SemV Diurna Final LACASADELFURGÓN

DISEÑO DE PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA LA
CASA DEL FURGÓN S.A.S SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DE LA NTC ISO

14001:2015 E ISO 45001:2018
INTEGRANTES:
CUELLO AVILA JUAN CAMILO
CUESTA VALLE JESUS ELIAS
DE ORTA MORALES JORGE ISAAC
TAPIAS POLO RAFAEL
ZETIEN BENITEZ JESUS DAVID
PRESENTADO A:
KATHERINE CORREA
FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL UNICOLOMBO
TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
GRUPO A
V SEMESTRE
2020
CARTAGENA DE INDIAS – BOLIVAR

ÍNDICE
Contenido
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1
1. OBJETIVO ..................................................................................................................... 2
1.1. OBJETIVO GENERAL .............................................................................................. 2
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ...................................................................................... 2
2. MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................. 3
3. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ...................................................................... 10
3.1 RESULTADOS .......................................................................................................... 10
3.1.1 GENERALIDADES ............................................................................................ 10
3.1.2 MATRIZ DOFA .................................................................................................. 12
3.1.3 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS DE LA EMPRESA LA CASA DEL

FURGÓN S.A.S ........................................................................................................... 13
3.1.4 IDENTIFICACION DE FACTORES CRITICOS DE ÉXITO ........................... 15
3.1.5. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ..................... 16
3.1.6 RECOMENDACIONES CON BASE EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS

EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN ........................................................................... 27
3.1.7 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL .................................. 28
3.1.8 POLITICA INTEGRAL ...................................................................................... 29
3.1.9 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ............................... 30
3.1.10 MATRIZ DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS ................................................ 31
3.1.11 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ......................... 32
3.1.12 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE

RIESGO ........................................................................................................................ 33
3.1.13 PROCEDIMIENTO GENERAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS .......................................................................................................... 34
3.1.14 MATRIZ DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD ....................................... 41
3.2 DISCUSIÓN ............................................................................................................... 44
4. CONCLUSION ............................................................................................................ 45
REFERENCIAS ................................................................................................................... 46
ANEXOS .............................................................................................................................. 48
LISTA DE TABLAS
Tabla 1 TABLA DEL % DE ACUERDO A CADA CAPITULO(REQUISITOS) ............. 18

Tabla 2 ACTIVIDADES BASICAS DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA ................... 39
Tabla 3 UBICACIÓN URBANA DE LA EMPRESA ......................................................... 41
Tabla 4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LAL EMPRESA .................................... 41
Tabla 5 IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS ........................................................... 42
Tabla 6 INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO ...................................................... 43
LISTA DE GRAFICOS
Ilustración 1DIAGRAMA CIRCULAR DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS

REQUISITOS CAPITULO 4 ............................................................................................... 19
Ilustración 2 DIAGRAMA CIRCULAR DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS CAPITULO 10 ............................................................................................. 25
Ilustración 8 DIAGRAMA DE BARRAS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Y NO
CUMPLIMIENTO POR CADA CAPITULO ...................................................................... 26
Ilustración 9 ASPECTOS DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ................................. 37
Ilustración 10 TEMAS DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA ........................................ 38
LISTA DE ANEXOS
ANEXO A MATRIZ DOFA DE LA CASA DEL FURGÓN 49

ANEXO B MATRIZ PARTES INTERESADAS 50
ANEXO C TABLA DE FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 51
ANEXO D LISTA DE CHEQUEO Y PLAN DETALLADO DE ACTIVIDADES 62
ANEXO E TABLA DE RECOMENDACIONES CON BASE EN LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN 63
ANEXO F MATRIZ DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS 64
ANEXO G MATRIZ ASPECTOS AMBIENTALES 65
ANEXO H MATRIZ GTC 45 68
ANEXO I PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS DE EMERGENCIAS (FPG-SGA-
XX-001) 69
ANEXO J MATRIZ DE ANALISIS DE VULNERABILIDAD 70
ANEXO K MUESTRA DE PORTAFOLIO DE PRODUCTO 71
ANEXO L MUESTRA PARA MATERIAS PRIMAS DE CARROCERIAS 71
ANEXO M MUESTRA DEL CORTE DE MADERA EN SIERRA DE MESA 71
ANEXO N MUESTRAS DE SUBENSAMBLES Y ENCERRADO DE UNA
CARROCERIA 71
ANEXO O MUESTRA DEL DETALLADO Y PINTURA DE UNA CARROCERIA 72
ANEXO P ACABADO Y MONTADO DE UNA CARROCERIA 72
ANEXO Q MUESTRA DE LA INSPECCIÓN Y ENTREGA AL CLIENTE DE
CARROCERIA 72
ANEXO R MUESTRA DE MATERIA PRIMA DE FURGONES 72
ANEXO S MUESTRA DE LA PREARACIÓN DE LOS DOBLECES DE LOS
FURGONES 73
ANEXO T MUESTRA DEL ARMADO DE MESA PARA EL FURGON 73
ANEXO U MUESTRA DEL PUNTEADO Y ENCERRADO DE UN FURGÓN 73
ANEXO V MUESTRA DEL FORRADO Y MONTAJE DE PUERTAS DE UN FURGÓN
74
ANEXO W MUESTRA DE LA PINTURA Y ACABADO DE UN FURGÓN DE LÁMINA
GALVANIZADA 74
ANEXO X MUESTRA DE LA MONTADA Y ENTREGA DEL FURGON 74
RESUMEN
En el siguiente trabajo se llevó acabo la realización de una propuesta de diseño de un sistema

de Gestión integrado para la empresa “La Casa del Furgón S.A.S” basado en los lineamientos
de la NTC ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 para armonizar la gestión de calidad,
seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente; primeramente se procedió hacer un análisis
del contexto de cómo se encontraba la actualidad de la empresa bajo el régimen exigido por
las normativas a aplicar mediante una lista de diagnóstico o chequeo, el cual como resultado
nos arrojó información importante para el estudio y análisis para así poder llevar acabo los
pasos siguientes en este proyecto.
Llevado a cabo el análisis de contexto, se estipuló establecer la planificación de actividades

con el objetivo principal de identificar que practicas actuales en la empresa necesitaría
mejoraras teniendo en cuenta las normativas que se desean aplicar; así mismo se procedió a
determinar el alcance del sistema integrado, los objetivos de la integración, la política y la
matriz correspondiente al despliegue de objetivos.
Además, por otro lado, se identificaron los aspectos e impactos ambientales causados por los
procesos anteriormente ya establecidos por la organización objeto de estudio en su diagrama
de procesos, así pues, diseñar la matriz de aspectos e impactos ambientales y su plan de
mediación; así mismo se procedió a realizar la identificación de los riesgos y peligros
inherentes a las actividades que desempeña la empresa, con el fin de realizar la matriz GTC
45 y su plan de intervención.
Finalmente, se realizó un análisis de vulnerabilidad con el objetivo de determinar el elemento

o elementos que representa una amenaza específica y proceder a diseñar un plan de
emergencia. A fin y efecto de que se logra cumplir con excito los objetivos planteados para
este proyecto.
Palabras claves: Matriz, ISO, Peligros, Riesgos, Aspectos, Impactos.

1
INTRODUCCIÓN
Las carrocerías han marcado gran importancia en la historia del hombre y de las
civilizaciones ya que se le han dado diferentes usos que han facilitado la vida de las personas
y más específicamente hablando de que ha facilitado el transporte tanto de alimentos y
diferentes tipos de cargas en trayectos largos, como también han sido de gran uso en
situaciones de guerra y organización militar como lo hemos visto en la historia del viejo
continente. Se sabe hasta ahora que el uso de carrocerías marcó una gran diferencia en la
evolución de la organización en el ámbito del transporte y sigue siendo de gran importancia
en las civilizaciones actuales, por lo tanto, se ve la importancia del desarrollo de este
proyecto.
“LA CASA DEL FURGÓN S.A.S” es una empresa del sector metal mecánico que se encarga
del diseño, fabricación y comercialización de equipos de carga y transporte de mercancías,
más específicamente hablando de carrocerías en estacas de madera y de furgones. Dicha
empresa ya tiene una amplia experiencia que la ha posicionado y la ha mantenido a la
vanguardia de la tecnología y la comercialización.
Viendo la necesidad de la organización” LA CASA DEL FURGÓN S.A.S” de mantenerse a

la vanguardia, este proyecto tiene como objetivo optimizar los procesos y productos de la
empresa en estudio mediante el diseño de una propuesta de un sistema de gestión integrado
(SGI); que incluye, Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el Sistema de
gestión ambiental; haciendo cumplimiento de las normas, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015
respectivamente, teniendo en cuenta que dicha organización ya tenía una certificación de la
ISO 9001:2015. Con la guía de estas normas se procedió a hacer un análisis de la empresa
para conocer cómo se encontraba de manera organizativa, llevando a cabo esto con el uso de
herramientas como una lista de chequeo, diferentes matrices de tipo ambiental y de seguridad
al trabajador, con el fin de conocer el nivel de cumplimiento de las normas en uso y
posteriormente hacer el diseño de la propuesta del SGI llegando hasta el diseño de un plan
de emergencia en búsqueda del mejoramiento de la empresa en estudio.
2
1. OBJETIVO
1.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar una propuesta de diseño del Sistema de Gestión Integral para La Casa del Furgón
S.A.S según los lineamientos de la NTC ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Realizar un diagnóstico del estado actual de la gestión de la empresa con respecto a

cómo se lleva a cabo el tema de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
2. Establecer un plan detallado de actividades con la búsqueda de la mejora de las
prácticas actuales en cuanto a seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
3. Diseñar el alcance del Sistema de Gestión integrado bajo los lineamientos de la NTC
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
4. Definir la política integral y los objetivos del Sistema de Gestión integrado, y diseñar
la correspondiente Matriz de despliegue de objetivos.
5. Identificar los aspectos e impactos ambientales causados por las actividades
correspondientes a los procesos misionales, y diseñar la Matriz de Aspectos e
Impactos ambientales y su plan de intervención.
6. Identificar los peligros y riesgos causados por las actividades correspondientes a los
procesos misionales, y realizar la Matriz GTC 45 para la gestión de peligros y riesgos
y su plan de intervención
7. Identificar las posibles amenazas que se pueden generar realizando un análisis de
vulnerabilidad y estableciendo el procedimiento general de preparación y respuesta
ante emergencia.
3
2. MARCO CONCEPTUAL
SISTEMA DE GESTIÓN
En las normas ISO, el Sistema de Gestión se define como: "un conjunto de elementos y
actividades relacionados y coordinados que interactúan, y que, estableciendo Políticas y
Objetivos, dirigen y controlan la organización con el fin de lograr dichas metas". Luego,
según se trate de garantizar la Calidad de los productos, la correcta gestión Ambiental o la
Seguridad, se centrará en las actividades más relacionadas con dichas áreas. (ISOwin: El
Sistema de Gestión en las normas ISO)
El sistema de gestión tiene como enfoque la gestión por procesos y como pilar fundamental
la mejora continua. Dos conceptos fundamentales si queremos entender las normas ISO, e
implantarlas en nuestra organización correctamente. El implementar el sistema de gestión en
una organización ayudara a que dentro de las operaciones haya un mayor rendimiento de su
desempeño al igual que la reducción de los posibles efectos adversos que se puedan generar,
mejorando la calidad tanto del producto, como los factores de seguridad y salud en el trabajo
además de garantizar la protección del medio ambiente.
Entre los sistemas de gestión encontramos: sistema de gestión de calidad, sistema de gestión
ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo, el implementar estos sistemas
proporcionaran y garantizaran múltiples beneficios ya sea a que se implemente de manera
individual de los sistemas de gestión o la integración de los mismos. Los beneficios que
pueden contraer son los siguientes:
Aumento de la satisfacción del cliente

Disminución de los costos de no calidad
Reducción de la contaminación del medio ambiente
Reducción de enfermedades y accidentes laborales
4
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Un Sistema Integrado de Gestión (SIG) aúna distintas disciplinas de un modo conjunto. Esto
simplifica el mantenimiento de los distintos sistemas de gestión e incrementa su utilidad. La
actividad productiva de cualquier empresa está conformada por diferentes procesos y
operaciones, es por ello que su actividad diaria mejora cuando se realiza bajo un sistema en
el cual todas las actividades estén integradas bajo el mismo sistema de gestión. Lo cual tiene
como búsqueda evitar la indisposición de ciertas partes y que como consecuencia se
perjudique a otras. Para las empresas significa una mejora notable tanto en la calidad de sus
outputs como en los programas o políticas que se aplican. ( Rueda,, & Pérez Gómez, (2016))
Para lograr la implementación efectiva de un sistema de gestión integrado, es esencial contar

con el compromiso de todas las personas que participan en la empresa, incluyendo la alta
dirección, ya que esta se encarga de revisar y dar inicio a las actividades que se realizan para
lograr el desarrollo de los objetivos del sistema.
Un Sistema Integral de Gestión proporciona ventajas y beneficios en las organizaciones tales

como:
Optimización del funcionamiento de la empresa y su productividad

Se asegura el aumento del rendimiento de las actividades de forma correlativa
Las políticas y objetivos en un sistema de gestión integrado son coherentes entre sí
Facilidad del control de la información
A diferencia de los sistemas de gestión de calidad, medioambiental y prevención de riesgos,

no existe una norma internacional del sistema integrado de gestión, sin embargo, es común
encontrar empresas que integren los sistemas de gestión antes mencionados, ya que las
normas en las que se basan cada sistema tienen similitud en algunos apartados lo cual les
facilita a los gestores un mejor desarrollo de esa implementación.
5
En este sentido, la estrategia para la integración se fundamenta en ciertas ocasiones en la

experiencia y percepciones de los gestores.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
El Sistema de Gestión ambiental es un instrumento de carácter voluntario dirigido a

empresas u organizaciones que tengan como objetivo alcanzar un alto nivel de protección
del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible. El SGA es un sistema
estructurado de gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las
actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procesos, los procedimientos y los
recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los
compromisos en materia de protección ambiental que suscribe una empresa. Un Sistema de
Gestión Ambiental se construye a base de acciones medioambientales y herramientas de
gestión. Esas acciones interaccionan entre sí para conseguir un objetivo claramente
definido: protección medioambiental. (EcuRed contributors, 2018)
La certificación del SGA garantiza que la empresa lleve adelante sus operaciones dentro de
un marco que contempla el control del impacto ambiental de estas, el cumplimiento de la
legislación y que tiene objetivos de mejoras acordes con los estándares internacionales.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Ministerio del Trabajo comprometido con las políticas de protección de los trabajadores
colombianos y en desarrollo de las normas y convenios internacionales, estableció el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe ser implementado por
todos los empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado
en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar,
6
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los
espacios laborales.
El sistema de gestión aplica a todos los empleadores públicos y privados, los trabajadores
dependientes e independientes, los trabajadores cooperados, los trabajadores en misión, los
contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios
temporales, las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al
Sistema de Seguridad Social Integral; las administradoras de riesgos laborales; la Policía
Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas
Militares. (MINTRABAJO, 2020)
NORMA ISO 45001
El 5 de febrero del presente año, ICONTEC emite el Plan de Migración de la certificación

ICONTEC de Sistemas de Gestión OSHAS 18001 de 2007 en aprobación de la nueva norma
ISO 45001 de 2018 para su remplazo, compartiendo los objetivos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) pero con unos elementos relevantes para su
articulación, como la estructuración de los organismos empresariales, así como el liderazgo
en los temas del marco laboral, planificación y soporte para garantizar la consecución de los
objetivos de la SST, la evaluación de desempeño de las organizaciones y la audición de sus
procesos de mejora. Enfatiza en la participación de los trabajadores en las cuestiones
concernientes a la SST, creando conciencia frente a sus políticas y objetivos […], buscando
asegurar el control eficaz de los procesos […], contribuyendo a minimizar cualquier impacto
negativo que puedan tener estos procesos en el desempeño en seguridad y salud en el trabajo
[…]; se define un periodo de tres años para articular la norma ya vigente, invalidando los
certificados de la norma OSHAS 18001 de 2007 […]. ICONTEC (2018).
7
HISTORIA DE LA NORMA ISO 14001
Debido a la creciente problemática ambiental, en la década de los 90 muchos países

comenzaron a implementar sus propias normas ambientales. Surgió consecuentemente la
necesidad de establecer un indicador universal que evaluara los esfuerzos de una
organización por alcanzar una protección ambiental adecuada y fiable. En este contexto, la
Organización Internacional para la Estandarización (ISO) fue invitada a participar a la
Cumbre de la Tierra, organizada por la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
en junio de 1992 en Río de Janeiro (Brasil). En dicho acontecimiento, ISO se compromete a
crear normas ambientales internacionales, después denominadas, ISO 14000.
Es necesario tener presente que las normas estipuladas por ISO 14000 no fijan metas
ambientales para la prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en el
desempeño ambiental a nivel mundial, sino que establecen herramientas y sistemas enfocadas
a los procesos de producción referidos al funcionamiento interno de una empresa u
organización para controlar los efectos de la misma que repercuten en el medio ambiente.
En 1992, un comité técnico compuesto de 43 miembros activos y 15 miembros observadores

comenzó a desarrollar la norma. En octubre de 1996, el primer componente de la serie de
estándares ISO 14000 salió a la luz.
Estos estándares, pretendían revolucionar la forma en que ambos, gobiernos e industria,

enfocaban y trataban los asuntos ambientales. A su vez, estos estándares sirvieron para
proveer, por primera vez, de un lenguaje común para la gestión ambiental al establecer un
marco para la certificación de sistemas de gestión ambiental por terceros y ayudar a la
industria a satisfacer la demanda de los consumidores y agencias gubernamentales de una
mayor responsabilidad ambiental. (SEIJO-GARCÍA, 2013)
8
METODOLOGÍA PHVA
Este método de gestión es esencial por su efectividad y eficacia, al ser un modelo dinámico
y flexible, el cual puede ser aplicado en diferentes servicios o productos que tiene la
organización, como así mismo en los procesos de sistema de gestión. Su gran importancia
radica en ayudar a reducir costos, al mejoramiento de la productividad, en la supervivencia
de la organización en un mercado cada vez más cambiante.
El ciclo PHVA funciona a través de cuatro pasos: (P) planificar, (H) hacer, (V) verificar (A)
actuar, en donde cada uno corresponde a una etapa del ciclo:
Planificar: Esta primera fase consiste en construir los objetivos, estrategias, métodos
y procesos que sean necesarios para conseguir las metas planteadas, es la formulación
del plan de acción, de acuerdo a las políticas de la organización. Pero antes, se debe
realizar un diagnóstico de la situación real de la empresa, analizando su macro y micro
entorno.
Hacer: La segunda fase consiste en la ejecución e implementación del plan de acción
realizado.
Verificar: esta tercera, se fundamenta en realizar el seguimiento y medición de las
acciones, evaluando los resultados de las tareas ejecutadas.
Actuar: La última fase del ciclo radica en tomar las acciones para mejorar el
desempeño de los procesos, dependiendo si los resultados no se ajustan a las metas u
objetivos definidos, realizando las correcciones y modificaciones que sean
necesarias. (Molina, 2017)
Es común usar esta metodología en la implementación de un sistema de gestión de la calidad,
de tal manera que, al aplicarla en la política y objetivos de calidad.
Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora
integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la
calidad, reduciendo los costes, optimizando la productividad, reduciendo los precios,
incrementando la participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa.
(Empresarial, 2011)
9
ANÁLISIS DOFA
El análisis DOFA es un proceso sencillo e intuitivo para elaborar un diagnóstico estratégico

de una empresa (igualmente aplica a un departamento, país, persona, organización, etc.), con
el fin de posteriormente embarcarse en la Planeación Estratégica.
La matriz DOFA, resultado del análisis, contiene un listado de factores externos e internos
del ente siendo analizado, tanto positivos como negativos. Los factores se combinan en cuatro
cuadrantes, que cubren la Amenazas, Oportunidades, Fortalezas y Debilidades.
El análisis DOFA, también conocido como análisis FODA, análisis DAFO, y análisis SWOT
(en inglés), es una Herramienta Gerencial de mucha utilidad para sentar las bases de una
discusión más amplia sobre la estrategia, e incluso como ejercicio para la formación y
motivación de equipos de trabajo. (deGerencia, 2005)
10
3. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS
3.1 RESULTADOS
3.1.1 GENERALIDADES
INFORMACION GENERAL
Razón social: LA CASA DEL FURGÓN S.A.S
Sector económico: Metalmecánica
Descripción: Es una empresa que diseña, fabrica, importa y comercializa soluciones para el
transporte de carga de mercancías. La amplia experiencia durante alcanzada en 22 años a la
vanguardia tecnológica y comercial.
Número de colaboradores: 69 en total; 54 en planta, 15 administrativos.
Misión
 La familia.
 El respeto por nuestros clientes.
 El sentido de responsabilidad.
 El amor por lo que hacemos.
 El trabajo en equipo.
Somos una organización comprometida con los sueños y expectativas de nuestros clientes,
suministrándoles soluciones integrales de diseño, desarrollo y fabricación de carrocerías para
vehículos de transporte de carga. Así mismo lo estamos con los sueños de nuestros empleados
brindándoles un entorno laboral estable y justo dentro de los principios de ética,
responsabilidad social, excelencia, calidad y buen servicio.
11
Visión
En el año 2025 nos vemos como un grupo empresarial líder en el sector de transporte de
carga con una participación del 25% del mercado automotor. Que se destaque por el
compromiso social, enfoque humano, aporte en el desarrollo tecnológico y en permanente
evolución y mejoramiento; construyendo así relaciones confiables y duraderas con sus
clientes, empleados y proveedores.
Valores
En LA CASA DEL FURGÓN S.A.S, creemos firmemente en:
 La familia.
 El respeto por nuestros clientes.
 El sentido de responsabilidad.
 El amor por lo que hacemos.
 El trabajo en equipo.
Principios
 No negociamos nuestros principios.

 La verdad, ante todo.
 No suponga…. Dígalo por escrito.
12
3.1.2 MATRIZ DOFA

La matriz DOFA o análisis DOFA es un arreglo que involucra una serie de aspectos para la
planificación o análisis de la organización. Dentro de estos factores consideramos las
Debilidades, Oportunidades, Amenazas y Fortalezas. (Gestionemos.com, 2018)
Se asocian las fortalezas y debilidades con factores internos, propios de la organización. Por
otro lado, las oportunidades y amenazas son factores externos de la organización.
El análisis DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación creativa de

posibles estrategias a partir de la identificación de los factores internos y externos de la
organización, dada su actual situación y contexto. Teniendo en cuenta los datos ofrecidos
por parte de la organización, acerca del contexto interno como externo, se crearon estrategias
de mejora, las cuales están en conjunto con las Debilidades, Oportunidades, Amenazas y
Fortalezas.
Se crearon estrategias por pares combinando los factores externos e internos que permitirán
a LA CASA DEL FURGÓN S.A.S. al aprovechar sus fortalezas y oportunidades para crecer
como organización y a darle frente a las amenazas y debilidades con el objetivo de ser una
empresa más competitiva y que favorezca aun mas su posicionamiento en el mercado. (Ver
ANEXO A)
13
3.1.3 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS DE LA EMPRESA LA CASA DEL

FURGÓN S.A.S
En este estudio se requiere definir las partes interesadas de la empresa con el fin de
comprender sus necesidades y expectativas para poder llevar a cabo el cumplimiento del
apartado 4.2 de las normas ISO 9001, ISO 45001 y la ISO 14001 donde se define el siguiente
concepto:
Las partes interesadas son conjuntos de personas u organización, que puede afectar o verse
afectada por una decisión o actividad.
En este capítulo se determina que la organización debe realizar el seguimiento y la revisión

de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.
De acuerdo al enunciado anterior se realizó un análisis de las necesidades y expectativas de

cada una de ellas. Éstas son tratadas y evidenciadas en los diferentes procedimientos
asociados a los procesos de la empresa, así como en la información documentada asociada.
La metodología a seguir fue la siguiente:
1. Identificar cada una de las partes interesadas de la empresa: comúnmente siempre son
las mismas, pero depende de cada organización cómo interactúe o qué necesidades tenga.
Las que tenemos para nuestra empresa son: clientes, accionistas, empleados, proveedores,
gobierno, medio ambiente etc.)
2. Determinar las necesidades y expectativas de cada una de las partes interesadas:
Estas dependen de cada actividad de la empresa. Se debe detallar cada aspecto importante,
muchos de ellos ya se habrán identificado en la matriz DAFO asociada a la identificación del
contexto de la organización. Estos aspectos, pueden variar mucho de una empresa a otra.
14
3. Planificación del sistema de gestión:
Son las metodologías y procedimientos que desarrollan cada uno de los aspectos
identificados.
4. Información documentada:
Se encuentra la descripción de cada uno de los documentos que se generan para evidenciar
cómo se está gestionando y controlando la necesidad y expectativa de la parte interesada.
5. Responsables:
Son las personas o áreas que se encargan de los procesos y de darle control y seguimiento de
las partes interesadas.
Todo esto se plasmó en una matriz cuyo fin tiene documentar todos los requisitos en donde
se evidencien el cumplimiento para cada caso, dando respuesta al apartado 4.2 bajo los
lineamientos de las normas ISO 45001:2018 y la ISO 14001:2015.
Esta matriz se puede ubicar en el manual de calidad de la empresa, o como documento

independiente, pero en este caso, se debe codificar de forma coherente en este proyecto.
(VER ANEXO B)
15
3.1.4 IDENTIFICACION DE FACTORES CRITICOS DE ÉXITO
¿QUÉ SON?
Los factores críticos de éxito (FCE), poseen como objetivo ayudar a la planificación de las
actividades y recursos de cualquier organización, facilitando la asignación de prioridades
adentro de ella. Un factor de éxito es aquel debe ocurrir (o debe no ocurrir) para lograr un
objetivo; Este factor de éxito se define como crítico si su cumplimiento es totalmente
necesario para conseguir los objetivos de la organización. (Cillero, 2019)
¿CÓMO ANALIZARLOS?
Para el análisis sencillo de dicha práctica, envuelve unos pasos sencillos; primero se definen
los objetivos que la organización le gustaría alcanzar, más tarde se identifican los factores
clave que contribuyen a ese funcionamiento (FE) y por último se realiza un análisis causa-
efecto entre objetivos y factores clave.
ANÁLISIS DE FACTORES CRITICOS DE ÉXITO
Buscando la opción de triunfar y ser una de las mejores empresas en el sector metal mecánico
del país. LA CASA DEL FURGÓN S.A.S realizó un análisis de aquellos elementos que
ayudan en la construcción de un futuro prometedor que lo conduzca al éxito. (VER ANEXO
C)
16
3.1.5. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
3.1.5.1 LISTA DE VERIFICACIÓN
Los listados de control, listados de chequeo, checklist u hojas de verificación, siendo

formatos generados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de un
listado de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de manera sistemática. Se utilizan
para hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o productos asegurándose de que el
trabajador o inspector no se olvida de nada importante. (EditorR, 2018)
Se realizó la lista de chequeo completa con base en los requisitos aplicables y no aplicables
del SGI (Normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018) a la empresa “LA CASA DEL
FURGÓN S.A.S".
De acuerdo a los resultados obtenidos en la lista de chequeo bajo los lineamientos de las
normas antes mencionadas, se identificaron un grado alto de incumplimiento en la mayoría
de los capítulos evaluados, por lo cual, se diseño un plan detallado de actividades que ayuden
a la empresa a darle cumplimiento corrigiendo las falencias encontradas en el proceso de
diagnóstico, para que a su vez estas actividades favorezcan y contribuyan a aumentar el grado
de cumplimiento de los capítulos, y de esta misma forma permita una mejor implementación
del Sistema Integrado de Gestión. (VER ANEXO D)
17
3.1.5.2 ANALISIS ESTADISTICO DE LA LISTA DE CHEQUEO
Con base en los resultados obtenidos en la lista de chequeo, luego de contestar

respectivamente si se aplicaba o no se aplicaba los requisitos bajo el Sistema de Gestión
Integrado (Normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018) a la empresa "LA CASA
DEL FURGÓN S.A.S"; se realizó un análisis estadístico con la ayuda de herramientas
estadísticas en los cuales se identifica, determina, evidencia y se ilustra de forma clara y
concisa, correspondientemente en que porcentaje se cumplen los requisitos de acuerdo a
cada capítulo de las normas antes mencionadas.
Lo primero que se realizó, fue una tabla donde se almacena cada porcentaje obtenido de
acuerdo al cumplimiento de los requisitos, el cual se calculó teniendo en cuenta la cantidad
de requisitos que se aplican (Preguntas) entre la cantidad de requisitos totales por cada
capítulo (Preguntas) por cada apartado de la norma, el cual está indicado en la siguiente
ecuación:
Cantidad de requisitos que se aplican(Preguntas)

∗ 100= Porcentaje de requisitos que se aplican
Cantidad de requisitos totales
(Preguntas)
Ecuación 1 INDICADOR DE APLICACIÓN DEL REQUISITO
Cantidad de requisitos que no se aplican(Preguntas)

∗ 100= Porcentaje de requisitos que no se
Cantidad de requisitos totales
aplican (Preguntas).
Ecuación 2 INDICADOR DE NO APLICACION DEL REQUISITO

18
Los resultados obtenidos se ven reflejados en la siguiente tabla:
Tabla 1 TABLA DEL % DE ACUERDO A CADA CAPITULO(REQUISITOS)
CAPITULOS APLICA NO APLICA TOTAL
4 63% 38% 100%
5 0% 100% 100%
6 0% 100% 100%
7 53% 47% 100%
8 68% 32% 100%
9 0% 100% 100%
10 0% 100% 100%
TOTALES 26% 74% 100%
En un análisis previo a los resultados registrados en la tabla anterior, se logra percibir el grado
de aplicación de la norma por cada apartado, por lo cual se diseña y crea diagramas circulares
por cada capítulo de forma consecutiva, es decir, empezando con el capítulo 4 y de esa misma
forma terminando con el capítulo 10; para facilitar la comprensión de los resultados
anteriormente mencionados. Los diagramas se muestran a continuación:
19
Ilustración 1DIAGRAMA CIRCULAR DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CAPITULO 4
REQUISITOS CAP 4
38%
APLICA
NO APLICA
62%
En este capítulo se identificó que de acuerdo al capítulo 4 “CONTEXTO DE LA

ORGANIZACIÓN”, la organización aplica con el 68% de los requisitos de la norma
(preguntas) en este apartado y con el restante 38% de los requisitos en este numeral no se
aplica. En este capítulo se conoce el contexto tanto interno como interno parcialmente.
20
Ilustración 2 DIAGRAMA CIRCULAR DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

CAPITULO 5
REQUISITOS CAP 5
0%
APLICA
NO APLICA
100%
En este capítulo se logra ver en el diagrama circular que no se aplica esta norma para el
capítulo 5 “LIDERAZGO”, una de las posibles causas de esto puede ser que la empresa no
cuenta con una política ni unos objetivos establecidos.
21
Ilustración 3 DIAGRAMA CIRCULAR DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CAPITULO 6
REQUISITOS CAP 6
0%
APLICA
NO APLICA
100%
En este capítulo 6 qué es “PLANIFICACIÓN”, se logra determinar e identificar que no se

aplica en plenitud este capítulo, no se identifican los factores de riesgos y por lo cual no se
observan los objetivos con respecto a lo cómo combatir estos riesgos.
22
REQUISITOS CAP 7
APLICA
47%
53% NO APLICA
Para este capítulo 7 se aplica por un 53% estos requisitos inmersos de la norma, por lo cual,
el 47% restantes no se aplican, por lo cual se deben revisar las posibles causantes de estos
porcentajes mostrados por el diagrama circular.
23
REQUISITOS CAP 8
32%
APLICA
NO APLICA
68%
Esta grafica circular se logra ver que en su gran mayoría se aplican los requisitos de acuerdo
a este capítulo 8 que es “OPERACIÓN” y el otro 32% no se aplica.
24
REQUISITOS CAP 9
0%
APLICA
NO APLICA
100%
En esta grafica circular hay incumplimiento total de los requisitos con base a este capítulo,
por lo cual se identifica que el 100% de estos requisitos no se están cumpliendo, por lo tanto,
se debe trabajar en gran parte en este capítulo de “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO”.
25
REQUISITOS CAP 10
0%
APLICA
NO APLICA
100%
En este capítulo que es de suma importancia el cual es de “MEJORA CONTINUA”, no se

aplican en su totalidad los requisitos mencionados en esta norma (SGI) ya que, como muestra
la gráfica el 100% de estos requisitos no se aplican, una de las posibles causas puede estar
dirigida a que no se hace un seguimiento a la satisfacción del cliente, esto quiere decir que,
no se está evaluando el grado de satisfacción del cliente.
26
Ilustración 8 Diagrama de barras Porcentaje de cumplimiento y no cumplimiento por cada capitulo
Luego de analizar profundamente por medio de diagramas circulares el porcentaje de

cumplimiento de los requisitos evaluados en la lista de verificación, se opta por crear un
diagrama de barras en donde se integran todos los resultados de los respectivos porcentajes
incluyendo el total de estos, con el fin de identificar más a fondo el resultado.
Teniendo en cuenta el análisis anterior se percibe que el 80% de los capítulos evaluados en
la lista de verificación no cumplen con los requisitos y apenas el 20% si lo hacen, en
conclusión es necesario que se sigan a cabalidad el plan detallado de actividades para que
se pueda implementar el sistema de gestión integrado.
27
3.1.6 RECOMENDACIONES CON BASE EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS

EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN
Posteriormente de hacer el análisis correspondiente del contexto de la empresa mediante

diferentes herramientas se realizó una tabla donde se logran identificar y determinar los
problemas principales, los factores que causan dichos problemas, las fortalezas con la que se
contaría mitigar los problemas y las recomendaciones que se le deben hacer a la empresa para
la correcta implantación del sistema de gestión integrado.
Estas recomendaciones planteadas con base a los resultados obtenidos lograra dar una visión
general de forma clara y concisa a la organización de cuáles son las posibles causas que
estan generando estos problemas, para que se tomen las acciones necesarias pertinentes con
ayuda de las fortalezas con las que cuenta la organización, para contrarrestar estos problemas
con ayuda de las recomendaciones; teniendo estas recomendaciones como herramienta de
ayuda para la toma de decisiones por parte de LA CASA DEL FURGON S.A.S.(VER
ANEXO E)
28
3.1.7 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Este alcance de SGI aplica a todas las actividades asociadas a los servicios y productos
brindados por LA CASA DEL FURGON S.A.S. así como también a cada uno de los
departamentos que integran la organización.
Es responsabilidad de todo el personal de LA CASA DEL FURGON S.A.S. en todos sus

niveles y funciones, individual y colectivamente cumplir con la política integral en cada una
de sus actividades diarias.
29
3.1.8 POLITICA INTEGRAL
LA CASA DEL FURGON S.A.S. es una organización comprometida con los sueños y
expectativas de nuestros clientes, suministrándoles soluciones integrales de diseño,
desarrollo y fabricación de Carrocerías para vehículos de transporte de carga, comprometidos
con la alta aptitud y competitividad del personal y con la satisfacción del cliente,
promoviendo la gestión de procesos de calidad dentro de la empresa e incentivando el
desarrollo óptimo y productivo y asegurando una formación y sensibilización ambiental,
cumpliendo con requisitos aplicables; con el fin de proteger la Seguridad y Salud de todos
los trabajadores identificando los peligros y estableciendo controles para prevenir lesiones
y/o enfermedades en el marco del mejoramiento continuo.
30
3.1.9 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Se establecieron y determinaron los siguientes objetivos para el Sistema de Gestión Integrado

para La Casa de Furgón S.A.S:
Contar con personal apto y capacitado.

Cumplir las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Promover, mantener y mejorar los procesos productivos.
Asegurar el cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental.
Promover la formación y sensibilización medioambiental a las partes interesadas
procurando mejora continua.
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos
controles promoviendo la protección de la seguridad y salud de todos los trabajadores,
mediante la mejora continua del SG-SST en la empresa.
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales
dentro del marco del mejoramiento continuo.
31
3.1.10 MATRIZ DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS
La matriz de despliegue de objetivos engloba de forma secuencial los objetivos establecidos

con respecto a la política integral bajo los lineamientos de los Sistemas De Gestión De
Calidad, de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional. Los objetivos planteados
en esta matriz ayudaran a una mejora en los procesos productivos de la organización a crear
productos de alta calidad y servicio óptimos aumentando de esta forma la satisfacción del
cliente, respetando las políticas y normas vigentes de carácter ambiental, disminuyendo el
impacto negativo causado en medio ambiente y brindando al trabajador un espacio de trabajo
que permita darle seguridad y que no comprometa su salud.
Los elementos de esta matriz son los siguientes:
 Política Integral (Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional)

 Objetivos
 Estrategias
 Medición (Indicadores, Unidad, Metas, Calculo, Frecuencia)
 Responsable
Con base en la Política y los objetivos del SGI se diseñó y realizó la Matriz de despliegue de
objetivos en donde se busca la creación de estrategias que favorezcan a la contribución del
logro de estos objetivos establecidos. (VER ANEXO F)
32
3.1.11 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

LA CASA DEL FURGON S.A.S. tiene entre sus metas la implementación de un sistema
integrado de gestión que contemple el Sistema de Gestión Ambiental, para esto es de suma
importancia identificar y analizar los aspectos ambientales que se encuentran inmersos en los
procesos productivos de la empresa, conocer cuales son estos aspectos que se encuentran en
cada proceso que subyacen de las actividades ejercidas en las zonas comunes de la
organización y determinar los impactos que se generan, valorar de acuerdo a unos indicadores
como por ejemplo de reversividad; y de acuerdo a las valoraciones de los indicadores
obtenidas, determinar el grado de afectación al medio ambiente para crear y/o establecer los
controles pertinentes favorezcan a la reducción y/o mitigación de estos impactos.
En esta matriz de aspectos e impactos ambientales (VER ANEXO G) se pueden identificar

los siguientes elementos:
 Proceso
 Zona/Lugar
 Actividades
 Aspecto
 Impacto
 Medición (Probabilidad, Duración, Alcance , Recuperabilidad, Cantidad, Requisito
legal asociado, Total, Interpretación
 Control operacional en términos de eliminación, sustitución, controles de ingeniería,
controles administrativos.
 Programa ambiental, Acciones de control
 Responsables, Duración, Indicadores
 Seguimiento, Periodicidad de seguimiento
Se definieron los aspectos e impactos ambientales que genera la empresa, para esto se realizó
una Matriz de aspectos e impactos donde se pueden percibir e identificar aquellos aspectos e
impactos que subyacen de los procesos misionales y se crean los controles necesarios para
regular, disminuir y eliminar los impactos ambientales generados por la empresa.
33
3.1.12 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE

RIESGO
Para poder implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es necesario

que la empresa cuente con un análisis de riesgos y peligros, debido a esto es fundamental
identificar los peligros que se generan por causas de las actividades de los procesos
misionales, clasificar estos peligros, conocer con que controles cuenta la empresa, la
valoración de estos peligros y establecer las medidas de intervención tales como:
 Eliminación, Sustitución
 Controles de ingeniería, Controles administrativos
 EPP
Se identificaron y determinaron los peligros que se encuentran inmersos en los procesos, se

clasificaron y evaluaron los riesgos generados por estos peligros, con el fin de tener un amplio
análisis de estos, para que, con respecto a esto, ayude a creación de los correspondientes
controles que conducen a la eliminación y reducción de los riesgos generados, ya sea con los
controles de ingeniería, entre otros. (VER ANEXO H)
34
3.1.13 PROCEDIMIENTO GENERAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE

EMERGENCIAS
ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. RESPONSABILIDADES
6. PROCEDIMIENTO
7. ANEXOS
1. OBJETO
El objetivo de este procedimiento es establecer los mecanismos y actividades para estar
preparado y enfrentar y responder a accidentes y situaciones de emergencia, con la finalidad
de:
 Dar la respuesta adecuada y eficaz ante distintos tipos de emergencias identificadas.

 Reducir los riesgos de incendio, explosión y otros que puedan afectar al medio
ambiente.
 Mitigar los impactos ambientales que pudieran estar asociados.
REPORT THIS AD
2. ALCANCE
El presente procedimiento será de aplicación a todas las actividades, productos o servicios

de LA CASA DEL FURGÓN dentro del alcance del Sistema de Gestión Integrado
3. REFERENCIAS
 Manual del Sistema de Gestión Ambiental.

 ISO 14001:2015.
 ISO 45001:2018
4. DEFINICIONES
Emergencia: Estado de perturbación no planeado manifestado sobre el medio ambiente,
causados por uno o más eventos naturales o derivados de la actividad humana, interno o
externo a la empresa, cuya magnitud pueda superar la capacidad de respuesta de la
organización.
35
Accidente: Evento inesperado no planeado que produce perturbaciones en el estado normal

del medio ambiente con repercusiones no deseadas.
Respuesta ante emergencia: Acciones llevadas a cabo durante una emergencia con el objeto
de preservar la integridad del medio ambiente.
Prevención: Acciones llevadas a cabo para evitar la ocurrencia de una emergencia y prevenir
contaminaciones al medio ambiente.
Mitigación: Acciones de recuperaciones llevadas a cabo para reparar total o parcialmente

los daños que se puedan ocasionar durante una emergencia al medio ambiente.
5. RESPONSABILIDADES
Responsable del Sistema Integrado de Gestión:
 Analizar anualmente las emergencias internas.

 Comunicar a Gerencia la incorporación de nuevas emergencias.
 Preparar/modificar los procedimientos de nuevas emergencias.
 Difusión, comunicación y disponibilidad al público interno de los teléfonos de
emergencias.
 Elaborar el Plan anual de seguimiento de los equipos que intervienen en las
emergencias.
 Elaborar el Programa anual de Simulacros.
Responsable de Departamento:
 Analizar anualmente las emergencias internas.

 Difusión, comunicación y disponibilidad al público interno de los teléfonos de
emergencias.
Gerencia:
REPORT THIS AD
 Aprobar el Plan anual de seguimiento de los equipos que intervienen en las

emergencias.
 Aprobar el Programa anual de Simulacros.
36
Responsable de Simulacro:
 Elaborar un informe con los resultados de los Simulacros.
6. PROCEDIMIENTO
6.1. Identificación de emergencias
El responsable del Sistema Integrado de Gestión y los responsables de los diferentes

Departamentos analizarán anualmente las emergencias internas de LA CASA DEL FURGÓN
S.A.S y verificarán si como consecuencia de nuevos aspectos ambientales significativos,
nuevos peligros, cambios en los procesos, no conformidades, comunicaciones externas es
necesario incorporar nuevas emergencias que afecten al medio ambiente.
Si del análisis efectuado es necesaria la incorporación de alguna emergencia no contemplada,

el responsable del Sistema Integrado de gestión comunicará a Gerencia este hecho y
procederá a preparar un nuevo procedimiento o bien a modificar alguno de los existentes de
manera que se pueda responder ante la eventual ocurrencia de la misma.
El responsable del Sistema Integrado de Gestión podrá solicitar la ayuda de un profesional

experto de origen externo durante esta revisión.
6.2. Comunicaciones durante la emergencia
La difusión, comunicación y disponibilidad al público interno de los teléfonos de

comunicaciones de emergencias es responsabilidad del responsable del Sistema Integrado de
Gestión y de los Responsables de Departamento, quienes mantienen actualizado el listado de
llamadas ante emergencia.
La difusión de este listado con los teléfonos de los trabajadores relevantes que pueden ser
requeridos durante la emergencia se realizará mediante publicación, impresiones, cuadros o
carteles visibles al personal y que se ubicarán en todos los departamentos y zonas comunes.
37
6.3. Preparación ante emergencias
El responsable del Sistema Integrado de Gestión preparará anualmente el plan para realizar
el seguimiento de los equipos que intervienen en una emergencia con el fin de asegurar que
LA CASA DEL FURGÓN S.A.S está preparada para enfrentar las emergencias. Dicho plan
será aprobado por Gerencia.
BRIGADA: Una brigada es un grupo de personas que están capacitadas y tuvieron una
organización previa para prevenir o controlar una emergencia. El propósito de la Brigada de
emergencias se fundamenta en tres aspectos hacia los cuales deben dirigirse las actuaciones
de prevención y control de emergencias y contingencias:
Ilustración 9 ASPECTOS DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS
Fuente: Salas, Saúl. Cartilla conceptos de emergencia. Pág. 14

38
INTEGRACIÓN DE LA BRIGADA:
Una Brigada de Emergencia es un grupo de trabajadores, que son entrenados y equipados

para identificar en una emergencia las condiciones de riesgo y con ello, desarrollar acciones
de prevención, preparación para actuar adecuadamente, mitigación de los efectos y atención
de las emergencias en su etapa inicial. Esta organización, debe estar debidamente motivadas,
capacitadas y entrenadas para lograr la efectividad del ejercicio de prevención que va a
ejercer. La Brigada atiende, ante todo, labores de PREVENCIÓN de accidentes, CONTROL
general de riesgos y, por último, si las circunstancias lo exigen deben ACTUAR en forma
oportuna y eficaz en las emergencias que se presenten. De manera general las brigadas de
emergencia deben estar capacitadas, y de ser necesario, divididas en tres grandes temas:
Ilustración 10 TEMAS DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA
ACTIVIDADES DE LA BRIGADA:
Para contar con una brigada capaz de resolver problemáticas frente a situaciones de
emergencia, es necesario el desarrollo de actividades de capacitación y entrenamiento por
parte de la brigada de emergencia. Se pueden tener dos alternativas para capacitación de la
brigada, en cualquiera de ellas, la capacitación la puede realizar la misma empresa, si cuenta
con el personal idóneo, o puede contratarla con entidades especializadas. Se recomienda que
los integrantes de Prevención y control de incendios Primeros auxilios, Evacuación y rescate
la brigada reciban la misma capacitación básica teórico – práctica, determinada por el nivel
de profundidad con que se desarrollen los temas. Las actividades básicas que se deben
desarrollar para el buen funcionamiento de la Brigada de Emergencia, se describen a
continuación.
39
Tabla 2 ACTIVIDADES BASICAS DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA
6.4. Respuesta durante la emergencia
Para la respuesta durante la emergencia, el responsable del Sistema Integrado de Gestión

junto con el Responsable de Departamento elaborará para cada Departamento un
Procedimiento específico de actuación.
6.5. Acciones post emergencia
Tras el suceso de una emergencia, Dirección convocará a Gerencia y al responsable del

Sistema Integrado de Gestión para analizar las consecuencias sobre el medio ambiente, con
40
el fin de establecer las medidas de mitigación y aviso a las autoridades de aplicación

correspondientes.
6.6. Capacitación y programa de simulacros de emergencias
El personal deberá estar capacitado para conocer sus responsabilidades y roles durante la
emergencia. El personal que se encuentre en distinto departamento a donde suele efectuar
sus trabajos y el personal no perteneciente a LA CASA DEL FURGÓN S.A.S será alertado
de sus roles durante la inducción que se establece en el proceso de formación.
Durante el primer trimestre de cada año, el responsable del Sistema Integrado de Gestión
procederá a confeccionar el programa de simulacros del año (FPG-SGA-XX-001) que es
aprobado por Gerencia. Dicho programa será difundido mediante comunicaciones internas a
los Responsables de Departamento.
Para cada simulacro realizado se nombrará a un responsable interno o externo, que no

participará del ejercicio de emergencia y cuya responsabilidad es confeccionar un informe
con los resultados del mismo y verificando si se han cumplido los procedimientos o si es
necesario introducir un cambio a los mismos.
Los desvíos encontrados durante el proceso serán incluidos en el formulario de No

Conformidades para proceder de inmediato a la implementación de Acciones Correctivas y/o
Preventivas.
El responsable del Sistema Integrado de Gestión deberá verificar que las acciones ejecutadas
son efectivas antes de proceder al cierre de las mismas.
6.7. Registro y archivo
Los registros derivados de la aplicación del presente procedimiento serán responsabilidad del
responsable del Sistema Integrado de Gestión y se conservarán, al menos, durante 5 años.
ANEXO: (VER ANEXO I)

41
3.1.14 MATRIZ DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Para el análisis de la vulnerabilidad de “LA CASA DEL FURGÓN S.A.S” primero se realizó
la descripción de la ubicación urbana donde se encuentra la empresa y la descripción de los
elementos estructurales de la misma:
Tabla 3 UBICACIÓN URBANA DE LA EMPRESA
Ubicación urbana (límites, ambiente La Casa del Furgón S.A.S está ubicada en
socioeconómico) Bogotá en una zona tipo mixta, a sus
alrededores se encuentran viviendas
familiares.
Sector económico: Metalmecánica
Tabla 4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LAL EMPRESA
Elementos estructurales (instalaciones, LA CASA DEL FURGÓN S.A.S. cuenta

adecuaciones, materiales) con los mejores materiales para desarrollo
óptimo de la producción de sus productos de
carrocerías, tales como la madera, lijas,
pinturas y marcos. Además, la organización
tiene una infraestructura cómoda divida en
áreas, en las que se ubican departamentos
comunes como el de RH, administración, y
zonas comunes en donde se llevan a cabo
los procesos de corte y doblaje, pinturas,
entradas del chasis etc…
42
Tabla 5 IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS
IDENTIFICACION DE AMENAZAS
DE ORIGEN TÊCNICO
Incendio 
Explosión
Escape de gases peligrosos
Fallas estructurales
Fallas de equipos y sistemas 
Derrames
Intoxicación alimenticia
DE ORIGEN SOCIAL
Desórdenes civiles
Concentraciones masivas
Terrorismo
Atentados
Asaltos 
Robos
DE ORIGEN NATURAL
Movimiento sísmico
Erupciones volcánicas
Deslizamiento de tierras
Inundación 
Se realizó la correspondiente identificación de las amenazas que se pueden presentar en LA

CASA DEL FURGÓN S.A.S teniendo en cuenta información facilitada por parte de la
entidad de estudio. Encontrando amenazas como lo son por Incendio de origen técnico,
Robos de origen social, y de Inundación de origen natural.
Luego de realizar la identificación de las amenazas, se procedió a realizar la matriz de

vulnerabilidad de la empresa LA CASA DE FURGÓN S.A.S teniendo en cuenta las
amenazas anteriormente mencionadas. (VER ANEXO J)
43
INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO
Luego de diseñar la matriz de análisis de vulnerabilidad se realizó un resumen en una tabla

donde muestra directamente el origen de la amenaza y su interpretación, el cual se mostrará
a continuación:
Tabla 6 INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO
ORIGEN AMENAZA CALIFICACION INTERPR.
PERS.
SIST.
TÉCNICO INCENDIOS RECUR. PROCS. MEDIO
AMENAZA
PERS.
SIST.
SOCIAL ASALTOS RECUR. PROCS. BAJO
AMENAZA
PERS.
PERS.
SIST
SIST..
RECUR. PROCS.
INUNDACION
NATURAL ES
MEDIO
AMENAZA
Donde se pueden percibir los siguientes resultados:
De origen técnico: INCENDIOS tienen un RIESGO MEDIO

De origen social: ASALTOS tienen un RIESGO BAJO
De origen natural: INUNDACIONES tienen un RIESGO MEDIO
44
3.2 DISCUSIÓN
En este punto se procederá a ver de una forma panorámica los resultados que se obtuvieron
de los objetivos de este proyecto; sin antes resaltar que la organización en estudio ha tenido
muchas fallas a nivel organizacional en los procesos que atentaban a la seguridad y salud del
trabajador y al medio ambiente, que podría acabar en algún accidente y/o incidente.
Teniendo en cuenta lo anterior es pertinente hacernos esta pregunta ¿Se cumplieron a

cabalidad el desarrollo de los objetivos al punto de que estos pueden mitigar los riesgos e
impactos que presenta la organización?
Ciertamente se trabajó en pro de mitigar y de eliminar cualquier problema que pueda

entorpecer los procesos que se lleven en “LA CASA DEL FURGÓN S.A.S” con la definición
de la política, haciendo planes de mejora, diseñando propuestas ambientales y de seguridad
ocupacional en los que se pudieron abordar la mayor cantidad de los problemas que se prestan
en la organización. Por lo tanto, con lo anterior se le puede dar respuesta a la pregunta antes
planteada.
Por consiguiente, se considera el desarrollo de los objetivos de este proyecto

satisfactoriamente logrados ya que se considera que, con la aplicación de esta propuesta de
diseño, la empresa en estudio podrá mejorar sus procesos.
45
4. CONCLUSION
“LA CASA DEL FURGON S.A.S” es una organización de renombre he historia que ha
proporcionado sus servicios de diseño, fabricación, importación y comercialización de
furgones y carrocerías en estacas de madera, por lo que en objetivo de mantenerse en la
vanguardia del mercado y sus competidores se han visto a la necesidad de mejorar sus
procesos y la calidad de sus productos mediante el diseño de una propuesta de un Sistema de
gestión integrado; teniendo en cuenta que ya contaban con una certificación por parte de la
ISO 9001:2015, necesitaban la aplicación de las ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 que
buscan gestionar la calidad ambiental y ocupacional.
Gracias a este estudio a la organización “LA CASA DEL CURGON S.A.S” se ha logrado el
cumplimiento de los objetivos el cual se pudo conocer el estado actual de la organización
mediante un diagnostico en el cual se arrojó información a acerca de cómo se lleva a cabo la
seguridad ocupacional y de medio ambiente. Posterior a esto se definió hacer un plan
detallado de actividades donde se buscó mejorar las prácticas de seguridad ocupacional y
seguridad ambiental. Se logró diseñar el alcance y la política de calidad integrada con base a
las normas guía.
También se tocaron temas de suma importancia como la identificación de los aspectos e

impactos que la organización genera a la hora de la fabricación de sus productos y en conjunto
se definió un plan de intervención para mitigar dichos aspectos e impactos; lo anterior a nivel
ambiental. Tocando el tema de seguridad ocupacional se identificaron en este caso peligros
y riesgos causados por las actividades mediante la realización de la matriz GTC 45 y también
se proporcionó a la organización de un plan de intervención a estos peligros y riesgos que
puedan atentar contra la integridad del trabajado. Finalmente se estableció un plan de
emergencia que busca prevenir el nivel de afectación de alguna emergencia que se presente
en la organización.
En conclusión, este proyecto pudo aportar a la empresa en estudio una vía de mejora en sus
procesos y productos que ayudará a mantener la competitividad y estancia en el mercado de
la industria metal-mecánica.
46
REFERENCIAS
Rueda,, & Pérez Gómez, A. A. ((2016)). Triada del modelo de articulación de sistemas
integrados de gestión (HSEQ)- [TMA-(HSEQ)]. Tecciencia, 11(20), 19-26. Obtenido
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Cillero, M. (11 de noviembre de 2019). manuel cillero. Recuperado el 14 de septiembre de

2020, de manuel cillero: https://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/factores-
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Seguridad y Salud en el Trabajo - Ministerio del trabajo:
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47
Molina, C. (23 de 03 de 2017). Helifly Colombia. Obtenido de Heliflycolombia.com:

http://heliflycolombia.com/blog/que-es-el-ciclo-phva-su-importancia-e-impacto-en-
las-organizaciones/
SEIJO-GARCÍA, M. A.-V.-C. (2013). CONSECUENCIAS POSITIVAS DE LA

IMPLANTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO 14001 EN LAS EMPRESAS
GALLEGAS (ESPAÑA). Scielo, 80(177), 13-21. doi:ISSN 0012-7353
48
ANEXOS
49
ANEXO A MATRIZ DOFA DE LA CASA DEL FURGÓN
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Exceso de confianza de los trabajadores en el desarrollo de sus
1. 26 años de experiencia en la producción de carrocería. oficios.
2. Fuerte compromiso de las directivas con el bienestar de sus 2. Por la naturaleza de las operaciones de LA CASA DEL FURGÓN
empleados y las buenas prácticas ambientales. S.A.S dentro de sus procedimientos utiliza productos químicos que
3. LA CASA DEL FURGÓN S.A.S cuenta con un plan básico de contaminan el medio ambiente.
reciclaje, en donde venden algunos residuos de papel y chatarra 3. No hay un registro de la cantidad de emisiones directas de elementos
metálica. contaminantes.
4. CARROCERIAS SAS provee a sus colaboradores de una 4. LA CASA DEL FURGÓN S.A.S se encuentra ubicada en una zona
dotación adecuada en cuanto a elementos de protección personal. de tipo mixta, a sus alrededores se encuentran viviendas familiares.
5. Directivos y personal operativo abiertos al cambio. 5. La gran dimensión de los productos de LA CASA DEL FURGÓN
6. LA CASA DEL FURGÓN S.A.S cuenta con el sistema de S.A.S dificulta su manipulación ocasionando accidentes y
gestión de calidad ISO 9001 enfermedades
6. Grandes cantidades de dinero destinadas a cubrir costos de
reemplazos por incapacidades.
OPORTUNIDADES FO DO
1. En Colombia aún no hay ninguna empresa del sector carrocero • Diseñar e implementar un Sistema de Gestión integrado con base • Buscar que dentro de los procedimientos que se realicen en la
que cuente con un sistema integrado de gestión certificado. empresa, se utilicen productos alternativos que sean igual de
en la ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 y la ISO 14001:2015. F2,
2. Actualmente las autoridades generan normatividad técnica para productivos y amigables con el medio ambiente, buscando de esa
regular el sector. F4, F5, F6; O1, O2, O4.
forma la reducción del impacto negativo causado. D2, D4; O2, O4.
3. La firma del TLC con Estados Unidos aumentará el volumen de
• Crear alianzas estratégicas con otras empresas tanto a nivel • Tener información documentada donde se evidencié y se de claridad
mercancías transportadas por camiones, además llegarán
proveedores de materias primas de carrocerías de Estados Unidos nacional como internacional. F1, F5; O1, O3. de la cantidad de emisiones directas de elementos contaminantes que
con bajos precios. genera la empresa. D2, D3; O2, O4.
• Mejorar el plan básico de reciclaje a una escala que se logre un
4. El mercado es ahora más sensible a organizaciones productos con • Realizar y controlar el inventario de productos que tiene la empresa
conciencia ambiental que se preocupen por la seguridad y salud de impacto positivo al medio ambiente y capacitar al personal de con el fin de conocer que se necesita, que se puede reorganizar, que se
sus trabajadores. puede desechar, etc. D5, D6; O3, 04.
trabajo para concientizar sobre este tema. F2, F3; O4.
AMENAZAS FA DA
• Determinar e identificar los factores que están causando esta tasa
de accidentalidad tan elevada, con el fin de anteponerte a estos, • Promover actividades y capacitaciones donde se entrené
creando un plan bien elaborado donde se busqué controlar, adecuadamente al trabajador con respecto a su función a desempeñar.
1. Alto índice (98%) de accidentalidad en el sector metalmecánico.
eliminar y/o reducir estos factores. F2, F4, F5; A1, A2. D1, D3, D5, D6; A1, A2, A3.
2. Cambios en la legislación ambiental y de seguridad y salud
ocupacional que ocurran cuando LA CASA DEL FURGÓN S.A.S • Capacitar a todo el personal de trabajo con respecto a la • Concientizar a todas las partes de la empresa de tener un sano y
no se encuentre preparada. legislación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para que seguro ambiente de trabajo. D1, D3, D4; A2, A4.
3. Apertura económica china traerá carrocerías a precios más bajos. estén preparados a cualquier cambio y/o adaptación que se • Determinar y analizar los factores de riesgos para que de esa forma
4. Crisis económica mundial. produzcan en la empresa. F2, F5; O2. se puedan controlar. D1, D4, D5, D6; A1, A2.
5. Aumento en el costo de los servicios públicos en Bogotá • Diseñar y crear un plan donde se reduzcan costos de producción • Optimizar métodos de trabajos y tiempos para reducir costos de
manteniendo la calidad de los productos y servicios con el fin de servicios. D5, D6; A4, A5
ofrecer precios competitivos. F5; A3, A4, A5.
• Optimizar los procesos de producción y la materia prima. F5;
A5.
50
ANEXO B MATRIZ PARTES INTERESADAS
Partes Planificacion del Información

Necesidades Expectativas Responsable
interesadas SGI documentada
Control del proceso

de diseño.
Registros de pedidos.
Cumplir los requisitos del Capacitación y
Buena imagen del Quejas.
producto. formación del Alta dirección
producto. Reclamos.
Cliente Tener buena atención. personal adecuada Director del
Excelente servicio Entrevistas de
Precios asequibles en los respecto a la proceso
lucro suficiente satisfacción o no
productos. atención del cliente. Proceso de gestión
satisfacción.
Ajustes de los costes de calidad
de producción Gestión comercial
Registros de horarios
Formación profesional. Metodología de laborales.
Oportunidades de
Seguridad en el trabajo. capacitaciones y Registros de nóminas. Recursos
ascenso.
Remuneración adecuada. formación. Inventario de equipos de humanos.
Empleado Buen ambiente
Prestaciones sociales. Control y protección. Alta dirección.
laboral. Pago a tiempo
Apoyo psicológico y prevención de Matriz de roles y Jefe de calidad.
y horarios definidos.
emocional. riesgos laborales. responsabilidades.
Diagrama bimanual.
Cumplimiento de Inventario de
Pago oportuno de las facturas Procedimiento de
Proveedor pago. Productos de proveedores lista de
Reconocimiento del producto proveedores Alta dirección
alta calidad precios
Departamento
financiero
Gestión comercial
Posicionamiento de
marca.
Rentabilidad. Control de la Contratos y evaluación
Accionista Confianza. Alta dirección
Productividad producción de desempeño
Crecimiento de la
organización.
Procedimiento de
Pago de impuestos. Impuestos bajos.
requisitos legales. Matriz de requisitos
Gobierno Cumplimiento de los Estar al día con los Alta dirección
Procedimiento de legales
requisitos legales requisitos legales.
ofertas y contratos
Buena aceptación de
la empresa en el
Mínimo ruido. Quejas y reclamos.
entorno.
Cumplimiento de las normas Identificóación de Evaluación de
Comunidad Buen ambiente en Alta dirección
de bioseguridad. impactos conformidad y no
la localidad.
Ayuda humanitaria. conformidad
Generación de
empleos
Jefe de calidad
Protección al medio Procedimiento de Matriz de impactos y
Medio ambiente Reducción de residuos jefe de seguridad
ambiente gestión ambiental aspectos ambientales
ambiental
51
ANEXO C TABLA DE FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
FACTORES CRITICOS DE EXITO
OBJETIVO FACTORES DE ÉXITO COMPONENTES DE FE

- COMPLACER LA
- SATISFACCION AL CLIENTE. NECESIDAD CON UN - APRENDER DE LOS CLIENTES
BUEN SERVICIO DEL
PRODUCTO.
- MEJORAR LA CAPACIDAD DE
- AUMENTAR LA ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN DEL
CALIDAD Y MERCADO.
ACEPTACIÓN DE SUS
PRODUCTOS. - MEJORAR LAS CARACTERISTICAS
- CRECER Y SER DE LOS PRODUCTOS, REDUCIR
COMPETITIVO EN EL - MARKETING TIEMPOS Y GASTOS.
MERCADO.
- BUSCAR LA MEJORA
- CREAR TECNICAS DE VENTAS E
IDEAS INNOVADORAS.
CONSTANTE
- TENER LA MEJOR MAQUINARIA Y

- MAQUINARIA CONTAR CON UN MONITOREO Y
ADECUADA. MANTENIMIENTO CONSTANTE.
- REDUCIR FALLAS EN LOS
PROCESOS PRODUCTIVOS. - BUENA - CONTAR CON PERSONAL
ORGANIZACIÓN Y ALTAMENTE CAPACITADO.
METODOS DE
TRABAJO. - ESTRATEGIAS DE TRABAJO,
CUMPLIMIENTO DE LAS
RESPONSABILIDADES Y
EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO.
52
Requisitos aplicables y no aplicables del SGI (Normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018) a la empresa “LA CASA DEL FURGÓN S.A.S"
Numeral
PHVA
Ciclo
NO
REQUISITO APLICA OBSERVACIONES ACTIVIDADES ENTREGABLE
APLICA RESPONSABLE
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Comprensión de la organización y de su
4.1
contexto

¿Se logran identificar los factores positivos Abarca más que EQUIPO
Analizar los aspectos relevantes ANÁLISIS DE
4.1 y negativos que puedan afectar o favorecer todo a la norma ISO EJECUTOR DEL
acorde con el SGA Y SG- SST CONTEXTO COMPLETO
el alcance de los resultados del SGI? 9001-2015 PROYECTO
¿se guarda la información documentada

respecto al seguimiento y la revisión Abarca más que
4.1 periódica de los factores externos e todo a la norma ISO
internos pertinentes a la organización y al 9001-2015
sistema de gestión integrado?

¿La organización determina las partes EQUIPO
Analizar y determinar los MATRIZ DE PARTES
4.2 interesadas y los requisitos al sistema de EJECUTOR DEL
stakeholders y sus requisitos INTERESADAS
gestión integrado? PROYECTO
PLANEAR

¿Se propone adecuadamente la Misión, EQUIPO
No se tienen MATRIZ DE POLITICA
4.3 Visión, Prácticas y políticas al sistema de Diseñar y crear políticas del SGI EJECUTOR DEL
políticas del SGI DEL SGI
gestión integrado? PROYECTO
INFORMACIÓN

¿Mediante el alcance se tiene definido el EQUIPO DOCUMENTADA
Identificar y determinar los límites y
4.3 tipo de mercado y producto que ofrece la EJECUTOR DEL ALCANCE DEL SISTEMA
la aplicabilidad del SGI
organización? PROYECTO DE GESTIÓN
INTEGRADO

¿Se mantiene información documentada y Mantener información documentada EQUIPO INFORMACIÓN
4.3 disponible sobre el alcance del sistema de sobre el alcance del sistema de EJECUTOR DEL DOCUMENTADA DEL
gestión integrado? gestión integrado PROYECTO ALCANCE DEL SGI

¿Se logran identificar los diferentes
4.4 procesos para el Sistema de Gestión
integrado?
53
¿Se ha definido el objetivo, alcance, No se identifican los INFORMACIÓN

Identificar y definir los objetivos, EQUIPO
responsable, actividades, entradas, salidas, objetivos, alcance e DOCUMENTADA LA
4.4 alcance e indicadores de los EJECUTOR DEL
mecanismos de control, indicadores de indicadores de los CARACTERIACIÓN DE
procesos PROYECTO
cada uno de los procesos? procesos LOS PROCESOS
Num
eral REQUISITO SI NO OBSERVACIONES
INFORMACIÓN

¿La alta dirección ha demostrado su Asegurarse de que la alta dirección EQUIPO
DOCUMENTADA DE LA
compromiso con el establecimiento de un tenga el compromiso de EJECUTOR DEL
REVISIÓN POR ALTA LA
SGI? implementar un SGI PROYECTO
DIRECCIÓN

Establecer y comunicar la política EQUIPO
¿Se ha establecido y comunicado la política MATRIZ DE POLITICA
del SGI con todo el equipo de EJECUTOR DEL
del SGI? DEL SGI
trabajo PROYECTO
5. LIDERAZGO
¿Los objetivos del SGI son compatibles con No se han Establecer los objetivos del SGI y

EQUIPO
el establecido los mantener compatibilidad con la MATRIZ DE POLITICA
EJECUTOR DEL
contexto y la dirección estratégica de la objetivos pertinentes dirección estratégica de la DEL SGI
PROYECTO
organización? a la política de SGI organización
¿La organización ha establecido y

Tener en cuenta los roles y EQUIPO
comunicado las responsabilidades y MATRIZ DE ROLES Y
responsabilidades de cada EJECUTOR DEL
autoridades necesarias para un RESPONSABILIDADES
trabajador PROYECTO
funcionamiento eficaz del SGI?
¿La organización ha proporcionado los

Tener en cuenta las consultas y EQUIPO
mecanismos para la consulta y
participaciones de todos los EJECUTOR DEL Banco de sugerencias
participación oportuna de los trabajadores
empleados PROYECTO
sobre el sistema de gestión de la SST?
Num
eral
REQUISITO SI NO OBSERVACIONES
¿Se han identificado los riesgos y

oportunidades que necesitan abordarse Identificar las situaciones EQUIPO
MATRIZ DE RIESGOS Y
para dar la seguridad de que el SGI pueda potenciales de riesgos y EJECUTOR DEL
OPORTUNIDADES
lograr los resultados planeados? oportunidades y abordarlos al SGI PROYECTO
¿Se han determinado aspectos que tienen

6. PLANIFICACIÓN

o puedan tener impactos significativos para EQUIPO MATRIZ DE ASPECTOS
determinar aspectos que pueden
el medio ambiente? EJECUTOR DEL E IMPACTOS
impactar al medio ambiente
PROYECTO AMBIENTALES
¿Se han identificado la legislación y

normativa que aplica a la organización en identificar la legislación y normativa EQUIPO
MATRIZ DE
medio ambiente, legislación laboral, otros de los requisitos que sean EJECUTOR DEL
REQUISITOS LEGALES
requisitos? aplicables al SGI PROYECTO
¿Existe un proceso definido para la

evaluación de los riesgos y oportunidades Establecer un proceso para evaluar EQUIPO
para el sistema de gestión de la SST? los riesgos y oportunidades para el EJECUTOR DEL Mapa de procesos
SG-SST PROYECTO
54
¿La organización ha establecido y

comunicado los objetivos de SGI teniendo

EQUIPO
en cuenta los aspectos significativos, las Establecer y comunicar los MATRIZ DE POLITICA
EJECUTOR DEL
obligaciones de cumplimiento y los riesgos objetivos del SGI DEL SGI
PROYECTO
y oportunidades?
¿La organización ha establecido una

planificación para el logro de los objetivos EQUIPO INFORMACIÓN
Establecer un proceso para lograr
del SGI? EJECUTOR DEL DOCUMENTADA DE
los objetivos del SGI
PROYECTO LOS INDICADORES
¿La organización mantiene información información documentada

documentada sobre los objetivos del SGI y EQUIPO
Mantener información documentada sobre los objetivos del
los EJECUTOR DEL
de objetivos y planes para lograrlo SGI y los planes para
planes para lograrlos? PROYECTO
lograrlos
7 APOYO
7.1 RECURSOS
¿Se determina y proporcionar los recursos

necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora
continua del sistema de gestión
integrado?
7.1.2 PERSONAS
¿Se determina y proporciona las personas

necesarias para la implementación eficaz
de su sistema de gestión de la calidad y
para la operación y control de sus
procesos?
7.1.3 INFRAESTRUCTURA
¿Se determina, proporciona y mantiene la
infraestructura necesaria para la operación
de sus procesos y para el logro la
conformidad de los productos y servicios?

HACER
AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE
7.1.4
LOS PROCESOS
Promover un buen clima

¿Se determina, proporciona y mantiene el

organizacional y adecuar la EQUIPO
ambiente necesario para la operación de MATRIZ
maquinaria para que ayude a la EJECUTOR DEL
sus procesos y logra la conformidad de los ORGANIZACIONAL
conformidad de los productos y PROYECTO
productos y servicios?
servicios
7.1.5.1 GENERALIDADES
¿Se determina y proporciona los recursos

necesarios para asegurarse de la validez y
fiabilidad de los resultados cuando se
realice el seguimiento o la medición para 
verificar la conformidad de los productos y
servicios con los requisitos?
7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES
55
¿Se determina si la validez de los 

resultados de medición previos se ha visto
afectada de manera adversa cuando el
equipo de medición se considere no apto
para su propósito previsto, y debe tomar las 
acciones adecuadas cuando sea
necesario?
7.1.6
CONOCIMIENTOS DE LA
ORGANIZACIÓN
¿Se determina, mantiene y se pone a Mantener y conservar información

disposición los conocimientos necesarios documentada de los conocimientos
para la operación de sus procesos y para INFORMACIÓN

adquiridos ya sea por fuentes EQUIPO
lograr la conformidad de los productos y DOCUMENTADA DE
internas como externas, para EJECUTOR DEL
LOS CONOCIMIENTOS
servicios y determinar cómo adquirir o ayudar al logro de los objetivos y la PROYECTO
ADQUIRIDOS
acceder a los conocimientos adicionales conformidad de los productos y
necesarios y a las actualizaciones servicios
requeridas?
7.2 COMPETENCIA
INFORMACIÓN

¿El personal de trabajo es competente para Promover y realizar capacitaciones EQUIPO
DOCUMENTADA DE LAS
llevar acabo los requisitos del sistema de y de manera continua que mejoren EJECUTOR DEL
CAPACITACIONES Y/O
gestión integrado? la competencia de los trabajadores PROYECTO
CERTIFICACIONES
Incrementar la rigidez de la INFORMACIÓN

EQUIPO
¿Los trabajadores son capacitados y tienen selección del personal de trabajo y DOCUMENTADA DE LAS
EJECUTOR DEL
la formación necesaria para el SGI? promover las capacitaciones CAPACITACIONES Y/O
PROYECTO
continuas de los trabajadores CERTIFICACIONES
Se aplica
parcialmente en el
¿Se toman medidas para capacitar al
personal con base al SGI?  proceso de
soldadura gracias a
un certificado del
SENA
Se aplica
parcialmente en el

¿Se conserva y se lleva registro de las
proceso de
capacitaciones del personal con base al
soldadura gracias a
SGI?
un certificado del
SENA
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
¿Se asegura de que las personas que

realicen el trabajo bajo el control de la
Una vez establecido las políticas y
organización tomen conciencia de: la INFORMACIÓN

objetivos del SGI, suministrar la EQUIPO
política, los objetivos pertinentes, su DOCUMENTADA DE LA
información correspondiente a los EJECUTOR DEL
contribución a la eficacia del sistema de MATRIZ DE POLITICA Y
trabajadores para que creen PROYECTO
gestión integrado, ¿incluidos los beneficios OBJETIVOS DEL SGI
conciencia y conocimiento de estas
de una mejora del desempeño y las
implicaciones de no satisfacer los requisitos
del sistema de gestión integrado?
56
7.4 COMUNICACIÓN
¿Se asegura de que las personas realicen
el proceso de comunicación, ya sean

Los requisitos Mantener y conservar información EQUIPO
requisitos legales u otros requisitos y la MATRIZ DE
legales no están documentada los requisitos legales EJECUTOR DEL
organización deba conservar información REQUISITOS LEGALES
documentados. u otros requisitos de la organización PROYECTO
documentada de sus comunicaciones de
acuerdo al sistema de gestión integrado?
7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA
Una vez implementado el SGI INFORMACIÓN

¿la organización comunica por diferentes comunicar a los trabajadores la EQUIPO DOCUMENTADA DE
niveles la información y los cambios del información y los posibles cambios EJECUTOR DEL LOS CAMBIOS Y/O
SGA y SG-SST? correspondientes a estos Sistemas PROYECTO ADAPTACIONES
de gestión. REALIZADAS EN EL SGI
Suministrarle información de forma INFORMACIÓN

¿el aseguramiento de la comunicación de adecuada y concisa a los EQUIPO DOCUMENTADA DE
los procesos permite que los trabajadores trabajadores para que ayuden al EJECUTOR DEL LOS CAMBIOS Y/O
contribuyan a la mejora continua de los mejoramiento continuo de la PROYECTO ADAPTACIONES
SGA y SG-SST? organización REALIZADAS EN EL SGI
7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA
Una vez implementado el SGI
¿Se hace la comunicación externamente de

suministrar la información EQUIPO
información de los SGA y SG-SST MATRIZ DE
pertinente de forma externa de los EJECUTOR DEL
pertinente a los procesos de la REQUISITOS LEGALES
procesos de la organización y los PROYECTO
organización y a los requisitos?
requisitos
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 GENERALIDADES

¿La organización tiene en cuenta la
información documentada acerca de todos
los procesos y productos que ella maneja?
7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
¿La organización lleva a cabo la creación y
actualización, teniendo en cuenta
identificación, descripción, el formato que
esta debe llevar y esta es revisada y
aprobada con respecto a la conveniencia y

adecuación?
7.5.3
CONTROL DE INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
No se cuentan con
las caracterizaciones

¿La organización controla, mantiene y
conserva la información documentada de de las dos ramas de
cada uno de sus procesos? fabricación
(procesos) que tiene
la empresa
8 OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
57
¿La organización establece, implementa,

controla y mantiene los procesos
necesarios para satisfacer los requisitos del
sistema de gestión integrado y para
implementar las acciones determinadas en
 Se cumple solo para SGC
apartados anteriores?
8.1.2 ELIMINAR PELIGROS Y REDUCIR RIESGOS PARA LA SST
Una vez identificados los riesgos,

¿La organización establece, implementa y

se debe establecer y luego EQUIPO
mantiene los procesos para la eliminación MATRIZ DE RIESGOS Y
implementar procesos para la EJECUTOR DEL
de peligros y reducción de los riesgos para OPORTUNIDADES
eliminación de peligros y reducción PROYECTO
la SST?
de los riesgos
8.1.3 GESTIÓN DEL CAMBIO
¿La organización establece los procesos de Crear procesos para la

EQUIPO INFORMACIÓN
implementación y el control de los cambios implementación de los cambios
EJECUTOR DEL DOCUMENTADA DE
planificados temporales y permanentes que planificados tanto temporales como
PROYECTO CAMBIOS
impactan en el SST? permanentes
8.1.4 COMPRAS

coordina y mantiene los procesos de Crear proceso para el control de las

EQUIPO INFORMACIÓN
compras de productos y servicios y se importaciones con el fin de evaluar
asegura de identificar los posibles peligros los posibles peligros y riesgos que
PROYECTO COMPRAS
para evaluar y controlar los riesgos para la puedan verse inmersos en esta
SST?
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

¿La organización establece, implementa y
mantiene los procesos necesarios para Crear un plan de emergencia y

prepararse y para responder ante contingencias para prepararse y EQUIPO
PLAN DE EMERGENCIA
situaciones de emergencia industriales y para responder ante situaciones de EJECUTOR DEL
Y CONTINGENCIAS
ambientales que sean potencialmente emergencia industriales y PROYECTO
riesgosas para la comunidad y los ambientales
integrantes de la organización?
8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
INFORMACIÓN
¿La organización cumple con los requisitos DOCUMENTADA DE

establecidos por el cliente y proporciona la Crear sistema de quejas y EQUIPO QUEJAS Y
información relacionada con las consultas, sugerencias y encuestas de EJECUTOR DEL SUGERENCIAS Y
quejas, cambios, contratos y pedidos satisfacción de cliente PROYECTO ENCUESTAS DE
relativos a los productos y servicios? SATISFACCIÓN AL
CLIENTE
8.2.2
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS
PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Definir los requisitos que deben

¿La organización determina los requisitos para los EQUIPO
tener los productos y servicios los MATRIZ DE
productos y servicios que se van a ofrecer a los EJECUTOR DEL
clientes? cuales se van a ofrecer a los REQUISITOS LEGALES
PROYECTO
clientes
58
8.2.3
REVISION DE LOS REQUISITOS PARA
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
¿Se cumplen con los requisitos para los
productos y servicios ofrecidos al cliente,

llevando a cabo una revisión de los mismos
y asegurándose de que se resuelvan las
diferencias existentes y la confirmación de Hay problemas en el
la conservación de la información proceso de
documentada? inspección
8.3
DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS

¿Se identifican y documentan formalmente
las especificaciones de los requisitos que
debe cumplir un diseño?

¿Se han definido las responsabilidades y No se definen las
recursos para cada etapa del proceso de responsabilidades
diseño y desarrollo? de los trabajadores

¿Se controla y verifica el proceso de diseño
para asegurar que se cumplan los
requisitos especificados?
¿Se asegura que la salida de diseño
cumpla con los requisitos especificados? 
¿Se ejecutan procedimientos para
identificación, documentación y revisión y
aprobación adecuadas de todos los
cambios y modificaciones a los diseños?

CONTROL DE LOS PROCESOS,
8.4 PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
¿Se determinan los criterios para los
proveedores de productos y servicios que Crear procesos de control para los

necesitan seguimiento y evaluación del productos y servicios obtenidos de EQUIPO INFORMACIÓN
desempeño, conservando la información forma externa y mantener y EJECUTOR DEL DOCUMENTADA DE
documentada de estas actividades y de conservar la información PROYECTO COMPRAS
cualquier acción necesaria que surja de las documentada de estas actividades
evaluaciones??
Verificar, mantener y conservar
No hay respaldo del información documentada de

¿Se verifica el cumplimiento de requisitos EQUIPO INFORMACIÓN
cumplimiento de requisitos de un proveedor que
de un proveedor que presta un servicio y de EJECUTOR DEL DOCUMENTADA DE
requisitos de un presta un servicio y de otro que
otro que ejecuta un proceso totalmente PROYECTO COMPRAS
proveedor ejecuta un proceso totalmente
tercerizado, cuando impacta en la
tercerizado
operación?
Diseñar y crear hojas de seguridad

¿Se cuenta con todas las Hojas de EQUIPO INFORMACIÓN
de los materiales y productos
Seguridad actualizadas de los materiales y EJECUTOR DEL DOCUMENTADA DE
utilizados y mantenerlas
productos utilizados? PROYECTO COMPRAS
actualizadas
59
PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL

8.5 SERVICIO

¿se documentan las características del
servicio a prestar, actividades a OBSERVACIONES
desempeñar y los resultados a alcanzar?
¿Se cumplen los criterios para el control del

proceso y de sus salidas?

Se cumple

¿Se verifican que se han designado parcialmente debido
personas con las competencias y a que todos los
calificaciones necesarias? trabajadores no
están capacitados
Se hace Mejorar las actividades de

EQUIPO INFORMACIÓN
¿Se realizan de forma efectiva actividades mantenimiento solo mantenimiento que se realicen con
de mantenimiento? cuando una maquina el fin de entregar un mejor producto
PROYECTO MANTENIMIENTO
se daña y servicio

Se hace un proceso
¿Se verifican los resultados de las salidas de verificación, pero
de los procesos? no es el adecuado

EQUIPO
¿Se han analizado riesgos de esta Identificar y analizar riesgos de MATRIZ DE RIESGOS Y
EJECUTOR DEL
propiedad de terceros respecto al proceso propiedades de terceros OPORTUNIDADES
PROYECTO
u operación que se ejecuta?
Adecuar y mejorar el proceso de
INFORMACIÓN

¿Los procedimientos de embalaje e inspección con el fin de que sea el EQUIPO
DOCUMENTADA DE LA
identificación de productos son suficientes Se hace un proceso adecuado para preservar la calidad EJECUTOR DEL
INSPECCIÓN DE LOS
para preservar la calidad y asegurar la de inspección, pero y asegurar la trazabilidad del PROYECTO
PRODUCTOS
trazabilidad del producto? ¿Se cumplen? no es el adecuado producto
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS

¿Se conserva la información documentada
sobre la liberación de los productos y
servicios?

¿Se implementan las disposiciones
planificadas, para verificar que se cumplen
los requisitos de los productos y servicios?
CONTROL DE LAS SALIDAS NO
8.7
CONFORMES
Se hace controles
¿La organización toma acciones de los procesos,
adecuadas basándose en la naturaleza de
la no
conformidad y en su efecto sobre la
 pero no se hace un
seguimiento
oportuno a las
conformidad de los productos y servicios.? correcciones.
60
Se hace controles
de los procesos,
¿La organización se asegura de que las
salidas que no sean conformes con sus
requisitos se identifiquen y controlen para
 pero no se hace un
seguimiento
oportuno a las
prevenir su uso o entrega no intencionada? correcciones.
¿La organización conserva la información

documentada que describa la no
conformidad, acciones tomadas,
concesiones obtenidas y decide la acción
con respecto a la no conformidad?
me
Nu
ral
REQUISITO SI NO OBSERVACIONES
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 GENERALIDADES
¿La organización establece, implementa y INFORMACIÓN

EQUIPO
mantiene los procesos para el seguimiento, evaluar el desempeño y la eficacia DOCUMENTADA DEL
EJECUTOR DEL
medición, análisis y evaluación del del sistema de gestión integrado FUNCIONAMIENTO Y
PROYECTO
desempeño del SGI? LOS RESULTADOS
¿La organización se asegura de que se
usen y se mantengan los equipos de
seguimiento y medición calibrados o asegurarse del adecuado uso y INFORMACIÓN

EQUIPO
verificados según corresponda, se mantenimiento de los equipos de DOCUMENTADA DEL
EJECUTOR DEL
conserva la información documentada evolución del SGI y conservar FUNCIONAMIENTO Y
PROYECTO
apropiada como evidencia de los resultados evidencia de los resultados LOS RESULTADOS
del seguimiento, la medición, el análisis y la
evaluación?

mantiene los procesos necesarios para establecer y hacer seguimiento de
INFORMACIÓN

evaluar el cumplimiento de sus requisitos los procesos necesarios para el EQUIPO
VERIFICAR
DOCUMENTADA DEL
legales y otros requisitos y realiza el cumplimento de todos los requisitos EJECUTOR DEL
FUNCIONAMIENTO Y
seguimiento de las percepciones de los e incluir toda la información posible PROYECTO
LOS RESULTADOS
clientes del grado en que se cumplan sus de la opinión de los clientes
necesidades y expectativas?
INFORMACIÓN

establecer métodos de EQUIPO
¿La organización determina los métodos DOCUMENTADA DEL
retroalimentación de información y EJECUTOR DEL
para obtener, realizar el seguimiento y FUNCIONAMIENTO Y
evaluaciones PROYECTO
revisar esta información? LOS RESULTADOS
INFORMACIÓN

evaluar de manera adecuada la EQUIPO
¿La organización analiza y evalúa los datos DOCUMENTADA DEL
información recopilada del EJECUTOR DEL
y la información apropiados que surgen por FUNCIONAMIENTO Y
seguimiento y medición PROYECTO
el seguimiento y la medición? LOS RESULTADOS
9.2- AUDITORIA INTERNA
¿La organización lleva a cabo auditorías

internas a intervalos planificados para realizar auditorías internas a INFORMACIÓN

EQUIPO
proporcionar información acerca de la intervalos planificados para DOCUMENTADA DEL
EJECUTOR DEL
conformidad de los requisitos propios de la proporcionar PROGRAMA DE
PROYECTO
organización y de la NI, y de si se información del desempeño del SGI AUDITORIA
implementa y mantiene eficazmente?
61
¿La organización tiene definidos los

criterios de auditoria y el alcance para cada Definir criterios y alcances de las INFORMACIÓN

EQUIPO
una, selecciona auditores según su auditorias y hacer selección de DOCUMENTADA DEL
EJECUTOR DEL
formación y conocimientos con el fin de auditores capaces de hacer un PROGRAMA DE
PROYECTO
asegurarse de la objetividad y la trabajo inocuo AUDITORIA
imparcialidad del proceso de auditoria?
¿La organización informa los resultados de

las auditorías a la dirección pertinente, informar los resultados de la
realiza las correcciones, toma acciones INFORMACIÓN

auditoria para que se tomen las EQUIPO
correctivas adecuadas sin demora DOCUMENTADA DEL
medidas necesarias en el tiempo EJECUTOR DEL
injustificada y conserva la información PROGRAMA DE
adecuado y realizar la conservación PROYECTO
como evidencia de la implementación del AUDITORIA
de la información
programa de auditorías y de los resultados
de esta?
9.3 REVISION POR LA DIRRECION
¿La alta dirección cumple con la revisión de realizar planificación a intervalos

EQUIPO INFORMACION
la organización a intervalos planificados, planificados para asegurar la EJECUTOR DEL DOCUMENTADA DE LA
para así asegurarse de su conveniencia, conveniencia, adecuación y eficacia PROYECTO ALTA DIRECCION
adecuación y eficacia continuas? continuas

¿La organización conserva la información conservar la información EQUIPO INFORMACION
documentada y evidencia los resultados de documentada con evidencia de la EJECUTOR DEL DOCUMENTADA DE LA
las revisiones hechas por la dirección? revisión por la alta dirección PROYECTO ALTA DIRECCION

¿La alta dirección comunica los resultados comunicar los resultados obtenidos EQUIPO INFORMACION
obtenidos por las revisiones hechas por la por las revisiones hechas por la alta EJECUTOR DEL DOCUMENTADA DE LA
dirección a los trabajadores? dirección PROYECTO ALTA DIRECCION
¿La alta dirección examina las quejas

hacer examen y revisión de las EQUIPO INFORMACION
referentes a las partes interesadas, para
quejas hechas por las partes EJECUTOR DEL DOCUMENTADA DE LA
poder determinar las oportunidades de PROYECTO
interesadas ALTA DIRECCION
mejora?
10 Mejora
10.1 Generalidades
Corregir, prevenir y reducir los
¿La organización determina y selecciona efectos no deseados y mejorar los
INFORMACIÓN

las oportunidades de mejora e implementa productos y servicios para cumplir EQUIPO
ACTUAR DOCUMENTADA DE LAS
10.1 cualquier acción necesaria para cumplir los con los requisitos de los clientes. EJECUTOR DEL
ACCIONES
requisitos del cliente y aumentar la Aplicar correcciones y acción PROYECTO
CORRECTIVAS
satisfacción del cliente? correctiva para la mejora continua
de los productos y servicios
10.2 No conformidad y acción correctiva
ANEXO D LISTA DE CHEQUEO Y PLAN DETALLADO DE ACTIVIDADES
62
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA COMO
Tomar acción de las no EVIDENCIA DE LA
conformidades para controlarla y NATURALEZA DE LAS
¿La organización reacciona ante una no

corregirlas, hacerles frente a las EQUIPO NO CONFORMIDADES Y
conformidad, evalúa acciones para eliminar
10.2 consecuencias y si fuera necesario EJECUTOR DEL CUALQUIER ACCIÓN
la no conformidad, incluida cualquiera
actualizar los riesgos y PROYECTO TOMADA
originada por quejas?
oportunidades, en este sentido POSTERIORMENTE, Y
hacer cambios en el SGI LOS RESULTADOS DE
CUALQUIER ACCIÓN
CORRECTIVA
10.3 Mejora continua
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA DE
Realizar análisis y evaluación de las LOS RESULTADOS DEL

EQUIPO
¿La organización mejora continuamente la necesidades y oportunidades que ANÁLISIS Y
10.3 EJECUTOR DEL
convivencia, adecuación y eficacia del SGI? se deben considerar parte de la EVALUACIÓN DE LAS
PROYECTO
mejora continua SALIDAS DE LA
REVISIÓN POR ALTA
DIRECCIÓN
63
ANEXO E TABLA DE RECOMENDACIONES CON BASE EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN
Descripción de los problemas Causas Fortalezas Recomendaciones

Sin los conocimientos
Con el conocimiento Incluir los requisitos de
La empresa no cuenta con la del contexto de la
del contexto la las normas ISO 45001 y
información necesaria con organización, la
empresa tendría una 14001 en cuanto al
CAP 4 respecto al contexto de la empresa no tendría
visión realista acerca de contexto de la
organización del sistema de control o conocimiento
lo que debe potenciar y organización para que
gestión integrado de los datos con los
lo que debe minimizar sea un SGI
que cuenta
Sin un liderazgo Con un liderazgo
La organización no cuenta Implementar el
establecido la establecido la alta
con el compromiso necesario liderazgo de SGI
organización no tiene dirección sabría la
de la alta dirección y con teniendo en cuenta la
una estructura y forma correcta de
CAP 5 datos como la política, organización, las
responsabilidades establecer los roles y
objetivos de calidad y los responsabilidades y el
establecido y esto mejorar la armonía de
roles de los trabajadores del compromiso de la alta
provoca cada trabajador dentro
SGI directiva
desorganización de la organización
Si no se tiene un
La empresa puede
La organización no tiene el diagnóstico de los
estar preparada para lo Tener en cuenta las
conocimiento de los riesgos y riesgos, oportunidades
que se viene si se oportunidades que
oportunidades que esta debe y cumplimiento del
CAP 6 cuenta con dichos tiene la empresa y
abordar y tampoco cuenta objetivo, la
conocimientos que tener un pensamiento
con una planificación para el organización no sería
permitan generar basado en riesgos
logro de los objetivos del SGI competente en base a
estrategias
sus requisitos
Tener los
La organización no cuenta Provocaría accidentes Evitaría los accidentes
conocimientos de las
con un ambiente idóneo para para los nuevos en la organización para
operaciones y que se
sus operaciones y no se tiene trabajadores ya que no los trabajadores,
tenga un ambiente
conocimiento de las se cuenta con la maquinaria y medio
idóneo para dichas
operaciones del SGI información necesaria ambiente
operaciones
No se cuenta con el personal El personal no haría
Hacer capacitaciones o
capacitado para el cumplimiento Mejora en las
contrataciones de
cumplimento de las adecuado de sus operaciones del SGI
nuevo personal
operaciones del SGI deberes
CAP 7 Procurar que los
La empresa no tiene
Falta de compromiso Los trabajadores trabajadores tomen
conocimiento del impacto
por parte de los tendrían el empeño de conciencia de la
que tendría en el
trabajadores cumplir el SGI importancia de
incumpliendo del SGI
implementar un SGI
Hacer una constante
No se hace la comunicación
No estarían integrados Contribuye al trabajo comunicación y
de las partes interesadas y no
los conocimientos de en equipo de las partes documentación de los
se documentan los procesos
las partes interesadas interesadas en el SGI procesos a seguir en el
del SGI
SGI
No se tiene un pensamiento
basado en riesgos, no se hace
La empresa no tendría La empresa sería capaz Implementar el SGI
una gestión de cambios y no
conocimiento de los de identificar los para identificar y
se hacen las compras con
riesgos que debe evitar riesgos y evitarlos eliminar los riesgos
base a los cambios que se
hacen
Ofrece una mejora en
Insatisfacción de los Preparar a los
No están preparados para la satisfacción de
clientes con los trabajadores para las
responder a las emergencias productos y servicios a
productos y servicios emergencias y
y los requisitos de los clientes los clientes y una
que la organización requerimientos de los
CAP 8 en los productos preparación ante las
presta clientes
emergencias
Reconocimientos de
No se determinan los Falta de conocimiento Hacer seguimiento de
cuáles son los
requerimientos y no se hace con respecto a los los productos que
productos adecuados
seguimiento a los productos que brindan brindan los
para el proceso de
proveedores los proveedores proveedores
producción
No se hace mantenimiento y Hacer mantenimiento
Mala calidad o fallos en Mejora en la calidad de
análisis adecuado para los adecuado cuando los
los procesos de los procesos de
procesos productivos de la procesos
producción producción
empresa constantemente
Cumplir con los
No cumple con el desempeño
Puede ser la primera requerimientos
y requerimientos solicitados Provoca que no haya
CAP 9 empresa en necesarios para la
para el SGI para las partes un SGI
implementar un SGI implementación de un
interesadas
SGI
Implementar la mejora
Cumplir con los
La organización no hace Provoca que no haya en el SGI ayudaría a
requerimientos
CAP 10 completo de los requisitos de una mejora continua en que la empresa sea
necesarios para la
mejora del SGI el SGI más competitiva en su
mejora del SGI
campo
64
ANEXO F MATRIZ DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS
DESPLIEGUE DE LOS OBJETIVOS E INIDICADORES DE LA

LA CASA DEL FURGON S.A.S
POLÍTICA INTEGRAL
FRECUENCI RESPONSABL
POLÍTICA INTEGRAL OBJETIVO ESTRATEGIA O PLAN INDICADOR UNIDAD CÁLCULO META
A DE E
Capacitar al personal de la
Comprometidos con la
organización para que sea Personal apto EQUIPO
alta aptitud y #Numero de productos y
Contar con personal apto, competente y para el EJECUTOR
competitividad del % servicios que cumplan los >95% Mensual
apto y capacitado. competitivo con el fin de cumplimiento de DEL
personal de la requisitos
lograr la calidad de los los procesos PROYECTO
organización.
productos y servicios
Comprometidos con la Satisfacción del

Crear estrategias de mejora EQUIPO
satisfacción del cliente Cumplir las necesidades cliente obtenida
con el fin de mejorar los EJECUTOR
con base en los y expectativas de las y registrada a % Tabulación de encuestas. >95% Mensual
productos y servicios DEL
productos y servicios partes interesadas. través de
ofrecidos al cliente PROYECTO
prestados. encuestas.
Medir los procesos de la

organización con el fin de EQUIPO
Promoviendo la gestión Promover, mantener y (Rendimiento
crear e implementar Indicador de EJECUTOR
de procesos de calidad mejorar los procesos % alcanzado/Rendimiento >90% Mensual
estrategias de mejora que eficiencia DEL
en la organización. productivos. esperado)*100
ayuden al favorecimiento de PROYECTO
su desempeño.
Tener
Matriz de completa la
Identificar y controlar los Tabulación de la matriz de
aspectos e matriz de
aspectos e impactos ABC aspectos e impacto Anual
impactos aspectos e
ambientales. ambientales
ambientales impactos
Incentivando el
ambientales
desarrollo optimo y Asegurar el
EQUIPO
productivo de las cumplimiento de la
EJECUTOR
actividades de la legislación y Reducir la generación de
Indicador de #Numero de residuos DEL
organización con un reglamentación residuos y hacer uso
desempeño % generados/Numero de <10% Trimestral PROYECTO
pensamiento de ambiental. adecuado de los recursos
ambiental residuos permitidos
sostenibilidad ambiental. materiales y energéticos.
(Medidas necesarias aplicadas
Indicador de
para prevenir la
Aplicar las medidas medidas
contaminación/Medidas
necesarias para prevenir la necesarias para % ≥95% Mensual
necesarias establecidas para
contaminación. prevenir la
prevenir la contaminación
contaminación
)*100
Proporcionando y Promover la formación
Capacitar y sensibilizar a las
asegurando una y sensibilización EQUIPO
partes interesadas sobre la Indicador de (#de capacitaciones
formación y medioambiental a las EJECUTOR
importancia de la gestión capacitaciones % realizadas/#de capacitaciones >90% Anual
sensibilización ambiental partes interesadas DEL
ambiental dentro de la ambientales esperadas)*100
dentro de la procurando mejora PROYECTO
organización.
organización. continua.
Tener
identificación de peligros,
Tabulación de la Matriz GTC- completa la
evaluación y valoración de Matriz GTC-45 ABC
45 matriz de
Promoviendo el Identificar los peligros, los riesgos.
Peligros
bienestar físico, mental y evaluar y valorar los
Mensual
social de los riesgos y establecer los Indicador de (Medidas aplicadas para
implementación de las
trabajadores y unas respectivos controles medidas para intervención y
medidas de intervención y % ≥95% EQUIPO
condiciones adecuadas promoviendo la prevención y control/Medidas establecidas
control EJECUTOR
para el desempeño de su protección control para prevención y control)*100
DEL
labor, identificando los de la seguridad y salud
Indicador de PROYECTO
peligros y estableciendo de todos los implementar un Plan de (#de capacitaciones realizadas
plan de
controles para prevenir trabajadores, mediante Capacitación para Fortalecer % del SST/#de capacitaciones >90% Anual
capacitación del
lesiones y/o la mejora continua del los conocimientos de SST planificadas del SST)*100
SST
enfermedades. SG-SST en la empresa
( índice de accidentes del mes Que el valor
Indicador de
Disminuir la accidentalidad # anterior)-(el índice de obtenido de Mensual
accidentalidad
accidentes del mes esta
Tener
Identificar los requisitos Matriz de completa la
Tabulación de Matriz
legales aplicables en materia requisitos ABC matriz de
Requisitos legales
de SST legales Requisitos
Cumpliendo con la
legales
normatividad nacional
vigente en materia de Indicador de
Realizar el plan de auditorías (#de auditorías realizadas/#de
riesgos laborales y los plan de % ≥95%
Cumplir la normatividad del SGI auditorías planificadas )*100
demás requisitos Auditoría del SGI
nacional vigente EQUIPO
aplicables; con el fin de
aplicable en materia de EJECUTOR
proteger la Seguridad y Mensual
riesgos laborales dentro DEL
Salud de todos los
del marco del PROYECTO
trabajadores
mejoramiento continuo. Índice de (#de acciones correctivas y
independiente de su implementar y hacerle
acciones preventivas realizadas/#de
forma de contratación o seguimiento a las acciones % ≥95%
correctivas y acciones correctivas y
vinculación, mediante la correctivas y preventivas
preventivas preventivas planificadas )*100
mejora continua
65
ANEXO G MATRIZ ASPECTOS AMBIENTALES
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Control
Requisito legal asociado

operacional en
Recuperabilidad
Interpretación
términos de
Probabilidad
Periodici
Duración
Cantidad
eliminación,
Alcance
Zona/Luga
Total
programa Acciones de dad de
Proceso Actividades Aspecto Impacto sustitución,
ambiental control
Responsables Duración Indicadores Seguimiento
seguimie
r controles de
nto
ingeniería,
controles
administrativos.
Información
total del
consumo
Consumo de Reducción de los
1 1 eléctrico y
energía recursos 5 1 1 1 500 BAJO
0 0 evolución
eléctrica naturales
para la
eficiencia y el
ahorro
Requerimient Disponer
os de materia Residuos espacios
Área de prima, convencional donde se
VENTAS Contaminación 1
ventas Inspección es no 1 5 1 1 5 250 BAJO puedan
final y entrega aprovechable del suelo 0
depositar ese
al cliente. s tipo de
residuos
Disponer
espacios
Manejo y uso donde se
Contaminación
de sustancias 1 5 1 1 5 1 25 BAJO puedan
en el suelo
químicas disponer ese
tipo de
sustancias
Información
total del
consumo
1 1 eléctrico y
0 0 evolución
para la
Abastecimie
Área eficiencia y el
INGENIERI nto de
administra ahorro
A materia
tiva Disponer
prima.
Residuos espacios
convencional donde se
Contaminación 1
es no 1 5 1 1 5 250 BAJO puedan
del suelo 0
aprovechable depositar ese
s tipo de
residuos
Identificar los
cuidados a
Explotación de
Utilización de 1 tener para la
recursos 5 5 1 5 5 6250 BAJO
madera 0 preservación
naturales
de la
naturaleza
Disponer
Residuos espacios
Contaminación 1
del suelo 0
s tipo de
residuos
Hacer
Recepción Informació
SUMINIST capacitacio
Bodega de Departame n
ROS nes acerca
materiales. Presión por uso nto de a) Hacer documenta
Descope, Cuidado del del cuidado
o consumo sobre 1 1 6250 MEDI gestión Semest cumplimento da de las Semestr
poda o corte 5 5 5 5 medio del medio
los recursos 0 0 0 O ambiental; ral de capacitacio al
de arboles ambiente ambiente y
forestales Recursos capacitaciones nes y/o
la
humanos; certificacio
deforestaci
nes
ón
Información
total del
consumo
1 1 eléctrico y
0 0 evolución
para la
eficiencia y el
ahorro
66
Información
total sobre el
Fabricación
Uso de agua consumo de
de Presión por
para 1 agua y
carrocerías consumo sobre 5 1 1 1 1 50 BAJO
generación y 0 evaluación
en estaca de recurso agua
procesos para la
madera
eficiencia y el
ahorro
a) Hacer
capacitacio
nes acerca
a) Hacer
Explotación de del cuidado
Utilización de cumplimento
recursos del medio Informació
madera de
naturales ambiente y Departame n
capacitaciones
la nto de documenta
Cuidado del
1 1 1 1 2500 deforestaci gestión Semest da de las Semestr
5 5 ALTO medio
0 0 0 0 00 ón ambiental; ral capacitacio al
ambiente
Recursos b) asegurar el nes y/o
b)
humanos; conocimiento certificacio
Aprovechami promover
de estas nes
ento de Explotación el uso
buenas
recursos forestal correcto de
Preparación prácticas al
forestales los recursos
de la personal de
forestales
madera, El trabajo
pulido y Utilizar los
Departame
rutiado de la recursos
nto de
madera, naturales
gestión Lograr la
Subensambl donde se
Consumo y/o Uso ambiental; reducción de
ado, Reducción de los vea Factura de
suministro de 1 1 6250 MEDI eficiente de departame los recursos Mensua
Encerrado, recursos 5 5 5 5 necesario e anual energía
energía 0 0 0 O los recursos nto energéticos l
Detallado, naturales implementa eléctrica
eléctrica naturales logístico; que son
Pintura, r equipos
Personal de usados
Acabado, de ahorro
mantenimie
Montaje de energía
nto
eléctrica
Información
total del
PRODUCCI Área de
consumo de
ÓN producción
gas y
evolución
para la
Consumo de Deterioro de la 1
5 5 1 1 5 1250 BAJO eficiencia, el
gas calidad del aire 0
ahorro y
recomendaci
ones para
evitar la
contaminació
n del aire
Disponer
espacios
donde se
GENERACIÓN
puedan
DE RESIDUOS
Fabricación Contaminación 1 disponer ese
ESPECIALES 5 5 1 1 5 1250 BAJO
de furgones del suelo 0 tipo de
(ESCOMBROS
residuos para
)
no generar
conflictos con
la comunidad
Disponer
espacios
Preparación
Residuos SOBRECARGA AL donde se
de la 1
convencional RELLENO 1 5 1 1 1 50 BAJO puedan
materia 0
es SANITARIO disponer ese
prima,
tipo de
Armado,
residuos
Punteado,
Disponer
Encerrado,
Residuos espacios
Forrado,
Entamborad Contaminación 1
o y montaje del suelo 0
de puertas,
s tipo de
Pintura,
residuos
Acabado,
Contaminación Llevar control
Montaje Residuos 1
suelo/ agua / 5 5 1 1 5 1250 BAJO de los
peligrosos 0
aire residuos
67
disminución de
Implementa
emisiones de
r
Contaminación gases tóxicos; base de
extractores Departame
Emisiones atmosférica por disminución de datos
Disminució de gases; nto de
fugitivas, material enfermedades acerca de
1 1 1 2500 MEDI n de gases promover gestión semana Mensua
polvo y particulado/Dete 5 1 5 respiratorias; emisiones
0 0 0 0 O tóxicos y uso de EPP ambiental; l l
partículas en rioro de la porcentaje de de gases;
uso de EPP (mascarillas departame
suspensión calidad del aire proporcionami inventario
y gafas nto logístico
respirable ento de EPP a de los EPP
industriales
los
)
trabajadores
Identificar los
cuidados a
Emisión de Degradación de
1 tener para la
gases a la la calidad del 5 5 1 1 5 1250 BAJO
0 preservación
atmósfera aire
de la
naturaleza
Implementa
Disminución
r cajas Departame
de emisiones Inventario
aislantes de nto de
Medidas de ruido; de los EPP;
ruidos; seguridad y
Emisión del Contaminación 1 1 1 2500 MEDI para la semana porcentaje de Base de Mensua
1 5 5 Disponer de salud en el
ruido del ruido/aire 0 0 0 0 O disminución l proporcionami datos de l
EPP para trabajo;
de ruidos ento de EPP a emisiones
los departame
los de ruidos
trabajadore nto logístico
trabajadores
s
Promover el
Manejo y Riesgo de
cuidado en la
usos de afectación a la
5 5 5 1 1 1 125 BAJO organización
sustancias salud de las
y el uso de los
químicas personas
EPP
Hacer
capacitacio
Hacer
nes acerca
cumplimento
del cuidado Informació
de
del medio Departame n
capacitaciones;
Presión por uso ambiente y nto de documenta
Descope, Cuidado del asegurar el
o consumo sobre 1 1 1 1 2500 la gestión Semest da de las Semestr
poda o corte 5 5 ALTO medio conocimiento
los recursos 0 0 0 0 00 deforestaci ambiental; ral capacitacio al
de arboles ambiente de estas
forestales ón; Recursos nes y/o
buenas
promover humanos; certificacio
prácticas al
el uso nes
personal de
correcto de
trabajo
los recursos
forestales
Lograr manejo
de los
Tener
Reducción residuos; registro de
Contaminación control de gestor de
Residuos 1 de residuos mensu Aseguramiento cantidad mensua
suelo/ agua / 5 5 1 1 5 1250 BAJO residuos residuos
peligrosos 0 convencion al de la de residuos l
aire convencion solidos
ales disposición generados
ales
final de los
residuos
Disponer
espacios
Residuos SOBRECARGA AL donde se
1
Arreglos, convencional RELLENO 1 1 1 1 1 10 BAJO puedan
0
devolucione es SANITARIO disponer ese
s, tipo de
TALLER DE Área de modificacion residuos
SERVICIO producción es, Implementar
adecuacione Residuos medidas para
s y/o convencional evitar y
Contaminación 1
mejoras es no 1 1 1 1 1 10 BAJO disminuir la
del suelo 0
aprovechable contaminació
s n del suelo, el
agua y el aire
Información
total del
Consumo y/o consumo
Reducción de los
suministro de 1 1 1250 eléctrico y
recursos 5 5 1 5 BAJO
energía 0 0 0 evolución
naturales
eléctrica para la
eficiencia y el
ahorro
68
ANEXO H MATRIZ GTC 45
PROYECTO O SEDE LA CASA DEL FURGON S.A.S

PROCESOS. PROCESOS MISIONALES
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA MATRIZ: 4/10/2020
PERSONA QUE REALIZA LA MATRIZ: GRUPO DE PROYECYO DE AULA
CRITERIOS PARA ESTABLECER
PELIGROS CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCION
CONTROLES
EXISTE REQUISITO LEGAL ESPECIFICO

4.6 NIVEL DE RIESGO E INTERVENCION
4.3 NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*NE)
4.4 INTERPRETACION DEL NIVEL DE
4.7 INTERPRETACION DEL NIVEL DE

4.1 NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)
4.2 NIVEL DE EXPOSICION (NE)
4.5 NIVEL DE CONSECUENCIA
PEOR CONSECUENCIA
N DE EXPUESTOS
1.4
PROBABILIDAD
1.5 RUTINARIAS SI EQUIPOS/
1.1 PROCESO 1.2 ZONA O LUGAR 1.3 ACTIVIDADES TAR 4.8
(SI o NO)
RIESGO
/ NO 2.2 CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVAS, ELEMENTOS DE
(NR)
EAS 2.1 DESCRIPCION 2.3 EFECTOS POSIBLES 3.1 FUENTE 3.2 MEDIO 3.3 INDIVIDUO ACEPTABILIDA ELIMINACION SUSTITUCION
CLASIFICACION INGENIERIA SEÑALIZACION, ADVERTENCIA PROTECCION
D DEL RIESGO
PERSONAL
Procedimientos de
Exposición a peligro biológico: Debido bioseguridad (uso de alcohol y
al contacto con el cliente y proveedores; antimaterial antes de entrar al
Infecciones por virus,
Movimiento repetitivo: debido a la área de trabajo)uso de
Requerimientos de bacterias por parte de Uso Infección
digitación de datos de la materia prima; señalizaciones de implementos
AREA DE materia prima, clientes y obligatorio de por entes uso de mascaras
VENTAS SI Postura prolongada: debido a la Biológico NINGUNO NINGUNO 2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE 9 SI NA NA NA de bioseguridad: (lavado de
VENTAS Inspección final y proveedores, los EPP a los en el área faciales y guantes.
digitación de datos de la materia prima; manos, uso de mascarillas y
entrega al cliente. incomodidad, dolor colaboradores de trabajo
Ergonomía: Mala organización física guantes. ),Aseo y desinfección
lumbar, torticolis,
del espacio que provocaría dolores de las áreas de trabajo,
físicos Capacitación de bioseguridad,
auto cuidado y vacunación.
Movimiento repetitivo: debido a la Realizar pausas activas,

digitación de datos de la materia prima; capacitación del manejo del
Estrés y
Postura prolongada: debido a la estrés, capacitación y
incomodidad, dolor Uso agotamient
AREA digitación de datos de la materia prima; Biomecánico; Se cuenta con sensibilización en estilos de
Abastecimiento de lumbar, torticolis, obligatorio de o físico, Uso de gafas anti
INGENIERIA ADMINISTRATI SI Iluminación: Exceso de luz directa Físico; un programa NINGUNO 2 4 8 MEDIO 10 80 III ACEPTABLE 6 SI NA NA NA vida saludables, pintar las áreas
materia prima. afectaciones a la los EPP a los ceguera, reflejo
VA promedio Psicosocial; de reciclaje administrativas de colores
vista colaboradores ansiedad,
Ergonomía: Mala organización física claros para reducir el nivel de
migrañas.
del espacio que provocaría dolores luz en las oficinas dado a que
físicos no afecten a los trabajadores.
Facilitar
Lesiones instrumentos que Incluir señalizaciones de carga
Movimiento repetitivo: : debido a la por sobre ayuden al desarrollo pesada en las zonas de
digitación de datos de la materia prima; Uso de cascos,
Uso esfuerzo de cargue y recepción de materiales,
Esfuerzo: esfuerzo por actividades Biomecánico, Se cuenta con guantes, gafas,
SUMINISTR Recepción de Etnia, desgarre de obligatorio de (desde descargue de programar e implementar
BODEGA SI Movimiento manual de cargas: condiciones un programa NINGUNO 2 4 8 MEDIO 25 200 II ACEPTABLE 10 SI NA NA botas industriales,
OS materiales. musculo, los EPP a los lesiones materiales a los capacitaciones al personal de
Cansancio debido a la manipulación de de seguridad de reciclaje overol industrial,
colaboradores musculares operarios, para como de como recibir los
cargas faja lumbar.
hasta disminuir las materiales y en donde
Locativo
fracturas) lesiones por sobre ubicarlos.
esfuerzo físico.
Fabricación de
carrocerías:
Preparación de la
madera, El pulido
y rutiado de la
SI
madera, Su Postura: Postura prolongada y
ensamblado, mantenida
Encerrado, esfuerzo: esfuerzo por actividades Crear un plan de
Detallado, Pintura, Perdida de
Movimiento repetitivo mantenimiento
Acabado, Montaje audición,
Manipulación manual de cargas: preventivo a las Establecer barreras entre
esguince,
Cansancio debido a la manipulación de maquinas y a las fuente y receptor para prevenir
enfermedad
cargas herramientas para enfermedades auditivas a los
es
Ruido: Altos De de las maquinas ; disminuir el ruido, trabajadores, señalización de
Etnia, desgarre de pulmonares
radiaciones no ionizantes: Buscar vibraciones,polvos las áreas para evitar la
musculo, exceso de , cáncer
vibraciones: Debido a algunas materiales inorgánicos, exposición a radiaciones
cansancio; problemas laboral,
maquinas; Mecánico: , eléctrico, alternativos que electrocuciones y ionizantes emitidas por las
auditivos, corte de Uso de gafas
locativo, tecnológico; Biomecánico, contribuyan a la vapores en el maquinas, reducción de tiempo
enfermedades en el alguna especiales, cascos,
Gases y vapores: Emisiones de gases físico, Se cuenta con Uso disminución ambiente de trabajo de exposición, capacitaciones
trabajo, estrés por extremidad, botas industriales,
PRODUCCI AREA DE Fabricación de por las maquinas químico, un programa obligatorio de significativa de y en la comunidad, del uso correcto de las
trabajo, deficiencia en NINGUNO 6 4 24 ALTO 60 1440 I ACEPTABLE 28 problemas SI NA mascaras faciales,
ON PRODUCCIÓN furgones: humos metálicos y no metálicos: psicosocial, de reciclaje los EPP a los los impactos realizar mediciones maquinas para evitar los riesgo
el cumplimento de muscu- guantes de
Preparación de la Debido al uso de pulidoras y ruteadores; condiciones colaboradores negativos de ruido y provenientes de estas, rotación
trabajo, esqueleticos vaqueta, protector
materia prima, gestión organizacional: Falta de de seguridad ambientales y valoraciones de del personal y realizar pausas
contaminación por , estrés auditivo tipo copa.
Armado, capacitación que sean iguales niveles de radiación, activas para la prevención de
gases y humos, laboral,
Punteado, características de la organización del o mejor que calibración de enfermedades causadas por la
SI riesgo de riesgo de
Encerrado, trabajo: disponibilidad de recursos en el productivos. maquinas y equipos, vibración de las maquinas,
electrocutarían, electrocutar
Forrado, trabajo; hacer seguimientos realización de exámenes
Entamborado y ían, miositis,
características del grupo social del de control de las periódicos a los trabajadores
montaje de trabajo: interacción entre el grupo de túnel
maquinarias, para conocer el estado de salud
puertas, Pintura, trabajo; carpiano,
equipos y de los mismos
Acabado, Montaje condiciones de tarea: tiene que ver intoxicacion
herramientas de
con la condición mental del trabajador , es
trabajo.
interfase persona tarea: relación de la
actividad o tarea con el trabajador
Perdida de
Movimiento repetitivo: debido a la
digitación de datos de la materia prima audición,
Establecer barreras entre
Manipulación manual de cargas: esguince,
fuente y receptor para prevenir
Cansancio debido a la manipulación de enfermedad Crear un plan de
enfermedades auditivas a los
cargas; es mantenimiento
trabajadores, señalización de
Ruido: Altos De de las maquinas; pulmonares preventivo a las
las áreas para evitar la
vibraciones: Debido a algunas , cáncer maquinas y a las
exposición a radiaciones
maquinas; laboral, herramientas para
lesiones musculares, ionizantes emitidas por las
Mecánico: , eléctrico, locativo, corte de disminuir el ruido, Uso de gafas
maquinas, reducción de tiempo
Arreglos, tecnológico; Gases y vapores: Biomecánico, enfermedades en el alguna vibraciones,polvos especiales, cascos,
trabajo, problemas al Uso de exposición, capacitaciones
devoluciones, Emisiones de gases por las maquinas físico, químico, Se cuenta con extremidad, inorgánicos y botas industriales,
TALLER DE AREA DE sistema respiratorio, obligatorio de del uso correcto de las
modificaciones, SI humos metálicos y no metálicos: psicosocial, un programa NINGUNO 6 4 24 ALTO 60 1440 I ACEPTABLE 16 problemas SI NA NA vapores en el mascaras faciales,
SERVICIOS PRODUCCIÓN problemas de los EPP a los maquinas para evitar los riesgo
adecuaciones y/o Debido al uso de pulidoras y ruteadores; condiciones de de reciclaje muscu- ambiente de trabajo guantes de
audición, riesgos de colaboradores provenientes de estas, rotación
mejoras gestión organizacional: Falta de seguridad esqueleticos y en la comunidad, vaqueta, protector
accidente por falta de del personal y realizar pausas
capacitación, , estrés realizar mediciones auditivo tipo copa.
capacitación activas para la prevención de
características de la organización del laboral, de ruido y
trabajo: disponibilidad de recursos en el enfermedades causadas por la
riesgo de valoraciones de
trabajo; vibración de las maquinas,
electrocutar niveles de radiación,
características del grupo social del realización de exámenes
ían, miositis, calibración de
trabajo: interacción entre el grupo de periódicos a los trabajadores
túnel maquinas y equipos
trabajo; para conocer el estado de salud
carpiano,
condiciones de tarea: tiene que ver de los mismos
intoxicacion
con la condición mental del trabajador es
69
ANEXO I Programa anual de Simulacros de Emergencias (FPG-SGA-XX-001)

ASALTOS
AMENAZA
INCENDIOS
INUNDACIONES
CALIFICACIÓN
POSIBLE
ANÁLISIS DE AMENAZA
PROBABLE
PROBABLE
ANEXO J MATRIZ DE ANALISIS DE VULNERABILIDAD
COLOR ROMBO
1
0 1.Gestión organizacional
0,5
0
0
2. Capacitación y entrenamiento
0,5
3.Caracterisitcas de seguridad
0,5
0,5
0,5
PERSONAS
1
2
Total Vulnerabilidad de personas

0,5
Color Rombo Personas
1. Suministros
0,5
0,5
0,5
1
1
1
2. Edificaciones
1
3. Equipos
0,5
0,5
RECURSOS
2
2
Total Vulnerabilidad de Recursos

2,5
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Color Rombo Recursos

1
1. Servicios públicos
0,5
0,5
1
1
2. Sistemas alternos (Planta)

0,5
1
3. Recuperación (Polizas)
0,5
0,5
TOTAL VULNERABILIDAD DE SISTEMAS

2
2
2,5
Y PROCESOS
SISTEMAS Y PROCESOS
Color Rombo Sistemas y Procesos

OS
OS
RECURS
OSOS
RECURS
RECURS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
PERSON
RESULTADO DEL DIAMANTE

AMENAZ
PERSON
AMENAZ
PERSON
AMENAZ
OS
OS
OS
PROCES
PROCES
PROCES
NIVEL DE RIESGO
INTERPRETACIÓN
70
RIESGO BAJO
RIESGO MEDIO
RIESGO MEDIO
71
ANEXO K MUESTRA DE PORTAFOLIO DE PRODUCTO
ANEXO L MUESTRA PARA MATERIAS PRIMAS DE CARROCERIAS
ANEXO M MUESTRA DEL CORTE DE MADERA EN SIERRA DE MESA
ANEXO N MUESTRAS DE SUBENSAMBLES Y ENCERRADO DE UNA CARROCERIA

72
ANEXO O MUESTRA DEL DETALLADO Y PINTURA DE UNA CARROCERIA
ANEXO P ACABADO Y MONTADO DE UNA CARROCERIA
ANEXO Q MUESTRA DE LA INSPECCIÓN Y ENTREGA AL CLIENTE DE CARROCERIA
ANEXO R MUESTRA DE MATERIA PRIMA DE FURGONES

73
ANEXO S MUESTRA DE LA PREARACIÓN DE LOS DOBLECES DE LOS FURGONES
ANEXO T MUESTRA DEL ARMADO DE MESA PARA EL FURGON
ANEXO U MUESTRA DEL PUNTEADO Y ENCERRADO DE UN FURGÓN

74
ANEXO V MUESTRA DEL FORRADO Y MONTAJE DE PUERTAS DE UN FURGÓN
ANEXO W MUESTRA DE LA PINTURA Y ACABADO DE UN FURGÓN DE LÁMINA GALVANIZADA
ANEXO X MUESTRA DE LA MONTADA Y ENTREGA DEL FURGON

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DISEÑO DE PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA LA

CASA DEL FURGÓN S.A.S SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DE LA NTC ISO

CUELLO AVILA JUAN CAMILO

CUESTA VALLE JESUS ELIAS

DE ORTA MORALES JORGE ISAAC

TAPIAS POLO RAFAEL

ZETIEN BENITEZ JESUS DAVID

FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL UNICOLOMBO

TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

CARTAGENA DE INDIAS – BOLIVAR

1.1. OBJETIVO GENERAL .............................................................................................. 2

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ...................................................................................... 2

2. MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................. 3

3. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ...................................................................... 10

3.1 RESULTADOS .......................................................................................................... 10

3.1.1 GENERALIDADES ............................................................................................ 10

3.1.2 MATRIZ DOFA .................................................................................................. 12

3.1.3 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS DE LA EMPRESA LA CASA DEL

3.1.4 IDENTIFICACION DE FACTORES CRITICOS DE ÉXITO ........................... 15

3.1.5. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ..................... 16

3.1.6 RECOMENDACIONES CON BASE EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS

3.1.7 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL .................................. 28

3.1.8 POLITICA INTEGRAL ...................................................................................... 29

3.1.9 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ............................... 30

3.1.10 MATRIZ DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS ................................................ 31

3.1.11 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ......................... 32

3.1.12 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE

3.1.14 MATRIZ DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD ....................................... 41

3.2 DISCUSIÓN ............................................................................................................... 44

Tabla 1 TABLA DEL % DE ACUERDO A CADA CAPITULO(REQUISITOS) ............. 18

Ilustración 1DIAGRAMA CIRCULAR DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS

ANEXO A MATRIZ DOFA DE LA CASA DEL FURGÓN 49

En el siguiente trabajo se llevó acabo la realización de una propuesta de diseño de un sistema

Llevado a cabo el análisis de contexto, se estipuló establecer la planificación de actividades

Finalmente, se realizó un análisis de vulnerabilidad con el objetivo de determinar el elemento

Palabras claves: Matriz, ISO, Peligros, Riesgos, Aspectos, Impactos.

Viendo la necesidad de la organización” LA CASA DEL FURGÓN S.A.S” de mantenerse a

1.1. OBJETIVO GENERAL

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

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3. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS

Razón social: LA CASA DEL FURGÓN S.A.S