HORIZONTE DE EVALUACION

FASE DE FUNCIONAMIENTO

Expediente
tecnico o ejecucion
documento fisica Beneficios
equivalente

Costos Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE EJECUCION

HORIZONTE DE EVALUACION

Consideraciones para definir horizonte de evaluacion.

Fases Etapas Acciones Documento

Exp. Tecnico Conformacion de comision Resolucion

o
documento Elaboracion Bases Resolucion
Equivalente Elaboracion de Exp. Tec, Entrega
Aprobacion Resolucion

Conformacion de Resolucion
comision
Elaboracion de bases Resolucion
Ejecucion

Entrega
Ejecucion Elaboracion de expediente
fisica tecnico,
Aprobacion Resolucion

Ejecucion Fisica Solicitud de Rece

Recepcion de obra Acta de comision
Liquidacion Resolucion de liq
Transferencia Acta de entrega
Recepcion
Implementacion
Funcionamiento
Operación
Funcionamiento

Mantenimiento

HORIZONTE DE EVALUACION POR TIOLOGIA DE PROYECTOS

Fase de Horizonte de
Tipologia de ejecucion Fase de funcionamiento evaluacion (a +
PI (b)
(a) b)

capacitacion 3 meses 3 años 3 años y 3 meses

infraestruct
ura 1 año 10 años
fisica 11 años

mantenimie
nto 2 años 10 años
señalizacion
12 años
ALUACION

MIENTO

eficios

ón y Mantenimiento

E EVALUACION

nte de evaluacion.

Tiempo Total
Sub Total
(dias) (dias)

15
165
15
120
15

10
15
803

638
120
15

365
25
70
18

10 años
 10 años

s y 3 meses
 CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO Y POBLACION FUTURA DEL SECTOR DE ALTIPUERTO

POBLACION FU

PA
Tasa de 3.5 140
Crecimiento 0.035
Factor 1.035 140

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA EN EL HORIZONTE DEL PR

0 1 2 3 4 5 6
Utilizando formula de Poblacion Futura
ALUMNOS 140 145 150 155 161 166 172
 PF = Pa (1+TC)^1
TC =POTENCIA(PA/Pa,1/2)-1

POBLACION FUTURA
1 2 3 4 5 6 7 8
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

144.90 149.97 155.22 160.65 166.28 172.10 178.12 184.35

145 150 155 161 166 172 178 184

EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

7 8 9 10 11 12
PF
178 184 191 197 121 125 2,086
 PF=PA(1+TC)

9 10
2030 2031

190.81 197.48
191 197
 TAMAÑO LOCALIZACION

PREGUNTAS ¿Cuánto se producirá del ¿Dónde se producirá el

bien y/o servicio? bien y/o servicio?

la ubicación donde se va
el tamaño de la poblacion y realizar el estudio de
quienes requieren los poblacion, distrito,
servicios (beneficiarios) localidad, provincia,
departamento
 TECNOLOGIA IMPACTO AMBIENTAL RIESGO D. CC.

¿Cómo se mitigarán los

¿Cómo se producirá el bien impactos negativos a la sociedad ¿Cómo se mitigará o se adaptará a los
y/o servicio? efectos del cambio climático?
y al ambiente?

que sera necesario usar

depende del tipo de con capacitaciones y programas
proyecto que requiera de mitigacion ambiental
realizar
 RESUMEN DE COSTO

ACTIVIDADES COSTOS % COSTOS CD

INFRAESTRUCTURA CD
EXPEDIENTE TECNICO 5%
EQUIPAMIENTO 6%
MOVILIARIO 7%
INVERSION
CAPACITACION 1%
GESTION DE PROYECTO 2%
SUPERVISION 8%
LIQUIDACION 2%

OPERACIÓN S/P 1%
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/P 1.50%
MANTENIMIENTO OPERACIÓN C/P 2%
MANTENIMIENTO C/P 2.50%
RESUMEN DE COSTO

A PRECIOS DE Factor de A PRECIOS

UND
MERCADO Correccion SOCIALES

GLOBAL 1,500,000.000 0.474 711,000.000

GLOBAL 73,000.000 0.800 58,400.000
GLOBAL 50,000.000 0.474 23,700.000 VACS
GLOBAL 70,000.000 0.474 33,180.000
GLOBAL 10,000.000 0.800 8,000.000 UIT PERU S/ 440.00
GLOBAL 30,000.000 0.800 24,000.000
GLOBAL 45,000.000 0.800 36,000.000
GLOBAL 35,000.000 0.800 28,000.000
COSTO TOTAL 1,813,000.000 922,280.000 OJO COSTOS DE ACUERDO A GUIA PAG 107

ANUAL 10,000.000 0.800 8,000.000

ANUAL 15,000.000 0.474 7,110.000
ANUAL 15,000.000 0.800 12,000.000
ANUAL 20,000.000 0.474 9,480.000
UERDO A GUIA PAG 107
EVAUACION COSTO - EFECTIVIDAD TIPO DE PROYECTO EDUCACION

PRECIOS SOCIALES

FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 10 AÑ0S

COSTOS 0 1 2 3 4
A) COSTOS DE INVERSION 922,280.00
1. INTANGIBLE (EXPEDIENTE TECNICO) 58,400.00
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO ( INFRAESTRUCTURA) 767,880.00
2.1 INFRAESTRUCTURA 711,000.00
2,2 EQUIPAMIENTO 23,700.00
2.3 MOBILIARIO 33,180.00
3 CAPACITACION EN USO DE M. D. 8,000.00
4. GESTION DE PROYECTO 24,000.00
5. SUPERVISION 36,000.00
6, LIQUIDACION 28,000.00
B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO 21,480.00 21,480.00 21,480.00 21,480.00
1. OPERACIÓN 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
2. MANTENIMIENTO 9480.00 9480.00 9480.00 9480.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 922,280.00 21,480.00 21,480.00 21,480.00 21,480.00
D) COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO 15,110.00 15,110.00 15,110.00 15,110.00
1. OPERACIÓN 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
2. MANTENIMIENTO 7110.00 7110.00 7110.00 7110.00
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D) 922,280.00 6,370.00 6,370.00 6,370.00 6,370.00
F) FA :9% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68
VAC pp (ExF) 922,280.00 5,790.91 5,264.46 4,785.88 4,350.80
SUMA VAC 961,420.89
TASA DE DESCUENTO 10%

1.1 1.2
 VAC pp (ExF) 922,280.00 5,790.91 5,264.46 4,785.88 4,350.80
1014508.00 6370.00 5790.91 5264.46 4785.88
1106736.00 6949.09 6317.36 5743.05 5220.95
SUMAVAC10% 1057562.98
SUMAVAC20% 1153705.07

PRECIOS DE MERCADO O PRIVADOS

FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO 10 AÑ0S

COSTOS 0 1 2 3 4
A) COSTOS DE INVERSION 1,813,000.00
1. INTANGIBLE (EXPEDIENTE TECNICO) 73,000.00
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO ( INFRAESTRUCTURA) 1,620,000.00
2.1 INFRAESTRUCTURA 1,500,000.00
2,2 EQUIPAMIENTO 50,000.00
2.3 MOBILIARIO 70,000.00
3 CAPACITACION EN USO DE M. D. 10,000.00
4. GESTION DE PROYECTO 30,000.00
5. SUPERVISION 45,000.00
6, LIQUIDACION 35,000.00
B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
1. OPERACIÓN 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
2. MANTENIMIENTO 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 1,813,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
D) COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
1. OPERACIÓN 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
2. MANTENIMIENTO 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,813,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
F) FA :9% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68
VAC pp (ExF) 1,813,000.00 9,090.91 8,264.46 7,513.15 6,830.13
SUMA VAC 1,858,117.91
TASA DE DESCUENTO 10%

1.1 1.2
VAC pp (ExF) 1,813,000.00 9,090.91 8,264.46 7,513.15 6,830.13
1994300.00 10000.00 9090.91 8264.46 7513.15
2175600.00 10909.09 9917.36 9015.78 8196.16
SUMAVAC10% 2043929.70
SUMAVAC20% 2229741.50
DUCACION

RECIOS SOCIALES

10 AÑ0S
5 6 7 8 9 10

21,480.00 21,480.00 21,480.00 21,480.00 21,480.00 21,480.00

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
9480.00 9480.00 9480.00 9480.00 9480.00 9480.00
21,480.00 21,480.00 21,480.00 21,480.00 21,480.00 21,480.00
15,110.00 15,110.00 15,110.00 15,110.00 15,110.00 15,110.00
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
7110.00 7110.00 7110.00 7110.00 7110.00 7110.00 TOTAL
6,370.00 6,370.00 6,370.00 6,370.00 6,370.00 6,370.00 63,700.00
0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
3,955.27 3,595.70 3,268.82 2,971.65 2,701.50 2,455.91 39,140.89
 3,955.27 3,595.70 3,268.82 2,971.65 2,701.50 2,455.91
4350.80 3955.27 3595.70 3268.82 2971.65 2701.50
4746.32 4314.84 3922.58 3565.98 3241.80 2947.09

MERCADO O PRIVADOS

10 AÑ0S
5 6 7 8 9 10

35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00
35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 TOTAL
10,000.00 10,000.00 10,000.00 -25,000.00 10,000.00 10,000.00 65,000.00
0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
6,209.21 5,644.74 5,131.58 -11,662.68 4,240.98 3,855.43 45,117.91

6,209.21 5,644.74 5,131.58 -11,662.68 4,240.98 3,855.43

6830.13 6209.21 5644.74 -12828.95 4665.07 4240.98
7451.06 6773.69 6157.90 -13995.22 5089.17 4626.52
 EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD ALTERNATIVA N° 1

PRECIOS PRECIOS
COSTO/EFECTIVIDAD
SOCIALES PRIVADOS
FACTOR DE ACTUALIZACION
SUMA VAC 961,420.89 1,858,117.91
BENEFICIARIOS 2,086 2,086
COSTO/EFECTIVIDAD 460.87 890.71
INDICADOR OK! OK!
SI VA SI VA
INVERSION MAXIMA DEL ESTADO POR 1 ALUMNO 3000 3000
 INDICADORES DE RENTABILIDAD
Costo/Efectividad VAN TIR

CUANDO SE PUEDE CALCULAR MONETARIAMENTE L

PROYECTOS ECONOMICOS, CARRETERAS IRRIGACIONES
CUANDO NO SE PUEDE VALORAR MONETARIAMENTO LOS BENEFICIOS
PROYECTO DE SALUD Y EDUCACION
AR MONETARIAMENTE LOS BENEFICIOS
IRRIGACIONES
LOS BENEFICIOS
 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1
COSTO/EFECTIVIDAD PRECIOS PRECIOS
DE MERCADO SOCIALES
Cuando los costos no se incrementan
SUMA DE LOS VACS 961,420.89 1,858,117.91
SUMA DE LOS BENEFICIARIOS 2,086 2,086

COSTO/EFECTIVIDAD 460.87 890.71

Cuando los costos se incrementan en 5%
SUMA DE LOS VACS 1,009,491.94 1,951,023.81

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS 2,086 2,086

COSTO/EFECTIVIDAD 483.91 935.24
Cuando los costos se incrementan en 10%
SUMA DE LOS VACS 1,057,562.98 2,043,929.70

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS 2,086 2,086

COSTO/EFECTIVIDAD 506.95 979.78

Cuando los costos se incrementan en 20%
SUMA DE LOS VACS 1,153,705.07 2,229,741.50

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS 2,086 2,086

COSTO/EFECTIVIDAD 553.04 1068.85
Cuando los costos se incrementan en 50%
SUMA DE LOS VACS 1,442,131.34 2,787,176.87

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS 2,086 2,086

COSTO/EFECTIVIDAD 691.30 1336.06
Cuando los costos se incrementan en 75%
SUMA DE LOS VACS 1,682,486.56 3,251,706.35

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS 2,086 2,086

COSTO/EFECTIVIDAD 806.52 1558.74
Cuando los costos se incrementan en 100%
SUMA DE LOS VACS 1,922,841.78 3,716,235.83

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS 2,086 2,086

COSTO/EFECTIVIDAD 921.73 1781.42
TIENE UNA SENSIBILIDAD MAYOR AL 100%
 Costos a Precios Sociales
MESES
Nº ACTIVIDAD Unid. Cant. Ppto.
1 2 3 4

ELABORACION DE
1 EXPEDIENTE TECNICO GBL 58,400.00 29,200.00 29,200.00

2 INFRAESTRUCTURA GBL 711,000.00 88,875.00 88,875.00

3 EQUIPAMIENTO GBL 23,700.00

4 MOBILIARIO GBL 33,180.00

5 CAPACITACION GBL 8,000.00

6 GESTION GBL 24,000.00

+ + +
7 SUPERVISION 5 % C.D. GBL 36,000.00 4500 4500

8 LIQUIDACION GBL 28,000.00

TOTAL 922,280.00 29,200.00 29,200.00 93,375.00 93,375.00

TOTAL
 MESES
5 6 7 8 9 10

88,875.00 88,875.00 88,875.00 88,875.00 88,875.00 88,875.00

11850 11850

16590 16590

3999.99996 3999.99996

6000 6000 6000 6000

+
4500 4500 4500 4500 4500 4500

28000

93,375.00 99,375.00 99,375.00 111,225.00 131,815.00 141,965.00

922,280.00