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    Caso Semana 7 Jose Manuel Gonzalez Hidalgo Carné 20002708

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    El resumen analiza un riesgo en el proceso de verificación de datos de productos en inventario donde las existencias en el sistema no están actualizadas. Se recomienda que el supervisor revise los pedidos diariamente y actualice la información en el sistema para eliminar el riesgo. También se sugiere llevar un registro de errores y aplicar un manual de mejoramiento para controlar y evitar el riesgo.

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    El resumen analiza un riesgo en el proceso de verificación de datos de productos en inventario donde las existencias en el sistema no están actualizadas. Se recomienda que el supervisor revise los pedidos diariamente y actualice la información en el sistema para eliminar el riesgo. También se sugiere llevar un registro de errores y aplicar un manual de mejoramiento para controlar y evitar el riesgo.

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    tarea APACE 3

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    El resumen analiza un riesgo en el proceso de verificación de datos de productos en inventario donde las existencias en el sistema no están actualizadas. Se recomienda que el supervisor revise los pedidos diariamente y actualice la información en el sistema para eliminar el riesgo. También se sugiere llevar un registro de errores y aplicar un manual de mejoramiento para controlar y evitar el riesgo.

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    Caso Semana 7 Jose Manuel Gonzalez Hidalgo Carné 20002708

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    El resumen analiza un riesgo en el proceso de verificación de datos de productos en inventario donde las existencias en el sistema no están actualizadas. Se recomienda que el supervisor revise los pedidos diariamente y actualice la información en el sistema para eliminar el riesgo. También se sugiere llevar un registro de errores y aplicar un manual de mejoramiento para controlar y evitar el riesgo.

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    INFORME DE AUDITORIA

    A continuación, se presenta el análisis de un proceso de inventario de productos en donde se


    analiza el siguiente riesgo.

    RIESGO OPCION PARA OPCION PARA OPCION PARA


    ELIMINAR CONTROLAR EVITAR

    Proceso de Supervisor del área Consultar Llevar in registro de


    Verificación de los revise los pedidos y diariamente con el los errores y aplicar
    datos de Productos: actualice supervisor del área el manual de
    El riesgo consiste en constantemente control de inventario mejoramiento.
    que existencias de información en el físico y digital.
    inventario no estén sistema.
    actualizadas en el
    sistema.

    Del cuadro anterior deberá:

    1) Asuma en rol del auditor del sistema y analice según su criterio: los riesgos, controles,
    recomendaciones.
    INFORME DE AUDITORIA
    SISTEMA O PROCESO AUDITADO: _Inventario de Productos

    ASPECTO DESCRIPCION

    CONTROLES Verificar que el sistema tenga existencia


    suficiente para abastecer a los clientes al 100
    por ciento. Consulta diaria de producto físico y
    sistema.
    FALLA O ERROR DETECTADO. Se detecta que al momento de ingresar un
    pedido de un cliente el sistema no cuenta con
    existencia suficiente en el sistema.
    Causa por la que se le queda mal al cliente.
    (perdida para la empresa). Hay que aplicar
    plan de mejoramiento.
    REPERCUSION Y/O DAÑOS QUE PROVOCA AL Se debe mantener un stop de productos para
    SISTEMA que no quedarnos sin existencias, y al
    momento que el cliente lo solicite poder
    abastecerlo lo más rápido posible.
    JUSTIFICACION El empleado que está a cargo de realizar los
    pedidos debe tener una causa justificable por
    la cual no contamos con existencia del
    producto solicitado por el cliente. Para que no
    haya consecuencias con su patrono.
    RECOMENDACIONES El departamento de ventas debe enviar
    reporte diario de ventas a bodega para llevar
    el control de las salidas diarias y así mantener
    el producto suficiente dentro de la bodega.
    Actualizar el sistema diariamente.

    AUDITOR: JOSE MANUEL GONZALEZ HIDALGO USUARIO: CRISTIAN GUERRA

    FIRMA: JOSE MANUEL GONZALEZ FECHA: 06/03/2021

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