INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN - PLANTAS GENERADORAS DE OXÍGENO MEDICINAL

Consideraciones generales

De identificarse la necesidad de adquirir e instalar una planta generadora de oxígeno medicinal en hospitales(*) se debe tomar en cuenta que el
mencionado activo estratégico definido por el MINSA, corresponde a establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención, por lo que,
tanto la adquisición de dicho activo así como la habilitación o adecuación de la infraestructura que se requiera, se puede plantear y de ser el caso, aprobar
mediante el Formato N°07-D, de acuerdo a lo señalado en el Instructivo para el registro de IOARR – Estado de Emergencia Nacional: Caso aplicado al
Covid 19, disponible en el siguiente link:

https://www.mef.gob.pe/es/metodologias/metodologias-especificas/instrumentos-sectoriales.

Complementariamente se precisa que, corresponde que en el informe de la Autoridad Sanitaria Regional se incluya el análisis de lo indicado a
continuación, a fin de justificar y definir el alcance de la intervención:

i) La planta generadora de oxígeno (indicar capacidad de producción de oxígeno) que están planteando adquirir, costos del mantenimiento requerido.
ii) La cantidad y costos del oxígeno que requieren en la situación actual.
iii) Número de pacientes que requieren suministro de oxígeno (precisar consumo promedio diario) en el marco de la emergencia sanitaria de COVID-19.
iv) El espacio físico disponible para la instalación de la planta generadora de oxígeno medicinal, así como la disponibilidad de condiciones para su
instalación (agua, luz, energía, otros).
v) Condiciones para la sostenibilidad: precisar la organización y recursos previstos para la O&M para que la generación de oxígeno se realice con la
calidad requerida de manera sostenida, lo cual podría involucrar la posibilidad de contratar servicios de terceros para ello. Evitar duplicación de
esfuerzos. Si existen otras inversiones que contemplen intervenir en la misma UP se debe sustentar la complementariedad de las mismas, según
corresponda.
vi) De existir consultas con relación a los aspectos técnicos a considerar para el dimensionamiento e instalación de la planta generadora de oxígeno
medicinal prevista en la IOARR, se recomienda solicitar asistencia técnica al MINSA a través de la OPMI de dicho ministerio.

La información consignada en la hoja de cálculo "Análisis de costo-beneficio" debe permitir evaluar la conveniencia de producir o comprar oxígeno
medicinal.

NOTA:
-Este instrumento es una herramienta que facilitará organizar los datos de costos de operación y mantenimiento de la producción de oxígeno medicinal a
fin de compararlos con los costos de compra del mismo. Asimismo, permitirá estimar el consumo proyectado de oxígeno medicinal.
- Las celdas sombreadas con amarillo deberán ser completadas por la UF, así como incluir los datos que considere pertinentes.
- Ya que se desconoce el comportamiento de la Pandemia Covid 19, se asume que la planta servirá para el suministro de oxígeno medicinal en un
periodo estimado de 24 meses, por ello se estimará el valor residual de los activos generados, según sea factible.
- Para determinar la capacidad de producción de las plantas generadoras de oxígeno medicinal se debe considerar el n° de horas destinado a la
producción del mismo (N° turnos).

(*) En los casos de que el hospital esté brindando atención a pacientes COVID en áreas de expansión externa autorizadas por la Autoridad Sanitaria
respectiva, en coordinación con el Ministerio de Salud, dichas autoridades evaluarán la pertinencia de instalar la Planta Generadora de Oxígeno en dichas
áreas.

Asimismo, tal como se señala en el numeral 2.1 del "Instructivo para el registro de IOARR-Estado de Emergencia Nacional: Caso aplicado al COVID
19" "...si los espacios físicos que serán acondicionados o habilitados se ubican en un área de expansión externa (debido a que no se cuenta con
disponibilidad de espacio dentro de la ubicación actual de la UP responsable de la prestación de los servicios a implementar), se debe registrar el
código de la citada UP".
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Activos estratégicos

Nombre Descripción Unidad de Medida

Ambiente adecuado que permita instalar los equipos de la planta generadora de oxígeno medicinal con bases anti- M2, INFRAESTRUCTURA,
Central de Oxígeno
vibratorias y redes de distribución a las UPSS que requieren oxígeno medicinal. AMBIENTE
Infraestructura

Instalación de redes de gases medicinales mediante tuberías de cobre, conexiones a una fuente de suministro de UNIDAD, METRO
Red de suministro de oxígeno (*)
oxígeno y un punto de salida hacia un ambiente especifico, distribuyendo oxigeno medicinal. LINEAL, PUNTO, RED
Equipamiento

Equipamiento electromecánico diseñado para generar oxígeno para uso medicinal, con una calidad mínima de 93%
de pureza y está conformado por: Generador de Oxígeno medicinal, Compresor de aire estacionario, tanque de
Planta Generadora de Oxígeno Medicinal almacenamiento de aire comprimido, secado de aire, tanque de almacenamiento de oxígeno, compresor de alta EQUIPO
presión para llenado de balones de oxigeno, control digital de humedad y calidad de oxígeno, manifold para llenado
de cilindros, y suministro a las UPSS que requieren oxígeno medicinal.

(*) Tener en cuenta lo indicado en el numeral 1.4.3 de los Lineamientos para la Identificación y Registro de las inversiones de optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición -
IOARR.

Otras definiciones

N° Camas/Pacientes Señalar N° de camas disponibles en el Hospital según UPSS (Hospitalización, UCI, otros)

Consignar el % de ocupación de camas disponibles según corresponda.

Ejm.
% de ocupación camas/otro - El 100% de camas UCI estan ocupadas en el contexto de la emergencia sanitaria.
- El Hospital atiende cada día un promedio de 10 pacientes que se encuentran en espera de cama hospitalaria y requieren oxígeno medicinal, la
espera es realizada en espacios acondicionados con sillas de ruedas, camillas, otros.

Corresponde al % de pacientes que requieren oxígeno medicinal.

% Requieren oxígeno
Ejm.
- El 80% de los pacientes hospitalizadaos en la UPSS hospitalización requieren oxígeno medicinal.

Corresponde al consumo promedio (m3) de oxígeno medicinal por paciente según UPSS.
Ejm.
Consumo per cápita de oxígeno según UPSS (m3/día)
- En la UPSS hospitalización, los pacientes consumen en promedio 10m3 de oxígeno medicinal al día.

De corresponder, consignar datos de la capacidad de producción de la planta generadora de oxígeno medicinal m3 por hora.
Capacidad de producción actual x hora (m3) Incluir el dato de oferta actual de m3/ día consignado uno (01) en número de turnos en los casos que se tenga garantizado el suministro de
oxígeno medicinal de parte de terceros (almacenamiento en isotanques) durante el periodo de análisis.

El N° de turnos destinados a la producción de oxígeno medicinal permitirá determinar la capacidad de producción del generador de oxígeno
N° de turnos destinados a la producción de oxígeno (actual)
medicinal requerido para cubrir la brecha identificada.
 El costo de compra de oxígeno medicinal corresponde al precio que se paga por m3 de oxígeno medicinal, se recomienda tener en cuenta los
siguientes escenarios:

1. El hospital disponde de tanques de almacenamiento para el oxígeno medicinal líquido comprado a terceros: El dato solicitado en este campo
Costo m3 oxígeno medicinal (S/) corresponde al costo por m3 de oxígeno medicinal que pagará la entidad.
2. Hospital incluye en el requerimiento la instalación de los tanques de almacenamiento de oxígeno medicinal en el hospital: El dato a consignar
en este campo correspoderá a la división del costo total del servicio (monto contractual) entre los m3 de oxígeno medicinal requeridos en un
periodo de 02 años. Ejm. El costo total de compra de oxígeno medicinal por 02 años es de S/635,076.00 por un total de 100,000m3, el costo por
m2 es de S/6.35.
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Situación actual

Descripción Si No Comentario Indicaciones

1. ¿Cuenta con Planta Generadora de Oxigeno Medicinal?

De operar o tener previsto hacerlo, incluir su capacidad de
(Indicar capacidad de producción y estado en
producción en la sección II. "Brecha capacidad de
comentarios, de no estar operativo indicar si es posible su
producción."
reparación y capacidad de producción en esa situación)

De operar o tener previsto hacerlo, incluir su capacidad de

2. ¿ Se dispone de compresor para el llenado de oxígeno?
producción en la sección II. "Brecha capacidad de
(Indicar capacidad de producción en comentarios)
producción."

3. ¿ Existen redes de suministro de oxígeno? (Señalar Considerar en el análisis de la alternativa de técnica

estado en comentarios) propuesta.

4. ¿ Se dispone de concentradores de oxígeno? (Señalar De corresponder, incluir la capacidad de producción de los

cantidad y capacidad en comentarios) equipos en la sección II. "Brecha capacidad de producción."

Evaluar el requerimiento del mismo a fin de garantizar todas

5. ¿ Cuenta con balones recargables disponibles? (Señalar
las condiciones necesarias de suministro de oxígeno. Incluir
cantidad y capacidad en comentarios)
detalle en el cuadro "Gastos complementarios a la inversión".

6. ¿ Cuentan con terreno disponible para la instalación del

generador de oxígeno? (Señalar m2 disponible en Considerar en el análisis de la alternativa de técnica propuesta.
comentarios)

7. ¿ Existe infraestructura disponible para la instalación

de la planta generadora de oxígeno? (Señalar Considerar en el análisis de la alternativa de técnica propuesta.
características en comentarios)

8. ¿ Disponen de instalaciones eléctricas acorde a lo

Considerar en el análisis de la alternativa de técnica propuesta.
requerido para la generación de oxígeno medicinal?

9.¿ Disponen de instalaciones sanitarias acorde a lo

requerido para la instalación y puesta en funcionamiento Considerar en el análisis de la alternativa de técnica propuesta.
de la planta generadora de oxígeno medicinal?

10. ¿Dispone de un grupo electrógeno con la capacidad

Considerar en el análisis de la alternativa de técnica propuesta.
para soportar la planta generadora de oxígeno medicinal?

11. ¿El sistema de media tensión es suficiente para

Considerar en el análisis de la alternativa de técnica propuesta.
abastecer a la planta generadora de oxígeno?
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Hospital (Nombre de Hospital)

I. CONSUMO DE OXÍGENO MEDICINAL PROYECTADO

Análisis de consumo de oxígeno medicinal (*)

Consumo per cápita de

Nivel de ocupación
Requieren oxígeno oxígeno según UPSS Total consumo oxígeno Total consumo oxígeno Total consumo oxígeno
N° Camas/Pacientes camas/camilla
(%) (m3/día) (m3/día) (m3/mes) (m3/hora)
(%)
UPSS (***)

(A) (B) ( C) (D) E= A*B*C*D F= E*30 G= E/24

Atención pacientes con COVID - - -

Hospitalización - - -

UCI - - -

Observaciones - Emergencia - - -

Observaciones - Emergencia (En espera de cama hospitalaria recibiendo oxígeno) (**) 100% 100% - - -

Otros servicios - - -

Atención pacientes sin COVID (de corresponder) - - -

Hospitalización - - -

UCI - - -

Observaciones - Emergencia - - -

Otros servicios - - -

Total - - -

Nota:
(*) Si se tiene previsto que la planta generador de oxígeno medicinal abastezca a más de una UP, consignar los datos de manera agregada, (que correspondan al total de establecimientos de salud que serán abastecidos), precisar en el informe de a autoridad sanitaria el detalle de los mismos.
(**) Pacientes con síntomas de Covid que buscan servicios de salud y que no accede a una cama/Camilla por no encontrar espacios disponibles, sin embargo requieren ser estabilizados con oxígeno durante la espera.
(***) Según historial de registros y/o parámetro que defina el sector.

- En el Hospital (Nombre de Hospital) el consumo de oxígeno medicinal mensual (promedio) es de 0 m3 en situación crítica (Con Covid) y de 0 m3 en situaciones normales.

Consumo proyectado de Oxígeno Medicinal (m3) x 24 meses (Q) - Suministro de Redes -

Consumo máximo mensual (m3) (*) -

Consumo máximo diario (m3) -

Consumo máximo x hora (m3) -

(*) Mayor consumo registrado/proyectado

II. BRECHA DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Capacidad de producción actual x hora (m3) (*)(**)

N° de turnos destinados a la producción de oxígeno (actual)

(*) Incluye la oferta actual de suministro de oxígeno siempre que se prevea continuar operando y/o exista oferta privada que garantice el suministro durante el estado de emergencia.
(**) El dato debe ser consistente con el dato de la capacidad de producción de oxígeno identificada en la situación actual.

Cálculo de la Capacidad de Producción Requerida - Brecha

m3/hora (24 hrs al día - 3 m3/hora (16 hrs al día - 2 m3/hora (08 hrs al día - 1
Capacidad de producción / Periodo Mes (m3) Día (m3)
turnos) turnos) turno)

Capacidad de producción requerida: Mensual, diaria y por horas de oxígeno medicinal

Para suministro mediante redes - - - - -

Para suministro mediante balones ( Requiere > Producción del consumo estimado con fines de contingencia, 25%
- - - - -
producción adicional) (*)

Capacidad de producción actual: Mensual, diaria y por horas de oxígeno medicinal

Capacidad de producción actual x hora (m3) - - - - -

Brecha Capacidad de Producción: Mensual, diaria y por horas de oxígeno medicinal (**)

Brecha de suministro mediante redes - - - - -

Brecha de suministro mediante balones - - - - -

(*) En los casos que se tenga previsto el suministro de oxígeno medicinal mediante balones, se recomienda considerar un 25% de producción adicional con fines de contingencia (residuos de oxígeno en balones, demoras en reposición de balones, otros).
(**) La capacidad de producción (m3/h) de la planta generadora de oxigeno medicinal (brecha) esta condicionada por el N° de turnos destinados a dicha producción. Asimismo, la forma de suministro de oxígeno medicinal puede ser a través de redes, suministro mediante balones o mixta, la
propuesta dependerá del análisis técnico realizado por la entidad.
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Hospital (Nombre de Hospital)

III. COSTOS DE INVERSIÓN

Tipo de suministro de oxígeno medicinal propuesto:

Breve descripción de la alternativa técnica propuesta

Ejemplo: Se plantea la adquisición de 01 planta generadora de oxígeno medicinal (20m3 x hora) la cual funcionará en 02 turnos (16 horas). Asimismo, contempla la construcción de 01 Central de oxígeno
(80m2) y la ampliación de la redes de suministro de oxígeno medicinal (40ml). Además con la finalidad de garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la planta, se adquirirá un grupo electrógeno el
cual será instalado en la casa de fuerza del Hospital.

Costos Infraestructura

Descripción Acción Unidad de Medida Metrado Costo Unitario Costo Total

Sub Total de costos de infraestructura a precios de mercado -

Costos equipamiento (*)

Descripción Acción Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total

Sub Total de costos de equipamiento a precios de mercado -

(*) La definición de la alternativa técnica debe realizarse en el marco de la norma técnica sectorial cuyos aspectos técnicos deben ser coordinados con MINSA.

Costo total de inversión

Costos S/

Infraestructura -

Equipamiento -

Expediente Técnico (%) - <--- % Expediente Técnico

Supervisión (%) - <--- % Supervisión

Liquidación (%) - <--- % Liquidación

Total -

IV. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de mantenimiento

Descripción Año 1 Año 2 Total

Mantenimiento preventivo -

Mantenimiento rutinario -

Total costos de mantenimiento - - -

Costos de bienes y/o servicios necesarios para la producción de oxígeno no vinculados al nivel de producción (Costos Fijos)

Costo de Insumos y bienes Año 1 Año 2 Total

-
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Hospital (Nombre de Hospital)

Total -
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Hospital (Nombre de Hospital)

V. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE OXÍGENO MEDICINAL

Costos de producción de oxígeno medicinal x 24 meses

Costos fijos Cantidad Costo Unitario Total (24 meses)

Inversión -

N° turnos que se
Costos de mantenimiento preventivo -
producirá OM

Costos de mantenimiento rutinario - N° meses 24

Insumos y bienes -

Total costos fijos -

Costos Variables x m3 Cantidad Costo Unitario Total

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

Total costo variable por m3 -

Nota: Para el cálculo de los costos de producción (costo fijo y costo variable) podra utilizar información secundaria y/o coordinar con OPMI MINSA para la asistencia técnica respectiva.

Costo de producción de oxígeno medicinal

Cantidad Oxígeno Medicinal requerido x 24 meses (Q) -

Total Costos Fijos (CF) -

Costo Variable Medio (CMe) -

El coste de fabricar un producto (CP = CF+CVMe*Q) -

El coste de fabricar un producto incluye valor residual de generador de oxígeno CP = CF+CVMe*Q)- VR -

Valor Residual (VR) Depreciación Lineal

Generador de oxígeno y/o concentrador de oxígeno - Año Valor residual

Vida Útil del generador de oxígeno medicinal (años)* 0 S/. -

Depreciación lineal - 1 -

Valor residual (2 años) - 2 -

(*) Considerando la incertidumbre del comportamiento de la pandemia (Covid 19), la herramienta ha sido diseñada para un escenario de duración
máxima de 24 meses, por lo cual, restamos de los costos totales de producción el valor residual de la planta generadora de oxígeno medicinal al 3 -
final del segundo año de su funcionamiento.

4 -

5 -

VI. COSTOS DE COMPRA OXÍGENO MEDICINAL

Costo de compra oxígeno medicinal x 24 meses (m3) - Hospital (Nombre de Hospital)

Costo m3 oxígeno medicinal (S/) P

Total consumo oxígeno (24 meses) (*) Q -

Costo de compra oxígeno medicinal CC = P*Q -

(*) Se deduce el consumo de oxígeno medicinal que puede ser cubierto por la capacidad de producción actual.

- El costo de comprar (CC) - m3 de oxígeno medicinal es de - soles.

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Hospital (Nombre de Hospital)

VII. CONCLUSIONES

Costos de Producción -

Costos de Compra -

CC > CP

- El CC de oxígeno medicinal es mayor a CP por lo que resulta conveniente producir oxígeno medicinal.

- El nivel de producción a partir del cual es mas conveniente producir oxígeno medicinal que comprarlo es de - m3 en 24 meses.
 Proyección de consumo de oxígeno medicinal x 60 meses (m3)

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Consumo oxígeno
(m3/año)

2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - - - - - - - -
2022 - - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - - -
2024 - - - - - - - - - - - - -
2025 - - - - - - -
Total consumo x 36 meses -
(*) Se excluye del análisis el primer semestre del 2020 y último semestre del 2025 dado que en ese periodo el generador de oxígeno medicinal no estaría operando (al inicio por no existir y al final por haber culminado su vida útil)

Costo m3
oxígeno -
medicinal
(S/)
Proyección de costos de compra de oxígeno medicinal m3/mes (con covid) - Suministro en Redes
Consumo oxígeno
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
(m3/año)
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - - - - - - - -
2022 - - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - - -
2024 - - - - - - - - - - - - -
2025 - - - - - - -
Total costo de compra oxígeno medicinal (05 años) -

(*) Se excluye del análisis el primer semestre del 2020 y último semestre del 2025 dado que en ese periodo el generador de oxígeno medicinal no estaría operando (al inicio por no existir y al final por haber culminado su vida útil)

Capacidad de producción -
Suministro mediante
balones, > Producción con
fines de contingencia (25%
producción adicional)
Capacidad de producción -
Suministro mediante redes

Capacidad de Capacidad de
producción producción
Periodo de Consumo Periodo de la planta Periodo de la planta
oxígeno
consumo medicinal m3 producción generadora producción generadora
de oxígeno de oxígeno
m3 m3

Mes* - Mes (m3) - Mes (m3) - 25% Producción adicional

Día - Día (m3) - m3/hora
Día (m3) (24 -
hrs al día - 3
Hora (24 hrs) - m3/hora (24 hrs al día - 3 turnos)
- 24 5m3*24h=117 turnos) -
(*) Mayor consumo registrado/proyectado m3/hora (16 hrs al día - 2 turnos)
- 16 7m3*16h=117 m3/hora (16 hrs al día - 2 -turnos)
m3/hora (08 hrs al día - 1 turno)
- 8 15m3*8h=117 m3/hora (08 hrs al día - 1 -turno)
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Resultados

El costo de fabricar un producto El costo de comprar el producto Umbral de producción

CF = - Pc = - CF = -

CVMe = - Q= - Pc = -

Q= - CVMe = -

CP = - CC= - Q* = -

CP -VR = - Q* -VR = -

CC > CP

- El CC de oxígeno medicinal es mayor a CP por lo que resulta conveniente producir oxígeno medicinal.

- El nivel de producción a partir del cual es mas conveniente producir oxígeno medicinal que comprarlo es de - m3 en 24 meses.

CC CP Cantidad
Umbral de Producción
6,000,000 - - -

- - -
5,000,000
- - -

- - -
4,000,000
- - -
Costos (S/)

3,000,000 - - -
- - -
2,000,000
- - -

- - -
1,000,000
- - -

- - - -
- - - - - - - - - - - -

CC CP
- - -