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Sra. WADY JAVEL CISNEROS RAVELO
COMCEL S.A. CLL 23 # 16-74 CAMILO CORTEZ R
NIT 800.153.993-7 PUERTO CARREÑO/VICHADA
1
63575
Referencia de Pago Total: 5126299725
Fecha de Carga de Minutos: 17-Jun-2020 Factura de venta No.: E 5379329757
Período de Facturación: 17-May-2020 - a 16-Jun-2020 Fecha de Facturación: 17-Jun-2020
Suspensión a partir de: INMEDIATO Código Interno 1.12629972

Tu Plan Inesperados Mas L LITE Mx SmNv de $63,611

CUFE=21009d3480d78637572205a7b90d4eae94a7b6c1
13 GB

Ilimitados 500 Minutos Ilimitados

a Estados unidos, Canada,
Puerto Rico y Mexico

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763005318468 DE 31-Mar-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5360452512 AL 5428523000
Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canada y Puerto
Rico: $499, Hispanoamerica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

Mayor información en claro.com.co

149,819.45 63,611.83 0.00 117.66 157,748.45 0.00 371,297.39

Impuestos IVA:18.17 Consumo:520.12 * La tasa de interés moratorio es del 27.18% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Histórico de Cosumos
LLAMADAS * DATOS(EN GB)
324 7.84
350 300 307 288 296
275 283 8 6.51
300 7 5.61 5.73 5.86
Minutos\Segundos

6
5.14
250 4.36
5
Gigas

200
4
150
3
100 2
50 1
0 0
NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY PROM DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN PROM
Meses Meses

Linea 3125924776

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Sra. WADY JAVEL CISNEROS RAVELO

Referencia de Pago Total: 5126299725

(415)7707175320010(8020)5126299725(3902)37129739
No. de Identificación: CC.: 18262576
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7 Marque esta casilla para cancelar el total de su factura (Servicio, Servicios Número Celular: 3125924776
Suplementarios y Equipo)
€B^^^B€
j1pQp5H=3H
P]ve-:)e=\'p1

€B^^^B€ Factura de venta No.: E 5379329757
Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque .0@3+1Mq;<p?Z^BD,/t'*&nue\aE)3IS$b
+)
)3
1iGF
Vc!qB(-`,*uW PKeTu_3u|k2m{F*;Olrb=s[
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€ 02YB2a*\O.~ S0Y pVe0
5?kxVkPH&$1?^_%\>: nHSZo)6"YO&!Bm{NdAw\H77"
Cód. Bco. No Cheque v6'€y+WN<^sqyNwRF"",_R"&5&g
JcsRG#5Vb!{#h)IDn
He&VFEXQ<[ol7 ycJX.€2VR@^#5nZI(FnyXEK8@RR€-fT
y iii y
i9q9) iA!y)!Q
IAyIQ a 1YQ)q!a9A1QI)a!

INMEDIATO 371,297.39

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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Detalle Cosumos
Desde Hasta Valor Impuestos Total
1. Deuda anterior
Valor
Cargos anteriores 219,819.45 219,819.45
Pagos Recibidos (70,000.00) (70,000.00)
Subtotal $ 149,819.45 149,819.45
2. Cargos fijos
Servicio Datos 17-jun-2020 16-jul-2020 50,188.23 0.00 50,188.23
Cargo Fijo Mensual 17-jun-2020 16-jul-2020 12,907.31 516.29 13,423.60
Subtotal $ 63,095.54 516.29 63,611.83
4. Otros conceptos
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS
Valor Impuestos* Total
R . INTERÉS DE MORA, FACTURA NO. 1125830525052020 95.66 22.00 117.66
Subtotal $ 95.66 22.00 117.66
5. Equipo a crédito
Total Equipos Financiados 157,497.55 250.90 157,748.45
TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 370,508.20 789.19 371,297.39

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 Y RETENEDORES DE IVA
INFORMACIÓN GENERAL

Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el
usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en
nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Los contratos de adquisición de bienes muebles o de prestación de servicios mediante sistemas de financiación se encuentran reglamentados por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el capítulo tercero título II de la Circular Única, la cual puede ser consultada en la página web de esta entidad
www.sic.gov.co En caso de tener alguna queja relacionada con su crédito, puede dirigirla a esta Superintendencia.

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio Recuerde que por disposición del Decreto 540 de 2020, los planes
por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia de servicios de voz y datos móviles con cargos fijos mensuales que
crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y no superen el valor de $71.214 estarán exentos del impuesto a las
evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo. ventas (IVA) durante 4 meses, contados a partir del 13 de abril de
2020.

(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)

Horario de Atención:
Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en
Bogotá ó al 018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados
Puntos de contacto Virtuales: www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda - @ClaroTeAyuda www.claro.com.co
BOGOTA Crr. 30 Av 19, Local B1 al B19 Centro Comercial Calima Av Carrera 45 (Auto Norte) No. 166-68 Av. Ciudad De Cali # 42B - 51 Sur Lc 2 - 173
Av68 No. 39i-37 Sur Av Cra. 14 No. 10 - 09 Sur Estacion Nariño CR 15 No. 124 - 30 L 2-054 cc Unicentro Av. Boyacá # 17a - 9 / 17a-23 loc C-118 C.C. Multiplaza
Cra 30 # 3B - 35/41 Carrera 100 No. 19-57/65 Cll 185 # 45 - 03 Lc N1-022 Av Boyacá # 80-94-CC Titán Plaza, local 362-363
Av. Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200 Cll 116 No. 19ª-41 Av. 19 # 150 - 62 Calle 65 Sur # 78H-51 CC Gran Plaza Bosa local 116-117
Av 80 No. 44-19 Sur Cra 67ª # 95  63 C Ccial de Diseño Floresta Cra 7 # 76 - 35 Carrera 51 N° 59Csur 93 lc 1-23 y 1-24
Cra. 13 No. 59 - 52 Cra. 15 No. 94-38 Cra 104 # 148 - 07 C.C Plaza Imperial Lc 1 - 47 Av. Cll 26 No 62-47 Local 1-047 CC Gran Estación
Calle 72 No. 14-05 Av Suba No. 128-30 CC Diver Plaza 2 Calle 71B No. 100-11 Lc 201A CR 71D No 6-94 SUR Local 1405 C.C. PLAZA DE LAS AMÉRICAS
Cra.8 No 19 - 41 Cll 140 N 18-40 Cra 68 A #24B-10 Torre 1 Local 1 Centro Cial Plaza Claro CL 185 No. 45 - 03 LC 3-18 cc Santafe


(415)7707175320010(8020)1126299726(3902)06372949

(415)7707175320010(8020)4064499386(3902)30756790
Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo
REFERENCIA DE PAGO: 1126299726 REFERENCIA DE PAGO: 4064499386
Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque

Cód. Bco. No Cheque Cód. Bco. No Cheque

Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 63,729.49 Valor a pagar por Equipo 307,567.90

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
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Sra. WADY JAVEL CISNEROS RAVELO

COMCEL S.A.
Número Celular 3125924776
NIT 800.153.993-7 Código Interno 1.12629972

INFORMACIÓN DETALLADA DE EQUIPO A CRÉDITO

Subcuenta Descripción Saldo a Diferir Valor Cuota Intereses Mora IVA Interes Saldo Actual Cuotas
9876540052989420 SMG GXYA70128/6GB AZ 581,443.81 156,176.99 1,320.56 250.90 295,827.01 10 de 12
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.
TOTAL EQUIPO A CRÉDITO 581,443.81 156,176.99 1,320.56 250.90 295,827.01

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3125924776

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763005318468 DE 31-Mar-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5360452512 AL 5428523000
CONSUMOS LOCALES CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. Vlr. Unitario Vlr Tiempo Total($) Fecha Hora Teléfono Durac. Vlr. Unitario Vlr Tiempo Total($)
Tiempo Aire al Aire Tiempo Aire al Aire
17-may 12:12 3154686299 0:21 0.00 0.00 0.00 16-jun 08:26 3219973818 1:20 0.00 0.00 0.00
17-may 12:13 3154686299 1:08 0.00 0.00 0.00 16-jun 14:33 3105538420 1:54 0.00 0.00 0.00
18-may 07:04 3217447421 0:22 0.00 0.00 0.00 16-jun 14:48 3142414437 0:26 0.00 0.00 0.00
18-may 13:16 3154686299 0:36 0.00 0.00 0.00 16-jun 14:59 3153426727 1:43 0.00 0.00 0.00
19-may 09:39 3146833035 0:22 0.00 0.00 0.00 Subtotal 189:44 $0.00 $0.00
19-may 11:32 3202669861 2:08 0.00 0.00 0.00 A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
19-may 19:02 3108808650 1:41 0.00 0.00 0.00 E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
19-may 19:49 3108808650 0:15 0.00 0.00 0.00 C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
20-may 08:35 3219986343 1:14 0.00 0.00 0.00 P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
20-may 08:41 *123 0:47 0.00 0.00 0.00 BN: Consumos realizados del bono
20-may 08:42 *123 0:36 0.00 0.00 0.00 PQ: Consumos realizados del paquete
20-may 08:45 3219986343 0:19 0.00 0.00 0.00
20-may 10:41 3146833035 0:38 0.00 0.00 0.00
20-may 19:13 3217447421 1:01 0.00 0.00 0.00
21-may 06:41 3217447421 0:19 0.00 0.00 0.00
21-may 07:07 3217447421 0:11 0.00 0.00 0.00
21-may 11:39 3138302815P 2:27 0.00 0.00 0.00
21-may 17:56 3163106809 2:01 0.00 0.00 0.00
22-may 19:07 3178710564 1:44 0.00 0.00 0.00
23-may 14:13 3133997815 0:39 0.00 0.00 0.00
25-may 16:29 3154034355 8:06 0.00 0.00 0.00
25-may 17:24 3154034355 0:59 0.00 0.00 0.00
25-may 17:39 3154034355 15:04 0.00 0.00 0.00
25-may 17:55 3154034355 2:36 0.00 0.00 0.00
27-may 10:36 3013944319 9:58 0.00 0.00 0.00
27-may 11:09 820000 7:29 0.00 0.00 0.00
27-may 14:56 820000 5:28 0.00 0.00 0.00
28-may 09:17 3219973818 1:14 0.00 0.00 0.00
28-may 10:49 3219973818 1:01 0.00 0.00 0.00
28-may 11:01 3219973818 0:23 0.00 0.00 0.00
28-may 12:49 3223591702 0:26 0.00 0.00 0.00
28-may 12:53 3202109298P 0:37 0.00 0.00 0.00
28-may 16:25 3162891895 0:17 0.00 0.00 0.00
29-may 08:24 3162891895 0:31 0.00 0.00 0.00
29-may 08:25 3162891895 0:53 0.00 0.00 0.00
29-may 09:04 3146833035 0:22 0.00 0.00 0.00
29-may 09:36 3162891895 1:28 0.00 0.00 0.00
29-may 10:08 3146833035 0:30 0.00 0.00 0.00
29-may 10:30 3146833035 0:13 0.00 0.00 0.00
29-may 11:12 3154868279 1:09 0.00 0.00 0.00
29-may 18:52 3183602903 4:08 0.00 0.00 0.00
30-may 09:59 3224737774 0:29 0.00 0.00 0.00
30-may 10:10 3224737774 0:56 0.00 0.00 0.00
01-jun 10:01 3123430529 0:34 0.00 0.00 0.00
01-jun 10:40 3123430529 1:00 0.00 0.00 0.00
02-jun 09:43 3106963064P 1:37 0.00 0.00 0.00
02-jun 14:06 3132381833 0:38 0.00 0.00 0.00
02-jun 15:38 3224737774 1:44 0.00 0.00 0.00
02-jun 15:41 3224737774 3:35 0.00 0.00 0.00
02-jun 18:13 3503588339 0:30 0.00 0.00 0.00
02-jun 18:34 3105546968 0:44 0.00 0.00 0.00
03-jun 09:14 3503395860 0:14 0.00 0.00 0.00
03-jun 15:48 3183602903 17:09 0.00 0.00 0.00
04-jun 10:05 3162891895 1:06 0.00 0.00 0.00
04-jun 10:08 3503395860 0:16 0.00 0.00 0.00
04-jun 10:25 3162891895 4:04 0.00 0.00 0.00
04-jun 10:31 3162891895 2:54 0.00 0.00 0.00
04-jun 11:02 3144185411 0:31 0.00 0.00 0.00
04-jun 11:23 3162891895 1:16 0.00 0.00 0.00
04-jun 15:40 3508865834 5:15 0.00 0.00 0.00
04-jun 15:57 3103413602 0:12 0.00 0.00 0.00
05-jun 10:46 3224737774 0:28 0.00 0.00 0.00
05-jun 10:48 3224737774 2:42 0.00 0.00 0.00
05-jun 10:52 3224737774 0:04 0.00 0.00 0.00
05-jun 10:53 3224737774 10:03 0.00 0.00 0.00
05-jun 15:25 3124324311 3:32 0.00 0.00 0.00
06-jun 10:12 3118789301 0:23 0.00 0.00 0.00
06-jun 22:24 3503588339 0:42 0.00 0.00 0.00
08-jun 09:43 3162891895 0:47 0.00 0.00 0.00
08-jun 15:01 3105742006 2:07 0.00 0.00 0.00
08-jun 15:35 3124934230 0:21 0.00 0.00 0.00
08-jun 16:51 3162891895 0:13 0.00 0.00 0.00
10-jun 10:07 3219986343 2:16 0.00 0.00 0.00
10-jun 11:14 3202314025 12:27 0.00 0.00 0.00
10-jun 11:31 3162891895 1:02 0.00 0.00 0.00
10-jun 15:00 *123 1:02 0.00 0.00 0.00
10-jun 16:52 3178618303 0:23 0.00 0.00 0.00
11-jun 16:04 3217447421 0:47 0.00 0.00 0.00
11-jun 18:12 3108808650 1:08 0.00 0.00 0.00
12-jun 06:51 3217447421 0:18 0.00 0.00 0.00
12-jun 09:32 3217447421 1:02 0.00 0.00 0.00
12-jun 09:48 3162891895 1:40 0.00 0.00 0.00
12-jun 10:10 3123430529 1:49 0.00 0.00 0.00
12-jun 10:37 3219987584 0:25 0.00 0.00 0.00
12-jun 11:19 3219987584 0:09 0.00 0.00 0.00
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COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Sra. WADY JAVEL CISNEROS RAVELO

Carrera 68A No. 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. CLL 23 # 16-74 CAMILO CORTEZ R
Somos autorretenedores según Resolución. 0195 del 26 de diciembre de 1995 PUERTO CARREÑO/VICHADA
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005 GRANDES
CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de Diciembre 14 de 2018 Y 1
RETENEDORES DE IVA 63575
Actividad económica principal 6120

Junio - 2020

COMUNICACIÓN DE REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

Nombre: WADY JAVEL CISNEROS RAVELO

Crédito No: 9876540052989420 - 3125924776
Ref. De Pago: 4.06449938

Comcel S.A. no ha recibido el pago oportuno de la obligación en referencia, le

informamos que de no realizar el pago del saldo adeudado, reportaremos la mora
existente en la obligación, a las centrales de riesgo transcurridos 20 días calendario
después de la fecha de envío de esta comunicación.

Al corte del 17/06/2020, el saldo asciende a la suma de $149,819.45 por concepto de

capital e intereses de contrato de Equipo(s) de Tecnología.

Si ya realizó el pago, omita este mensaje.