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    Formato de Lista de Verificación

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    paula cojo
    Este documento presenta un formato de lista de verificación para auditorías. Proporciona instrucciones para completar secciones como la fecha de la auditoría, el proceso a auditar, los requisitos a verificar de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, la documentación, personas y evidencias relevantes para cada requisito. El objetivo es verificar el cumplimiento normativo de manera sistemática.

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    Este documento presenta un formato de lista de verificación para auditorías. Proporciona instrucciones para completar secciones como la fecha de la auditoría, el proceso a auditar, los requisitos a verificar de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, la documentación, personas y evidencias relevantes para cada requisito. El objetivo es verificar el cumplimiento normativo de manera sistemática.

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    CODIGO: SST-FT-018

    FECHA: FECHA DE
    FORMALIZACIÓ N POR
    LOGO DE LA PARTE DE LA ALTA
    FORMATO LISTA DE
    ORGANIZACIÓ DIRECCIÓ N
    N VERIFICACIÓN
    VERSIÓ N: LA
    CORRESPONDIENTE
    PÁ GINA: 1 DE 1

    FECHA: Colocar la fecha de AUDITORÍA No: Colocar el número


    elaboración la lista de verificación consecutivo del ciclo de auditoria
    Proceso a Nombrar el proceso Auditor(es) Nombrar al (los)
    auditar dónde se van a auditor(es) que realizarán
    verificar el la auditoria y por tanto
    cumplimiento de los elaboran la lista de
    requisitos verificación

    Requisito Documentación Entrevistado Evidencia a


    buscar
    Listar el artículo Listar los Definir el cargo Definir la
    del Decreto 1072 documentos que que debe evidencia a
    de 2015 sobre el soportan el presentar las buscar (Registro,
    cuál se desea cumplimiento del evidencias para listado, evidencia
    verificar artículo del verificar el física, ambiente
    cumplimiento decreto cumplimiento del adecuado,
    requisito certificado, etc)

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