GESTIÓN POR PROCESOS

Lic. José Luis Díaz Callacná

 Identificación de procesos

Paso 4: Paso 5:
Paso1: Paso2: Paso3: Determinación Aprobación y
Identificación Identificación Caracterización de la secuencia difusión de los
de productos de procesos de los procesos e interacción de documentos
los procesos generados
Paso3: Caracterización de los procesos

• Identificar elementos que forman parte del proceso

 • Diseña
Dueño del • Controla
proceso • Implementa
Objetivo del proceso • Mejora

Dueño del proceso Objetivo del proceso • Fin ultimo alcanzar

Elementos de entrada • Persona

• Organizaciones
• Cliente - Usuario
Actividades
Persona que
Productos Proveedor Entrada productos recibe el
Controles • Bien producto
Persona que recibe el
• Servicio
producto • Solicitudes Actividades
• Oficios Cubre las expectativas y satisface las
Recurso • Expedientes
Conjunto de tareas continuas,
interrelacionadas y secuenciales necesidades identificadas
• Reclamos
• Denuncias
Controles
• Equipos tecnológicos
Indicador de desempeño • Infraestructura
• Sistemas – software
• Servicios – luz – internet …

Controles • Puntos de verificación, pruebas, revisiones e inspecciones

Entrada – Actividades - Producto
Elaboración: SGP/PCM - 2014
 Ficha de Indicador de desempeño

Proceso Nombre y código del proceso

Indicador de Objetivo
desempeño
Indicador
Medidas cuantitativas Finalidad del indicador
Medidas cualitativas observables
Formula
Unidad de medida
Permita describir características, comportamientos
o fenómenos a través de comparaciones con Frecuencia
periodos anteriores o con metas o con
compromisos Unidad de medida
Frecuencia
• Se asocia con el objetivo del proceso Oportunidad de medida
• Sirve para determinar la meta
Línea base

Conceptualmente un indicador tiene 4

Meta
dimensiones: Fuente de datos
• Eficacia
• Eficiencia Responsable
• Calidad
• Economía Anexo 3 - de la RSGP N°006-2018-PCM/SGP – Referencial
 Ficha técnica del Proceso

Nombre del Proceso

Tipo de proceso
Dueño del proceso
Objetivo del proceso
Indicador de desempeño

Producto
Persona que recibe el
producto
Elementos de entrada
Controles

Recursos
Recursos humanos
Instalaciones
Sistemas informáticos
Equipos
Paso4: Determinación de la secuencia e interacción de los
procesos

• Identificar elementos que forman parte del proceso

Elaborar el Mapa de Procesos actual

elaboración: SGP/PCM – 2014

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL MARCO DEL D.S. N° 004-2013-PCM
Interacción de los procesos en el Mapa

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL MARCO DEL D.S. N° 004-2013-PCM
 Diagrama de un proceso referencial y sus principales elementos
Persona que
recibe el
producto Persona

Elementos de entrada Producto

Divergencia Divergencia
Rol 1
Nombre del proceso

Nombre
del
proceso
Unidad de
Rol 2

organizaci
ón o
puesto
que
ejecuta
las Actividades
actividade
s
 Representación mas frecuente y utilizada en una secuencia de procesos

Símbolo de Inicio / Final Símbolo de Acción o Proceso

El símbolo de terminación marca el Símbolo del Documento Impreso
Un rectángulo solo puede representar un solo Un documento o informe impreso.
punto inicial o final del sistema. Por paso dentro de un proceso o un subproceso
lo general, contiene la palabra completo dentro de un proceso más grande
"Inicio" o "Fin".

Símbolo de Decisión o Ramificación

Un punto de decisión o ramificación. Las
líneas que representan diferentes
decisiones surgen de diferentes puntos del
diamante.
 Lista más completa de los símbolos de diagramas de flujo.

Símbolo de Inicio / Final Símbolo de Acción o Proceso

El símbolo de terminación marca el Símbolo del Documento Impreso
Un rectángulo solo puede representar un solo Un documento o informe impreso.
punto inicial o final del sistema. Por paso dentro de un proceso o un subproceso
lo general, contiene la palabra completo dentro de un proceso más grande
"Inicio" o "Fin".

Símbolo de Multidocumento Símbolo de Decisión o Ramificación Símbolo de Entrada / Salida

Representa multidocumento en el Un punto de decisión o ramificación. Las Representa el material o la información que
proceso. líneas que representan diferentes entra o sale del sistema, como una orden del
decisiones surgen de diferentes puntos del cliente (entrada) o un producto (salida).
diamante.

Símbolo de Entrada Manual Símbolo del Conector

Símbolo de Preparación
Representa un paso en el que se pide Indica que el flujo continúa donde se ha
Representa un ajuste a otro paso en el
al usuario que introduzca la colocado un símbolo idéntico (que contiene
proceso.
información manualmente la misma letra).
 O Símbolo Símbolo de Fusión Símbolo de Unión de Invocación
Indica que el flujo del proceso Indica un paso en el que dos o más sub-listas o Indica un punto en el diagrama de flujo en el
continúa en más de dos ramas. subprocesos se convierten en uno. que múltiples ramificaciones convergen de
nuevo en un solo proceso.

Símbolo de Proceso Predefinido

Símbolo de Intercalar Indica una secuencia de acciones que realizan
Símbolo de Límite de Bucle
Indica un paso que ordena una tarea específica incrustada dentro de un
Indica el punto en el que debe detenerse un
información en un formato proceso más grande. Esta secuencia de acciones
bucle.
estándar. podría describirse con más detalle en un
diagrama de flujo separado.

Símbolo de Retardo Símbolo de Ordenar

Símbolo del Operación Manual
Indica un retraso en el proceso. Indica un paso que organiza una lista de
Indica una secuencia de comandos que
elementos en una secuencia o
continuarán repitiéndose hasta que se
establece según algunos criterios
detenga manualmente.
predeterminados.
Paso5: Aprobación y difusión de los documentos generados

• Las fichas técnicas y los diagramas de los procesos son revisados y aprobados
por le dueño del proceso, previa conformidad del responsable metodológico.
• El mapa de proceso es consolidado por le responsable metodológico de la
entidad. Previa aprobación de los responsables en el paso anterior.
• Los documentos aprobado serán difundidos mediante comunicados, correos,
charlar, talleres a los trabajadores de la entidad.
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Lic. José Luis Díaz Callacná