Formatos SGIA1

GRASACA REGISTRO DE MEJORA CONTINUA SEGÚN NUMERAL Codigo: CCM-001
RIF: J-31104331-4 NORMA ISO 22000:2005
Numeral de la norma ISO 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

22000:2005
Fecha de Auditoria:
Sistema de Planificacion y
Gestion de la Responsabilidad Gestion de realizacion de Validacion, verificacion
Inocuidad de de la direccion los Recursos productos y mejora del SGIA
los alimentos inocuos
Avances desde la auditoria

anterior
Puntos pendientes de
mejora
Numeral que necesita
mejora según auditoria
Descripcion
Parametro a mejorar
Encargado
Proxima auditoria
Código: CCM-002
RIF: J-31104331-4 CONTROL DE NO CONFORMIDADES
Página: 1/2
FECHA:
ORIGINADOR: PROCESO A SEGUIR
FUENTE Nombre 1. Esta hoja controla todo el proceso de

PROVEEDOR Direccion solucion a este problema y es responsabilidad
INTERNO del originador su actualizacion y comunica-
CLIENTE Telefono cion a Control de Calidad (CC).
OTRO email 2. CC tiene la responsabilidad de darle segui-
miento a esta hoja de problema hasta su

Aprobacion de solicitud de accion correctiva/ preventiva: Aceptado Rechazado cierre.
Fecha:
DESCRIPCION Y ACCIONES INMEDIATA

3. Todos los responsables tienen la obliga-
cion de reportar la efectividad de las acciones
tomadas para resolver este problema.
FUENTE: PROVEEDOR/CLIENTE
1. Incluir todos los datos requeridos del
proveedor como anexos a esta hoja.
DETALLES DE INVESTIGACION (CAUSAS)
PLAN DE ACCION A SEGUIR

No. Actividad Responsable Fecha de compromiso
GRASACA Código: CCM-002
CONTROL DE NO CONFORMIDADES
RIF: J-31104331-4
Página: 2/2
SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LA EFICACIA
Accion realizada Responsable Accion Eficaz
No. (S/N) Fecha de verificacion Verificacion (S/N)
OBSERVACIONES
Aprobacion del cierre

Aprobado Rechazado Aprobado por: Fecha de aprobacion:
de la Accion
Comentarios:
GRASACA REGISTRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES Código: CCM-003
RIF: J-31104331-4
FECHA
PRODUCTO
LOTE
HORA/ TURNO
CAUSA DE LA NO
CONFORMIDAD
CORRECCIONES Y
ACCIONES CORRECTIVAS
RESPONSABLE
ACCIONES
MEDIDAS DE
EVALUACION
FIRMA RESPONSABLE
EVALUACION
TRATAMIENTOS/
DESTINO DEL PRODUCTO
FIRMA: LIDER EQUIPO

INOCUIDAD FECHA
GRASACA
RIF: J-31104331-4 REGISTRO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Código: CCM-004
TIPO DE PELIGRO
PROCESO/ PRODUCTO
RELACIONADO
NIVEL ACEPTABLE
BASADO EN
PROBABILIDAD DE
APARICION
SEVERIDAD DE EFECTOS
ES NECESARIO CONTROL
(SI/NO)
MEDIDAS DE CONTROL PPR/HACCP
Firma Lider de INOCUIDAD FECHA

GRASACA
RIF: J-31104331-4 AUDITORIA INTERNA
Auditoria/ solicitud de accion correctiva
Proceso auditado: Dueño del proceso:

Nombre auditado: Nombre(s) de auditor(es):
AUDITOR
Critico
Calificacion de la (10000) Mayor (500) Menor (250) Observacion (50)
no conformidad
Documentos involucrados
Descricion de la no conformidad/ observacion
Firma del auditor Fecha Firma del dueño del proceso

Causa:
DUEÑO DEL PROCESO
Accion Correctiva propuesta:
Fecha prevista de implementacion Responsable Firma del dueño del proceso

Seguimiento y observaciones realcionados con la accion correctiva propuesta:
Con observaciones Sin observaciones

AUDITOR
Fecha de seguimiento Firma responsable Firma del dueño del proceso

Verificacion de la implementacion de la accion correctiva
No conformidad solucionada No conformidad NO solucionada

AUDITOR
Fecha de cierre Firma auditor Firma del dueño del proceso

Código: CCM-005
No.
es):
Numeral de la norma
8.4.1
eño del proceso
eño del proceso
ervaciones
eño del proceso
ad NO solucionada
eño del proceso

GRASACA
FORMATO DE AUDITORIA PARA FACILITAR LA REVISION POR LA
RIF: J-31104331-4 Código: CCM-006
DIRECCION
DESCRIPCION Cumple No Cumple Observacion Conclusion
Revisiones gerenciales
previas
Auditorias
Investigacion de
accidentes, incidentes y
no conformidades
Objetivos y metas del

sistema de gestion de
calidad e inocuidad
Efectividad de acciones
correctivas y
preventivas
Indicadores de
desempeño en calidad,
seguridad e inocuidad
alimentaria, medio
ambiente, seguridad y
salud ocupacional
Resultados de los
monitoreo y de las
mediciones de las
variables
operacionales,
seguridad e inocuidad
alimentaria,
ambientales y
accidentes
Satisfaccion de las
expectativas de los
clientes
Emergencias y
simulacros de
emergencia
GRASACA
RESULTADOS DE CALIBRACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS DE MEDICION
RIF: J-31104331-4
TIPO DE EMPRESA
FECHA EQUIPO DE SEGUIMIENTO UBICACIÓN MODELO USO ACCION RESULTADO CERTIFICADA QUE
MEDICION (A/V/C) DEL EQUIPO CORRECTIVA CONTROL REALIZA EL
CONTROL
V=
A= AJUSTE VERIFICACION C= CONTROL
Código: CCM-007
ENCARGADO FIRMA
PROGRAMA
PRERREQUISITOS ANALOGIA DE PRR SEGÚN RTCA 67.06.55:09 OBJETIVO ELEMENTOS SEGÚN RTCA ELEMENTOS QUE
SEGÚN AIB 67.06.55:09 INCLUYE
INTERNACIONAL
7.2 Programa de limpieza y desinfeccion Programa escrito que regule Plan maestro de limpieza
la limpieza y desinfeccion
Mantener un
ambiente sanitario,
1. Sanidad 5.5 Instalaciones para la limpieza necesario para la Instalaciones adecuadas Procedimiento de
produccion de para la limpieza limpieza
alimentos inocuos
Registro del monitoreo,

6.2 Condiciones higienicas en las operaciones0 Productos de limpieza y verificacion y
desinfeccion aprobados documentacion
5.6 Servicio de higiene y aseo para el personal Instalaciones sanitarias Practica del personal
5.6 literal a, instalaciones para lavarse las manos Mantener practicas y Instalacionesde lavado de Contaminacion cruzada
2. Higiene del procedimientos de manos
personal higiene para todo el
personal de la planta. Programa de Capacitacion Instalciones Sanitarias y
7.0 Personal
Escrito que incluya las BPM casilleros
Practicas Higienicas
8. Higiene del personal adecuadas según el manual Salud del empleado
de BPM
Control de Salud adecuado Capacitaciones
Asegurar agua Abastecimiento suficiente

5.1 Abastecimiento de agua potable dentro de las de agua potable, analisis Usos del agua
instalciones fisico quimicos del agua
deproceso potable.
Plan de pruebas
5.2 Calidad y uso del agua periodicas del agua
3. Calidad del agua Disposicion de aguas

negras
Terrenos
Superficies de contacto
con los alimentos
Mantenimiento
preventivo
Mantenimiento no
programado
Evaluacion de riesgo
Controlar los
parametros que
6.2.3 Especificaciones fisicas y quimicas del producto puedan representar
4. Control de Calidad terminado un peligro para la
seguridad o calidad
de las instalaciones
Pruebas analiticas
Limites aceptables
Acciones cprrectivas y
seguimiento
Organizar, mantener
y operar un ambiente
saniytario de
procesamiento
acorde con los Diseño, contsruccion y
3.1 Alrededores y ubicaciones riesgos asociados. Alrededores limpios mantenimiento
Ausencia de focos de
5.4 Desagues y eliminacion de residuos contaminacion Terrenos
Superficies de contacto
Proteccion contra el con los alimentos
6.4 Programa de calibracion ambiente exterior
5. Mantenimiento
preventivo de la
planta
Mantenimiento
preventivo
Mantener un
ambiente de
procesamiento para
7.1 Programa de mantenimiento optimizar la
produccion y
minimizar los riesgos
de seguridad de los Desagues suficientes
alimentos
Mantenimiento no
Lamparas y accesorios de programado
luz artificial adecuados para
la indistria alimenticia
Programa escrito de
mantenimiento preventivo
Formatos,
Minimizar la procedimientos y
oportunidad de acciones correctivas
contaminacion por
vidrio y plastico
6. Material extraño quebradizo, roce
metal- metal, y con
cualquier materia
extraña
oportunidad de
contaminacion por
6. Material extraño vidrio y plastico
quebradizo, roce
metal- metal, y con
cualquier materia
extraña
Formato vidiro y plastico

quebradizo, roce metal-
metal, control de
materia extraña
Manejar la poblacion
de plagas, con el fin Programa escrito para el
4.1.1 literal c, Plagas, alrededores de minimizar su control de plagas Medidas preventivas,
7. Manejo integrado potencial de formato de inspeccion y
de plagas
adulterar o monitoreo
contaminar el
alimento
Productos quimicos
7.3 Programa de control de plagas
autorizados
7.2.1 Productos quimicos para la limpieza y Proteger el ambiente

desinfeccion de proceso de la
8. Control de quimicos posible Productos quimicos Selección, aprobacion
utilizados autorizados
contaminacion de
quimicos
7.3.1 Productos quimicos para el control de plagas
Prevenir la Control de
especificaciones,
9. Control de contaminacion con
identificacion de los
alergenos alergenos no
alergenos, control de
declarados proveedores
Identificacion y Procedimiento de
10. Quejas
resolucion de quejas manejo
Manejo adecuado en
6.1 Control de las materias primas documentacion y caso de encontrar
registro Procedimiento
cualquier ingrediente Recepcion, produccion,
11. Trazabilidad documentado para el
o producto control de registros almacenaje y despacho
terminado en el
evento de un retiro
10.1 Identificacion de los lotes y los productos
Habilidad de remover
un producto del Procedimiento
12. Retiro 6.6 Procedimiento para retirar alimentos mercado de manera documentado y registro Procedimeinto de retiro
oportuna u eficaz para el retiro de producto
Evaluar a los
proveedores de Certificaciones sanitarias,
cartas de garantia, analisis Programa de aprobacion
13. Proveedores 6.1 Control de las materias primas manera tal que
de productos. Verificacion in de proveedores
aseguren la inocuidad situ de proveedores
del alimento
DELIMITACION
Maquinaria, equipos e
instalaciones. Equipo o area
a limpiar. Responsable,
utensilios, quimicos
utilizados, metodo, equipo
de proteccion a usar,
periodicidad.
Higiene del personal,

vestimenta, manos,
alimentos y bebidas, efectos
personales.
Delimitacion de areas de
trabajo
Higiene de los sanitarios y

casilleros
Enfermedades, cortadas,
entre otros.
Educacion y capacitacion del

personal
Resultados de analisis fisico

quimico y microbiologico por
laboratorio certificado
Ingrediente, procesamiento,
areas de servicios a
empleados
Quimicos para tratamiento

de agua de servicio
Materias primas
Productos
Ambiente
Programas y registro de
mantenimiento preventivo
Registro hoja de inspeccion

Registro hoja de inspeccion
Programa y registro
Registro de cada tipo de

quimico utilizado en areas
de limpieza, plagas y
manteniemiento
Justificacion de la no
aplicación
Registro
Procedimientos y registros
Procedimientos, registros
Procedimientos y registros
GRASACA CERTIFICADO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS Codigo: CCM-008
RIF: J-31104331-4
1. DATOS GENERALES:
NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA:______________________________________

NOMBRE DEL CONDUCTOR:_____________________________________________________
PLACA DE LA UNIDAD:______________________ PLACA DEL TANQUE:________________
2. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAVADO:

PARTE INTERNA DEL SISTEMA:___________________________________________________
CONO EMPACADURA:___________________________________________________________
VÁLVULA Y CONEXIONES:_______________________________________________________
PARTE EXTERNA DEL CISTERNA:__________________________________________________
SECADO PARTE INTERNA AIRE COMPRIMIDO:______________________________________
TIPO DE LAVADO:_______________________________________________________________
TIEMPO Y TEMPERATURA DEL LAVADO:___________________________________________
3. ULTIMO PRODUCTO CARGADO:

ACEITE VEGETAL RBD:___________________________________________________________
ACEITE VEGETAL CRUDO:________________________________________________________
ACEITE BLANQUEADO:___________________________________________________________
OTROS: _________________________________________________________________________
OBSERVACIONES: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
INSPECCIONADO POR: CONDUCTOR:

________________________ ________________________
GRASACA
RIF: J-31104331-4
CONTROL DE VIDRIO Y PLASTICO DURO Código: CCM-010
Fecha:
ENVASADO REFINERIA/ DESODORIZADO
VENTANA/ PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA

PUERTA RUPTURA RUPTURA OBSERVACION EQUIPO PRESENTA RUPTURA RUPTURA OBSERVACION
Puerta 1 VISOR CENTRIFUGA 1
Puerta 2 VISOR CENTRIFUGA 2
Puerta 3 VISOR 1 DESODORIZADOR
Ventana 1 VISOR 2 DESODORIZADOR


Pantalla
selladora de
pailas VISOR 12 DESODORIZADOR
VISOR 13 DESODORIZADOR
Verificado por: Verificado por:

GRASACA REGISTRO GENERAL DE NO CONFORMIDAD DEL SGIA Codigo: CCM-011
RIF: J-31104331-4 NORMA ISO 22000:2005
NOMBRE
TIPO DE CONCLUISION DE DESTINO O
ETAPA DEL PROCESO ACCION ENCARGADO DEL
FECHA DESCRIPCION DE NO CONFORMIDAD INVOLUCRADA PCC INVOLUCRADO PRODUCTO EVALUACION POR CORRECTIVA MANIPULACION EQUIPO DE FIRMA
AFECTADO EQUIPO DE INOCUIDAD FINAL SUGERIDA INOCUIDAD
GRASACA FORMATO DE GESTION DEL CAMBIO Codigo: CCM-009
RIF: J-31104331-4
Página: 1/6
FECHA:
RESPONSABLE DEL CAMBIO:
AREA DE TRABAJO:
EQUIPO O PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO:
TIPO DE REQUERIMIENTO:
REEMPLAZO DE EQUIPO
REEMPLAZO DE PIEZA POR UNA DIFERENTE
MODIFICACION DE PROCEDIMIENTO
INCLUSION DE EQUIPO EN LINEA
ELIMINACION DE EQUIPO EN LINEA
OTRO:
ESPECIFIQUE:
PRIORIDAD
ALTA JUSTIFICACION DE LA PRIORIDAD:
MEDIA
BAJA
BENEFICIOS DEL CAMBIO A REALIZAR:

RIF: J-31104331-4
Página:2/6
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

Fecha:
RESPONSABLE DE LA VERIFICACION:
El cambio podria ocasionar¿?
Modificacion del puesto de trabajo o

ergonomia del mismo SI NO NA
Alguna Reaccion Química SI NO NA
Presiones Extremas SI NO NA
Temperaturas extremas SI NO NA
Caidas, resbalones, golpes o quemaduras SI NO NA
Trabajos en altura SI NO NA
De ser si la pregunta anterior como se accedera al area?
Se trabajara con izamiento manual? SI NO NA

De existir izamiento manual el mismo sera
restringido de 23 kg? SI NO NA
Se necesitara algun equipo de seguridad

especial? SI NO NA
Se requiere algun cambio en las señales de

seguridad SI NO NA
Habra algun cambio del plan de emergencia

del area? SI NO NA
Alguna otra consideracion no contemplada:
CONSIDERACIONES AMBIENTALES
FECHA:
El cambio generaria algun desecho a ser

controlado? SI NO NA
RIF: J-31104331-4
Página:3/6
Se requerira algun nuevo permiso ambiental o la

modificacion de alguno existente? SI NO NA
Se trabajara con algun quimico controlado? SI NO NA
Podria el cambio impactar directamente en: aire,

suelo o agua? SI NO NA
De ser si la respuesta anterior especifique:
Afectara el cambio los niveles de ruido o

ventilacion? SI NO NA
De ser si la respuesta anterior especifique y
como debe ser controlado:
CONSIDERACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

FECHA:
El cambio podria afectar la calidad del producto

en alguna de las etapas? SI NO NA
Se necesitara algun nuevo control de analisis? SI NO NA

De ser necesario que frecuencia necesita el
analisis y cuando se incluira en el plan de
calidad existente:
Modificara las Buenas Practicas existentes? SI NO NA

Podria afectarse el producto final con la
presencia de algun material extraño SI NO NA
De ser positiva la respuesta anterior indique si
puede ser controlado?
Se vera afectado con el cambio algun punto

critico de control? SI NO NA
O sera necesario la creacion de algun punto SI NO NA

critico de control nuevo
RIF: J-31104331-4
Página:4/6
Afectara el cambio el los programas de control

de plagas? SI NO NA
Se tendria que modificar algun programa de

limpieza e higiene de la planta? SI NO NA
De ser si la respuesta anterior cuando se

modificarian los mismos?
Requerira avisar a nuestros clientes de dicho

cambio? SI NO NA
De ser si la respuesta anterior cuando se les

avisará?
CONSIDERACIONES DE PRODUCCION, ALMACEN Y MANTENIMIENTO

FECHA:
Se va a incluir algun equipo diferente al

existente SI NO NA
Se modificara alguno de los procedimientos

existentes en el area SI NO NA
De ser si la respuesta anterior especifique

cual y cuando sera modificado:
Se modificara la disponibilidad de:

Agua de Proceso SI NO NA
Aire comprimido SI NO NA
Gas SI NO NA
Vapor SI NO NA
RIF: J-31104331-4
Página:5/6
Se necesitara la disponibilidad de nuevos

repuestos en stock SI NO NA
Se modificara el plan de mantenimiento

preventivo? SI NO NA
El cambio podria cambiar incremento o decrecimiento de:
Flujo SI NO NA
Vacio SI NO NA
Temperaturas de trabajo SI NO NA
Se ha contemplado algun tiempo de parada para

dicho cambio SI NO NA
El tiempo de parada podria afectar la Produccion

del dia SI NO NA
De ser si la respuesta anterior especifique en

cuanto
Afectara directamente:
Diagrama de flujos SI NO NA
Planos SI NO NA
Identificacion y señalizacion de equipo SI NO NA
De ser si alguna de las respuestas anteriores

especifique cuando seran modificados
Se debe dar alguna capacitacion especial a los

empleados SI NO NA
El Cambio necesita una revision Pre-arranque SI NO NA

RIF: J-31104331-4
Página:6/6
RESUMEN DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS

No conformidad Area afectada Plan de accion Fecha Planificada Fecha entregada
El Cambio ha sido aprobado por el equipo de

inocuidad alimentaria SI NO
Mediante la presente se hace constar que dicho cambio ha sido verificado, analizado y estudiado por todos los miembro involucrados
en el equipo de inocuidad abajo firmantes
GRASACA INSPECCION DE GANDOLAS DE CARGA Código: CCM-010
RIF: J-31104331-4
Nº:
Fecha:
Cliente:
Chofer:
ITEMS A SER VERIFICADOS SI NO OBSERVACION

Antes de iniciar la carga
¿El tanque es de acero inoxidable?
¿Posee valvula de acero inoxidable?

¿Las valvulas de descarga estan cerradas?
¿La parte externa de la gandola esta limpia?

¿El tanque esta sin olor?
¿La parte interna del tanque esta limpia?

¿La parte interna del tanque esta seca?
¿Las entradas y salidas del tanque poseen porta
precintos en buenas condiciones?
¿La empacadura de la parte superior esta en buenas
condiciones?
¿Entrego Certificado de lavado?
Durante la carga
¿Se cambio el filtro?
¿las valvulas gotean?
Despues de la carga
¿La gandola esta limpia externamente?
¿Se chequeo impurezas visuales?
¿Se entrego certificado de calidad?
Inspeccionado por: Conductor:
NOTA:
CERTIFICADO DE LAVADO DE UNIDADES DE
RIF: J-31104331-4 TRANSPORTE
1. DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA EMPRESA
TRANSPORTISTA
NOMBRE DEL CONDUCTOR CEDULA
PLACA DE LA UNIDAD
PLACA DEL TANQUE
2. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAVADO
PARTE INTERNA DE LA CISTERNA

CONO EMPACADURA:
VÁLVULA Y CONEXIONES:
PARTE EXTERNA DE LA CISTERNA:

SECADO PARTE INTERNA AIRE
COMPRIMIDO
TIPO DE LAVADO
TIEMPO Y TEMPERATURA DEL
LAVADO
3. ULTIMO PRODUCTO CARGADO
4. OBSERVACIONES
INSPECCIONADO POR: CONDUCTOR:
Av. Raúl Leonis, Zona Industrial Los Montones, Detrás de Aga Barcelona
Teléfonos: 0281-2766645 Fax-2768606
GRASACA Código: FTC-001
RIF: J-31104331-4 ELABORACION DE PRODUCTOS
PRODUCTO ACEITE NEUTRO

INGREDIENTE ACEITE DESGOMADO
ACIDO FOSFORICO 85%
SODA CAUSTICA (16 Be)
INGREDIENTES % CANTIDAD
1 ACEITE DESGOMADO 1 Kg
2 ACIDO FOSFORICO 85% 0.10% 0.001 Kg
3 SODA CAUSTICA (50 Be) 0.003 Kg
OBSERVACIONES: PROCESO CONTINUO CON PARADAS DE MANTENIMIENTO, VELOCIDAD
PROMEDIO DE PRODUCCION 5000 KG POR HORA.

PRODUCTO ACEITE BLANQUEADO

INGREDIENTE ACEITE NEUTRO
TIERRA DE BLANQUEO
TRYSIL
PAPEL DE FILTRO 2x1
PAPEL DE FILTRO 1,50x0,75
LONA
ACIDO CITRICO
1 ACEITE NEUTRO 1 Kg
2 TIERRA DE BLANQUEO 1.00% 0.01 Kg
3 TRYSIL 0.0015 Kg
4 PAPEL DE FILTRO 2x1 0.00045 Un
5 PAPEL DE FILTRO 1,50x0,75 0.0001122 Un
6 LONA 0.00004133 Un
7 ACIDO CITRICO 0.0833 GR
OBSERVACIONES: PROCESO SEMICONTINUO CON PARADAS DE MANTENIMIENTO, VELOCIDAD
PROMEDIO DE PRODUCCION 5000 KG POR HORA.
PRODUCTO ACEITE DESODORIZADO

INGREDIENTE ACEITE BLANQUEADO
TBHQ
FILTRO PULIDOR
1 ACEITE BLANQUEADO 1 Kg
2 TBHQ 0.10% 0.001 Kg
3 FILTRO PULIDOR 0.000004 Un
OBSERVACIONES: PROCESO SEMICONTINUO, VELOCIDAD PROMEDIO 3800 Kg/ HORA

SE USAN 2 FILTROS GAF POR 85.000 KG DE ACEITE

PRODUCTO ACEITE DESODORIZADO ENVASADO

INGREDIENTE ACEITE DESODORIZADO
TAPA 26/21
ENVASE 1 LT
ETIQUETA
PEGA
TERMOENCOGIBLE
FILTRO GAF
1 ACEITE DESODORIZADO 0.912 GR
2 TAPA 26/21 1
3 ENVASE 1 LT 1
4 ETIQUETA 1
5 PEGA 0.00055556 Kg
6 TERMOENCOGIBLE 3.9166667 GR
7 FILTRO GAF 0.000053 GR
OBSERVACIONES: VELOCIDAD MAXIMA 3000 CAJAS EN UN TURNO DE 8 HORAS
SE USA1 FILTRO GAF POR TURNO DE TRABAJO
PRODUCTO ACEITE DESODORIZADO ENVASADO PAILA

INGREDIENTE ACEITE DESODORIZADO
TAPA 18 LTS
ENVASE 18 LTS
FILTRO GAF
1 ACEITE DESODORIZADO 16.416 KG
2 TAPA 18 LTS 1
3 ENVASE 18 LTS 1
4 FILTRO GAF 0.000053
OBSERVACIONES: VELOCIDAD MAXIMA 2000 CAJAS EN UN TURNO DE 8 HORAS
SE USA1 FILTRO GAF POR TURNO DE TRABAJO
1000
1 0.001
1000
10
RIF: J-31104331-4 CHECK LISTA TRAMPAS GRASAS
SEMANA DEL AL
UBICACIÓN
TRAMPA 1: REFINERIA
TRAMPA 2: DESODORIZADO
TRAMPA 3: DETRÁS CALDERA
TRAMPA 4: DORMITORIOS
TRAMPA 5: ENVASADO
FRECUENCIA HORA
TRAMPA 1: MARTES A SABADO 10:00-11:00 AM
TRAMPA 2: MARTES A SABADO 10:00-11:00 AM
TRAMPA 3: MARTES A SABADO 11:00-12:00 M
TRAMPA 4: LUNES A VIERNES 3:00-4:00 PM
TRAMPA 5: LUNES A VIERNES 4:00-5:00 PM
ESTATUS
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
TRAMPA 1:
TRAMPA 2:
TRAMPA 3:
TRAMPA 4:
TRAMPA 5:
OBSERVACIONES:
Responsable
RIF: J-31104331-4 ANALISIS DE AGUA DE ALIMENTACION Y CALDERAS
Fecha: Alimentacion Caldera 150 psig
UM Referencia Valor Referencia Valor
pH Adim. 9-10,5 10,5-12
Solido Totales ppm 80-450 700-3500
Dureza ppm 0 0
Cloruros ppm 10-40 200
Alcalinidad M ppm 250-950
Alcalinidad F ppm 250-700
Alcalinidad OH ppm 0 250-450
Silice ppm 9-30 max. 150
Hierro Total ppm <0,3
Cobre Total ppm <0,05
Sulfitos ppm 30-70
Fosfatos ppm 30-60
Temperatura ºC
Analista:________________________
RIF: J-31104331-4 SALIDAS INTERNAS DE ALMACEN
DEPARTAMENTO ORDEN DE PRODUCCION FECHA
CODIGO DESCRIPCION PEDIDO ENTREGADO
APROBADO ENTREGADO RECIBIDO

SALIDAS INTERNAS DE ALMACEN
RIF: J-31104331-4

RIF: J-31104331-4 APROBACION AMBIENTAL DE TRABAJOS
DEPARTAMENTO ORDEN DE TRABAJO FECHA
ITEM DESCRIPCION DE TRABAJO
Desechos generados: Liquidos Solidos atmosferico sonico
Disposicion Final:
SOLICITADO POR APROBADO POR

ENCUESTA
Fecha:
Nombre:
Direccion:
Nro. Integrantes de la familia:
1. Mencione cuales problemas ambientales existen en su comunidad?
2. Cuales de dichos problemas pudieran ser causados por empresas de oa zona industrial y diga cual empresa?
RIF: J-31104331-4 SOLICITUD DE MATERIAL

SOLICITUD DE MATERIAL
RIF: J-31104331-4

RIF: J-31104331-4 SOLICITUD DE REPARACION/ TRABAJO
DEPARTAMENTO EQUIPO/ AREA FECHA
ITEM DESCRIPCION
SOLICITADO POR: RECIBIDO POR: FECHA DE CIERRE:

SOLICITUD DE REPARACION/ TRABAJO
RIF: J-31104331-4
DEPARTAMENTO EQUIPO/ AREA FECHA
ITEM DESCRIPCION
SOLICITADO POR: RECIBIDO POR: FECHA DE CIERRE:

GRASACA
RIF: J-31104331-4 LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA Código: CCM-031
DATOS GENERALES NO. AUDITORIA
FECHA DE AUDITORIA (DD/MM/AAAA) DEPARTAMENTO

AUDITADO
NOMBRE DEL AUDITOR JEFE NOMBRE DEL ENCARGADO DEL DPTO A

AUDITAR
A continuacion se realizaran un checklist sobre los requerimientos de la normativa ISO 9001 para conocer si cumple o no con estas:
cumple: No cumple: X No Aplica: N/A

1.-Requisitos Generales: Cumple No Cumple No Aplica
1.1 - Se tiene definido el alcance del SGIA
1.2 - Se especifica los productos o categoría de productos, los
procesos y lugares de producción cubiertos por el SGIA
1.3 - se identifican, evaluan y controlan los peligros relcionados con la
inocuidad de los alimentos para asegurarse que no dañen al
consumidor (charlas).
1.4 - la organización se comunica a traves de toda la cadena
alimentaria, relativa acomunica
1.5 - La organización temas delainocuidad relacionados
información con al
concerniente sus
productos.
desarrollo, la implementación y la actualización del SGIA a través de la
organización, hasta el grado que sea necesario para asegurar la
inocuidad del producto.
1.6 - Evalua el SGIA
1.7 - Se controlan los procesos contratados externamente para

asegurarse que están conforme al SGIA
1.8 - Se tiene identificado y documentado el control de procesos
contratados externamente dentro del SGIA
2. Requisistos de la Documentacion
2.1 Generalidades
2.1.1 - Se incluye la declaración documentada de una política de

inocuidad de alimentos
2.1.2 - Se cuenta con losyprocedimientos
objetivos relacionados.
documentados y registros
requeridos por la norma
2.1.3 - Se cuenta con los documentos necesarios para asegurarse el
eficaz desarrollo, implementación y actualización del SGIA
2.2 - Control de Documentos
2.2.1 - Se tiene implementado un control de documentos
2.2.2 - Se asegura que los cambios propuestos se revisan para

determinar sus efectos sobre la inocuidad de los alimentos y su
impacto sobre el sistema
2.2.3 - Se tiene un procedimiento documentado para control de
documentos
2.2.4 - Dentro de este procedimiento se incluye:
2.2.5 - La forma en que se aprueba el documento antes de su emisión

2.2.6
2.2.7 -- La
La forma
forma en
en que
que se
se revisa y actualiza
identifican los documentos
los cambios y el estado de
revisión de los documentos
2.2.8 - La forma en que se aseguran que las versiones adecuadas
están disponibles en el punto de uso
2.2.9 - La forma en que los documentos se identifican
2.2.10 - La forma en que se identifican los documentos externos y se
controla suforma
2.2.11 - La distribución
en que se previene el uso de documentos obsoletos
y cómo se identifican
2.3.2
2.3 - Se cuenta
- Control con un procedimiento documentado para definir los
de Registros
2.3.1 - Se mantiene
controles necesarioslos registros
para como evidencia
la identificación, del funcionamiento
el almacenamiento, la
del SGIA
protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de
los registros.
3.
3.1Compromiso de la
- Se cuenta con Dirección
evidencia del compromiso de la dirección en el
desarrollo
3.2 - Apoyan los objetivos de del
e implementación SGIA
la organización la inocuidad de los
alimentos
3.3 -Se comunica a la organización la importancia de cumplir con el
SGIA
3.4 - Está establecida la política de inocuidad de alimentos
3.5
3.6 -- Se
Se llevan
aseguran a cabo revisiones pordelalos
la disponibilidad dirección
recursos para el
mantenimiento del SGIA
4.
4.1Política
- La altadedirección
la Inocuidad de los Alimentos
ha definido, documentado y comunicado las
política de inocuidad de alimentos de la organización.
4.2
4.3 -- La política de para
Es apropiada inocuidad:
la función que cumple la organización dentro
de la cadena alimentaria.
4.4 - Es conforme con los requisitos legales, reglamentarios y del
cliente
4.5 - Sesobre la inocuidad
comunica, implementade alimentos.
y mantiene en todos los niveles de la
organización
4.6 - Se revisa para su continua adecuación
4.7 - Es respaldada por objetivos medibles.
4.8 - Incluye la comunicación de manera de adecuada
5.
5.1Planificación
- Se lleva a cabodel Sistema de Gestión
la planificación de lapara
del SGIA Inocuidad
cumplirdecon
Alimentos
los
requisitos de la norma y los objetivos de inocuidad
5.2 - Se mantiene la integridad del SGIA cuando se planifican e
implementan cambios en éste.
6.
6.1Responsabilidad
- Están definidasylas Autoridad
responsabilidades y autoridades y son estas
comunicadas dentro
6.2 - Se tiene identificadode SGIA
al personal designado con autoridad y
responsabilidad para iniciar y registrar acciones del SGIA
7. Líder del Equipo de la Inocuidad de los Alimentos
7.1 - Está designado un líder del equipo de inocuidad
7.2
7.3 -- Hay un coordinador
Cuenta HACCPde1 inocuidad con la responsabilidad y
el líder del equipo
autoridad para:
7.4
7.5 -- Dirigir
Aseguraral equipo de inocuidad
la formación y organizar
y educación su trabajo
pertinente de los miembros
del equipo de inocuidad
7.6 - Asegurar que se establece, implementa, mantiene y actualiza el
SGIA
7.7 - Informa a la alta dirección sobre la eficacia y adecuación del SGIA
8.1.1 - Se cuenta con disposiciones eficaces para comunicarse con los
8. Comunicación
proveedores y contratistas, clientes y consumidores, auditorias legales
8.1 - Comunicación
y reglamentarias Externa
y organizaciones que afectan o serán afectadas por
la eficacia o actualización del SGIA
8.1.2
8.1.3 -- Se
Se mantienen
tiene una personalos registros de lascon
designada comunicaciones
autoridad y
responsabilidad
8.1.4 - Se informa
8.2.1 para realizar
usa la información
de maneraexternaestas comunicaciones
oportuna como entrada
al equipo depara la
inocuidad los
actualización
cambios
8.1.5 - Serealizados
tiene deldisponibles
sistema
(sobreyella revisión
producto,
los deproductos
requisitos la dirección.
legales y nuevos, sistemasy yde
reglamentarios
equipos
los clientes de medición,
relativos ainfraestructura,
la inocuidad de programa
los alimentosde limpieza y
desinfección, embalaje, almacenamiento, distribución, personal,
8.2 Comunicación
requisitos legales yInterna
reglamentarios, peligros al alimento, requisitos,
quejas)
8.2.2 - Se incluye esta información en la actualización del SGIA y es
9.1
usada- Secomo
cuenta con un procedimientos
información de entrada para donde indiquedecomo
la revisión se debe
la dirección.
gestionar las potenciales situaciones de emergencia y accidentes que
9. Preparación
pueden afectarylaRespuesta
inocuidad adeEmergencias
los alimentos, donde se indiquen estas
situaciones y se incluye un simulacro.
10. Revisión por la Dirección
10.1
10.1.1 - Generalidades
- Se tiene establecido un intervalo para la revisión del SGIA por
parte de
10.1.2 - Se la han
alta evaluado
dirección las oportunidades de mejora y la necesidad
de realizar
10.1.3 - Se cambios
cuenta con al SGIA por parte
registros de la Altadel
de la revisión Dirección
sistema por parte de
la Alta Dirección
10.2
10.2.1-- Información
La información parade la revisión
entrada para la revisión por la dirección
incluye:
10.2.2 - Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
previas
10.2.3
10.2.4 -- El análisis de resultados
circunstancias cambiantes deque
las actividades
pueden afectarde verificación
la inocuidad de
alimentos
10.2.5
10.2.6 -- situaciones
La revisión de deresultados
emergencia, deaccidentes y retirada
las actividades de producto
de actualización
del sistema
10.2.7 - Las actividades de comunicación
10.3.1
10.2.8 -- Se han documentado
Auditorias externas o las decisiones tomadas a partir de la
inspecciones
revisión de la Alta Dirección con relación a la inocuidad de los
10.3 - Resultados
alimentos, la mejora de las
de larevisiones
eficiencia del SGIA, la necesidad de recursos
y la revisión de la política y los objetivos.
11. Provisión
11.1 de los Recursos
- La organización establece los recursos necesarios para
establecer, implementar, mantener y actualizar el SGIA
12. Recursos Humanos
12.1
12.1.1 Generalidades
- Es competente el equipo de inocuidad de alimentos y demás
personal relacionado con la inocuidad de alimentos.
12.1.2 - Se tienen los registros de competencia de asesores externos.
12.2
12.2.1 - Competencia,
- Se ha identificadotoma de conciencia y del
la competencia formación
personal relacionado
con la inocuidad de alimentos
12.2.2 - Se proporciona formación u otra acción para asegurarse que
el personal
12.2.3 tiene la competencia
- El personal responsable de necesaria.
realizar el seguimiento, las
correcciones
12.2.4 - Se evalúa la implementacióndel
y acciones correctivas SGIA está
y eficacia deformado.
la formación del
personal.
12.2.5 - Se aseguran que el personal está consciente de la importancia
de su trabajo
12.2.6 dentro del
- Se mantienen SGIA apropiados sobre la formación del
registros
personal
13.1 - Se proporcionan los recursos adecuados para establecer y
13. Infraestructura
mantener la infraestructura necesaria para asegurar la inocuidad de
los alimentos
14. Ambiente de Trabajo
14.1 - Se proporcionan los recursos adecuados para establecer y
mantener el ambiente de trabajo necesario para asegurar la inocuidad
de los alimentos
15.
15.1Planificacion y realizaciony de
- Se tiene desarrollados production
planificados losinocuos;
procesoGeneralidades
necesarios
para la realización de productos inocuos
16.1 - Se tienen implementados los PPR para ayudar a controlar la
16. Programas
probabilidad dePre requisito
introducir (PPR) para la inocuidad de los alimentos
peligros
16.2 - Se tienen implementados los PPR para ayudar a controlar los
aniveles
travésde delpeligro
ambiente de trabajo
16.3 - Se tienen implementados loslaPPR
relacionado con inocuidad de losaalimentos
para ayudar controlar en
la el
producto y en el ambiente donde se elabora.
contaminación química, física o biológica de los productos, incluyendo
la
16.4contaminación
- Los PPR soncruzada apropiados a las necesidades de la organización en
relación a la inocuidad
16.5 - Los PPR son apropiados de los alimentos
al tamaño y al tipo de operación y a la
naturaleza de los productos
16.6 - Los PPR están implementados que se elaboran
a través y/o
del manipulan
sistema de
producción en su totalidad
16.7 - Los PPR están aprobados por el equipo de inocuidad de
alimentos
16.8 - Los PPR cumplen con los requisitos legales y reglamentarios
aplicable.
16.9 - Se ha considerado y utilizado toda la información apropiada
para
16.10 la selección y establecimiento de los PPR.la construcción y
16.11 -- Dentro
Dentro de de los
los PPR
PPR se
se han considerado
ha considerado la distribución de los
distribución
locales, de los edificios
incluyendo el espacio y las
deinstalaciones relacionadas para los
trabajo y las instalaciones
empleados
16.12 - Dentro de los PPR se ha considerado el suministro de aire,
agua,
16.13 energía
- Dentroyde otros
los servicios.
PPR se han considerado los servicios de apoyo,
incluyendo la eliminación de desechos y las aguas residuales
17. Pasos Preliminares para permitir el análisis de peligros
17.1
17.1.1- Diagramas
- Se cuentade flujo,
con etapas del
diagramas proceso
de flujo paray los
medidas de control
productos o
categorías de proceso.
17.1.2 - Incluyen estos diagramas:
17.1.3
17.1.4 -- lalossecuencia
procesos econtratados
interacciónexternamente
de todas las etapas del proceso
y el trabajo
subcontratado
17.1.5 - dónde se incorpora al flujo materias primas, ingredientes y
productos intermedios
17.1.6
17.1.7 -- Donde
donde salense reprocesa y se hace
o se eliminan reciclado
productos finales, los productos
intermedios, subproductos y los desechos.
17.1.8 - Se ha verificado la precisión de estos diagramas
17.2
17.2.1- Descripción de las etapas
- Se tiene descritas del proceso
las medidas y medidas
de control de control
y los procedimientos
que
17.2.2puedan influir
- Se tiene en la inocuidad
descritos de losexternos
los requisitos alimentos que pueden afectar
la elección de las medidas de control
17.2.3 - Se tiene esta información actualizada
18. Análisis de peligros
18.1
18.1.1- Generalidades
- Se ha llevado a cabo un análisis de peligros para determinar
los peligros
18.2 - que necesitan
Identificación ser controlados
de peligros y determinación
18.2.1 - Se tienen identificados todos los peligrosde los niveles con la
relacionados
aceptables
inocuidad de los alimentos indicando las etapas donde se puede
introducir este peligro
18.2.2 - Se ha considerado en la identificación de los peligros:
18.2.3 - las etapas procedentes y siguientes a la operación especificada
18.2.4 - los equipos del proceso, servicios asociados y el entorno
18.2.6 - Se ha determinado el nivel aceptable de peligro en el
18.2.5
producto - losfinal,
eslabones
tomando precedentes
en cuenta ylasiguientes
legislación,delos
la requisitos
cadena alimentari
del
cliente y el uso previsto.
18.2.7 - Está esta justificación documentada
19. Pasos Preliminares para permitir el análisis de Peligros
19.1.1 - Se ha realizado una evaluación de los peligros para
19.1 - Evaluación
determinar de Peligros o reducción a niveles aceptables es
si su eliminación
esencial para la producción de un alimento inocuo
19.1.2 - Se ha evaluado cada uno de los peligros de acuerdo a su
posible
19.1.3 - severidad y probabilidad
Se ha descrito de ocurrencia.
la metodología de evaluación de probabilidad
versus severidad
19.1.4 - Se han registrado los resultados del análisis de la evaluación
de los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos.
19.2
19.2.1- Selección y evaluación las
- Se han seleccionado de medidas
las medidas de control
de control para los peligros
identificados
19.2.2 - Se ha revisado la eficacia de las medidas de control
especificadas
19.2.3 -- Se
Se ha
handescrito
clasificado las medidas yde
19.2.4 la metodología loscontrol en cuanto
parámetros PPR para
utilizados
operativo o plan
la clasificación deHACCP
las medidas de control y están descritos los
resultados de la evaluación
19.3 - Establecimiento de los programas pre requisito operativos (PPR
operativos)
19.3.1 - Están los PPR operativos documentados
19.3.2
19.3.3 -- Incluyen:
Procedimientos de seguimiento que demuestren que los PPR
operativos están implementados
19.3.4
19.3.5 -- Registro del seguimiento
Correcciones y acciones correctivas en caso hayan
desviaciones
19.3.6 - Responsabilidades
20. - Establecimiento de losy programas
autoridadespre requisito operativos (PPR
operativos)
20.1 - Están los PPR operativos documentados
20.2
20.3 -- Incluyen:
procedimientos de seguimiento que demuestren que los PPR
operativos están implementados
20.4 - registro del seguimiento
20.5 - correcciones y acciones correctivas en caso hayan desviaciones
20.6 - responsabilidades y autoridades
21. Establecimiento del plan HACCP
21.1 - Plan HACCP
21.1.1 - Se cuenta con un plan HACCP documentado
21.1.2 -- Peligros
21.1.3 Cuenta elrelacionados
plan HACCPcon conlalainocuidad
siguiente información:
de los alimentos a
controlar en los PCC
21.1.4 - medidas de control
21.1.5 - limites críticos
21.1.6 -- correcciones
21.1.7 procedimientos de seguimiento
y acciones correctivas a tomar si se superan los
límites críticos
21.1.8 - responsabilidades y autoridades
21.1.9 - registros del seguimiento
21.2 - Identificación
21.2.1 de los puntos
- Se tienen identificados los críticos
puntos de control
críticos de (PCC)
control para las
medidas de control identificadas
21.3 - Determinación de los límites críticos
21.3.1 - Se tienen establecidos los límites críticos para cada PCC
21.3.2
21.3.3 -- Los límites
Están críticos sonlos
documentados medibles
motivos por que se eligieron estos
límites críticos
21.4
21.4.1- Sistema
- Se tienepara seguimiento
establecido de los PCC
un sistema 45
de seguimiento para cada PCC
para demostrar que está bajo control.
21.4.2 - Consta el sistema de seguimiento con procedimientos,
instrucciones
21.5 - Acciones y registros
efectuadas cuando los resultados del seguimiento
superan
21.5.1 los límites críticos
21.5.2 -- Se
Se especifican
identifican las lascausas
correcciones
de la noplanificadas
conformidad, y lasque
acciones
los
correctivas a tomar cuando se superan los límites
parámetros se ponen bajo control y que se previene que vuelva a críticos
ocurrir.
21.5.3 - Se cuenta con un procedimiento para la correcta
manipulación
22. de
conlos productos potencialmente no inocuos
22.1Se- Se
cuenta
actualiza un procedimiento
cuando es necesario para
las la correcta manipulación
características del
de los productos potencialmente no inocuos
producto, uso previsto, diagrama de flujo, etapas del proceso y
medidas de control
22.2 - Se modifica cuando es necesario el plan HACCP y los PPR
23.
23.1Planificación
- La planificación de la deverificación
la verificación define el propósito, método,
frecuencia y responsabilidad
23.2 - Se registran los resultados paradelaslaactividades
verificaciónde verificación.
y se comunica al
equipo de inocuidad de alimentos
24.
24.1Sistema
- Se cuentade Trazabilidad
con un sistema de trazabilidad que identifique los
lotes de materia
24.2 - Se mantienen prima,los registros
registros de de procesamiento
trazabilidad durante y entrega
un periodo
definido.
25. Control de no conformidades
25.1.1 - Se asegura la organización que cuando se superan los límites
25.1 - Correcciones
críticos
25.1.2 - los productos
Se cuenta conafectados se identifican
un procedimiento en lo que
que defina concierne a su
la identificación y
uso y liberación
evaluación de los productos finales afectados y una revisión de las
correcciones
25.1.3 - Todasque las se han llevadoson
correcciones a cabo
aprobadas por personas
responsables y son registradas.
25.2.2
25.2 - Se cuenta
- Acciones con un procedimiento que especifique las acciones
correctivas
25.2.1 - Se tiene
apropiadas para definido
identificar elyinicio de acciones
eliminar las causas correctivas
de las no cuando se
superan los límites críticos
conformidades, prevenir que vuelvan a suceder y tener de nuevo bajo
control el sistema.
25.2.3 - Se registran las acciones correctivas
25.3
25.3.1- Manipulación
- Se asegura ladeorganización
productos potencialmente
que el productono noinocuos
conforme no
regresa a la cadena alimentaria
25.3.2 - Se tiene contemplado un procedimiento de retirada del
producto
25.3.3 - Se documentan los controles y respuestas derivadas, así como
la autorización para tratar los productos potencialmente no inocuos
25.4
25.4.1- Evaluación
- Se libera el para la liberación
producto no conforme cuando se tiene le
evidencia necesaria que es inocuo
25.5 - Disposición
25.5.1 - Se reprocesa de productos
o desecha no de conformes
forma adecuada el producto
identificado como no conforme.
25.6
25.6.1- Manipulación y retirada de productos potencialmente no inocuo
25.6.2 -- La
Se organización
cuenta con uncuanta con
procedimiento una persona designada
documentado parapara
notificar
iniciar una recolecta
a las partes interesadas, y el definir
personal la responsable
manipulacióndedellevarla a cabo
los productos
retirados
25.6.3 - Sey registra
la secuencia de acciones
la causa, alcance ay tomar.
resultado de la retirada de
producto para reportarlo a la alta dirección
25.6.4 - Se verifica y registra la eficiencia del programa de retirada de
producto.
26. Validacion, verificacion, y mejora del sistema de gestion de
inocuidad
26.1 - Se han de alimentos;
implementado generalidades
los procesos necesarios para validar las
medidas de control y para verificar y mejorar el SGIA
27.
27.1 Validación de las combinaciones de medidas de control
27.2 -- Se
Se haha validado
validado que que laslas medidas
medidas de de control
control seleccionadas
seleccionadas son son
capaces
eficaces de
y alcanzar
permiten el control
asegurar pretendido
el control de los peligros relacionados
27.3 - Se demuestra que si los resultados de las validaciones no son
con la inocuidad
satisfactorias de los
se han alimentoslas medidas de control y has sido
modificado
evaluadas de nuevo.
28.1 -Se proporciona evidencia que los métodos y los equipos de
28. Control del
seguimiento seguimiento
y medición y medición
especificados son adecuados para asegurar el
desempeño de los procedimientos de
28.2 - Los equipos y métodos de medición se ajustan seguimiento y medición.
o reajustan
cuando es necesario.
28.3 - Los equipos y métodos de medición son calibrados a intervalos
planificados
28.4 comparados
- Los equipos y métodos con patrones
de medición de medición
se protegen trazables.
contra el daño,
el deterioro o ajustes que pueden invalidar la medición
28.5 - Se cuenta con registros de las calibraciones y verificación del
equipo
28.6 - Sedeevalúa
medición.la validez de los resultados de las mediciones
anteriores cuando se detecte una desviación en los equipos.
28.7 - Se toman acciones adecuadas de los equipos de medición no
conforme y para el producto afectado y se cuenta con los registros de
esto.
29. Verificación del sistema de gestión de la inocuidad de los alimento
29.1
29.1.1- Auditoria Interna lleva a cabo auditorias internas en intervalos
29.1.2 -- LaSe organización
planifica el programa de auditorias con base en la
planificados.
importancia de los procesos y las área a auditar y los resultados de
auditorias
29.1.3 - Se previas.
tienen definidos los criterios de auditoria, alcance,
frecuencia y metodología.
29.1.4
29.1.5 -- Se asegura la acciones
imparcialidad de la auditoria
29.1.6
29.1.7 -- Se
Se
Se
toman
tienen
cuenta
las
actividades
con un
pertinentes
de seguimiento
procedimiento
para eliminar las
adecuadas
documentado
nola
para
donde se
conformidades
verificación detectadas y su
de las acciones tomadas causa y la verificación del informe
definen las responsabilidades y requisitos para la planificación y de
los resultados
realización
29.2.2 de la verificación.
de auditorias,
- La organización paraacciones
toma informaren loscaso
resultados y mantener
la verificación no los
registros conformidad con lo planificado, incluyendo la revisión de
demuestra
los
29.2procedimientos
- Evaluación de existentes y los individuales
canales de comunicación, las
29.2.1 - El equipo
conclusiones de los
del análisis
resultados
inocuidad de alimentos
de peligros,
de verificación
evalúa
PPR operativos sistemáticamente
y plan HACCP,
los
PPRresultados
y la eficacia individuales
de la gestión de de
la verificación planificada.
recursos humanos y actividades de
formación.
29.3 - Análisis de resultados de las actividades de verificación
29.3.1 - El equipo de inocuidad de alimentos analiza los resultados de la
29.4
29.4.1- Mejora continua
- Se asegura la Alta Dirección que la organización mejora
continuamente
29.5.2 - El equipo la de
eficacia del SGIA
inocuidad de alimentos evalúa a intervalos
planificados
29.5 el
- ActualizaciónSGIA basandose en
delos elementos de entrada dede la
29.5.1 - Se asegura
comunicación, ladel sistema
Alta Dirección
las conclusiones
gestión
de los que el de la inocuidad
SGIA
análisis deselosactualiza
alimento
resultados de
continuamente.
actividades de verificación, los resultados de la revisión por la
dirección.
29.5.3 - Se registran e informan las actividades de actualización del
SGIA como entrada para la revisión por la dirección.
Sugerencias y oportunidades de mejora
Nota: Cuando de evidencien No conformidades las mismas deben ser enumeradas en el formato XXX
Código: CCM-031
r si cumple o no con estas:
Observaciones
ato XXX
GRASACA
LISTA DE VERIFICACION DE CONDICIONES HIGIENICAS ENVASADO Y SOPLADO Código: CCM-033
RIF: J-31104331-4
FECHA :
BIGOTE MANOS LIMPIAS CABELLO

UNIFORME EN UÑAS CORTAS Y CORTO O COLLARES, ANILLOS,
Nº BUEN ESTADO LIMPIAS RECOGIDO PULSERAS
NOMBRE Y APELLIDO: CARGO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1 Abimael Gonzalez AYUDANTE
2 Beltran Maza AYUDANTE
3 Carlos Avila AYUDANTE
4 Marianni Marcano AYUDANTE
5 David Gonzalez AYUDANTE
6 Demis Vallenilla AYUDANTE
7 Elubin Quijada AYUDANTE
8 Francisco Saez MONTACARGUISTA
9 Gregorio Silva AYUDANTE
10 Jose Laya MONTACARGUISTA
11 Jose Chirinos SUPERVISOR
12 José Chaguan AYUDANTE
13 Jonathan Moreno AYUDANTE
14 Josue Macadan AYUDANTE
15 Luis Guzman MECANICO
16 Marys Lopez AYUDANTE
17 Jerson Muñoz AYUDANTE
18 Pedro Lezama AYUDANTE
19 Angel Martinez AYUDANTE
20 Simón Vidal AYUDANTE
21 Xavier Gomez AYUDANTE
22 Yoel Ruiz AYUDANTE
Observacion:
GRASACA
INSPECCION DE PRODUCTOS DE DESPACHOS Código: CCM-034
RIF: J-31104331-4
FECHA CLIENTE
ORDEN DE CARGA CONDUCTOR
PRODUCTO TRANSPORTE
PRESENTACION PLACA
CANTIDAD DESPACHADA FACTURA
IDENTIFICACION DE LA CARGA
FECHA DE FECHA DE
ITEM PRODUCCION Nº CANTIDAD ITEM PRODUCCION Nº CANTIDAD
1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20
450 CAJAS
CONTROL DE PESO 300 TOBOS 500 CAJAS
PESO CAJA 11.4712 5162.04 5735.6
PESO PAILA 17.805 5341.5 PESO NETO DESV
EVALUACION VISUAL DE LA CARGA

Nº CARACTERISTICA CUMPLE OBSERVACIONES
1 IDENTIFICACION DE PALETAS
2 PAQUETES BIEN FORMADOS
3 PALETAS BIEN FORMADAS
4 ESTADO DE INOCUIDAD DE LAS PALETAS
5 PALETAS EN BUEN ESTADO
CONDICIONES GENERALES DEL TRANSPORTE

Nº CARACTERISTICA CUMPLE OBSERVACIONES
1 ENCERADO LIMPIO Y SIN PERFORACIONES
2 AMARRES LIMPIOS Y SIN GRASA
3 NO HACE CONTACTO CON EL PRODUCTO
4 NO HAY PRESENCIA DE OLORES EXTRAÑOS
5 NO HAY EVIDENCIA DE HUMEDAD
6 PLATAFORMA LIMPIA
7 CAUCHOS EN BUEN ESTADO
FIRMA CONTROL DE CALIDAD FIRMA CHOFER
GRASACA
FICHA DE REGISTRO DE EMERGENCIA Código: CCM-035
RIF: J-31104331-4
FECHA
AREA DE LA EMPRESA AFECTADA

DESCRIPCION DE LO SUCEDIDO
PRODUCTOS QUE PUDIERAN ESTAR AFECTADOS
CANTIDADES EN INVENTARIO
% DE AFECTACION= ( CANTIDAD AFECTADA/ CANTIDAD EN INVEN TARIO) x 100%
ANALISIS A EFECTUAR:
DISPOSICION
FIRMA COORDIONADOR DE CALIDAD FIRMA SHIO

GRASACA
FICHA DE REGISTRO DE CLIENTE Código: CCM-044
RIF: J-31104331-4
CODIGO PROFIT:
CLIENTE:
R.I.F.:
CODIGO SICA:
DIRECCION FISCAL:
DIRECCION DE ENTREGA:
ESTADO:
MUNICIPIO:
NRO. TELEFONO
PERSONA DE CONTACTO:
TIPO DE ENTE ANTYE EL SICA
DOCUMENTOS CONSIGNADOS:
REGISTRO MERCANTIL
RIF
CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN SICA
GRASACA
CONTROL DE PESO DESPACHOS Código: CCM-045
RIF: J-31104331-4
450 CAJAS
CONTROL DE PESO 300 TOBOS 500 CAJAS CONTROL DE PESO DIARIO
PESO CAJA 11.4712 5162.04 5735.6 LITRO CAJA
PESO PAILA 17.805 5341.5 PAILA
Fecha Chofer Cliente Cantidad Teorico Neto Diferencia Observacion

RESPONSABLE:
GRASACA
Código: CCM-046 Página:
CALENDARIO DE AUDITORIA INTERNAS ANUAL 1/5
RIF: J-31104331-4
Calendario de Auditorias Internas Grasaca Anual

Ç
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
27 28 29 30 31 1 2
Dic
2015
Ene
2016 3 4 5 6 7 8 9
SEM 01
10 11 12 13 14 15 16
SEM 02
17 18 19 20 21 22 23
SEM 03
24 25 26 27 28 29 30
SEM 04
31 1 2 3 4 5 6
SEM 05
Feb 2016 7 8 9 10 11 12 13
SEM 06
14 15 16 17 18 19 20
SEM 07
21 22 23 24 25 26 27
SEM 08
28 29 1 2 3 4 5
SEM 09
Mar
2016 6 7 8 9 10 11 12
SEM 10
GRASACA
RIF: J-31104331-4
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Mar
2016 13 14 15 16 17 18 19
SEM 11
20 21 22 23 24 25 26
SEM 12
27 28 29 30 31 1 2
SEM 13 AUDITORIA DPTO: PRODUCCION
AUDITOR: T.S.U YENIFER DIAZ
Abr
2016 3 4 5 6 7 8 9
SEM 14
10 11 12 13 14 15 16
SEM 15
17 18 19 20 21 22 23
AUDITORIA DPTO: LOGISTICA
SEM 16 AUDITOR: ING. MARIA DAVAUS
24 25 26 27 28 29 30
SEM 17
Mayo
2016 1 2 3 4 5 6 7
SEM 18
8 9 10 11 12 13 14
SEM 19 AUDITORIA DPTO: SEGURIDAD INDUSTRIAL
AUDITOR: T.S.U. DIOSCARIN TORRES
15 16 17 18 19 20 21
SEM 20
22 23 24 25 26 27 28
SEM 21
29 30 31 1 2 3 4
SEM 22
GRASACA
RIF: J-31104331-4
Jun
2016 5 6 7 8 9 10 11
SEM 23
12 13 14 15 16 17 18
SEM 24 AUDITORIA DPTO: CONTROL DE CALIDAD
AUDITOR: ING. MARIA DAVAUS
19 20 21 22 23 24 25
SEM 25
26 27 28 29 30 1 2
SEM 26
Jul
2016 3 4 5 6 7 8 9
SEM 27, AUDITORIA DPTO: ADMINISTRACION
AUDITOR: T.S.U DIOSCARIN TORRES
10 11 12 13 14 15 16
SEM 28
17 18 19 20 21 22 23
SEM 29 AUDITORIA DPTO: RECURSOS HUMANOS
AUDITOR: T.S.U DIOSCARIN TORRES
24 25 26 27 28 29 30
SEM 30
31 1 2 3 4 5 6
SEM 31
Ago
2016 7 8 9 10 11 12 13
SEM 32
14 15 16 17 18 19 20
SEM 33
21 22 23 24 25 26 27
SEM 34
GRASACA
RIF: J-31104331-4
Ago
2016 28 29 30 31 1 2 3
SEM 35
Sep
2016 4 5 6 7 8 9 10
SEM 36
11 12 13 14 15 16 17
SEM 37 AUDITORIA DPTO: MANTENIMIENTO
AUDITOR: T.S.U. YENIFER DIAZ
18 19 20 21 22 23 24
SEM 38
25 26 27 28 29 30 1
SEM 39
Oct
2016 2 3 4 5 6 7 8
SEM 40
9 10 11 12 13 14 15
SEM 41
16 17 18 19 20 21 22
SEM 42
23 24 25 26 27 28 29
SEM 43
30 31 1 2 3 4 5
SEM 44
Nov
2016 6 7 8 9 10 11 12
SEM 45
13 14 15 16 17 18 19
SEM 46
GRASACA
RIF: J-31104331-4
Nov
2016 20 21 22 23 24 25 26
SEM 47
27 28 29 30 1 2 3
SEM 48
Dic
2016 4 5 6 7 8 9 10
SEM 49
11 12 13 14 15 16 17
SEM 50
18 19 20 21 22 23 24
SEM 51
25 26 27 28 29 30 31
SEM 52
GRASACA
RIF: J-31104331-4 FICHA DE REGISTRO ENTRADA DE INSUMO Código: CCM-047
Página: 1/5
Nro. De Ficha
NOMBRE DEL INSUMO
LOTE
PROCEDENCIA
PRESENTACION
CANTIDAD
FECHA DE ENTRADA
FECHA DE ELABORACION
FECHA DE VENCIMIENTO
USO
GRASACA
RIF: J-31104331-4 FICHA DE REGISTRO ENTRADA DE INSUMO Código: CCM-047
Página: 1/5
Nro. De Ficha
NOMBRE DEL INSUMO
LOTE
PROCEDENCIA
PRESENTACION
CANTIDAD
FECHA DE ENTRADA
FECHA DE ELABORACION
FECHA DE VENCIMIENTO
USO
GRASACA REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Código: CCM-048
RIF: J-31104331-4 Revisión: 0
CONFIDENCIAL Pagina: 1/2
1. SELECCIÓN DE LA ACCIÓN A REGISTRAR

CORRECT PREVENT
IVA IVA
2. ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD
SISTEMA DE PRODUCT RECLAMO DE OTRO
GESTI N O CLIENTE
3. Fecha en la que se presenta la No Conformidad: 4. Número de Control:
5. Descripciòn de la No conformidad o posible no Conformidad (Motivo de la

Solicitud)
6. Aprobaciòn solicitud de acciòn

Aprobado Rechazado Fecha de Aprobación:
correctiva/preventiva
7. RESPONSABLES DEL ANALISIS

Nombres: Cargos:
DIAGRAMA DE ISHIKAWA COMO HERRAMIENTA PARA DETERMINAR LAS CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD
9. POSIBLES CAUSAS REALES O POTENCIALES DE LA NO CONFORMIDAD
EFECTO
Máquina Material
Método
8. EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA
Mano de Obra Medio Ambiente

Medición
10. CAUSA RAIZ DETECTADAS O POTENCIALES DE LA NO CONFORMIDAD

N°
1
6
7
8
GRASACA
RIF: J-31104331-4 REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Código: CCM-048
Revisión: 0
Pagina: 2/2
11. PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR
N° Actividades Responsable Fecha de Compromiso
10
12. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN

Acción Realizada Fecha de Responsable de la Acción Eficaz
N° Ejecución
Verificación de las acciones Fecha de Verificación
SI NO Verificación SI NO
10
13. OBSERVACIONES
14. Aprobaciòn del Cierre de la Acciòn

Aprobado Rechazado Aprobado Por: Fecha de Aprobación:
Correctiva/Preventiva
15. Comentarios
GRASACA GRASACA
FECHA FECHA
LOTE LOTE
GRASACA GRASACA
FECHA FECHA
LOTE LOTE
GRASACA GRASACA
FECHA FECHA
LOTE LOTE
GRASACA GRASACA
INSUMO INSUMO
FECHA FECHA
LOTE LOTE
CANTIDAD DE PALETAS CANTIDAD DE PALETAS
CANTIDAD DE BULTOS O CAJAS CANTIDAD DE BULTOS O CAJAS

POR PALETA COMPLETAS POR PALETA COMPLETAS
CANTIDAD DE SACOS O CAJAS POR CANTIDAD DE SACOS O CAJAS
PALETA INCOMPLETAS POR PALETA INCOMPLETAS
CANTIDAD DE INSUMO POR SACO CANTIDAD DE INSUMO POR
O CAJA SACO O CAJA
TOTAL DE INSUMO TOTAL DE INSUMO
GRASACA GRASACA
INSUMO INSUMO
FECHA FECHA
LOTE LOTE
CANTIDAD DE PALETAS CANTIDAD DE PALETAS

PALETA COMPLETAS POR PALETA COMPLETAS

PALETA INCOMPLETAS POR PALETA INCOMPLETAS
CANTIDAD DE INSUMO POR SACO CANTIDAD DE INSUMO POR
O CAJA SACO O CAJA
TOTAL DE INSUMO TOTAL DE INSUMO

GRASACA
LISTA DE VERIFICACION DE ESTADO DE MATERIALES E INSTRUMENTOS DE
LABORATORIO Código: CCM-00049
RIF: J-31104331-4
ERLENMEYERS Y CILINDROS
BEAKERS EN GADUADOS EN PLANCHAS EN ESTUFA EN BURETRAS EN BALANZAS EN
TURNO BUEN ESTADO BUEN ESTADO BUEN ESTADO BUEN ESTADO FIRMA DEL
FECHA BUEN ESTADO BUEN ESTADO OBSERVACIONES
A/B ANALISTA
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE: VERIFICADO POR:

GRASACA
CONTROL DE VIDRIO Y PLASTICO DURO CODIGO: CCM-050
RIF: J-31104331-4
ENVASADO
VENTANA / PUERTA PRESENTA NO PRESENTA
RUPTURA RUPTURA OBSERVACIONES
PUERTA 1
PUERTA 2
PUERTA 3
VENTANA 1
VENTANA 2
VENTANA 3
VENTANA 4
VENTANA 5
VENTANA 6
VENTANA 7
VENTANA 8
VENTANA 9
VENTANA 10
VENTANA 11
PANTALLA SELLADORA DE
PAILAS
VERIFICADO
INSPECCIONADO POR: POR:
GO: CCM-050
ONES
GRASACA
RIF: J-31104331-4 CONTROL DE VIDRIO Y PLASTICO DURO
REFINERIA / DESODORIZADO
EQUIPO PRESENTA RUPTURA NO PRESENTA RUPTURA
VISOR CENTRIFUGA 1
VISOR CENTRIFUGA 2
VISOR 2
DESODORIZADOR
VISOR 4
DESODORIZADOR
VISOR 6
DESODORIZADOR
VISOR 7
DESODORIZADOR
VISOR 10
DESODORIZADOR
VISOR 11
DESODORIZADOR
VISOR 12
DESODORIZADOR
VISOR 13
DESODORIZADOR
INSPECCIONADO POR: VERIFICADO POR:

STICO DURO CODIGO: CCM-051
DO
OBSERVACIONES
VERIFICADO POR:
GRASACA
RIF: J- REGISTRO DE MUESTRAS EN CUARTO DE ALMACENAMIENTO CODIGO: CCM-052
31104331-4
FECHA DE INGRESO TIPO DE MUESTRA CODIGO UBICACIÓN SALIDA

INSPECCIONADO POR: VERIFICADO POR:

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GRASACA REGISTRO DE MEJORA CONTINUA SEGÚN NUMERAL Codigo: CCM-001

RIF: J-31104331-4 NORMA ISO 22000:2005

Numeral de la norma ISO 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

Avances desde la auditoria

FUENTE Nombre 1. Esta hoja controla todo el proceso de

miento a esta hoja de problema hasta su

DESCRIPCION Y ACCIONES INMEDIATA

cion de reportar la efectividad de las acciones

tomadas para resolver este problema.

1. Incluir todos los datos requeridos del

proveedor como anexos a esta hoja.

DETALLES DE INVESTIGACION (CAUSAS)

PLAN DE ACCION A SEGUIR

Aprobacion del cierre

FIRMA: LIDER EQUIPO

Firma Lider de INOCUIDAD FECHA

Auditoria/ solicitud de accion correctiva

Proceso auditado: Dueño del proceso:

Firma del auditor Fecha Firma del dueño del proceso

Accion Correctiva propuesta:

Fecha prevista de implementacion Responsable Firma del dueño del proceso

Con observaciones Sin observaciones

Fecha de seguimiento Firma responsable Firma del dueño del proceso

No conformidad solucionada No conformidad NO solucionada

Fecha de cierre Firma auditor Firma del dueño del proceso

eño del proceso

eño del proceso

eño del proceso

eño del proceso

DESCRIPCION Cumple No Cumple Observacion Conclusion

Objetivos y metas del

Registro del monitoreo,

Control de Salud adecuado Capacitaciones

Asegurar agua Abastecimiento suficiente

3. Calidad del agua Disposicion de aguas

Formato vidiro y plastico

7.2.1 Productos quimicos para la limpieza y Proteger el ambiente

7.3.1 Productos quimicos para el control de plagas

10.1 Identificacion de los lotes y los productos

Higiene del personal,

Higiene de los sanitarios y

Educacion y capacitacion del

Resultados de analisis fisico

Quimicos para tratamiento

Registro hoja de inspeccion

Registro de cada tipo de

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA:______________________________________

2. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAVADO:

3. ULTIMO PRODUCTO CARGADO:

INSPECCIONADO POR: CONDUCTOR:

ENVASADO REFINERIA/ DESODORIZADO

VENTANA/ PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA

Puerta 1 VISOR CENTRIFUGA 1

Puerta 2 VISOR CENTRIFUGA 2

Puerta 3 VISOR 1 DESODORIZADOR

Ventana 1 VISOR 2 DESODORIZADOR

Ventana 2 VISOR 3 DESODORIZADOR

Ventana 3 VISOR 4 DESODORIZADOR

Ventana 6 VISOR 7 DESODORIZADOR