NOMBRE DEL PARTICIPANTE: IRAIDA MABEL RODRÍGUEZ GARI C.C.

52005790

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015

REQUISITOS NORMATIVOS ISO 9001:2015

No. SITUACIÓN NUMERAL V F
Para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, en cuanto acciones para 6.1 ACCIONES PARA
ABORDAR RIESGOS
X
1 abordar riesgos y oportunidades, es suficiente considerar las cuestiones internas y externas Y OPORTUNIDADES

que afectan su capacidad para lograr resultados.

Las condiciones controladas para la producción y provisión del servicio incluyen: a) la 8.5.1 CONTROL DE
LA PRODUCCIÓN Y
X
disponibilidad de información que describa las características del producto, b) disponibilidad DE LA PRESTACIÓN
2 DEL SERVICIO
y uso de los recursos de seguimiento y medición c) la implementación de actividades de
seguimiento y medición en las etapas apropiadas.
El requisito de la norma ISO 9001:2015 relacionado con el enfoque basado en procesos, no 0.3.1
X
3 GENERALIDADES
incluye la mejora continua.
La norma ISO 9001:2015 exige mantener información documentada de la política y
5.2.2
COMUNICACIÓN LA
X
4
objetivos de la calidad. POLÍTICA DE LA
CALIDAD

5 La información documentada no debe ser objeto de revisión y aprobación.

7.5.3 CONTROL DE
LA INFORMACIÓN
X
DOCUMENTADA
7.5.3.2, La
organización debe
X
establecer las
La organización debe controlar la información documentada de origen externo, relacionada siguientes
6
con el sistema de gestión de la calidad. actividades, para el
control de la
información
documentada
5.3 ROLES,
X
La alta dirección debe asegurar que los roles, responsabilidades y autoridades se asignen, RESPONSABILIDADE
7 S Y AUTORIDADES
comuniquen y comprendan. EN LA
ORGANIZACIÓN
La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con el SGC, promoviendo el uso del 5.1.1
X
8 GENERALIDADES
enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.
La validación en la implementación de la prestación del servicio, no se requiere como
8.5.1 CONTROL DE
LA PRODUCCIÓN Y
X
9
condición de control. DE LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO
Para determinar el alcance del SGC de la organización se debe considerar el contexto de la 4.3 DETERMINACIÓN
DEL ALCANCE DEL
X
10 organización, las necesidades de las partes interesadas pertinentes y los productos y SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
servicios. CALIDAD
5.2.1
ESTABLECIMIENTO
X
11 La política de la calidad debe ser adecuada al propósito de la organización. DE LA POLÍTICA DE
LA CALIDAD
El objetivo de la revisión por la dirección es hacerle seguimiento al plan estratégico, a la 9.3 REVISIÓN POR
X
12 LA DIRECCIÓN
misión y la visión institucional.
Todo el personal de la organización debe ser competente con base en la educación, 7.2 COMPETENCIA
X
13
formación, habilidades y experiencia adecuadas.
Según la norma ISO9001: 2015 el ambiente para la operación de los procesos pueden ser
7.1.4 AMBIENTE
PARA LA
X
14
factores humanos y físicos. OPERACIÓN DE LOS
PROCESOS

15 La organización puede determinar que no aplica la planificación y control operacional.

8.1 PLANIFICACIÓN Y
CONTROL
X
OPERACIONAL
El conocimiento de la organización hace referencia a los conocimientos necesarios para la 7.1.6
X
16 CONOCIMIENTOS DE
operación de los procesos, y estos se adquieren con la experiencia. LA ORGANIZACIÓN

17 Las auditorías internas proporcionan información acerca de si el SGC es conforme con los 9.2 AUDITORÍA
INTERNA
X
 NOMBRE DEL PARTICIPANTE: IRAIDA MABEL RODRÍGUEZ GARI C.C.52005790

requisitos propios de la organización.

La acción correctiva se toma para eliminar las causas de no conformidad potencial u otra
10.2 NO
CONFORMIDAD Y
V
18
situación potencialmente indeseable. ACCIÓN
CORRECTIVA
4.4 SISTEMA DE
V
Para la mejora continua del SGC se consideran los resultados del análisis y evaluación de GESTIÓN DE LA
19 CALIDAD Y SUS
los indicadores de desempeño de la organización. PROCESOS - 10.3
MEJORA CONTINUA
8.4.3 INFORMACIÓN
PARA LOS
V
La organización debe establecer los criterios para la liberación de los productos y servicios PROVEEDORES
20 y conservar información documentada que incluya la evidencia de la conformidad con los EXTERNOS - 8.6
LIBERACIÓN DE LOS
criterios y la trazabilidad a las personas que autorizaron la liberación. PRODUCTOS Y
SERVICIOS
Se requiere que se defina como se lograran los objetivos de la calidad de la organización 6.2 OBJETIVOS DE
LA CALIDAD Y
V
21 PLANIFICACIÓN
PARA LOGRARLOS

22 Antes de realizar un cambio en el SGC, se debe planificar como se llevará a cabo. 9.3.3 SALIDAS DE LA
REVISIÓN POR LA
V
DIRECCIÓN
Las personas que se requieren en la organización son las necesarias para la 7.1.2 PERSONAS
V
23
implementación eficaz de su SGC y para la operación y control de sus procesos.
No es necesario para lograr la conformidad de los productos y servicios de la organización, 7.1.3
INFRAESTRUCTURA
F
24 determinar, proporcionar y mantener la infraestructura y el ambiente necesario para la
operación de sus procesos.
Se deben conservar registros como evidencia de la idoneidad de los recursos de 7.1.5.1
V
25 GENERALIDADES
seguimiento y medición.
7.3 TOMA DE
Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización deben ser V
26 CONCIENCIA
conscientes de su contribución a la eficacia del SGC.
Para la eficacia de la comunicación en la organización, se deben determinar las 7.4 COMUNICACIÓN
V
27
comunicaciones internas y externas pertinentes al SGC
Los auditores se deben seleccionar y asignar, de manera que se asegure la objetividad e 9.2 AUDITORÍA
V
28 INTERNA
imparcialidad del proceso de auditoría.
Para evidenciar la mejora, la organización debe demostrar la implementación de acciones 10. MEJORA
V
29 mediante las cuales haya corregido, prevenido o reducido efectos no deseados, respecto al
cumplimiento de los requisitos del cliente.
La eficacia de una acción correctiva consiste en evaluar la necesidad de tomar acciones 10.1
GENERALIDADES
V
para eliminar las causas de la no conformidad encontrada, apropiadas a los efectos de la
30
misma, implementarlas y evaluar su eficacia, con el fin de que no vuelva a ocurrir, ni ocurra
en otra parte.