Fecha Emisión:

Lista de Verificación y Revisión de 4/Sep/09

Actividades Shelter Revisión:
Fecha:
FOPSH-001

MORRISON

RECURSOS HUMANOS

Expedientes Porcentaje de cumplimiento ___95__

PONDERACION CUMPLE
1)Check list de expediente del empleado completo FRHU 75
80%
000104
2)Se encuentran en forma consecutiva 5% 5
3)Se encuentran en orden, archivados y con los separadores 5% 5
correspondientes
4)Archivo de bajas en forma consecutiva 10% 10

Servicios : Porcentaje de cumplimiento__85___

(cafetería, vigilancia, limpieza, transporte, servicio medico)
PONDERACION
CUMPLE
5)Contrato vigente 20% 20
6)Fianza laboral 10% 5
7)Evidencia de revisión de cuotas obrero patronales 20% 20
8)Validar la información y seguimiento de las evaluaciones de 25% 20
proveedor.(poner clave del formato)
9)Medibles de desempeño del proveedor 10% 5
10)Revisión de facturas del proveedor 5% 5
11)Evaluación de servicios por parte de los empleados 10% 10

Contrato de trabajo (si aplica) Porcentaje de cumplimiento___85__

PONDERACION
CUMPLE
12)Contrato colectivo de trabajo vigente y registrado 60% 60
13)Contrato colectivo publicado en planta y en inducción 10% 10
14)Historial de negociaciones 10% 5
15)Acuerdos especiales 10% 10
16)Minutas de juntas con el líder sindical 10% 0

Clima y Relaciones laborales Porcentaje de cumplimiento___90____

PONDERACION
CUMPLE
17)Evidencia de juntas individuales y de grupo, mensuales 15% 15
18)Reporte de incidencias laborales 5% 5
19)Evidencia de capacitación a los supervisores 10% 10
 Fecha Emisión:
Lista de Verificación y Revisión de 4/Sep/09
Actividades Shelter Revisión:
Fecha:
FOPSH-001

20)Demandas laborales vigentes 15% 15

21)Archivo de acuerdos laborales anteriores. 5% 0
22)Existencia de entrevistas de salidas a los empleados que 10% 10
renuncian
23)Seguimiento a sugerencias de empleado 10% 10
24)Evidencia diaria de visitas a piso 5% 5
25)Estudios de clima laboral al menos una vez al año 10% 5
26)Publicar en tableros de aviso graficas y estadísticas 5% 5
27)Cuenta con un programa de actividades. (deportivos, 10% 10
eventos sociales, entre otros)

Estructura Organizacional Porcentaje de cumplimiento__95___

PONDERACION
CUMPLE
28)Organigrama 20% 15
29)Descripción y perfiles de puesto 30% 30
30)Tabulador de salario actualizado y firmado por el cliente 30% 30
31)Utiliza los procedimientos internos 20% 25

Reclutamiento y selección Porcentaje de cumplimiento_90______

PONDERACION
CUMPLE
32)Se cumple con la requisición de personal autorizada 50% 50
33)Cumple con la fecha de requerimiento de personal 20% 20
34)Resumen de entrevista candidatos potenciales 10% 10
(administrativos)
35)Evidencia de pruebas psicométricas 10% 0
36)Validación de referencias 10% 10

Sistema TRESS Porcentaje de cumplimiento__85____

(reporte aleatorio seleccionar 5-10 empleados)
PONDERACION
CUMPLE
37)Reporte altas 10% 10
38)Reporte bajas 10% 10
39)Reporte modificaciones de salario 10% 10
40)Reporte de incidencias del periodo seleccionado 10% 5
Reporte de cifras control (prenomina) del periodo seleccionado 10% 10
41)Impresión de gaffette 10% 5
42)Reporte de beneficiarios (edades y escolaridad) 10% 5
43)Reporte de vacaciones 10% 10
44)Funcionamiento correcto del reloj chocador 10% 10
45)Empleados registran entrada y salida 10% 10
 Fecha Emisión:
Lista de Verificación y Revisión de 4/Sep/09
Actividades Shelter Revisión:
Fecha:
FOPSH-001

Inducción Porcentaje de cumplimiento__70____

PONDERACION
CUMPLE
46)Impartición del curso de inducción personal nuevo ingreso 60% 60
47)Cumple con la explicación de las prestaciones y beneficios 10% 10
48)Reglamento interior de trabajo firmado 30% 0

Capacitación Porcentaje de cumplimiento__________

PONDERACION
CUMPLE
49)Plan de capacitación 30%
50)Evidencia de estudio DNC 10%
51)Constancias de capacitación 10%
52)Certificados de habilidades 10%
53)Evidencia de asistencia a cursos (lista de asistencia) 10%
54)Evaluación del instructor 10%
55)Asegurarse de que los instructores estén registrados en la 10%
secretaria del trabajo
56)Cumplimiento y seguimiento plan de capacitación 10%

Formas migratorias personal extranjero Porcentaje de cumplimiento__100___

PONDERACION
CUMPLE
57)Control de personal extranjero con vencimientos 30% 30
58)FM3 vigente 70% 70

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y SEGUIMIENTO

FECHA
REF. ACCION CORRECTIVA RESP.
CUMPLIMIENTO
 Fecha Emisión:
Lista de Verificación y Revisión de 4/Sep/09
Actividades Shelter Revisión:
Fecha:
FOPSH-001

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Seguridad e Higiene Industrial Porcentaje de cumplimiento ___80_____

PONDERACION
CUMPLE
1)Evidencia de Mantenimiento Preventivo a Maquinaria y 5% 0
Equipo.
2)Extintores de acuerdo al Análisis de Riesgo y Revisión 15% 15
Mensual.
3)Señalamientos de Ruta de Evacuación, Salidas de 15% 15
Emergencia y Punto de Reunión
4)Brigadas de Emergencia a mas de 100 empleados 5% 5
5)Registros de Simulacros de Evacuación. 10% 0
6)Identificación de Equipo de Protección Personal 10% 5
7)Manual de Primeros Auxilios (incluyendo por ataque de 10% 5
sustancias químicas peligrosas).
8)Botiquín adecuadamente dotado (ver Manual de Primeros 10% 10
Auxilios).
9)Áreas Específicas de Almacenamiento de Sustancias 10% 10
Químicas.
10)Hojas de Datos de Seguridad del Material de todos los 10% 10
productos químicos, en el área de trabajo y de acuerdo a la
Norma.

Porcentaje de cumplimiento ___80___

PONDERACION
CUMPLE
11)Estudio de Ventilación. 5% 5
12)Análisis de Riesgo de Incendio. 25% 25
 Fecha Emisión:
Lista de Verificación y Revisión de 4/Sep/09
Actividades Shelter Revisión:
Fecha:
FOPSH-001

13)Análisis de Riesgo Potencial de las Sustancias Químicas 10% 10

Peligrosas
14)Exámenes Médicos Practicados al Personal (Vértigo, 5% 5
Mareos, Espirométricos, Auditivos, etc.).
15)Reporte de Medición de Contaminantes en el Medio 15% 15
Ambiente Laboral.
16)Estudio de Ruido en el Medio Ambiente Laboral. 15% 10
17)Análisis de Riesgo para Determinar el Equipo de Protección 15% 10
Personal.
18)Manual de Estiba y Desestiba 10% 0

Comisión de Seguridad e Higiene Porcentaje de cumplimiento __95_____

PONDERACION
CUMPLE
19)Acta de Integración de la Comisión de Seguridad e Higiene. 25% 25
20)Calendario Anual de Verificaciones. 25% 25
21)Actas de Verificación. 25% 25
22)Recomendaciones y Seguimiento a las Acciones 25% 20
Correctivas

Accidentes Porcentaje de cumplimiento _90_____

PONDERACION
CUMPLE
23)Reportes Mensuales de Accidentes. 20% 20
24)Investigación de Accidentes. 20% 20
25)Seguimiento a Investigación de Accidentes y Acciones 20% 20
Correctivas.
26)Reportes de Accidentes y Enfermedades de Trabajo ante la 20% 10
STPS e IMSS
27)% de accidentabilidad de 1.5% o menor 20% 20

Otros Seguridad e Higiene Industrial Porcentaje de cumplimiento __75_

PONDERACION
CUMPLE
 Fecha Emisión:
Lista de Verificación y Revisión de 4/Sep/09
Actividades Shelter Revisión:
Fecha:
FOPSH-001

28)Estudio de Vibraciones. 5% 5
29Estudio de Iluminación Interior de la Planta. 10% 10
30)Identificación de Tuberías por: Color, Nombre de la 15% 15
Sustancia, Riesgos y Dirección de Flujo.
31)Análisis de Riesgos Potenciales para Actividades de 15% 10
Soldadura y Corte
32)Número de Control Autorizado por la STPS Marcado o 20% 0
Pintado en un sitio visible del Equipo.
33)Mapa de Riesgo Desplegado en Lugar Visible de la 20% 20
Empresa.
34)Operadores de Montacargas Autorizados, con Licencia 15% 15
Vigente.

Riesgo de Incendio Porcentaje de cumplimiento ___80___

PONDERACION
CUMPLE
35)Capacitación a TODOS los Trabajadores en Uso de 25% 25
Extintores.
36)Análisis de Riesgo de Incendio 40% 40
37)Plan de Emergencia Escrito para casos de Incendio que 25% 25
contenga las Actividades a desarrollar por los integrantes de las
Brigadas.
38)Registro de Revisión Anual efectuada a Instalaciones 10% 0
Eléctricas.

Residuos Peligrosos Porcentaje de cumplimiento _100___

CUMPLE
39)Registro como Empresa Generadora de Residuos Peligrosos. 25
40)Auto categorización de Nivel de Generador de Residuos Peligrosos 25
41)Cedula de Operación Anual. 25
42)Manifiestos de Entrega, Transporte y Recepción debidamente 25
Requisitados.

Aguas Residuales Porcentaje de cumplimiento __100__

PONDERACION CUMPLE
43)Análisis de las Descargas de Aguas Residuales. 50% 50
44)Permiso de Descarga de Aguas Residuales. 50% 50

Aire Porcentaje de cumplimiento _100____

 Fecha Emisión:
Lista de Verificación y Revisión de 4/Sep/09
Actividades Shelter Revisión:
Fecha:
FOPSH-001

PONDERACION
CUMPLE
45)Reporte de Mediciones a la Atmósfera 100% 100

Residuos No Peligrosos Porcentaje de cumplimiento __85____

PONDERACION
CUMPLE
46)Reportes de Reciclaje. 50% 50
47)Registro como Generador de Residuos Sólidos No 50% 35
Peligrosos

Otros Permisos de Operación Porcentaje de cumplimiento __100__

PONDERACION
CUMPLE
48)Licencia de Funcionamiento 35% 35
49)Autorización de Impacto Ambiental 35% 35
50)Registro de Recipientes Sujetos a Presión 30% 30

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y SEGUIMIENTO

FECHA
REF. ACCION CORRECTIVA RESP.
CUMPLIMIENTO
 Fecha Emisión:
Lista de Verificación y Revisión de 4/Sep/09
Actividades Shelter Revisión:
Fecha:
FOPSH-001

CONTABILIDAD

Facturación: Porcentaje de cumplimiento __95____

PONDERACION
CUMPLE
1)Factura en tiempo y forma día y hora pactado 35% 35
2)Soporte que incluye reporte de nomina y copia de factura de 10% 10
proveedores
3)Revisa que la s facturas contenga las firmas autorizadas y 10% 10
sello de recibido
4)La orden de compra debe ser igual en monto y cantidad a la 10% 10
factura
5)Parrilla de firmas autorizadas vigente 5% 5
6)La factura de Intermex debe tener firma de aprobación del 10% 10
cliente
7)Repote detallado de facturas 10% 10
 Fecha Emisión:
Lista de Verificación y Revisión de 4/Sep/09
Actividades Shelter Revisión:
Fecha:
FOPSH-001

8)Numero de errores en periodo bimestral 10% 5

Reportes: Porcentaje de cumplimiento _100____

PONDERACION
CUMPLE
9)Reporte diario y mayor de contabilidad 30% 30
10)Reporte de costo por hora 20% 20
11)Reporte de gastos acumulado por cuenta y por centro de 20% 20
costo
12)Reporte de horas detallado 20% 20
13)Reporte por empleado de percepciones 10% 10

Pagos: Porcentaje de cumplimiento _90__

PONDERACION
CUMPLE
14)Pago a proveedores en términos pactados 40% 35
15)Fondeo de caja chica 10% 10
16)Manejo de urgencias 20% 15
17)Pago de servicios (Energía eléctrica, agua, gas, teléfono) 30% 30

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y SEGUIMIENTO

FECHA
REF. ACCION CORRECTIVA RESP.
CUMPLIMIENTO
 Fecha Emisión:
Lista de Verificación y Revisión de 4/Sep/09
Actividades Shelter Revisión:
Fecha:
FOPSH-001

ADUANAS

Archivo de pedimentos Porcentaje de cumplimiento _95_____

PONDERACION
CUMPLE
1)Se cuenta con todas las carpetas de pedimentos actualizadas 80% 75
2)Se encuentran separados por clave de pedimentos 20% 20

Reporte de Operaciones Porcentaje de cumplimiento _95___

PONDERACION
CUMPLE
3)Se encuentra actualizado 50% 45
 Fecha Emisión:
Lista de Verificación y Revisión de 4/Sep/09
Actividades Shelter Revisión:
Fecha:
FOPSH-001

4)Se encuentra clasificado por clave de pedimento 50% 50

Reporte de Saldos Porcentaje de cumplimiento _100_____

PONDERACION
CUMPLE
5)Cumple con la temporalidad de 18 meses 100% 100

Etiquetado de activo fijo Porcentaje de cumplimiento ___95_____

PONDERACION
CUMPLE
6)Reporte de activo fijo 50% 50
7)Identificar activo etiquetado 50% 45

Operaciones virtuales Porcentaje de cumplimiento _95_____

PONDERACION
CUMPLE
8)Fecha del último pedimento virtual actual. 90% 90
9)Consultar al cliente si tiene nuevas operaciones (evidencia) 10% 5

Sistema Vastera Porcentaje de cumplimiento __100____

PONDERACION
CUMPLE
10)Reporte de Saldos 20% 20
11)Alta de nuevos números de parte de materia prima 20% 20
12)Alta de nuevos números de parte de producto terminado 20% 20
13)Reporte de bill de materiales 20% 20
14)Reporte de Importaciones contra exportaciones 20% 20

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y SEGUIMIENTO

FECHA
REF. ACCION CORRECTIVA RESP.
CUMPLIMIENTO
 Fecha Emisión:
Lista de Verificación y Revisión de 4/Sep/09
Actividades Shelter Revisión:
Fecha:
FOPSH-001

OPERACIONES SHELTER

1.-Operación Planta

BUENO MALO
OBSERVACION
Situación de ventas de la compañía Las ventas van en aumento.
 Fecha Emisión:
Lista de Verificación y Revisión de 4/Sep/09
Actividades Shelter Revisión:
Fecha:
FOPSH-001

Hay dos clientes nuevos RIM

y TRAIN.
Comportamiento de proyectos actuales En aumento las ventas y la
producción.
Proyección de crecimiento Actualmente 34 empleados.
( el doble al año pasado)
Observaciones generales del edificio En buenas condiciones.

2.-Operación Shelter

ADUANAS BUENO MALO

OBSERVACION
Importaciones en tiempo Hay duda en que se estén
llevando a cabo
correctamente las
operaciones.
Exportaciones en tiempo OK. Se está exportando a
Brasil.
Transferencias virtuales al día
Áreas de mejora Mayor seguimiento a la
operación de Morrison

H&S BUENO MALO

OBSERVACION
Vigencia de permisos y licencias OK. Falta de evidencia
Registros de estudios completos y en Falta de evidencia impresa en
planta planta.
Contingencias ambientales
Índice de accidentes
Materiales/procesos sujetos a revisión o
asesoramiento
Archivo en planta Se dice que hay una carpeta
electrónica con la información
pero nunca se explicó.
Áreas de mejora Mayor involucramiento de la
gerencia en el proyecto.

CONTABILIDAD BUENO MALO

OBSERVACION
Facturas a tiempo
Presentación de la información
Cobros adecuados No Deducibles sin
justificación.
Pago a proveedores en fecha establecida
Reposiciones de gastos (personal, caja
chica)
 Fecha Emisión:
Lista de Verificación y Revisión de 4/Sep/09
Actividades Shelter Revisión:
Fecha:
FOPSH-001

Áreas de mejora Mayor involucramiento de la

gerencia en el proyecto.

RH BUENO MALO
OBSERVACION
Personal contratado (a tiempo, cumplió OK. Faltaban bolsas de
expectativas) trabajo.
Clima laboral
Índices de rotación Bajo de la meta
Índices de ausentismo Bajo de la meta
Pago de Nomina
Áreas de mejora Mayor involucramiento de la
gerencia en el proyecto.

3.-Otros (Asuntos Generales)

 Fecha Emisión:
Lista de Verificación y Revisión de 4/Sep/09
Actividades Shelter Revisión:
Fecha:
FOPSH-001