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    Alicia Aguilera Romero Av de Miguel de Unamuno 4, 6-002

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    La carta resume las facturas pendientes de pago de Alicia Aguilera Romero con la compañía de suministro de aguas SOREA por un total de 193.77 euros. Se proporcionan detalles de cada factura impaga y se informa a Alicia de los mecanismos disponibles para pagar las facturas, ya sea llamando a un número de teléfono, utilizando una plataforma de pago en línea o realizando una transferencia bancaria, indicando los datos necesarios. Finalmente, se solicita que una vez realizado el pago, se enví

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    Título original

    31372-2-A-8918221-20-10-2020

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    ALICIA AGUILERA ROMERO

    AV DE MIGUEL DE UNAMUNO 4, 6-002


    14010 - CORDOBA

    Barcelona, a 20 de Octubre de 2020

    Muy señor/a nuestro/a:

    Le relacionamos en este escrito el desglose de las facturas pendientes de abono que mantiene
    con la compañía de suministro de Aguas SOREA, S.A.U. que abastece el domicilio REVEREND
    PUIGBO 42 E/B-BAJ-6,08262-CALLUS BARCELONA con el contrato número 8918221 Por un importe
    de 193.77 euros con el siguiente desglose:

    Fecha Factura Numero Factura Numero Contrato Importe Euros


    18/03/19 11872019A100000637 8918221 48.32
    18/06/19 11872019A100001606 8918221 48.32
    17/09/19 11872019A100002536 8918221 48.81
    16/12/19 11872019A100003447 8918221 48.32

    Desde la proclamación del Estado de Alarma y durante los días de confinamiento la compañía
    de Aguas decidió no realizar gestiones para comunicar o reclamar las facturas pendientes a sus clientes,
    por esto es ahora necesario poner en su conocimiento la situación de su contrato.
    Teniendo en cuenta las especiales circunstancias en las que nos encontramos nos dirigimos a
    usted para conocer su situación y tratar de regularizar de nuevo los pagos de sus facturas. Le adelanta-
    mos nuestra disposición a tratar con usted este tema, e informarle de los mecanismos que la compañía
    ha dispuesto para esta situación.
    Le facilitamos la gestión para que no tenga que desplazarse, mediante nuestros servicios de
    atención al cliente, llamado al teléfono 93 050 24 13 en horario de Lunes a Viernes de 09 a 19 horas. A
    su vez debe conocer que la compañía pone a su disposición un sistema de cobro de facturas #SIN
    SALIR DE CASA, Puede solicitar en el teléfono 93 050 24 13 el enlace SMS o Email con la plataforma
    de pago para el pago seguro de sus facturas con tarjetas de crédito o débito
    También puede liquidar las facturas pendientes con la compañía mediante ingreso por el importe
    total en el número de cuenta de la compañía de Aguas SOREA, S.A.U.
    Cuenta: ES21 2100 2931 9402 0065 7667
    Indicando: Ordenante: ALICIA AGUILERA ROMERO y Concepto 28752585D 8918221
    Una vez efectuado el pago, para poder aplicar el cobro , debe enviar el justificante a la dirección
    de correo electrónico aguas@abinitio.es

    Atentamente,
    Área de Atención al Cliente

    Los datos personales que obran en poder de ABIBITIO CONSULTING SL han sido proporcionados por la compañia de Aguas , responsable del fichero en el que obran los mismos y  cuya finalidad
    es el cobro de las facturas de nuestro cliente., ABINITIO CONSULTING SL actúa como encargado del tratamiento de dichos datos, con plena sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, de
    13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al reglamento que la desarrolla, aprobado mediante RD 1720/2007, de 21 de diciembre.

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