RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO

PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES
CCOCHA CCOCHA,AÑARANA,CHULLO,MATIOTAÑA,SORO OCCO, CCOCHA,
CCOTAHUATA,CHACOPAMPA,ALCCAMARINA,RAYATA,HUAYLLANI Y CCOYANI DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE VILLA TAHUAPALCCA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR -
CUSCO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

FECHA: Julio 2021

MONEDA NACIONAL
COMPONENTE DE LOS GASTOS GENERALES
S/. %

1 COSTO DIRECTO (CD) 5,292,378.07

2 GASTOS GENERALES* (GG) 569,563.61 10.76%

A.- GASTOS FIJOS 65,741.54 1.24%
No directamente relacionados con el tiempo
B.- GASTOS VARIABLES 490,042.18 9.26%
Directamente relacionados con el tiempo
C.- LIQUIDACIÓN DE OBRA 13,779.89 0.26%

3 UTILIDAD* (UT) 5.00% 264,618.90 5.00%

4 SUB TOTAL (ST=CD+GG+UT) 6,126,560.58

5 I.G.V. 18.00% 1,102,780.90

6 VALOR REFERENCIAL (COSTO DE OBRA) (VR=ST+IGV) 7,229,341.48

7 GASTOS DE SUPERVISION** (SP) 302,975.23 4.19%

8 EXPEDIENTE TECNICO** (ET) 100,000.00 1.38%

9 COSTO TOTAL DE OBRA (VR+SP) 7,532,316.71

10 INVERSION TOTAL (VR+SP+ET) 7,632,316.71
* El porcentaje expresado esta referenciado al Costo Directo
** El porcentaje expresado esta referenciado al Valor Referencial
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES FIJOS
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES CCOCHA
CCOCHA,AÑARANA,CHULLO,MATIOTAÑA,SORO OCCO, CCOCHA, CCOTAHUATA,CHACOPAMPA,ALCCAMARINA,RAYATA,HUAYLLANI Y
CCOYANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILLA TAHUAPALCCA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
FECHA: Julio 2021

DURACION DE LA OBRA (meses) 8.00

COSTO DIRECTO 5,292,378.07

CANTIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND.
DESCRIPCION UNIDAD S/. S/.

GASTOS GENERALES FIJOS

A.1 OFICINA CENTRAL
A.1.01 Alquiler Oficina Central Mes 1.00 8.00 500.00 4,000.00
A.1.02 Consumo de agua potable Mes 1.00 8.00 25.00 200.00
A.1.03 Consumo de energia electrica Mes 1.00 8.00 150.00 1,200.00
TOTAL OFICINA CENTRAL 5,400.00

A.2 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION

A.2.01 Documentos de licitación Estimado 1.00 1.00 500.00 500.00
A.2.02 Visita a Obra Estimado 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
A.2.04 Elaboracion de Propuesta Estimado 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,500.00

A.3 GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS

A.3.01 Garantía de Fiel Cumplimiento Glb. 1.00 4,518.34 4,518.34
A.3.02 Garantía de Adelanto Directo Glb. 1.00 9,036.68 9,036.68
A.3.03 Garantía de Adelanto para Materiales Glb. 1.00 18,073.35 18,073.35
A.3.04 Garantía de los Beneficios Sociales de Trabajadores Glb. 1.00 677.75 677.75
A.3.06 Seguro Vida Ley (Decreto Supremo N° 009-2020-TR) Glb. 1.00 1,105.26 1,105.26
A.3.07 Seguro CAR MÉDICOS (DECRETO SUPREMO
EXAMENES Glb. 0.00 36,146.71 -
A.3.08 Nº 016-2016-TR) Glb. 1.00 21,600.00 21,600.00
TOTAL FINANCIERO 31,628.37

A.4 IMPUESTOS
A.4.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.0020 1.00 5,292,378.07 10,584.76
A.4.02 I.T.F % 0.0050 1.00 5,292,378.07 26,461.89
TOTAL COSTO DE IMPUESTOS 37,046.65

IMPORTE PARCIAL 65,741.54

I.G.V. (18.00%) 11,833.48
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES (INC. IGV) 77,575.02
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES
PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES CCOCHA CCOCHA,AÑARANA,CHULLO,MATIOTAÑA,SORO OCCO,
CCOCHA, CCOTAHUATA,CHACOPAMPA,ALCCAMARINA,RAYATA,HUAYLLANI Y CCOYANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILLA TAHUAPALCCA, DISTRITO DE
COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
FECHA: Julio 2021

DURACION DE LA OBRA (meses) 8.00

COSTO DIRECTO 5,292,378.07

CANTIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND.
DESCRIPCION UNIDAD
S/. S/.

GASTOS GENERALES VARIABLES

1.00.00 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO (Personal clave de acuerdo a RM 249-2020-VIVIENDA)

1.01 Ing. Residente de Obra (Ingeniero Civil o Ing. Sanitario) mes 1.00 8.00 10,229.91 81,839.24
1.05 Especialista en Calidad mes 1.00 8.00 8,777.34 70,218.75
1.06 Asistente Técnico mes 1.00 8.00 5,872.22 46,977.76
1.07 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional mes 1.00 8.00 7,324.78 58,598.25
1.08 Especialista Ambiental mes 1.00 8.00 7,324.78 58,598.25
1.11 Asistente administrativo mes 1.00 8.00 2,676.58 21,412.67
1.12 Almacenero mes 1.00 8.00 1,805.05 14,440.37
1.13 Guardián mes 1.00 8.00 1,805.05 14,440.37
1.17 Chofer mes 1.00 8.00 2,676.58 21,412.67

MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 9.00 387,938.33

2.00.00 GASTOS NO INCLUIDOS EN EL COSTO DIRECTO

2.01 Combustible 6gal/día mes 156.00 8.00 12.00 14,976.00
2.02 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 (movilización en Obra) (S/. 160.00 x día) mes 1.00 8.00 4,800.00 38,400.00
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS 53,376.00

3.00.00 MATERIALES OFICINA OBRA, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3.01 Materiales de Oficina de Obra
PAPEL BOND T/A4 X 75GR X 500 UNIDADES PQT 40.00 12.00 480.00
TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIAS (KARDEX) CTO 15.00 35.00 525.00
TARJETAS DE CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN CTO 15.00 35.00 525.00
FOLDER CARTUINA AMARILLO INC/FASTENDER CTO 5.00 50.00 250.00
ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO LOMO ANCHO UND 20.00 4.50 89.92
ARCHIVADOR DE CARTON MEDIO OFICIO UND 10.00 4.50 44.96
CUADERNO CUADRICULADO X 50 HOJAS T/A4 UND 10.00 3.50 35.00
CUADERNO DE OBRA (01 ORIGINAL CON 03 COPIAS) E 100 FOLIOS UND 10.00 35.00 350.00
TONER IMPRESORA LASER UND 5.00 250.00 1,250.00
CARTUCHO BLACK IMPRESORA TINTA UND 4.00 70.00 280.00
CARTUCHO COLOR IMPRESORA TINTA UND 4.00 75.00 300.00
LIBRETA TOPOGRAFICA FIELD BOOK UND 6.00 4.50 27.00
CORRECTOR LIQUIDO T/PLUMON UND 6.00 4.00 24.00
POS IT COLORES VARIOS PQT 5.00 12.00 60.00
CUADERNO CUADRICULADO X 100 HJS ESPIRAL UND 5.00 12.00 60.00
BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA COLOR AZUL PUNTA FINA UND 25.00 3.00 75.00
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR AZUL PUNTA FINA UND 50.00 0.50 25.00
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR NEGRO PUNTA FINA UND 50.00 0.50 25.00
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR ROJO PUNTA FINA UND 50.00 0.50 25.00
TAMPON CON COBERTURA PLASTICA COLOR NEGRO 12.5 X 9.5 CM UND 5.00 5.00 25.00
ENGRAPADOR DE ESTRUCTURA METALICA TIPO ALICATE UND 2.00 70.00 140.00
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS 50 HOJAS KWTRIO UND 2.00 50.00 100.00
CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL UND 10.00 2.00 20.00
PLUMON INDELEBLE COLORES VARIADOS PUNTA GRUESA UND 12.00 1.50 18.00
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA COLORES VARIADOS PUNTA GRUESA UND 12.00 1.50 18.00
CLIP METALICO X 100 UND CJA 20.00 0.60 12.00
PAPEL BOND DE COLORES DE 75GR PQT 10.00 15.00 150.00
TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESIÓN TAMAÑO OFICIO OMEGA UND 20.00 10.00 200.00
MICA ANILLADA TRANSPARENTE T/A4 UND 50.00 0.25 12.50
MATERIALES DE LIMPIEZA GLB 1.00 500.00 500.00
3.02 Equipamiento de Oficina -
ESCRITORIO MELAMINE UND 1.00 200.00 200.00
ESTANTE MELAMINE UND 1.00 200.00 200.00
SILLAS DE MADERA UND 4.00 50.00 200.00
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES
PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES CCOCHA CCOCHA,AÑARANA,CHULLO,MATIOTAÑA,SORO OCCO,
CCOCHA, CCOTAHUATA,CHACOPAMPA,ALCCAMARINA,RAYATA,HUAYLLANI Y CCOYANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILLA TAHUAPALCCA, DISTRITO DE
COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
FECHA: Julio 2021

DURACION DE LA OBRA (meses) 8.00

COSTO DIRECTO 5,292,378.07

CANTIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND.
DESCRIPCION UNIDAD
S/. S/.
MESA DE MADERA UND 2.00 500.00 1,000.00
PIZARRA ACRILICA UND 1.00 180.00 180.00
3.03 Implementos de Seguridad y Uniformes Personal Técnico Administrativo -
CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO 3M UND 17.00 25.00 425.00
ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO PAR 17.00 50.00 850.00
CHALECO CON LOGOTIPO PANOPLY NACIONAL UND 35.00 20.00 700.00
ANTEOJOS OSCUROS UND 50.00 5.00 250.00
TAPONES AUDITIVOS DE MATERIAL HIPOALERGENICO UND 50.00 4.00 200.00
CORTAVIENTOS DRILL PARA CASCO UND 25.00 7.00 175.00
GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 25.00 10.00 250.00

MONTO TOTAL COSTO MATERIALES OFICINA OBRA, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 10,276.38

4.00.00 ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD

4.01 Ensayos de Rotura de Testigos de Concreto und 50.00 12.00 600.00
4.02 Diseño de Mezclas und 2.00 600.00 1,200.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 1,800.00

5.00.00 COMPONENTE SOCIAL

5.01 Capacitador Técnico mes 1.00 2.00 1,750.00 3,500.00
5.02 Gestor Social mes 2.00 8.00 3,500.00 56,000.00
5.03 Supervisión Social Glb 1.00 1.00 42,187.20 42,187.20
MONTO TOTAL COMPONENTE SOCIAL 101,687.20
6.00.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
6.01 ARQUEÓLOGO mes 1.00 5.00 4,000.00 20,000.00
6.02 Costos de Aprobación de PMA Glb 1.00 1.00 2,072.94 2,072.94
5.03 Costos Aprobación Informe Final Glb 1.00 1.00 1,098.92 1,098.92
MONTO TOTAL PLAN DE MONITORIEO ARQUEOLOGICO 23,171.86
IMPORTE PARCIAL 490,042.18
I.G.V. (18.00%) 88,207.59
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES (INC. IGV) 578,249.77
 GASTOS DE LIQUIDACIÓN
PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES CCOCHA

CCOCHA,AÑARANA,CHULLO,MATIOTAÑA,SORO OCCO, CCOCHA,
CCOTAHUATA,CHACOPAMPA,ALCCAMARINA,RAYATA,HUAYLLANI Y CCOYANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILLA
TAHUAPALCCA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
FECHA: Julio 2021

DURACION DE LA OBRA (meses) 8.00

COSTO DIRECTO 5,292,378.07

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UND. DESCRIPCIO
UNIDAD
N S/. S/.
1.00.00 PERSONAL
1.01 LIQUIDADOR DE OBRA (ING. CIVIL COLEGIADO) mes 1.00 1.00 10,229.91 10,229.91
1.02 CONTADOR mes 1.00 0.50 7,324.78 3,662.39
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 2.00 13,892.30

2.00.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

2.01 Transporte terrestre del Personal Administrativo viaje 4 4.00 20.00 320.00
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 320.00

3.00.00 MATERIALES OFICINA

3.01 Materiales de Oficina de Obra
PAPEL BOND T/A4 X 75GR X 500 UNIDADES PQT 5.00 12.00 60.00
FOLDER CARTULINA AMARILLO INC/FASTENDER CTO 15.00 50.00 750.00
ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO LOMO ANCHO UND 5.00 4.50 22.48
ARCHIVADOR DE CARTON MEDIO OFICIO UND 2.00 4.50 8.99
CUADERNO CUADRICULADO X 50 HOJAS T/A4 UND 1.00 3.50 3.50
TONER IMPRESORA LASER UND 1.00 250.00 250.00
CARTUCHO BLACK IMPRESORA TINTA UND 1.00 70.00 70.00
CARTUCHO TRICOLOR IMPRESORA TINTA UND 1.00 75.00 75.00
CORRECTOR LIQUIDO T/PLUMON UND 1.00 4.00 4.00
POS IT COLORES VARIOS PQT 2.00 12.00 24.00
CUADERNO CUADRICULADO X 100 HJS ESPIRAL UND 2.00 12.00 24.00
BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA COLOR AZUL PUNTA FINA UND 3.00 3.00 9.00
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR AZUL PUNTA FINA UND 3.00 0.50 1.50
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR NEGRO PUNTA FINA UND 3.00 0.50 1.50
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR ROJO PUNTA FINA UND 3.00 0.50 1.50
PAPEL BOND DE COLORES DE 75GR PQT 2.00 15.00 30.00
MICA ANILLADA TRANSPARENTE T/A4 UND 50.00 0.25 12.50
MATERIALES DE LIMPIEZA GLB 1.00 500.00 500.00

MONTO TOTAL COSTO MATERIALES OFICINA OBRA, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,847.97

7.00.00 COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

7.01 Telefonos celulares (Plan de S/. 50.00) mes 2.00 1.00 50.00 100.00
7.02 Modem Internet (Plan de S/. 100.00) mes 1.00 1.00 100.00 100.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 200.00

IMPORTE PARCIAL 13,779.89

I.G.V. (18.00%) 2,480.38
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN (INC. IGV) 16,260.27
 GASTOS DE SUPERVISIÓN
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES CCOCHA
CCOCHA,AÑARANA,CHULLO,MATIOTAÑA,SORO OCCO, CCOCHA,
CCOTAHUATA,CHACOPAMPA,ALCCAMARINA,RAYATA,HUAYLLANI Y CCOYANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILLA
TAHUAPALCCA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
FECHA: Julio 2021

DURACION DE LA OBRA (meses) 8.00

COSTO DIRECTO 5,292,378.07

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UND. DESCRIPCIO
UNIDAD
N S/. S/.
1.00.00 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

1.01 Ing. Supervisor de Obra mes 1.00 8.00 10,229.91 81,839.24

1.02 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional mes 1.00 8.00 7,324.78 58,598.25
1.03 Especialista en Calidad mes 1.00 8.00 8,777.34 70,218.75
1.03 Especialista Ambiental mes 1.00 8.00 7,324.78 58,598.25
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 4.00 269,254.49

2.00.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

2.01 Transporte terrestre del Personal Administrativo viaje 0 - - -
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION -

3.00.00 ALIMENTACION (ver hoja anexa de calculo)

3.01 Personal Profesional mes - - - -
3.02 Personal tecnico mes - - - -
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION -

4.00.00 HOSPEDAJE
4.01 Personal Profesional mes - - - -
4.02 Personal tecnico mes - - - -
MONTO TOTAL HOSPEDAJE -

5.00.00 GASTOS NO INCLUIDOS EN EL COSTO DIRECTO

5.01 Combustible 1.5gal/día mes 45.00 8.00 12.00 4,320.00
5.02 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 (movilización en Obra) mes 0.50 8.00 4,800.00 19,200.00
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS 23,520.00

6.00.00 MATERIALES OFICINA OBRA, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

6.01 Materiales de Oficina de Obra
PAPEL BOND T/A4 X 75GR X 500 UNIDADES PQT 20.00 12.00 240.00
FOLDER CARTUINA AMARILLO INC/FASTENDER CTO 10.00 50.00 500.00
ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO LOMO ANCHO UND 10.00 4.50 44.96
ARCHIVADOR DE CARTON MEDIO OFICIO UND 5.00 4.50 22.48
CUADERNO CUADRICULADO X 50 HOJAS T/A4 UND 5.00 3.50 17.50
TONER IMPRESORA LASER UND 2.00 250.00 500.00
CARTUCHO BLACK IMPRESORA TINTA UND 2.00 70.00 140.00
CARTUCHO TRICOLOR IMPRESORA TINTA UND 2.00 75.00 150.00
CORRECTOR LIQUIDO T/PLUMON UND 4.00 4.00 16.00
POS IT COLORES VARIOS PQT 5.00 12.00 60.00
CUADERNO CUADRICULADO X 100 HJS ESPIRAL UND 2.00 12.00 24.00
BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA COLOR AZUL PUNTA FINA UND 15.00 3.00 45.00
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR AZUL PUNTA FINA UND 20.00 0.50 10.00
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR NEGRO PUNTA FINA UND 20.00 0.50 10.00
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR ROJO PUNTA FINA UND 20.00 0.50 10.00
TAMPON CON COBERTURA PLASTICA COLOR NEGRO 12.5 X 9.5
CM UND 3.00 5.00 15.00
ENGRAPADOR DE ESTRUCTURA METALICA TIPO ALICATE UND 2.00 70.00 140.00
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS 50 HOJAS KWTRIO UND 2.00 50.00 100.00
CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL UND 4.00 2.00 8.00
PLUMON INDELEBLE COLORES VARIADOS PUNTA GRUESA UND 4.00 1.50 6.00
 GASTOS DE SUPERVISIÓN
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES CCOCHA
CCOCHA,AÑARANA,CHULLO,MATIOTAÑA,SORO OCCO, CCOCHA,
CCOTAHUATA,CHACOPAMPA,ALCCAMARINA,RAYATA,HUAYLLANI Y CCOYANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILLA
TAHUAPALCCA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
FECHA: Julio 2021

DURACION DE LA OBRA (meses) 8.00

COSTO DIRECTO 5,292,378.07

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UND. DESCRIPCIO
UNIDAD
N S/. S/.
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA COLORES VARIADOS PUNTA
GRUESA UND 5.00 1.50 7.50
CLIP METALICO X 100 UND CJA 5.00 0.60 3.00
PAPEL BOND DE COLORES DE 75GR PQT 2.00 15.00 30.00
TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESIÓN TAMAÑO OFICI UND 4.00 10.00 40.00
MICA ANILLADA TRANSPARENTE T/A4 UND 50.00 0.25 12.50
MATERIALES DE LIMPIEZA GLB 1.00 500.00 500.00
6.02 Equipamiento de Oficina -
ESCRITORIO MELAMINE UND 1.00 400.00 400.00
ESTANTE MELAMINE UND 1.00 400.00 400.00
SILLAS DE MADERA UND 4.00 120.00 480.00
6.03 Implementos de Seguridad y Uniformes Personal Técnico Administrativo -
CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO 3M UND 4.00 25.00 100.00
ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO CAT PAR 4.00 50.00 200.00
CHALECO CON LOGOTIPO PANOPLY NACIONAL UND 4.00 20.00 80.00
ANTEOJOS OSCUROS 3M UND 15.00 5.00 75.00
TAPONES AUDITIVOS DE MATERIAL HIPOALERGENICO 3M UND 20.00 4.00 80.00
CORTAVIENTOS DRILL PARA CASCO UND 4.00 7.00 28.00

MONTO TOTAL COSTO MATERIALES OFICINA OBRA, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 4,494.94

7.00.00 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19.

7.01 PRUEBAS RAPIDAS PARADETECTAR COVID-19 - - - -
Kit pruebas rapidas COVID-19 - Contratista, incluye toma de muestras y resultado kit 16.00 60.00 960.00
EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 -
Termómetro infrarojo laser und 1.00 650.00 650.00
Medidor de oxígeno disuelto en sangre Portatil und 1.00 180.00 180.00
Secadores de mano de papel rollo - 10.00 -
Tanque de oxígeno cargado y mascara und - 1,800.00 -
Mochilas fumigadoras (para aplicar desinfectante) und - 300.00 -
Mascarillas modelo K93 (Supervisión) und 128.00 5.00 640.00
Guantes de Nitrilo und 64.00 4.00 256.00
Polos manga larga und 32.00 14.90 476.80
Alcohol en gel de 0.5 lt. und 32.00 15.00 480.00
Alcohol Isoproílico de 0.5 Lt und 32.00 9.00 288.00
Jabón líquido de 400 ml und 16.00 16.00 256.00
Lejía desinfectante de 5 lt und 16.00 20.00 320.00
Cilindro contenedor de residuos solidos de implementos und 2.00 100.00 200.00
Tanque de Propiletileno de 600 lts und 2.00 350.00 700.00
Lavatorio und 1.00 85.00 85.00
Baldes de 20 litros und 2.00 20.00 40.00
Escobas und 2.00 15.00 30.00
Bolsa para basura cto 12.00 12.00 144.00
MONTO TOTAL COSTO PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19. 5,705.80

8.00.00 SUPERVISIÓN EXPEDIENTE SOCIAL

8.01 Supervisor Social mes - - - -
8.02 Pasajes desde Cusco hasta Villa Tahuapalca viaje - - - -
8.03 Materiales de Escritorio para Supervisión Social Glb - - - -
MONTO TOTAL SUPERVISIÓN EXPEDIENTE SOCIAL -
IMPORTE PARCIAL 256,758.67
 GASTOS DE SUPERVISIÓN
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES CCOCHA
CCOCHA,AÑARANA,CHULLO,MATIOTAÑA,SORO OCCO, CCOCHA,
CCOTAHUATA,CHACOPAMPA,ALCCAMARINA,RAYATA,HUAYLLANI Y CCOYANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILLA
TAHUAPALCCA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
FECHA: Julio 2021

DURACION DE LA OBRA (meses) 8.00

COSTO DIRECTO 5,292,378.07

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UND. DESCRIPCIO
UNIDAD
N S/. S/.
I.G.V. (18.00%) 46,216.56
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN (INC. IGV) 302,975.23
 DESAGREGADO DE GASTOS EXPEDIENTE TECNICO

PERSONAL
Item Descripción Und Cant Mes P.Unitario Importe
1 Jefe de Proyecto (Ing. Civil) Und 1 2 7,000.00 14,000.00
2 Topógrafo Und 1 2 2,000.00 4,000.00
3 Ingeniero Civil - Elaboración de Presupuesto Und 1 2 5,000.00 10,000.00
4 Ayudantes levantamiento topográfico Und 8 1 200.00 1,600.00
5 Cadista Und 2 2 3,000.00 12,000.00
SUB TOTAL 41,600.00

SERVICIOS Y BIENES
Item Descripción Und Cant P.Unitario Importe
1 Camioneta día 5 230.00 1,150.00
2 Estación Total (2 Estaciones) día 5 160.00 800.00
3 Combustible 4Gln/día (5 días) Gln 20 13.00 260.00
4 Viaticos día 5 150.00 750.00
5 impresiones Glb 1 1,500.00 1,500.00
SUB TOTAL 4,460.00

OTROS GASTOS
Item Descripción Und Cant P.Unitario Importe
1 Análisis de agua Und 3 135.00 405.00
Gastos Oficina (Alquiler, luz, agua, teléfono,
2
Internet, Uso de Equipos de Cómputo)
Glb 1 2,000.00 2,000.00

3 Pasajes Interprovincial Und 20 25.00 500.00

SUB TOTAL 2,905.00

PARCIAL 48,965.00
UTILIDAD -18,965.00
TOTAL S/. 30,000.00
 CALCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR
PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES CCOCHA CCOCHA,AÑARANA,CHULLO,MATIOTAÑA,SORO OCCO,
CCOCHA, CCOTAHUATA,CHACOPAMPA,ALCCAMARINA,RAYATA,HUAYLLANI Y CCOYANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILLA TAHUAPALCCA, DISTRITO DE
COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

FECHA: Julio 2021

PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO MESES Precio Unitario SNP Asignación Familiar ESSALUD IES SCTR CTS Vacaciones Gratifica.
Total a Pagar por Mes
Ing. Residente de Obra (Ingeniero Civil o Ing. Sanitario) 1.00 7,000.00 7,000.00 915.98 46.00 630.00 0.00 107.38 685.03 587.17 1174.33 10,229.91 (**)
Especialista en Calidad 1.00 6,000.00 6,000.00 785.98 46.00 540.00 0.00 92.04 587.80 503.83 1007.67 8,777.34 (**)
Asistente Técnico 1.00 4,000.00 4,000.00 525.98 46.00 360.00 0.00 61.36 393.36 337.17 674.33 5,872.22 (**)
Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional 1.00 5,000.00 5,000.00 655.98 46.00 450.00 0.00 76.70 490.58 420.50 841.00 7,324.78 (**)
Especialista Ambiental 1.00 5,000.00 5,000.00 655.98 46.00 450.00 0.00 76.70 490.58 420.50 841.00 7,324.78 (**)
Gerente de empresa Contratista 1.00 4,000.00 4,000.00 525.98 46.00 360.00 0.00 61.36 393.36 337.17 674.33 5,872.22 (**)
Administrador 1.00 3,500.00 3,500.00 460.98 46.00 315.00 0.00 53.69 344.75 295.50 591.00 5,145.94 (**)
Asistente administrativo 1.00 1,800.00 1,800.00 239.98 46.00 162.00 0.00 27.61 179.47 153.83 307.67 2,676.58 (**)
Almacenero 1.00 1,200.00 1,200.00 161.98 46.00 108.00 0.00 18.41 121.14 103.83 207.67 1,805.05 (**)
Guardián 1.00 1,200.00 1,200.00 161.98 46.00 108.00 0.00 18.41 121.14 103.83 207.67 1,805.05 (**)
Planillero - Pagador 1.00 1,200.00 1,200.00 161.98 46.00 108.00 0.00 18.41 121.14 103.83 207.67 1,805.05 (**)
Cocinero(a) 1.00 1,500.00 1,500.00 200.98 46.00 135.00 0.00 23.01 150.30 128.83 257.67 2,240.81 (**)
Ayudante de Cocina 1.00 1,200.00 1,200.00 161.98 46.00 108.00 0.00 18.41 121.14 103.83 207.67 1,805.05 (**)
Chofer 1.00 1,500.00 1,800.00 239.98 46.00 162.00 0.00 27.61 179.47 153.83 307.67 2,676.58 (**)

(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador
y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.
 A.3. ANALISIS DE GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES CCOCHA

CCOCHA,AÑARANA,CHULLO,MATIOTAÑA,SORO OCCO, CCOCHA,
CCOTAHUATA,CHACOPAMPA,ALCCAMARINA,RAYATA,HUAYLLANI Y CCOYANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILLA
TAHUAPALCCA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
FECHA: Julio 2021

ANALISIS DE GASTOS FINANCIEROS

1.00 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

Monto Aplicable (S/.) : 7,229,341.48

Tasa : 10.00%
Monto de la Carta Fianza (S/.): 722,934.15
Comisión del Banco: 1.50%
Período : 5.00 meses
Costo Financiero (S/.) : 4,518.34
Costo Financiero : 4,518.34

2.00 Garantía del Adelanto Directo

Monto Aplicable (S/.) : 7,229,341.48

Tasa : 20.00%
Monto de la Carta Fianza (S/.): 1,445,868.30
Comisión del Banco: 1.50%
Período : 5.00 meses
Carta Fianza renovable cada: 3.00 meses
Costo Financiero (S/.) : 9,036.68
Costo Financiero : 9,036.68

3.00 Garantía del Adelanto Para Materiales

Monto Aplicable (S/.) : 7,229,341.48

Tasa : 40.00%
Monto de la Carta Fianza (S/.): 2,891,736.59
Comisión del Banco: 1.50%
Período : 5.00 meses
Costo Financiero (S/.) : 18,073.35
Costo Financiero : 18,073.35

4.00 Garantía de los Beneficios Sociales de los Trabajadores

Monto Aplicable (S/.) : 7,229,341.48

Tasa : 2.50%
Monto de la Carta Fianza (S/.): 180,733.54
Comisión del Banco: 1.50%
Período : 3.00 meses
Costo Financiero (S/.) : 677.75
Costo Financiero : 677.75

ANALISIS DE SEGUROS Y EXAMENES MÉDICOS

5.00 Seguro de Accidentes Personales

Monto Aplicable (S/.) : 200,957.26

Tasa : 1.32%
Período : - meses
Costo Financiero (S/.) : 2,652.64 Costo Financiero : 2,652.64

6.00 Seguro Vida Ley (Decreto Supremo N° 009-2020-TR, vigencia desde 11 feb 2020)

Monto Aplicable (S/.) : 200,957.26

Tasa : 0.55%
Período : - meses
Costo Financiero (S/.) : 1,105.26 Costo Financiero : 1,105.26

7.00 Seguro CAR

Monto Aplicable (S/.) : 7,229,341.48

Tasa : 0.50%
Cobertura (S/.): 7,229,341.48
Período : - meses
Costo (S/.) : 36,146.71 Costo Financiero : 36,146.71

EXAMENES MÉDICOS (DECRETO SUPREMO

8 Nº 016-2016-TR)

PERSONAL UNIDAD N° Personas N° veces que Costo S/. Total Monto Total
da ex. Médico S/
Personal Técnico-Administrativo 10 2 180 3600 21,600.00
Personal Obrero 50 2 180 18000

Costo Financiero : 21,600.00

 ANALISIS DE ALIMENTACION Y VIATICOS

PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES CCOCHA
CCOCHA,AÑARANA,CHULLO,MATIOTAÑA,SORO OCCO, CCOCHA, CCOTAHUATA,CHACOPAMPA,ALCCAMARINA,RAYATA,HUAYLLANI Y
CCOYANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILLA TAHUAPALCCA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
FECHA: Julio 2021

A) PERSONAL PROFESIONAL

PROFESIONAL TIPO UNIDAD CANTIDAD MESES DIAS MES COSTO DIA PARCIAL
Ing. Residente de Obra (Ingeniero Civil o Ing. Desayuno, Almuerzo, Cena mes 1.00 1.00 30.00 15.00 450.00
Especialista en Calidad Desayuno, Almuerzo, Cena mes 1.00 1.00 30.00 15.00 450.00
Asistente Técnico Desayuno, Almuerzo, Cena mes 1.00 1.00 30.00 15.00 450.00
Especialista en Seguridad en Obra y Salud Oc Desayuno, Almuerzo, Cena mes 1.00 1.00 30.00 15.00 450.00

B) PERSONAL TECNICO

AUX Y TECNICO UNIDAD CANTIDAD MESES DIAS MES COSTO DIA PARCIAL
Err:509 Desayuno, Almuerzo, Cena mes 1.00 1.00 30.00 15.00 450.00
Asistente administrativo Desayuno, Almuerzo, Cena mes 1.00 1.00 30.00 15.00 450.00
Almacenero Desayuno, Almuerzo, Cena mes 1.00 1.00 30.00 15.00 450.00
Guardián Desayuno, Almuerzo, Cena mes 1.00 1.00 30.00 15.00 450.00
Err:509 Desayuno, Almuerzo, Cena mes 1.00 1.00 30.00 15.00 450.00
Err:509 Desayuno, Almuerzo, Cena mes 1.00 1.00 30.00 15.00 450.00
Chofer Desayuno, Almuerzo, Cena mes 1.00 1.00 30.00 15.00 450.00

D) PERSONAL OBRERO

TECNICO UNIDAD CANTIDAD MESES DIAS MES COSTO DIA PARCIAL

Personal obrero de la empresa Desayuno, Almuerzo, Cena mes 1.00 1.00 30.00 15.00 450.00
Personal obrero de la comunidad Desayuno, Almuerzo mes 1.00 1.00 30.00 10.00 300.00

El costo es por los insumos en la preparación de alimentos.