Tango Gestión VENTAS

Tango Gestión
MODULO VENTAS
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Tango Gestión
Tango 2000
Tango 2000 es un sistema totalmente integrado. Es un producto fácil de usar y de
implementación rápida, con prestaciones propias de los productos orientados a las
grandes unidades económicas.
Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su

estudio contable sino también manejar su negocio de un modo inteligente evitando
errores.
La interfaz amigable de Tango 2000 y el orden lógico en el que se encuentran los

menúes favorecen el uso intuitivo del software.
Módulo de Ventas
El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la
Gestión de Ventas. Contempla las funciones referentes a pedidos de clientes,
facturación y cuentas corrientes deudoras.
Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos:
 Módulo de Stock, que centraliza toda la información referente a productos.
 Módulo de Fondos, que centraliza toda la información referente a valores.
 Módulo de Contabilidad, que recibe la información contable por las ventas

efectuadas.
 Módulo de Compras, que le brinda información para la confección de listas de

precios de ventas.
 Módulo de Cash Flow, que recibe la información financiera por las ventas
efectuadas.
 Descripción General
 A continuación realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que
componen el módulo.
 Archivos
 Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos
maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las
registraciones y operaciones de la gestión de ventas.
 Pedidos
 Abarca la generación y seguimiento de pedidos, para aquellas empresas que
trabajan con esta modalidad.
 Facturación
 Generación de los comprobantes de ventas: facturas, notas de crédito, notas de
débito y remitos a clientes.
 Cuentas Corrientes
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 Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas

deudoras. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre
comprobantes de facturación ya generados.
 Procesos Periódicos
 Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las
generaciones contables, depuración de información e integración con el módulo
Centralizador.
 Informes
 Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de
ventas y cuentas corrientes, además de informes y soportes legales.
 Análisis Multidimensional
 Abarca la generación de información en formato multidimensional y la
integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel(Tm).
Consideraciones Generales de Implementación

Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros
generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas las
alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su
empresa.
Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en

el ingreso de los datos de un cliente, el parámetro Cláusula Moneda Extranjera
provocará en el sistema un funcionamiento diferente; en cambio, la Dirección del
cliente, si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema
cualquiera sea su valor.
Hay parámetros que son de tipo general, es decir únicos para todo el sistema, y otros
que son a nivel particular. Por ejemplo, un parámetro general indica si el sistema
Descarga Stock al Facturar, mientras que un parámetro particular indica si una
condición de venta es de contado o de cuenta corriente. Este último parámetro afecta
únicamente la facturación con esa condición de venta, mientras que el primero genera
un comportamiento distinto en la facturación.
Si se implementan varios módulos, y por ser Tango un sistema integrado, los

parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos.
Al instalar el módulo de Ventas, el módulo de Stock estará automáticamente presente

en la instalación. Por ello, para comenzar a trabajar en Ventas, la puesta en marcha
también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock.
Puesta en Marcha
Para implementar el módulo es importante la correcta definición de los parámetros
generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas las
alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su
empresa.
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Si se implementan varios módulos y, por ser Tango un sistema integrado, los

parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos.
Al instalar el módulo de Ventas, el módulo de Stock estará automáticamente presente

en la instalación. Por ello, para comenzar a trabajar en Ventas, su puesta en marcha
involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock.
La implementación sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios y otros optativos (no
obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas). Los optativos pueden
implementarse con posterioridad, cuando se considere oportuno.
A continuación, detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. Para

comenzar a trabajar con el sistema, se efectuará también la puesta en marcha del
módulo de Stock, que comprende toda la definición referente a parámetros de stock,
artículos y depósitos.
1. Parámetros Generales.
2. Alícuotas.
3. Tipos de Asiento.
4. Talonarios.
5. Tipos de Comprobante.
6. Longitud de Agrupaciones.
7. Agrupaciones de Clientes.
8. Provincias.
9. Zonas.
10. Vendedores.
11. Transportes.
12. Definición de Listas de Precios de Venta.
13. Condiciones de Venta.
14. Clientes.
15. Perfiles de Facturación. Cómo veremos más adelante, el uso de perfiles de facturación
es opcional; por lo tanto pueden ingresarse después de comenzar a utilizar el sistema.
16. Actividades para Ingresos Brutos. No es obligatoria la definición de códigos de

actividad.
17. Actualización de Precios. Para la actualización de precios de venta, defina previamente

los artículos en el módulo de Stock.
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18. Definir el formato de los comprobantes a emitir. Esta definición se realiza a través de
las opciones de Talonarios y Formularios.
19. Composición Inicial de Saldos. No es obligatorio. Permite inicializar los saldos de

cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema.
Aclaraciones de integración con otros módulos

Para comenzar a trabajar con comprobantes (pedidos y facturación) realice la puesta en
marcha del módulo de Stock.
Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas

contado), realice la puesta en marcha correspondiente. Esta definición será necesaria
para emitir facturas contado o ingresar recibos de cobranza.
ARCHIVOS CLIENTES
Datos asociados al cliente
Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar. Estos

códigos pueden agruparse, como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones
dependiente del menú de Carga Inicial.
Está compuesto por: código de familia, código de grupo y código de individuo.
Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso
de Agrupaciones de Clientes Agrupaciones de Clientes.
Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente:
Longitud de Familia:1
Longitud de Grupo:1
Automáticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de

cliente, la longitud del individuo será 4, que resulta de:
6 - (1+1).
En el proceso Agrupaciones de Clientes se define:
Código Título
1 Casas de Artículos del hogar
11 Mayoristas
12 Minoristas
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Finalmente, en el proceso de Clientes, ingresamos:
Código Razón Social
110025 Distribuidora Mayorista Roca
110026 El mundo de las heladeras
120049 Guillermo Rodríguez
120050 Ricardo Vásquez
Los clientes, entonces, quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera:
1 Casas de Artículos del hogar
11 Mayoristas
110025 Distribuidora Mayorista Roca
110026 El mundo de las heladeras
12 Minoristas
120049 Guillermo Rodríguez
120050 Ricardo Vázquez
El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro
caracter. En el ejemplo, se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.
Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el
"código", pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación.
Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Permitirá

generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de
cuenta.
Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios.
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Los Códigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. Si habitualmente

corresponden a un código específico, es conveniente ingresarlos para que sean sugeridos
por el sistema durante el ingreso de comprobantes.
Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro

sistema, a través del módulo Centralizador, se podrá indicar para cada cliente si
exporta los comprobantes. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan
los pagos en la casa central y otros en la sucursal.
Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. Puede

administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma
individual.
Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación
del cliente.
El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en

el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados.
Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado.
Condición de Venta: este campo es obligatorio. Ingrese el código de condición de venta

habitual asociado al cliente. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de
comprobantes y podrá ser modificado.
Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente
para el cliente. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de
comprobantes, emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien,
no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (Ver proceso de
Perfiles de Facturación).
% Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación, es

conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de
comprobantes.
Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al

cliente, que será sugerida en los procesos de facturación y pedidos.
CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes

a estos campos, ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en
archivos para otros sistemas (IVA Ventas, SICORE, etc.).
El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT.
IVA: este campo está actualmente en desuso. Puede utilizarse para ingresar cualquier
dato adicional y podrá ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una
variable.
Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro, las facturas que se generen para
ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura
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coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen,

independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Es
decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta
en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de
cambio.
De lo contrario, las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en
moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que
conforma la cuenta, o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización
ingresada en el momento de la consulta.
Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda
extranjera del grupo.
Comando Datos Adjuntos
Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. La imagen debe
respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier
formato.
Tango Gestión le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea
RTF o TXT, de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. Haciendo doble
click sobre el ícono, Tango Gestión mostrará el contenido utilizando la aplicación
asociada en Windows.
Luego de ingresar todos los datos del cliente, pulse <F10> y accederá a una ventana
para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos.
Características de Facturación
Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le

emite un comprobante de facturación al cliente, y la forma de exponerlos. Esta
información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se
incluyen en el comprobante.
El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes, y está

asociado a la categoría de IVA del cliente. Los valores posibles son:
S cliente con categoría Responsable Inscripto,

Responsable No Inscripto o Consumidor Final.
I cliente IVA No Responsable.
E cliente IVA Exento.
M cliente Responsable Monotributo.
C cliente con condición de Sujeto No Categorizado.
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N el cliente no paga IVA ya que es exento en sus

compras.
De todos los valores comentados, "N" (Exento en las compras) es el único que no
realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación.
Si el cliente liquida IVA (valor "S"), indique si se discrimina el importe de IVA en los
comprobantes, y si además corresponde liquidar sobretasas (percepciones) o subtasas de
IVA.
Porcentaje de Exclusión: en caso de liquidar sobretasas de IVA (Percepciones), se

podrá indicar un porcentaje por el cual el cliente queda exceptuado en las percepciones
del impuesto al valor agregado.
Si se indica un porcentaje distinto a cero, el sistema realizará la reducción

correspondiente en la percepción calculada al cliente en los comprobantes de
facturación.
Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al

facturar, si se discriminan y si se aplican tasas o sobretasas.
IVA Liberado: Si se activa este parámetro, el sistema realiza los cálculos

correspondientes a l IVA liberado
Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es
Responsable No Inscripto. Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA.
Activando el parámetro, el cliente queda clasificado como RNI.
Percepción de Ingresos Brutos: indique si se calcula la percepción para el cliente. Se

podrán ingresar opcionalmente hasta dos códigos de alícuota.
De existir la alícuota 1, ésta será considerada en los comprobantes independientemente

de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se
active este campo y que en ningún caso calcularán percepción).
La alícuota adicional permite incluir una segunda percepción, que se calculará sobre
todos los artículos del comprobante que generen percepción de Ingresos Brutos.
Esto permite adaptar el cálculo a distintas normas vigentes para la percepción, según
dependa el porcentaje a calcular del artículo o del cliente, y contemplar los casos en los
que se calculan dos percepciones por la jurisdicción de la empresa y la del cliente.
Percepción IB Bs.As. 59/98: indica si se calcula el impuesto sobre los ingresos brutos
correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98, que deben aplicar las industrias
elaboradoras de cervezas y los agentes de comercialización mayorista de dichos bienes.
Esta percepción se calculará en forma independiente de las anteriores. Si se indica una

alícuota, será considerada en los comprobantes independientemente de la alícuota
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ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se active este
campo y que en ningún caso calcularán la percepción).
Si usted activa el parámetro pero no ingresa ninguna alícuota, el sistema considerará las
alícuotas ingresadas en cada uno de los artículos.
Esta percepción tiene algunas diferencias respecto de las anteriores en cuanto a la base
de cálculo. Si el cliente es Responsable Inscripto se considerará sólo el neto gravado
como base para aplicar la percepción, en caso de ser un Responsable No Inscripto
incluirá además el IVA más el importe de retención por RNI. En los demás casos se
considerará el Neto Gravado más el IVA.
Incluye Imp.Interno: en caso de liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos

correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98, puede agregar a la base del
cálculo, descripta anteriormente para cada cliente, los impuestos internos que se
liquiden en la facturación.
Es importante considerar que para una correcta administración de las percepciones de

ingresos brutos, no se deben repetir las alícuotas entre las distintas percepciones, por lo
cual recomendamos definir rangos de percepciones diferentes para cada caso.
Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos

clientes que se definan como "Sujetos no Categorizados". En ese caso se deberá ingresar
un código de alícuota de percepción (del 11 al 20).
Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el
comprobante, pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión.
Grupos Empresarios
Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios, así como también
consultar, listar, modificar y dar de baja grupos existentes.
Datos asociados al grupo empresario
Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código,
descripción, datos del domicilio, observaciones, etc. debe completar la siguiente
información:
Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario.

Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del
resumen de cuenta.
Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar

considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente
de todo el grupo empresario.
Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente
para el grupo empresario. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de
comprobantes, emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien,
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no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (Ver proceso de

Perfiles de Facturación).
Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro, las facturas que se generen para
este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura
coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen,
independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Es
decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta
en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de
cambio.
De lo contrario, las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán
expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada
comprobante que conforma la cuenta, o bien reexpresando la cuenta corriente con una
cotización ingresada en el momento de la consulta.
Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda
extranjera del grupo.
Vendedores
Este proceso le permite agregar nuevos vendedores, así como también consultar, listar,
modificar y dar de baja vendedores existentes.
El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el

porcentaje individual asignado.
Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema.
Transportes
Este proceso le permite agregar nuevos transportes, consultar, listar, modificar y dar de
baja transportes existentes.
La definición de transportes se utiliza para poder incluir en la factura un porcentaje de

recargo por flete y, para imprimir en los comprobantes, los datos del transportista.
Si no desea utilizar esta opción, solamente ingrese un código de transporte con

porcentaje de recargo igual a cero.
Provincias
Este proceso le permite agregar nuevas provincias, consultar, listar y modificar las
provincias existentes o dar de baja provincias, siempre y cuando no haya ningún cliente
que pertenezca a la provincia a eliminar.
Cada cliente tiene asociado un código de provincia. Esto le permite obtener listados de
ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo, que podrán ser utilizados para la
liquidación de Ingresos Brutos.
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Zonas
Este proceso le permite agregar nuevas zonas, consultar, listar y modificar las zonas
existentes o bien, dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que
pertenezca a la zona a eliminar.
La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes, pudiendo así obtener listados
de ventas por zona.
El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus

zonas de venta.
Zonas
Este proceso le permite agregar nuevas zonas, consultar, listar y modificar las zonas
existentes o bien, dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que
pertenezca a la zona a eliminar.
La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes, pudiendo así obtener listados
de ventas por zona.
El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus

zonas de venta.
Alícuotas
Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los
artículos y clientes.
Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. Esto permite que sean
diferenciados por el sistema.
Defina por lo menos un código de cada tipo. Para aquellos tipos de impuesto no
requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas
legales), defina un solo código con porcentaje cero.
Las tasas o porcentajes pueden ser también números negativos. Esto se utiliza,
fundamentalmente, para definir subtasas.
Para el caso de códigos de IVA, es recomendable definir como código "1" a la tasa
general de IVA
Las sobretasas de IVA se aplican sobre el total gravado del comprobante, ya que se
utilizan para registrar las percepciones que incluyen los grandes contribuyentes en sus
facturas.
Las sobretasas y subtasas de Impuestos Internos se calculan sobre el importe de

impuesto interno del comprobante.
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El Importe Mínimo es de utilidad para el caso de percepciones que se calculan sólo a

partir de un importe determinado. En este campo se consigna el importe mínimo
gravado a partir del que se calculará la sobretasa correspondiente.
El último código válido para impuestos internos (código 40) se utiliza únicamente para
el caso que el impuesto interno no surja de un porcentaje, es decir, que sea un importe
fijo y particular en cada artículo. Por ello, al ingresar este código el sistema asume un
porcentaje nulo.
En el momento de facturar un artículo que tenga definido este código de impuesto, el

proceso de Facturación requerirá el importe unitario que corresponda para el impuesto
interno, tomando por defecto el que se encuentre definido para el artículo.
Los códigos 51 a 80 permitirán definir alícuotas para el cálculo de percepción de

Ingresos Brutos en la facturación.
Para estos códigos usted puede indicar, opcionalmente, el código de provincia al que
corresponda cada alícuota. Este código podrá ser utilizado en el informe de Impuestos
Registrados para obtener las percepciones calculadas por cada provincia.
Particularmente , el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que

se aplica sobre el total de IVA de la factura, en el caso de clientes definidos como
Responsables No Inscriptos. Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50.
El código 91 será definido en el caso de operar con clientes que posean la característica
de "IVA Liberado". El porcentaje de liberación no es solicitado en este proceso, ya que
es propio de cada cliente y se lo ingresa en el proceso de Clientes.
Actividades para Ingresos Brutos

Este proceso permite agregar, modificar, dar de baja y consultar las actividades
definidas para los artículos.
Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia - actividad.
Condiciones de Venta
Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta, consultar, listar y
modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.
La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del

monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la
factura. Para cada desglose es posible establecer un porcentaje de interés por la
financiación.
Genera Factura de Crédito: activando este parámetro, en el momento de realizar una

factura en cuenta corriente, podrá documentarse la venta mediante facturas de crédito.
Esta condición de venta no podrá ser contado (100% en 1 cuota a 0 días).
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Puede definir distintas formas de cálculo de interés y la cantidad de cuotas es ilimitada.
Para cada porcentaje del monto es posible definir:
Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe

resultante.
A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota.
Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en, se podrá ingresar

una fecha fija de vencimiento. Si se indicaron varias cuotas, esta fecha corresponderá a
la primera.
Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir
de la primera. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1.
La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los

distintos vencimientos.
Ejemplo:
Fecha primer vencimiento: 01/07/1998
Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas, el próximo vencimiento calculado

será el 31/07/1998.
Seleccionando 1 mes, el vencimiento será el 01/08/1998.
Porcentaje de Interés: porcentaje a aplicar al monto correspondiente.
Cálculo: forma de cálculo de los intereses. Los valores posibles son:
D: Directo
En este caso se aplicará el interés correspondiente al importe total y luego, se lo

prorrateará en la cantidad de cuotas indicada.
A: Acumulado
Se calculará el importe de cada cuota y se acumularán los intereses para cada una.
S: Interés sobre Saldo (sistema Francés)
Con este método se aplica una fórmula que calcula cuotas iguales, con intereses sobre
saldo.
Finalmente, es posible definir también una condición de venta para ventas al contado,
indicando que el 100% del monto será abonado en "cero" días. De este modo, la fecha
de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. Esta condición de venta
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provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de

valores.
Definición de Listas de Precios

Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar.
Para cada una de las listas se indicará su nombre, si es en moneda corriente o extranjera,
si incluye impuestos, la cantidad de decimales y si siempre se encuentra habilitada.
Si define que una lista de precios incluye IVA y/o Impuestos Internos, cuando facture
con esta lista, el sistema desglosará en forma automática los impuestos
correspondientes.
Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a
un cliente Responsable Inscripto, el sistema expondrá en la factura los impuestos
discriminados.
Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de
precios. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del
módulo de Ventas. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión,
pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de
decimales.
Los decimales a utilizar para precios de Compras y Stock, se aplican también para
todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. Por este motivo, para
no perder precisión en los cálculos, recomendamos fijar los precios de Compras y
Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta.
Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario
en los procesos de facturación y pedidos, o se restringe su uso según el perfil del usuario
(ver proceso de Perfiles de Facturación).
Comando Eliminar
Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes de proceder a la
eliminación, el sistema controla que no existan pedidos que hagan referencia a la lista,
en cuyo caso no permite su eliminación.
Actualización de Precios Individual

Para cargar por primera vez los precios de un artículo, es necesario haber dado de alta
previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de
Precios.
La actualización individual actualiza los precios de cada artículo por separado en cada
una de las listas definidas.
Comando Agregar
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Tango Gestión
Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o
bien, para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso.
Desde este proceso, se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado
en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock, el parámetro
correspondiente.
<F6>- Agrega Artículo
Pulsando <F6> desde el campo Código, usted puede agregar un nuevo artículo en los
archivos. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock,
para ingresar todos los datos correspondientes.
Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Luego, se
procederá con la actualización de precios.
Una vez seleccionado el artículo, se ingresarán los precios para las distintas listas
definidas.
Comando Modificar
Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta
cargados en el sistema.
En primer lugar, seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego, proceda a

la modificación.
Se exhibirán las listas de precios definidas para las que hay precios cargados,
habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista, teniendo en cuenta la
cantidad de decimales.
Para agregar el artículo en una nueva lista, se ingresará después de la última lista el
código correspondiente.
Para eliminar el artículo de una lista, posiciónese en el renglón correspondiente y pulse

<F2>.
Comando Copiar
Si está posicionado en un artículo que tiene precios, este comando le permitirá copiar
estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados.
Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o
bien, cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados.
Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar, y el sistema validará la

inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia.
Comando Eliminar
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Tango Gestión
Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios.
En primer lugar, seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego, proceda a

su eliminación.
Actualización de Precios Global

La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos
o bien toda una lista completa.
Puede utilizar una lista existente como "base" para actualizar otra lista definida, la que
estará formada con los valores que componen la "lista base" pero modificados de
acuerdo a un porcentaje o un coeficiente.
También, es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un
porcentaje o coeficiente general, que se aplicará sobre el precio actual de la lista.
La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se

encuentra instalado el módulo de Proveedores o Compras.
La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos

provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor - Artículo para la
selección de artículos a actualizar).
Además, si posee el módulo de Compras, se habilita la opción de tomar como base de

cálculo una lista de precios de compra del proveedor para generar los precios de ventas
en base a los de compra.
La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos

seleccionado en pantalla.
Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos:
Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el
cálculo de la actualización. Las opciones son:
Lista de Precios de (módulo de VENTAS)

Venta
Lista de Precios de (módulo de COMPRAS)
Compra
Precio de Reposición (módulo de STOCK)
Precio Ultima Compra (módulo de STOCK)
Costo Standard (módulo de STOCK)
La opción de "Lista de Precios de Compra" sólo se habilita si se encuentra instalado el

módulo de Compras y además, se seleccionó la actualización por Proveedor.
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Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los
nuevos precios. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo
"Lista de Precios de Venta" o "Lista de Precios de Compra". Los demás criterios tienen
un único valor posible.
Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar.
Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar, se estarán
modificando los precios de la lista seleccionada. Si, por el contrario, la Lista Base es
distinta a la Lista a Actualizar; se estarán creando o actualizando los precios de la Lista
a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base.
Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista

Base, éstos conservarán los precios anteriores.
Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base, se ingresará

la Cotización para convertir los precios durante la actualización.
La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base;

multiplicando el precio por un Coeficiente, o bien aplicando el Margen de Utilidad
definido para cada artículo. Seleccionando Margen de Utilidad, se aplicará al precio
base el porcentaje de utilidad asociado a cada uno de los artículos.
Actualización de Precios de Artículos con Escalas

Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a
través de su código base, ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. La
utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock.
Comando Actualizar
Ingresando un código base y una lista de precios, se desplegarán todos los artículos con
escalas pertenecientes a ese código base. De esta manera, se ingresarán los precios para
esa lista en forma individual o global.
Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro, usted ingresará un

precio genérico, que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos
con escalas del código base y lista de precios seleccionados.
Si no se activa el parámetro, se ingresarán los precios en forma individual para cada uno
de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados.
Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios.
La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios.
Comando Eliminar
Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista, de los artículos
con escalas correspondientes a un código base seleccionado.
18
Tango Gestión
Carga Inicial
Este submódulo permite inicializar el sistema, cargando una serie de parámetros fijos
que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares
de operación de su empresa.
Es importante que ingrese correctamente estos parámetros, ya que en algunos casos no

le será posible su posterior modificación.
Independientemente de lo expuesto, sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin

ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante, tipos de asientos, etc.).
Longitud de Agrupaciones
Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes.
Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia, grupo e
individuo.
Es posible definir la longitud, dentro del código, que será asignada a la familia, al grupo
y al individuo. En el caso de clientes es de 6 dígitos. De esta manera, definiendo la
cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo, automáticamente quedará
definida la longitud del individuo.
Ejemplo:
Longitud de Familia: 1
Longitud de Grupo: 1
Automáticamente, la longitud del individuo será 4, que resulta de: 6 - (1 + 1).
Esto significa que al codificar a un cliente, el primer dígito corresponderá a la familia, el

siguiente al grupo, y los 4 últimos definirán al cliente.
Si usted no desea agrupar en familias y grupos, defina las longitudes respectivas en 0

(cero).
Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el
mal ordenamiento de los códigos en los listados.
Agrupaciones de Clientes
Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente,
es decir, para cada familia y grupo.
Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el
proceso de Longitud de Agrupaciones.
19
Tango Gestión
Tipos de Comprobante
Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se
deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarles distintos comportamientos.
En el sistema se encuentra ya creado el comprobante 'FAC' como débito. Este tipo de

comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas, y generado
automáticamente por los procesos de Facturación.
Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son:
Tipo de Comprobante: ingrese "C" o "D", para créditos o débitos respectivamente.
Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro, el comprobante

registrará sólo importes de IVA. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de
IVA o retenciones.
Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro, el comprobante sólo

afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0).
Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente, puede indicar en este campo, el tipo de

asiento asociado al comprobante. Este será sugerido en el momento de la emisión del
comprobante y puede ser modificado. Para más información sobre tipos de asiento
consultar Tipos de Asiento .
Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes

ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas.
Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos, puede optar por
excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Estos comprobantes tampoco se informarán en
la generación del archivo para DGI-CITI.
Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. Este parámetro le
permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio, que afectarán
el total de ventas pero no las unidades en stock.
No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio, ajustes

de cuenta corriente, etc.
Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos
que utilicen el tipo de comprobante.
Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de

cálculo para comisiones.
Talonarios
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Tango Gestión
Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las
que se emiten comprobantes. La asignación de talonarios facilita el control de la
impresión y la numeración de los comprobantes.
Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. Los trece
caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer caracter es el tipo de
formulario (A, B ,C, E, T o X), los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho
restantes, el número de comprobante en sí.
Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de

talonario. En base a ese talonario, el sistema obtiene el próximo número de
comprobante a utilizar.
Para cada talonario se asocian los siguientes datos:
Número de Talonario: número que identifica al talonario.
Descripción: es un campo opcional. Puede utilizarlo para describir el talonario definido,

o bien, para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan
con ese talonario.
Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen
Controladores Fiscales. A continuación se detalla el significado de su activación:
Talonario manual activo
Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo
manual. Estos talonarios le permitirán registrar en el sistema los comprobantes fiscales
(facturas, notas de débito) que fueron emitidos en forma manual, ya sea por la existencia
de algún inconveniente con el controlador fiscal, falla del equipo, facturación superior a
5000 pesos, etc..
Talonario manual inactivo
Es aplicable a las siguientes situaciones:
 cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas, notas

de débito) mediante un controlador fiscal.
 cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen

mediante controlador fiscal (recibos, notas de crédito, remitos).
Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema
que utilicen Controladores Fiscales.
 Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas, notas de

débito), debe indicar el modelo de controlador fiscal por el cual se emitirán los
comprobantes cuando se utilice este talonario desde el proceso de Facturación en
Mostrador. En este caso las opciones son:
21
Tango Gestión
1. Con Controlador Fiscal
Modelo HASAR SMH/P-614F.
Modelo EPSON TM-300A/F.
Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F.
Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+.
 Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se emiten mediante

controlador fiscal (recibos, notas de crédito, remitos), debe seleccionar la opción
"sin controlador fiscal".
 Para los talonarios manuales este campo automáticamente tomará el valor "sin
controlador fiscal".
Para más información sobre Controladores Fiscales consultar Consideraciones

especiales para Controladores Fiscales.
Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante, puede ser A, B, C, E, T, X, U,

V, W, Y, Z o un blanco.
El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir
tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI.
Las letras U, V, W, Y, Z representan como comprobante un ticket, y se identificarán en

el subdiario de IVA con la letra T.
Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal, el tipo asociado podrá elegirse

entre las letras T a Z, excluyendo la letra X (utilizada para remitos) para los tickets, y
entre las letras A, B y C para los ticket-factura.
Sucursal Asociada: número de sucursal. Si el tipo de edición definido corresponde a la

legislación argentina, el sistema completará el número ingresado con ceros a la
izquierda.
El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de

facturación, para que cada uno lleve su numeración independiente.
Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar
este talonario. Los valores posibles son:
Tipo Descripción
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Tango Gestión
Comprobante
FAC Facturas
CRE Cualquier tipo de nota de crédito
definida
DEB Cualquier tipo de nota de débito
definida
"" (Tres blancos o espacios) para
formularios multipropósito
REC Recibo de cobranza
DEV Devolución de remitos
REM Remitos de stock
Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo
para facturas, notas de crédito y notas de débito. Los remitos y los recibos llevan una
numeración independiente.
Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma

independiente, o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de
Remitos.
Los talonarios asociados a un controlador fiscal, tienen como único tipo de comprobante
el correspondiente a facturas (FAC).
Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal, el ingreso

del destino de impresión es obligatorio, siendo los valores posibles COM1, COM2,
COM3 o COM4.
Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo.
Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Si
no ingresa ninguna, deberá indicar el destino al emitir el comprobante.
Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1, LPT2, LPT3) o una "ruta" en
caso de utilizar impresoras de red. En este último caso es importante que usted ingrese
el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo,
\\ServerP\HP).
Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora

indicada. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario.
Si la impresora no existe, informará el inconveniente y permitirá seleccionar la
impresora a utilizar, sugiriendo la impresora por defecto de Windows.
En el caso de utilizar impresoras de red, es muy importante que todos los usuarios
utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la cual se emitirán
comprobantes.
23
Tango Gestión
Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede

tener un comprobante. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que
puede contener una factura por su tamaño y diseño.
Si el comprobante se imprime en un solo formulario, esta cantidad será igual a la

cantidad de iteraciones definidas en el archivo con extensión .TYP correspondiente.
Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la definida en el archivo .TYP, el

sistema realizará el transporte en forma automática, utilizando más de una hoja para el
mismo comprobante.
En todos los casos, la cantidad ingresada en este campo será menor o igual a 100.
Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante, es posible que utilice
transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). En este caso, no importa que la
cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones del archivo con
extensión .TYP. Por el contrario, si no desea que se realice transporte, entonces haga
coincidir ambas cantidades.
Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que

coincida esta definición, de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del
formulario preimpreso.
Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará

para los tipos de comprobantes FAC, DEB, CRE, y tipo asociado A, B y E; y se
utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de
la entrada en vigencia de esta resolución. Si existieran comprobantes anteriores o se
produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la
RG 100/98 y la numeración actual), será necesario activarlo. Sugerimos conservar el
parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas.
La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo

FAC, CRE y DEB; y de tipo asociado A, B y E debe comenzar a partir de 00000001.
Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra,
sucursal y número, y que éste se encuentre todavía activo en el sistema.
Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el

parámetro mencionado. Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una
letra minúscula. Téngalo en cuenta en los procesos donde es necesario el ingreso del
número del comprobante, como ser Ingreso de Cobranzas, o Ingreso de Remitos.
Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número

habilitado de cada talonario. Se utilizan para controlar, desde los procesos de emisión de
comprobantes, su correcta numeración.
Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a

emitir por el sistema al utilizar el talonario.
Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de

comprobantes FAC, CRE y DEB y de tipo asociado A, B y E tienen una fecha de
24
Tango Gestión
vencimiento. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a

la del vencimiento del talonario.
Código de Autorización de Impresión (CAI): este código será suministrado por la AFIP
en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios.
Comando Dibujar
A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al

talonario que se está editando.
El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el

formulario, según el valor del campo Comprobante.
Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación), se

seleccionará como comprobante: factura, nota de débito o nota de crédito.
Si el comprobante es 'REM' (remito), se indicará si corresponde al formulario de remito

que se emite opcionalmente con la factura (REMI.TYP) o, el que se utiliza en el
proceso de Emisión de Remitos (RESK.TYP).
Si el comprobante es 'DEV' (devolución) no se habilita el comando, ya que este tipo de

comprobante no tiene impresión asociada.
Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador

fiscal.
Para más información sobre la confección de los distintos formularios consultar

Adaptación de Formularios.
Tipos de Asiento
Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en
el proceso de Pasaje a Contabilidad. El tipo de asiento es requerido en todos los
procesos que emiten comprobantes de facturación (facturas, notas de débito y notas de
crédito).
Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento, indicando las

cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. Además, para cada cuenta
contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo.
Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto, que se utilizará

como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad.
A continuación explicamos el ingreso de las líneas del asiento:
Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. Este campo puede
dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las
cuentas contables por artículo.
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Tango Gestión
Debe / Haber: ingresada la cuenta, posicione el cursor en la columna "Debe" o

"Haber", según la forma en que esa cuenta afecta el asiento. En este campo podrá
seleccionar un "valor" desde una lista de valores posibles.
En esta lista, se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los
códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas.
Este "valor", que será variable de acuerdo al comprobante, asocia la cuenta con el
importe correspondiente.
Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes:
Valor Contenido
TO Total del Comprobante
SB Subtotal Gravado
EX Subtotal Exento
BO Importe de Bonificación
FL Importe de Flete
IN Intereses
AC Subtotal Gravado o Exento por
artículo
1 a 10 Importes de IVA por alícuota
11 a 20 Sobretasas / Subtasas de IVA
21 a 39 Impuestos Internos
40 Impuesto Interno por Importe Fijo
41 a 50 Sobretasas / Subtasas de
Impuestos Internos
51 a 60 Percepción de Ingresos Brutos
90 Retención de IVA adicional a RNI
91 IVA Liberado
El valor "AC" se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de

Cuenta, ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique
como Cuenta Ventas en el artículo.
La definición de un tipo de asiento puede ser modificada, en cuyo caso afectará a los
comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con
posterioridad al cambio.
El sistema realiza algunos controles de balanceo ente el Debe y el Haber según el origen
de los valores ingresados, emitiendo el mensaje "Error en la definición de Debe y
Haber" si los valores ingresados no son correctos.
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Tango Gestión
El control a realizar consiste en que los valores "TO" y "BO" , si existen en el tipo de
asiento, se encuentren en la misma columna, y en esa columna no se ingresen los
valores restantes.
Ejemplo:
Tipo de Asiento : 01
Concepto: Contabiliza facturas de clientes.
Código de Debe Haber Concepto

Cuenta
520 SB Ventas gravadas
521 EX Ventas exentas
AC Ventas
267 1 IVA Tasa Gral.
150 TO Deudores por Ventas
En este ejemplo, se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta

contable del artículo (AC).
Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta
contable, salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. De esta manera,
se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes.
En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas.

Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada
comprobante.
Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del
asiento, como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el
Haber.
Los valores "BO", "FL" e "IN" que corresponden a bonificación, flete e intereses
respectivamente, pueden no definirse en el tipo de asiento, en cuyo caso estos importes
se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado, según corresponda.
<F4> - Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por

centros de costo de la cuenta editada.
Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con
código de cuenta asociado. Para una misma cuenta contable, su distribución no podrá
incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. Si
el código de cuenta depende del artículo (AC), el centro de costo también dependerá del
artículo.
27
Tango Gestión
Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de
alícuotas, los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento,
sólo las variables que asuman valores distintos de cero.
El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el

módulo de Contabilidad. Estas condiciones no se validan en este proceso. Tampoco
son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada
cuenta. No obstante, cuando el módulo contable reciba la información generada por el
módulo de Ventas, realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir
errores, emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias.
Perfiles de Facturación
Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. Los perfiles
se podrán utilizar en los procesos de Ingreso de Pedidos, Modificación de Pedidos y
Facturación en Mostrador.
Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos

mencionados a las necesidades propias de su empresa, como así también determinar
restricciones para algunos usuarios en particular.
A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de Facturación, bloqueando el

ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor.
La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil definido, se

ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar o ingresar un
pedido.
Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil.
En el momento de ingresar al proceso de Facturación Mostrador o Ingreso de Pedidos el

sistema realizará los siguientes controles:
 Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal.
 Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, éste será el que se utilizará
en el proceso.
 Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar desde
una ventana el perfil a utilizar.
 Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno,

se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles
definidos), es decir sin restricciones.
Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las
distintas variantes, según corresponda.
Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular, los valores posibles para
cada uno de los campos a parametrizar son:
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Tango Gestión
E El campo se edita en forma normal.
M El campo no se edita, mostrando el valor por defecto asignado en este proceso.
O El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en la pantalla

(oculto).
Además de este parámetro, se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes
campos. Estos valores se comportarán de la siguiente manera:
Si el campo se edita, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Si

existe un valor por defecto, se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista
el valor habitual en el cliente.
Si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. Se utilizará

para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.
Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el

momento de generar la factura. Para más información consultar Circuito de facturación
y remitos.
Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. A través del perfil

es posible asignar un valor por defecto.
Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes
ocasionales, en cuyo caso se indicará '000000' como cliente por defecto.
Compromete Stock en Pedidos: si no se activa este parámetro, los pedidos ingresados

con este perfil no generan stock comprometido. Esta opción es de utilidad cuando se
utilizan los pedidos para ingresar presupuestos.
Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar, además de las opciones

mencionadas, la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación.
Indicando alguno de estos dos valores, el campo se editará y el sistema permitirá su

modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor
respectivamente).
Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo

Otra.
Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto.
Si indica que el campo se edita, es posible indicar además de la lista por defecto, si el
usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de
Definición de Listas de Precios como "Habilitada Siempre".
Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en la facturación. Los

valores posibles para este campo son:
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Tango Gestión
A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar
con el ingreso del comprobante.
Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite

continuar con el ingreso del comprobante, tanto en Pedidos como en Facturación
Mostrador.
Control Estricto en Facturación: es igual al anterior, con la diferencia que en el

Ingreso de Pedidos permite registrar el comprobante luego de emitir el mensaje de
aviso. En el caso del proceso de Facturación Mostrador, no permite continuar con el
ingreso.
No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito.
En caso que el cliente del pedido / factura pertenezca a un grupo empresario, el sistema
realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo
indicado en el grupo empresario.
Edita Datos CITI: con el fin de generar los archivos que pueden ser importados en
forma automática desde el sistema DGI-CITI, es necesario indicar para cada
comprobante de ventas el tipo de operación (gravada, exenta, exportaciones al área
franca y exportaciones al exterior) y la clasificación de la venta (bienes y servicios,
servicios Anexo I o no se informa). "No se informa" significa que generalmente las
operaciones generadas con este perfil no serán tenidas en cuenta para DGI-CITI.
Es conveniente ingresar un valor por defecto para esto campos y ponerlos como 'O'
(ocultos) ya que esta presentación se encuentra actualmente en desuso.
Una vez confirmados los campos de esta pantalla, que son los correspondientes a la
parte superior del ingreso del comprobante (ítems del encabezamiento), se ingresarán
los pertenecientes al cuerpo (renglones del comprobante).
Carga Rápida: si activa este parámetro, el ingreso de comprobantes utilizará una forma
rápida de edición similar al de una caja registradora, con las siguientes características:
 El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de

artículo, pasando en forma automática al renglón siguiente.
 La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1).
 El precio corresponderá al de la lista indicada.
 La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo.
 Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente,

será posible modificar los distintos valores (cantidad, precio y bonificación)
accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor, en función de los
valores indicados en los siguientes campos.
30
Tango Gestión
Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por
defecto. Si se activó el parámetro de Carga Rápida, la cantidad por defecto será igual a
1.
Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón, es

posible indicar los siguientes permisos:
Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la
lista.
Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la
lista.
Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de

bonificación por renglón.
Si activó el parámetro Carga Rápida, los valores correspondientes a Cantidad, Precio y

Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones. Es decir que indicando que
éstos se editan, no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado.
Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por

artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> - Cambia Edición).
Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de

facturar, para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno.
A continuación, se accederá a la pantalla de parámetros correspondientes al pie del

comprobante.
Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de

documentos en el caso de facturas contado.
Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de

ingresar el comprobante.
Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir
en la carga de comprobantes con este perfil.
Finalmente, se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente

a Fondos. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación Mostrador, si
la condición de venta corresponde a contado.
Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los
siguientes:
Cobro en Efectivo: activando este parámetro, no se desplegará la pantalla de fondos en

el modo habitual, sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la
cobranza en facturación, la cual permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto.
31
Tango Gestión
Esta opción permite agilizar los procesos de facturación, en el caso de ventas al público
que se cobran en el momento con un único medio de pago.
La restricción que impone el uso de esta opción, es que se podrá usar una única cuenta
deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en
forma obligatoria.
Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a
debitar para una cobranza.
Si no se activa el parámetro, la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única.
Para más información sobre el ingreso de fondos consultar Facturación al Contado
Formularios
Esta opción permite configurar el formato de impresión de los formularios
correspondientes a "pedidos", "cancelación de documentos", "factura de crédito" y
"cancelación de factura de crédito".
El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios.
Formularios para Pedidos

Para los pedidos es posible definir varios formularios, indicando en el momento de
imprimir, el modelo a utilizar. En este caso, se indicará el nombre del modelo (hasta 5
caracteres) y se grabará con el formato: GVPXXXXX.TYP en el directorio
correspondiente a la empresa.
Por ejemplo, si se definió el modelo 'PEDI', se almacenará con el nombre de archivo

'GVPPEDI.TYP'.

Adaptación de Formularios
Formularios para Cancelación de Documentos

Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes
correspondientes a cancelación de documentos.
Este formulario se almacenará en el directorio correspondiente a la empresa con el

nombre CAND.TYP.

Formularios para Factura de Crédito
32
Tango Gestión

correspondientes a facturas de crédito.

nombre GVAFCRED.TYP.

Formularios para Cancelación de Factura de Crédito

correspondientes a cancelación de facturas de crédito.

nombre CANF.TYP.

Parámetros Generales
Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que
permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en
particular.
Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en los procesos de Facturación

(al mostrador y de pedidos) y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a
la descarga de stock. Su aplicación depende de las siguientes situaciones en los procesos
que generan facturas:
En el proceso de Facturación de Pedidos, la descarga depende directamente de este

parámetro.
 Si el parámetro está activo, se provocará la descarga de stock junto con la

factura de cada pedido. Las cantidades facturadas y descargadas serán las que
indique el campo Cantidad a Facturar del pedido (cantidad activada).
 Si el parámetro no está activo, no se provocará la descarga de stock junto con la

factura, y solamente se facturarán las cantidades activadas a facturar.
En el proceso de Facturación al Mostrador, la descarga no depende directamente de este

parámetro, sino que depende del uso de perfiles. Esto abarca tanto a las facturas
confeccionadas directamente o a las facturas al mostrador con referencia a un pedido
(que no es lo mismo que facturar pedidos por el proceso automático para tal fin).
 Si se utilizan perfiles, esta característica queda determinada por cada perfil en

particular, ya que este comportamiento es parte de su definición.
33
Tango Gestión
 Si no se utilizan perfiles, esta característica queda determinada por este

parámetro general.
Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. Por
el contrario, si una factura no descarga stock, la actualización se realizará a través de la
emisión de un remito.
Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en
los distintos procesos que generan egresos, emitiendo los mensajes de confirmación
correspondiente.
Si no se activa este parámetro, se bloqueará en forma automática la descarga de

unidades si no existe el saldo de stock necesario.
Este parámetro será considerado en los siguientes procesos:
Facturación Mostrador
Notas de Crédito / Notas de Débito
Emisión de Remitos
Facturación de Pedidos
Sigla IVA, Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la

posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté
trabajando.
Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de emisión de

Notas de Crédito y Débito. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan
perfiles, ya que considera los valores del parámetro del perfil.
Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde
los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Pedidos, Facturas, Créditos, Débitos,
Remitos, Cobros, Composición Inicial).
Si no desea hacer uso de esta facilidad, con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios
habilitados, no active este parámetro.
Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro, el sistema sugerirá en

forma automática el número de remito, sin permitir su modificación.
Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro, el sistema le sugerirá el

número correspondiente, sin permitir su modificación.
Además, en configuraciones de red, controlará y asignará en forma definitiva este

número al finalizar la carga del comprobante.
Si el parámetro no se activa, mostrará por defecto un número, el que podrá ser

modificado.
34
Tango Gestión
Numeración Automática de Pedidos: si define numeración automática, el sistema

requiere el ingreso del próximo número a utilizar. En este caso, el número de pedido no
será modificable durante el ingreso. No obstante, usted tiene la posibilidad de alterar el
próximo número a utilizar en cualquier momento.
Si define numeración manual, el número será ingresado en cada pedido y el sistema

validará que no se encuentre repetido.
Imprime Facturas de Crédito en Facturación: si activa este parámetro, se imprimirán

en el proceso de Facturación Mostrador, las facturas de crédito propias que
documentarán la factura generada en cuenta corriente.
Próximo Nº de F.C.: indica el próximo número de factura de crédito a emitir por el

sistema al generar facturas de crédito propias.
Edita Percepción de Ingresos Brutos: en los procesos de Facturación Mostrador, Notas

de Crédito y Notas de Débito, es posible modificar en forma manual el código de
percepción de ingresos brutos adicional del cliente.
Si activa este parámetro y corresponde el cálculo de la percepción (según lo indiquen

los campos correspondientes de los artículos y el cliente), se podrá modificar la alícuota
adicional de percepción a utilizar para el comprobante.
Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que se calculan dos
percepciones de Ingresos Brutos, y puede ser necesaria la modificación de la alícuota en
el comprobante según la dirección de entrega del cliente.
Códigos de Alícuotas para el Cálculo del IVA del Flete e Intereses: indican la tasa a
utilizar para calcular el impuesto para dichos conceptos. Normalmente se indicará la
Tasa General.
Base de Cálculo de IVA para Intereses: se puede optar entre dos métodos:
Intereses de Importes Gravados: calculará el IVA de la parte de intereses

correspondiente a los ítems gravados del comprobante (aquellos en los que se calcule
IVA).
Total de Intereses: calculará el IVA sobre el total de intereses, sin considerar si los
ítems facturados son gravados.
Base de Cálculo de IVA para Flete: permite seleccionar uno de los dos criterios
anteriores para el cálculo de IVA del Flete en facturación.
Los parámetros definidos para la base de cálculo a considerar para el IVA de intereses y
flete se utilizan en los procesos de Facturación y Pasaje a Contabilidad. Debido a ello,
no es conveniente la modificación de estos parámetros, ya que el valor que tienen
asignado en el momento de facturar debe ser el mismo que detecte el sistema al generar
el Pasaje a Contabilidad.
35
Tango Gestión
Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros, se desplegará una ventana para ingresar

los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes.
Valores por defecto para el cálculo de Impuestos
Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes, siendo
posible su modificación.
Recomendamos ingresar los valores más habituales, es decir, aquellos que más se
repetirán en los clientes.
Indique para cada uno de los impuestos, si se calcularán y si se discriminarán en los

comprobantes. En la explicación del proceso de Clientes, detallamos el uso de estos
campos.
Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la

combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente.
Control de Fechas de Comprobantes
El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de

limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas
por usted como fechas de control.
Usted puede manejar 2 fechas de control distintas, una para los comprobantes de
facturación y otra, exclusivamente para los recibos.
El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Si éstas quedan en blanco, el sistema
asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes,
manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los
controles propios de los clientes y talonarios). El usuario autorizado tendrá acceso al
manejo de estas fechas.
Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem

restringirá el ingreso, modificación y anulación de comprobantes de facturación, de tal
modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la
ingresada. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados
para usted sean modificados.
Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con

código ´000000´).
Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso, modificación y

anulación de recibos de cobranzas, a efectos que no sea posible operar con
comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada.
Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del

uso de la fecha de inhabilitación de clientes.
36
Tango Gestión
Se controlan las operaciones de facturación (facturación en mostrador, emisión de notas

de crédito, emisión de notas de débito y facturación de pedidos) y las operaciones
propias de remitos (emisión, devolución y anulación).
Los valores posibles a ingresar son los siguientes:
N No permitir facturar o remitir.
F Inhabilitar fechas posteriores.
C Confirmación ante fechas posteriores.
Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y, con clientes que
tienen asignada una fecha de inhabilitación, el sistema se comportará de la siguiente
manera:
 Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados: N entonces se exhibirá el

mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la
operación (facturar o remitir).
 Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además, la fecha del

comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente, se
exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá
continuar con esa operación. En este caso, para un cliente inhabilitado sólo
podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación.
 Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a

procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente, se exhibirá un
mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted
tiene la opción de decidir si continúa con la operación. En cambio, podrá emitir
sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del
cliente.
Por defecto, este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados
(N).
Los procesos relacionados a Pedidos (ingreso, modificación, activación y anulación) no

se verán afectados por este parámetro. Si el cliente está inhabilitado, se exhibe un
mensaje de aviso y usted decidirá si continúa con la operación.
Controlador Fiscal
Imprime formas de pago contado: activando este parámetro, se detallarán en el pié del
comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de
venta contado. Dependiendo del tipo de comprobante que se emita será la cantidad de
líneas a imprimir.
Para más información consulte Consideraciones especiales para Controladores Fiscales.
37
Tango Gestión
Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro, se envía después de emitir cada
comprobante, un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. Este comando
está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales.
Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON
TM-300A/F+ /2000A/F+ y HASAR SMH/P-PR4F /615F /614.
PEDIDOS
Ingreso de Pedidos
Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes, que
quedarán registrados como "pendientes" hasta el momento en que sean facturados y
entregados en su totalidad.
El ingreso de pedidos implica, además, comprometer el stock involucrado. De esta

manera, se controlará el stock con respecto a las cantidades totales menos lo
comprometido (más el pendiente de recepción, si se encuentra implementado el módulo
de Compras).
El stock comprometido se actualizará según el valor del parámetro Compromete Stock

en Pedidos del proceso de Perfiles de Facturación.
Si opta por no activar este parámetro, se generarán pedidos sin comprometer stock. De
este modo, el ingreso de pedidos se utilizará para comprobantes correspondientes a
Presupuestos.
Los pedidos registrados podrán ser facturados "en lote" a través del proceso de
Facturación de Pedidos o bien, "uno por uno" a través del proceso de Facturación en
Mostrador.
Comando Ingresar
Este comando permite ingresar un nuevo pedido de un cliente.
Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos correspondientes a los pedidos

dependerá de la configuración del perfil utilizado. De este modo, es posible que algunos
campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil)
y además, haberse indicado que éstos no se editan.
Pedido Número: el ingreso de este campo depende del parámetro correspondiente del
proceso de Parámetros Generales.
Si no se utiliza la numeración automática, se ingresará el número de pedido. Se validará

que este número no exista en el sistema.
Si el pedido se canceló o se anuló luego de haber generado comprobantes relacionados

(facturas o remitos), se visualizará el mensaje "Pedido con comprobantes aplicados.
Confirma: Si/No". En este caso, se podrá reutilizar ese número de pedido confirmando
el mensaje en pantalla.
38
Tango Gestión
Talonario: indica el código de talonario con el que se imprimirán las facturas asociadas
al pedido. Ingrese un código asociado a facturas.
Un pedido permite el ingreso de hasta 100 artículos. Si en el momento de facturarlo, el

talonario seleccionado tiene definida como cantidad máxima de iteraciones una cantidad
menor a la ingresada en el pedido (cantidad de renglones), el sistema emitirá el mensaje
"Límite máximo de ingresos", y facturará sólo la cantidad de renglones igual a las
iteraciones definidas. Posteriormente, será necesario que usted facture el resto del
pedido en otro comprobante.
Siguiendo con el caso anterior, si se utiliza el proceso de Facturación de Pedidos en

lugar de Facturación Mostrador, se facturará el pedido en su totalidad; generándose
tantas facturas como sea necesario para completarlo.
Código de Cliente: ingrese el cliente para el que se toma el pedido.
Si es necesario, pulse <F6> para definir un nuevo cliente (si está activado el parámetro
correspondiente en el proceso de Parámetros Generales).
Indicando '000000' en el código de cliente, el pedido corresponderá a un cliente

ocasional, desplegándose una ventana para ingresar todos sus datos.
Los campos % de Bonificación, Condición de Venta, Código de Vendedor y Código de

Transporte se tomarán por defecto de los valores asociados al cliente, pero pueden
modificarse.
Código de Depósito: indica el depósito en el que se generará el stock comprometido y la

posterior descarga de las unidades.
Lista de Precios: corresponde a la lista seleccionada para sugerir los precios de los
artículos.
Es posible ingresar pedidos en base a cualquier lista de precios (moneda corriente o

moneda extranjera), ya que en el momento de facturarlos, el sistema solicitará la
cotización correspondiente y la moneda de la factura.
Fecha de Entrega: corresponde a la fecha prevista de entrega del pedido. Este campo
no es obligatorio, pero es de utilidad para el cálculo del Stock Proyectado.
Número de Remito: este campo no es editable desde este proceso. Se asignará en forma
automática, como referencia, el último remito que se generó con referencia al pedido.
Ingreso de Renglones
Código de Artículo: es posible referenciar artículos por su Código, Sinónimo o Código

de Barras.
Pulsando <Enter> o un código erróneo, se visualizará una lista de los artículos para
seleccionar el deseado.
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Tango Gestión
Los artículos que se utilizan en los pedidos deber estar definidos con un perfil de Venta
o Compra -Venta.
<F6> - Alta de Artículos
Si activó el parámetro correspondiente en el proceso de Parámetros Generales del

módulo de Stock, pulsando <F6> desde el campo Código podrá agregar un nuevo
artículo.
Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock; para
ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10>
para confirmar el alta del artículo.
Escalas:
Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes

modalidades, como se describe en el proceso de Facturación en Mostrador. Además,
cuenta con la posibilidad de imprimir los artículos agrupados por su código base. La
definición de artículos con escala (talle, color, etc.) se realiza en el módulo de Stock.
Unidad de Medida:
Si definió artículos con equivalencia de ventas distinta de uno, podrá seleccionar la

unidad de medida del renglón. Los valores posibles son:
V: unidad de ventas
U: unidad de stock
Si se expresan las cantidades en unidades de ventas, el remito o factura que se emita

posteriormente también será en unidades de ventas.
Es importante considerar que el stock comprometido se actualiza siempre en unidades

de stock.
Por cada artículo que lleva stock asociado, se indicará la Cantidad Pedida y las
Cantidades a Facturar y a Descargar de stock, que deben ser menores o iguales a la
cantidad pedida. Estas últimas cantidades serán las que se incluyan en la próxima
factura o remito que se confeccione con referencia al pedido (estas cantidades pueden
modificarse mediante otros procesos, previo a la generación de facturas o remitos).
Al pie de la pantalla se exhiben las cantidades pendientes de facturar y descargar, que en

el momento del ingreso coinciden con el total pedido. A medida que el artículo se vaya
facturando y entregando, estas cantidades se irán actualizando en forma automática.
Cabe destacar que la diferenciación entre la cantidad a facturar y la cantidad a descargar

obedece a la posibilidad de independizar la facturación de un artículo de su descarga de
stock.
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Tango Gestión
Si el perfil utilizado o el parámetro general Descarga Stock al Facturar se encuentra

activado, no se ingresará cantidad a descargar, coincidiendo ésta con la cantidad a
facturar en todos los casos.
Para el caso de artículos sin stock asociado, el sistema asume que no poseen cantidad a
descargar. Por lo tanto, se indicarán únicamente las cantidades totales pedidas y las
cantidades a facturar.
<F9> - Saldos
Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del pedido, los saldos de
stock de cada uno de los artículos (discriminados por depósito).
Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo, pulsando

<Enter> desde la consulta de saldos, se ingresará el código de artículo seleccionado.
<F4> - Precios
Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de
renglones pulsando <F4>. Asimismo, podrá seleccionar un artículo desde la consulta.
Ingreso de descripciones adicionales por artículo
Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones del pedido, es posible

agregar descripciones adicionales a cada renglón. Para ello, proceda de la siguiente
manera:
Una vez ingresados los datos de un artículo determinado, el cursor se posiciona en el

campo Código de Artículo del siguiente renglón.
Pulse la tecla <F3> para habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a

ese artículo, o bien para alterar su descripción original.
Luego de ingresar estas descripciones, pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a
la pantalla anterior y continuar el ingreso de artículos.
Cabe aclarar que una vez ingresadas las descripciones adicionales asociadas a un
artículo, al volver a la pantalla principal se visualizarán guiones en los renglones
ocupados por dichas descripciones, ya que estos renglones no pueden ser utilizados para
ingresar nuevos artículos.
<F4> - Totales
Pulsando esta tecla se visualizarán los Totales Parciales del pedido. Además, se editará
la Condición de Venta para que pueda ser modificada.
Luego, se desplegará una pantalla con los Importes Totales del pedido y el detalle de los
Vencimientos, en el caso de utilizar una condición de venta de cuenta corriente.
41
Tango Gestión
Al pulsar <Esc> para volver a la pantalla de carga del pedido, si la condición de venta
fue modificada, se actualizará opcionalmente la condición de venta del pedido. Esta
opción es de suma utilidad para visualizar en forma instantánea, la forma de pago y los
intereses que surgen de aplicar las distintas condiciones de venta habilitadas.
En la parte inferior derecha de la pantalla se visualiza el Subtotal del pedido, que

incluye la Bonificación del cliente y el Total General con impuestos.
Comando Listar
Esta opción le permite obtener un informe de los pedidos ingresados previamente, con
formato de informe o bien con formato de formulario (predefinido a través del proceso
de Formularios correspondiente a la Carga Inicial).
Si opta por listar con "formulario", se ingresará el modelo de impresión (puede definir
distintos tipos de modelos).
Pulsando <Enter> en el campo Modelo, se desplegará una lista de los modelos

existentes para seleccionar el deseado.
Modificación de Pedidos
A través de este proceso se modifican los datos de pedidos ya ingresados.
La modificación de pedidos incluye la actualización de algunos de sus datos, el

agregado o la eliminación de líneas.
La modificación de cualquiera de los datos implicará las validaciones correspondientes.
Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos correspondientes a la modificación

del pedido dependerá de la configuración del perfil utilizado. De este modo, algunos
campos pueden no ser modificables.
Si se modifican cantidades del pedido, el sistema valida la consistencia de las nuevas

cantidades ingresadas, con respecto a lo pendiente de facturar y de descargar.
No es posible modificar la unidad de medida de los renglones del pedido.
Activación de Pedidos
Este proceso es utilizado para activar la cantidad de artículos a facturar y a descargar en
un pedido. Permite indicar, qué cantidad de artículos de un pedido ya ingresado se desea
facturar y/o remitir al cliente.
El uso de este proceso es opcional. Si por la modalidad de trabajo de su empresa, usted

factura y remite siempre las cantidades pedidas controlando si hay stock suficiente, no
es necesario utilizar el proceso de activación, ya que la cantidad a descargar y a facturar
se actualizaron al momento de ingresar el pedido.
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Tango Gestión
Si la descarga de stock es independiente de la facturación, el proceso de Facturación de

Pedidos tomará la cantidad a facturar activada y el proceso de Emisión de Remitos
tomará la cantidad a descargar activada.
Los únicos campos modificables son, en este caso, la Cantidad a Facturar y la

Cantidad a Descargar de cada artículo.
Anulación de Pedidos
A través de este proceso es posible eliminar pedidos en el estado en que se encuentren
(todo pendiente o con comprobantes aplicados).
Comando Anular
Permite eliminar un pedido seleccionado.
Si existen cantidades remitidas o facturadas en forma parcial para alguno de los

renglones del pedido, se desplegará un mensaje de aviso, siendo necesario confirmar la
anulación.
Comando Anular Rango
Permite anular varios pedidos en forma simultánea, ingresando un rango de números de

pedido.
Pedidos Automáticos
Este grupo de procesos es de gran utilidad si usted realiza algún tipo de facturación
periódica a sus clientes con ítems habituales (abonos de mantenimiento, clubes,
institutos educacionales, etc.).
Le permitirá definir la facturación habitual de cada cliente, para generarla en forma

automática en el momento que corresponda. De este modo evita la necesidad de repetir
la carga en todos los periodos.
Modelos de Pedidos
A través de este proceso es posible definir configuraciones habituales de pedidos
llamadas modelos, las que tendrán asociados clientes y renglones a facturar. De esta
manera, podrá generar periódicamente los pedidos en forma automática, sin necesidad
de ingresarlos en forma manual.
Cada modelo se identificará con un Código de Modelo y una Descripción. Asimismo, se

ingresarán datos asociados a la facturación con el modelo ingresado.
Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Cliente: si activa este parámetro, cada pedido
tendrá asociada la bonificación ingresada en el cliente correspondiente.
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Tango Gestión
% de Bonificación: si no se activó el parámetro anterior, podrá indicar un porcentaje de

bonificación que se asignará a todos los pedidos del modelo.
Utiliza el Precio de Lista para los Artículos: si activa este parámetro, el precio de los
artículos corresponderá al precio de una lista en particular a ingresar. En el momento de
generar los pedidos, se utilizarán los precios correspondientes a la lista con las
actualizaciones que ésta haya tenido, es decir que se actualizarán automáticamente.
Si, en cambio, no activa este parámetro; el sistema sugerirá los precios de lista
ingresada, los que podrán ser modificados. Estos serán los precios a considerar para los
pedidos, sin tener en cuenta las modificaciones posteriores en las listas de precios.
Si selecciona "C", los precios de los artículos corresponderán al precio de la lista

habitual del cliente. En el caso de no haberse indicado una lista en el cliente, los precios
serán en base al número de lista indicada en este proceso.
Número de Lista: corresponde a la lista de precios a utilizar para el modelo. Se

comporta según el caso indicado en el parámetro anterior:
Si se activó el parámetro es directamente la lista a utilizar.
Si no se activó, se utiliza para tomar como base la parametrización de decimales e

impuestos. Los precios se proponen por defecto, pero pueden modificarse desde el
modelo y quedan congelados.
Si seleccionó "C": sólo se utiliza en el caso que algún cliente no tenga definida una lista
habitual en el momento de la generación de pedidos.
Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Artículo: si activa este parámetro, el

porcentaje de descuento de cada renglón será el asignado al artículo y, no podrá ser
modificado.
Si en cambio, no activa el parámetro, se sugerirá el descuento del artículo, permitiendo

modificarlo.
Genera Pedidos con la Condición de Venta del Cliente: si activa este parámetro, la
condición de venta de cada pedido será la correspondiente al cliente.
Condición de Venta: si no se activó el campo anterior, ingrese un código de condición

de venta, que se utilizará para todos los pedidos a generar con el modelo.
Genera Pedidos con el Código de Transporte del Cliente / Código de Transporte: estos
campos indican si se utiliza el código de transporte asociado al cliente y, en caso
contrario, cual será el código general para todos los pedidos.
Aún en el caso de indicar que utiliza el transporte del cliente, se ingresará el código
general. Esto se debe a que el código de transporte no es un dato obligatorio en la carga
de clientes; por lo tanto, si éste no existe, se generará el pedido con el código habitual.
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Tango Gestión
Genera Pedidos con el Código de Vendedor del Cliente / Código de Vendedor: ídem al
campo anterior, pero referido al vendedor asociado al pedido.
Talonario para Facturas "A" / Talonario para Facturas "B": estos campos indican
los talonarios por defecto para las facturas tipo "A" y "B", respectivamente. En el
proceso de Generación de Pedidos, el sistema asignará el talonario respectivo según la
condición de IVA del cliente.
Una vez confirmados estos datos, se desplegará la pantalla de carga de renglones del
modelo (igual al ingreso de renglones en la carga de Pedidos).
Estos ítems del modelo se generarán en los pedidos cada vez que se ejecute el proceso
de Generación de Pedidos para el modelo ingresado.
Tenga en cuenta que las cantidades de los modelos siempre se ingresarán en unidades de
stock.
Comando Clientes
Una vez generado el modelo, debemos ingresar los códigos de clientes para los que se
generarán los pedidos correspondientes. Cada código de modelo tendrá asociado un
grupo de clientes.
Al acceder con este comando, se puede realizar la carga de clientes por dos modalidades
distintas:
Individual: permite agregar, consultar o eliminar clientes en forma individual.
Global: genera automáticamente un grupo de clientes asociados al modelo, los que

serán consultados o modificados a través de la opción Individual.
Esta opción será de utilidad en el caso de asociar a un modelo todo un rango de clientes,
con ciertas características que permitan agruparlos. Es posible acotar los clientes a
seleccionar aplicando distintos rangos a elección.
Agrega a los Ya Existentes: este campo permite seleccionar el criterio a emplear en

caso que ya existan clientes asociados al modelo. Los valores posibles son:
Agrega: se agregarán los clientes seleccionados a los existentes.
Reemplaza: los clientes existentes serán reemplazados por los que se encuentren dentro
del rango seleccionado.
Novedades
A través de este proceso es posible agregar, eliminar, consultar o modificar novedades
para la generación automática de pedidos.
El objetivo de estas novedades es el de ingresar renglones a facturar para determinados

clientes (o todos), que se agregarán a los existentes en el modelo.
45
Tango Gestión
Para las novedades, si bien siempre se pide un precio, el precio a considerar para la
generación de los pedidos depende de la parametrización de cada modelo:
El modelo NO utiliza el precio de lista para los artículos: el precio será el indicado en
el renglón de la novedad, independientemente de la lista de precios asociada al modelo.
El modelo SI utiliza el precio de lista para los artículos o bien la LISTA HABITUAL
del Cliente: el precio de las novedades se obtendrá con el mismo criterio del modelo,
según esta definición, independientemente del precio indicado en la novedad.
Al ingresar al proceso se desplegarán las novedades existentes, siendo posible agregar,

eliminar o modificarlas. Se mantienen hasta 999 novedades cargadas.
Si no ingresa el Código de Cliente, la novedad se aplicará a todos los clientes del

modelo en el momento de la generación.
Permite asociar una fecha de vigencia a las novedades, útil para el caso en que desee
facturar un concepto durante un cierto período de tiempo.
El rango de Fechas de Vigencia permite indicar un período de tiempo en el que se

incluirá la novedad en los pedidos. Si no se ingresa, la novedad se incluirá siempre,
hasta tanto no sea eliminada.
Comando Depurar
A través de esta opción es posible borrar del archivo, novedades correspondientes a un

grupo de clientes, cuya fecha de Vigencia Hasta sea menor o igual a una fecha a
ingresar.
Es importante tener en cuenta que aquellas novedades que se ingresaron sin fechas de
vigencia se eliminarán manualmente, pues no es posible borrarlas mediante la
depuración.
Cuando en el proceso de Generación de Pedidos se activa la consideración de

novedades, se agregarán en los renglones de los pedidos aquellas novedades
correspondientes a los clientes incluidos en el modelo de generación, siempre que la
fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia. Asimismo, si se
generan los pedidos para un rango de modelos, y un cliente está asociado a más de un
modelo; se generarán las novedades repetidas para cada modelo asociado al cliente.
Generación de Pedidos
Este proceso permite generar en forma automática los pedidos correspondientes a uno o
varios códigos de modelo.
Se ingresará en primer término el rango de modelos a generar. El sistema sugerirá como

fecha del pedido, la fecha del día (que puede ser modificada).
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Tango Gestión
Desde Número de Pedido: ingrese el número a partir del que desea numerar los
pedidos. El sistema sugerirá por defecto el primer número libre. Este número deberá ser
mayor al último pedido generado.
Incluye Novedades: si activa este parámetro, se agregarán en los renglones de los

pedidos a generar, aquellas novedades correspondientes a clientes incluidos en el
modelo (siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de
vigencia).
Es importante considerar que si un cliente se repite en varios modelos, se generarán

varios pedidos para ese cliente y, en el caso de existir novedades, se repetirán en cada
uno de los pedidos.
El proceso realizará los siguientes pasos:
 Generará un pedido por cada cliente asociado a cada uno de los modelos
indicados.
 El orden de la generación será en función a los códigos de modelo definidos en

el rango y los clientes incluidos. Un cliente podrá tener más de un pedido
generado (si se encuentra asociado a más de un pedido del rango).
 Los renglones del pedido serán aquellos cargados en el modelo más las
novedades (si se las incluye y corresponde según su fecha).
 Si no existe ningún renglón para un cliente del modelo, no le generará ningún

pedido.
Esta última salvedad se refiere a que puede ocurrir que no se ingresen renglones en el
modelo, pero sí existan novedades para determinados clientes. En ese caso, se generarán
pedidos sólo para aquellos clientes con alguna novedad en el archivo correspondiente.
Cada vez que el sistema comienza a generar los pedidos de un modelo realiza todas las
validaciones necesarias. En caso de existir una inconsistencia se informará el
inconveniente, el modelo al que pertenece y se detendrá la ejecución del proceso de
generación. De este modo, usted puede realizar las correcciones y se generará
nuevamente el proceso, indicando en el campo Desde Modelo, el código de modelo que
tenía inconvenientes.
Si en el rango se indicó un único modelo, no se habrá generado ningún pedido. Si se

ingresó un rango de modelos, se generarán todos lo pedidos hasta el modelo anterior al
rango seleccionado.
Luego del proceso, el sistema informará el rango de números de pedidos generados.
Estos pedidos podrán ser posteriormente modificados o anulados por las opciones
correspondientes a Pedidos, del mismo modo que los generados por el proceso de
Ingreso de Pedidos.
FACTURACIÓN
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Tango Gestión
Introducción
A través de esta opción de menú es posible ingresar a todos los procesos que emiten
comprobantes de facturación y remitos.
Hay dos tipos de facturación: en Mostrador y de Pedidos.
El proceso de Facturación en Mostrador permite emitir facturas a clientes ingresando los

datos correspondientes a la factura. La factura puede ser confeccionada con referencia a
un comprobante previamente ingresado (pedido o remito). Usted trabajará con la factura
en pantalla ingresando todos los datos.
El proceso de Facturación de Pedidos se utiliza para facturar, en forma automática, un

rango de pedidos existentes en el sistema. En este caso, las facturas se confeccionarán
con los datos existentes en el pedido, sin su intervención.
Ambos procesos pueden ser utilizados indistintamente; es decir, puede facturar en

algunas ocasiones desde Facturación en mostrador y en otras, efectuar la facturación de
un rango de pedidos.
Facturación en Mostrador
Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer, además de la ayuda general,
el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas
diferencias y consideraciones con repecto a la facturación.
Comando Cotización
Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos de Facturación. No es

necesario ejecutar este comando para cada factura, ya que el sistema tomará la misma
cotización hasta tanto usted la modifique.
Tanto la cotización como la leyenda son variables que pueden incluirse en la definición
del formulario FACT#.TYP.
Comando Facturar
A través de este comando se emiten facturas a clientes existentes, en cuyo caso se

registrará el movimiento correspondiente; o bien a clientes que no figuran en la cuenta
corriente, como ocurre por ejemplo, en los casos de ventas al contado a clientes no
habituales.
Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos correspondientes a la factura

dependerá de la configuración del perfil a utilizar. De este modo, puede suceder que
algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en
el perfil) y además, haberse indicado que éstos no se editan.
48
Tango Gestión
Emisión de Notas de Débito

Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta
corriente como a clientes ocasionales.
Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de

Comprobante. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene
cada tipo de comprobante, si se lo incluye en el IVA Ventas, si afecta stock, etc.
Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico, es
necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. El sistema prevé
dos maneras de efectuar esta imputación:
 Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota

de débito.
 Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla

emitido, a través del proceso de Imputación de Comprobantes.
El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante 'DEB' (débitos) o

bien a un talonario multipropósito.
Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de

intereses o vencimientos en este proceso, permite la inclusión correcta del comprobante
en los informes de ventas por condición de venta.
El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de

Facturación en Mostrador.
Si se indicó Comprobante de Referencia, el sistema controlará que los artículos

ingresados se encuentren en la factura de referencia; si no existen, emitirá un mensaje
de aviso solicitando su confirmación.
Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario,
incorpore un artículo que no lleve stock asociado, a través del proceso de Artículos del
módulo de Stock. Además, asígnele una descripción genérica que identifique al
concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). Ya en este proceso, utilice
la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo, para completar las leyendas del
comprobante.
Emisión de Notas de Crédito

Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a
clientes ocasionales.
Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de
Comprobante. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada
tipo de comprobante, si afecta al stock, si registra una diferencia de cambio, si registra
importes de IVA o interviene en el IVA ventas.
49
Tango Gestión
Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico, es
necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. El sistema
prevé dos maneras de efectuar esta imputación:
 Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en

que se la emite.
 Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido

emitida, a través del proceso de Imputación de Comprobantes.
Se visualizará el mensaje "Cancela comprobante de referencia" en el caso de cumplirse

las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de
stock y la nota de crédito afecta stock , no se modificó el parámetro de partidas para
ninguno de los artículos y además, la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente.
Confirmando esta opción, se generará la nota de crédito en forma automática,

revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes, artículos, partidas y
series. En este caso, en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de
artículos, mostrándose la leyenda 'Cancela Comprobante X####-########'.
Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción

de cancelación automática, el sistema controlará que los artículos ingresados se
encuentren en la factura de referencia. Si no existen, emitirá un mensaje de aviso
solicitando su confirmación.
En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón, de
utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían
descuentos.
El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de

Facturación en MostradorIngreso de Renglones.
Para incluir en una nota de crédito, conceptos que no sean artículos del inventario, será
necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado, a través del proceso de
Artículos del módulo de Stock. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que
identifique al concepto (por ejemplo: Diferencia de precio). Ya en este proceso, utilice
la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo, para completar las leyendas del
comprobante.
Partidas:
En las notas de crédito que afectan stock, para el caso de artículos que llevan partidas,
se generará un ingreso de partidas.
Pulsando <F7> se visualizará una ventana para indicar los números de partida de
ingreso.
La diferencia con otros procesos de ingreso de partidas, es que puede ingresar varias
partidas por renglón y éstas corresponderán a números de partida existentes en el
sistema. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock).
50
Tango Gestión
Series:
Si el comprobante afecta stock, se ingresarán los números de serie correspondientes

pulsando <F8>. (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock).
Facturación de Pedidos
Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos previamente
ingresado.
La principal característica de este tipo de facturación es que es por lote, se ingresan los
parámetros necesarios y el sistema emite en forma automática todas las facturas que
resulten del rango de pedidos indicado.
La facturación de pedidos implica la emisión del comprobante correspondiente, la

registración del movimiento en la cuenta corriente y, si corresponde, la actualización de
stock.
Durante el ingreso de pedidos se indica el Talonario que se utilizará en el momento de

facturar el pedido. En base a este dato, el sistema permitirá facturar sólo los pedidos que
tengan asignado dicho talonario. Esto se debe a que durante el proceso en lote, todos los
comprobantes generados se enviarán a un mismo destino de impresión, y en general es
una impresora con papel preimpreso continuo.
Se facturarán los pedidos cuyo número esté comprendido en un rango a ingresar en la

pantalla.
Si corresponde la impresión de remitos, se ingresará también el Talonario de Remitos,

siendo posible indicar en el momento de la impresión un destino distinto al de las
facturas.
Este proceso no permite facturar a clientes no registrados en la cuenta corriente, es decir

que salteará aquellos pedidos asociados a clientes ocasionales ('000000').
Al ejecutar el proceso se indicará el Tipo de Operación y la Clasificación a asignar a

los comprobantes para la información correspondiente a DGI - CITI. Estos datos podrán
ser modificados posteriormente por el proceso de Modificación de Comprobantes.
Por defecto, el sistema propondrá como Fecha de facturación la del día. Esta fecha
puede ser modificada por una posterior.
Un pedido puede implicar una o varias facturas no simultáneas; es decir que es posible
facturar una parte del pedido en un momento determinado y el resto en otro momento.
Esto se lleva a cabo de la siguiente manera:
Cada pedido está compuesto por varias líneas y cada línea se refiere a un artículo.
Por cada artículo existe una Cantidad Pedida y una Cantidad a Facturar.
51
Tango Gestión
Cuando se ingresa el pedido, en el campo Cantidad a Facturar, se ingresará la cantidad

de cada artículo que se desee incluir en la primer factura que se emita correspondiente a
ese pedido. En algunas líneas, esta cantidad puede ser nula, en otras líneas puede ser
menor a la pedida, o bien puede ser la misma. La diferencia entre las cantidades pedidas
y las cantidades a facturar quedará registrada como "pendiente".
Una vez emitida la primer factura, en el momento en que se desee realizar una segunda
factura del mismo pedido, se ejecutará el proceso de Activación de Pedidos volviendo a
indicar las cantidades a facturar para la próxima facturación. Así sucesivamente, se irán
facturando parcialmente los pedidos, hasta completar la facturación en su totalidad.
Todas las facturas que se generen a partir del rango de pedidos ingresado, utilizan la
misma cotización. Por defecto, el sistema propone como cotización el último valor
ingresado a través de cualquier proceso de generación de comprobantes (facturas, notas
de crédito, notas de débito o recibos).
Aunque se trabaje en moneda corriente, es conveniente mantener el valor de la

cotización actualizado para poder visualizar en cualquier momento, la expresión de la
cuenta corriente en moneda extranjera.
En el caso que los renglones activados del pedido superen la cantidad máxima de
renglones definida en el talonario con el que se va a facturar, el sistema realizará tantas
facturas como sea necesario. Es decir, un pedido puede eventualmente generar más de
una factura.
Mientras se generan las facturas, si existen renglones de artículo con código de alícuota
de impuesto interno igual a '40' (importe fijo), se visualizará en pantalla el renglón,
siendo posible ingresar el importe de impuesto interno correspondiente (siempre
unitario y en moneda local).
Este proceso descargará stock según el valor del parámetro Descarga Stock al Facturar
del proceso de Parámetros Generales, ya que en este proceso no se utilizan perfiles de
facturación.
Si se realiza descarga de stock y, el valor del parámetro Permite Descargar Stock

Negativo del proceso de Parámetros Generales no está activado, no serán facturados
aquellos pedidos en los que la cantidad de algún artículo exceda el saldo disponible en
stock, emitiéndose el mensaje correspondiente.
Partidas
Si se utilizan partidas por artículo, la descarga de partidas en este proceso es por

antigüedad. Es decir que se irá descargando en forma automática, desde el número de
partida menor, mientras haya stock suficiente. (Ver capítulo de Partidas en el módulo
de Stock).
Podrán quedar partidas con stock negativo, pero si para un artículo no existe ninguna
partida definida, no se facturará el pedido.
Series
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Tango Gestión
En este proceso NO es posible ingresar los números de serie asociados a los artículos.
Si desea facturar pedidos con artículos que llevan número de serie, utilice el proceso de
Facturación en Mostrador haciendo referencia al pedido.
Facturas documentadas con Facturas de Crédito
Los pedidos ingresados con condición de venta correspondiente a facturas de crédito

generarán, en base a los vencimientos y cuotas calculados, las facturas de crédito que
documentan la operación.
Todas estas facturas de crédito quedan con el estado de Emitidas y se deberán imprimir
posteriormente a través del proceso de Impresión de Facturas de Crédito.
Remitos
Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la
generación de remitos de mercadería a los clientes.
El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la

facturación, su devolución, su anulación, su consulta y su imputación a facturas ya
ingresadas.
Emisión de Remitos
Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock, generándose el movimiento de
salida correspondiente.
Opcionalmente, es posible emitir los remitos con referencia a pedidos o a facturas ya

emitidas, en los que no se realizó la descarga de stock correspondiente.
Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a

remito ("REM").
Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales, en

este último caso indique '000000' como código de cliente.
Comprobante de Referencia:
Un remito puede generarse, opcionalmente, con referencia a un comprobante

previamente ingresado.
El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será 'PED' para el caso de pedidos o

'FAC' para facturas.
En ambos casos, ingrese el número de comprobante correspondiente y, al pulsar

<Enter> se desplegará una lista de aquellos pedidos o facturas que tengan unidades
pendientes de remitir.
53
Tango Gestión
En caso de seleccionar comprobante de referencia, el sistema sugerirá como renglones

del remito, los renglones del comprobante seleccionado; y como cantidad, las unidades
pendientes de remitir de los comprobantes.
Ingreso de Renglones:
Los datos a ingresar para cada renglón del remito son:
Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Es posible

referenciar el artículo por su Código, Sinónimo o Código de Barras.
Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de
Venta o Compra -Venta.
<F6> - Alta de Artículos
Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los
archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock).
Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock; y se
ingresarán todos los datos correspondientes.
Una vez finalizada la carga, pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo.
Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta

de "1", podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Los valores posibles son:
V: unidad de ventas
U: unidad de stock
Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas), la cantidad total de unidades a remitir

surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo.
En la impresión del comprobante, se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de
stock).
Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones,

elimine ese renglón pulsando <F2>.
<F9> - Saldos
Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito, los saldos de
stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito.
Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo, al pulsar

<Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado.
54
Tango Gestión
En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar las Cantidades de

un renglón por un valor menor, pero en ningún caso podrá modificar el Código de
Artículo.
Escalas:
Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes

modalidades, como explicamos en el proceso de Facturación en Mostrador.
Asimismo, es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base.
Partidas:
Si utiliza artículos con partidas, se generará el egreso de partidas correspondiente para

cada renglón. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock).
Series:
Si utiliza artículos con número de serie, se podrán ingresar las series correspondientes
pulsando <F8>. (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock).
Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente.
Devolución de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales
o totales de remitos emitidos.
Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta.
Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de

comprobante = 'DEV').
El remito a devolver debe tener un estado de "pendiente", es decir que no puede estar
totalmente facturado o anulado.
Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los
remitos pendientes del cliente.
El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y
la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente.
La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito -
cantidad facturada - cantidad devuelta.
Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la

unidad con la que se haya generado el remito.
55
Tango Gestión
La cantidad a devolver debe ser mayor a '0'. Si no desea devolver unidades de algún
renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>.
Si el remito tenía asociadas partidas, el ingreso de stock se realizará sobre las mismas
partidas de egreso. Pulse <F7> para consultar los números de partida asociados al
renglón y redistribuir las cantidades entre las diferentes partidas si fuera necesario.
Si el artículo utiliza números de serie se podrán indicar los números de serie a devolver
pulsando <F8>. El sistema sugerirá los números de serie asociados al remito.
Anulación de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido.
La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de
stock.
El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como

'anulado'.
Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las unidades pendientes de

remitir en la factura de referencia.
Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes validaciones:
 El comprobante no debe tener cantidades devueltas.
 Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a
la del último cierre de P.P.P.
 Si alguno de los artículos del remito lleva partidas, controlará que exista el
movimiento de partida por el egreso para también anularlo. Si se modificó el
parámetro de partidas, asignando partidas al artículo luego de haber ingresado el
remito, éste no podrá ser anulado.
Imputación de Remitos
A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios
remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura
con imputación a remitos.
Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones:
 Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior

al envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de
generar el remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes.
 Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá

establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.
56
Tango Gestión
En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos

pendientes.
El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de

remitir.
Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se accederá a la
ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura.
Seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura,

indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que

correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las
cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la
pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades
pendientes de remitir.
Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad

asignada.
Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento,
generándose las actualizaciones correspondientes.
La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los

comprobantes a través de los informes correspondientes.
Consulta de Remitos
Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos.
El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación

al stock. Los valores posibles son:
Pendiente: tiene cantidades pendientes de facturar.
Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto.
Anulado: el comprobante fue anulado.
Si utiliza partidas, es posible consultarlas pulsando <F7> desde los renglones del
comprobante.
Pulse <F8> para consultar los números de series.
Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock.
57
Tango Gestión
CUENTAS CORRIENTES
Introducción
Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas
corrientes deudoras, que no se generan en los procesos de facturación.
Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. Por lo tanto, en cualquier momento
puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda
extranjera.
Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, con excepción de los
comprobantes por diferencia de cambio.
Composición Inicial de Saldos

Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente
de cada cliente.
Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente
que no se encuentren cancelados, y que conforman el saldo de ese cliente al momento
de comenzar a utilizar el sistema.
Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA
Ventas, informes legales, estadísticas de ventas ni en la generación del archivo DGI -
CITI. Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas
corrientes.
Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial,
ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento.
Todos los importes se ingresan en moneda corriente. Para cada comprobante indique la
cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera.
Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son:
Facturas: el código que corresponde a este comprobante es 'FAC'.
Recibos: el código que corresponde a este comprobante es 'REC'. Es necesario ingresar

únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren
pendientes de imputación a facturas.
Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente, a través

del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial, los tipos de
comprobante a utilizar. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante
serán los definidos por usted.
En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura
parcialmente cancelada, solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente.
58
Tango Gestión
Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le
dieron origen, por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y
de crédito. En este caso, una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la
nota de débito o crédito, aparecerá el símbolo "*" en el registro del comprobante de
referencia. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni
modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante, ya que se
encuentran relacionados a otro comprobante. En este caso , modifique o anule primero
la imputación de referencia en la nota de crédito o débito.
En este proceso se ingresarán los siguientes datos:
Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición

inicial. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo.
Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. Si ya hay
comprobantes registrados en el sistema, esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos
los comprobantes del cliente que se encuentren registrados.
Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el

campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso.
Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo.
Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los

comprobantes pendientes del cliente.
En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante, siempre

y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio, en cuyo caso la
cotización es cero. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda
extranjera. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de
comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio.
La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al

Vencimiento será activada únicamente en los casos en que se ingrese como tipo de
comprobante, el código 'FAC' correspondiente a facturas.
Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de

Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de
crédito o nota de débito.
Ingreso de Cobranzas
Este proceso emite y registra recibos, imputados o a cuenta, actualizando la cuenta
corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado.
Asimismo, en el caso de ventas con facturas de crédito, registra la aceptación de las

facturas de crédito por parte del cliente, emitiendo el recibo correspondiente.
Cada ingreso de cobranza genera automáticamente los movimientos correspondientes en

el módulo de Fondos.
59
Tango Gestión
Para registrar una cobranza se ingresarán, en primer término, los datos generales y la
imputación (facturas) del recibo. Antes de pasar a la imputación, indique si el recibo se
confecciona en moneda corriente o extranjera.
Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a
un grupo empresario.
Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas,

confeccione dos recibos por separado, uno en cada moneda.
Imputación
Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. Estos comprobantes pueden ser:

facturas, notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). En el caso
de facturas, se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. Para
todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar
(créditos).
Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son "FAC" para facturas o cualquiera
de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos).
Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante, se

abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al
cliente. En el caso de facturas, al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento, se presenta
una ventana con la fecha de vencimiento, el importe y el estado de cada vencimiento.
El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio, ya que éstas pueden

ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. No
obstante, es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor
visualización de la composición de las cuentas corrientes.
Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador, se exhibirá un

mensaje y no se podrá imputar el comprobante. Recuerde que los comprobantes de
facturación exportados, son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central.
Una vez ingresados los comprobantes, o bien si no es necesario ingresar imputaciones,

pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante.
Movimiento de Fondos
Luego de confirmar los datos de la primer pantalla, se visualizará la pantalla de

movimientos del módulo de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobante" de
clase 1 (cobros). Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el
manual del módulo de Fondos.
El ingreso de fondos a través de esta opción, tiene algunas características particulares:
 Las cuentas de fondos utilizadas deben corresponder a la moneda en que se

emite el recibo.
60
Tango Gestión
 El sistema controlará que el total imputado en Fondos coincida con el total del
recibo. Si se imputa un importe mayor a través de la pantalla de Fondos, la
diferencia generará un pago a cuenta en la cuenta corriente.
Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado
en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado.
Si usted no posee el módulo de Fondos, no tendrá acceso a esta pantalla.
Al completar el recibo, pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de

documentos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago,
este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con
la finalidad de mantener su seguimiento. Indique para cada uno, el código de cuenta de
Fondos asociada.
Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. El sistema los

registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente.
Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>, el sistema da
opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted a través del archivo
RECC.TYP.
Diferencias de cambio automáticas en recibos
Para que se genere una diferencia de cambio, el recibo tiene que estar imputado y el
cliente estar definido con cláusula moneda extranjera. Además, sólo se generará el
comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes
de facturación. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera.
Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los
comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está
confeccionando, al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el
comprobante por diferencia de cambio en forma automática.
Si no se desea generar en ese momento el comprobante, se puede emitir posteriormente

a través de los procesos de Notas de Crédito y Débito.
Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso tenga en cuenta los
siguientes puntos:
 Si se generan débitos o créditos mediante este proceso, no se imprimen en ese

momento. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de
Cambio.
 Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante.
 No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice

el mismo talonario, ya que puede dar lugar a problemas en el uso de
comprobantes preimpresos.
61
Tango Gestión
El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos

con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario.
Recibos de aceptación de facturas de crédito
En este caso, se ingresará como primer comprobante imputado una factura. Si la factura
está documentada con facturas de crédito, se mostrará el mensaje en pantalla
"Comprobante Documentado con Factura de Crédito".
Es importante aclarar que no podrán registrarse facturas de crédito de distintos

comprobantes en un mismo recibo de aceptación.
Para los casos en los que el cliente entrega otros medios de pago que sustituyen las
facturas de crédito, es posible anular desde este proceso todas las facturas de crédito
asociadas al comprobante. En ese caso, todas las facturas de crédito pasarán a estado de
Anuladas, emitiéndose un recibo común imputado a la cuenta corriente.
Una vez confirmada la pantalla de imputación, el sistema muestra todas las facturas de
crédito asociadas al comprobante imputado (siempre y cuando se encuentren en estado
Emitida).
Se habilita luego el ingreso del movimiento de Fondos, para registrar un "Ingreso de

Comprobantes" de clase 1 (cobros), a fin de debitar una cuenta representativa de las
facturas de crédito en cartera (de tipo Otras de Fondos) y acreditar la correspondiente al
deudor en cuenta corriente.
La cuenta de cartera estará definida en la misma moneda que la factura de crédito a

aceptar.
Para la impresión de los recibos de aceptación de las facturas de crédito se utiliza el

archivo RECF.TYP, el que puede ser modificado desde el proceso correspondiente a
Talonarios.
Una vez confirmado el comprobante de Fondos, las facturas de crédito quedan con
estado Cartera, actualizándose automáticamente el número del recibo de aceptación.
Imputación de Comprobantes
Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no
se encuentren aplicados, además de consultar o modificar las imputaciones existentes.
Nos referimos a "imputaciones" como la relación que se establece entre los recibos,
notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. Esta imputación permite
relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la
composición de las cuentas corrientes.
Cliente a analizar
62
Tango Gestión
Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en

particular o la de todo un grupo empresario.
Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar

comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias.
Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados
(pendientes).
Explicación de la pantalla
La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y

Comprobantes a Cuenta.
El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus

vencimientos, más los comprobantes imputados, mientras que el sector inferior
(Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados.
Sector superior
En este sector visualiza la siguiente información:
 Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión, importe, saldo

pendiente de cancelar y estado del comprobante.
 Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen.

A diferencia de las facturas, se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la
fecha de emisión.
 Recibos, créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los

comprobantes imputados.
Los estados posibles de una factura son:
Estado Descripción
CANCELA Cuando todas las cuotas están saldadas. Todas
las cuotas tienen estado cancela.
NO CANC Cuando ninguna cuota está cancelada.
PARCIAL Cuando alguna de las cuotas tiene estado
cancela / pagada y otras, estado no canc.
PAGADA Cuando está saldada por más de su importe.
Puede modificarlo en forma manual cuando el
estado es cancela. Los comprobantes con
estado pagada no pasan a histórico.
Los estados posibles de una cuota de factura son:
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Tango Gestión
Estado Descripción
CANCELA Cuando la cuota está saldada (columna saldo =
0).
NO CANC Cuando la cuota está pendiente por el total de
su valor (columna saldo = columna importe).
PARCIAL Cuando la cuota está saldada parcialmente
(columna saldo < columna importe) o tiene
imputada únicamente notas de débito.
PAGADA Cuando la cuota está saldada por más de su
importe.
Sector inferior
En este sector visualiza los comprobantes (recibos, notas de débito y crédito) a cuenta
que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios)
Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante, fecha de emisión,
importe y saldo a cuenta actual.
Operatoria
Imputación de comprobantes
Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el

comprobante a imputar. La selección se realiza mediante las teclas de dirección.
Una vez seleccionado el comprobante, pulse <Enter> para retornar al sector superior de
la pantalla. Nuevamente, utilizando las teclas de dirección, seleccione la cuota a la que
desea imputar en comprobante a cuenta.
Finalmente pulse <Enter> para imputar los comprobantes. Automáticamente se

recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) imputada, y se posiciona el cursor en la
columna Importe del comprobante trasladado. Si lo desea, modifique el importe por otro
menor, en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota. En este caso, el
saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para
poder ser aplicado a otro vencimiento.
Reversión de la imputación
La tecla <F2> permite deshacer una imputación. Para ello debe posicionarse sobre el
recibo, nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>. En ese caso, el comprobante
desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos
respectivos.
Búsqueda de comprobantes
64
Tango Gestión
Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. Los criterios de búsqueda son: Por
tipo y número de comprobante, Por fecha de emisión y Por importe total del
comprobante.
Tango 2000 busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6>
(Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta).
Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de
búsqueda seleccionado.
Consideraciones generales
Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar
el proceso Pasaje a Histórico. Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes
pasos:
 posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión.
 pulse la tecla <Enter>. En ese instante el estado de la factura pasará a ser

Pagada.
Si accedió al proceso con el comando Ingresar, se podrán grabar las modificaciones

realizadas pulsando <F10>. Accediendo a través del comando Consultar, las
modificaciones no serán consideradas por el sistema.
Si una factura tiene varios vencimientos, realice las imputaciones a cada uno de ellos en
forma independiente, de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento
en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar.
Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que, para clientes
con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de
los comprobantes, deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e
imputarlos para cancelar definitivamente las facturas.
Facturas de Crédito
Este grupo de procesos permite la administración de los comprobantes correspondientes
a facturas de crédito. Corresponden al régimen de facturación y registración de Facturas
de Crédito establecido en la R.G. 4343 / 97, publicada por la DGI en el Boletín Oficial.
Debido a que finalmente no se estableció como obligatorio el uso de esta modalidad, la

utilización de estos procesos es opcional.
Recordemos que la generación o no de facturas de crédito en el módulo de Ventas, se

indica en la definición de las Condiciones de Venta.
Cancelación de Facturas de Crédito
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Tango Gestión
Este proceso permite cancelar las facturas de crédito en cartera, generadas por
facturación (propias) o recibidas en parte de pago (de terceros).
Ingresando el código del cliente, se muestran en pantalla todas aquellas facturas de

crédito que aún no han sido canceladas (con estado Cartera).
Seleccionando la factura de crédito a cancelar se visualizarán sus datos en la pantalla.
Automáticamente, el sistema se posiciona en el módulo de Fondos para registrar un

"Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros), con motivo de debitar los valores que
ingresan (efectivo, valores o documentos) y acreditar la cuenta de cartera
correspondiente a la factura de crédito.
El tipo de comprobante a ingresar es uno de los definidos por usted en el módulo de

Fondos, siendo recomendable utilizar un tipo de comprobante distinto de REC (recibo
de cobranzas) para diferenciar los comprobantes en Fondos.
Si usted no posee el módulo de Fondos, no tendrá acceso a esta pantalla y podrá

ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación de la
factura de crédito.
Una vez finalizado el ingreso de datos, pulsando la tecla <F10>, aparecerá en pantalla
un mensaje que confirma la cancelación realizada.
El sistema da opción a imprimir un comprobante preconfigurado por usted

(CANF.TYP). El diseño de este comprobante puede ser modificado a través del proceso
de Formularios.
El sistema actualizará automáticamente el estado de la factura de crédito a Cobrada y

almacenará los datos del comprobante de egreso.
Impresión de Facturas de Crédito

Este proceso permite imprimir todas aquellas facturas de crédito propias existentes en el
sistema, o reimprimir aquellas ya emitidas.
Para la impresión se utilizará el formulario definido en el archivo GVAFCRED.TYP,

el que puede ser modificado a través del proceso de Formularios.
Las modalidades habilitadas para la selección de las facturas de crédito a imprimir son
las siguientes:
a) Seleccionando un tipo de comprobante de origen (facturas o débitos en cuenta

corriente) y un rango de números. Para cada número de comprobante solicitado se
imprimirán todas las facturas de crédito. Si se elige sólo un número de comprobante,
podrá entonces especificar un rango de facturas de crédito.
b) Seleccionando un rango de clientes y de fechas de emisión.
66
Tango Gestión
Se emitirán todas las facturas de crédito correspondientes a los comprobantes

seleccionados, cualquiera sea su estado.
Actualización de Facturas de Crédito

Este proceso permite agregar nuevas facturas de crédito (propias o de terceros),
modificar, depurar, consultar y listar los comprobantes ya existentes.
Es de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema, ya que permitirá ingresar las

facturas de crédito en cartera en el momento de la carga inicial. También permite
realizar todas las correcciones necesarias en las facturas de crédito ya existentes.
Los datos asociados a una factura de crédito son:
Comprobante: los tipos de comprobante habilitados para este proceso son recibos,
débitos o facturas.
En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "REC" se generará una factura de

crédito de terceros.
En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "FAC" o de débito, se pueden

presentar dos situaciones:
a) Si el número de comprobante ingresado no figura entre los comprobantes existentes

en el sistema, se pedirá el origen de la factura de crédito a generar (propia o de
terceros).
b) Si el comprobante existe y su condición de venta es en cuenta corriente, se generará

una factura de crédito propia. En cambio, si la condición de venta es contado, se
generará una factura de crédito de terceros.
Nº de Factura de Crédito: ingrese el número de la factura de crédito sólo en el caso de

facturas de crédito de terceros. Para las facturas de crédito propias, el número será
correlativo a la última factura de crédito generada.
Nº Interno: este número es generado por el sistema en forma automática utilizando dos
numeraciones distintas, una para los comprobantes propios y otra para los de terceros,
para facilitar las tareas de auditoría.
Fecha de Emisión: este dato se solicita tanto para los comprobantes nuevos como para
los ingresados con anterioridad. Para los existentes, el sistema propone la fecha del
comprobante de origen.
Moneda: los comprobantes pueden ser ingresados en moneda corriente o extranjera.

Para los comprobantes existentes, la factura de crédito mantiene la moneda del
comprobante de origen.
Cliente: este dato se solicita sólo si el comprobante ingresado no existe en el sistema.

En caso de existir, se asigna el cliente del comprobante de origen.
67
Tango Gestión
Fecha de Vencimiento: corresponde al vencimiento de la factura de crédito.
Importe Bruto: corresponde al valor de la factura de crédito previo a todo descuento y/o
retención.
Descuentos: podrá efectuarse cualquier descuento sobre el importe bruto, como por
ejemplo, en concepto de anticipos.
Importe Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe bruto y los

descuentos.
Retenciones: importe correspondiente a retenciones, que restará del total de la factura

de crédito.
Total Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe neto y las

retenciones.
Estado: para los comprobantes propios, los valores posibles del estado del
comprobante son los siguientes: emitida, cartera, anulada, gestión judicial.
Para las facturas de crédito recibidas de terceros, los valores posibles del estado son:
cartera, anulada o gestión judicial.
El sistema actualizará, automáticamente, el estado de la factura de crédito a "Cobrada"

y los datos del comprobante de egreso durante el proceso de Cancelación de Facturas de
Crédito.
Si se utiliza el módulo de Compras o Proveedores, se actualizará en forma automática

el estado a "Endosada" cuando se entregue una factura de crédito como pago a un
proveedor.
Si se modificó el estado por alguna de estas situaciones, sólo podrá actualizarse por este
proceso dentro de los valores Cobrada, Endosada, Anulada o Gestión Judicial.
En el caso de actualizar manualmente el estado de una factura de crédito al valor

Anulada o Gestión Judicial, dicha factura quedará fuera del circuito normal de
comprobantes.
Nº de Cuota: representa el número de vencimiento de la factura de crédito sobre un total

de vencimientos.
Cantidad Total de Cuotas: indica la cantidad total de vencimientos generados a partir

del comprobante de origen.
Recibo de Aceptación: para el caso de facturas de crédito propias y con estado

"Cartera", se ingresará el número de recibo a través del que se registra la aceptación de
la factura de crédito emitida.
Este dato se genera en forma automática desde el proceso de Ingreso de Cobranzas al

registrar el recibo de aceptación.
68
Tango Gestión
Motivo de Descuento: se utilizará para indicar el origen del ingreso de un descuento.
Comando Depurar
Permite eliminar la información correspondiente a facturas de crédito almacenadas por

el sistema.
Se podrán depurar las facturas de crédito con estado Cobrada, Endosada o Anulada,
comprendidas en un rango de fechas de vencimiento solicitado.
Emisión de Diferencias de Cambio

Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma
automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas.
El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir, el

Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante.
Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de

Cobranzas; por lo tanto, es muy importante realizar su posterior impresión. Emita el
comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario, ya que
puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración
preimpresa.
En caso de ingresar un rango de comprobantes, el sistema informa si los comprobantes

generados por diferencia de cambio no son correlativos.
Cancelación de Documentos
Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado.
Si la forma de pago de una operación incluye documentos, se genera un movimiento

deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza.
Cuando se cancela ese documento, dicha cancelación es ingresada para generar el

movimiento acreedor correspondiente.
Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total.
Ingresando el Código del Cliente, se muestran en pantalla todos aquellos documentos

recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados.
Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego, pulse <Enter>.
El sistema mostrará los datos del documento, sugiriendo como importe a cancelar el
saldo pendiente del documento. Se puede ingresar un importe menor pero en ningún
caso, un importe mayor al saldo pendiente.
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Tango Gestión
En este momento, el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para

registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros). Las especificaciones de
este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos.
El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de
Fondos.
El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda, independientemente

de la moneda con la que se emitió el documento.
Asimismo, es posible cancelar documentos con nuevos documentos, en cuyo caso se

utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso.
Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla, pudiendo

ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del
documento.
Una vez confirmado el ingreso de los datos, es posible imprimir un comprobante de

cancelación, que utilizará un formato previamente definido (CAND.TYP).
Modificación de Comprobantes
Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos.
Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el
comprobante no es de composición inicial):
 Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock).
Además, si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o

para recibos, la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea
posterior a las fechas de cierre definidas.
 Observaciones
 Código de vendedor
Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado, se modificará también la

fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza.
Para facturas, notas de crédito y notas de débito, son modificables:
 Condición de venta
 Tipo de operación y clasificación para DGI - CITI
 Código de vendedor
 Código de tipo de asiento
70
Tango Gestión
 Si el comprobante se encuentra contabilizado
 Datos del cliente ocasional
Para facturas:
1. Fechas de vencimiento
2. Importes a cada vencimiento
La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los

vencimientos aún no cancelados de la factura.
Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>, en cuyo caso se accederá a
una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante.
Para facturas, notas de crédito y notas de débito, consulte los renglones del comprobante
pulsando la tecla <F3>.
Modificación de Fechas de Vencimiento de

Documentos
Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un
cliente, que no hayan sido cancelados.
Al ingresar el Código de Cliente, se visualizarán todos los documentos no cancelados.
Una vez realizadas las modificaciones , confirme el proceso pulsando <F10>.
Consulta de Comprobantes
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crédito, notas de débito y recibos
registrados en el sistema.
Para facturas, notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos
particulares sobre el comprobante:
Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador.
Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal.
Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente

(pendiente, cancelado, etc.).
Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su

ingreso.
En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará "N Pendiente" en este

campo.
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Tango Gestión
La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con
código de cliente "000000").
La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando
sus cantidades, siempre en unidades de stock.
Dentro de la consulta de los renglones, pulse <F7> para consultar las partidas asociadas
a cada renglón; y <F8> para consultar los números de serie.
Consulta de Cuentas Corrientes - Actual

Este proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas y composición de saldos en
moneda corriente o extranjera; tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de
documentos.
Las cuentas corrientes son bimonetarias; por lo tanto, en cualquier momento puede
visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente, o bien, en moneda
extranjera. Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, a menos que se
trate de un comprobante por diferencia de cambio.
Una vez seleccionado el cliente, se presentará la pantalla de saldos.
Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera, se visualiza en todo
momento su saldo en esa moneda. En cambio, para aquellos clientes que se encuentren
definidos con cláusula moneda corriente, no se visualizará su saldo en moneda
extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su
cotización de origen o bien con una cotización ingresada.
Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen,

cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera
a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante.
De lo contrario, si elige una cotización ingresada, el sistema requerirá el ingreso de

dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera.
En el caso de la cuenta documentos, el saldo en moneda extranjera no es una

reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes.
Los documentos son valores, por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. Cuando se
ingresa un documento en moneda extranjera, se actualiza el saldo en dicha moneda; de
la misma manera, cuando se ingresa un documento en moneda corriente, se actualizará
el saldo correspondiente. Por ello, el saldo total en documentos de un determinado
cliente, es la "suma" de sus saldos en ambas monedas.
Si desea consultar los movimientos del cliente, seleccione por ejemplo, la opción
Resumen de Cuentas - Cuentas Corrientes.
La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante.
Los estados posibles son:
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Tango Gestión
Para facturas:
PEN significa que la factura se encuentra pendiente de

pago.
PAG significa que la factura se encuentra pagada, pero

se mantendrá en los archivos actuales en el caso
de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico.
CAN significa que la factura se encuentra cancelada, y

pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse
el proceso de Pasaje a Histórico.
Para recibos, notas de crédito y notas de débito:
IMP Significa que el comprobante se encuentra

imputado.
CTA Significa que el comprobante se encuentra

pendiente de imputación o que tiene el carácter de
"a cuenta".
A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en

forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se
expresan en su moneda de origen.
En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos, aparecerá una pantalla que

exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada.
La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida

para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el
saldo que resulta de esa aplicación.
Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente
activo figuran resaltados con un "*".
Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico

Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al
archivo "histórico" al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico.
A través del comando Buscar, podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus
comprobantes.
El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un

rango de códigos de cliente.
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Tango Gestión
Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse

desde la opción Listar, ya que permite indicar "000000" en el rango de códigos.
Anulación de Comprobantes
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a facturación
(facturas, créditos y débitos) o recibos.
Anulación de Cancelaciones de Facturas de Crédito

A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación
de facturas de crédito previamente ingresados.
Si utiliza el módulo de Fondos, la anulación de un comprobante de cancelación implica

además, la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del
comprobante de reversión correspondiente.
Para anular un comprobante, ingrese el Tipo y Número del Comprobante de

Cancelación.
Se visualizarán los datos del comprobante de cancelación antes de ingresar la

confirmación del proceso.
Realizada la anulación del comprobante de cancelación, el documento de factura de

crédito involucrado revierte su estado a Cartera.
Anulación de Cancelaciones de Documentos

A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación
de documentos previamente ingresados.
Si utiliza el módulo de Fondos, la anulación de un comprobante de cancelación implica

además, la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del
comprobante de reversión correspondiente.
Sólo podrán anularse cancelaciones correspondientes a versiones 5.00.007 o

posteriores, ya que anteriormente no existía esta posibilidad.
Para anular un comprobante ingrese el Tipo y Número de Comprobante.
El sistema exhibe en pantalla el Cliente, la Fecha de Emisión y el Importe Total,

pidiendo su confirmación.
Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos, éstos no deben tener

aplicadas nuevas cancelaciones; ya que en ese caso no se permitirá la anulación.
Listado de Comprobantes Anulados
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Tango Gestión
Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que
han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de
Comprobantes, en un rango de fechas a ingresar.
PROCESOS PERIODICOS
Pasaje a Contabilidad
Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a
clientes (facturas, notas de crédito y notas de débito).
Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada
comprobante en particular. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de
Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente.
Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un

almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas, pero no se
registran automáticamente en los archivos contables. Su incorporación al sistema
contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de
Contabilidad.
Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar:
Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas

para la generación de los asientos.
Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante, un rango de

números correlativos.
Luego de la selección general se indicará:
Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios

posibles de agrupación. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el
que se generarán los asientos.
Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio, se

generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. Es
decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango, y
por cada tipo de asiento, se agruparán los tipos de comprobante.
Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de
comprobante. Es decir que se generarán, por cada día, tantos asientos como tipos de
comprobante utilizados en ese día.
Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de

asientos. Generará un asiento por cada comprobante, considerando los comprobantes
que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. En este caso, cada
asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. Utilizando esta opción,
en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el
código de cliente que corresponda.
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Tango Gestión
Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de
asiento incluido en el rango a procesar. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación
de comprobantes.
En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un
comprobante, no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. Además, si
dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda, el
asiento será generado en dicha moneda; de lo contrario, será generado en moneda
corriente.
La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de

selección ingresados:
Si la agrupación es por Fecha, la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los
comprobantes generados.
Si la agrupación es por Comprobante, cada comprobante generará el asiento por su

fecha de emisión.
Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General, dependerá de la selección

realizada. Si la selección es por fecha, generará los asientos con la "Fecha Hasta"
indicada en el rango. Si la selección es por comprobante, se ingresará en pantalla la
fecha con la que se generarán los asientos.
Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje, para cada una de las
cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable, se calcularán los
importes de las apropiaciones por centros de costo. Al respecto, se tendrán en cuenta las
siguientes consideraciones:
 Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su

distribución por centros de costo, el asiento resumen utilizará estas definiciones
para esa cuenta.
 Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una
distribución por centros de costo, el importe de esa cuenta en el asiento resumen
quedará sin distribuir.
 La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el

tipo de asiento, aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo
asignado al artículo en el módulo de Stock. Si el artículo no tiene asignado
ningún centro, el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de
costo.
 Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable, se irán acumulando

los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos.
Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo,
siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de
Ventas.
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Tango Gestión
Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos
transitorios, a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. Estos archivos no
pueden ser accedidos una vez generados.
Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado, cambiando a

Contabilizado. Si dentro del rango, existen comprobantes incluidos en asientos
anteriores, el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el
parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados.
Exportación Contable
Este proceso permite transferir información a un diskette o dispositivo externo, con la
finalidad de poder procesar dicha información en otro equipo. El objetivo es permitir
tener particionado en más de una máquina el sistema integrado Tango Gestión.
Esto responde al hecho frecuente de que las funciones contables se encuentren

separadas físicamente de las administrativas.
Por lo tanto, la información que puede exportar el módulo de Ventas al dispositivo

externo es específicamente la que genera el proceso de Pasaje a Contabilidad, es decir,
los asientos de facturación a clientes y las apropiaciones por centros de costo asociadas
al importe de cada cuenta.
El sistema contable prevé la incorporación de esta información proveniente del

dispositivo externo. Los pasos a seguir son:
Determine el dispositivo sobre el que se transferirán los datos. Para ello, posiciónese en
la opción Dispositivo y seleccione el que corresponda mediante las teclas de dirección.
Inserte el diskette en el dispositivo seleccionado.
Comience la exportación, posiciónese en la opción Exportar y pulse la tecla <Enter>.
Cabe aclarar que este proceso borra los asientos luego de realizar el pasaje a diskette.
Pasaje a IVA
Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de
Ventas, para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA.
La información que se exporta es la siguiente:
 Clientes
 Provincias
 Alícuotas
 Tipos de comprobante
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Tango Gestión
 Comprobantes generados
 Actividades de Ingresos Brutos
 Asientos (opcional)
Opcionalmente, se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados.
Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes

Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la
registración de las cuentas corrientes de los clientes.
Asimismo, permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos.
Balance de Cuentas Corrientes

Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes, verificando la
composición de saldos de cada cliente.
Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período, y también

puede utilizarse periódicamente para realizar un control.
La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre
anterior, y aplicarle todos los movimientos del período actual, con la finalidad de
verificar que el saldo actual sea correcto. Si surge una diferencia, será informada en el
listado de balance.
En el caso de no existir cierre anterior, la fecha inicial del saldo será la correspondiente
a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto, la fecha de alta del cliente.
Eventualmente, puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de

hardware, diferencias de tensión, cortes de luz, etc. Si esto sucede, ejecute el proceso de
Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos.
Seleccionando la opción Totales, se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y
actual de todos los clientes.
Seleccionando la opción Movimientos, se ingresará el rango de clientes a procesar,

emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el
período actual.
Cierre de Cuentas Corrientes

Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes.
Ingrese la Fecha de Cierre, la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o
igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos.
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Tango Gestión
Es importante tener en cuenta que, al realizar un cierre, el sistema almacena la fecha del
cierre como fecha inicial del siguiente balance.
A consecuencia de ello, no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a

la fecha de cierre.
Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances.
Seleccionando la opción Cerrar, se realizará automáticamente el cierre periódico de

cuentas corrientes.
Pasaje a Histórico
Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas
corrientes y facturación.
El proceso almacena en el archivo "histórico" todos aquellos movimientos de cuentas

corrientes que ya han sido cancelados, con la finalidad de liberar espacio en disco y
acelerar el acceso a los archivos. Es recomendable ejecutar este proceso una vez
realizado el cierre periódico de cuentas corrientes.
Los movimientos de cuenta corriente que "pasan a histórico" permanecerán

almacenados para consultas durante tres años. No ocurre lo mismo con los renglones de
los comprobantes de facturación, que son eliminados al generar el pasaje a histórico.
Para realizar el pasaje, ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar,

pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales.
Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones:
 La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN)
 Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el

rango de fechas a pasar a histórico
 Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre
periódico realizado.
Debido a estas condiciones, pueden mantenerse movimientos en los archivos "actuales",

aunque ya hayan sido cancelados.
Tenga en cuenta que los movimientos que "pasan a histórico" no son incluidos en
ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lo tanto, es aconsejable ejecutar el
proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso.
Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis

Multidimensional, recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de
realizar este pasaje.
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Tango Gestión
Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a

histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo.
Realice un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico.
Reconstrucción de Estados
Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento, imputación de
comprobantes y el estado de cada comprobante, realizando las correcciones necesarias.
Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones.
Recomposición de Saldos
Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada
cliente en base a los movimientos existentes.
Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados.
Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del
saldo inicial o anterior de cada cliente:
1. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada, es decir, la
fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado.
2. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. En este
caso, todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada
compondrán el saldo anterior de cada cliente.
Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado
cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación; modificando las fechas
iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás, permitiendo de este modo procesar
información atrasada.
Operaciones con Centralizador

Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango Gestión con
el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central.
Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de

información del módulo Centralizador.
Particularmente, los procesos de exportación en el módulo de Ventas, permiten cubrir

aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se
completa en la administración central.
Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la
administración central. Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través
del módulo Centralizador.
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Tango Gestión
Exportación de Pedidos
Este proceso permite exportar un rango de pedidos ingresados en el sistema, para ser
enviados al módulo de Ventas instalado con el Centralizador. Estos pedidos serán
luego facturados y remitidos desde la administración central.
Luego de ingresar el Destino en el que se generarán los archivos, se indicará el rango de

Fechas de los pedidos a procesar.
Reprocesa Pedidos Exportados: los pedidos incluidos en una exportación son marcados
por el sistema como 'Exportados'. Activando este parámetro, los pedidos que se
encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación
anterior, se volverán a procesar. Esta opción es de utilidad cuando se desea volver a
generar una exportación realizada anteriormente.
Al realizar este proceso, el sistema controlará que los pedidos no tengan comprobantes
asociados (facturas o remitos).
No pueden exportarse pedidos correspondientes a clientes ocasionales ('000000').
Finalizada la exportación, se visualizará en pantalla el total de pedidos generados.
Exportación de Remitos
Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de
Ventas, para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador.
Estos remitos serán luego facturados desde la administración central.
Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados
por el sistema como "Exportados". Si activa este parámetro, los remitos que se
encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación
anterior se volverán a procesar.
Al realizar la exportación, el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades

facturadas.
No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000').
Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al

remito, se generó en la sucursal y no en el Centralizador. Debido a ello, los remitos se
incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos
de su facturación, sin generar movimientos de stock.
Una vez realizado el proceso de exportación, se visualizará en la pantalla el total de

remitos generados.
Exportación de Comprobantes de Facturación
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Tango Gestión
Mediante este proceso se exportan facturas, notas de crédito y débito generadas a través
del módulo de Ventas, para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a
efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes.
Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se

realiza en la administración central.
Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la

administración central para su posterior seguimiento y cobranza.
Al ejecutar la exportación, el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada
comprobante:
 El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas.
 El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se

incluyen las operaciones de contado).
 Las facturas no deben tener imputaciones.
 En el caso de notas de crédito y débito, no deben estar imputadas a ninguna

factura.
Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de

contado, ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente.
En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo

del cliente, dado que para la sucursal se consideran pagadas.
La exportación incluirá, para el caso de créditos y débitos, sólo los comprobantes que se
encuentren con estado 'A CUENTA'. En este caso no se actualizará el saldo del cliente,
por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos.
Por lo expuesto, es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los
casos que sea posible) en el momento de generarlas, para que no se incluyan en la
exportación de comprobantes.
Una vez realizado el proceso de exportación, se visualizará en pantalla el total de

comprobantes generados.
Importación de Clientes
Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes, en la base a la
información generada a través del módulo Centralizador en otra sucursal.
Modifica Clientes Existentes: activando este parámetro, se modificarán los datos de

aquellos clientes que ya se encuentren definidos en el módulo de Ventas, considerando
iguales a los que tengan el mismo código. Si el parámetro no se activa, los códigos de
clientes ya existentes no serán considerados.
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Tango Gestión
Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro se emitirá un informe adicional con
aquellos códigos de clientes definidos en el módulo de Ventas, que no se encuentren en
los archivos recibidos del Centralizador. De este modo, es posible controlar los
clientes que fueron eliminados en el Centralizador.
Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes, se realizarán las
validaciones correspondientes de todos los datos.
En los campos que son "obligatorios" (código de zona, provincia y condición de venta),
si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta
en caso de ser un cliente nuevo), emitiéndose un informe de los rechazos.
En el caso de campos de parámetros "no obligatorios" (transporte, vendedor, etc.), si

éstos no se encuentran definidos, quedarán en blanco.
En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y

verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego
comenzar la importación de clientes.
Importación de Precios de Venta

Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el
módulo Centralizador.
Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren

definidos en la sucursal.
Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros

correspondientes a las listas de precios definidas (moneda, decimales, etc.). Debido a
ello, estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la
que los recibe.
Controlador Fiscal
Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través
de un controlador fiscal.
La utilización de controladores fiscales, se define a través del proceso de Talonarios.
Para más información sobre Controladores Fiscales consultar Consideraciones

especiales para Controladores Fiscales.
Habilitación de Controladores Fiscales

A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores
fiscales inicializados con los cuales emitirá comprobantes fiscales.
Por cada controlador fiscal inicializado que posea, deberá ingresar el código y número
de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S.A..
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Tango Gestión
Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite

comprobantes con la leyenda No fiscal), no es necesario que realice este paso. El
sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las
pruebas necesarias antes de que sea inicializado.
Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal, Ud. deberá
acercar a Axoft Argentina S.A. el número de registro fiscal (código y número de serie
del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. En ese momento se le dará una
clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del
controlador fiscal. De esta manera quedará habilitado el uso de los controladores
inicializados en el sistema Tango 2000.
A partir de este momento todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito)
que emita serán a través del controlador fiscal.
Nivel Básico de Comunicación

Las opciones que se detallan a continuación proporcionan información acerca del estado
en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado.
Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado del controlador fiscal.
Informará si existen inconvenientes detectados y además, el número del último ticket

y/o ticket-factura emitido.
Capacidad Restante: esta opción está habilitada sólo para los modelos de impresor
fiscal HASAR SMH/P-614F, SMH/P-615F y SMH/P-PR4F.
Chequea el estado de la memoria de trabajo y verifica si se puede ejecutar el comando

en el estado fiscal en que se encuentra el impresor. Informa además, la cantidad total de
registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que
ya se han utilizado.
Desbloquear Impresora Fiscal: existen ocasiones donde la impresora fiscal puede

quedar en estado de espera y por lo tanto no responde a los comandos enviados por
Tango 2000.
Ejecute este comando para desbloquearla. En caso que el controlador fiscal continúe sin
responder, comuníquese con el proveedor del mencionado equipo.
Nivel Intermedio de Comunicación

Es posible realizar las siguientes operaciones:
Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal, un reporte de

totales diarios, quedando en cero los acumuladores de lectura.
Reportes de Auditoría: brindan información de cierres diarios realizados. La auditoría

podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z.
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Tango Gestión
El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos, puede ser global o
detallado por jornada. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ /2000AF+,
que sólo son emitidos en forma global.
Encabezado y Cola de Ticket: pueden definirse hasta nueve líneas de texto para el
encabezado y otras nueve para la cola del ticket.
La línea 10 del encabezado queda reservada para la impresión del domicilio comercial
del comprador en los ticket-factura. Lo mismo sucede con la línea 11 de la cola, que se
utiliza para la impresión de la condición de venta en todos los comprobantes.
Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. Cada una de las líneas
que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal se debe configurar
en forma independiente. Se debe agregar al principio de la línea un caracter ASCII. Si
no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación, el controlador
fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal.
Tipos de letras para HASAR SMH/P-614F, SMH/P-615F, SMH/P-PR4F:
 Letra expandida, Alt + 244.
Tipos de letras para EPSON TM-300AF, TM-300AF+, TM-2000AF+:
 Letra expandida, Alt + 244.
 Letra negrita, Alt + 241.
 Letra grande, Alt + 246.
 Letra negrita y expandida, Alt + 247.
 Letra subrayada, Alt + 248.
 Letra alta, negrita y subrayada, Alt + 251.
Fecha y Hora: permite poner en fecha y hora el reloj de tiempo real del controlador
fiscal. Estos datos son impresos en todos los documentos.
Para poder modificar la fecha y hora de un controlador fiscal es necesario haber

realizado previamente un cierre de jornada fiscal (cierre Z).
Nivel Superior de Comunicación

Cierre de Jornada Fiscal Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la
memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. La emisión de este reporte se
hará desde el impresor fiscal.
Tenga en cuenta que si el modelo seleccionado es EPSON TM-300A/F ,
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Tango Gestión
TM-300/AF+ ó TM-2000/AF+, es necesario realizar por lo menos, un cierre de la

jornada fiscal cada 24 horas, previo a la emisión del primer ticket del día.
Cancelación de Ticket Abierto: esta opción permite cancelar un ticket abierto, que aún
no se ha registrado en el sistema.
Es de utilidad cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso del módulo de

Ventas (corte de luz, reseteo de la PC, etc.), quedando abierto el comprobante fiscal.
Este proceso incrementará el acumulador de comprobantes cancelados.
INFORMES
Introducción
El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de
Ventas.
La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda

extranjera.
El criterio de bimonetarización es el siguiente:
Cuando se ingresa un comprobante, se registra tanto en moneda corriente como en

moneda extranjera, en base a la cotización asociada.
Informes en Moneda Corriente
Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente
para cada comprobante, independientemente de la moneda con la que se lo haya
ingresado. Es decir, se mantienen los valores originales de cada comprobante en
moneda corriente.
Informes en Moneda Extranjera
En esta opción, para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula
moneda extranjera, se toman los valores originales en moneda extranjera; y para los
correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente, se da opción a reexpresarlos
según dos criterios de conversión:
Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda
extranjera, es decir, convertidos con la cotización asociada al comprobante.
Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda

extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para
el informe.
En resumen, los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus
valores originales, mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser
reexpresados con otra cotización.
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Tango Gestión
Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión, pulse la tecla <Esc>.
Informes de Pedidos
A través de esta opción es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes
relacionados con el seguimiento de pedidos.
Los informes correspondientes a pedidos pendientes se pueden emitir mientras no hayan

sido facturados y entregados en su totalidad. En todos estos informes se ingresará la
cotización para convertir las listas de precios expresadas en moneda extranjera.
Pedidos Pendientes por Cliente

Este proceso informa todos aquellos pedidos correspondientes a un rango de clientes,
que no han sido facturados y entregados totalmente.
Es posible listar todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos
renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir.
En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de

stock o unidades de venta (bultos).
Pedidos Pendientes por Artículo

Este proceso informa, para un rango determinado de artículos, las cantidades pendientes
de facturación y entrega ordenado por código de artículo.
Pueden listarse todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos

stock o unidades de venta (bultos).
Pedidos Pendientes por Fecha

Este proceso informa todos los pedidos pendientes de facturación y entrega, ordenados
por fecha del pedido o por fecha de entrega.
Opcionalmente, se puede obtener el informe ordenado por vendedor y fecha.
Se pueden listar todos los pedidos en forma completa o, seleccionar sólo aquellos
Si activa el parámetro Agrupa por Vendedor podrá ingresar el rango de vendedores a

listar.

stock o unidades de ventas (bultos).
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Tango Gestión
Seguimiento de Pedidos
Este proceso emite un informe de las facturas y remitos aplicados a cada uno de los
pedidos generados.
Como al trabajar con pedidos la facturación y descarga de stock se realiza siempre con
referencia al pedido; este listado realiza el seguimiento de todos los comprobantes que
afectaron cada pedido, permitiendo visualizar también su relación.
Puede ingresar un rango de números de pedido y clientes a listar.
El sistema informará, para cada pedido indicado como referencia en los procesos de
Facturación o Remitos, el detalle de los comprobantes afectados con la cantidad
facturada y remitida en cada caso.
Es posible seleccionar las cantidades a considerar entre las unidades de stock y las de
ventas, si se utilizan.
Informes de Facturación
Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de
comprobantes de facturación (facturas, créditos y débitos).
Asimismo, incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos.
Subdiario de IVA Ventas

Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y
también, generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para
cumplir con la presentación del soporte magnético, conforme a lo dispuesto por la
resolución 3419 de DGI y sus modificatorias.
Comando Listar
Este listado se puede imprimir por partes, es decir imprimir únicamente los
encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para
sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien, imprimir el listado completo.
Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social, el domicilio y la

actividad de la empresa. Estos datos son almacenados y pueden ser confirmados o
modificados cada vez que se emita este informe.
Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión.
Título: el título del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un
título por defecto.
Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes, o en forma

separada, los que correspondan a cada letra de inicio.
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Tango Gestión
Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o

por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito).
Acumula Facturas "B": para el caso de comprobantes 'B', es posible acumular los
comprobantes por fecha, imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el
Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente).
Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo
asociado igual a 'T' (tickets).
Si se acumulan comprobantes 'B' o tickets, se ingresará el Importe Máximo hasta el que

se puede acumular comprobantes. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo
se listarán en forma independiente.
Asimismo, se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los
comprobantes en forma acumulada. Si el total del día supera este monto, se imprimirán
en detalle todos los comprobantes.
Para mayor claridad en la registración, se imprimirán en una sola línea aquellos

comprobantes anulados.
El sistema imprime en forma opcional, el número de Ingresos Brutos del cliente para
cada comprobante emitido. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las
que dicha información es obligatoria.
Comando Grabar
A través de esta opción es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI.
Generación archivo IVAVTA
Permite generar el archivo IVAVTA.DAT con los datos necesarios para cumplir con la
presentación del soporte magnético de IVA ventas, conforme a lo dispuesto por la
resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776).
Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. El archivo se generará

dentro del subdirectorio C:\DGI.
Generación Formulario "F446"
Permite generar el archivo F446.DAT con los datos correspondientes.
Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados

e impresos para cada caso.
El archivo se generará dentro del subdirectorio \DGI en el disco de trabajo.
Impuestos Registrados
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Tango Gestión
Este proceso emite un listado de impuestos registrados, ordenado por tipo de impuesto o
por fecha.
Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas.
Si emite el informe por tipo de impuesto, puede indicar, opcionalmente, un código de

provincia.
Si indica una provincia, se incluirán en el listado para las alícuotas correspondientes a

percepción de ingresos brutos (51 a 80), sólo aquellas que correspondan a la provincia
elegida. Esta opción es de utilidad para emitir el informe de percepciones de ingresos
brutos por jurisdicción.
Resumen de Ventas por Cliente

Este proceso informa el importe total facturado por cliente, en un período determinado.
Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el
parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante.
Detalla Comprobantes: permite listar, para cada cliente, los comprobantes que
componen el importe total facturado.
Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los
clientes de grupos empresarios como un único cliente.
Los grupos empresarios se muestran al final del informe.
Resumen de Ventas por Provincia

Este proceso informa el importe total facturado por provincia, en un período
determinado.
El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada provincia, los comprobantes
que componen el importe total facturado.
Resumen de Ventas por Vendedor

Este proceso informa el importe total facturado por vendedor, en un período
determinado.
El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada vendedor, los comprobantes
Resumen de Ventas por Zona

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Tango Gestión
Este proceso informa el importe total facturado por zona, en un período determinado.
El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada zona, los comprobantes que
componen el importe total facturado.
Resumen de Ventas por Depósito

Este proceso informa el importe total facturado por depósito, en un período
determinado.
El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada depósito, los comprobantes
Resumen de Ventas por Provincia / Actividad

Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad, en
un período determinado.
El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. Esta

actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto
sobre los ingresos brutos.
No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad

ingresado.
Prorratea Flete, Bonificación e Intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe

calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin
impuestos. En cambio, si se activa este parámetro, los importes correspondientes a flete,
bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada
comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del
comprobante.
Resumen de Ventas por Condición de Venta

Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta, en un período
determinado.
El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada condición de venta, los
comprobantes que componen el importe total facturado.
Puede indicar un rango de clientes e incluir, opcionalmente, los comprobantes de

clientes ocasionales.
Ranking de Ventas por Cliente
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Tango Gestión
Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente, ordenado
en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada cliente en el total de
ventas y porcentaje acumulado de ventas, permitiendo así un análisis de la curva ABC.
Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar.

Por operaciones se entiende facturas, créditos y débitos.
Lista Ocasionales: activando esta opción, los clientes ocasionales participarán en el

ranking como un todo, es decir, como un solo cliente más.
Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado
incluirán los impuestos, según se indique en este parámetro.
Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un

informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.
Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del
gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango
seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico
directamente desde Excel.
Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán, para cada cliente, los
comprobantes que componen el importe total facturado.
Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE.
Ranking de Ventas por Artículo

Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los
diferentes artículos.
Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades , por Unidades de Venta, por
Importes Facturados o por Precios de Lista.
En todos los casos, el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de

participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado, permitiendo
así un análisis de la curva ABC.
Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores o Compras, se

seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor - Artículo. De esta
manera, se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar.
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Tango Gestión
Lista Ocasionales: si activa esta parámetro, se incluirán los comprobantes de

facturación correspondientes a clientes ocasionales.
Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro, en el
ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base, junto al
resto de los artículos. Para ello, se calculará el total de las ventas para cada código base
y luego, se analizará su posición en el ranking.

informe, generar un gráfico en una hoja de Excel. Activando este parámetro se
visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango
seleccionado.
Para la opción Por Importes
Prorratea Flete, Bonificación e Intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe

calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin
impuestos. En cambio, si se activa este parámetro, los importes correspondientes a flete,
bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada
comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del
comprobante.
Para la opción Por Precios de lista
En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar.
Ranking de Ventas por Cliente / Artículo

Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente, en
cantidades y en importes, para un rango de artículos.
Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking, con porcentajes de
participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas, permitiendo
así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular.
Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades, importes

facturados o precios de lista.
Seleccionando la opción Por Cantidades, la base del ranking es la cantidad de unidades

vendidas por artículo a cada cliente.
Seleccionando las unidades de venta, considerará la cantidad de bultos facturados en

cada comprobante.
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Tango Gestión
Seleccionando la opción Por Importes, la base del ranking es el importe facturado, y se

indicará si se incluyen los importes correspondientes a flete, bonificación e intereses. En
caso afirmativo, se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada
comprobante.
Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción, los clientes ocasionales participarán
en el ranking como un todo, es decir, como un cliente más.

Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del
rango, ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular.
gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro
Ranking de Ventas por Artículo / Cliente

Este proceso permite obtener un informe, en cantidades y en importes, de los clientes a
los que se les facturó cada uno de los artículos.
Para cada artículo, se ordenan los clientes en forma de ranking, con porcentajes de
participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas.

Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del
rango, ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en
particular.
gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro
Comprobantes Emitidos
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Tango Gestión
Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de

fechas, ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión.
Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones:
Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas

(FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de
Comprobante. Si no indica un tipo de comprobante, el informe incluirá todos los tipos
de comprobantes definidos.
Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes

definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas.
Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los

comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante.
Opcionalmente, puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada

comprobante y sus apropiaciones por centros de costo.
Detalle de Comprobantes
Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas, notas de
crédito y notas de débito), ordenados por cliente, con el detalle de los renglones de cada
comprobante.
También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos
entregados al cliente.
Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Para listar todos los
comprobantes, deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. Ingresando un tipo de
comprobante en particular, se da opción a seleccionar un rango de números de
comprobante.
Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante,

puede ingresar un rango de fechas de comprobantes.
El importe a listar coincide con el subtotal sin impuestos de cada renglón de los
comprobantes, sin aplicar bonificación, flete e intereses.
Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro, se incluirá por cada
renglón de las facturas, el detalle de los remitos relacionados.
Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual

Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual
de cada vendedor.
Usted puede seleccionar, como base para el cálculo de comisiones, las ventas o las
cobranzas.
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Tango Gestión
Si selecciona las ventas, la base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni
intereses) de las facturas, notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor.
Si selecciona las cobranzas, la base del cálculo serán los importes totales de los recibos
asociados al vendedor.
El parámetro Detalla Comprobantes permite listar, para cada vendedor, los

comprobantes que componen la comisión total calculada.
Comisiones a Vendedores por Artículo

Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por
artículo.
Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión, de esta manera la comisión del
vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido.
Comisiones a Vendedores por Zona

Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de
comisión por zona de venta.
Con este criterio, la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones
de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida.
La base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas, notas
de crédito y notas de débito asociadas al vendedor.
Facturas Pendientes de Remitir

Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock ni relación
con pedidos, que aún tienen artículos pendientes de remitir.
Se informa la cantidad facturada, la remitida y la pendiente de remitir.
Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito,
y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas.
No se incluirán en el informe aquellas facturas confeccionadas con referencia a un

pedido, ya que, en ese caso, el control de pendiente de remitir lo lleva el pedido
correspondiente.
Puede seleccionar un rango específico de artículos, clientes y fechas a incluir en el

informe; como así también, la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o
ventas).
Remitos por Cliente
96
Tango Gestión
Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente, en un rango de
fechas.
Por cada remito se detallan los renglones, con las cantidades totales, facturadas y
pendientes de facturar. Cuando exista una cantidad facturada, se detallarán además los
números de factura correspondientes.
Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente,

implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería.
Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de
Ventas. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos.
Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular, cuando el Desde /

Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual.
Remitos Pendientes de Facturar

Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en
un rango de fechas, que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o
bien en forma parcial.
El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración
central.
En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en

unidades de stock o unidades de venta (bultos).
Devoluciones de Remitos
Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos, en forma
total o parcial, para un rango de fechas.
Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de

Remitos.
Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la

cantidad devuelta.
Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular, cuando el Desde /

Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual.
Remitos Anulados
Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas.
Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas
del módulo de Ventas. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho
módulo.
97
Tango Gestión
Subdiario de Ventas
Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar.
El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los

comprobantes emitidos.
Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad, ya que

contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen.
Asimismo, permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad,

ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean, cuentas
inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes
pendientes de contabilizar.
Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se
numerará en forma correlativa.
Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo
como fecha de emisión del informe.
Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA, este informe se obtendrá
ordenado por fecha. Dentro de la fecha, es posible ordenar por tipo y número de
comprobante o bien, sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios
multipropósito).
Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad, es

posible imprimir como cuenta contable, el código asignado a la cuenta o su expresión
como código jerárquico.
Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes, sólo

los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados.
En este punto es importante considerar que, para el módulo de Ventas, se encontrarán

contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un Pasaje a Contabilidad, sin
considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable.
En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación, se incluirán los

caracteres "**" al final de los renglones del informe.
Las inconsistencias posibles de informar son:
 Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero, un

código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas.
 Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del

comprobante.
98
Tango Gestión
 Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los

movimientos, el informe identificará aquellos comprobantes no contabilizados
(no procesados por el Pasaje a Contabilidad).
Listado por Imputación Contable

A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de
imputación contable, correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a
seleccionar.
El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad, incluyendo los asientos

correspondientes a los comprobantes de ventas.
Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad, ya

que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y
créditos de cada una de las imputaciones contables.
Si activa el parámetro Detallado, se informará cada uno de los débitos y créditos de las
cuentas contables, caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta.
La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir, permite controlar aquellos

comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad.
Informes de Cuentas Corrientes

Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta
corriente de los clientes, deudas, documentos y facturas de crédito.
Resumen de Cuentas
Este proceso lista, para un rango de clientes, el detalle de los movimientos de su cuenta
en un período (indicando el saldo anterior al período detallado).
Asimismo, permite enviar el resumen a los clientes en forma automática, generando E-

mails a través de Microsoft Outlook.
Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma

independiente.
Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el
resumen de cuenta de cada cliente, el cual se envía en forma automática a la dirección
de correo electrónico del cliente, a través de Microsoft Outlook.
Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes:
 Al generar E-mails, no se emitirá el informe general del resumen de cuenta.
 Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada

en el proceso de Clientes.
99
Tango Gestión
 Al generar cada E-mail, Outlook verificará que la dirección de correo

electrónico informada en el cliente sea válida. En caso contrario, informará el
inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese
cliente.
Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección

de correo electrónico del grupo empresario.
El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en
el informe.
El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a
los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero; es decir, lista solamente los clientes
que poseen deudas con la empresa.
Composición de Saldos
Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente.
Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma

independiente.
Cuentas Corrientes
Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida, informado todos los
comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Esta
composición, a su vez, desglosa los vencimientos de cada factura.
El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe,
aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero.
Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados, se listarán sólo aquellos

comprobantes con saldos pendientes.
Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a

facturas (comprobantes a cuenta).
100
Tango Gestión
Cuenta Documentos
Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente, emitiendo

los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno.
Opcionalmente, pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes.
Comprobantes Pendientes de Imputación

Este proceso permite listar, para un rango de clientes, los comprobantes (notas de
crédito, notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas.
Deudas Vencidas
Este proceso lista todas las deudas vencidas; ordenadas por cliente, por vendedor o bien
por antigüedad de la deuda.
En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas
vencidas. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren
cancelados.
Seleccionando Por Vendedor, se ingresará el rango de vendedores. En este caso no se

incluirán en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial.
Seleccionando Por Cliente o Por Grupo empresario, se incluirán también las facturas
de crédito pendientes de aceptación cuya fecha de emisión difiera en más de 15 días con
la fecha de referencia. También se emitirán en este último caso, las facturas de crédito
en cartera que se encuentren vencidas a la fecha de referencia.
Cobranzas a Realizar
Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado; ordenadas por
cliente, por vendedor o por fecha de vencimiento.
Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se

encuentren cancelados.
Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios

podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.
101
Tango Gestión
Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores. En este caso no se

incluirán en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial.
Listado de Saldos
Este proceso permite listar, para un rango de clientes, su saldo en cuenta corriente a una
fecha determinada.
Recibos Emitidos
Este proceso emite un informe de los recibos emitidos.
Se indicará un rango de clientes y fechas. El informe se puede emitir ordenado por

número de recibo o por fecha de emisión.
Listado de Deudas
Este proceso emite un informe de la deuda total de cada cliente incluyendo los saldos en
cuenta corriente, documentos, cheques y facturas de crédito recibidos, ordenado por
código de cliente.
Asimismo, en el caso de deudas en cheques, permite analizar su composición separando

los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente
por número de cuenta bancaria de origen.
Pueden incluirse en forma opcional, algunos de los componentes del total de deudas:
Cuentas Corrientes:
El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas, Deudas Vencidas y

Deudas a Vencer.
Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. Asimismo,
aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a
Vencer.
Documentos:
El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de

cancelación.
102
Tango Gestión
Facturas de crédito:
Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación.
Cheques:
El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del
cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago.
Para los cheques entregados, se considera la fecha del cheque, incluyendo sólo aquellos
cheques con fecha mayor o igual a la del día.
Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking,

por cada cliente, con las siguientes opciones:
 Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o
de terceros).
 Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros).
 No acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente.
Además del criterio para acumular los cheques, es posible indicar si se incluirá en el
informe el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo.
Ranking de Deudas
Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente incluyendo los saldos
en cuenta corriente, documentos y cheques recibidos.
El informe se emite ordenado en forma de ranking, con porcentajes de participación de

cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado, permitiendo así un análisis de
la curva ABC.
Se pueden incluir opcionalmente, algunos de los componentes del total de deudas:
Cuentas Corrientes:
Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente.
Documentos:
El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de

cancelación.
Facturas de Crédito:
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Tango Gestión
Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación.
Cheques:
El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del
cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago.
Para los cheques entregados, se considera la fecha del cheque, incluyendo sólo aquellos
cheques con fecha mayor o igual a la del día.
Vencimiento de Documentos
Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer, hasta una fecha determinada.
Seleccionando Documentos Vencidos, el informe incluirá aquellos documentos

pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada.
Seleccionando Documentos a Vencer, se incluirán los documentos pendientes cuyo

vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada.
Si los documentos fueron cancelados en forma parcial, informará sólo el saldo

pendiente de cada documento.
Opcionalmente, puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe.
Listado de Facturas de Crédito

Mediante este proceso se obtiene un informe de las facturas de crédito.
Es posible definir con distintos criterios de selección y ordenamiento, la información a

listar referente a las facturas de crédito emitidas (propias) y las recibidas en forma de
pago (de terceros).
Se detallan a continuación los criterios de selección disponibles:
Por Cliente:
En esta opción se solicita el ingreso de un rango de códigos de cliente y de fechas de

vencimiento a considerar.
Para cada cliente se listarán las facturas de crédito, ordenadas por fecha de vencimiento,
totalizando por cliente.
El parámetro Cambia de Hoja por Cliente permite emitir un informe separado por cada
uno de los clientes seleccionados.
Por Fecha de Vencimiento:
104
Tango Gestión
En esta opción se solicita un rango de fechas de vencimiento y un rango de códigos de

cliente a considerar.
Se obtiene un listado ordenado por fechas de vencimiento, totalizando por fecha.
Por Fecha de Emisión:
En este caso se solicita un rango de fechas de emisión y un rango de códigos de cliente a

considerar.
Se obtiene un listado ordenado por fechas de emisión, totalizando por fecha.
El comando Seleccionar Estados permite elegir, independientemente del criterio que se

utilice para emitir el informe, los estados de facturas de crédito que se desea considerar.
Por defecto, se incluirán en el listado, las facturas de crédito con estado E (emitidas), C
(en cartera), O (cobradas), D (endosadas) y J (en gestión judicial).
También es posible seleccionar el tipo de moneda de las facturas de crédito a listar.
Se incluirán en el listado las facturas de crédito que cumplan las condiciones de los
parámetros indicados anteriormente (moneda, tipo, criterios de selección y estado).
Consolidación de Saldos
Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de
varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario.
Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico.
Cada empresa tiene definido un "maestro" de clientes, que no necesariamente es igual al

de las demás empresas. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de
la primera empresa señalada.
Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos
para los mismos clientes. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos
empresas, el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes, y los
agregará sin sumarlos.
Asimismo, si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas, el sistema
los consolidará como uno solo, sumándolos.
La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas.
Se podrán seleccionar dos o más empresas, posicionándose a través de la barra selectora

y pulsando la tecla <Enter>.
Aclaraciones sobre grupos empresarios
105
Tango Gestión
Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios, el

sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del
informe.
Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo

empresario y en otra no pertenece, el sistema no los consolida sino que los considera
clientes independientes.
Listas de Precios
Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta.
Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción.
Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial
, e incluir la descripción adicional del artículo.
Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones, el ordenamiento se realiza dentro de cada

agrupación.
Si activa el parámetro Agrupa por Código Base, en la opción de ordenamiento por

código de artículo, se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas
agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base
posean los mismos precios).
En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. En el

caso de agrupar por código base, se podrá seleccionar solamente una lista.
El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. Este parámetro
permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado, sin alterar
los valores registrados en la lista.
Cuando selecciona únicamente una lista, se da opción a discriminar los impuestos.
Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos, se imprimirá para cada artículo
el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los
parámetros de la lista.
En cambio, si emite una lista de precios discriminando impuestos, el sistema desglosará

para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos y agregará aquellos que le
correspondan y no estén incluidos en el precio base (precio de lista).
En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe, no será posible discriminar
impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo.
Archivos DGI
Estos procesos permiten generar los distintos soportes magnéticos correspondientes a
normas legales, que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales.
106
Tango Gestión
Generación de Archivo DGI-CITI

A través de este proceso se genera un archivo ASCII correspondiente a las ventas de un
trimestre, que superen los topes especificados por la DGI.
Dicho archivo podrá ser importado desde el sistema DGI-CITI en forma automática.
Este proceso seleccionará, para cada cliente, los comprobantes que serán informados
según superen los topes correspondientes.
Actualmente, no está vigente la generación de esta presentación.
Generación de Archivo DGI-SICORE

Este proceso es de utilidad si usted practica percepción de IVA en facturación.
Permite generar el archivo que, posteriormente, puede ser incorporado en forma

automática al sistema DGI - SICORE para la liquidación y presentación de retenciones
y percepciones.
La generación de información se realiza por tipo y número de documento del cliente,

por lo que no se incluirán aquellos clientes con tipo de documento '99' (consumidor
final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Número de CUIT.
Los comprobantes se acumularán por CUIT y no por código de cliente. Si un cliente se

encuentra ingresado en el sistema con dos códigos de cliente distintos e igual número de
CUIT, se acumularán sus comprobantes.
Este proceso generará el archivo GVSICORE.TXT en el directorio correspondiente a

la empresa, o bien en el que usted seleccione.
Es posible emitir en forma opcional un informe con los datos generados. Además, el
sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número
de documento inválidos (para los que no se generaron registros). En este caso, realice
las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.
Se informará el Código de Alícuota correspondiente a percepción de IVA (entre 11 y

20) y el Código de Régimen de percepción. El sistema sugerirá por defecto '493', que es
el que corresponde a percepciones de grandes contribuyentes según la RG 3125 de DGI.
Al finalizar el proceso, el sistema informará la cantidad de registros grabados como

control.
Trabajando en el sistema DGI-SICORE:
Una vez creado el archivo desde Tango, dentro del sistema DGI–SICORE se
importarán los datos generados.
Formato de Importación:
107
Tango Gestión
La primera vez que se importe información en el sistema de DGI se indicará la

descripción del archivo ASCII generado por Tango. El sistema almacenará esta
información para evitar su ingreso en cada importación.
Para ello, se creará un nuevo formato de importación a través de la opción Formatos de

Importación, dentro del ítem Utilitarios.
Con el comando Agregar se dará de alta un nuevo formato, indicando los siguientes
datos:
Código:2
Descripción Formato: TANGO
Longitud de Registro:36
Una vez creado el formato, será necesario definir las posiciones de cada uno de los
campos que lo integran, a través del comando Detallar dentro de la misma opción.
Para cada uno de los campos que aparecen en pantalla se indicarán los siguientes
valores:
DESCRIPCION POSICION LONGITUD

Fecha Retención 1 8
Régimen 9 3
Tipo 12 2
Identificación
Identificación 14 11
Monto 25 11
Saldo Positivo 36 1
Importación de Datos
Generado el formato de importación, podrá realizar la actualización automática de datos

desde la opción Declaraciones Juradas del menú principal.
Previo a esto, al crear la empresa en el sistema DGI–SICORE, se asociarán los

regímenes por empresa en el menú de Datos Generales.
Luego de ingresar a la opción Declaraciones Juradas se agregará el período a declarar

(en formato mes/año).
Creado el período, a través del comando Detallar se accede a la carga de retenciones y

percepciones. Dentro de esta misma opción, es posible utilizar el comando Importar
para actualizar la información automáticamente, tomando los datos desde Tango
Gestión.
108
Tango Gestión
Para ello, se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo:
C:\TANGO\1\GVSICORE.TXT) y el código de formato, en este caso 2.
El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para
incorporarlos a DGI - SICORE.
Si se realizó previamente una importación o una carga manual de datos, se indicará al

sistema si los nuevos registros se 'agregan' o 'sustituyen'. Seleccionando 'Sustituir' se
eliminarán las retenciones del período, reemplazándolas por las nuevas.
Finalmente, se consultará la información importada desde Tango.
Soporte Magnético RG 3399

Este proceso es de utilidad para quienes practican percepción de IVA en la facturación.
Genera el soporte magnético cuatrimestral con la información de las percepciones

practicadas a cada cliente.
Según la RG 4110 de la DGI, a partir de Marzo de 1996, se utilizará el diskette DGI -

SICORE para informar las retenciones y percepciones, lo que reemplaza la utilización
de este proceso para períodos posteriores.
Soporte Magnético RG 3115

Este proceso permite generar la declaración jurada trimestral correspondiente a la
percepción de Ingresos Brutos, para los casos en que se realizan percepciones conforme
a la Resolución General 3115 de DGR.
El soporte magnético generado contempla las modificaciones introducidas en la RG

3115 por la Resolución 1014 (DGR MCBA).
Para completar la información de la declaración jurada, se solicitan los siguientes datos

con respecto al trimestre a procesar:
Datos Generales del Usuario: incluye la razón social, domicilio, localidad, número de
inscripción como agente de percepción y número de CUIT.
Año: se ingresa el año de la declaración.
Trimestre: se ingresa el trimestre del año (1, 2, 3, 4).
Luego se ingresarán, si existen, los datos relacionados con los comprobantes de pago
efectuados para cada quincena del trimestre a procesar.
Estos datos no son necesarios para el soporte magnético, pero se imprimen en la

declaración jurada opcional.
109
Tango Gestión
Provincia: se indicará el código de provincia correspondiente a Capital Federal, de ese

modo se incluirán sólo las alícuotas que tengan asociada la misma jurisdicción.
Finalmente, se da opción a imprimir por triplicado la información correspondiente a la

declaración jurada.
El sistema grabará un archivo con nombre DECLAR en el directorio \DGI, en la unidad

de disco donde se encuentra instalado el sistema, por ejemplo: C:\ DGI\ DECLAR.
Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs.As. 59/98

Este proceso permite generar el soporte magnético correspondiente a las percepciones
de ingresos brutos según la disposición normativa serie "B" Número 59/98 de la
provincia de Buenos Aires.
Se ingresará el rango de fechas a generar y el rango de alícuotas utilizadas para calcular

esta percepción.
El sistema sugerirá como nombre del archivo INGRBRUT.DAT, en el directorio

correspondiente a la empresa de trabajo. Este dato puede ser modificado por usted.
Nómina de Clientes
A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de
clientes según distintos criterios de selección.
En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social, el

sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga
Inicial.
Si elige respetar las agrupaciones, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación.

Por lo tanto, para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético, no active el
campo Utiliza Agrupaciones.
Para el resto de los ordenamientos, será posible acotar el rango de clientes a listar según
el criterio seleccionado.
Asimismo, es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes

ocasionales, seleccionando la opción correspondiente.
Etiquetas de Clientes
Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes.
Los datos a incluir son: razón social, domicilio, localidad, código postal y provincia.
El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas
(habituales u ocasionales).
110
Tango Gestión
En caso de seleccionar clientes ocasionales, se ingresará un rango de fechas. El sistema

emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes
generados en el período indicado.
El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente, con
una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto.
ANALISIS MULTIDIMENSIONAL
Introducción
Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para
el nivel gerencial, ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo, y
ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información.
El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y

resultados a partir de un conjunto de datos.
Usted diseña las vistas en función de un objetivo. Todos los datos disponibles se pueden
"cruzar", "ordenar", "filtrar", "condicionar", "resumir", "detallar", "combinar",
"agrupar".
Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos:
 Un modelo de datos multidimensional (CUBO).
 Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional,

por ejemplo, Microsoft Excel.
Tango 2000 elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma

automática con Microsoft Excel, generando tablas dinámicas y gráficos.
Consolidación de información Multidimensional

Tango 2000 ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos
multidimensional la información de varias empresas o módulos.
Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o

individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias
para identificar el origen de la información. Las alternativas son las siguientes:
Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar:
 Detalle de Fondos de diferentes empresas
 Detalle de Ventas de diferentes empresas
 Detalle de Compras de diferentes empresas
111
Tango Gestión
Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar:
 Detalle de Sueldos de diferentes empresas
Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar:
 Detalle de Fondos, Ventas, Compras y Sueldos de una misma empresa
 Detalle de Fondos, Ventas, Compras y Sueldos de diferentes empresas
Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access

Tango 2000 permite generar la información multidimensional en diferentes formatos,
entre ellos Microsoft Access. Usted, ante cada generación podrá generar nuevas tablas o
adicionar la información a tablas existentes.
Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las
siguientes actualizaciones:
 Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está

procesando, y corresponden a la misma empresa/módulo.
 Luego adiciona los datos del período solicitado, tomando nuevamente los datos
de Tango 2000.
Esto permite reprocesar un rango de fechas, y reflejar las modificaciones realizadas en

ese período (nuevos comprobantes, modificaciones, bajas, etc.), manteniendo un archivo
histórico, al cual le adiciona novedades recientes en forma periódica.
Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access, sugerimos hacer
copias de resguardo de la tabla, sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico, ya
que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional.
Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de

implementación.
Consideraciones para una correcta implementación

Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en
Microsoft Access. Son muy importantes ya que Tango 2000 realiza el mantenimiento y
actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen.
Panel de Control
El formato de fecha especificado en el Panel de control deberá constar de 4 dígitos para

el año: dd/mm/aaaa.
Esta definición es muy importante ya que de ello depende:
112
Tango Gestión
 El correcto mantenimiento de bases de datos multidimensionales generadas en

Microsoft Access.
 Compatibilidad con el año 2000.
Identificación de la base de datos de origen
Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de

Sucursal perteneciente al módulo de Stock. Se define en el proceso de Parámetros
Generales del módulo de Stock.
Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas.
Si usted no posee el módulo de Stock, este dato será solicitado por pantalla en el
momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional.
Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar, ya
que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access.
Si usted posee diferentes instalaciones de Tango 2000 y quiere consolidar información,

debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones.
Consideraciones generales para Tablas Dinámicas

La tabla dinámica generada por Tango 2000, es un modelo ejemplo, el cual usted puede
variar trabajando en Microsoft Excel. Sobre el modelo propuesto, puede jugar con todas
las acciones disponibles, generando un análisis de acuerdo a sus necesidades.
Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft

Excel, para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional.
Datos de la tabla dependiendo del destino de información
Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel, la tabla dinámica

contendrá la información del período que acaba de procesar.
Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access, la tabla dinámica incluirá
toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de
procesar).
Recuerde que usted puede mantener una tabla Access, e ir agregando períodos de la
misma empresa o de otras empresas.
Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access, deberá
tener instalada la aplicación Microsoft Query, que permite utilizar datos de origen
externo con Microsoft Excel o Microsoft Word.
No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en

Excel, Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles.
113
Tango Gestión
Configurar automático
El sistema permite que la emisión de los informes para Análisis multidimensional pueda
programarse para un día y horario determinado.
Esta opción habilita un programador de tareas automático, aquí se establecen los

parámetros para la emisión del análisis multidimensional.
Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. Los destinos posibles son:
 Base de dato Microsoft Access: si selecciona este destino, puede ingresar el

nombre de la base de datos y de la tabla a generar. También puede indicar si los
datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Si no define el
nombre de una base, el sistema considerará los datos por defecto.
 Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino, el sistema

abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. También podrá
seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel.
 Base de datos dBase: si selecciona este destino, puede ingresar el nombre de la

base de datos a generar. Si no define el nombre de una base, el sistema
considerará los datos por defecto.
Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción, debe ingresar el nombre

del Archivo de registro. Por defecto el sistema propone el archivo "Tarea.txt" en el
directorio de la base de datos.
Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados se ejecución.
Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas

programadas de Windows. Defina los datos de la tarea, la programación y la
configuración de las tareas.
Detalle de Comprobantes
Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de
comprobantes de ventas (facturas, créditos y débitos).
Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la
información.
Tenga en cuenta las consideraciones para una correcta implementación y las

consideraciones detalladas para tablas dinámicas.
El sistema:
 Genera un archivo multidimensional (CUBO)
114
Tango Gestión
 Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar

automáticamente una tabla dinámica en Excel.
Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo
de Stock en su instalación, o bien, contando con él, aún no completó el valor
correspondiente en los parámetros del módulo.
Este dato es importante para el mantenimiento de información consolidada de diferentes

bases de datos Tango.
Cuando el destino es Access:
Usted puede crear una nueva tabla, o bien seleccionar una existente.
Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a

"Detalle de comprobantes de Ventas", el sistema no permitirá realizar la actualización.
Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes
Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información

desde diferentes perspectivas:
 Totales
 Diferencia
 Participación
Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas, y
ofrecen las variables más significativas en el área de página. A partir de allí usted
trabaja en forma interactiva. En todos los casos los cambios se realizan mediante
acciones sencillas.
Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la

ayuda correspondiente.
Se incluyen también gráficos para cada modelo. A medida que usted trabaje sobre la
tabla, el gráfico reflejará los datos actualizados.
Totales
Es una vista con importes acumulados. Por defecto se exhiben los totales de compras
acumulados por mes y año.
Usted puede, por ejemplo, cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo
totales por provincia y año), o hacer cambios que involucren más de una variable, por
ejemplo, analizar las ventas por cliente y línea de producto, en un año determinado,
discriminando la información por trimestre, etc.
Diferencia
115
Tango Gestión
Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año
anterior. Por defecto exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior.
Usted puede cambiar la variable de comparación, por ejemplo, provincia, artículo, etc.
(en lugar de meses), o bien, hacer cambios involucrando muchas variables, aplicar
filtros, ordenamientos, semáforos, etc.
Participación
Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. Por defecto exhibe
la participación de cada mes en el acumulado anual.
Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación, por ejemplo,

provincia, artículo, etc. (en lugar de meses), o bien, hacer cambios involucrando muchas
variables combinadas, aplicar filtros, ordenamientos, etc.
Comando Configurar automático
Para mas información sobre esta opción consulte Configurar automático
Detalle Contable
Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las
imputaciones contables de cada comprobante del módulo.
Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la
información.
Tenga en cuenta las consideraciones para una correcta implementación y las

consideraciones detalladas para tablas dinámicas.
El sistema:
 Genera un archivo multidimensional (CUBO)
 Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar

automáticamente una tabla dinámica en Excel.
Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo
de Stock en su instalación, o bien, contando con él, aún no completó el valor
correspondiente en los parámetros del módulo.
Este dato es importante para el mantenimiento de información consolidada.
Cuando el destino es Access:
Usted puede crear una nueva tabla, o bien seleccionar una existente.
Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a

"Detalle de Contable", el sistema no permitirá realizar la actualización.
116
Tango Gestión
En particular, la información contable de los módulos de Ventas, Compras, Fondos y

Sueldos, tienen el mismo diseño, por lo cual usted puede unificar en una tabla
Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos.
Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable
Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años,
dejando disponibles las variables más significativas en el área de página.
A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan
mediante acciones sencillas.
Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la

ayuda correspondiente.
El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango, la cual permitirá filtrar,
ordenar, agrupar, detallar, etc., la información de todas las cuentas en función de los
módulos de origen. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo "VE".
Aclaración con respecto a datos contables
Si usted tiene el módulo de Contabilidad, las variables correspondientes a Código de

Jerarquía, Nombre de las cuenta, Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta, tomarán
los valores de dicho módulo.
Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa, estas variables tomarán valor

nulo, y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta.
El Tipo de cuenta, se obtiene del Plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente

criterio:
Código Descripción Resultado Saldo

Habitual
AC Activo N D
PA Pasivo N H
PE Perdida S D
GA Ganancia S H
Comando Configurar automático
Para mas información sobre esta opción consulte Configurar automático.
Detalle de comprobante automático

Esta opción permite generar en forma automática los informes para Análisis
multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático.
117
Tango Gestión
Para mas información consultar Detalle de Comprobantes.
Detalle contable automático

Esta opción permite generar en forma automática los informes para Análisis
multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático.
Para mas información consultar Detalle Contable.
MODELO DE IMPRESIÓN DE COMPROBANTES
Introducción
El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas, remitos, notas de
crédito, notas de débito, pedidos, recibos de cobranzas, facturas de crédito,
comprobantes de cancelación de documentos y comprobantes de cancelación de facturas
de crédito) es totalmente definible por usted.
No obstante, para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido

que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.
Los formularios predefinidos se encuentran almacenados en los siguientes archivos:
Archivo Documento
FACT1.TYP Facturas de tipo "A" o sin
tipo
FACT2.TYP Facturas de tipo "B" o
"C"
FACT4.TYP Facturas de tipo "E"
FACT5.TYP Tickets (tipo "T")
NOCR1.TYP Notas de crédito de tipo
"A" o sin tipo
"B" o "C"
"E"
"T"
NOCD1.TYP Notas de débito de tipo
"A" o sin tipo
"B" o "C"
118
Tango Gestión
"E"
REMI.TYP Remitos emitidos junto a
la facturación
RESK.TYP Remitos no emitidos en la
facturación
RECC.TYP Recibos de cobranzas
GVPxxxxx.TYP Pedidos
CAND.TYP Comprobantes de
cancelación de
documentos
GVAFCRED.TYP Facturas de crédito
RECF.TYP Recibos de aceptación de
facturas de crédito
CANF.TYP Comprobantes de
cancelación de facturas de
crédito
Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguiente

opciones:
 Comando Dibujar del proceso de Talonarios, para aquellos comprobantes que

tengan asociados talonarios (facturas, notas de crédito, notas de débito, tickets,
remitos y recibos de cobranzas).
 Procesos Formularios, para aquellos comprobantes que no tengan asociados

talonarios (pedidos, cancelación de documentos, comprobantes referidos a
operaciones con facturas de crédito).
Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede
agregar variables o modificar su formato.
Por ejemplo, la cantidad de copias para facturas es igual a dos, pero si utiliza
formularios continuos con papel carbónico, la cantidad de copias se modificará a una.
Si no se utilizan formularios preimpresos, se incluirá al formato del comprobante el

dibujo del formulario además de las variables de reemplazo.
Para modificar la definición del contenido de los formularios, es decir los archivos con
extensión .TYP es necesario conocer cierta nomenclatura, conforme a lo siguiente:
Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo
que lleve el símbolo "@" (arroba) al comienzo de la expresión.
Si se utilizan formularios multipropósito, cada archivo de definición de comprobante

contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante, por ejemplo,
FACTURA, NOTA DE DEBITO, etc.
119
Tango Gestión
El símbolo "@" identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo.
Palabras de Control
Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del

formulario, como por ejemplo, la cantidad de copias.
Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y, por lo tanto,
no ocupan líneas dentro de éste.
Se colocará sólo una palabra de control por línea, en las primeras líneas del
comprobante.
Las palabras de control disponibles son:
@COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el

comprobante. Por ejemplo, una factura puede ser impresa en original y copia. Por
defecto, @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la
palabra de reemplazo).
@LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante

completo. Por defecto, @LINEAS es igual a 72, que es la longitud normal de un
formulario continuo.
@TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket.
Si ingresa el parámetro @TICKET = "SI", no se indicará la repetición de iteraciones

para renglones del comprobante (caracteres "-."), bastará con indicar las variables para
el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. Esta
diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas,
sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados.
En este caso, la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para
el formulario. Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para
facturas "B" con formato similar al de tickets, en el caso de aquellas empresas
autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad.
Por defecto, el valor de @TICKET es igual a "NO".
@REMITO: permite definir si se imprime un remito junto con la factura. Es

únicamente útil en los comprobantes de factura (FACT1.TYP, FACT2.TYP y
FACT4.TYP). Por defecto, @REMITO es igual a "SI". La impresión de este remito
corresponderá al formato REMI.TYP. Si no desea la impresión de un remito en el
momento de facturar, defina @REMITO = "NO".
@PAUSA: indica si se establece una pausa entre cada comprobante que se imprima.
Esta variable de es gran utilidad en caso de no utilizar formularios continuos, ya que
después de imprimir un comprobante, se requiere un tiempo para colocar la nueva hoja.
Por defecto @PAUSA es igual a "NO".
120
Tango Gestión
@NORMAL, @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra. Una vez

seleccionado un tipo de letra, el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que
encuentre dentro del archivo de definición del comprobante, otra palabra de control
(relacionada a tipo de letra).
@PARTIDA: permite indicar la composición del renglón de impresión correspondiente

a los datos de las partidas. Esta palabra de control es de utilidad cuando se desea
imprimir los datos de la partida en el renglón siguiente al correspondiente a los datos del
artículo (código, descripción, cantidad, etc.).
En caso que se realice la descarga de varias partidas para el mismo renglón, se

imprimirá una línea para cada partida.
@PARTIDA puede utilizarse en los comprobantes de facturación y remitos. Esta

palabra de control se ingresará de la siguiente forma:
@PARTIDA = (composición del renglón de partida).
La composición del renglón estará formada por textos y palabras de reemplazo que se
utilizarán para la impresión de partidas.
Es importante tener en cuenta que la columna inicial no es, en este caso, la primera del
formulario sino la que corresponda a la variable @DE (descripción del artículo).
@SERIE: se utiliza para indicar que se desea imprimir los números de serie para
aquellos artículos que tienen asociados números de serie. Opcionalmente, pueden
imprimirse los dos campos adicionales al número de serie. El número de serie se
imprimirá debajo de la descripción del artículo (debe existir @DE en los renglones de
artículos).
Para imprimir el número de serie indique:
@SERIE = 1 Imprime sólo el número de serie
@SERIE = 2 Imprime el número de serie y el campo adicional 1
@SERIE = 3 Imprime el número de serie y los dos campos adicionales
Si no se especifica un número a la derecha de @SERIE, el sistema considerará @SERIE

=3
@BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas
ingresados en el comprobante agrupados por su código base.
Cuando se realiza la agrupación, el subtotal del renglón se obtendrá sumando las

cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio.
Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas
condiciones comunes a todos ellos:
121
Tango Gestión
 Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en

la misma unidad de venta.
 Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por

renglón.
 Si se imprimen series (@SERIE="SI"), no deberán existir números de serie

ingresados en el comprobante.
 No se debe utilizar la variable de control @PARTIDA.
En caso de llevar partidas por renglón sin utilizar la variable de control de partidas
(utilizando por ejemplo @P1, @P2, etc.), y cumpliendo con el resto de las condiciones,
se podrán agrupar los artículos e imprimir los datos de las partidas. Estos datos impresos
serán los del primer artículo con escala agrupado.
Palabras de Reemplazo
Son variables que, al imprimir el comprobante, son reemplazadas por los valores
correspondientes.
Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes, como ser fecha,
número de comprobante; y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del
comprobante, como ser código de artículo y precio.
Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si

se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera,
entonces la segunda variable no saldrá impresa.
A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles
Opciones Especiales
 El símbolo "@" seguido de un espacio en blanco anula la línea, es decir,

considera al resto de la línea como un comentario.
 Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en
los formularios, agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que
corresponda a un importe. Tenga en cuenta que en este caso, la longitud de las
palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada, debido al
lugar que ocupan los separadores de miles.
Por ejemplo: el número "15000000000" ocupa 11 lugares, pero el mismo

número con separador de miles "15,000,000,000" ocupa 14 lugares.
1. Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad

determinada de caracteres. Si se imprime un número, y la cantidad de dígitos es
menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de
la variable, se imprimirán asteriscos (*). Para ello se indicará la cantidad de
caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente, separada por el
122
Tango Gestión
signo '=' (igual) o la ',' (coma) en caso que se deseen indicar los puntos
separadores de miles.
Por ejemplo:
@RS
Razón Social : "El mundo de los Herrajes"
@RS=20 imprimirá "El mundo de los Herr"
 Para indicar la repetición de un renglón, se coloca al comienzo del renglón

siguiente los caracteres "-." (guión y punto). Esto se utiliza fundamentalmente
para los renglones del comprobante. De esta manera es posible definir la
cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante, sin necesidad de repetir
para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan.
Esta última opción es de utilidad, siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en
una sola línea, caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo.
Editor de Formularios
Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para le emisión de los
comprobantes.
Al editar, usted puede ingresar las variables de control, variables de reemplazo y los
distintos textos o líneas a incluir en el formulario.
Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede
ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. Debido a ello, al
ingresar al editor de formularios, generalmente aparecerá un formulario ya definido,
sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias.
Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguiente opciones:
 Para mover el cursor, utilice las teclas de movimiento <flechas>.
 Para pasar al modo dibujo, pulse <F6> o el botón "Dibujar". Al pasar al modo
dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas.
 Para abandonar el modo dibujo, pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar".
 Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo, desplazando

hacia la derecha el contenido de la línea activa. Si esta tecla no está activada, se
sobrescribe sobre la línea activa.
En la parte inferior de la pantalla, se visualiza el número de fila y columna del

formulario, como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo).
123
Tango Gestión
Una vez realizadas las modificaciones en el formulario, es posible seleccionar las

distintas acciones desde el menú Archivos:
Guardar <Ctrl + G>
Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas.
Guardar como
Permite almacenar el formulario bajo un nombre de archivo .TYP distinto al del

formulario original. Esta opción es de utilidad, por ejemplo, para crear nuevos modelos
de pedidos.
Cerrar <Esc>
Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones..
En caso de seleccionar Cerrar, si el formulario fue modificado se ingresará un mensaje

de confirmación, que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones
realizadas.
Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso.
Si no se desea grabar el formulario, pulse <Esc> para abandonar la edición
124

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Tango Gestión

Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su

La interfaz amigable de Tango 2000 y el orden lógico en el que se encuentran los

Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos:

 Módulo de Stock, que centraliza toda la información referente a productos.

 Módulo de Fondos, que centraliza toda la información referente a valores.

 Módulo de Contabilidad, que recibe la información contable por las ventas

 Módulo de Compras, que le brinda información para la confección de listas de

 Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas

Consideraciones Generales de Implementación

Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en

Si se implementan varios módulos, y por ser Tango un sistema integrado, los

Al instalar el módulo de Ventas, el módulo de Stock estará automáticamente presente

Si se implementan varios módulos y, por ser Tango un sistema integrado, los

Al instalar el módulo de Ventas, el módulo de Stock estará automáticamente presente

A continuación, detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. Para

12. Definición de Listas de Precios de Venta.

13. Condiciones de Venta.

16. Actividades para Ingresos Brutos. No es obligatoria la definición de códigos de

17. Actualización de Precios. Para la actualización de precios de venta, defina previamente

19. Composición Inicial de Saldos. No es obligatorio. Permite inicializar los saldos de

Aclaraciones de integración con otros módulos

Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas

Datos asociados al cliente

Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar. Estos

Está compuesto por: código de familia, código de grupo y código de individuo.

Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente:

Automáticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de

En el proceso Agrupaciones de Clientes se define:

1 Casas de Artículos del hogar

Finalmente, en el proceso de Clientes, ingresamos:

Código Razón Social

110025 Distribuidora Mayorista Roca

110026 El mundo de las heladeras

120049 Guillermo Rodríguez

120050 Ricardo Vásquez

Los clientes, entonces, quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera:

1 Casas de Artículos del hogar

110025 Distribuidora Mayorista Roca

110026 El mundo de las heladeras

120049 Guillermo Rodríguez

120050 Ricardo Vázquez

Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Permitirá

Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios.

Los Códigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. Si habitualmente

Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro

Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. Puede

El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en

Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado.

Condición de Venta: este campo es obligatorio. Ingrese el código de condición de venta

% Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación, es

Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al

CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes

El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT.

coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen,

Comando Datos Adjuntos

Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le

El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes, y está

S cliente con categoría Responsable Inscripto,