Sr.

ADRIAN QUINTERO VARGAS

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
CALLE 12C #28B -29 CENTRO
TULUA/VALLE DEL CAUCA
Codigo Postal:

Fecha y hora de emisión: 28-Nov-2020 00:00 Referencia de Pago: 5173100978

Fecha y hora de aprobación: 28-Nov-2020 05:12 Factura Electrónica de Venta: E 5420907913
Fecha de Carga de Minutos: 25-Nov-2020 Fecha de Facturación: 25-Nov-2020
Período de Facturación: 25-Oct-2020 a 24-Nov-2020 Código interno: 1.17310097
Suspensión a partir de: INMEDIATO

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA HABILITACIÓN DE NUMERACION No. 18764005049203 DE 01-Oct-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5406087240 AL 5428523000. VIGENCIA DE 6 MESES
Tu Plan Inesperados Mas L ULTRA Mx Sm de $103,599

35 GB 18,00 GB

CUFE= ef0366b8559f3c0c2745ba50baa8c128ccb71f744f273c5601b35ebabe24e6540f832543cb8cbf80a22bd25d9a3a7811
Ilimitados 500 Minutos Ilimitados a Todo Destino
a Estados unidos, Canada,
Puerto Rico y Mexico

Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canada y Puerto Rico:

$499, Hispanoamerica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

Mayor información en claro.com.co

231,230.06 103,599.99 0.00 (133,586.06) 48,600.93 0.00 249,844.92

Impuestos IVA:16,699.52 Consumo:1,379.25 * La tasa de interés moratorio es del 26.76% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Obsequio
LLAMADAS * DATOS (EN GB) Plan
401 403
400 - 372 100 -
Minutos/Segundos

320 - 288 80 -
264 61.66 63.22
240 - 60 -
58.45 54.88 58.85 56.78
17.99 18.00
166 17.99
18.50
18.00 43.59 17.79
160 - 120 40 - 16.27
80 - 20 - 43.67 40.46 45.22 40.85 38.99
36.38
27.32
0- 0-
ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL JUL-AGO AGO-SEP SEP-OCT PROM MAY-JUN JUN-JUL JUL-AGO AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV PROM

Meses Meses
Línea 3144734437
* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Sr. ADRIAN QUINTERO VARGAS

Referencia de Pago: 5173100978
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
No. de Identificación: CC.: 94150243
(415)7707175320010(8020)5173100978(3902)24984492

Marque esta casilla para cancelar el total de su factura (Servicio, Servicios Número Celular: 3144734437
Suplementarios y Equipo)
Factura Electrónica de Venta: E 5420907913
Forma de Pago: Efectivo T. Crédito Cheque
Cod. Bco. No. Cheque
Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 249,844.92

INMEDIATO 249,844.92

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
 Desde Hasta Valor Impuestos* Total
1. DEUDA ANTERIOR
Cargos anteriores 323,230.06 323,230.06
Pagos Recibidos (92,000.00) (92,000.00)
Subtotal $ 231,230.06 231,230.06
2. CARGOS FIJOS
Servicio Datos 25-Nov-2020 24-Dic-2020 53,411.00 10,148.09 63,559.09
Servicio Datos con Impoconsumo 25-Nov-2020 24-Dic-2020 14,865.78 3,419.13 18,284.91
Cargo Fijo Mensual 25-Nov-2020 24-Dic-2020 17,687.80 4,068.19 21,755.99

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 Y RETENEDORES DE IVA
Subtotal $ 85,964.58 17,635.41 103,599.99

Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
4. OTROS CONCEPTOS
AJUSTES/REVERSION DE PAGOS Y CHEQUES DEVUELTOS
Descuento cartera Aj.-Pago 23-Nov-2020 (135,957.07) 0.00 (135,957.07)
Subtotal $ (135,957.07) 0.00 (135,957.07)
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS
R . INTERÉS DE MORA, FACTURA NO. 1171361779092020 1,927.65 443.36 2,371.01
Subtotal $ 1,927.65 443.36 2,371.01
5. EQUIPO A CRÉDITO
Total Equipos Financiados 48,600.93 0.00 48,600.93

INFORMACIÓN GENERAL
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de
reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR
relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 -
Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://
www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente facturaelectrónica de venta:
Contado, Medio de Pago: Efectivo.

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del Si tu servicio cuenta con la exención del IVA por tratarse
servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida de planes de voz y datos móviles con cargo fijo mensual
tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de inferior a $71.214, una vez finalizado el beneficio asociado
pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las al Decreto 540, verás reflejado el IVA en tu factura; es
centrales de riesgo. decir que el cargo fijo mensual a partir del 14 de agosto de
2020, incluirá el IVA.

PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)
Horario de Atención:
Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá ó al
018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados

Puntos de contacto virtuales: www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda - @ClaroTeAyuda www.claro.com.co

BUENAVENTURA
Cll 2 No. 66-86 C.Ccial Viva Buenaventura Lc. 311 Calle 9 # 49-21 Lc. 112 CC Palmetto PALMIRA
CALI AV. Roosevelt No. 25-32 Carrera 29 No. 29-22
Carrera 98 # 16-200 C.C. Jardín Plaza, Lc. 227 Calle 38 Norte 6N-35 Lc 1230-1231 CC chipichape
TULUA
Av. Colombia No. 1-72 Oeste CARTAGO Cr 26 N 30 - 36 Barrio Salesiano
Cr. 3 No. 49-120 Etapa 2 Lc.334 C. Ccial Unico Cr 6 Con Cll 11 Esquina

(415)7707175320010(8020)1173100979(3902)10597100 (415)7707175320010(8020)4078922277(3902)14387392
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REFERENCIA DE PAGO:1173100979 REFERENCIA DE PAGO:4078922277
Forma de Pago: Efectivo T. Crédito Cheque Forma de Pago: Efectivo T. Crédito Cheque
Cod. Bco. No. Cheque Cod. Bco. No. Cheque
Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 105,971.00 Valor a pagar por Equipo 143,873.92 COMCEL S.A.
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* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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Código Interno 1.17310097

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Desde Hasta Valor Impuestos* Total

TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 231,766.15 18,078.77 249,844.92

INFORMACIÓN DETALLADA DE EQUIPO A CRÉDITO

Subcuenta Descripción Saldo a Diferir Valor Cuota Intereses Mora IVA Interés Saldo Actual Cuotas
9876540066135481 HUA Y9 PRIME 2019 AZ 449,060.17 47,431.99 1,168.94 0.00 333,006.98 10 de 18
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.
TOTAL EQUIPO A CRÉDITO 449,060.17 47,431.99 1,168.94 0.00 333,006.98
 COMCEL S.A. Sr. ADRIAN QUINTERO VARGAS
NIT 800.153.993-7 Número Celular 3144734437
Código Interno 1.17310097

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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3144734437

CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo
Tiempo Aire al Aire Total ($)
28-Oct 20:27 3128695084 1:14 0.00 0.00 0.00
31-Oct 18:44 3046332214C 9:18 0.00 0.00 0.00
05-Nov 09:58 3046332214C 7:18 0.00 0.00 0.00
05-Nov 14:39 3117827586 1:07 0.00 0.00 0.00
05-Nov 15:00 3136383060 0:47 0.00 0.00 0.00
05-Nov 15:03 3117827586 1:54 0.00 0.00 0.00
05-Nov 15:31 3136383060 1:32 0.00 0.00 0.00
05-Nov 15:33 3117827586 1:22 0.00 0.00 0.00
07-Nov 17:19 3113110396 0:40 0.00 0.00 0.00
13-Nov 12:10 3128695084 1:00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 26:12 $0.00 $0.00
A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas