALACION DE CERCO DE SEGURIDAD SERVICIO 0.000000 1.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
526000130120S CONFECCION E INSTALACION DE VINILES SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
526000130313S CONFECCION E INSTALACION DE CASETA SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE SEGURIDAD
666,000.00
071100380448S SERVICIO DE VERIFICACION Y SERVICIO 0.000000 1.00 51,000.00 1.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCILIACION DE BIENES PATRIMONIALES
071100380450S SERVICIO DE BUSQUEDA E SERVICIO 0.000000 1.00 18,000.00 1.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IDENTIFICACION DE BIENES NO UBICADOS
071100381193S SERVICIO DE ELABORACION DE SERVICIO 0.000000 1.00 48,000.00 1.00 8,000.00 1.00 48,000.00 1.00 48,000.00 1.00 48,000.00 1.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTE TECNICO DE GESTION
PATRIMONIAL
071100382178S SERVICIO DE SANEAMIENTO TECNICO DE SERVICIO 0.000000 1.00 123,000.00 1.00 36,062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INMUEBLES
071100382179S SERVICIO DE SANEAMIENTO LEGAL DE SERVICIO 0.000000 1.00 186,000.00 1.00 31,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INMUEBLES
071100382386S SERVICIO DE GUARDIANIA DE BIENES SERVICIO 0.000000 1.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MUEBLES
071100383612S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICIO 0.000000 1.00 55,000.00 1.00 10,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSCRIPCIONES REGISTRALES ANTE LA
SUNARP DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
666,000.00
071100383613S SERVICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE SERVICIO 0.000000 1.00 18,000.00 1.00 3,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOCUMENTOS DE LA GESTION Y
SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE BIENES
PATRIMONIALES
071100383615S SERVICIO DE SANEAMIENTO TRIBUTARIO SERVICIO 0.000000 1.00 48,000.00 1.00 8,000.00 1.00 48,000.00 1.00 48,000.00 1.00 48,000.00 1.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PREDIAL DE LOS INMUEBLES DE
PROPIEDAD O EN ADMINISTRACION
071100383616S SERVICIO DE VERIFICACION ETIQUETADO SERVICIO 0.000000 1.00 36,000.00 1.00 6,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y REETIQUETADO DE BIENES MUEBLES
071100383619S SERVICIO DE VERIFICACION ACOPIO Y SERVICIO 0.000000 1.00 18,000.00 1.00 3,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRASLADO DE BIENES MUEBLES
071100383622S SERVICIO DE GUARDIANIA DE PREDIOS SERVICIO 0.000000 1.00 60,000.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0225 - EJECUCION Y GESTION DE COBRANZA COACTIVA 552,702.32 528,976.28 834,804.08 827,327.05 837,574.04 824,563.75 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0062 - AOI00107200091 - RECEPCIONAR Y TRAMITAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REMITIDOS POR528,976.28
552,702.32 LAS DISTINTAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN QUE
834,804.08 GENERAN O DETERMINAN
827,327.05 OBLIGA
837,574.04 824,563.75 0.00 0.00
OSCURA
AMARILLA
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,897.98 600.75 0.00 2,779.23 2,779.23 0.00 0.00 0.00
SILICONA
767500490743B KIT DE MANTENIMEINTO PARA IMPRESORA UNIDAD 1,350.000000 1.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HP
DE 64 GB
767500630223B JUEGO DE REPUESTOS DE UNIDAD 2,779.230000 1.00 2,779.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,779.23 1.00 2,779.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. MK 6335
yd
36 yd
yd
72 yd
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
827,327.05 OBLIGA
837,574.04 824,563.75 0.00 0.00
X 25 HOJAS X 8
TAPA TRANSPARENTE
250 HOJAS
710600100234B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 15.670400 40.00 626.81 40.00 626.82 300.00 4,701.12 300.00 4,701.12 300.00 4,701.12 300.00 4,701.12 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDE
YUNQUE GIRATORIO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
827,327.05 OBLIGA
837,574.04 824,563.75 0.00 0.00
SUJETADOR DE METAL
DIGITOS
GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
COLOR AZUL
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR VERDE
COLOR NEGRO
50 HOJAS
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 69.00 918.41 90.00 1,197.94 300.00 3,993.12 300.00 3,993.12 300.00 3,993.12 300.00 3,993.12 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 50.00 151.63 0.00 0.00 50.00 151.63 50.00 151.63 50.00 151.63 50.00 151.63 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
827,327.05 OBLIGA
837,574.04 824,563.75 0.00 0.00
737100040001B WAYPE KLG 5.000000 10.00 50.00 2.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 4,346.34 3,875.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
805000030080B MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 EMP X 50 5.450000 162.00 882.90 164.00 893.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS
805000050401B GUANTE ANTICORTE TALLA M PAR 15.000000 24.00 360.00 22.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
805000060037B CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO UNIDAD 207.240000 6.00 1,243.44 3.00 621.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COLOR BLANCO (MENOR 1/4 UIT) CON
LINTERNA LED
899600070129B CHALECO DE TELA TASLAN UNISEX UNIDAD 70.000000 12.00 840.00 12.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M COLOR ROJO
COLOR ROJO
NACIONALES
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150100010002S PUBLICACIONES EN DIARIO DE MAYOR SERVICIO 0.000000 1.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIRCULACIÓN
071100383752S SERVICIO DE INFORMACION DE RIESGO SERVICIO 0.000000 1.00 12,360.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITICIO
429,915.98
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0226 - EVALUACION DE EXPEDIENTES 1,131,570.35 1,115,638.12 1,138,485.97 1,128,013.74 973,953.59 1,128,466.88 18,720.00 0.00
Actividad Operativa: C0050 - AOI00107200076 - EVALUACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS 1,131,570.35 1,115,638.12 1,138,485.97 1,128,013.74 973,953.59 1,128,466.88 18,720.00 0.00
767500230561B FUSOR PARA RICOH COD. REF. D2424022 UNIDAD 3,551.040000 1.00 3,551.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
767500490743B KIT DE MANTENIMEINTO PARA IMPRESORA UNIDAD 1,350.000000 1.00 1,350.00 0.00 0.00 1.00 1,350.00 0.00 0.00 1.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HP
yd
yd
710600010076B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA UNIDAD 7.174382 30.00 215.23 50.00 358.72 105.00 753.31 210.00 1,506.62 107.00 767.66 214.00 1,535.32 0.00 0.00 0.00 0.00
TAPA TRANSPARENTE
250 HOJAS
GRANDE
715000110030B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD 19.375833 5.00 96.88 10.00 193.76 61.00 1,181.93 61.00 1,181.93 62.00 1,201.30 62.00 1,201.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
MEDIANO
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR AZUL
DELGADA COLOR NEGRO
DELGADA COLOR ROJO
COLOR AZUL
GRUESA COLOR AZUL
50 HOJAS
X 180 HOJAS
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
718500080016B GRAPA 23/17 X 1000 UNIDAD 6.584460 20.00 131.69 40.00 263.38 32.00 210.70 74.00 487.25 33.00 217.29 76.00 500.42 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080021B GRAPA 23/8 X 1000 UNIDAD 2.761230 30.00 82.83 70.00 193.29 31.00 85.60 72.00 198.81 32.00 88.36 74.00 204.33 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 30.00 22.65 70.00 52.86 31.00 23.41 72.00 54.37 32.00 24.16 74.00 55.88 0.00 0.00 0.00 0.00
(32 mm)
HP 81X CF281X NEGRO
180 g
NACIONALES
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
901000050001S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO 0.000000 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 0.00 1,952.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
150100010019S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 1,952.00 0.00 0.00 1.00 1,500.00 0.00 0.00 1.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EL PERUANO
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,720.00 0.00 3,720.00 0.00 3,720.00 0.00 3,720.00 0.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 3,720.00 0.00 0.00 1.00 3,720.00 0.00 0.00 1.00 3,720.00 0.00 0.00 1.00 3,720.00 0.00 0.00
1,098,000.00
AL ROL DE LA ENTIDAD 1,098,000.00 1,104,944.00 933,300.00 1,104,944.00 0.00 0.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 1,098,000.00 1.00 1,104,944.00 1.00 1,098,000.00 1.00 1,104,944.00 1.00 933,300.00 1.00 1,104,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0227 - ACCIONES DE PERSONAL 155,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0169 - AOI00107200589 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 155,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 155,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
850100070007S SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO SERVICIO 0.000000 1.00 155,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE RIESGO - SALUD
Meta: 0228 - REALIZAR ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 210,595.28 646,498.16 71,117.45 51,112.11 71,086.11 51,096.44 0.00 0.00
767500030095B DISCO DURO 320 GB UNIDAD 849.910000 1.00 849.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. MK 8725B
767500590014B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD 37.250000 3.00 111.75 0.00 0.00 45.00 1,676.25 0.00 0.00 45.00 1,676.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE 64 GB
767500670118B JUEGO DE RODILLO DE REEMPLAZO PARA UNIDAD 651.360000 1.00 651.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HP COD. REF. L2718A
443600230023B TAPA DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO UNIDAD 1.000000 1,000.00 1,000.00 600.00 600.00 400.00 400.00 200.00 200.00 400.00 400.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A4
yd
72 yd
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
TAPA TRANSPARENTE
TAMAÑO A4 X 5 m
710600100202B SOBRE MANILA TAMAÑO DOBLE OFICIO EMP X 50 29.146000 2.00 58.29 2.00 58.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDE
HOJAS)
HOJAS)
HOJAS APROX.
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
716000050016B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 UNIDAD 187.089130 12.00 2,245.07 6.00 1,122.53 8.00 1,496.71 2.00 374.18 8.00 1,496.71 2.00 374.18 0.00 0.00 0.00 0.00
DIGITOS
GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR NEGRO
COLOR ROJO
mL
100 HOJAS
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 300.00 3,993.12 150.00 1,996.56 100.00 1,331.04 50.00 665.52 100.00 1,331.04 50.00 665.52 0.00 0.00 0.00 0.00
717200050484B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 COLOR EMP X 500 21.000000 4.00 84.00 2.00 42.00 8.00 168.00 2.00 42.00 8.00 168.00 2.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VERDE
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
717200050517B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 COLOR EMP X 500 21.000000 20.00 420.00 10.00 210.00 16.00 336.00 4.00 84.00 16.00 336.00 4.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ROJO
717200170024B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm UNIDAD 0.300000 30.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
717300040004B CARTULINA FOLCOTE CALIBRE Nº 14 DE 70 CIENTO 280.000000 8.00 2,240.00 4.00 1,120.00 4.00 1,120.00 2.00 560.00 4.00 1,120.00 2.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cm X 1 m
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 5.00 16.34 2.00 6.54 4.00 13.08 2.00 6.54 4.00 13.08 2.00 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080014B GRAPA 23/15 X 1000 UNIDAD 6.160000 2.00 12.32 2.00 12.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080016B GRAPA 23/17 X 1000 UNIDAD 6.584460 2.00 13.17 2.00 13.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080018B GRAPA 23/23 X 1000 UNIDAD 6.160000 2.00 12.32 2.00 12.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080021B GRAPA 23/8 X 1000 UNIDAD 2.761230 2.00 5.52 1.00 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 18.00 54.58 6.00 18.20 18.00 54.59 6.00 18.20 18.00 54.59 6.00 18.20 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
12
(32 mm)
(41 mm)
737000050020B PEGAMENTO TIPO TEROKAL X 1/4 gal UNIDAD 1.000000 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
767400040134B CD REGRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE UNIDAD 3.600000 500.00 1,800.00 250.00 900.00 300.00 1,080.00 100.00 360.00 300.00 1,080.00 100.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PLASTICO
767400040135B DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB CON UNIDAD 1.800000 500.00 900.00 250.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTUCHE DE ACRILICO
HP 81X CF281X NEGRO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
SILICONA
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 43.60 21.80 43.60 21.80 43.60 21.80 0.00 0.00
805000030080B MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 EMP X 50 5.450000 8.00 43.60 4.00 21.80 8.00 43.60 4.00 21.80 8.00 43.60 4.00 21.80 0.00 0.00 0.00 0.00
PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS
1,040.00

Actividad Operativa: C0066 - AOI00107200104 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR.40,000.00 111,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS40,000.00 111,000.00

Actividad Operativa: C0067 - AOI00107200105 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO.

21,733.00 299,868.00 32,980.00 35,020.00 32,980.00 35,020.00 0.00 0.00
172100070001B PETROLEO DIESEL 2 GALON 16.500000 242.00 3,993.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONALES
021700030012S CAJA CHICA SERVICIO 0.000000 1.00 2,600.00 1.00 1,009.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00DE LA ENTIDAD
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL 281,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 281,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C0068 - AOI00107200106 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS. 8,000.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD56,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0069 - AOI00107200101 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR40,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0070 - AOI00107200102 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO. 0.00 53,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00DE LA ENTIDAD53,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 53,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0071 - AOI00107200103 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS. 24,000.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Meta: 0229 - EVALUACION DE EXPEDIENTES 2,592,922.83 2,002,144.94 2,865,299.77 2,315,348.47 2,898,338.59 2,350,439.07 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0055 - AOI00107200081 - REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERESES
2,581,776.83DEL MTC, SUS PROYECTOS ESPECIALES
2,001,844.94 Y ORGANISMOS PÚBLICOS
2,797,979.77 ADSCRITOS.
2,277,068.47 2,832,558.59 2,311,839.07 0.00 0.00
095400050043B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g UNIDAD 2.910000 236.00 686.76 0.00 0.00 484.00 1,408.44 438.00 1,274.58 484.00 1,408.44 438.00 1,274.58 0.00 0.00 0.00 0.00
APROX.
767500120011B HOJAS DE LIMPIEZA DE TRANSPORTE UNIDAD 295.000000 3.00 885.00 0.00 0.00 3.00 885.00 0.00 0.00 4.00 1,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA KODAK CDO. REF. 1690783
767500492328B ALMOHADILLA DE LIMPIEZA PARA KODAK UNIDAD 170.000000 3.00 510.00 0.00 0.00 3.00 510.00 0.00 0.00 3.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COD. REF. 8535981
DE 32 GB
DE 64 GB
767500630166B JUEGO DE REPUESTOS DE UNIDAD 350.000000 2.00 700.00 2.00 700.00 1.00 350.00 1.00 350.00 1.00 350.00 1.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B3M78A
767500630182B JUEGO DE REPUESTOS DE UNIDAD 1,500.000000 3.00 4,500.00 3.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE CONSUMIBLES DE
ALIMENTADOR PARA KODAK COD. REF.
8327538
J8J88A
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,797,979.77 ADSCRITOS.
2,277,068.47 2,832,558.59 2,311,839.07 0.00 0.00
767500630223B JUEGO DE REPUESTOS DE UNIDAD 2,779.230000 2.00 5,558.46 1.00 2,779.23 1.00 2,779.23 0.00 0.00 1.00 2,779.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. MK 6335
767500670118B JUEGO DE RODILLO DE REEMPLAZO PARA UNIDAD 351.130000 2.00 702.26 2.00 702.26 1.00 351.13 0.00 0.00 1.00 351.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HP COD. REF. L2718A
767500670419B JUEGO DE RODILLOS ADF PARA HP COD. UNIDAD 810.000000 2.00 1,620.00 0.00 0.00 1.00 810.00 0.00 0.00 1.00 810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF. J8J95A
443600290011B TORNILLO CHICAGO DE 1/2 in UNIDAD 0.850000 225.00 191.25 0.00 0.00 550.00 467.50 550.00 467.50 550.00 467.50 650.00 552.50 0.00 0.00 0.00 0.00
443600290018B TORNILLO CHICAGO DE 4 in UNIDAD 2.000000 225.00 450.00 0.00 0.00 550.00 1,100.00 550.00 1,100.00 550.00 1,100.00 550.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 cm X 60 cm
503300220009B PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE UNIDAD 65.000000 6.00 390.00 0.00 0.00 25.00 1,625.00 25.00 1,625.00 25.00 1,625.00 25.00 1,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00
yd
yd
100
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,797,979.77 ADSCRITOS.
2,277,068.47 2,832,558.59 2,311,839.07 0.00 0.00
710600040050B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 20.472994 25.00 511.82 0.00 0.00 55.00 1,126.01 55.00 1,126.01 55.00 1,126.01 55.00 1,126.01 0.00 0.00 0.00 0.00
710600070037B PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA UNIDAD 15.115810 120.00 1,813.90 0.00 0.00 275.00 4,156.85 275.00 4,156.85 275.00 4,156.85 275.00 4,156.85 0.00 0.00 0.00 0.00
600 HOJAS
GRANDE
HOJAS)
YUNQUE GIRATORIO
HOJAS APROX.
HOJAS APROX.
715000120037B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 UNIDAD 956.484170 1.00 956.48 0.00 0.00 2.00 1,912.97 1.00 956.48 2.00 1,912.97 1.00 956.48 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJAS APROX.
MEDIANO
716000010001B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD 8.814545 180.00 1,586.62 0.00 0.00 192.00 1,692.39 192.00 1,692.39 192.00 1,692.39 192.00 1,692.39 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,797,979.77 ADSCRITOS.
2,277,068.47 2,832,558.59 2,311,839.07 0.00 0.00
716000010022B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD 8.814591 180.00 1,586.63 0.00 0.00 192.00 1,692.40 192.00 1,692.40 192.00 1,692.40 192.00 1,692.40 0.00 0.00 0.00 0.00
DIGITOS
GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR AZUL
DELGADA COLOR NEGRO
DELGADA COLOR ROJO
GRUESA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR VERDE
COLOR ROJO
COLOR AZUL
COLOR NEGRO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,797,979.77 ADSCRITOS.
2,277,068.47 2,832,558.59 2,311,839.07 0.00 0.00
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 360.00 4,791.74 0.00 0.00 1,100.00 14,641.44 1,100.00 14,641.44 1,100.00 14,641.44 1,100.00 14,641.44 0.00 0.00 0.00 0.00
717200140045B LIBRO DE ACTAS RAYADO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 47.931667 12.00 575.18 0.00 0.00 25.00 1,198.29 25.00 1,198.29 25.00 1,198.29 25.00 1,198.29 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 50.00 163.41 60.00 196.14 60.00 196.12 60.00 196.12 60.00 196.12 60.00 196.12 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080016B GRAPA 23/17 X 1000 UNIDAD 6.584460 50.00 329.25 60.00 395.04 55.00 362.15 55.00 362.15 55.00 362.15 55.00 362.15 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080021B GRAPA 23/8 X 1000 UNIDAD 2.761230 50.00 138.08 60.00 165.66 55.00 151.87 55.00 151.87 55.00 151.87 55.00 151.87 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 50.00 37.77 60.00 45.30 55.00 41.53 55.00 41.53 55.00 41.53 55.00 41.53 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
(32 mm)
HP 81X CF281X NEGRO
COD. REF. TK 6325K NEGRO
CF237X NEGRO
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 6,560.00 6,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199100020012B AUDÍFONO CON MICRÓFONO (MENOR A 1/4 UNIDAD 80.000000 82.00 6,560.00 83.00 6,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UIT)
EL PERUANO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,797,979.77 ADSCRITOS.
2,277,068.47 2,832,558.59 2,311,839.07 0.00 0.00
1,600,934.00

191.00DEL MTC, SUS PROYECTOS
300.00 ESPECIALES3,960.00
Y ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS.
3,960.00 3,960.00 3,960.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00 300.00 960.00 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00
901000010004S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 300.00 1.00 960.00 1.00 960.00 1.00 960.00 1.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,640.00 2,640.00 2,640.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 191.00 0.00 640.00 640.00 640.00 640.00 0.00 0.00
2,640.00 4,960.00 2,640.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 191.00 0.00 1,280.00 640.00 960.00 640.00 0.00 0.00
901000010004S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 191.00 0.00 0.00 1.00 1,280.00 1.00 640.00 1.00 960.00 1.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0111 - AOI00107200267 - REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERESES DEL MTC, SUS PROYECTOS
391.00 0.00 ESPECIALES2,640.00
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
2,640.00 2,640.00 2,640.00 0.00 0.00
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,320.00 2,320.00 1,640.00 0.00 0.00
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
1,320.00 1,740.00 1,320.00 0.00 0.00
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
1,320.00 2,640.00 1,320.00 0.00 0.00
Meta: 0232 - INFRACCIONES Y SANCIONES 802,235.09 721,790.72 995,571.03 962,301.64 987,966.03 960,545.94 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0084 - AOI00107200145 - EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DE INCAUTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
401,785.09 367,040.72 Y ACCIONES PARA GARANTIZAR
500,571.03 LA DEBIDA UTILIZACIÓN
467,301.64 DEL
492,966.03 465,545.94 0.00 0.00
095400050043B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g UNIDAD 2.910000 576.00 1,676.16 106.00 308.46 546.00 1,588.86 609.00 1,772.19 546.00 1,588.86 609.00 1,772.19 0.00 0.00 0.00 0.00
APROX.
890300020006B MOCHILA DE POLIESTER UNIDAD 6.300000 15.00 94.50 0.00 0.00 15.00 94.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600020170B CAMISA DE POPELINA MANGA LARGA UNIDAD 35.000000 30.00 1,050.00 0.00 0.00 26.00 910.00 0.00 0.00 20.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600040432B PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO UNIDAD 10.000000 30.00 300.00 0.00 0.00 26.00 260.00 0.00 0.00 20.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600080089B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNIDAD 25.000000 26.00 650.00 0.00 0.00 26.00 650.00 0.00 0.00 20.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600090013B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNIDAD 60.000000 30.00 1,800.00 0.00 0.00 26.00 1,560.00 0.00 0.00 20.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
467,301.64 DEL
492,966.03 465,545.94 0.00 0.00
899600121653B OVEROL DE DRIL UNIDAD 90.000000 30.00 2,700.00 0.00 0.00 26.00 2,340.00 0.00 0.00 20.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
yd
100
TAPA TRANSPARENTE
YUNQUE GIRATORIO
HOJAS APROX.
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
467,301.64 DEL
492,966.03 465,545.94 0.00 0.00
MEDIANO
GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR AZUL
DELGADA COLOR NEGRO
COLOR NEGRO
718500080016B GRAPA 23/17 X 1000 UNIDAD 6.584460 4.00 26.34 4.00 26.34 4.00 26.34 4.00 26.34 4.00 26.34 4.00 26.34 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080021B GRAPA 23/8 X 1000 UNIDAD 2.761230 4.00 11.05 4.00 11.04 4.00 11.04 4.00 11.04 4.00 11.04 4.00 11.04 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 30.00 22.66 30.00 22.65 30.00 22.65 30.00 22.65 30.00 22.65 30.00 22.65 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
DE PLASTICO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
467,301.64 DEL
492,966.03 465,545.94 0.00 0.00
DE PLASTICO
90X CE390X NEGRO
654X CF330X NEGRO
HP 81X CF281X NEGRO
CF226X NEGRO
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 7,405.23 0.00 30,326.51 7,566.00 26,420.51 5,820.00 0.00 0.00
239400090006B RODILLERAS PARA PROTECCION PAR 291.000000 2.00 582.00 0.00 0.00 26.00 7,566.00 26.00 7,566.00 20.00 5,820.00 20.00 5,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ULTRAVIOLETA
805000050033B GUANTE AISLANTE 1000V UNIDAD 12.000000 8.00 96.00 0.00 0.00 180.00 2,160.00 0.00 0.00 100.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
805000050301B GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA PAR 26.000000 4.00 104.00 0.00 0.00 50.00 1,300.00 0.00 0.00 50.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGURIDAD TALLA M
805000050302B GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA PAR 26.000000 4.00 104.00 0.00 0.00 130.00 3,380.00 0.00 0.00 130.00 3,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGURIDAD TALLA L
805000050401B GUANTE ANTICORTE TALLA M PAR 15.000000 4.00 60.00 0.00 0.00 50.00 750.00 0.00 0.00 50.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
805000050402B GUANTE ANTICORTE TALLA L PAR 15.000000 4.00 60.00 0.00 0.00 130.00 1,950.00 0.00 0.00 50.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
805000060027B BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO UNIDAD 1.180000 10.00 11.80 0.00 0.00 26.00 30.68 0.00 0.00 26.00 30.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
805000060051B PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA UNIDAD 62.000000 6.00 372.00 0.00 0.00 26.00 1,612.00 0.00 0.00 26.00 1,612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASCO
890200020120B BOTIN DE CUERO DIELECTRICO TALLA 39 PAR 369.458000 2.00 738.92 0.00 0.00 2.00 738.92 0.00 0.00 2.00 738.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
890200020122B BOTIN DE CUERO DIELECTRICO TALLA 41 PAR 369.458000 4.00 1,477.83 0.00 0.00 6.00 2,216.75 0.00 0.00 6.00 2,216.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
890200020124B BOTIN DE CUERO DIELECTRICO TALLA 46 PAR 369.458000 2.00 738.92 0.00 0.00 4.00 1,477.83 0.00 0.00 4.00 1,477.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 658.00 0.00 2,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
415400030057B JUEGO DE DESARMADORES X 6 PIEZAS UNIDAD 58.000000 1.00 58.00 0.00 0.00 2.00 116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
416000020013B COMBA DE 12 lb UNIDAD 250.000000 1.00 250.00 0.00 0.00 3.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
416000020014B COMBA DE 8 lb UNIDAD 250.000000 1.00 250.00 0.00 0.00 3.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
419000010231B JUEGO DE ALICATES X 5 PIEZAS UNIDAD 100.000000 1.00 100.00 0.00 0.00 5.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
467,301.64 DEL
492,966.03 465,545.94 0.00 0.00
NACIONALES
071100381770S SERVICIO PARA EL TRASLADO DEL SERVICIO 0.000000 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAL BIENES Y MOBILIARIO
071100384225S SERVICIO DE ELABORACION DE SERVICIO 0.000000 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REQUERIMIENTOS DE ALQUILERES DE
CAMIONETAS Y COMISIONES DE SERVICIO
Y REGISTRO Y CONTROL DEL TRAMITE DE
LOS EXPEDIENTES
180,000.00
Actividad Operativa: C0086 - AOI00107200147 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE SANCIONES Y CUANTIFICACIÓN
54,000.00 54,000.00 DE OBLIGACIONES
54,000.00 ECONÓMICAS
54,000.00 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00

Actividad Operativa: C0088 - AOI00107200149 - CONDUCCIÓN DE LA FASE SANCIONADORA DEL PROCEDIMIENTO

346,450.00 ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.441,000.00
300,750.00 441,000.00 441,000.00 441,000.00 0.00 0.00
EL PERUANO
300,000.00
Meta: 0233 - ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA SERVICIOS DE RADIODIFUSION 3,040,669.74 2,895,744.31 2,993,561.46 2,873,965.02 2,990,402.69 2,871,043.79 12.00 12.00
Actividad Operativa: C0217 - AOI00107200809 - GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y SERVICIOS
945,114.99 792,523.72PRIVADOS DE 909,658.57
TELECOMUNICACIONES761,847.07 906,499.80 758,831.84 0.00 0.00
CF300A NEGRO
767400062194B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 1,106.769231 2.00 2,213.54 0.00 0.00 1.00 1,106.77 1.00 1,106.77 0.00 0.00 2.00 2,213.54 0.00 0.00 0.00 0.00
HP 81X CF281X NEGRO
CF237X NEGRO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
945,114.99 792,523.72PRIVADOS DE 909,658.57
470300060231B TRIPTICO INFORMATIVO UNIDAD 0.525000 3,000.00 1,575.00 0.00 0.00 3,000.00 1,575.00 0.00 0.00 3,000.00 1,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
475100041106B FOLDER DE CARTULINA PLASTIFICADA DE UNIDAD 0.800000 1,000.00 800.00 0.00 0.00 1,000.00 800.00 0.00 0.00 1,000.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 cm X 60 cm
yd
36 yd
yd
72 yd
X 25 HOJAS X 8
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
945,114.99 792,523.72PRIVADOS DE 909,658.57
TAPA TRANSPARENTE
TAMAÑO A4 X 5 m
710600100218B SOBRE BLANCO DE 75 g TAMAÑO OFICIO UNIDAD 0.150000 1,500.00 225.00 1,500.00 225.00 1,500.00 225.00 1,500.00 225.00 1,500.00 225.00 1,500.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON VENTANA
GRANDE
HOJAS)
YUNQUE GIRATORIO
HOJAS APROX.
HOJAS APROX.
MEDIANO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
945,114.99 792,523.72PRIVADOS DE 909,658.57
GRUESA
PUNTA GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR AZUL
DELGADA COLOR NEGRO
DELGADA COLOR ROJO
COLOR AZUL
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR VERDE
COLOR ROJO
COLOR AZUL
COLOR NEGRO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
945,114.99 792,523.72PRIVADOS DE 909,658.57
50 HOJAS
100 HOJAS
A5 X 100 HOJAS
X 180 HOJAS
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 6.00 19.60 6.00 19.62 6.00 19.62 6.00 19.62 6.00 19.62 6.00 19.62 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080014B GRAPA 23/15 X 1000 UNIDAD 6.160000 6.00 36.96 6.00 36.96 6.00 36.96 6.00 36.96 6.00 36.96 6.00 36.96 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080016B GRAPA 23/17 X 1000 UNIDAD 6.584460 6.00 39.53 6.00 39.48 6.00 39.48 6.00 39.48 6.00 39.48 6.00 39.48 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080020B GRAPA 23/6 X 1000 UNIDAD 4.342350 6.00 26.07 6.00 26.04 6.00 26.04 6.00 26.04 6.00 26.04 6.00 26.04 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 120.00 90.63 120.00 90.60 120.00 90.60 120.00 90.60 120.00 90.60 120.00 90.60 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
718500110037B LIGA DE JEBE DELGADA Nº 10 X 1 lb UNIDAD 1.000000 30.00 30.00 30.00 30.00 3,030.00 3,030.00 3,030.00 3,030.00 18.00 18.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
945,114.99 792,523.72PRIVADOS DE 909,658.57
mm)
(32 mm)
(41 mm)
DE PLASTICO
180 g
LAVAR VAJILLAS
INDUSTRIAL TALLA M
m
4,579.81
470300060231B TRIPTICO INFORMATIVO UNIDAD 0.525000 2,652.00 1,392.30 0.00 0.00 2,652.00 1,392.30 0.00 0.00 2,652.00 1,392.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
475100040580B FOLDER DE CARTON DUPLEX 5 PLIEGUES UNIDAD 3.467500 500.00 1,733.75 0.00 0.00 500.00 1,733.75 0.00 0.00 500.00 1,733.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33.50 cm X 25.50 cm
475100040581B FOLDER DE CARTON DUPLEX 3 PLIEGUES UNIDAD 2.065000 704.00 1,453.76 0.00 0.00 704.00 1,453.76 0.00 0.00 704.00 1,453.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33.50 cm X 25.50 cm
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 18,151.80 0.00 18,151.80 0.00 18,151.80 0.00 0.00 0.00
900100010004S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y SERVICIO 0.000000 1.00 18,151.80 0.00 0.00 1.00 18,151.80 0.00 0.00 1.00 18,151.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONAL
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 40,871.70 0.00 40,871.70 0.00 40,871.70 0.00 0.00 0.00
150100010019S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO SERVICIO 0.000000 1.00 40,871.70 0.00 0.00 1.00 40,871.70 0.00 0.00 1.00 40,871.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EL PERUANO
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 900.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
520500010009S REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SERVICIO 0.000000 1.00 200.00 0.00 0.00 1.00 200.00 0.00 0.00 1.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
945,114.99 792,523.72PRIVADOS DE 909,658.57
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 900.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
520500010024S SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SERVICIO 0.000000 1.00 150.00 0.00 0.00 1.00 150.00 0.00 0.00 1.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EL
BIEN)
601000010008S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO SERVICIO 0.000000 1.00 250.00 0.00 0.00 1.00 250.00 0.00 0.00 1.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
601000010043S MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS SERVICIO 0.000000 1.00 300.00 0.00 0.00 1.00 300.00 0.00 0.00 1.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940100030014S ALQUILER DE COMPUTADORAS SERVICIO 0.000000 1.00 2,725.00 0.00 0.00 1.00 2,725.00 0.00 0.00 1.00 2,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS 30,600.00 0.00 30,600.00 0.00 30,600.00 0.00 0.00 0.00
130100070002S GASTOS BANCARIOS SERVICIO 0.000000 1.00 30,600.00 0.00 0.00 1.00 30,600.00 0.00 0.00 1.00 30,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100380240S SERVICIO LEGAL P/REVISAR Y EVALUAR SERVICIO 0.000000 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOCS RELACIONADOS A SERV. DE
RADIODIFUSION Y TELECOMUNICACIONES
071100380249S SERVICIO P/EVALUACION LEGAL DE SERVICIO 0.000000 1.00 20,647.00 0.00 0.00 1.00 20,647.00 0.00 0.00 1.00 20,647.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRÁMITES P/BRINDAR SERV.
RADIODIFUSION EN BANDAS FM, OM, VHF O
UHF
071100380251S SERVICIO P/EVALUACION LEGAL DE SERVICIO 0.000000 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGISTROS A SOLICITUDES DE SERVICIOS
DE RADIODIFUSION
071100383541S SERVICIO DE LA REVISIÓN TÉCNICA EN LA SERVICIO 0.000000 1.00 66,000.00 1.00 66,000.00 1.00 66,000.00 1.00 66,000.00 1.00 66,000.00 1.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
071100383543S SERVICIO DE INFORMAR LA DEUDA POR SERVICIO 0.000000 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCEPTO DE CANON POR USO DEL
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO A TITULARES
DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN Y
SERVICIOS PRIVADOS
071100383643S SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE SERVICIO 0.000000 1.00 42,000.00 1.00 42,000.00 1.00 42,000.00 1.00 42,000.00 1.00 42,000.00 1.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LICENCIAS
DE OPERACIÓN
071100383665S SERVICIO DE REVISIÓN Y ELABORACIÓN SERVICIO 0.000000 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PROYECTOS LEGALES DE
EXPEDIENTES DE NUEVAS
AUTORIZACIONES
EXPEDIENTES RELACIONADOS CON
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE
ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
945,114.99 792,523.72PRIVADOS DE 909,658.57
071100385154S SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA EN SERVICIO 0.000000 1.00 96,000.00 1.00 96,000.00 1.00 96,000.00 1.00 96,000.00 1.00 96,000.00 1.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RELACIÓN A LOS PLANES DE
CANALIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE
FRECUENCIAS RADIODIFUSIÓN PARA LOS
SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN
071100385164S SERVICIO PARA REVISAR ORDENAR Y SERVICIO 0.000000 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FOLIAR POR FECHA DE INGRESO LOS
DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES DE
SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y PEDIDOS
PARA FEDATEAR
302,164.50
071100380728S SERVICIO COORDINAR ANALIZAR SERVICIO 0.000000 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESAR EMITIR EN SIGA GESTOR
REQUERIMIENTOS,TDR, AC TRAMITADOS
POR STD
071100381412S SERVICIO PARA ELABORAR INFORMES DEL SERVICIO 0.000000 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES DEL POI Y PAF 2021
071100382014S SERVICIO DE REVISION DE DOC. SERVICIO 0.000000 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RELACIONADOS A OBLIGACIONES
ECONOMICAS DE TASA Y DERECHO DE
CONCESION
071100383544S SERVICIO DE EVALUACIÓN LEGAL PARA EL SERVICIO 0.000000 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASTIGO DE DEUDA DE OBLIGACIONES
ECONÓMICAS DE LOS TITULARES DEL
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
071100383643S SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE SERVICIO 0.000000 1.00 26,164.50 0.00 0.00 1.00 26,164.50 0.00 0.00 1.00 26,164.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LICENCIAS
DE OPERACIÓN
071100383666S SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN SERVICIO 0.000000 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE
PRÉSTAMOS DE LOS EXPEDIENTES A LOS
PROFESIONALES
071100383668S SERVICIO DE ORDENAR Y REALIZAR LA SERVICIO 0.000000 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE
GESTIÓN PARA SU POSTERIOR
TRANSFERENCIA AL ARCHIVO CENTRAL
071100383669S SERVICIO DE ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESOLUCIONES E INFORMES LEGALES DE
LOS REGISTROS REFERIDOS A NUEVAS
AUTORIZACIONES
071100384597S SERVICIO RELACIONADA AL SERVICIO 0.000000 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
ECONOMICAS DE LOS CONCESIONARIOS
DE SERV PUBL
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C0218 - AOI00107200813 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN
2,055,383.75 2,102,770.59 2,041,731.89 2,111,667.95 2,041,731.89 2,111,761.95 12.00 12.00
OSCURA
AMARILLA
APROX.
767500490743B KIT DE MANTENIMEINTO PARA IMPRESORA UNIDAD 1,350.000000 1.00 1,350.00 1.00 1,350.00 1.00 1,350.00 1.00 1,350.00 1.00 1,350.00 1.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HP
767500620360B TAMBOR DE IMAGEN PARA HP COD. REF. UNIDAD 431.030400 2.00 862.06 1.00 431.03 2.00 862.06 1.00 431.03 2.00 862.06 1.00 431.03 0.00 0.00 0.00 0.00
CF358A NEGRO
REF. MK 6335
470300060231B TRIPTICO INFORMATIVO UNIDAD 0.525000 500.00 262.50 500.00 262.50 500.00 262.50 500.00 262.50 500.00 262.50 500.00 262.50 0.00 0.00 0.00 0.00
34 cm X 60 cm
504200010002B DISPENSADOR DE MANO PARA CINTA DE UNIDAD 18.962500 2.00 37.92 0.00 0.00 1.00 18.96 1.00 18.96 1.00 18.96 1.00 18.96 0.00 0.00 0.00 0.00
EMBALAJE DE 2 in
yd
36 yd
50 m
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,055,383.75 2,102,770.59 2,041,731.89 2,111,667.95 2,041,731.89 2,111,761.95 12.00 12.00
250 HOJAS
GRANDE
HOJAS APROX.
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,055,383.75 2,102,770.59 2,041,731.89 2,111,667.95 2,041,731.89 2,111,761.95 12.00 12.00
in X 36 yd
MEDIANO
GRUESA
PUNTA GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR AZUL
DELGADA COLOR NEGRO
DELGADA COLOR ROJO
COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,055,383.75 2,102,770.59 2,041,731.89 2,111,667.95 2,041,731.89 2,111,761.95 12.00 12.00
GRUESA COLOR VERDE
COLOR NEGRO
COLOR ROJO
COLOR AZUL
100 HOJAS
100 HOJAS
X 180 HOJAS
718500080021B GRAPA 23/8 X 1000 UNIDAD 2.761230 30.00 82.81 30.00 82.86 30.00 82.86 30.00 82.86 30.00 82.86 30.00 82.86 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 30.00 22.63 30.00 22.68 30.00 22.68 30.00 22.68 30.00 22.68 30.00 22.68 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 30.00 91.00 30.00 90.96 30.00 90.96 30.00 90.96 30.00 90.96 30.00 90.96 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,055,383.75 2,102,770.59 2,041,731.89 2,111,667.95 2,041,731.89 2,111,761.95 12.00 12.00
DE METAL X 50
12
mm)
HP 81X CF281X NEGRO
CF237X NEGRO
CF237Y NEGRO
180 g
135000360018B GUANTE DE JEBE DE USO SEMI PAR 9.500000 119.00 1,130.50 120.00 1,140.00 120.00 1,140.00 120.00 1,140.00 120.00 1,140.00 120.00 1,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDUSTRIAL TALLA M
m
586600290011B ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L UNIDAD 26.177120 18.00 471.20 18.00 471.18 18.00 471.18 18.00 471.18 18.00 471.18 18.00 471.18 0.00 0.00 0.00 0.00
mL
4,900.00
545000010038B SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL UNIDAD 730.000000 6.00 4,380.00 6.00 4,380.00 6.00 4,380.00 6.00 4,380.00 6.00 4,380.00 6.00 4,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERUANO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,055,383.75 2,102,770.59 2,041,731.89 2,111,667.95 2,041,731.89 2,111,761.95 12.00 12.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 5,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
050100010009S SERVICIO DE ALOJAMIENTO SERVICIO 0.000000 1.00 5,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONAL
900100010005S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL SERVICIO 0.000000 1.00 10,588.54 1.00 10,588.54 1.00 10,588.54 1.00 10,588.54 1.00 10,588.54 1.00 10,588.54 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONAL
EL PERUANO
601000010043S MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS SERVICIO 0.000000 1.00 1,050.00 1.00 1,050.00 1.00 1,050.00 1.00 1,050.00 1.00 1,050.00 1.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.00 0.00
940500040027S ALQUILER DE LOCAL SERVICIO 0.000000 1.00 1,260.00 1.00 1,260.00 1.00 1,260.00 1.00 1,260.00 1.00 1,260.00 1.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940100030014S ALQUILER DE COMPUTADORAS SERVICIO 0.000000 1.00 10,000.00 1.00 10,000.00 1.00 10,000.00 1.00 10,000.00 1.00 10,000.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940100030018S ALQUILER DE EQUIPO MULTIMEDIA SERVICIO 0.000000 1.00 2,000.00 1.00 2,000.00 1.00 2,000.00 1.00 2,000.00 1.00 2,000.00 1.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940100040038S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO SERVICIO 0.000000 1.00 512.50 1.00 512.50 1.00 512.50 1.00 512.50 1.00 512.50 1.00 512.50 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTARIALES VARIOS
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 8,200.00 14,200.00 8,200.00 14,200.00 8,200.00 14,200.00 0.00 0.00
040100010001S SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
040100010008S SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO 0.000000 1.00 4,000.00 1.00 8,000.00 1.00 4,000.00 1.00 8,000.00 1.00 4,000.00 1.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
050100010009S SERVICIO DE ALOJAMIENTO SERVICIO 0.000000 1.00 2,000.00 1.00 4,000.00 1.00 2,000.00 1.00 4,000.00 1.00 2,000.00 1.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,055,383.75 2,102,770.59 2,041,731.89 2,111,667.95 2,041,731.89 2,111,761.95 12.00 12.00
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 4,450.00 5,000.00 4,450.00 5,000.00 4,450.00 5,000.00 0.00 0.00
040100010008S SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO 0.000000 1.00 4,450.00 1.00 5,000.00 1.00 4,450.00 1.00 5,000.00 1.00 4,450.00 1.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRESTRE NACIONAL
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,166,000.00 1,228,000.00 1,166,000.00 1,228,000.00 1,166,000.00 1,228,000.00 0.00 0.00
071100380235S SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SERVICIO 0.000000 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTACION
071100380457S SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA DIGITALIZAR PROCESAR Y ARCHIVAR
ACERVO DOCUMENTARIO
071100380778S SERVICIO DE APOYO EVALUACION Y SERVICIO 0.000000 1.00 180,000.00 1.00 180,000.00 1.00 180,000.00 1.00 180,000.00 1.00 180,000.00 1.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELABORACION DE PROYECTOS DOC. DE
RESPUESTA PARA ATENCION
EXPEDIENTES
071100380996S SERVICIO REALIZAR REVISION SERVICIO 0.000000 1.00 108,000.00 1.00 108,000.00 1.00 108,000.00 1.00 108,000.00 1.00 108,000.00 1.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVALUACION EN EL ASPECTO TECNICO DE
DOCS PRESENTADOS POR
ADMINISTRADOS
071100383426S SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE SERVICIO 0.000000 1.00 78,000.00 1.00 78,000.00 1.00 78,000.00 1.00 78,000.00 1.00 78,000.00 1.00 78,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFORMES LEGALES Y PROPUESTAS
NORMATIVAS
SERVICIOS PRIVADOS
071100384326S SERVICIO DE UNA MATRIZ SOBRE LAS SERVICIO 0.000000 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DERIVACIONES Y MONITOREO DE LOS
DOCUMENTOS QUE INGRESAN POR EL STD
071100385151S SERVICIO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN SERVICIO 0.000000 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TÉCNICA DE SOLICITUDES REFERIDAS A
MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE
INTERESES EN TDT Y LICENCIAS DE
OPERACIÓN
071100385169S SERVICIO DE VERIFICAR Y REGISTRAR LA SERVICIO 0.000000 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA Y
GESTIONA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO
DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y O FÍSICO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,055,383.75 2,102,770.59 2,041,731.89 2,111,667.95 2,041,731.89 2,111,761.95 12.00 12.00
071100385580S SERVICIO DE ANÁLISIS REVISIÓN Y SERVICIO 0.000000 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATENCIÓN DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A
TEMAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
071100385631S SERVICIO PARA IDENTIFICAR Y SERVICIO 0.000000 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMINISTRAR INFORMACION PARA LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
526000130508S SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E SERVICIO 0.000000 1.00 14,000.00 1.00 28,000.00 1.00 14,000.00 1.00 28,000.00 1.00 14,000.00 1.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTALACIÓN DE MAMPARA
526000200001S INSTALACION DE PUNTOS DE RED SERVICIO 0.000000 1.00 12,000.00 1.00 24,000.00 1.00 12,000.00 1.00 24,000.00 1.00 12,000.00 1.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
701000020017S SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE SPOTS SERVICIO 0.000000 1.00 36,000.00 1.00 72,000.00 1.00 36,000.00 1.00 72,000.00 1.00 36,000.00 1.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELEVISIVO
701000020025S ELABORACIÓN DE SPOT PUBLICITARIO EN SERVICIO 0.000000 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RADIO
701000020026S ELABORACIÓN DE SPOT PUBLICITARIO EN SERVICIO 0.000000 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TV
674,525.28
071100380240S SERVICIO LEGAL P/REVISAR Y EVALUAR SERVICIO 0.000000 1.00 269,810.10 1.00 269,810.10 1.00 269,810.10 1.00 269,810.10 1.00 269,810.10 1.00 269,810.10 0.00 0.00 0.00 0.00
DOCS RELACIONADOS A SERV. DE
RADIODIFUSION Y TELECOMUNICACIONES
071100383982S SERVICIO DE CLASIFICACION, REGISTRO Y SERVICIO 0.000000 1.00 134,905.08 1.00 134,905.08 1.00 134,905.08 1.00 134,905.08 1.00 134,905.08 1.00 134,905.08 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANIZACIÓN RELACIONADOS A LOS
SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES
EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS
AUTORIZACIONES
Actividad Operativa: C0266 - AOI00107201070 - DIFUSIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 9,600.00 0.00 9,600.00 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 9,600.00 0.00 9,600.00 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00
701000020090S ELABORACIÓN DE SPOT PUBLICITARIO SERVICIO 0.000000 1.00 9,600.00 0.00 0.00 1.00 9,600.00 0.00 0.00 1.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA RADIO Y TELEVISIÓN
Actividad Operativa: C0267 - AOI00107201071 - CONDUCCIÓN DE LOS CONCURSOS PÚBLICOS DE SERVICIOS
4,500.00 DE RADIODIFUSIÓN0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00
860500010001S SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN SERVICIO 0.000000 1.00 4,500.00 0.00 0.00 1.00 4,500.00 0.00 0.00 1.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTOS PÚBLICOS
Actividad Operativa: C0268 - AOI00107201072 - SUPERVISIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN
26,071.00 450.00 28,071.00 450.00 28,071.00 450.00 0.00 0.00
901000010008S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO 0.000000 1.00 1,500.00 0.00 0.00 1.00 1,500.00 0.00 0.00 1.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C0268 - AOI00107201072 - SUPERVISIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN
26,071.00 450.00 28,071.00 450.00 28,071.00 450.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 9,792.00 0.00 9,792.00 0.00 9,792.00 0.00 0.00 0.00
LOCALES
NACIONALES
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 2,160.00 0.00 2,160.00 0.00 2,160.00 0.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
901000070002S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS SERVICIO 0.000000 1.00 800.00 0.00 0.00 1.00 800.00 0.00 0.00 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOCALES
NACIONALES
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,080.00 0.00 1,080.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00
940500020007S ALQUILER DE SALA PARA EVENTOS SERVICIO 0.000000 1.00 580.00 0.00 0.00 1.00 580.00 0.00 0.00 1.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940500040027S ALQUILER DE LOCAL SERVICIO 0.000000 1.00 500.00 0.00 0.00 1.00 500.00 0.00 0.00 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940100030018S ALQUILER DE EQUIPO MULTIMEDIA SERVICIO 0.000000 1.00 1,000.00 0.00 0.00 1.00 3,000.00 0.00 0.00 1.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940100040038S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO SERVICIO 0.000000 1.00 1,000.00 0.00 0.00 1.00 1,000.00 0.00 0.00 1.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 4,050.00 0.00 4,050.00 0.00 4,050.00 0.00 0.00 0.00
040100010008S SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO 0.000000 1.00 2,000.00 0.00 0.00 1.00 2,000.00 0.00 0.00 1.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940500020007S ALQUILER DE SALA PARA EVENTOS SERVICIO 0.000000 1.00 2,050.00 0.00 0.00 1.00 2,050.00 0.00 0.00 1.00 2,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRESTRE NACIONAL
Meta: 0234 - ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA SERVICIOS PRIVADOS 1,996,335.53 1,827,973.34 1,996,035.71 1,828,532.32 1,961,035.71 1,863,541.82 2,780.23 0.00
Actividad Operativa: C0219 - AOI00107200814 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIOS PRIVADOS DE TELECOMUNICACIONES
1,996,335.53 1,827,973.34 1,996,035.71 1,828,532.32 1,961,035.71 1,863,541.82 2,780.23 0.00
OSCURA
AMARILLA
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,996,335.53 1,827,973.34 1,996,035.71 1,828,532.32 1,961,035.71 1,863,541.82 2,780.23 0.00
APROX.
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,584.08 526.67 4,584.08 526.67 4,584.08 526.67 2,779.23 0.00
767500630223B JUEGO DE REPUESTOS DE UNIDAD 2,779.230000 1.00 2,779.23 0.00 0.00 1.00 2,779.23 0.00 0.00 1.00 2,779.23 0.00 0.00 1.00 2,779.23 0.00 0.00
REF. MK 6335
34 cm X 60 cm
646100050431B DISPENSADOR DE PLASTICO PARA UNIDAD 145.000000 1.00 145.00 0.00 0.00 1.00 145.00 0.00 0.00 1.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCOHOL EN GEL
yd
36 yd
yd
72 yd
50 m
X3m
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,996,335.53 1,827,973.34 1,996,035.71 1,828,532.32 1,961,035.71 1,863,541.82 2,780.23 0.00
TAPA TRANSPARENTE
450 HOJAS
600 HOJAS
250 HOJAS
GRANDE
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,996,335.53 1,827,973.34 1,996,035.71 1,828,532.32 1,961,035.71 1,863,541.82 2,780.23 0.00
HOJAS)
YUNQUE GIRATORIO
SUJETADOR DE METAL
in X 36 yd
MEDIANO
APROX.
716000040064B LAPIZ DE COLOR UNIDAD 7.422400 12.00 89.10 12.00 89.04 12.00 89.04 12.00 89.04 12.00 89.04 12.00 89.04 0.00 0.00 0.00 0.00
716000040065B LAPIZ DE COLOR TAMAÑO CHICO (JUEGO X UNIDAD 3.623000 12.00 43.45 12.00 43.50 12.00 43.50 12.00 43.50 12.00 43.50 12.00 43.50 0.00 0.00 0.00 0.00
6 COLORES)
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,996,335.53 1,827,973.34 1,996,035.71 1,828,532.32 1,961,035.71 1,863,541.82 2,780.23 0.00
GRUESA
PUNTA GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR AZUL
DELGADA COLOR NEGRO
DELGADA COLOR ROJO
COLOR AZUL
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR VERDE
COLOR NEGRO
716000080148B SELLO AUTOENTINTABLE DE 32 mm X 32 UNIDAD 12.000000 4.00 48.00 0.00 0.00 4.00 48.00 0.00 0.00 4.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mm APROX.
APROX.
APROX.
APROX.
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,996,335.53 1,827,973.34 1,996,035.71 1,828,532.32 1,961,035.71 1,863,541.82 2,780.23 0.00
COLOR ROJO
COLOR AZUL
COLOR NEGRO
AUTOENTINTABLES X 8 mL
50 HOJAS
100 HOJAS
100 HOJAS
A5 X 100 HOJAS
X 180 HOJAS
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 100.00 1,331.04 50.00 665.52 100.00 1,331.04 50.00 665.52 100.00 1,331.04 50.00 665.52 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 12.00 39.21 12.00 39.24 12.00 39.24 12.00 39.24 12.00 39.24 12.00 39.24 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,996,335.53 1,827,973.34 1,996,035.71 1,828,532.32 1,961,035.71 1,863,541.82 2,780.23 0.00
718500080014B GRAPA 23/15 X 1000 UNIDAD 6.160000 12.00 73.92 12.00 73.92 12.00 73.92 12.00 73.92 12.00 73.92 12.00 73.92 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080016B GRAPA 23/17 X 1000 UNIDAD 6.584460 12.00 79.01 12.00 79.02 12.00 79.02 12.00 79.02 12.00 79.02 12.00 79.02 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080020B GRAPA 23/6 X 1000 UNIDAD 4.342350 12.00 52.14 12.00 52.08 12.00 52.08 12.00 52.08 12.00 52.08 12.00 52.08 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080021B GRAPA 23/8 X 1000 UNIDAD 2.761230 12.00 33.15 12.00 33.12 12.00 33.12 12.00 33.12 12.00 33.12 12.00 33.12 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 12.00 9.06 12.00 9.06 12.00 9.06 12.00 9.06 12.00 9.06 12.00 9.06 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 12.00 36.36 12.00 36.42 12.00 36.42 12.00 36.42 12.00 36.42 12.00 36.42 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
(32 mm)
(41 mm)
CF237X NEGRO
INDUSTRIAL TALLA M
m
mL
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6,089.74 2,906.20 6,089.74 2,906.20 6,089.74 2,906.20 0.00 0.00
070400100068B CINTA TEFLÓN 1/2 in X 12 m UNIDAD 0.660000 18.00 11.88 18.00 11.88 18.00 11.88 18.00 11.88 18.00 11.88 18.00 11.88 0.00 0.00 0.00 0.00
154900030002B CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES UNIDAD 75.000000 6.00 450.00 8.00 600.00 6.00 450.00 8.00 600.00 6.00 450.00 8.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199200050573B ORDENADOR ESPIRAL DE CABLE 3/4 in UNIDAD 35.000000 6.00 210.00 7.00 245.00 6.00 210.00 7.00 245.00 6.00 210.00 7.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207300020486B MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO 10 mm M2 3,000.000000 1.00 3,000.00 0.00 0.00 1.00 3,000.00 0.00 0.00 1.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208400210008B JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS UNIDAD 29.440000 3.00 88.32 3.00 88.32 3.00 88.32 3.00 88.32 3.00 88.32 3.00 88.32 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO
285000100197B TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR UNIDAD 16.900000 13.00 219.70 12.00 202.80 13.00 219.70 12.00 202.80 13.00 219.70 12.00 202.80 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO SCHUKO 16 A 250 V
285400120280B LUMINARIA CON LUZ LED 48 W PARA UNIDAD 175.820000 12.00 2,109.84 10.00 1,758.20 12.00 2,109.84 10.00 1,758.20 12.00 2,109.84 10.00 1,758.20 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPOTRAR
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,996,335.53 1,827,973.34 1,996,035.71 1,828,532.32 1,961,035.71 1,863,541.82 2,780.23 0.00
EL PERUANO
071100380235S SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SERVICIO 0.000000 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTACION
EXP.SOBRE SERVICIOS PRIVADOS DE
RADIOAFICIONADOS
071100380344S SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y SERVICIO 0.000000 1.00 72,000.00 1.00 72,000.00 1.00 72,000.00 1.00 72,000.00 1.00 72,000.00 1.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO AÑOS
2018-2019 Y 2020
071100380728S SERVICIO COORDINAR ANALIZAR SERVICIO 0.000000 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESAR EMITIR EN SIGA GESTOR
REQUERIMIENTOS,TDR, AC TRAMITADOS
POR STD
071100381184S SERVICIO PARA IDENTIFICACIÓN SERVICIO 0.000000 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO Y
FOLIACIÓN DE EXPEDIENTES Y
DOCUMENTOS
071100381815S SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SERVICIO 0.000000 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOCUMENTACION Y ELABORACION DE
REQUERIMIENTOS VINCULADAS A ODGS
071100381849S SERVICIO PARA ELABORAR INFORMES SERVICIO 0.000000 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEGALES
071100381868S SERVICIO PARA QUE REALICE LA REVISIÓN SERVICIO 0.000000 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEGAL Y SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES
EMITIDOS
SERVICIOS PRIVADOS
071100383545S SERVICIO DE IDENTIFICAR LOS TITULARES SERVICIO 0.000000 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN
PARA EL PAGO DEL CANON O TASA
071100383598S SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y SERVICIO 0.000000 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
071100383601S SERVICIO DE ORGANIZACIÓN SERVICIO 0.000000 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOCUMENTAL
071100383602S SERVICIO DE ANÁLISIS DE EXPEDIENTES SERVICIO 0.000000 1.00 78,000.00 1.00 78,000.00 1.00 78,000.00 1.00 78,000.00 1.00 78,000.00 1.00 78,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TÉCNICOS
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,996,335.53 1,827,973.34 1,996,035.71 1,828,532.32 1,961,035.71 1,863,541.82 2,780.23 0.00
071100383666S SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN SERVICIO 0.000000 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE
PRÉSTAMOS DE LOS EXPEDIENTES A LOS
PROFESIONALES
071100383668S SERVICIO DE ORDENAR Y REALIZAR LA SERVICIO 0.000000 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE
GESTIÓN PARA SU POSTERIOR
TRANSFERENCIA AL ARCHIVO CENTRAL
071100383670S SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y FOLIACIÓN SERVICIO 0.000000 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE DOCUMENTACIÓN QUE CONFORMAN
LOS EXPEDIENTES DE LOS
RADIODIFUSORES, CORRESPONDIENTE A
DIFERENTES PERIODOS
PROYECTOS DE INFORMES DE PAGO DE LA
TASA DE LOS SERVICIOS RADIODIFUSIÓN
071100383734S SERVICIO DE PROCESAMIENTO DIGITAL SERVICIO 0.000000 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEL ACERVO DOCUMENTARIO
REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
ASÍ COMO LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE
EXPEDIENTES DE PAGO
071100383778S SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIO 0.000000 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 1.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGISTROS DEL ACERVO DOCUMENTARIO
INGRESADOS Y EMITIDOS
071100385151S SERVICIO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN SERVICIO 0.000000 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TÉCNICA DE SOLICITUDES REFERIDAS A
MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE
INTERESES EN TDT Y LICENCIAS DE
OPERACIÓN
526000130508S SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E SERVICIO 0.000000 1.00 20,000.00 0.00 0.00 1.00 20,000.00 0.00 0.00 1.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTALACIÓN DE MAMPARA
526000150004S SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO SERVICIO 0.000000 1.00 35,000.00 0.00 0.00 1.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE DATOS
526000200001S INSTALACION DE PUNTOS DE RED SERVICIO 0.000000 1.00 35,000.00 0.00 0.00 1.00 35,000.00 0.00 0.00 1.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
701000020017S SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE SPOTS SERVICIO 0.000000 1.00 37,754.00 0.00 0.00 1.00 37,754.00 0.00 0.00 1.00 37,754.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELEVISIVO
701000020026S ELABORACIÓN DE SPOT PUBLICITARIO EN SERVICIO 0.000000 1.00 36,000.00 0.00 0.00 1.00 36,000.00 0.00 0.00 1.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TV
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,996,335.53 1,827,973.34 1,996,035.71 1,828,532.32 1,961,035.71 1,863,541.82 2,780.23 0.00

EXP.SOBRE SERVICIOS PRIVADOS DE
RADIOAFICIONADOS
071100383982S SERVICIO DE CLASIFICACION, REGISTRO Y SERVICIO 0.000000 1.00 10,649.52 1.00 10,649.48 1.00 10,649.52 1.00 10,649.48 1.00 10,649.52 1.00 10,649.48 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANIZACIÓN RELACIONADOS A LOS
SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES
EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS
AUTORIZACIONES
Meta: 0235 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 2,189,297.22 2,662,139.85 1,897,977.29 2,145,818.58 2,318,617.49 2,496,379.88 725,400.00 517,500.00
Actividad Operativa: C0026 - AOI00107200036 - EJECUCIÓN DE FISCALIZACIONES PARA EL CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.
1,459,162.26 1,943,389.81 1,344,377.29 1,559,018.58 1,762,769.49 1,909,327.88 725,400.00 517,500.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 26,339.00 420.00 3,250.00 12,652.00 3,250.00 12,652.00 0.00 0.00
894400020139B GORRO DE DRIL UNISEX UNIDAD 15.000000 70.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600020382B CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA TALLA UNIDAD 85.000000 37.00 3,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 1,275.00 0.00 0.00 15.00 1,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M
899600020383B CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA TALLA UNIDAD 85.000000 73.00 6,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 4,250.00 0.00 0.00 50.00 4,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L
899600040432B PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO UNIDAD 10.000000 110.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 500.00 0.00 0.00 50.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600080089B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNIDAD 25.000000 124.00 3,100.00 0.00 0.00 130.00 3,250.00 0.00 0.00 130.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUELLO CAMISERO UNISEX TALLA S
899600080494B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNIDAD 65.000000 35.00 2,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 650.00 0.00 0.00 10.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUELLO CAMISERO UNISEX TALLA M
899600080495B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNIDAD 65.000000 43.00 2,795.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 1,300.00 0.00 0.00 20.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUELLO CAMISERO UNISEX TALLA L
899600080496B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNIDAD 37.000000 32.00 1,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 777.00 0.00 0.00 21.00 777.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUELLO CAMISERO UNISEX TALLA XL
899600150247B CASACA DE TASLAN PARA CABALLERO UNIDAD 70.000000 70.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 3,220.00 0.00 0.00 46.00 3,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON LOGOTIPO
LOGOTIPO
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0.00 0.00 79,200.00 79,200.00 79,200.00 79,200.00 0.00 0.00
172100070001B PETROLEO DIESEL 2 GALON 16.500000 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 79,200.00 4,800.00 79,200.00 4,800.00 79,200.00 4,800.00 79,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 yd
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,459,162.26 1,943,389.81 1,344,377.29 1,559,018.58 1,762,769.49 1,909,327.88 725,400.00 517,500.00
TAMAÑO A4 X 5 m
YUNQUE GIRATORIO
HOJAS APROX.
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,459,162.26 1,943,389.81 1,344,377.29 1,559,018.58 1,762,769.49 1,909,327.88 725,400.00 517,500.00
100 HOJAS
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 3.00 9.80 3.00 9.81 3.00 9.81 3.00 9.81 3.00 9.81 3.00 9.81 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 15.00 45.49 15.00 45.49 30.00 90.98 25.00 75.81 30.00 90.98 25.00 75.81 0.00 0.00 0.00 0.00
mm)
78A CE278A NEGRO
25X CF325X NEGRO
HP 81X CF281X NEGRO
767400062222B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG UNIDAD 1.000000 3.00 3.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COD. REF. CLT K406S NEGRO
767400062280B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. UNIDAD 889.000000 2.00 1,778.00 0.00 0.00 7.00 6,223.00 7.00 6,223.00 7.00 6,223.00 7.00 6,223.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF.106R02612 NEGRO
CF226X NEGRO
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 8,684.23 12,486.33 7,874.22 11,136.33 7,874.22 11,136.33 0.00 0.00
283400060448B BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 68 AH UNIDAD 270.000000 8.00 2,160.00 10.00 2,700.00 5.00 1,350.00 5.00 1,350.00 5.00 1,350.00 5.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500 A 12 V
940800130273B LLANTA 265/65R17 UNIDAD 652.422500 10.00 6,524.23 15.00 9,786.33 10.00 6,524.22 15.00 9,786.33 10.00 6,524.22 15.00 9,786.33 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,459,162.26 1,943,389.81 1,344,377.29 1,559,018.58 1,762,769.49 1,909,327.88 725,400.00 517,500.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 0.00 19,485.30 0.00 30,110.80 0.00 26,910.80 0.00 0.00
805000010012B LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION UNIDAD 19.500000 0.00 0.00 72.00 1,404.00 0.00 0.00 70.00 1,365.00 0.00 0.00 70.00 1,365.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ULTRAVIOLETA
805000080036B PROTECTOR DE TELA PARA CABEZA Y UNIDAD 80.000000 0.00 0.00 31.00 2,480.00 0.00 0.00 70.00 5,600.00 0.00 0.00 30.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUELLO
890200020119B BOTIN DE CUERO DIELECTRICO TALLA 38 PAR 363.000000 0.00 0.00 6.00 2,178.00 0.00 0.00 6.00 2,178.00 0.00 0.00 6.00 2,178.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600070122B CHALECO DE DRIL CON CINTA UNIDAD 47.200000 0.00 0.00 6.00 283.20 0.00 0.00 25.00 1,180.00 0.00 0.00 25.00 1,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00
899600070123B CHALECO DE DRIL CON CINTA UNIDAD 47.200000 0.00 0.00 7.00 330.40 0.00 0.00 45.00 2,124.00 0.00 0.00 45.00 2,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONALES
ALCANTARILLADO
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 64,071.00 384,426.00 384,426.00 384,426.00 384,426.00 384,426.00 0.00 0.00
062000010001S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SERVICIO 0.000000 1.00 64,071.00 1.00 384,426.00 1.00 384,426.00 1.00 384,426.00 1.00 384,426.00 1.00 384,426.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 390,587.64 458,801.70 458,801.70 602,581.70 925,193.90 725,400.00 725,400.00 517,500.00
840500010016S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SERVICIO 0.000000 1.00 57,765.00 1.00 59,647.50 1.00 59,647.50 1.00 59,647.50 1.00 19,882.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEDE AREQUIPA
840500010020S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 57,000.00 1.00 57,000.00 1.00 57,000.00 1.00 57,000.00
SEDE PIURA
840500010022S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 45,600.00 1.00 45,600.00 1.00 45,600.00 1.00 45,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEDE TUMBES
840500010024S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 1.00 45,000.00 1.00 45,000.00 1.00 45,000.00 1.00 30,000.00
SEDE IQUITOS
SEDE TACNA
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,459,162.26 1,943,389.81 1,344,377.29 1,559,018.58 1,762,769.49 1,909,327.88 725,400.00 517,500.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 390,587.64 458,801.70 458,801.70 602,581.70 925,193.90 725,400.00 725,400.00 517,500.00
SEDE CUZCO
840500010030S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 42,500.00 1.00 51,000.00 1.00 51,000.00 1.00 51,000.00 0.00 0.00
SEDE ICA
SEDE CAJAMARCA
SEDE HUANUCO
SEDE APURIMAC
SEDE AYACUCHO
840500010200S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SERVICIO 0.000000 1.00 46,620.00 1.00 46,620.00 1.00 46,620.00 1.00 47,400.00 1.00 47,400.00 1.00 47,400.00 1.00 47,400.00 0.00 0.00
SEDE HUARAZ
SEDE TARAPOTO
SEDE TRUJILLO
SEDE PUERTO MALDONADO
SEDE JULIACA
SEDE HUANCAYO
SEDE CHICLAYO
SEDE CHIMBOTE
SEDE PUCALLPA
SEDE PISCO
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 12,440.00 13,800.00 38,500.00 45,500.00 38,500.00 48,000.00 0.00 0.00
607500070108S MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO 0.000000 1.00 4,500.00 1.00 5,500.00 1.00 18,500.00 1.00 21,500.00 1.00 18,500.00 1.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL
607500070148S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIO 0.000000 1.00 7,940.00 1.00 8,300.00 1.00 20,000.00 1.00 24,000.00 1.00 20,000.00 1.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 13,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
040100010008S SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO 0.000000 1.00 5,000.00 0.00 0.00 1.00 5,000.00 0.00 0.00 1.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940500020008S ALQUILER DE AUDITORIO SERVICIO 0.000000 1.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,459,162.26 1,943,389.81 1,344,377.29 1,559,018.58 1,762,769.49 1,909,327.88 725,400.00 517,500.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 7,000.00 23,725.00 0.00 12,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
900500030004S TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA SERVICIO 0.000000 1.00 7,000.00 1.00 23,725.00 0.00 0.00 1.00 12,000.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRESTRE NACIONAL
071100382150S SERVICIO PARA MANTENIMIENTO SERVICIO 0.000000 1.00 120,000.00 1.00 150,268.00 1.00 60,000.00 1.00 30,000.00 0.00 0.00 1.00 272,191.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TORRE DE
COMUNICACIONES
071100384997S SERVICIO DE SOLUCIÓN PARA CALL SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CENTER DEL NÚMERO CORTO 1855
400,000.00
Actividad Operativa: C0075 - AOI00107200136 - EJECUCIÓN DE MEDICIONES DE RADIACIONES NO IONIZANTES

39,000.00 - RNI (PLANEFA)
39,000.00 69,000.00 69,000.00 69,248.00 69,252.00 0.00 0.00

Actividad Operativa: C0077 - AOI00107200138 - EJECUCIÓN DE LA FASE DE INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

399,385.00 ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS)
388,000.00 EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO
222,600.00 225,100.00 DE NORMATIVA EN COM
221,600.00 225,100.00 0.00 0.00
767400040125B CD GRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE UNIDAD 1.800000 2,200.00 3,960.00 0.00 0.00 2,000.00 3,600.00 2,000.00 3,600.00 2,000.00 3,600.00 2,000.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PLASTICO
EL PERUANO
348,000.00
Actividad Operativa: C0197 - AOI00107200720 - FISCALIZACIÓN DEL COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS114,000.00
114,000.00 SUJETOS AL SEIA (PLANEFA)
102,400.00 126,800.00 105,400.00 126,800.00 0.00 0.00
NACIONALES
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C2071 - AOI00107201296 - EJECUCIÓN DE FISCALIZACIONES DEL COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL DEL
177,749.96 SECTOR COMUNICACIONES
177,750.04 159,600.00 165,900.00 159,600.00 165,900.00 0.00 0.00
NACIONALES
162,000.00
Meta: 0236 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL-SEGUNDO GRUPO AEROPUERTOS PROVINCIAS 1,081,149.00 703,638.00 910,920.00 910,920.00 910,920.00 910,920.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0061 - AOI00107200089 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL-SEGUNDO GRUPO AEROPUERTOS
703,638.00 910,920.00 910,920.00 910,920.00 910,920.00 0.00 0.00
NACIONALES
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 548,670.00 548,674.00 630,000.00 630,000.00 630,000.00 630,000.00 0.00 0.00
840500010012S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICIO 0.000000 1.00 548,670.00 1.00 548,674.00 1.00 630,000.00 1.00 630,000.00 1.00 630,000.00 1.00 630,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 16,000.00 33,654.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00
941500020003S ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL SERVICIO 0.000000 1.00 10,000.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
941500020024S ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SERVICIO 0.000000 1.00 10,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
941500020025S ALQUILER DE TRACTOR ORUGA SERVICIO 0.000000 1.00 10,000.00 1.00 10,000.00 1.00 40,000.00 1.00 40,000.00 1.00 40,000.00 1.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
942000030021S ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE SERVICIO 0.000000 1.00 20,210.00 1.00 20,000.00 1.00 44,000.00 1.00 44,000.00 1.00 44,000.00 1.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100389033S SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN SERVICIO 0.000000 1.00 20,000.00 0.00 0.00 1.00 40,000.00 1.00 40,000.00 1.00 40,000.00 1.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE MÓDULO PREFABRICADO
526000130072S INSTALACION DE CERCO DE SEGURIDAD SERVICIO 0.000000 1.00 59,500.00 1.00 29,750.00 1.00 70,000.00 1.00 70,000.00 1.00 70,000.00 1.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
526000130120S CONFECCION E INSTALACION DE VINILES SERVICIO 0.000000 1.00 19,829.00 1.00 9,830.00 1.00 40,000.00 1.00 40,000.00 1.00 40,000.00 1.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
526000130313S CONFECCION E INSTALACION DE CASETA SERVICIO 0.000000 1.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE SEGURIDAD
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0236 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL-SEGUNDO GRUPO AEROPUERTOS PROVINCIAS 1,081,149.00 703,638.00 910,920.00 910,920.00 910,920.00 910,920.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0061 - AOI00107200089 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL-SEGUNDO GRUPO AEROPUERTOS
703,638.00 910,920.00 910,920.00 910,920.00 910,920.00 0.00 0.00
315,000.00
071100383622S SERVICIO DE GUARDIANIA DE PREDIOS SERVICIO 0.000000 1.00 315,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0237 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL-PRIMER GRUPO AEROPUERTOS PROVINCIAS 2,925,601.00 2,201,513.76 6,296,135.00 6,623,511.00 6,593,866.00 6,628,866.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0048 - AOI00107200074 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL - 1ER GRUPO DE AEROPUERTOS
2,201,513.76 6,296,135.00 6,623,511.00 6,593,866.00 6,628,866.00 0.00 0.00
NACIONALES
EL PERUANO
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 680,109.00 680,109.76 4,546,525.00 4,838,901.00 4,844,256.00 4,844,256.00 0.00 0.00
840500010011S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE SERVICIO 0.000000 1.00 680,109.00 1.00 680,109.76 1.00 4,546,525.00 1.00 4,838,901.00 1.00 4,844,256.00 1.00 4,844,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PREDIOS
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 34,968.00 34,977.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00
941500020003S ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL SERVICIO 0.000000 1.00 35,000.00 1.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
941500020024S ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SERVICIO 0.000000 1.00 25,000.00 1.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
941500020025S ALQUILER DE TRACTOR ORUGA SERVICIO 0.000000 1.00 15,000.00 1.00 30,000.00 1.00 75,000.00 1.00 75,000.00 1.00 75,000.00 1.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
942000030021S ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE SERVICIO 0.000000 1.00 49,847.00 1.00 49,847.00 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 730,575.00 730,578.00 1,250,010.00 1,250,010.00 1,250,010.00 1,250,010.00 0.00 0.00
860500020003S SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES SERVICIO 0.000000 1.00 730,575.00 1.00 730,578.00 1.00 1,250,010.00 1.00 1,250,010.00 1.00 1,250,010.00 1.00 1,250,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTARIALES VARIOS
071100389033S SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN SERVICIO 0.000000 1.00 70,000.00 1.00 140,000.00 1.00 70,000.00 1.00 105,000.00 1.00 70,000.00 1.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE MÓDULO PREFABRICADO
526000130072S INSTALACION DE CERCO DE SEGURIDAD SERVICIO 0.000000 1.00 150,000.00 1.00 150,000.00 1.00 135,000.00 1.00 135,000.00 1.00 135,000.00 1.00 135,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
526000130120S CONFECCION E INSTALACION DE VINILES SERVICIO 0.000000 1.00 60,000.00 1.00 95,783.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
526000130313S CONFECCION E INSTALACION DE CASETA SERVICIO 0.000000 1.00 35,000.00 1.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE SEGURIDAD
930,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100383622S SERVICIO DE GUARDIANIA DE PREDIOS SERVICIO 0.000000 1.00 930,000.00 1.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0239 - ASESORAMIENTO Y PARTICIPACION TECNICA EN ASUNTOS AMBIENTALES 2,785,694.92 2,748,520.10 3,554,924.71 3,534,367.47 3,554,924.71 3,534,367.47 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0009 - AOI00107200010 - SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS IGA E INSTRUMENTOS
0.00 COMPLEMENTARIOS
0.00 APROBADOS540,000.00
EN EL SECTOR TRANSPORTE EN SU CONDICIÓN
540,000.00 DE ENTIDAD F
540,000.00 540,000.00 0.00 0.00
0.00DE LA ENTIDAD
071100384875S SERVICIO PARA LA EVALUACIÓN DE IGA EN SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 540,000.00 1.00 540,000.00 1.00 540,000.00 1.00 540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EL MARCO DEL SEIA Y EVALUACIÓN DE
ESTUDIOS AMBIENTALES
COMPLEMENTARIOS DE PROYECTOS
Actividad Operativa: C0010 - AOI00107200012 - SUPERVISIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y MULTIMODAL
0.00DE MATERIALES Y/O0.00
RESIDUOS PELIGROSOS, PLANES DE CONTINGENCIA
300,000.00 300,000.00 Y EMERGENCIAS AMBIENT
300,000.00 300,000.00 0.00 0.00
0.00DE LA ENTIDAD
071100380356S SERVICIO EVALUAR INSTRUMENTOS DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 1.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIÓN AMBIENTAL RELACIONADOS A
TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
Actividad Operativa: C0011 - AOI00107201270 - EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS
750,000.00 DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGAS) 1,398,000.00
750,000.00 DE POYECTOS, ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS DEL
1,398,000.00 SECTOR T
1,398,000.00 1,398,000.00 0.00 0.00
750,000.00
071100380285S SERVICIO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN SERVICIO 0.000000 1.00 750,000.00 1.00 750,000.00 1.00 1,398,000.00 1.00 1,398,000.00 1.00 1,398,000.00 1.00 1,398,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
AMBIENTAL
Actividad Operativa: C0185 - AOI00107200699 - PARTICIPACIÓN EN MESAS DE TRABAJO, COMISIONES Y GRUPOS
0.00 MULTISECTORIALES
0.00 PARA LA ELABORACIÓN
120,000.00 DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y MEJORA
120,000.00 REGULAT
120,000.00 120,000.00 0.00 0.00
0.00DE LA ENTIDAD
071100384914S SERVICIO DE REVISION LEGAL DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 120,000.00 1.00 120,000.00 1.00 120,000.00 1.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTOS DE INFORMES DE
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
AMBIENTAL
Actividad Operativa: C0220 - AOI00107200817 - REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO325,094.92
DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
287,280.10 POR LA DGAAM
359,924.71 340,567.47 359,924.71 340,567.47 0.00 0.00
APROX.
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
359,924.71 340,567.47 359,924.71 340,567.47 0.00 0.00
TAPA TRANSPARENTE
HOJAS APROX.
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR AZUL
DELGADA COLOR NEGRO
DELGADA COLOR ROJO
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR VERDE
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
359,924.71 340,567.47 359,924.71 340,567.47 0.00 0.00
100 HOJAS
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 120.00 1,597.25 60.00 798.62 160.00 2,129.66 80.00 1,064.83 160.00 2,129.66 80.00 1,064.83 0.00 0.00 0.00 0.00
PLOTTER
718500080016B GRAPA 23/17 X 1000 UNIDAD 6.584460 50.00 329.23 50.00 329.22 50.00 329.22 50.00 329.22 50.00 329.22 50.00 329.22 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080021B GRAPA 23/8 X 1000 UNIDAD 2.761230 50.00 138.06 50.00 138.06 50.00 138.06 50.00 138.06 50.00 138.06 50.00 138.06 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 0.755143 200.00 151.03 100.00 75.51 200.00 151.02 100.00 75.51 200.00 151.02 100.00 75.51 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
(32 mm)
(41 mm)
25X CF325X NEGRO
HP 81X CF281X NEGRO
CF237X NEGRO
INDUSTRIAL TALLA M
APROX.
139200120106B PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X UNIDAD 13.000000 105.00 1,365.00 10.00 130.00 60.00 780.00 60.00 780.00 60.00 780.00 60.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250 m X 2
m APROX. X 4
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
359,924.71 340,567.47 359,924.71 340,567.47 0.00 0.00
391.00
A4
LOCALES
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 942.00 943.00 942.00 943.00 942.00 943.00 0.00 0.00
-SERVICIO URBANO
NACIONAL
EL PERUANO
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 92,400.00 92,400.00 92,400.00 92,400.00 92,400.00 92,400.00 0.00 0.00
940500040027S ALQUILER DE LOCAL SERVICIO 0.000000 1.00 92,400.00 1.00 92,400.00 1.00 92,400.00 1.00 92,400.00 1.00 92,400.00 1.00 92,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 23,500.00 23,400.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00
071100380355S SERVICIO PARA REALIZAR EVALUACIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 18,223.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTUDIOS AMBIENTALES Y OTROS
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
071100384143S SERVICIO PARA QUE REALICE SERVICIO 0.000000 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y
ORGANIZACIÓN RESPECTO A LA
DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTES A LA
DIRECCIÓN GENERAL
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C0221 - AOI00107200821 - FORMULACIÓN DE PROPUESTAS Y/O APROBACIÓN DE NORMAS PARA LA MEJORA
66,000.00 REGULATORIA EN 66,000.00
66,000.00 EL MARCO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR
66,000.00 TRANSPOR
66,000.00 66,000.00 0.00 0.00

071100384059S SERVICIO PARA REALIZAR REVISIÓN LEGAL SERVICIO 0.000000 1.00 66,000.00 1.00 66,000.00 1.00 66,000.00 1.00 66,000.00 1.00 66,000.00 1.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PROYECTOS DE INFORMES DE
EVALUACIÓN DE OBLIGACIONES
AMBIENTALES DE TITULARES DE
CONCESIONES
Actividad Operativa: C0223 - AOI00107200826 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR500,100.00
OTRAS INSTANCIAS, ENTIDADES
500,740.00 Y ADMINISTRADOS EN EL MARCO DE122,400.00
122,400.00 LAS FUNCIONES DE LA122,400.00
DGAAM 122,400.00 0.00 0.00
500,100.00
071100384149S SERVICIO PARA DESARROLLAR LA SERVICIO 0.000000 1.00 500,100.00 1.00 500,740.00 1.00 122,400.00 1.00 122,400.00 1.00 122,400.00 1.00 122,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE LA
INFORMACIÓN SOLICITADA POR OTRAS
INSTITUCIONES OEFA- SERNANP- SERFOR-
DICAPI- APN- PCM
Actividad Operativa: C0224 - AOI00107200829 - APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EVALUADOS POR750,000.00
750,000.00 LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
250,500.00AMBIENTAL Y DIRECCIÓN
249,500.00 DE GESTIÓN250,500.00
AMBIENTAL 249,500.00 0.00 0.00
750,000.00
071100384879S SERVICIO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE IGA SERVICIO 0.000000 1.00 750,000.00 1.00 750,000.00 1.00 250,500.00 1.00 249,500.00 1.00 250,500.00 1.00 249,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROPUESTA EN LOS ESTUDIOS
AMBIENTALES DE PROYECTOS EN EL
MARCO DE LA CLASIFICACIÓN ANTICIPADA
Actividad Operativa: C0232 - AOI00107200841 - CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TEMAS RELACIONADOS
394,500.00 CON LA CONSULTA
394,500.00PREVIA SECTORIAL
20,100.00 19,900.00 20,100.00 19,900.00 0.00 0.00
394,500.00
071100384912S SERVICIO DE EVALUACION Y ANALISIS DEL SERVICIO 0.000000 1.00 394,500.00 1.00 394,500.00 1.00 20,100.00 1.00 19,900.00 1.00 20,100.00 1.00 19,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
SOCIALES DE PROYECTOS
Actividad Operativa: C0233 - AOI00107200843 - EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES (PAS)
0.00 Y APLICACIÓN DE
0.00 LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
51,000.00 51,000.00 E INCENTIVOS, CUAN
51,000.00 51,000.00 0.00 0.00
0.00DE LA ENTIDAD
071100381156S SERVICIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 51,000.00 1.00 51,000.00 1.00 51,000.00 1.00 51,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACCIONES DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Actividad Operativa: C1238 - AOI00107201238 - CONDUCIR LA ETAPA INSTRUCTIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
0.00 ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES
0.00 (PAS) DE LOS ADMINISTRADOS
102,000.00 BAJO COMPETENCIA
102,000.00 DEL SEC
102,000.00 102,000.00 0.00 0.00
0.00DE LA ENTIDAD
071100384145S SERVICIO PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 102,000.00 1.00 102,000.00 1.00 102,000.00 1.00 102,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALIDACIÓN DE INFORMES LEGALES Y
TÉCNICO LEGALES SOBRE
PROCEDIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES
Actividad Operativa: C1239 - AOI00107201239 - ATENCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN 0.00
PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
0.00 DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN
90,000.00 AMBIENTAL
90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00
0.00DE LA ENTIDAD
071100380175S SERVICIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 1.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIÓN REALIZADAS A LOS
INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C1240 - AOI00107201240 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES VINCULADAS A OBLIGACIONES
0.00 AMBIENTALES
0.00 FISCALIZABLES DE LOS TITULARES DEL
96,000.00 SECTOR TRANSPORTE
96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 0.00
0.00DE LA ENTIDAD
071100384054S SERVICIO PARA EVALUACIÓN DEL SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 96,000.00 1.00 96,000.00 1.00 96,000.00 1.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
AMBIENTALES FISCALIZABLES DE
PROYECTOS SECTOR TRANSPORTES DE
ALCANCE NACIONAL
Actividad Operativa: C1264 - AOI00107201264 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS FUNCIONARIOS
0.00 0.00 DE LOS GOBIERNOS
13,000.00 REGIONALES Y LOCALES EN MATERIA
13,000.00 AMBIEN
13,000.00 13,000.00 0.00 0.00
0.00DE LA ENTIDAD
071100380333S SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 13,000.00 1.00 13,000.00 1.00 13,000.00 1.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACCIONES PARA LA DELEGACIÓN DE
COMPETENCIAS EN MATERIA AMBIENTAL
Actividad Operativa: C1265 - AOI00107201265 - PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS,
0.00 INSTRUMENTOS
0.00 Y/O LINEAMIENTOS TÉCNICOS AMBIENTALES
18,000.00 PARA PROYECTOS,
18,000.00 ACTIVIDA
18,000.00 18,000.00 0.00 0.00
0.00DE LA ENTIDAD
071100380232S SERVICIO LEGAL PARA EVALUAR Y EMITIR SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APORTES SOBRE PROYECTOS DE NORMAS
LINEAMIENTOS DIRECTIVAS
Actividad Operativa: C1266 - AOI00107201266 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMATICO
0.00 EN LOS PROYECTOS,
0.00 ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS DEL8,000.00
8,000.00 SECTOR TRANSPORTES, EN EL M
8,000.00 8,000.00 0.00 0.00
0.00DE LA ENTIDAD
071100380392S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,000.00 1.00 8,000.00 1.00 8,000.00 1.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE ACCIONES PARA VERIFICAR
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
ASUMIDOS
Meta: 0241 - ASESORAMIENTO Y APOYO A LA GESTION 182,160.29 300,789.00 0.00 51,000.00 0.00 51,000.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0003 - AOI00107200001 - ARTICULACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVOS
0.00 YO CUALITATIVOS
250,000.00QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA RADIO
0.00 0.00 Y TELEVISIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 1 6 ESTUDIOS 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100382218S SERVICIO DE ESTUDIO CUANTITATIVO SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOBRE CONSUMO RADIAL Y TELEVISIVO
Actividad Operativa: C0153 - AOI00107200562 - GESTIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEVISIÓN
182,160.29 50,789.00 0.00 51,000.00 0.00 51,000.00 0.00 0.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 50,784.00 1.00 50,789.00 0.00 0.00 1.00 51,000.00 0.00 0.00 1.00 51,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131,045.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0242 - NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE EQUIPOS Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES
192,128.13 182,165.03 248,836.72 250,004.82 240,593.77 243,005.82 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0025 - AOI00107200035 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE HOMOLOGACIÓN DE192,128.13
EQUIPOS Y APARATOS 182,165.03
DE TELECOMUNICACIONES.
248,836.72 250,004.82 240,593.77 243,005.82 0.00 0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0.00 2,393.20 0.00 2,393.20 0.00 2,393.20 0.00 0.00
L
899600041061B PANTALON DE TELA 45% ALGODON Y 55% UNIDAD 80.000000 0.00 0.00 5.00 400.00 0.00 0.00 5.00 400.00 0.00 0.00 5.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POLIESTER UNISEX
CUELLO CAMISERO UNISEX TALLA L
899600150247B CASACA DE TASLAN PARA CABALLERO UNIDAD 70.000000 0.00 0.00 5.00 350.00 0.00 0.00 5.00 350.00 0.00 0.00 5.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON LOGOTIPO
LOGOTIPO
yd
BISELADA
X 180 HOJAS
CF226X NEGRO
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 897.10 200.10 1,527.15 380.70 0.00 97.50 0.00 0.00
ULTRAVIOLETA
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0242 - NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE EQUIPOS Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES
192,128.13 182,165.03 248,836.72 250,004.82 240,593.77 243,005.82 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0025 - AOI00107200035 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE HOMOLOGACIÓN DE192,128.13
EQUIPOS Y APARATOS 182,165.03
DE TELECOMUNICACIONES.
248,836.72 250,004.82 240,593.77 243,005.82 0.00 0.00
NACIONALES
605500010044S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIO 0.000000 1.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS
153,585.00
Meta: 0243 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 2,075,812.06 3,897,310.32 2,838,627.19 6,671,280.13 2,694,772.19 7,106,280.13 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0028 - AOI00107200038 - FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO CORRECTO DE LA TASA POR120,000.00
120,000.00 EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL SERVICIO
120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00
120,000.00
Actividad Operativa: C0079 - AOI00107200140 - EJECUCIÓN DE FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES

971,483.07 EN COMUNICACIONES.
1,185,024.56 1,349,148.46 1,772,518.45 1,205,293.46 2,207,518.45 0.00 0.00
172100070001B PETROLEO DIESEL 2 GALON 16.500000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 36,300.00 2,200.00 36,300.00 2,200.00 36,300.00 2,200.00 36,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172100080007B GASOHOL 90 PLUS GALON 15.358139 1,200.00 18,429.75 1,200.00 18,429.78 150.00 2,303.70 150.00 2,303.70 150.00 2,303.70 150.00 2,303.70 0.00 0.00 0.00 0.00
72 yd
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,185,024.56 1,349,148.46 1,772,518.45 1,205,293.46 2,207,518.45 0.00 0.00
YUNQUE GIRATORIO
GRUESA
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
DELGADA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR VERDE
717200050224B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 13.310400 90.00 1,197.94 50.00 665.52 60.00 798.62 60.00 798.62 60.00 798.62 60.00 798.62 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 2.00 6.54 1.00 3.27 2.00 6.54 1.00 3.27 2.00 6.54 1.00 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 5.00 15.17 5.00 15.16 8.00 24.26 8.00 24.26 8.00 24.26 8.00 24.26 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,185,024.56 1,349,148.46 1,772,518.45 1,205,293.46 2,207,518.45 0.00 0.00
DE PLASTICO
78A CE278A NEGRO
25X CF325X NEGRO
654X CF330X NEGRO
HP 81X CF281X NEGRO
767400062280B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. UNIDAD 889.000000 1.00 889.00 0.00 0.00 1.00 889.00 0.00 0.00 1.00 889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REF.106R02612 NEGRO
261000011871B INVERSOR DE CORRIENTE 12 V A 220 V UNIDAD 4,400.000000 1.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100W
283400100066B PILA ALCALINA TAMAÑO D 1.5 V PAR 1.000000 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 4,250.00 0.00 20,400.00 0.00 20,400.00 0.00 0.00 0.00
283400060448B BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 68 AH UNIDAD 270.000000 7.00 1,890.00 0.00 0.00 10.00 2,700.00 0.00 0.00 10.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500 A 12 V
940800130091B LLANTA 265/75R16 UNIDAD 590.000000 4.00 2,360.00 0.00 0.00 30.00 17,700.00 0.00 0.00 30.00 17,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONALES
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 365,625.00 731,250.00 732,750.00 732,750.00 732,750.00 732,750.00 0.00 0.00
870500010002S SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL SERVICIO 0.000000 1.00 365,625.00 1.00 731,250.00 1.00 732,750.00 1.00 732,750.00 1.00 732,750.00 1.00 732,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
600100040011S SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES SERVICIO 0.000000 1.00 5,000.00 0.00 0.00 1.00 5,000.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 16,000.00 993.00 16,000.00 13,000.00 16,000.00 13,000.00 0.00 0.00
607500070108S MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO 0.000000 1.00 6,000.00 0.00 0.00 1.00 6,000.00 1.00 3,000.00 1.00 6,000.00 1.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL
607500070148S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIO 0.000000 1.00 4,000.00 1.00 993.00 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
607500070149S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIO 0.000000 1.00 6,000.00 0.00 0.00 1.00 6,000.00 1.00 6,000.00 1.00 6,000.00 1.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
1,185,024.56 1,349,148.46 1,772,518.45 1,205,293.46 2,207,518.45 0.00 0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 111,873.00 50,000.00 111,873.00 600,000.00 0.00 960,000.00 0.00 0.00
603000480048S MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 50,000.00 0.00 0.00 1.00 600,000.00 0.00 0.00 1.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORRECTIVO DE EQUIPO DE
RADIOGONIOMETRIA
606500260420S REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIO 0.000000 1.00 58,000.00 0.00 0.00 1.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEDIDORES DE RNI
608500100034S REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIO 0.000000 1.00 53,873.00 0.00 0.00 1.00 53,873.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANALIZADOR DE ESPECTRO
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 52,982.00 0.00 52,982.00 0.00 11,000.00 75,000.00 0.00 0.00
071100380736S SERVICIO DE EVALUACIÓN REPARACIÓN Y SERVICIO 0.000000 1.00 19,982.00 0.00 0.00 1.00 19,982.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO
SEDE CENTRAL Y PERIFERICOS
071100382150S SERVICIO PARA MANTENIMIENTO SERVICIO 0.000000 1.00 32,000.00 0.00 0.00 1.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TORRE DE
COMUNICACIONES
071100385500S SERVICIO DE REVISION TECNICA DE SERVICIO 0.000000 1.00 1,000.00 0.00 0.00 1.00 1,000.00 0.00 0.00 1.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEHICULOS
176,400.00
Actividad Operativa: C0082 - AOI00107200143 - EJECUCIÓN DE LA FASE DE INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

250,000.00 ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN
240,500.00 MATERIA DE CUMPLIMIENTO
310,000.00 DE TÍTULOS HABILITANTES
305,000.00 310,000.00 E 305,000.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 10,000.00 500.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00
150100010019S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO SERVICIO 0.000000 1.00 10,000.00 1.00 500.00 1.00 10,000.00 1.00 5,000.00 1.00 10,000.00 1.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EL PERUANO
240,000.00
Actividad Operativa: C0099 - AOI00107200163 - GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, RESOLUCIÓN
734,328.99 DE APELACIONES Y GESTIÓN DE 1,059,478.73
2,351,785.76 RECURSOS 4,473,761.68 1,059,478.73 4,473,761.68 0.00 0.00
OSCURA
AMARILLA
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,351,785.76 RECURSOS 4,473,761.68 1,059,478.73 4,473,761.68 0.00 0.00
72 yd
BISELADA
GRUESA COLOR ROJO
GRUESA COLOR AZUL
GRUESA COLOR NEGRO
GRUESA COLOR VERDE
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,351,785.76 RECURSOS 4,473,761.68 1,059,478.73 4,473,761.68 0.00 0.00
718500080010B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD 3.268657 2.00 6.54 0.00 0.00 2.00 6.54 0.00 0.00 2.00 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 6.00 18.19 6.00 18.20 6.00 18.20 6.00 18.20 6.00 18.20 6.00 18.20 0.00 0.00 0.00 0.00
78A CE278A NEGRO
90X CE390X NEGRO
654X CF330X NEGRO
250 m X 2
139200160351B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 UNIDAD 50.000000 70.00 3,500.00 32.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m APROX. X 4
mL
NACIONAL
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 80,000.00 1,920,000.00 80,000.00 3,720,000.00 80,000.00 3,720,000.00 0.00 0.00
150100040016S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 250,000.00 0.00 0.00 1.00 400,000.00 0.00 0.00 1.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESCRITA
150100040020S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 100,000.00 0.00 0.00 1.00 250,000.00 0.00 0.00 1.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOCIALES
150100040022S SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL SERVICIO 0.000000 1.00 80,000.00 1.00 320,000.00 1.00 80,000.00 1.00 320,000.00 1.00 80,000.00 1.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150500020013S SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 1,250,000.00 0.00 0.00 1.00 2,750,000.00 0.00 0.00 1.00 2,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EL PERUANO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2,351,785.76 RECURSOS 4,473,761.68 1,059,478.73 4,473,761.68 0.00 0.00
071100430026S SERVICIO PARA DESARROLLO DEL SERVICIO 0.000000 1.00 25,000.00 0.00 0.00 1.00 90,000.00 0.00 0.00 1.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCEPTO CREATIVO DE CAMPAÑA
COMUNICACIONAL
071100430027S SERVICIO PARA ACTIVACION DE CAMPAÑA SERVICIO 0.000000 1.00 25,000.00 0.00 0.00 1.00 100,000.00 1.00 150,000.00 1.00 100,000.00 1.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO 0.000000 1.00 5,000.00 0.00 0.00 1.00 100,000.00 0.00 0.00 1.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
701000020025S ELABORACIÓN DE SPOT PUBLICITARIO EN SERVICIO 0.000000 1.00 50,000.00 0.00 0.00 1.00 108,000.00 1.00 72,000.00 1.00 108,000.00 1.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RADIO
701000020026S ELABORACIÓN DE SPOT PUBLICITARIO EN SERVICIO 0.000000 1.00 100,000.00 0.00 0.00 1.00 108,000.00 1.00 72,000.00 1.00 108,000.00 1.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TV
367,800.00
Meta: 0244 - ELABORACION DE NORMAS LEGALES,ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS 2,317,361.54 45,492.18 416,600.55 10,698.39 416,600.55 10,698.39 384,500.00 5,500.00
Actividad Operativa: C0030 - AOI00107200047 - ELABORACIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES
1,445,161.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 8,820.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139200100131B JABON DE TOCADOR ESPUMA X 800 mL UNIDAD 21.063000 400.00 8,425.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
901000010008S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO 0.000000 1.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONAL
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 5,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
870500030019S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO 0.000000 1.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,425,952.00
210100010080S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 0.000000 1.00 1,425,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0032 - AOI00107200049 - DIFUSIÓN DE NORMAS Y PROYECTOS NORMATIVOS835,718.00

EN TELECOMUNICACIONES
23,753.00 384,500.00 5,500.00 384,500.00 5,500.00 384,500.00 5,500.00
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 24,000.00 23,753.00 4,500.00 5,500.00 4,500.00 5,500.00 4,500.00 5,500.00
150100010019S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO SERVICIO 0.000000 1.00 24,000.00 1.00 23,753.00 1.00 4,500.00 1.00 5,500.00 1.00 4,500.00 1.00 5,500.00 1.00 4,500.00 1.00 5,500.00
EL PERUANO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C0032 - AOI00107200049 - DIFUSIÓN DE NORMAS Y PROYECTOS NORMATIVOS835,718.00
EN TELECOMUNICACIONES
23,753.00 384,500.00 5,500.00 384,500.00 5,500.00 384,500.00 5,500.00
071100383356S SERVICIO PARA ANÁLISIS SERVICIO 0.000000 1.00 811,718.00 0.00 0.00 1.00 380,000.00 0.00 0.00 1.00 380,000.00 0.00 0.00 1.00 380,000.00 0.00 0.00
ECONÓMICO-FINANCIERO
Actividad Operativa: C1142 - AOI00107201142 - DIFUSIÓN DE LAS APLICACIONES PARA EL USO DE SERVICIOS
298.62 DIGITALES (PNMDD)
290.70 211.70 198.39 211.70 198.39 0.00 0.00
Actividad Operativa: C1143 - AOI00107201143 - REPORTE DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LOS INTEGRANTES
31,183.76 16,448.44 DEL GRUPO FAMILIAR
27,888.85DESDE EL MTC (INCLUSIÓN
0.00 SOCIAL) 27,888.85 0.00 0.00 0.00
78A CE278A NEGRO
507A CE401A CIAN
767400061385B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 1,023.400000 4.00 4,093.60 2.00 2,046.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
507A CE403A MAGENTA
507X CE400X NEGRO
HP 81X CF281X NEGRO
CF410X NEGRO
CF412X AMARILLO
CF413X MAGENTA
CF411X CIAN
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Actividad Operativa: C1272 - AOI00107201272 - CAPACITACION EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES
4,999.96 5,000.04 4,000.00 5,000.00 4,000.00 5,000.00 0.00 0.00
Meta: 0245 - OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y PERMISOS DE OPERACION 350,559.72 428,302.28 175,499.76 162,838.45 175,499.76 162,838.45 5,200.00 0.00
350,559.72 PARA EL SERVICIO POSTAL,
428,302.28 RENOVACIONES,162,838.45
175,499.76 MODIFICACIONES Y/O CANCELACIÓN
175,499.76 162,838.45 5,200.00 0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5,133.24 0.00 5,133.24 0.00 5,133.24 0.00 0.00 0.00
095400050043B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g UNIDAD 2.910000 1,764.00 5,133.24 0.00 0.00 1,764.00 5,133.24 0.00 0.00 1,764.00 5,133.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APROX.
CF065A
yd
710600100234B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 15.670400 100.00 1,567.04 100.00 1,567.04 40.00 626.82 40.00 626.82 40.00 626.82 40.00 626.82 0.00 0.00 0.00 0.00
715000120037B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 UNIDAD 956.484170 3.00 2,869.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOJAS APROX.
DIGITOS
BISELADA
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 24.00 72.78 24.00 72.78 24.00 72.78 24.00 72.78 24.00 72.78 24.00 72.78 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
428,302.28 RENOVACIONES,162,838.45
175,499.76 162,838.45 5,200.00 0.00
DE METAL X 50
90X CE390X NEGRO
HP 81X CF281X NEGRO
CF226X NEGRO
CF360X NEGRO
CF361X CIAN
CF362X AMARILLO
CF363X MAGENTA
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 10,450.00 0.00 10,450.00 0.00 10,450.00 0.00 5,200.00 0.00
139200120106B PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X UNIDAD 13.000000 400.00 5,200.00 0.00 0.00 400.00 5,200.00 0.00 0.00 400.00 5,200.00 0.00 0.00 400.00 5,200.00 0.00 0.00
250 m X 2
139200160351B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 UNIDAD 50.000000 105.00 5,250.00 0.00 0.00 105.00 5,250.00 0.00 0.00 105.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m APROX. X 4
EL PERUANO
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00 0.00 0.00
352000010148S SERVICIOS DE CAPACITACION EN SERVICIO 0.000000 1.00 5,000.00 1.00 5,000.00 1.00 5,000.00 1.00 10,000.00 1.00 5,000.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GENERAL
071100380129S SERVICIO EN MATERIA LEGAL PARA SERVICIO 0.000000 1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATENDER Y TRAMITAR LOS INFORMES
FINALES DE INSTRUCCIÓN
071100383984S SERVICIO SOBRE LAS COMUNICACIONES SERVICIO 0.000000 1.00 48,000.00 1.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE ESTACIONES BASE PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
071100384839S SERVICIO SOBRE LA EJECUCION DEL SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 1.00 117,041.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIPLOMADO EN TELECOMUNICACIONES Y
REVISION DE NOTAS DE PRENSA Y
PUBLICACIONES SOBRE
TELECOMUNICACIONES
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
428,302.28 RENOVACIONES,162,838.45
175,499.76 162,838.45 5,200.00 0.00
071100385242S SERVICIO PARA ACTUALIZACION SOBRE LA SERVICIO 0.000000 1.00 60,000.00 1.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RDNFO ASI COMO VERIFICACION Y
ELABORACION SOBRE INFORMES DE
SERVICIOS Y DOCUMENTOS DE LA DGIC
Meta: 0246 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 24,570.21 23,713.31 27,737.14 27,213.31 27,737.14 27,213.31 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0081 - AOI00107200142 - EJECUCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS POSTALES Y VEEDURÍAS POSTALES.
24,570.21 23,713.31 27,737.14 27,213.31 27,737.14 27,213.31 0.00 0.00
yd
72 yd
CON VENTANA
YUNQUE GIRATORIO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
24,570.21 23,713.31 27,737.14 27,213.31 27,737.14 27,213.31 0.00 0.00
GRUESA
BISELADA
100 HOJAS
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 3.032590 6.00 18.19 6.00 18.20 6.00 18.20 6.00 18.20 6.00 18.20 6.00 18.20 0.00 0.00 0.00 0.00
DE METAL X 50
12
DE PLASTICO
78A CE278A NEGRO
90A CE390A NEGRO
NACIONALES
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
24,570.21 23,713.31 27,737.14 27,213.31 27,737.14 27,213.31 0.00 0.00
EL PERUANO
Meta: 0247 - ELABORACION DE NORMAS LEGALES,ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0146 - AOI00107200524 - ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS POSTALES 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Meta: 0248 - EVALUACION DE EXPEDIENTES 33,449.48 27,449.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0255 - AOI00107201067 - PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
33,449.48 27,449.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130100070002S GASTOS BANCARIOS SERVICIO 0.000000 1.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071100020010S SERVICIO ESPECIALIZADO DE SERVICIO 0.000000 1.00 27,449.48 1.00 27,449.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROCURACION POLICIAL Y AUDITORIA
MEDICA
Meta: 0249 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD
63,259.46 0.00 134,786.32 61,342.50 134,786.32 61,342.50 134,786.32 61,342.50
Actividad Operativa: C1128 - AOI00107201128 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN
63,259.46AL COVID-19 0.00 134,786.32 61,342.50 134,786.32 61,342.50 134,786.32 61,342.50
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 20,426.96 0.00 42,856.32 42,882.50 42,856.32 42,882.50 42,856.32 42,882.50
353800010034B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º LITRO 12.000000 1,050.00 12,600.00 0.00 0.00 2,040.00 24,480.00 2,040.00 24,480.00 2,040.00 24,480.00 2,040.00 24,480.00 2,040.00 24,480.00 2,040.00 24,480.00
586600290011B ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L UNIDAD 26.177120 299.00 7,826.96 0.00 0.00 702.00 18,376.32 703.00 18,402.50 702.00 18,376.32 703.00 18,402.50 702.00 18,376.32 703.00 18,402.50
3,152.50
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS 0.00
Y DE LABORATORIO 18,330.00 18,460.00 18,330.00 18,460.00 18,330.00 18,460.00
495700410158B MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 UNIDAD 32.500000 97.00 3,152.50 0.00 0.00 564.00 18,330.00 568.00 18,460.00 564.00 18,330.00 568.00 18,460.00 564.00 18,330.00 568.00 18,460.00
070500011165S SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO SERVICIO 0.000000 1.00 9,840.00 0.00 0.00 1.00 36,800.00 0.00 0.00 1.00 36,800.00 0.00 0.00 1.00 36,800.00 0.00 0.00
PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR DEL
COVID-19
071100380371S SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 9,840.00 0.00 0.00 1.00 36,800.00 0.00 0.00 1.00 36,800.00 0.00 0.00 1.00 36,800.00 0.00 0.00
PRUEBAS TIPO ANTÍGENOS PARA EL
DESCARTE DEL COVID-19
AL ROL DE LA ENTIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras 21,896,054.97 0.00 1,146,069.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS 21,896,054.97 0.00 1,146,069.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0208 - DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL 6,356.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0043 - AOI00107200068 - DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE COMUNICACION DEL MINISTERIO
6,356.80 DE TRANSPORTES
0.00Y COMUNICACIONES0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
490.80
545000010010B DIARIO OJO UNIDAD 1.000000 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
545000010017B DIARIO EL TROME UNIDAD 0.500000 51.00 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
545000010114B DIARIO HILDEBRANDT UNIDAD 6.000000 7.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
545000010182B DIARIO EXITOSA UNIDAD 1.000000 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
545000010208B DIARIO UNO UNIDAD 1.000000 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210100040175S SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE SERVICIO 0.000000 1.00 5,866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMUNICACIÓN
Meta: 0217 - ARTICULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE IMPACTO DISTRITO LIMA,LIMA,LIMA 692,325.82 0.00 300,667.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0158 - AOI00107200567 - COORDINACIÓN DE LA PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES
692,325.82 0.00 300,667.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 692,325.82 0.00 300,667.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840500010012S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICIO 0.000000 1.00 692,325.82 0.00 0.00 1.00 300,667.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0219 - ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 10,224,607.99 0.00 54,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
164,256.00 DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
0.00 DEL MINISTERIO
54,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 164,256.00 0.00 54,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
609500010021S MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SERVICIO 0.000000 1.00 164,256.00 0.00 0.00 1.00 54,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASCENSORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 1,957,089.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
062000010001S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SERVICIO 0.000000 1.00 1,957,089.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 7,874,579.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840500010012S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICIO 0.000000 1.00 7,874,579.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 162,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
607500070148S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIO 0.000000 1.00 162,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66,458.33
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180200040009S SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL SERVICIO 0.000000 1.00 66,458.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 1,859.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
850100030002S SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES SERVICIO 0.000000 1.00 1,859.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(PRIMA DE SEGURO)
Meta: 0223 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS 2,583,248.60 0.00 498,274.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,164,284.30 0.00 498,274.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 426,554.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
870500060004S SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVICIO 0.000000 1.00 426,554.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 70,341.06 0.00 87,824.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
870100030010S SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SERVICIO 0.000000 1.00 70,341.06 0.00 0.00 1.00 87,824.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 387,853.35 0.00 377,954.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
870500030050S SERVICIO DE INTERNET SATELITAL SERVICIO 0.000000 1.00 387,853.35 0.00 0.00 1.00 377,954.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 691,163.02 0.00 32,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
870500030029S SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS SERVICIO 0.000000 1.00 691,163.02 0.00 0.00 1.00 32,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
603000050026S SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE SERVICIO 0.000000 1.00 3,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CENTRAL TELEFÓNICA
940100030022S ALQUILER DE SERVIDOR SERVICIO 0.000000 1.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO 542,382.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170100030373S SEVICIO DE MIGRACION Y UPGRADE DE SERVICIO 0.000000 1.00 55,569.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BASE DE DATOS
602000010200S SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y SERVICIO 0.000000 1.00 486,812.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESTAURACIÓN DEL SERVIDOR DE BASE
DE DATOS PRODUCTIVO
Actividad Operativa: C1276 - AOI00107201276 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 418,964.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 418,964.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
942500010037S SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SERVICIO 0.000000 1.00 20,666.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOFTWARE
942500010070S RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE SERVICIO 0.000000 1.00 398,297.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0224 - GESTION PATRIMONIAL 157,915.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0047 - AOI00107200073 - GESTIÓN PATRIMONIAL 157,915.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 157,915.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840500010011S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE SERVICIO 0.000000 1.00 157,915.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PREDIOS
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 63,285.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
850100070007S SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO SERVICIO 0.000000 1.00 63,285.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE RIESGO - SALUD
Meta: 0235 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 1,444,504.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,444,504.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172100070001B PETROLEO DIESEL 2 GALON 16.500000 8,870.00 146,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840500010016S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SERVICIO 0.000000 1.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEDE AREQUIPA
SEDE PIURA
SEDE TUMBES
SEDE IQUITOS
SEDE TACNA
SEDE CUZCO
SEDE ICA
SEDE CAJAMARCA
SEDE HUANUCO
SEDE APURIMAC
SEDE AYACUCHO
SEDE HUARAZ
SEDE TARAPOTO
SEDE TRUJILLO
SEDE JULIACA
SEDE HUANCAYO
SEDE CHICLAYO
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0235 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 1,444,504.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,444,504.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEDE CHIMBOTE
SEDE PUCALLPA
SEDE PISCO
071100384997S SERVICIO DE SOLUCIÓN PARA CALL SERVICIO 0.000000 1.00 11,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CENTER DEL NÚMERO CORTO 1855
Meta: 0237 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL-PRIMER GRUPO AEROPUERTOS PROVINCIAS 6,235,875.24 0.00 292,375.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0048 - AOI00107200074 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL - 1ER GRUPO DE AEROPUERTOS
6,235,875.24 PROVINCIAS 0.00 292,375.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 6,235,875.24 0.00 292,375.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840500010011S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE SERVICIO 0.000000 1.00 6,235,875.24 0.00 0.00 1.00 292,375.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PREDIOS
Meta: 0243 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 486,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0079 - AOI00107200140 - EJECUCIÓN DE FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES EN
486,075.00 0.00COMUNICACIONES. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172100070001B PETROLEO DIESEL 2 GALON 16.500000 7,300.00 120,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 365,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
870500010002S SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL SERVICIO 0.000000 1.00 365,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria 1,505.70 0.00 1,936,465.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS 1,505.70 0.00 1,936,465.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0217 - ARTICULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE IMPACTO DISTRITO LIMA,LIMA,LIMA 0.00 0.00 295,182.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0158 - AOI00107200567 - COORDINACIÓN DE LA PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES
0.00 0.00 295,182.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0.00 0.00 295,182.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840500010012S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 295,182.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta: 0219 - ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 1,505.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,505.70 PARA EL MINISTERIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,505.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
091100070041B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD 23.900000 63.00 1,505.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0235 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 0.00 0.00 1,641,282.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0026 - AOI00107200036 - EJECUCIÓN DE FISCALIZACIONES PARA EL CONTROL DEL 0.00
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.
0.00 1,641,282.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0.00 0.00 1,641,282.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840500010016S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SERVICIO 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 119,295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEDE AREQUIPA
SEDE PIURA
SEDE IQUITOS
SEDE TACNA
SEDE CUZCO
SEDE ICA
SEDE CAJAMARCA
SEDE HUANUCO
SEDE AYACUCHO
SEDE HUARAZ
SEDE TARAPOTO
SEDE TRUJILLO
SEDE JULIACA
SEDE HUANCAYO
SEDE CHIMBOTE
SEDE PUCALLPA
Fecha : 04/01/2023
Hora : 21:21
Versión 22.05.01

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Meta: 0235 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 0.00 0.00 1,641,282.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Operativa: C0026 - AOI00107200036 - EJECUCIÓN DE FISCALIZACIONES PARA EL CONTROL DEL 0.00
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.
0.00 1,641,282.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0.00 0.00 1,641,282.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEDE PISCO
TOTAL GENERAL S/ 1,138,172,408.10 906,865,381.53 837,489,180.55 1,212,039,811.90 832,993,633.57 595,861,306.91 20,108,536.43 18,302,805.08
La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:
Firma 1: Responsable del Área involucrada en la Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o
gestión de la CAP por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad

Primera Modificación Al Cuadro Multianual de Necesidades

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Primera Modificación Al Cuadro Multianual de Necesidades

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Primera Modificación Al Cuadro Multianual de Necesidades

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

Actividad Operativa: C1172 - AOI00107201172 - DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIONES ECONÓMICAS Y DERECHOS DE CONCESIÓN

Actividad Operativa: C1173 - AOI00107201173 - GESTIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

Meta: 0003 - GESTION DE REGISTRO DE SERVICIOS Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA EXPLOTACION

CANTIDAD Y/O VALORES

Actividad Operativa: C1169 - AOI00107201169 - AUTORIZACIÓN PARA EL INGRESOS DE EQUIPOS Y APARATOS

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

Meta: 0014 - PAO-MEJORAMIENTO DE AEROPUERTOS PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS PROVINCIA

CANTIDAD Y/O VALORES

Meta: 0025 - SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PRINCIPALES DEL MEJORAMIENTO Y 6,411,315.00

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

Meta: 0057 - REHABILITACION DE PUENTE CCELLOHUAYCO Y ACCESOS, DISTRITO DE MOLLEPAMPA - CASTROVIRREYNA

Meta: 0060 - REHABILITACION DE PUENTE BETANCURT Y ACCESOS, DISTRITO DE SANTA ISABEL8,579,463.00

Meta: 0062 - REHABILITACION DE PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS, DISTRITO DE MORO - SANTA68,459.00

CANTIDAD Y/O VALORES

Meta: 0069 - REHABILITACION DE PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS, DISTRITO DE CONCHUCOS -668,235.98

Meta: 0070 - REHABILITACION DE PUENTE HUATAULIO Y ACCESOS, DISTRITO DE CONCHUCOS - 1,845,843.00

CANTIDAD Y/O VALORES

Meta: 0076 - REHABILITACION DE PUENTE QUINUAL Y ACCESOS, DISTRITO DE JULCAN - JULCAN1,814,617.50

Meta: 0078 - REHABILITACION DE PUENTE EL QUINUAL Y ACCESOS, DISTRITO DE CACHICADAN -4,207,749.00

Meta: 0080 - REHABILITACION DE PUENTE PASAMBARA Y ACCESOS, DISTRITO DE QUIRUVILCA - 1,733,352.98

CANTIDAD Y/O VALORES

Meta: 0083 - REHABILITACION DE PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS, DISTRITO DE HUARANCHAL4,968,144.48

CANTIDAD Y/O VALORES

Meta: 0091 - REHABILITACION DE PUENTE LA PISHGA Y ACCESOS, DISTRITO DE GREGORIO PITA1,378,339.50

Meta: 0094 - REHABILITACION DE PUENTE POCCOCRO Y ACCESOS, DISTRITO DE PACHAMARCA1,180,301.48

CANTIDAD Y/O VALORES

Meta: 0099 - REHABILITACION DE PUENTE CHACHAPOYAS Y ACCESOS, DISTRITO DE CHIMBOTE1,339,093.50

CANTIDAD Y/O VALORES

Meta: 0108 - REHABILITACION DE PUENTE SICCHEZ II Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE SICCHEZ 1,424,752.50

Meta: 0111 - REHABILITACION DE PUENTE SONDORILLO Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE SONDORILLO - HUANCABAMBA1,657,137.00

Meta: 0112 - REHABILITACION DE PUENTE CHALACO Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE YAMANGO2,165,659.50

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

Meta: 0125 - REHABILITACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LOS SECTORES AFECTADOS POR1,931,361.98

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES

CANTIDAD Y/O VALORES