Comentario de Sercop

CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES
EMITIDAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Última Reforma: Quinto Suplemento del Registro Oficial 504, 28-VII-2021
EL DIRECTOR GENERAL
DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Considerando:
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República establece que: “Las instituciones del Estado,
sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;
Que, el artículo 227 ibídem establece que "La administración pública constituye un servicio a la
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación”;
Que, el artículo 288 ibídem señala que “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia,
transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios
nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro,
pequeñas y medianas unidades productivas”;
Que, el artículo 339 de la Constitución de la República del Ecuador establece que “El Estado
promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá regulaciones específicas de
acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Las inversiones se orientarán con
criterios de diversificación productiva, innovación tecnológica, y generación de equilibrios
regionales y sectoriales”;
Que, la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013,
creó el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, como organismo de derecho público,
técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa,
financiera y presupuestaria;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 648 de 25 de marzo de 2015, se designó a la máxima autoridad
institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública;
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone que, para
la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de
legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia,
transparencia, publicidad y participación nacional;
Que, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece los
objetivos prioritarios del Estado, en materia de contratación pública, entre ellos “1. Garantizar la
calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el plan nacional de desarrollo; (…)
3.Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública; 4. Convertir
la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción nacional; (…); 9. Modernizar
los procesos de contratación pública para que sean una herramienta de eficiencia en la gestión
económica de los recursos del Estado”;
Que, el segundo inciso del artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, establece que el Servicio Nacional de Contratación Pública ejercerá la rectoría del Sistema
Nacional de Contratación Pública;
Que, el referido artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
establece las atribuciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, entre las cuales se encuentra
“(…) 4. Administrar el Registro Único de Proveedores RUP; 5. Desarrollar y administrar el Sistema
Oficial de Contratación Pública del Ecuador, COMPRASPUBLICAS, así como establecer las
políticas y condiciones de uso de la información y herramientas electrónicas del Sistema; (…) 8.
(Expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y contractuales, aplicables a las
diferentes modalidades y procedimientos de contratación pública y a dictar normas administrativas,
manuales e instructivos relacionados con la Ley)”;
Que, el artículo 25.2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que
“En todos los procedimientos previstos en la presente ley, se preferirá al oferente de bienes, obras o
servicios que incorpore mayor componente de origen ecuatoriano o a los actores de la Economía
Popular y Solidaria y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, mediante la aplicación de mecanismos
tales como: márgenes de preferencia proporcionales sobre las ofertas de otros proveedores, reserva
de mercado, subcontratación preferente, entre otros.”;
Que, el numeral 4 del artículo 7 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, establece como atribución del Director General del Servicio Nacional de
Contratación Pública, el emitir normativa que se requiera para el funcionamiento del Sistema
Nacional de Contratación Pública y del Servicio Nacional de Contratación Pública, que no sea
competencia del Directorio;
Que, la Disposición General Cuarta del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, prevé expresamente que las normas complementarias a tal cuerpo normativo
serán aprobadas por la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública mediante
resoluciones;
Que, la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública inserta por disposición del artículo 29 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone: “Sustitúyase la denominación del Instituto
Nacional de Contratación Pública por la de Servicio Nacional de Contratación Pública que se
contengan en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, otras leyes,
reglamentos, normas o regulaciones; cualquier referencia al Servicio Nacional de Contratación
Pública como “instituto”, INCP” o “INCOP”, deberá ser sustituida por la nueva denominación y
siglas “SERCOP”, respectivamente.”;
Que, la Disposición Transitoria Cuarta ibídem, dispone que a partir de la vigencia de esta Ley, el
Servicio Nacional de Contratación Pública codificará y actualizará todas las resoluciones emitidas a
fin de que se encuentren en concordancia con lo establecido en la Ley;
Que, el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;
manifiesta que los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente
para hacerlo cuando así lo considere pertinente; y,
En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias,
RESUELVE:
EXPEDIR LA CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES

EMITIDAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Título I
GENERALIDADES
Capítulo I
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones expedidas en la presente Codificación son de
cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP, para la aplicación de los procedimientos
de contratación pública establecidos en la mencionada Ley y su Reglamento General, para la
adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de
consultoría.
Art. 2.- Definiciones.- (Reformada por los Arts. 1 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000089, R.O.392,
20-XII-2018).- Para efectos de la presente Codificación se observarán las siguientes definiciones:
1. (Derogado por el lit. j) de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-2019).-.
2. Adjudicatario en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de alimentación Escolar.-

(Reformado por el lit. a del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).-
Es la persona natural o jurídica, ecuatoriana o extranjera, que encontrándose registrada y habilitada
en el Registro Único de Proveedores -RUP, habiendo cumplido con los términos y condiciones de
adhesión, ha resultado ganador de la etapa de puja o negociación, según corresponda, ha presentado
la documentación habilitante en el tiempo definido en el pliego, y una vez que ha cumplido con la
verificación de la misma, la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública o su
delegado le otorga derechos y obligaciones para la firma del Convenio Marco y para la provisión de
raciones alimenticias para los estudiantes de Educación Inicial, Educación General Básica y
Bachillerato de las unidades educativas del Milenio del Sistema Público de Educación.
3. Agregado territorial para el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentos

Escolares.- Zonificación territorial determinada a partir de un modelo multi criterio que incluye la
red nacional de asentamientos humanos jerarquizados del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-
2017, cobertura de accesibilidad vial y densidad estudiantil.
El contratista será responsable de cumplir las obligaciones contractuales derivadas del Convenio
Marco, de las órdenes de compra generadas para cada agregado territorial y demás normativa
aplicable.
Se ha establecido ocho agregados territoriales, los cuales se encuentran descritos en el Anexo 15 de

la presente Codificación.
3.1. Almacenamiento de fármacos y bienes estratégicos en salud.- (Agregado por el lit. b del Art.
1 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).- Se refiere al proceso de ingreso,
conservación, administración y permanencia, así como las demás actividades que contemplen los
pliegos, de los fármacos y bienes estratégicos en salud en los lugares establecidos para brindar el
servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de tales bienes; donde se
mantendrán en custodia del proveedor de este servicio los bienes adquiridos por las entidades
contratantes que forman parte de la Red Pública Integral de Salud -RPIS. Los pliegos definirán el
alcance de este servicio.
El proveedor del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de tales bienes

deberá cumplir con las condiciones estipuladas en los pliegos, convenios marco corporativos, órdenes
de compra, y demás instrumentos aplicables a la relación jurídica con el proveedor.
4. Base de datos de certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación

Pública. - Registro de los servidores públicos o trabajadores de las entidades contratantes previstas
en el artículo I de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que han sido
certificados por el Servicio Nacional de Contratación Pública, a través del Sistema de Certificación
como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública de los servidores del Estado.
4.1. Bienes estratégicos en salud. - (Agregado por el lit. c del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-
0111, R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).- Serán los definidos por la Autoridad Sanitaria Nacional
conforme a la atribución prevista en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública.
4.2 Bienes (en general).- (Agregado por el num. 1 del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112,
R.O. 388-S, 09-II-2021).- Cosas corporales e incorporales de naturaleza mueble o inmueble que
requiere una entidad contratante para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus
atribuciones y fines, a través de la utilización o consumo de estos.
Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes

muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la
contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de compra.
5. Capacidad técnica para la certificación como operadores del Sistema Nacional de

Contratación Pública.- Conocimientos, habilidades, aptitudes y destrezas en lo referente a
contratación pública.
6. Catálogo Electrónico de Alimentación Escolar.- Registro de raciones alimenticias normalizadas

y sus proveedores, publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública
para su contratación directa en virtud de la ejecución de un Convenio Marco.
7. Categoría de productos del catálogo Electrónico General y Catálogo Dinámico Inclusivo.-

(Sustituido por el lit. a) de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-2019).- Es un
sistema de compra directa que garantiza la participación incluyente y exclusiva de actores de la
economía popular y solidaria; micro y pequeños proveedores; proveedores pertenecientes a grupos
vulnerables; o grupos de atención prioritaria, que permite a las entidades contratantes agilizar,
simplificar y transparentar sus adquisiciones de bienes y/o servicios normalizados, exclusivamente.
7.1. Centro de acopio. - (Agregado por el lit. d del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O.
E.E. 1078, 28-IX-2020).- Se refiere al o los espacios físicos que el proveedor del servicio logístico
destine o establezca para el almacenamiento de los fármacos y bienes estratégicos en salud, en las
condiciones determinadas en los pliegos, convenios marco corporativos, órdenes de compra, a las
condiciones de almacenamiento establecidos por el fabricante de cada producto, y demás
instrumentos aplicables a la relación jurídica con el proveedor. La administración y gestión de
inventarios de los centros de acopio, estará a cargo del proveedor del servicio de almacenamiento,
distribución y entrega o dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud seleccionado por el
SERCOP y los miembros de la RPIS. El centro de acopio deberá contar con todos los permisos
sanitarios que se requiera.
8. Certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Acreditación

emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública sobre la suficiencia de conocimientos
respecto a las competencias de un rol determinado para que un servidor público o trabajador de las
entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública se desempeñe como Operador del Sistema Nacional de Contratación Pública.
9. Clasificador Central de Productos (CPC).- Clasificación codificada que incluye categorías para
todo lo que pueda ser objeto de transacción (nacional o internacional) o que pueda almacenarse y que
es el resultado de las actividades económicas realizadas en las industrias. Comprende bienes
transportables y no transportables, así como servicios y activos tangibles e intangibles. Esta
clasificación guarda consistencia con la generada por la División de Estadísticas de la Organización
de las Naciones Unidas, y la Clasificación Nacional Publicada por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC).
10. Clave de acceso para participantes en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de

Alimentación Escolar.- (Reformado por el lit. e del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O.
E.E. 1078, 28-IX-2020).- Clave personal de acceso al Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública, mediante la cual los participantes se registran como proveedores y tienen
acceso a la herramienta informática que les permite participar en la Subasta Inversa Corporativa de
Alimentación Escolar.
La clave de acceso es de uso exclusivo y de responsabilidad del proveedor, de manera que todas las
acciones que realice a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública
se garantizarán y legalizarán con el nombre de usuario y contraseña.
En todo momento, el proveedor será responsable de mantener en secreto el número de sus cuentas,
contraseñas personales, claves de acceso y números confidenciales con los cuales tenga acceso al
Sistema Oficial de Contratación Pública del Estado (SOCE) y demás servicios contemplados en el
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
11. Código de certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública.-
Código temporal asignado por el Servicio Nacional de Contratación Pública a los servidores públicos
o trabajadores de las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, que ha cumplido satisfactoriamente con la aprobación del proceso
de certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, para un rol
determinado.
12. Código Único de Medicamentos (CUM).- Es el código que identifica un medicamento que se
comercializa en el país, para su trazabilidad. Está compuesto por una serie alfanumérica que identifica
el principio activo, su acción farmacológica, forma farmacéutica, concentración, entre otros
elementos.
13. Código Único de Ración Alimenticia (CURA).- Es el código de categorización que identifica
una ración alimenticia equivalente que se proveerá a los estudiantes de Educación Inicial, Educación
General Básica y Bachillerato de las Unidades Educativas del Milenio del Sistema Público de
Educación, dentro de un agregado territorial previamente definido, para su trazabilidad.
14. Comité Interinstitucional de Alimentación Escolar.- Comité integrado por las máximas
autoridades o sus delegados del Servicio Nacional de Contratación Pública; Ministerio de Educación;
Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social; y, Ministerio de Coordinación de la Producción,
Empleo y Competitividad.
Su función será articular acciones para la realización de la Subasta Inversa Corporativa de

Alimentación Escolar y particularmente, conocer y aprobar el instructivo que regula el procedimiento,
pliego, cantidades referenciales, precios referenciales, cronograma y temas relacionados a la
ejecución de los Convenios Marco.
15. (Derogado por la Disp. Derogatoria Primera de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O. E.E. 1078,
28-IX-2020).
17. Condiciones mínimas de participación de Convenio Marco.- Son los requisitos de orden
jurídico, técnico y de experiencia que el oferente adjudicado debe obligatoriamente cumplir de forma
previa a la suscripción del Convenio Marco. Las condiciones mínimas de participación deberán estar
enlistadas y previamente establecidas en el pliego.
18. Consejo Consultivo de Alimentación Escolar.- Son mecanismos de asesoramiento, compuesto

por la ciudadanía, o por organizaciones civiles, que se constituyen en espacios y organismos de
consulta, contemplado en la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, que puede tener varios
enfoques, en virtud del ámbito que se lo aplique. En el caso puntual de alimentación escolar, está
orientado a todos los actores, ciudadanos, academia, expertos, y otros actores productivos y sociales
relacionados con la producción, comercialización, distribución y consumo de alimentos.
28-IX-2020).
20. Convenio marco (corporativo) en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de

fármacos y bienes estratégicos en salud, y en el procedimiento de Licitación Corporativa del
servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de tales bienes.- (Agregado
por el lit. f del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).- Instrumento
jurídico suscrito entre el proveedor seleccionado, conforme al procedimiento establecido en el
Apartado II de la Sección II, del Capítulo VII del Título III, del Reglamento General de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el SERCOP; que otorga únicamente el
derecho al proveedor de constar en el repertorio virtual para compras directas, habilitado en el Portal
de COMPRASPÚBLICAS; y al mismo tiempo, configura la obligación del proveedor de cumplir con
todos los requisitos, requerimientos y condiciones necesarias para mantenerse habilitado en el
mencionado repertorio, conforme lo establecido en los pliegos, cláusulas del convenio y en los demás
instrumentos aplicables a la relación jurídica con el proveedor.
Este tipo de convenio tiene una naturaleza jurídica y regulación específica producto de una compra
corporativa por régimen especial abierta, competitiva y transparente; por lo que no le será aplicable
a esta figura la normativa común que regula el procedimiento de contratación pública de Catálogo
Electrónico.
Este tipo de convenio no constituirá la compra del bien o servicio, únicamente será el instrumento
que determine el precio, características del bien o servicio adquirido y el proveedor de este.
Conforme a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 80 del Reglamento General de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, respecto a los otros convenios marco
corporativos distintos al convenio del cual se derivó la orden de compra terminada unilateralmente;
éstos se continuarán ejecutando hasta que finalice su plazo, el cual no se podrá ampliar o prorrogar,
dado que constituyen compromisos adquiridos con el Estado, de forma previa, para ser el único
proveedor de fármacos o bienes estratégicos en salud al precio negociado en compra corporativa. En
caso de incurrir en una causal de terminación, éstos otros convenios marco corporativos serán sujetos
al procedimiento correspondiente.
Se podrá referir al instrumento descrito en este numeral como convenio marco corporativo,
indistintamente.
20. (Derogado por el lit. j) de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-2019).-..
21. (Derogado por la Disposición Derogatoria Primera de la Res. RE-SERCOP-2018-000094, R.O.

381, 4-XII-2018).
23. Denominación Común Internacional (DCI).- Nombre genérico o principio activo que
corresponde a cada medicamento.
24. Denuncia.- Instrumento mediante el cual cualquier persona natural o jurídica, en ejercicio de su
derecho de participación ciudadana fiscalizar las actuaciones de las entidades contratantes previstas
en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pone en
conocimiento del Servicio Nacional de Contratación Pública la existencia de un hecho atentatorio a
los principios, políticas y normas que conforman el Sistema Nacional de Contratación Pública.
La denuncia permitirá al Servicio Nacional de Contratación Pública iniciar las acciones que fueren
necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones de supervisión y monitoreo de los procedimientos
de contratación pública.
Con el fin de precautelar los derechos ciudadanos, el Servicio Nacional de Contratación Pública
declarará como confidencial los datos de identidad de los denunciantes, sin perjuicio de que
implemente mecanismos para que dichas personas realicen el seguimiento de los documentos
ingresados a esta entidad.

381, 4-XII-2018).
25. Distribución de fármacos y bienes estratégicos en salud. - (Agregado por el lit. g del Art. 1 de
la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).- Constituye el conjunto de
actividades efectuadas por el proveedor del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o
dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud, en las cuales traslada, moviliza o transporta
el fármaco o bien estratégico en salud entre sus centros de acopio con el objetivo de llegar a los
distintos canales de entrega. Para cada una de las actividades de distribución, el proveedor deberá
cumplir con las condiciones estipuladas en los pliegos, convenios marco corporativos, órdenes de
compra, y demás instrumentos aplicables a la relación jurídica con el proveedor.
La distribución comprende el servicio de transporte terrestre, aéreo, fluvial y/o marítimo, en función
de la necesidad de entrega o dispensación.
25.1. Entrega o dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud. - (Agregado por el lit. g
del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).- Se refiere a
proporcionar el fármaco o bien estratégico en salud, a través de los canales de entrega o dispensación
definidos previamente en los pliegos, desde el operador logístico al usuario final.
25.2. Estados de la orden de compra del repertorio virtual para compras directas. - (Agregado
por el lit. g del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).- Las órdenes
de compra del repertorio virtual para compras directas, tendrán los siguientes estados:
-Orden de compra en estado pendiente: Es aquella orden de compra que se encuentra dentro de las 48
horas de generación por parte de la entidad contratante de la RPIS y que no ha determinado un
proveedor para la ejecución de la orden de compra.
-Orden de compra en estado revisada (formalizada): Es aquella orden de compra que, una vez
transcurridas las 48 horas de generación por parte de la entidad contratante de la RPIS, la herramienta
ha dejado en firme la orden de compra que va a ejecutar el proveedor.
- Orden de compra en estado por liquidar: Este estado se muestra una vez que la entidad contratante
registró el 100% de las entregas, ya sean estas parciales o definitiva, quedando pendiente por parte
de la entidad contratante de la RPIS la liquidación de la orden de compra.
-Orden de compra en estado entrega definitiva: Este estado se muestra posterior al estado "revisada",
una vez que la entidad contratante a través de la opción "Registro de Entregas", seleccionó como tipo
de entrega: "Entrega Definitiva", indicando que la recepción del bien se está realizando a través de
una sola entrega.
-Orden de compra en estado Entregas Parciales: Este estado se muestra posterior al estado "revisado",
una vez que la entidad contratante a través de la opción "Registro de Entregas" seleccionó como tipo
de entrega: "Entregas Parciales", indicando que la recepción del bien se está realizando a través de
varias entregas.
-Orden de compra en estado liquidada: Es aquella orden de compra que, una vez que el proveedor
haya entregado a satisfacción de la entidad contratante de la RPIS los bienes o servicios que consten
en la orden de compra formalizada, la entidad contratante de la RPIS ha procedido a registrar en el
repertorio virtual para compras directas, el acta entrega-recepción correspondiente.
-Orden de compra en estado sin efecto: Es aquella orden de compra que, una vez generada, se ha
terminado de manera anticipada y unilateral, o por mutuo acuerdo de las partes, y que para el efecto
la entidad contratante de la RPIS ha publicado en el repertorio virtual para compras directas, el acto
administrativo correspondiente.
26. Estados de la Orden de Compra del Catálogo Electrónico General y Catálogo Dinámico
Inclusivo.- (Sustituido por el lit. b) de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-
2019).- Las órdenes de compra del Catálogo Electrónico General y Catálogo Dinámico Inclusivo
tendrá los siguientes estados:
- Orden de compra en estado Pendiente: Es aquella orden de compra que se encuentra dentro de las
24 horas de generación por parte de la entidad contratante y que no ha determinado un proveedor
adjudicado para la ejecución de la orden de compra.
- Orden de compra en estado Revisada: Es aquella orden de compra que cada vez transcurridas 24
horas de generación por parte de la entidad contratante, la herramienta ha formalizado el proveedor
adjudicado para la ejecución de la orden de compra.
- Orden de compra en estado Liquidada: Es aquella orden de compra que una vez que el proveedor
haya entregado a satisfacción de la entidad contratante los bienes a servicios normalizados que
consten en la orden de compra formalizada, la entidad contratante ha procedido a registrar en la
herramienta de catálogo electrónico el acta entrega-recepción.
- Orden de compra en estado Sin Efecto: Es Aquella orden de compra que una vez generada se ha
terminado anticipadamente de manera unilateral o por mutuo acuerdo y que para el efecto la entidad
contratante ha subido a la herramienta de catálogo electrónico el acto administrativo correspondiente.
27. Examen para la obtención de la certificación como operadores del Sistema Nacional de
Contratación Pública.- Evaluación realizada por el Servicio Nacional de Contratación Pública y o
las universidades avaladas, a los servidores públicos o trabajadores de las entidades contratantes
previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que
intervienen como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, referente a las
competencias requeridas para desempeñar un rol determinado en contratación pública.
28. Fase preparatoria.- Fase de la contratación pública que incluye la elaboración y modificación
del plan anual de contrataciones –PAC; la elaboración de estudios de mercado, elaboración de
especificaciones técnicas y términos de referencia –TDR; elaboración del presupuesto referencial y
emisión de certificación presupuestaria; elaboración de estudios, elaboración y aprobación de pliegos;
conformación de la comisión técnica u otorgamiento de delegación; y, toda actividad hasta antes de
la publicación del procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación
Pública.
29. Fase precontractual.- Fase de la contratación pública que se inicia con la publicación del
procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública; etapa de
preguntas, respuestas y aclaraciones, modificaciones de condiciones contractuales o de pliegos;
cancelación del procedimiento, etapa de recepción, apertura, convalidación de errores, verificación,
y calificación de ofertas; informe de la comisión técnica o del delgado; resolución y publicación de
la adjudicación o decisión de procedimiento desierto; y todo acto que esté comprendido entre la
convocatoria hasta la adjudicación o declaratoria de desierto del proceso de contratación.
30. Fase contractual.- Fase de la contratación pública que incluye todas las actuaciones para cumplir
con el contrato suscrito, registro en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación
Pública, la administración de la ejecución contractual, incluidos los registro de entregas parciales en
caso de haberlas, presentación y pago de planillas, según el objeto de contratación y las actas de
entrega-recepción provisionales y definitivas, según corresponde, además de la liquidación de los
contratos en cualquiera de sus formas y la finalización del procedimiento; y en el caso de ser
pertinente la realización de órdenes de trabajo, órdenes de cambio y contratos complementarios
cubriendo la totalidad de los eventos.
31. Ficha de producto del Catálogo Electrónico General.- (Sustituido por el lit. c) de la Res. RE-
SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-2019).-La que contiene las especificaciones técnicas del
bien o términos de referencia del servicio ofertado y que a más de cumplir con lo exigido en la Ficha
Técnica, deberá contener la marca o características de identificación de los bienes o servicios que se
que se obliga a entregar el proveedor, en caso de haberlas.
32. Ficha Técnica del Catálogo Electrónico General y Catálogo Dinámico Inclusivo.- (Sustituido
por el lit. d) de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-2019).- Descripción genética
de las características físicas, materiales, propiedades distintivas, especificaciones técnicas de un bien
o términos de referencia de un servicio normalizado que se encuentran publicado en la herramienta
de Catálogo Electrónico. Las fichas técnicas serán elaboradas y actualizadas por el SERCOP con el
objeto de normalizar los bienes y servicios que demanda el Estado."
32.1. Ficha Técnica para el procedimiento de selección de proveedores de fármacos o bienes

estratégicos en salud por medio de Subasta Inversa Corporativa. - (Agregado por el lit. h del Art.
1 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).- Descripción genérica,
especificaciones técnicas, y requisitos sanitarios del fármaco o bien estratégico en salud, a ser
suministrado a las entidades contratantes.
La Autoridad Sanitaria Nacional será la encargada de definir la ficha técnica de cada fármaco o bien
estratégico en salud, y los criterios farmacoterapéuticos, técnico-clínicos y/o demás condiciones
técnicas que deberán ser incorporadas a los instrumentos precontractuales correspondientes.
33. Ficha técnica para el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación

Escolar.- Conjunto de especificaciones técnicas genéricas que debe cumplir una ración alimenticia
para un día, pudiendo realizarse cuatro combinaciones de sus diferentes componentes, mismas que
serán aprobadas por el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud Pública.
33.1. Grupos de atención prioritaria. - (Agregado por el lit. i del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-
2020-0111, R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).- Se refiere a determinados grupos de personas en
situaciones de desigualdad estructural frente a las cuales el Estado tiene el deber de adoptar medidas
de acción afirmativa, de conformidad con lo prescrito en el artículo 35 de la Constitución de la
República del Ecuador.
Para el caso concreto de entrega o dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud, estos
grupos de personas serán definidos conforme la determinación realizada por la autoridad competente
que, por su perfil epidemiológico, morbilidad, mortalidad, discapacidad o invalidez, no pueden acudir
hacia las unidades de salud, y requieren que la entrega de tales bienes sea en su domicilio o lugar de
residencia.
34. Mantisa para el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar.-

Se aplicará el redondeo a seis dígitos en el desarrollo de las pujas al momento que los oferentes
presenten sus posturas económicas.
35. (Derogado por el lit. j) de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-2019).-
36. Negociación en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar.-

(Reformado por el lit. j del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).-
Sesión entre la Comisión Técnica, en representación de las entidades contratantes, y el oferente a fin
de mejorar el precio propuesto en la oferta económica inicial, conforme a las condiciones establecidas
en la presente Codificación y el pliego del procedimiento.
36.1 Obra.- (Agregado por el num. 2 del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-S, 09-
II-2021).- Construcción, reconstrucción, remodelación, mantenimiento, mejoramiento, demolición,
renovación, ampliación, instalación, habilitación, y en general cualquier trabajo material sobre bienes
inmuebles o sobre el suelo o subsuelo, tales como edificaciones, túneles, puertos, sistemas de
alcantarillado y agua potable, presas, sistemas eléctricos y electrónicos, estructuras, excavaciones,
perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieran dirección técnica, expediente técnico,
mano de obra, materiales y/o equipos. En caso de que las actividades o trabajos no cumplan con las
características antes expuestas, el objeto de la contratación corresponderá a la prestación de un
servicio.
37. Oferta presentada en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación

Escolar.- (Reformado por el lit. k del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O. E.E. 1078, 28-
IX-2020).- Es el formulario electrónico con el que el proveedor manifiesta y acepta expresamente los
términos y condiciones de adhesión, especificaciones contenidas en la ficha técnica de las raciones
alimenticias, según corresponda, condiciones comerciales, económicas y legales establecidas en los
pliegos; que le permiten, a través de su clave de acceso y usuario en el Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública, participar en la Subasta Inversa Corporativa de Alimentación
Escolar.
38. Oferta ganadora en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación

Escolar.- (Reformado por el lit. l del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O. E.E. 1078, 28-
IX-2020).- Oferta que obtenga el menor precio en la puja o llegue a una negociación favorable con la
Comisión Técnica de la Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar. Para que esta oferta
sea adjudicada, deberá cumplir previamente con la presentación de los términos y condiciones de
adhesión, especificaciones contenidas en la ficha técnica de las raciones alimenticias, según
corresponda, condiciones comerciales, económicas y legales establecidas en los pliegos.
39. Oferta económica inicial presentada en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa

de Alimentación Escolar.- (Reformado por el lit. m del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111,
R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).- Propuesta económica que presenta un oferente una vez que ingrese su
oferta (formulario electrónico de adhesión) a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública, en forma previa a su participación en la etapa de puja o de negociación, según
corresponda, misma que deberá ser inferior al menos en un valor equivalente al 1 por mil del
presupuesto referencial unitario de la ración alimenticia equivalente.
40. Oferta en el Catálogo Electrónico General y Catálogo Dinámico Inclusivo.- (Sustituido por
el lit. e) de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-2019).- Es la documentación
presentada por un oferente al Servicio Nacional de Contratación Pública, para su participación en los
procedimientos de selección para la suscripción de Convenios Marco. La misma contendrá las
especificaciones técnicas y condiciones comerciales conforme los formularios y otros requisitos
previstos en el pliego del procedimiento de selección, la misma que deberá ser completa, consistente,
exacta y no simulada.
41. Orden de compra para Catálogo Electrónico General y Catálogo Dinámico Inclusivo.-
(Sustituido por el lit. f) de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-2019).-Es el
instrumento mediante el cual se formaliza las contrataciones que se realizan a través del Catálogo
Electrónico General y Catálogo Dinámico Inclusivo acorde a la necesidad generadora de la orden de
compra, a través de la cual se incluirá el monto de la contratación, los bienes y servicios objeto de la
contratación y demás condiciones previstas en el Convenio Marco y pliegos del procedimiento de
selección.

381, 4-XII-2018).
43. Orden de compra en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación

Escolar.- Instrumento que formaliza la adquisición de raciones alimenticias equivalentes a través del
Catálogo Electrónico respectivo.
En esta orden la entidad contratante establecerá la cantidad de raciones alimenticias equivalentes a

ser provistas.
El oferente seleccionado se obliga al cumplimiento de éstas condiciones conforme lo previsto en el

Convenio Marco y el pliego.
44. Orden de compra para la adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud. - (Sustituido
por el lit. n del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).- Instrumento
jurídico que constituye una relación jurídica, bilateral, única e independiente entre el proveedor y la
entidad contratante de la Red Pública Integral de Salud, que formaliza la adquisición de fármacos o
bienes estratégicos en salud, efectuada a través del repertorio virtual para compras directas del Portal
de COMPRASPÚBLICAS.
Esta orden de compra tiene una naturaleza jurídica y regulación específica producto de una compra
corporativa por régimen especial abierta, competitiva y transparente, por lo que no le será aplicable a
esta figura la normativa común que regula las compras por Catálogo Electrónico.
Cada entidad contratante de la Red Pública Integral de Salud generará la respectiva orden de compra,
la cual estará compuesta por: (i) las obligaciones generales relacionadas a las características del
producto que consta en el repertorio virtual para compras directas, conforme al convenio marco
corporativo respectivo y demás instrumentos aplicables a la relación jurídica con el proveedor; y (ii)
las obligaciones particulares relativas a la adquisición específica, tales como: anticipo, cantidad,
monto, forma de pago, garantías, plazos y forma de entrega del fármaco o bien estratégico en salud,
las cuales serán determinadas por la entidad contratante.
Adicionalmente, contendrá las obligaciones específicas que el proveedor de fármacos o bienes

estratégicos en salud debe coordinar con el proveedor del servicio de almacenamiento, distribución y
entrega o dispensación de tales bienes, para el efectivo y oportuno abastecimiento de fármacos y
bienes estratégicos en salud.
El proveedor seleccionado se obliga al cumplimiento de la orden de compra, una vez que la orden se
genere por parte de la entidad contratante.
La entidad contratante de la Red Pública Integral de Salud será la responsable de administrar y exigir
el cumplimiento de dicha orden de compra.
A las órdenes de compra se les aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionadas a los contratos, en lo que fuese
aplicable, o que no se encontrare previsto en la presente Resolución o en la Sección II del Capítulo
VII del Título III del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
El SERCOP no tendrá responsabilidad en la generación, suscripción, administración y ejecución de

la orden de compra.
44.1. Orden de compra para la prestación del servicio de almacenamiento, distribución y

entrega o dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud.- (Agregado por el lit. n del
Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).-Instrumento jurídico que
constituye una relación jurídica, bilateral, única e independiente entre el operador logístico y la
entidad contratante de la RPIS, y que formaliza la contratación del servicio de almacenamiento,
distribución y entrega o dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud, efectuada a través
del repertorio virtual para compras directas del Portal de COMPRASPÚBLICAS.
Esta orden de compra tiene una naturaleza jurídica y regulación específica producto de una compra
corporativa por régimen especial, por lo que no le será aplicable a esta figura la normativa común que
regula las compras por Catálogo Electrónico.
Cada entidad contratante de la RPIS generará la respectiva orden de compra, la cual estará compuesta
por (i) las obligaciones generales relacionadas a las características del producto que consta en el
repertorio virtual para compras directas, conforme al convenio marco corporativo respectivo y demás
instrumentos aplicables a la relación jurídica con el proveedor; y (ii) las obligaciones particulares
relativas a la adquisición específica, tales como: anticipo, cantidad del servicio a prestarse, monto,
forma de pago, garantías y plazos, las cuales serán determinadas por la entidad contratante.
Adicionalmente, contendrá las obligaciones específicas que el proveedor del servicio de

almacenamiento, distribución y entrega o dispensación debe coordinar con el proveedor de los
fármacos o bienes estratégicos en salud, para el efectivo y oportuno abastecimiento de los
mencionados bienes.
El proveedor seleccionado se obliga al cumplimiento de la orden de compra, una vez que la orden se
genere por parte de la entidad contratante.
La entidad contratante de la RPIS será la responsable de administrar y exigir el cumplimiento de dicha
orden de compra.
A las órdenes de compra se les aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionadas a los contratos, en lo que fuese
aplicable, o que no se encontraré previsto en la presente Resolución o en la Sección II del Capítulo
VII del Título III del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.

la orden de compra.
45. Orden de entrega en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación

Escolar.- Instrumento que será emitido por la entidad contratante, en el que se constituirá
obligaciones derivadas de la orden de compra, detallando la cantidad específica, plazo, horarios y
lugares de entrega de las raciones alimenticias equivalentes adquiridas mediante orden de compra. La
orden de entrega determina las necesidades y cantidades que formarán parte de las entregas parciales
de una orden de compra. Por lo tanto la entidad contratante será la responsable de controlar el
cumplimiento de dicha orden de entrega.
45.1. Operador logístico.- (Agregado por el lit. ñ del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O.
E.E. 1078, 28-IX-2020).- Proveedor seleccionado a través del procedimiento establecido en el
Apartado II de la Sección II, del Capítulo VII del Título III, del Reglamento General de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para la prestación del servicio de
almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud;
que ha sido incorporado al repertorio virtual de este servicio, a efectos de que las entidades
contratantes que conforman la Red Pública Integral de Salud -RPIS, lo contraten directamente a través
de la generación de órdenes de compra.
El operador logístico tendrá la obligación de prestar el servicio aún en circunstancias de emergencia

sanitaria o de estado de excepción; a efectos de lo cual las autoridades encargadas de la coordinación
de la emergencia nacional, provincial o cantonal le facilitarán las autorizaciones necesarias; inclusive
podrán coordinar medidas de seguridad, salubridad, entre otras, con el operador logístico.
46. Plan alimenticio para el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación

Escolar.- Se compone de cuatro combinaciones de productos que son parte de una ficha técnica, que
se entregará una vez por semana durante un programa alimenticio.
47. Pliego para el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar.-

Documento precontractual elaborado y consensuado por el Comité Interinstitucional de Alimentación
Escolar, para el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar, el cual
contiene las bases técnicas, económicas, financieras y legales que regirán al procedimiento de
contratación, mismo que será aprobado por la máxima autoridad del Servicio Nacional de
Contratación Pública.
28-IX-2020).
49. (Derogado por el lit. j de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-2019).-..
50. Postulantes para certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación
Pública.- Los servidores públicos o trabajadores de las entidades contratantes previstas en el artículo
1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a los que la máxima autoridad
de la entidad contratante, o su delegado, registran en el Servicio Nacional de Contratación Pública
y/o la universidad avalada, para participar en el procedimiento de evaluación para la certificación
como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, para el desempeño de un rol
determinado.
50a. Posturas del Catálogo Electrónico General.- (Agregado por el lit. g) de la Res. RE-SERCOP-
2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-2019).-Es la oferta económica que presentará el proveedor
catalogado para participar en los procedimientos de mejor Oferta y Gran Compra con Puja o Mejor
Oferta, la cual se deberá realizar por un valor inferior al precio referencial unitario del bien o servicio
catalogado.
51. Precio referencial de Catálogo Electrónico General.- (Sustituido por el lit. h) de la Res. RE-
SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-2019).- El Servicio Nacional de Contratación Pública
determinará el precio referencial de cada bien o servicio para los procedimientos de selección de
proveedores para la suscripción de Convenios Marco, a través de un estudio empleando la
metodología desarrollada para el efecto.
52. Presupuesto referencial unitario para el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de

Alimentación Escolar.- Es el valor unitario de cada ración alimenticia equivalente a ser publicado
en el procedimiento de contratación de la Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar, sobre
el cual los proveedores participantes realizarán el ingreso de la oferta económica inicial, la puja hacia
la baja o negociación, según corresponda. Este presupuesto incluye todos los costos de distribución
y logística asociados a la provisión de las raciones alimenticias.
28-IX-2020).
54. Producción a precios básicos para la aplicación de Valor Agregado Ecuatoriano.- Es una
actividad realizada bajo la responsabilidad, el control y la gestión de una unidad institucional, en la
que se utilizan insumos, mano de obra, capital, bienes y/o servicios para obtener otros bienes y/o
servicios. Los precios básicos son la cantidad monetaria que recibe el productor que incluye subsidios,
sin tomar en cuenta impuestos o los costos de transporte y comercialización.
54.1. Producto del repertorio virtual para compras directas.- (Agregado por el lit. o del Art. 1 de
la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).- Se entiende por producto a los bienes
y/o servicios que se encuentran disponibles en el repertorio virtual para compras directas, como
resultado de la suscripción de los convenios marco corporativos resultantes de los procedimientos
establecidos en el Apartado II de la Sección II, del Capítulo VII del Título III, del Reglamento General
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y que pueden ser adquiridos por
las entidades contratantes de la RPIS, a través de la generación de órdenes de compra.
55. Programa alimenticio para el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de

Alimentación Escolar.- Se compone de cinco planes alimenticios, comprendiendo todas las
combinaciones de alimentos entregados en las diferentes raciones alimenticias durante veinte días
escolares.
56. Puja en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar.-
(Reportado por el lit. p del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).-
Mecanismo en el que los oferentes del procedimiento Subasta Inversa Corporativa de Alimentación
Escolar, presentan en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública sus ofertas
económicas y dentro del tiempo establecido en el cronograma del pliego compiten hacia la baja por
establecer el menor precio.
57. Ración alimenticia para el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación

Escolar.- Combinación de productos de alimentación normalizados en sus respectivas fichas
técnicas, destinados para el consumo de un estudiante para un día.
58. Ración alimenticia equivalente para el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de

Alimentación Escolar.- Es una ración alimenticia tipo, que representa a todas las raciones
alimenticias determinadas para un programa alimenticio y que constituye el objeto contractual de este
procedimiento.
59. Reserva estratégica en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación

Escolar.- Será la reserva de alimentos determinada por la Unidad Nacional de Almacenamiento UNA
EP.
60. Reclamo.- Petitorio presentado por quienes tengan interés directo en un determinado
procedimiento precontractual, y realizado al amparo del artículo 102 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, el cual tiene como finalidad la rectificación de una actuación
específica de la entidad contratante o la suspensión definitiva de un procedimiento y que se regula
por las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la presente
Codificación.
61. Recurso de apelación.- Petitorio presentado al tenor del artículo 103 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública en contra de actos administrativos emitidos por las
entidades contratantes y presentados ante las mismas.
62. (Derogado por el lit. q del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O. E.E. 1078, 28-IX-
2020).
63. Repertorio virtual para compras directas.- (Sustituido por el lit. r del Art. 1 de la Res. RE-
SERCOP-2020-0111, R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).- Herramienta informática creada en el Portal de
COMPRASPÚBLICAS, como producto de la suscripción de convenios marco corporativos
resultantes de los procedimientos establecidos en el Apartado II de la Sección II, del Capítulo VII del
Título III, del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
desde la cual las entidades contratantes que conforman la RPIS podrán realizar las adquisiciones o
contrataciones de bienes y servicios, respectivamente, de manera directa.
El repertorio virtual para compras directas, sus componentes, así como las órdenes de compra
generadas a través de este, pertenecen a una naturaleza jurídica propia y específica, y por lo tanto
constituyen mecanismos distintos e independientes del Catálogo Electrónico General y del Catálogo
Dinámico Inclusivo, administrados también por el SERCOP.
65. Rol para la obtención del Certificado como operadores del Sistema Nacional de
Contratación Pública. - Función que los servidores públicos o trabajadores de las entidades
contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, desempeñan conforme a las responsabilidades y actividades designadas por autoridad
competente o la Ley en un procedimiento de contratación pública
65.1. Servicio (en general).- (Agregado por el num. 3 del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112,
R.O. 388-S, 09-II-2021).- Prestaciones de hacer, consistentes en el desarrollo de una actividad o labor
temporal, que realiza un proveedor, para atender una necesidad de la entidad contratante, pudiendo
estar sujeta a resultados para considerar terminada tal prestación.
66. Servidores públicos o trabajadores certificados.- Servidores públicos o trabajadores de las

Contratación Pública, que aprueban el examen de competencias y que cuentan con el código de
certificación vigente.
67. Sistema de certificación de competencia.- Plataforma y soporte informático para la realización

del proceso de certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública de
servidores públicos o trabajadores de las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a través de la herramienta informática.
68. Subsistema de salud y entidades contratantes de la RPIS. - (Agregado por el lit. s del Art. 1
de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).-Para efectos de la aplicación de
la SECCIÓN II "ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS", del CAPÍTULO VII "RÉGIMEN ESPECIAL
" del TÍTULO III "DE LOS PROCEDIMIENTOS" del Reglamento General de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, se entenderá por subsistema de salud a cualquiera de las
siguientes entidades:
1. Ministerio de Salud Pública;
2. Subsistema de salud de la Policía Nacional:
2.1. Ministerio de Gobierno:

2.1.1. Dirección Nacional de Atención Integral en Salud de la Policía Nacional.
2.2. Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional;
3. Subsistema de salud de las Fuerzas Armadas:
3.1. Ministerio de Defensa:

3.1.1. Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Armadas y Salud.
3.2. Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; e,
4. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Cada subsistema de salud comprende a las entidades u órganos administrativos que pertenecen,
dependen y/o están adscritos o administrados por las entidades anteriormente detalladas. Cada
subsistema de salud estará representado por la máxima autoridad de las entidades enunciadas
anteriormente.
Por otra parte, se entiende por entidad contratante de la RPIS a cualquier entidad u órgano
administrativo, que se encuentre dentro de la RPIS, y que lleve a cabo procedimientos de contratación
pública relacionados a la adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud, o al servicio de
almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de tales bienes. El representante de cada
subsistema de salud será el responsable de definir la entidad u órgano administrativo que actuará
como entidad contratante, para la generación de las respectivas órdenes de compra, o ejecución de
otros procedimientos de contratación, de manera centralizada.
De acuerdo con la normativa que los rige, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional y el
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, son organismos autónomos, y con personería
jurídica y patrimonio propios. La pertenencia de los aludidos organismos de seguridad social a sus
respectivos subsistemas de salud tiene como única finalidad la definición articulada de política
pública en materia de salud. Sin embargo, a efectos de desempeñar sus atribuciones como miembros
del Comité Interinstitucional, previsto en el artículo 79 del Reglamento General de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como para definir a la entidad u órgano
administrativo que actuará como entidad contratante, conforme lo dispuesto en el inciso precedente,
el representante de las aludidas entidades de seguridad social podrá actuar de forma independiente,
o, en conjunto con el Ministerio rector respectivo.
68. (Derogado por el lit. j) de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-2019).-
69. Transferencia de tecnología.- Comprende las actividades para transmitir conocimientos del
producto, conocimientos técnicos y científicos, técnicas o procesos tecnológicos que permitan o han
permitido la elaboración de bienes, procesos y servicios.
69.1. Trazabilidad.- (Agregado por el lit. t del Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O. E.E.
1078, 28-IX-2020).- Es el mecanismo que permite la identificación individual y unívoca de cada
unidad de los fármacos y bienes estratégicos en salud a ser entregados o dispensados, a través de los
canales establecidos para el efecto, por medio de una solución tecnológica; con la finalidad de
localizar y efectuar el seguimiento de los fármacos y bienes estratégicos en salud, a través de toda la
cadena de distribución de dichos bienes en tiempo real, en cumplimiento de la normativa de
trazabilidad expedida por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria -
ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez u organismo técnico que hiciere sus veces .
Será obligación del operador logístico implementar los sistemas y controles de trazabilidad
correspondientes, de conformidad con lo previsto en los pliegos, convenios marco corporativos,
órdenes de compra, y demás instrumentos aplicables a la relación jurídica con el proveedor.
70. Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano por CPC.- Porcentaje mínimo de Valor Agregado
Ecuatoriano por producto, por código CPC vigente en el Sistema Oficial de Contratación del Estado
(SOCE), que será publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública
y que es usado electrónicamente mediante el SOCE para el establecimiento respectivo del umbral de
Valor Agregado Ecuatoriano del procedimiento de contratación pública, conforme se establece en
esta codificación.
71. Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano del procedimiento de contratación pública.-

Porcentaje mínimo de Valor Agregado Ecuatoriano que debe cumplir una oferta a fin de que ésta sea
considerada ecuatoriana y acceda a las preferencias detalladas en la normativa vigente. Este
porcentaje es establecido por el Sistema Oficial de Contratación del Estado, conforme a la
metodología establecida en la presente Codificación y debe ser publicado en los pliegos respectivos
para cada procedimiento de contratación pública, según corresponda.
71a. Umbral de las órdenes de compra del Catálogo Electrónico General.- (Agregado por el lit.
i) de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-2019).-Es el monto que deberá ser
observado para determinar el procedimiento de contratación para la adquisición de bienes y servicios
normalizados que consten en el catálogo electrónico.
72. Valor Agregado Ecuatoriano de una oferta.- Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano que
es declarado por el oferente en los formularios establecidos en los Anexos 1 y 2 de esta Codificación.
73. Valor Agregado Ecuatoriano por producto.- Es el porcentaje que se obtiene de la relación entre
el consumo intermedio de componente nacional respecto al valor de la producción a precios básicos
de la Matriz Insumo Producto. Las compras de bienes y/o servicios que utilizan las empresas como
insumos para generar sus productos se denomina consumo intermedio. Este porcentaje se constituye
como el valor mínimo, en dólares generados dentro del territorio ecuatoriano, que un producto
ofertado al Estado debe cumplir y acreditar para acceder a preferencias por producción nacional,
como lo detalla la presente Codificación
74. Verificación de calidad posterior para el procedimiento de la Subasta Inversa Corporativa

de Alimentación Escolar.- La verificación de calidad de los alimentos y raciones alimenticias
entregadas por el proveedor se hará conforme a la normativa que para el efecto emita la entidad
contratante.
Capítulo II
USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
Sección I
USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
Art. 3.- Uso de herramientas informáticas.- (Reformado por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2016-
0000073, 30-IX-2016).- Las entidades contratantes deben aplicar de manera obligatoria las
herramientas informáticas para los siguientes procedimientos:
1. Procedimientos Dinámicos:
a) Catálogo Electrónico; y,
b) Subasta Inversa Electrónica.
2. Procedimientos de Régimen Común (fases precontractual y contractual):
a)Menor Cuantía;
b) Cotización;
c) Licitación y Contratación Integral por Precio Fijo;
d) Contratación Directa Consultoría;
e) Lista Corta Consultoría;
f) Concurso Público Consultoría;
g) Contratación Directa por Terminación Unilateral;
h) Lista Corta por Contratación Directa Desierta;
i) Concurso Público por Lista Corta Desierta; e,
j) Ínfima Cuantía (Publicación ex-post).
3. Procedimientos sometidos a Régimen Especial:
a) Adquisición de Fármacos;
b) Asesoría y Patrocinio Jurídico;
c) Asesoría y Patrocinio Jurídico-Consultas Puntuales y Específicas;
d) Bienes y/o servicios Únicos- Proveedor Único;
e) Comunicación Social-Contratación Directa;
f) Comunicación Social- Procedimiento de Selección;
g) Contrataciones con Empresas Públicas Internacionales;
h) Contrataciones entre Entidades Públicas o sus Subsidiarias;
i) Obra Artística, Científica y Literaria;
j) Repuestos o Accesorios;
k) Sectores Estratégicos;
l) Transporte de Correo Interno o Internacional;
m) Contratos de Instituciones Financieras y de Seguro del Estado;
n) Empresas Públicas Mercantiles, sus Subsidiarias y empresas de Economía Mixta;
o) (Derogado por la Disposición Derogatoria Tercera de la Res. RE-SERCOP-2018-000094, R.O.
381, 4-XII-2018).
p) Contrataciones realizadas por el Banco Central del Ecuador.
q) (Agregado por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2019-000098, R.O. 467, 12-IV-2019).-
Adquisiciones de las instituciones de educación superior públicas.
4. Procedimientos Especiales:
a) Adquisición de Bienes Inmuebles; y,

b) Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles.
5. Ferias Inclusivas.
6. Procedimientos financiados con préstamos de organismos internacionales.
7. Procedimientos de contratación en el extranjero.
8. Procedimientos de contratación en situación de emergencia.
Las entidades contratantes para realizar los procedimientos de contratación por Régimen Especial
deberán publicar la información considerada como relevante, para lo cual podrán utilizar la
herramienta informática de “Régimen Especial” o publicar a través de la herramienta “Publicación”
en el plazo de 15 días una vez que se haya realizado la contratación..
Se recomienda a las entidades contratantes, como una buena práctica que redunde en la eficiencia y
eficacia en la gestión administrativa, la utilización de las herramientas informáticas para llevar
adelante los procedimientos de contratación bajo Régimen Especial.
Así mismo, para los procedimientos financiados con préstamos de organismos internacionales y
procedimientos de contratación en el extranjero se realizará la publicación de la información relevante
a través de la Herramienta “Publicación”.
Art. 4.- Excepción.- Las contrataciones bajo Régimen Especial por actividades empresariales o de
carácter estratégico que, por su naturaleza, requieran de un tratamiento confidencial, en los términos
del inciso final del artículo 26 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, deberán informarse al Servicio Nacional de Contratación Pública con el fin de
darles el régimen de reserva y confidencialidad que corresponda.
Se sujeta a esta disposición las contrataciones para seguridad interna y externa, en los términos del
artículo 87 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Sección II
NORMAS DE USO DE LOS MÓDULOS FACILITADORES DE LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA
Art. 5.- Módulos Facilitadores.- Aplicativos informáticos que permiten la elaboración del Plan
Anual de Contratación PAC, condiciones especiales de los pliegos (PL), ofertas (OF); estandarizando
y reutilizando la información registrada en el Sistema Oficial de Contratación del Estado - SOCE,
fortaleciendo la eficiencia y eficacia de la contratación pública.
Los Módulos Facilitadores para la elaboración de Pliegos PL- y elaboración de Ofertas - OF-, serán
utilizados en los siguientes procedimientos:
1. Licitación, Cotización, Menor Cuantía, Subasta Inversa Electrónica;

2. Consultoría por Contratación Directa, Lista Corta, Concurso Público;
3. Consultoría por Lista Corta por Contratación Directa Desierta;
4. Consultoría por Concurso Público por Contratación Directa Desierta; y,
5. Consultoría por Concurso Público por Lista Corta Desierta.
Art. 6.- De los Módulos Facilitadores.- Los Módulos Facilitadores de la Contratación Pública se
utilizarán de la siguiente manera:
1. Módulo Facilitador PAC.- Es un aplicativo informático para el desarrollo del Plan Anual de
Contratación - PAC, que permite que las entidades contratantes ingresen y publiquen la planificación
de la contratación de los bienes, obras y/o servicios, incluidos los de consultoría, que se requerirán
durante el ejercicio fiscal.
Las entidades contratantes que utilizan el ESIGEF obtendrán directamente en este módulo las partidas
presupuestarias validadas por el Ministerio de Finanzas para las contrataciones que planifiquen
realizar.
Será responsabilidad de las entidades contratantes las reformas o modificaciones al PAC, mismas que
deberán ser realizadas a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado - SOCE.
2. Módulo Facilitador PL.- Aplicativo informático en el que las entidades contratantes generarán
las condiciones particulares del pliego con sus respectivos formularios, para los procedimientos de
Régimen Común y Subasta Inversa Electrónica, para la ejecución de obras, adquisición de bienes y/o
prestación de servicios, según corresponda.
Por lo tanto, el Módulo Facilitador PL no modifica a las condiciones generales del pliego, ni a las
condiciones generales del contrato correspondiente a cada procedimiento de contratación,
documentos que forman parte del pliego y que se encuentran publicados en el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratación Pública.
Las entidades contratantes una vez que hayan generado las condiciones particulares del pliego
correspondiente, deberán subir en el campo “Anexos” que contiene el aplicativo PL: i) las condiciones
particulares del contrato debidamente elaborado; y, ii) los documentos que consideren necesarios para
dicho procedimiento.
Las multas y garantías deberán especificarse en las condiciones particulares del contrato y éstas se
deben cargar en el campo “Anexos” del Módulo Facilitador PL. En caso que la entidad contratante
no especifique el valor de la multa, se entenderá que por cada día de retraso en la ejecución de las
obligaciones del contratista se aplicará una multa equivalente al 1 por 1.000 del monto del contrato.
3. Módulo Facilitador OF.-Aplicativo informático mediante el cual los proveedores del Estado
desarrollarán sus ofertas en los procedimientos de contratación de Régimen Común y Subasta Inversa
Electrónica, siguiendo los requisitos definidos por la entidad contratante al momento de la generación
del pliego en el aplicativo PL.
Las entidades contratantes y los proveedores del Estado que participen en los procedimientos de
contratación pública usarán de manera obligatoria los Módulos Facilitadores PAC, PL y OF,
respectivamente.
Sección III
REPROGRAMACIONES DE LAS ETAPAS DE LOS PROCEDIMIENTOS
PRECONTRACTUALES EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL SERVICIO
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Art. 7.- Reprogramación de las etapas de los procedimientos de contratación pública autorizada
por el Servicio Nacional de Contratación Pública.- El Servicio Nacional de Contratación Pública,
luego del respectivo análisis, podrá autorizar las reprogramaciones del Portal Institucional para los
procedimientos de contratación pública que se encuentran en la etapa precontractual, en los siguientes
casos:
1. Suspensión de servicios del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación

Pública.- Si por causas de fuerza mayor o caso fortuito se produjere una caída del sistema o
suspensión del servicio notificada por el ente rector de la contratación pública que impida o limite la
accesibilidad al Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública; previa solicitud
de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, se procederá con la reprogramación
en el/los procedimiento(s) afectado(s); la entidad contratante será la responsable de notificar a los
interesados sobre la reprogramación del procedimiento de contratación, así como sugerir al Servicio
Nacional de Contratación Pública las fechas a reprogramarse.
Cuando la afectación de procedimientos de contratación sea masiva y el Servicio Nacional de

Contratación Pública lo considere pertinente, los procedimientos serán reprogramados de forma
automática; en este caso la notificación de reprogramación la realizará el Servicio Nacional de
Contratación Pública a través de un comunicado publicado en el Portal Institucional.
2. Observaciones de orden técnico o legal en la fase precontractual por parte del Servicio
Nacional de Contratación Pública.- En el caso de que se recomiende por parte del Servicio Nacional
de Contratación Pública medidas correctivas o rectificaciones dentro de un procedimiento de
contratación que se deriven de acciones de control, de conformidad al artículo 6 del Reglamento
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
3. Solicitud de reprogramación por parte de las entidades contratantes.- La entidad contratante

a través de la máxima autoridad o su delegado, podrá solicitar al Servicio Nacional de Contratación
Pública de manera motivada para el análisis y decisión correspondiente, la reprogramación de los
procedimientos de contratación pública en la etapa precontractual que hubieren sido afectados por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, establecido según dispone el artículo 30 de la Codificación
del Código Civil.
4. Reprogramación en los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica.- En los

procedimientos de Subasta Inversa Electrónica, para que la puja se produzca deberá contarse con al
menos dos oferentes que hayan ingresado la oferta económica inicial y presenten sus posturas
económicas a la baja en la fecha y hora programada. De no contarse con el número mínimo de
proveedores participantes en la puja, el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación
Pública automáticamente reprogramará, por una sola vez, dicho acto dentro de las veinticuatro (24)
horas siguientes.
Capítulo III
DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO RELEVANTES QUE DEBEN SER
PUBLICADOS EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA
Art. 8.- Obligación de Publicación.- Todas las entidades contratantes deberán publicar en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública la información pertinente de todos los
procedimientos precontractuales, salvo aquellos que no requieren de publicación de acuerdo con la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública o su Reglamento General.
Sección I
DOCUMENTOS RELEVANTES EN LAS FASES PRECONTRACTUAL Y
CONTRACTUAL COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA
Art. 9.- Fase preparatoria y precontractual.- En las fases preparatoria y precontractual de los
procedimientos de contratación pública se publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratación Pública, los siguientes documentos considerados como relevantes:
1. Estudios, diseños o proyectos;
2. (Reformado por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000088, R.O. 222, 16-IV-2018; por el

Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-106, R.O. E.E. 832, 29-VII-2020; por el Art. 2 de la Res. RE-
SERCOP-2021-0112, R.O. 388-S, 09-II-2021; y por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2021-0116,
R.O. 504-5S, 28-VII-2021).- Estudio de mercado para la definición de presupuesto referencial, que
deberá contener las siguientes consideraciones mínimas: 1. Análisis del bien o servicio a ser
adquirido: características técnicas; 2. Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas
en los últimos dos años, previos a la publicación del proceso tanto de la entidad contratante como de
otras instituciones; 3. Tomar en cuenta la variación de precios locales o importados, según
corresponda. De ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación
(nacional e/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios actuales; y, 4. Siempre que sea
posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos tres proformas.
En la elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia por parte de la entidad

contratante, en el estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial, así como en la
elaboración y entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores, se deberá desglosar
y enumerar de forma detallada e individual el bien o servicio, denominado ítem, que conforman la
contratación, especificando el código CPC, la cantidad de unidades requeridas y el desglose del precio
por cada unidad o ítem, según corresponda.
El desglose y enumeración a los que hace mención el inciso previo, se refiere a las contrataciones en
las que se mezclan o agrupan varios bienes o servicios en el objeto contractual; es decir que, los varios
bienes o servicios a contratarse puedan individualizarse, diferenciarse y ser plenamente identificables,
cuantificables y utilizables por sí mismos.
En todos los casos, la entidad contratante deberá realizar un análisis racional y minucioso de la
contratación a desarrollarse, considerando para el efecto la naturaleza de la contratación y sus
particularidades especiales, dando cumplimiento a los principios previstos en el artículo 4 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
En los contratos de tracto sucesivo, donde el proveedor se obliga a entregar una pluralidad de bienes
o prestar una serie de servicios, de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total se
definida con exactitud, por estar subordinadas a las entregas conforme a la necesidad, la entidad podrá
establecer una cantidad aproximada o proyectada de acuerdo a los históricos de la institución.
Se excluye en los procedimientos de ínfima cuantía para la elaboración y entrega de proformas o

cotizaciones por parte de los proveedores, el detalle del código CPC.
3. Estudio de Desagregación Tecnológica, aprobado por la máxima autoridad de la entidad contratante

o su delegado, en caso de ser pertinente;
4. Certificación presupuestaria para el objeto de contratación correspondiente;
5. Convocatoria o invitación para participar en el procedimiento, según el caso;
6. Resolución de aprobación de pliego e inicio del procedimiento;
7. Pliego;
8. Preguntas, respuestas y aclaraciones correspondientes al procedimiento;
9. Ofertas presentadas, salvo la información calificada como confidencial por la entidad contratante
conforme al pliego;
10. Acta de apertura de las ofertas presentadas por los oferentes;
11. Acta que detalle los errores de forma de la ofertas y por lo cual se solicita la convalidación de
errores, así como el acta por la cual se han convalidado dichos errores, de ser el caso;
12. Informe de evaluación de las ofertas realizado por las subcomisiones de apoyo a la Comisión
Técnica, de ser el caso;
13. Informe de evaluación de las ofertas realizado por la Comisión Técnica, la máxima autoridad o
su delegado, en los casos que corresponda;
14. Cuadro resumen de calificación de las ofertas presentadas;
15. Informe de la Comisión Técnica en la cual recomienda a la máxima autoridad o su delegado la

adjudicación o declaratoria de desierto, según corresponda, del procedimiento de contratación;
16. Garantías presentadas antes de la firma del contrato;
17. Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la máxima autoridad de la
entidad contratante o su delegado;
18. Resoluciones de cancelación o declaratoria de procedimiento desierto, según el caso y de existir;
19. Cualquier reclamo o recurso presentado dentro de esta fase, así como los actos emitidos por la
entidad contratante con ocasión de su tramitación; y,
20. En general cualquier documento requerido que suponga autorización para la realización de los
procedimientos precontractuales o que se requiera como requisito previo al inicio de un
procedimiento de contratación.
La información señalada en el numeral 3 del artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, esto es, los proveedores invitados, se generará por el
propio sistema, y se mantendrá disponible de manera pública en el Portal Institucional del Servicio
En el caso que no se llegue a suscribir el contrato por causas imputables al adjudicatario, la entidad
contratante publicará, en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, la
resolución de declaratoria de adjudicatario fallido, sin perjuicio de la notificación que deba efectuar
a este con la misma.
De igual manera, se publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública
la petición del adjudicatario para la firma del contrato, así como el acto por el cual se ha dejado sin
efecto la adjudicación, de existir y haberse emitido.
Art. 10.- Fase contractual y de ejecución.- En la fase contractual y de ejecución de los
procedimientos de contratación pública se publicarán en el Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratación Pública los siguientes documentos considerados como relevantes:
1. Contrato suscrito entre la entidad contratante y el contratista así como sus documentos habilitantes,
de ser pertinente;
2. Contratos modificatorios, en caso de que sea necesario enmendar errores de conformidad con lo
establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
3. Contratos complementarios, en caso de haberse celebrado acorde con lo dispuesto en el Capítulo
VIII del Título IV de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con su respectiva
certificación de disponibilidad presupuestaria;
4. Notificación de disponibilidad del anticipo, cuando su pago implica que, a partir de este hecho,
corren los plazos de cumplimiento de obligaciones por parte del contratista;
5. Órdenes de cambio, de haberse emitido;
6. Documento suscrito por las partes respecto a diferencia en cantidades de obra, de haberse emitido;
7. Documento de aprobación de la entidad contratante para la subcontratación, de ser el caso;
8. Garantías presentadas a la firma del contrato;
9. Informe provisional y final o actas de recepción provisional, parcial, total y definitiva, debidamente
suscritas, según sea el caso;
10. Cronogramas de ejecución de actividades contractuales y de pagos;
11. Comunicaciones al contratista respecto de la aplicación de multas u otras sanciones;
12. Actos administrativos de sanción y multas;
13. Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la máxima autoridad de la
entidad contratante o su delegado; y,
14. Cualquier reclamo o recurso presentado por el contratista, así como los actos emitidos por la
entidad contratante con ocasión de su tramitación.
En el caso de que la entidad contratante pretenda terminar unilateralmente un contrato y previo a

emitir la resolución correspondiente, deberá publicar la notificación efectuada al contratista
concediéndole el término de diez (10) días para que justifique la mora o remedie el incumplimiento,
junto con los informes económico y técnico referentes al cumplimiento de las obligaciones de la
entidad contratante y del contratista.
De no justificar o remediar el incumplimiento, la entidad contratante subirá al Portal Institucional del

Servicio Nacional de Contratación Pública la resolución de terminación unilateral del contrato, así
como la declaratoria de contratista incumplido, sin perjuicio de la notificación que deba efectuar al
contratista.
En caso de terminar el contrato por mutuo acuerdo se publicará el documento correspondiente que
avale dicha terminación.
Toda la información relacionada con la fase contractual y de ejecución deberá publicarse antes de
finalizar el procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Art. 10.1.- Documentos firmados electrónicamente.- (Agregado por el Art. 2 de la Res. RE-
SERCOP-2020-106, R.O. E.E. 832, 29-VII-2020; reformado por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-
2021-0112, R.O. 388-S, 09-II-2021; por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O. 432-4S,
15-IV-2021; y por el Art. 2 de la Res. RE-SERCOP-2021-0116, R.O. 504-5S, 28-VII-2021).-).- Los
documentos relevantes correspondientes a las fases preparatoria, precontractual inclusive las ofertas,
contractual y de ejecución contractual, dependiendo del procedimiento de contratación pública y
conforme con las disposiciones y directrices que emita este Servicio Nacional, deberán estar firmados
electrónicamente, tanto para las entidades contratantes como para los proveedores del Estado.
En general, el uso del certificado de firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los
mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en
documentos escritos, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Comercio Electrónico,
Firmas y Mensajes de Datos. En tal virtud, el titular del certificado de firma electrónica responderá
por las obligaciones derivadas de su uso, así como de la vigencia de esta entidad contratante
Es responsabilidad de los servidores públicos de la mantener vigente su certificado de firma

electrónica.
Los documentos a los que se refiere el primer inciso, serán determinados por el SERCOP; los cuales,
serán válidos únicamente si tienen firma electrónica. El sistema oficial de suscripción y validación de
documentos firmados electrónicamente será el sistema FIRMA EC, provisto por el Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, conforme a las directrices que este emita
por acuerdo ministerial.
Las ofertas que, dependiendo del procedimiento de contratación pública y conforme con las
disposiciones y directrices que emita este Servicio Nacional, requieran ser presentadas con firma
electrónica, no requieren ser foliadas ni sumilladas por el oferente.
Sección II
DOCUMENTOS RELEVANTES ADICIONALES PARA CADA PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Art. 11.- Documentos relevantes adicionales.- Los documentos señalados en esta Sección serán
publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública de forma adicional
a los señalados en la Sección precedente, de acuerdo al procedimiento de contratación pública
utilizado y antes de finalizar el mismo.
Art. 12.- Subasta Inversa Electrónica.- (Reformado por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2017-
0000076, 16-III-2017).- En los procedimientos de contratación bajo la modalidad de Subasta Inversa
Electrónica, en los cuales exista negociación, se publicará en el Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública, el acta de negociación con los detalles y términos del acuerdo, de
haberse alcanzado el mismo, o con la indicación de que aquella no tuvo éxito.
Adicionalmente, para la adquisición de bienes y/o prestación de servidos bajo la modalidad de

Subasta Inversa Electrónica, las entidades contratantes previo a la publicación del procedimiento en
el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, deberán contar de forma
obligatoria, con toda la documentación requerida para el desarrollo del procedimiento de conformidad
a lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento
General y normativa emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto.
Las entidades contratantes, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 265 de la presente
Codificación, una vez se haya finalizado la fase de puja o la negociación, respectivamente, es decir,
dentro de la etapa por adjudicar; o, en caso de que se haya cancelado o declarado desierto el
procedimiento, en la etapa de cancelación o declaratoria de desierto, según corresponda, deberán
publicar de forma obligatoria dentro del procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratación Pública, los estudios de mercado para la definición de presupuesto referencial; la
certificación presupuestaria para el objeto de contratación; los avales de autorización, de ser el caso;
y. toda documentación considerada como relevante que contenga información referente al
presupuesto referencial del procedimiento.
Asimismo, las entidades contratantes, al momento de crear y publicar la documentación del

procedimiento de contratación quedan prohibidas de publicar a través del Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratación Pública información que permita identificar el presupuesto
referencial del objeto de contratación, con el fin de cumplir con lo señalado en el artículo 265 de esta
Codificación.
En caso de que se evidencie incumplimiento respecto a las disposiciones del presente artículo, el
Servicio Nacional de Contratación Pública notificará a la Contraloría General del Estado para el
control correspondiente.
Art. 13.- Consultoría.- En los procedimientos de consultoría se publicará en el Portal Institucional
del Servicio Nacional de Contratación Pública, el acta de negociación en la que consten los detalles
y términos del acuerdo, de haberse alcanzado el mismo, o con la indicación de que aquella no tuvo
éxito.
Art. 14.- Ejecución de obras.- En los procedimientos de contratación pública para la ejecución de
obras, deberá publicarse en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, lo
siguiente:
1. Orden de inicio de trabajos;

2. Planillas de ejecución de obra con identificación de porcentaje de avance físico y financiero para
el período y acumulado, debidamente aprobadas por la fiscalización;
3. Documento justificativo de diferencias en cantidades de obra, diferencias de rubros existentes o
creación de rubros nuevos;
4. Órdenes de trabajo;
5. Informes de fiscalización;
6. Registro de incidencia de las lluvias;
7. Órdenes de suspensión de trabajos en caso de haberlas; y,
8. Informe de fiscalización y resolución de la máxima autoridad por los que se concedieran prórrogas
a los plazos contractuales, en los casos permitidos por la normativa vigente o por el contrato.
Art. 15.- Adquisición de bienes inmuebles.- En los procedimientos de adquisición de bienes
inmuebles se publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, lo
siguiente:
1. Aprobación emitida por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, de
ser aplicable;
2. Resolución de declaratoria de utilidad pública o de interés social de propiedad privada en la cual
se individualice el bien o bienes requeridos y los fines a los cuales se destinará;
3. Documento emitido por la autoridad competente que certifique el avalúo del bien inmueble por
adquirir;
4. Demanda de expropiación y su sentencia, si no hubiere existido un acuerdo directo entre la entidad
y el propietario del inmueble; y,
5. Escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad.
Art. 16.- Arrendamiento de bienes inmuebles.- En los procedimientos de arrendamiento de bienes
inmuebles se publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, lo
siguiente:
1. Pliego en el que consten las condiciones mínimas del inmueble, con la indicación de la ubicación
y características del bien;
2. La publicación de la convocatoria o las invitaciones efectuadas por la entidad contratante realizadas
a través de la prensa local o nacional;
3. (Sustituido por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-0103, R.O. 126-2S, 22-I-2020).- Para el
caso de las entidades contratantes previstas en el artículo 2, numerales 1 y 2, del Decreto Ejecutivo
Nro. 503, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 335, de 26 de septiembre de 2018; la
respectiva autorización emitida por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -
INMOBILIAR, tanto para el inicio del procedimiento de arrendamiento, como para la prórroga y/o
renovación de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles;
4. El contrato de arrendamiento.
Art. 17.- Régimen Especial.- Para los procedimientos de contratación pública bajo la modalidad de
Régimen Especial, la entidad contratante deberá publicar en el Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública, además de lo que fuere aplicable de los artículos precedentes, la
siguiente información:
1. Resolución emitida por la entidad contratante con la explicación de los motivos por los que se
acoge a dicho procedimiento;
2. Acta de audiencia realizada con el proveedor invitado, en los casos que aplique; y,
3. Cualquier otro documento relacionado con la contratación bajo este Régimen de los señalados en
los artículos 9 y 10 de la presente Codificación.
En las contrataciones de giro específico del negocio, las entidades contratantes deberán publicar en
el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, los documentos que fueren
aplicables de aquellos establecidos en la Sección I del presente Capítulo, incluyendo la resolución
emitida por la entidad contratante en la que se detallen las contrataciones sometidas al giro específico
del negocio, previa autorización del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Art. 18.- Ínfima Cuantía y Emergencia.- Para las contrataciones de Ínfima Cuantía y en situaciones
de emergencia se publicarán en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública,
los documentos señalados en las disposiciones atinentes a los mencionados procedimientos.
Art. 19.- Observaciones a los procedimientos.- Si en la labor de verificación y monitoreo de los
procedimientos de contratación se debieren realizar requerimientos, observaciones o solicitar
informes, éstos podrán ser notificados a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública, dentro del procedimiento correspondiente.
Sección III
PUBLICACIÓN DE LOS CONTRATOS
Art. 20.- Término para publicación y registro de los contratos.- Los contratos de ejecución de
obras, arrendamiento y adquisición de bienes, prestación de servicios, incluidos los de consultoría,
inclusive los de Régimen Especial, que se celebren al amparo de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, deberán ser registrados y publicados en
el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, en el término de cinco (5) días
posteriores a su suscripción; salvo manifiesta imposibilidad debidamente justificada, para lo cual las
entidades contratantes utilizarán la herramienta informática de seguimiento de ejecución contractual.
Sección IV
Publicación de documentos que generan afectación presupuestaria
(Agregada por el por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-108, R.O. 298, 28-IX-2020).
Art. 20.1.- Todas las entidades sujetas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, deberán publicar en el portal institucional del SERCOP, la información de convenios de pago
y cualquier instrumento jurídico que genere afectación presupuestaria, provenientes de la aplicación
del numeral 2 del artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
Información que será publicada en el portal institucional del SERCOP, con toda la documentación de
respaldo, que justifique la aplicación de dichas figuras jurídicas, mismas que deberán ser reportadas
por las entidades contratantes, en el término máximo de 10 días de suscrito el convenio de pago o los
instrumentos provenientes de la aplicación del numeral 2 del artículo 117 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas.
Capítulo IV
DEL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES - RUP, REGISTRO DE ENTIDADES
CONTRATANTES, PARTICIPACIÓN DE CONSORCIOS Y ASOCIACIONES Y
REGISTRO DE INCUMPLIMIENTOS
Sección I
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES
-RUP POR VÍA ELECTRÓNICA
Art. 21.- Obligatoriedad de Registro.- Las personas naturales y jurídicas, ecuatorianas y extranjeras
que pretendan participar individualmente, en asociación o en consorcio, en los procedimientos de
contratación regulados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, deberán
registrarse y habilitarse en el Registro Único de Proveedores
-RUP, como proveedores mediante el procedimiento simplificado por vía electrónica, quienes
quedarán sujetos a la vigilancia y control del Servicio Nacional de Contratación Pública.
El Servicio Nacional de Contratación Pública incorporará en la base de datos del Sistema Oficial de
Contratación del Estado la información registrada de los proveedores, la cual servirá para realizar el
control posterior.
No se habilitará como proveedores a quienes mantengan deudas y se encuentren en mora con el

Estado, mientras no cumplan con las obligaciones vencidas. Esta condición será causal de
deshabilitación en el Registro Único de Proveedores -RUP para los proveedores que se han registrado
previamente.
Art. 22.- Sujetos del Registro Único de Proveedores – RUP.- Sujetos que intervienen en el
procedimiento simplificado de Registro Único de Proveedores -RUP por vía electrónica:
1. Usuario solicitante.- Se considera a las personas naturales o jurídicas, ecuatorianas o extranjeras,

interesadas en habilitarse como proveedores del Estado. Será su responsabilidad el ingresar en el
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública la información veraz y necesaria
para que se genere, procese y concluya dicho procedimiento.
2. Servicio Nacional de Contratación Pública.- Organismo público rector y regulador de la

contratación pública que pondrá a disposición de los usuarios su Portal Institucional para generar el
registro del usuario solicitante como proveedor, así como las necesarias actualizaciones conforme al
marco legal y normativo vigente.
Art. 23.- Clave de acceso.- El Servicio Nacional de Contratación Pública facilitará en su Portal
Institucional una opción mediante la cual los usuarios que se registren generarán una clave personal
de acceso, a fin de ingresar a la herramienta informática y realizar el procedimiento simplificado y
actualización del Registro Único de Proveedores -RUP por vía electrónica.
Art. 24.- Alcance.- El procedimiento simplificado de registro por vía electrónica inicia con el ingreso
de la información requerida en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública
por parte del usuario.
Para ingresar y registrar la información que contiene los requisitos exigidos por el Servicio Nacional
de Contratación Pública, los proveedores del Estado deberán digitalizar dicha información y cargarla
como anexos en los campos habilitados para el Registro Único de Proveedores -RUP a través de vía
electrónica en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Para el procedimiento de registro y actualización de información en el Registro Único de Proveedores

-RUP, el proveedor deberá contar con la documentación en formato digital en función de su naturaleza
jurídica y seguirá las instrucciones constantes en el manual “Registro Único de Proveedores a través
de vía electrónica” publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
El Servicio Nacional de Contratación Pública registrará y actualizará la información que

correspondiere de los proveedores del Estado en el Registro Único de Proveedores -RUP, utilizando
la interoperabilidad de datos existente entre los organismos y las instituciones del sector público; en
tal virtud, las entidades contratantes no deberán requerir a los proveedores del Estado la presentación
física de la información que se encuentre disponible en las fichas digitales que el Servicio Nacional
de Contratación Pública mantendrá por cada oferente.
La contratación con un proveedor no habilitado en el Registro Único de proveedores -RUP o con un

oferente que haya sido incluido en el Registro de Incumplimientos conlleva la responsabilidad de la
máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado en los términos previstos en la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública.
El Servicio Nacional de Contratación Pública, a través de su Portal Institucional, solo requerirá a los
usuarios aquella información que no obtenga por vía de la interoperabilidad de datos con los
organismos e instituciones del sector público y que considere necesaria para el cumplimiento de
cualquier exigencia establecida en el ordenamiento jurídico.
Art. 24.1.- Del certificado de firma Electrónica.- (Agregado por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-
2020-106, R.O. E.E. 832, 29-VII-2020; reformado por el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112,
R.O. 388-S, 09-II-2021; y por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2021-0116, R.O. 504-5S, 28-VII-
2021).- Para la presentación y suscripción de determinados documentos en las distintas fases de la
contratación, los proveedores del Estado deberán poseer certificado vigente de firma electrónica
expedido por una de las Entidades de Certificación de Información y Servicios Relacionados,
autorizada y acreditada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
El certificado de firma electrónica deberá ser individual y estar vinculado exclusivamente a su titular.
Para el caso de personas jurídicas, estará obligado a poseer el certificado de firma electrónica, quien
ejerza la representación legal o quién esté facultado legalmente para actuar en dicha calidad. El
certificado de firma electrónica de estos representantes legales se obtendrá conforme lo determine
cada Entidad de Certificación.
En general, el uso del certificado de firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los
mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en
documentos escritos, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Comercio Electrónico,
Firmas y Mensajes de Datos. En tal virtud, el titular del certificado de firma electrónica responderá
por las obligaciones derivadas de su uso, así como de la vigencia de la misma.
Es responsabilidad del proveedor registrado en el RUP, mantener vigente su certificado de firma

electrónica.
Las ofertas presentadas, dependiendo del procedimiento de contratación pública y conforme con las
disposiciones y directrices que emita este Servicio Nacional, serán válidas únicamente si tienen una
firma electrónica. El sistema oficial de suscripción y validación de documentos firmados
electrónicamente será el sistema FIRMA EC, provisto por el Ministerio de Telecomunicaciones y de
la Sociedad de la Información, conforme a las directrices que este emita por acuerdo ministerial.
Para los casos de las ofertas, bastará con la firma electrónica en los formularios que requiere su
suscripción en concordancia con el Módulo Facilitador de Contratación – MFC y el modelo de pliegos
en caso de requerir el formulario como anexo.
En los casos de los anexos o documentación de respaldo que se adjunte a la oferta, deberá ser
digitalizado y bastará con la firma electrónica por el oferente en el último documento que sea parte
del archivo digital, se aplicará también para los casos que hayan sido suscritos o emitidos por un
tercero con firma manuscrita, Esta firma implicará la declaración de que todos los documentos
presentados son auténticos, exactos y veraces, y que el oferente se hace responsable de los mismos
dentro de los controles posteriores que se pueda realizar.
Art. 24.2.- De las obras, bienes y/o servicios ofertados.- (Agregado por el Art. 3 de la Res. RE-
SERCOP-2020-106, R.O. E.E. 832, 29-VII-2020; y, sustituido por el Art. 5 de la Res. RE-SERCOP-
2021-0112, R.O. 388-S, 09-II-2021).- Las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras,
interesadas en habilitarse como proveedores del Estado, al momento de inscribirse en el Registro
Único de Proveedores - RUP, deberán seleccionar únicamente las obras, bienes y/o servicios cuyos
códigos, dentro del Clasificador Central de Productos -CPC, guarden relación directa con su actividad
económica, principal o adicional, registrada en el Registro Único de Contribuyentes - RUC conforme
a la regulación del Servicio Nacional de Rentas Internas SRI.
Para la habilitación en el RUP de consorcios o promesas de consorcio, cada uno de los miembros
deberá cumplir con esta disposición.
En los casos de actualización o inclusión de códigos CPC, el trámite respectivo deberá realizarse de
forma oportuna, cumpliendo con las disposiciones y directrices que emita este Servicio Nacional. El
SERCOP podrá eliminar y/o modificar los códigos CPCs que no se encuentren alineados a las
actividades económicas registradas por el proveedor en el RUC.
La verificación y control de lo previsto en este artículo le corresponde exclusivamente al SERCOP,

por lo que, la entidad contratante no podrá requerir en los pliegos o descalificar una oferta porque el
proveedor no cuenta en su RUP con un código CPC específico.
En el caso de personas jurídicas extranjeras no domiciliadas en el Ecuador, para proceder con su
registro en el RUP, deberán justificar documentadamente su actividad comercial. Si los documentos
que acrediten la actividad comercial de esta clase de personas jurídicas se encontraren en un idioma
distinto al castellano, deberán estar debidamente traducidos al idioma oficial de Ecuador.
Art. 25.- Proveedor habilitado.- Una vez ingresada la información para el procedimiento
simplificado de Registro Único de Proveedores -RUP por vía electrónica, el Servicio Nacional de
Contratación Pública revisará la información recibida y habilitará al proveedor en el Registro Único
de Proveedores -RUP, sin perjuicio del control ex post que pudiera efectuar.
Art. 26.- Responsabilidad de los proveedores.- El proveedor habilitado en el Registro Único de
Proveedores -RUP que accede al Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública,
se someterá de manera expresa y sin reservas al contenido del Acuerdo de Responsabilidad y de los
Términos de Uso y Condiciones de Privacidad, una vez que los acepte en el sistema utilizando la
clave personal proporcionada por el Servicio Nacional de Contratación Pública. Por lo tanto, el
usuario es responsable de la veracidad y exactitud de la información y documentación digitalizada
(formularios u otros anexos) que hubiere ingresado o ingrese al Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública, por lo que en cualquier momento el Servicio Nacional de
Contratación Pública podrá realizar las consultas y verificaciones que estimare necesarias, pudiendo
solicitar aclaraciones o datos adicionales sobre la misma.
En caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública determinare administrativamente que

algún oferente o contratista hubiere alterado, simulado o faltado a la verdad en relación a la
información o documentación registrada en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública, será causal para suspenderlo o inhabilitarlo del Registro Único de Proveedores
-RUP, sin perjuicio de que la entidad contratante lo descalifique del procedimiento de contratación
en el que pudiera estar participando, o sea declarado adjudicatario fallido o contratista incumplido,
según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que
hubiera lugar.
Art. 27.- De los formularios.- Para efectos de aplicar el procedimiento simplificado de Registro
Único de Proveedores -RUP por vía electrónica y su respectiva actualización, se deberá utilizar los
formularios electrónicos o plantillas digitales que consten habilitados en el Portal Institucional del
Art. 28.- Obligatoriedad de actualización de información.- Cualquier cambio o modificación de la
información proporcionada por los proveedores al momento del registro, deberá ser actualizada en el
término máximo de diez (10) días contados a partir de la fecha en que se produjo el cambio o
modificación.
Art. 29.- Control y vigilancia posterior.- Cuando por cualquier medio, el Servicio Nacional de
Contratación Pública verifique que la información constante en el Registro Único de Proveedores -
RUP, respecto de un proveedor difiera de la real, éste será notificado a fin de que la actualice, sin
perjuicio de la sanción de suspensión prevista en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Art. 30.- Actualización de datos.- Los proveedores del Estado podrán actualizar sus datos en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, por lo que, una vez que se haya cumplido
con esta obligación serán habilitados en el Registro Único de Proveedores -RUP.
El Servicio Nacional de Contratación Pública contará con una ficha digital de cada uno de los
proveedores del Estado ecuatoriano, a la cual las entidades contratantes deberán acceder para obtener
la información necesaria en los procedimientos de contratación pública, quedando expresamente
prohibido a las entidades contratantes requerir o solicitar a los proveedores que en su oferta
incorporen de forma impresa, documentación o información existente en el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratación Pública o aquella referida a su identificación.
Sección II
ASOCIACIONES, CONSORCIOS O COMPROMISOS DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO
Art. 31.- Derecho de asociación.- Las personas naturales y las personas jurídicas legalmente
constituidas y que constaren habilitadas en el Registro Único de Proveedores - RUP, como
proveedores, tienen derecho a presentar ofertas en forma asociada, en cualquiera de los
procedimientos de contratación previstos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
La participación en una asociación o un consorcio, no reviste respecto de cada uno de los proveedores
partícipes la pérdida de su personería jurídica, pues la asociación o consorcio no constituye una
persona jurídica diferente. En consecuencia, al adjudicarse un contrato a asociaciones o consorcios,
cada uno de los proveedores partícipes será responsable en forma solidaria e indivisible por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y el contrato.
Art. 32.- Quiénes pueden conformar la asociación o consorcio.- (Reformado por el Art. 1 de la
Res. RE-SERCOP-2017-0000084, R.O. 223, 17-IV-2018); (Reformado por el Art. 4 de la Res. RE-
SERCOP-2020-106, R.O. E.E. 832, 29-VII-2020).- Los compromisos de asociación o consorcio, las
asociaciones y consorcios estarán conformados por proveedores habilitados en el Registro Único de
Proveedores -RUP.
Los compromisos de asociación o consorcio, o las asociaciones y consorcios constituidos, que estén
conformados por una persona jurídica perteneciente al sector público o, una entidad cuyo capital
suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público y,
una persona natural o jurídica del sector privado deberán participar en igualdad de condiciones con
los demás proveedores interesados, sin que para el efecto, puedan acogerse a lo previsto en el número
8 del articulo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: sin considerar el
porcentaje de participación de los integrantes de la asociación o consorcio.
Para los procedimientos de consultoría, de conformidad con los artículos 41 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública y 32 de su Reglamento General, las asociaciones,
consorcios o compromisos de asociación o consorcio se conformarán entre consultores de igual
naturaleza, así:
1. Entre personas naturales facultadas para ejercer la consultoría, denominadas consultores

individuales;
2. Entre personas jurídicas constituidas de conformidad con la Ley de Compañías, denominadas
firmas consultoras; o,
3. Entre universidades y escuelas politécnicas, así como fundaciones y corporaciones, de conformidad
con las disposiciones legales y estatutarias que normen su existencia legal, siempre que tengan
relación con temas de investigación o asesorías especializadas puntuales, denominadas organismos
de consultoría.
Art. 33.- Reglas de consorcio.- Para la calificación de ofertas presentadas por los compromisos de
asociación o consorcio y/o las asociaciones o consorcios constituidos, se seguirán las siguientes
reglas:
1. Patrimonio.- Se considerará la suma de los patrimonios de los partícipes;

2. Existencia legal.- Todos los partícipes deben cumplir el período de existencia legal requerido;
3. Tamaño.- Las preferencias por tamaño se asignarán valorando al partícipe de mayor tamaño; y,
4. Localidad.- Todos los partícipes deben cumplir el parámetro de localidad.
En el caso de consultoría se observará lo previsto en el segundo inciso del artículo 26, artículo 37 y
el numeral 6 del artículo 41 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Para el caso de procedimientos de selección de proveedores para la suscripción de Convenios Marco

y catalogación de bienes y servicios, el Servicio Nacional de Contratación Pública implementara en
el pliego las reglas de consorcio o asociación.
Art. 34.- Evaluación de las ofertas.- (Sustituido por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000081,
06-X-2017, www.compraspublicas.gob.ec; y, por el Art. 1 de la Res. R.E.- SERCOP-2017-0000081,
R.O. E.E. 245, 29-I-2018).- Las entidades contratantes al evaluar las ofertas presentadas como
consorcios o asociaciones o compromisos de asociación o consorcio, respecto de la experiencia
deberán evaluarlas por la suma de las experiencias de los partícipes.
Art. 35.- Requisitos del compromiso de asociación o consorcio.- El compromiso de asociación o
consorcio deberá contener al menos los siguientes requisitos, para lo cual se deberá presentar el
documento privado debidamente suscrito por sus partícipes:
1. Identificación de los partícipes, incluido domicilio y lugar para recibir las notificaciones, con la
verificación de requisitos de capacidad y representación de las partes;
2. Designación del representante o representantes, con poder o representación suficiente para poder
actuar durante la fase precontractual, a quien o quienes se les denominará procurador/es común/es;
3. Detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros, sea en monetario o en especie, así
como en aportes intangibles, de así acordarse;
4. Determinación de los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución
contractual, de resultar adjudicado;
5. Porcentaje de la participación de cada uno de los asociados o consorciados;
6. Identificación precisa del código del procedimiento de contratación en el que participará el
compromiso;
7. Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento
de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento
precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión;
8. La obligación de constituir la asociación o consorcio, dentro de los plazos establecidos en la
normativa vigente o en el pliego correspondiente; y,
9. Plazo del compromiso de asociación y plazo del acuerdo en caso de resultar adjudicatario, el que
deberá cubrir la totalidad del plazo precontractual hasta antes de suscribir el contrato de asociación o
consorcio respectivo, y noventa días adicionales.
Corresponde a las entidades contratantes verificar el cumplimiento de estos requisitos.

Art. 36.- Formalización del compromiso de asociación o consorcio en el Registro Único de
Proveedores -RUP.- En el caso de resultar adjudicado en un procedimiento de contratación, dentro
de un término no mayor a treinta (30) días desde la notificación de adjudicación, los partícipes
formalizarán el contrato de asociación o consorcio en instrumento público.
Art. 37.- Requisitos para la formalización del compromiso de Asociación o Consorcio en el
Registro Único de Proveedores.- En el caso de resultar adjudicado en un proceso de contratación,
dentro de un término no mayor a 30 días desde la notificación de adjudicación, quien represente al
compromiso deberá presentar las siguiente documentación:
1. Formulario de registro en el Registro Único de Proveedores - RUP, impreso del Portal Institucional
del Servicio Nacional de Contratación Pública y firmado por el Procurador Común;
2. Acuerdo de responsabilidad impreso en el Portal Institucional, firmado por el Procurador Común;
3. Copia del Registro Único de Contribuyentes – RUC de la asociación o consorcio;
4. El contrato de asociación o consorcio, el cual deberá suscribirse en instrumento público, en todos
los casos, que deberá contener al menos los siguientes requisitos:
4. 1. Identificación de los partícipes, incluido domicilio y lugar para recibir las notificaciones, con la
verificación de requisitos de capacidad y representación de las partes;
4.2. Designación del o los representantes, con poder suficiente conferido en los términos del Código
Civil con capacidad para representar a la asociación o consorcio, bien sea en la fase precontractual o
en la fase contractual, según sea el caso;
4.3. Detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros, sea en monetario o en especies, así
como en aportes intangibles, de así acordarse;
4.4. Determinación de los compromisos y obligaciones que asume cada parte en la fase de ejecución
contractual;
4.5. Porcentaje de la participación de cada uno de los asociados;
4.6. Identificación precisa del procedimiento en el cual participó en forma asociada;
4.7. Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento
de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento contractual,
con renuncia a los beneficios de orden y excusión, independientemente de si se disuelve o no la
asociación o consorcio;
4.8. (Sustituido por el Art. 2 de la Res. R.E.- SERCOP-2017-0000081, R.O. E.E. 245, 29-I-2018).-
La obligación de no disolver o dar por terminada la asociación o consorcio por voluntad de los
partícipes, y de no cambiar la conformación de sus partícipes hasta que no finalice la etapa
contractual, salvo que exista autorización expresa de la entidad contratante, para lo cual deberá
analizar, si quien pretende sustituir a uno de los integrantes o partícipes de un consorcio o asociación
cumple con los requisitos legales. Técnicos y económicos previstos en el pliego, y que se observaron
para la adjudicación del contrato.
4.9. El objeto social, que será exclusivo para ejecutar el contrato en el cual resultó adjudicado; y,
4.10. Plazo de duración, que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual, más noventa días
adicionales contados desde la terminación de la relación contractual, a menos que la entidad
contratante haya definido un plazo mayor en los pliegos.
Art. 38.- Habilitación de la asociación o consorcio en el Registro Único de Proveedores-RUP.-
Las asociaciones o consorcios ya constituidos deberán adjuntar de manera digital en el Sistema
Oficial de Contratación del Estado al momento de registrase en el Registro Único de Proveedores -
RUP, la escritura pública del contrato de asociación o conformación de consorcio detallado en el
artículo precedente de esta Codificación.
Sección III
REGISTRO DE ENTIDADES CONTRATANTES
Art. 39.- Requisitos para entidades contratantes públicas y de Derecho Privado.- Las entidades
contratantes deberán estar inscritas y habilitadas en el Portal Institucional, para lo cual deberán
registrar en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública la documentación
que sustente su creación y el nombramiento de la máxima autoridad.
Para el registro y/o actualización de las entidades contratantes en el Sistema Oficial de Contratación
del Estado -SOCE, se cumplirán las disposiciones e instrucciones constantes en el manual “Registro
de Entidades Contratantes vía electrónica” publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratación Pública.
Sección IV
REGISTRO DE INCUMPLIMIENTOS
Art. 40.- Responsabilidad de la entidad contratante.- El Registro de Incumplimientos, integrado
por adjudicatarios fallidos, contratistas incumplidos y por compañías o empresas de seguros, bancos
e instituciones financieras incumplidas, será parte integrante del Registro Único de Proveedores -
RUP. En consecuencia, las entidades contratantes enumeradas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública no exigirán certificado alguno relacionado con contratistas
incumplidos, adjudicatarios fallidos o similares. El Servicio Nacional de Contratación Pública, una
vez notificado de la declaratoria de contratista incumplido o adjudicatario fallido, de manera
automática impedirá la participación de dichos proveedores en las etapas del procedimiento de
contratación pública, no obstante previo a la adjudicación del contrato y suscripción del mismo, la
entidad contratante deberá verificar de manera obligatoria que el proveedor no conste en el Registro
de Incumplimientos.
Art. 41.- Información de proveedores inhabilitados para contratar con el Estado.- Las
instituciones públicas que no interoperen sus registros de información con el Servicio Nacional de
Contratación Pública, deberán remitir la información de los proveedores morosos del Estado a fin de
que sean inhabilitados del Registro Único de Proveedores - RUP.
Art. 42.- Procedimiento excepcional para emisión de certificados de contratistas incumplidos,
adjudicatarios fallidos u otros incumplimientos.- Solo para fines distintos a la contratación pública,
debidamente sustentados por el solicitante, y siempre que la información requerida no esté disponible
a través del Portal Institucional, el Servicio Nacional de Contratación Pública emitirá certificados que
acrediten que una persona natural o jurídica no se encuentre inscrita en el Registro de
Incumplimientos.
Art. 43.- De la inclusión en el Registro de Incumplimientos de contratistas incumplidos y
adjudicatarios fallidos.- (Sustituido por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2017-077, 12-V-2017).-
El Servicio Nacional de Contratación Pública, en cumplimiento al numeral 1 del articulo 19 y del
articulo 98 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, será el encargado de la
actualización del Registro de Incumplimientos conforme a la información y documentación remitida
por la entidad contratante.
43.1.- Solicitud por la entidad contratante para la inclusión en el Registro de Incumplimientos
de contratistas incumplidos y adjudicatarios fallidos.- (Agregado por el Art. 1 de la Res. RE-
SERCOP-2017-077, 12-V-2017).- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, bajo
su responsabilidad, y en cumplimiento a los artículos 19 numeral 1; y, 98 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, remitirá al Servicio Nacional de Contratación Pública, en
el término máximo de setenta y dos (72) horas contados a partir de la fecha de notificación al
proveedor del acto administrativo o resolución mediante el cual se lo declaró como adjudicatario
fallido o contratista incumplido, a fin de que se proceda con la inclusión correspondiente en el
Registro de Incumplimientos; la siguiente información:
1. Solicitud expresa de inclusión en el Registro de Incumplimientos al proveedor declarado como

adjudicatario fallido o contratista incumplido, con los siguientes datos, según corresponda:
a. Nombres completos de la persona natural; o razón social de la persona jurídica o denominación de
la asociación o consorcio, que la entidad declaró adjudicatario fallido o contratista incumplido;
b. Número de Registro Único de Contribuyentes;
c. Nombres completos y número de cedida del representante legal de la persona jurídica proveedora
o del procurador común en caso de compromiso de asociación o consorcio; o, asociación o consorcio
constituido; así como de sus participes;
d. Código del procedimiento precontractual publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratación Pública por el cual se le ha declarado adjudicatario fallido o contratista incumplido;
2. Resolución o acto administrativo mediante el cual se declaró adjudicatario fallido o contratista

incumplido.
La resolución antes mencionada debe estar debidamente motivada e identificar de manera clara y
expresa el incumplimiento incurrido por parte del proveedor, por el cual se declaró adjudicatario
fallido o la terminación unilateral y anticipada del contrato con la declaración de contratista
incumplido.
3. Constancia de la notificación de la resolución de declaratoria de adjudicatario fallido o contratista

incumplido.
La entidad contratante comunicará por escrito al proveedor la resolución de declaratoria de

adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, y publicará en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública dicha notificación con la resolución
respectiva.
4. En caso que el procedimiento de contratación se haya realizado con anterioridad a la expedición

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la entidad contratante
adicionalmente enviará copia del respectivo contrato.
5. Otra información que la entidad contratante considere pertinente.

43.2.- Procedimiento para la inclusión en el Registro de Incumplimientos.- (Sustituido por el Art.
1 de la Res. RE-SERCOP-2017-077, 12-V-2017).- Para la inclusión de un proveedor como
adjudicatario fallido o contratista incumplido en el Registro de Incumplimientos administrado por el
Servicio Nacional de Contratación Pública, el procedimiento será el siguiente:
1. Inclusión inmediata.- Si el contenido de la información y la documentación proporcionada para

la inclusión de adjudicatario fallido o contratista incumplido, enviado por la entidad contratante es
procedente y se encuentra completa, el Servicio Nacional de Contratación Pública, en el término
máximo de setenta y dos (72) horas, realizará la actualización correspondiente del Registro de
Incumplimientos, inhabilitando al proveedor para participar en los procedimientos de contratación
pública, de conformidad a los tiempos de sanción previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, es decir, tres (3) años para adjudicatario fallido y cinco
(5) para contratista incumplido.
2. Inclusión y aclaración de información.- Si el contenido de la información y la documentación

proporcionada para la inclusión de adjudicatario fallido o contratista incumplido en el Registro de
Incumplimientos, enviado por la entidad contratante se encuentra incompleta, el Servicio Nacional
de Contratación Pública solicitará a dicha entidad para que en el término máximo de setenta y dos
(72) horas complete o aclare la información o documentación requerida. Sin perjuicio de lo
mencionado, si en dicha solicitud inicial se adjunta la Resolución de Terminación Unilateral con la
declaración de contratista incumplido o la declaratoria de Adjudicatario Fallido, debidamente
motivada y con la identificación completa del proveedor a declarar como contratista incumplido o
adjudicatario fallido, y la respectiva notificación al proveedor, el Servicio Nacional de Contratación
Pública, en el mismo término de setenta y dos (72) horas procederá con la inclusión respectiva del
proveedor en el Registro de Incumplimientos, sin perjuicio de la obligatoriedad que tiene la entidad
contratante de remitir la información solicitada.
3. Solicitud improcedente.- Si el contenido de la información y documentación proporcionada para

la inclusión de un proveedor como adjudicatario fallido o contratista incumplido, enviado por la
entidad contratante se identifica el incumplimiento de los requisitos e información detallados en el
artículo 43.1 de la presente Codificación, es decir, que la información remitida no permita realizar la
inclusión del proveedor en el Registro de Incumplimientos, el Servicio Nacional de Contratación
Pública, se abstendrá de realizar dicha inclusión y solicitará a la entidad contratante que en el término
máximo de setenta y dos (72) horas complete o aclare la información y documentación del mismo, a
fin de proceder con la inclusión respectiva.
En caso de que se identifique el incumplimiento por parte de la entidad contratante de la solicitud

emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para que complete o aclare la información
en el término señalado, el Servicio Nacional de Contratación Pública informará de dicho
incumplimiento a la Contraloría General del Estado para el control respectivo.
Si la declaratoria de terminación unilateral o de adjudicatario fallido fuera respecto a una asociación

o consorcio, se inhabilitará a su procurador común, a todos los asociados o participes y sus
representantes legales, de ser el caso. En consecuencia, la entidad contratante incluirá en el acto
administrativo con el cual declare adjudicatario fallido o contratista incumplido, la información de
cada uno de los integrantes de la asociación o consorcio.
Es de responsabilidad exclusiva de las entidades contratantes declarar a un adjudicatario como fallido

o a un contratista como incumplido, dentro de lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública y su Reglamento General. Con la información que remita la entidad al
Servicio Nacional de Contratación Pública se incluirá al proveedor en el Registro de
Incumplimientos, afín que desde la fecha en que se registre el incumplimiento corran los tiempos de
sanción dispuestos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sin que para el
efecto el Servicio Nacional de Contratación Pública califique la legalidad del acto administrativo.
En los casos en que la entidad contratante notificare la declaratoria de adjudicatario fallido o

contratista incumplido al Servicio Nacional de Contratación Pública fuera del término previsto en el
presente artículo, el Servicio Nacional de Contratación Pública procederá a comunicar dicho retraso
a los organismos de control correspondientes, sin perjuicio de la inclusión respectiva, de ser
procedente.
Art. 44.- Circunstancias bajo las cuales procede la rehabilitación.- El proveedor sancionado como
contratista incumplido o adjudicatario fallido, será suspendido del Registro Único de Proveedores -
RUP y permanecerá en esa condición hasta que medie cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. Que la entidad que lo declaró como adjudicatario fallido o contratista incumplido solicite el
levantamiento de la suspensión, por haberse superado las causas que motivaron la respectiva
resolución sancionatoria, sin que la ejecución de garantías o el cobro de indemnizaciones puedan
considerarse como medidas que superen el incumplimiento producido. El Servicio Nacional de
Contratación Pública verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley, para que
proceda el levantamiento de la suspensión y podrá objetar de manera fundamentada tal solicitud;
2. Que la entidad contratante, mediante resolución debidamente motivada revoque el acto
administrativo por el cual lo declaró como adjudicatario fallido o contratista incumplido. El Servicio
Nacional de Contratación Pública verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en la
Ley, para que proceda el levantamiento de la suspensión y podrá objetar de manera fundamentada tal
solicitud;
3. Que exista sentencia ejecutoriada, resolución de órgano judicial competente, acta de acuerdo de
mediación, laudo arbitral, que deje sin efecto el acto administrativo que originó la inclusión en el
Registro de Incumplimientos; y,
4. Que hayan transcurrido tres (3) años desde la fecha de registro del adjudicatario fallido, o cinco (5)
años desde la fecha de registro del contratista incumplido, casos en los cuales la rehabilitación será
automática.
En caso de que la información enviada por la entidad se encuentre incompleta el Servicio Nacional
de Contratación Pública podrá solicitar se complete o aclare la misma.
Para el caso del numeral 1, la entidad contratante solicitará al Servicio Nacional de Contratación
Pública la rehabilitación del proveedor, en el término de diez (10) días de emitido el acto
administrativo respectivo, acompañando la resolución motivada de la máxima autoridad o su
delegado, en donde se establezcan que se han superado las causas que motivaron la sanción y en la
que conste la siguiente información:
1. Número de Registro Único de Contribuyentes;

2. Nombres completos de la persona natural y número de cédula; y,
3. Denominación de la persona jurídica con indicación de los nombres completos y número de cédula
del representante legal, procurador común en caso de compromiso de asociación o consorcio
constituido, así como de sus partícipes.
Sección V
INCLUSIÓN EN EL REGISTRO DE INCUMPLIMIENTOS DE LAS COMPAÑÍAS O
EMPRESAS DE SEGUROS, BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
Art. 45.- Procedimiento.- Este procedimiento se utilizará para la inclusión en el Registro de
Incumplimientos de las compañías o empresas de seguros, bancos e instituciones financieras que
operan legalmente en el Ecuador y que estén incursas en lo previsto en el inciso final del artículo 73
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Toda empresa de seguros, bancos e instituciones financieras que, transcurrido el término de diez (10)
días, contado desde la fecha del correspondiente requerimiento escrito emanado del asegurado o del
beneficiario, no haya procedido con el pago del valor afianzado con una póliza de seguros de fiel
cumplimiento del contrato o de buen uso del anticipo, dentro del ámbito de la contratación pública,
será incluida en el Registro de Incumplimientos administrado por el Servicio Nacional de
Art. 46.- Resolución motivada.- La máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado,
resolverá motivadamente el incumplimiento en el que ha incurrido una compañía o empresa de
seguros, banco o entidad financiera, y remitirá al Servicio Nacional de Contratación Pública en el
término de diez (10) días contado a partir de la fecha de expedición de aquella resolución motivada,
la siguiente información:
1. Copia certificada de la resolución o acto decisorio que declare el incumplimiento de la compañía
o empresa de seguros, banco o institución financiera;
2. Número del Registro Único de Contribuyentes de la empresa de seguros, banco o institución
financiera cuyo incumplimiento ha sido declarado;
3. Nombres completos y número de cédula de ciudadanía del representante legal de la compañía de
seguros, banco o institución financiera;
4. Código del procedimiento de contratación respecto del cual se ha presentado el incumplimiento;
5. Resolución o acto decisorio, por el que se haya declarado la terminación unilateral del contrato; y,
6. Copia de la póliza o pólizas respecto de las cuales se ha dado el incumplimiento.
Con la información que emita la entidad contratante al Servicio Nacional de Contratación Pública se
incluirá a la compañía o empresa de seguros, banco o institución financiera en el Registro de
Incumplimientos, sin perjuicio de lo expuesto, en caso de que la información enviada por la entidad
no sea suficiente, el Servicio Nacional de Contratación Pública podrá solicitar se complete o aclare
la misma.
Art. 47.- Efectos de la inclusión en el Registro de Incumplimientos.- En caso de incumplimiento,
el banco, la institución financiera o la compañía aseguradora, será inhabilitada en el Sistema Nacional
de Contratación Pública, hasta el cumplimiento de su obligación. En caso de reincidencia será
inhabilitada por dos (2) años, tiempo en el cual no podrá emitir nuevas pólizas de seguros a través de
las cuales se pretenda instrumentar una garantía en el ámbito de la contratación pública.
Para el caso de reincidencia de incumplimiento por parte de un banco, institución financiera o

compañía aseguradora, se entenderá como tal al incumplimiento que se efectúe en el momento en el
que por causas o instituciones distintas se solicite nuevamente la inclusión en el Registro de
Incumplimientos y dicho banco, institución financiera, o compañía aseguradora ya se encuentre
incluida en dicho Registro por otro incumplimiento a la fecha. Para lo cual se aplicará la sanción
establecida en el párrafo anterior.
Los proveedores y las entidades contratantes están obligados a consultar el Registro de

Incumplimientos a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, a fin
de abstenerse de considerar a los bancos, las instituciones financieras y las empresas de seguros
incluidas en tal Registro.
Art. 48.- Rehabilitación del incumplimiento.- La compañía o empresa de seguros, banco o
institución financiera declarada como incumplida, podrá rehabilitarse y en esa medida ser excluida
del Registro de Incumplimientos, en los siguientes casos:
1. Que la entidad contratante que declaró el incumplimiento solicite que se levante esa condición, por
haberse realizado el pago correspondiente. En caso de reincidencia deberá permanecer inhabilitada
por dos (2) años, conforme establece el inciso final del artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema
2. Que exista sentencia ejecutoriada, resolución de órgano judicial competente, acta de acuerdo de
mediación o laudo arbitral que deje sin efecto el acto administrativo que originó la inclusión en el
Registro de Incumplimientos; y,
3. Que hayan transcurrido dos (2) años desde la fecha de inclusión en el Registro de Incumplimientos,
caso en el cual la rehabilitación será automática.
Para el caso del numeral 1 la entidad contratante remitirá al Servicio Nacional de Contratación
Pública, en el término máximo de diez (10) días contado desde la fecha de pago por parte del banco,
institución financiera o la empresa de seguros, la siguiente información:
a) Razón Social de la compañía de seguros, banco o institución financiera y su número de Registro
Único de Contribuyentes;
b) Nombres completos y número de cédula de ciudadanía del representante legal de la compañía de
seguros, banco o institución financiera; y,
c) Resolución o acto decisorio a través del cual la máxima autoridad de la entidad contratante, o su
delegado, establezcan clara y motivadamente que se han superado las causas que motivaron la
declaratoria del incumplimiento de la empresa de seguros, bancos e instituciones financieras, es decir
el pago correspondiente.
Sección VI
SUSPENSIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES -RUP
Art. 49.- Quienes pueden ser suspendidos en el Registro Único de Proveedores -RUP.- De
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, serán
suspendidos del Registro Único de Proveedores -RUP:
1. El proveedor que haya sido declarado contratista incumplido o adjudicatario fallido por una entidad
contratante, o aquel respecto del cual se ha declarado un incumplimiento previsto en este Capítulo;
2. El proveedor que no actualice la información requerida para su registro por el Servicio Nacional
de Contratación Pública;
3. El consultor que hubiese sido declarado responsable de perjuicios técnicos o económicos en la
ejecución de un contrato, a causa de los estudios elaborados, siempre que esta responsabilidad haya
sido determinada por sentencia ejecutoriada o laudo arbitral;
4. El consultor que hubiere elaborado los estudios definitivos y actualizados, cuando el precio de
implementación de la obra sufriere una variación sustancial respecto del presupuesto previsto,
siempre y cuando el perjuicio hubiere sido establecido por sentencia ejecutoriada o laudo arbitral;
5. Quien ejerzan la representación legal de una persona jurídica o la procuración común del consorcio
o asociación, al momento de la declaratoria y registro como contratista incumplido o adjudicatario
fallido. En caso de que la representación legal la ejerza una persona jurídica el incumplimiento se
hará extensivo hasta llegar a persona natural que ejerce la representación legal de la referida persona
jurídica.
6. Los deudores morosos del Estado o sus instituciones; y,
7. Aquellos proveedores que se encuentren incursos en las infracciones señaladas en el artículo 106
Art. 50.- Efecto de la suspensión.- Quien sea suspendido en el Registro Único de Proveedores -RUP,
no tendrá derecho a recibir invitaciones ni a participar en los procedimientos a los que se refiere la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Art. 51.- Suspensión definitiva.- Si un proveedor, para el trámite de inscripción o habilitación en el
Registro Único de Proveedores -RUP, hubiere presentado información adulterada, siempre que dicha
situación se haya declarado en sentencia ejecutoriada o en los casos que así lo señale la Ley, será
suspendido de manera definitiva, sin posibilidad de rehabilitarse.
Art. 52.- Suspensión de consultores.- Para los casos previstos en los incisos segundo y tercero del
artículo 100 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la entidad contratante
remitirá al Servicio Nacional de Contratación Pública la siguiente información:
1. Número del Registro Único de Contribuyentes;

2. Copia certificada del contrato de consultoría con el que se elaboraron los estudios; y,
3. Copia certificada de la sentencia ejecutoriada o laudo arbitral que declare la responsabilidad del
consultor.
Art. 53.- Suspensión temporal de proveedores.- Con el fin de que todos los proveedores cumplan
con los requisitos y con la categorización pertinente, el Servicio Nacional de Contratación Pública
podrá requerir documentación adicional o justificaciones necesarias por cualquier medio, a todos
aquellos proveedores que se encuentren registrados o habilitados en el Registro Único de Proveedores
-RUP. En caso de que no se entregaren los documentos requeridos o no se confirieran las
justificaciones pertinentes en el término de diez (10) días, el proveedor será suspendido hasta que
cumpla con el requerimiento.
Art. 54.- Control.- El Servicio Nacional de Contratación Pública supervisará los procedimientos de
contratación pública adjudicados a proveedores que han sido registrados como “incumplido o fallido”
durante la brecha de tiempo existente entre la fecha de registro del incumplimiento de un proveedor
y la fecha de notificación del incumplimiento.
Capítulo V
NORMAS PARA LA ATENCIÓN DE ASESORÍA RELACIONADA A LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Art. 55.- Entidades solicitantes.- Las solicitudes de asesoría a ser proporcionada por el Servicio
Nacional de Contratación Pública, serán presentadas por las entidades contratantes.
Art. 56.- Materia de asesoramiento.- Las solicitudes o pedidos de asesoramiento versarán
exclusivamente sobre asuntos que interesen directamente a las entidades solicitantes, relacionados
con la implementación y operación de instrumentos y herramientas del Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratación Pública, los procedimientos de contratación pública para la
adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de
consultoría, previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su
Reglamento General de aplicación y la normativa emitida por el Servicio Nacional de Contratación
Pública.
Art. 57.- Requisitos.- La solicitud o pedido de asesoramiento se formulará por escrito y contendrá
los siguientes requisitos:
1. Oficio dirigido al Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública por la máxima
autoridad de la entidad solicitante o su delegado, al que se adjuntará obligatoriamente el criterio o
pronunciamiento escrito del Procurador, Coordinador, Director o Asesor responsable de la gestión
jurídica institucional, sobre la materia objeto del asesoramiento;
2. El Criterio del Procurador, Coordinador, Director o Asesor responsable de la gestión jurídica
deberá instrumentarse por separado al de la solicitud de asesoramiento, y contendrá la relación clara
y completa de los antecedentes de hecho y de derecho que permitan al Servicio Nacional de
Contratación Pública formar su criterio sobre el caso materia del asesoramiento;
3. Documentación relacionada con el pedido de asesoramiento, sin perjuicio de la facultad del
Servicio Nacional de Contratación Pública de solicitar documentos adicionales a la entidad, en caso
de considerarlo pertinente;
4. La indicación del domicilio para la notificación respectiva; y,
5. Firma de la máxima autoridad de la entidad solicitante o su delegado.
Art. 58.- Archivo.- El Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado,
previo a disponer el archivo de la consulta, solicitará por única vez se complete la misma. En caso
que la solicitud o pedido de asesoramiento no sea presentado conforme a lo previsto en este Capítulo,
se abstendrá de tramitarla y dispondrá su archivo.
Art. 59.- Naturaleza del asesoramiento y término para contestar.- (Reformado por el Art.1 de la
Res. RE-SERCOP-2019-000099, R.O. 516-S, 25-VI-2019). La respuesta que emita el Servicio
Nacional de Contratación Pública sobre el pedido de asesoramiento tendrá el carácter previsto en el
numeral 12 del artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Art. 60.- Asesoramiento a proveedores.- (Reformado por el Art. 6 de la Res. RE-SERCOP-2021-
0112, R.O. 388-S, 09-II-2021).- Los contratistas, proveedores o personas interesadas en participar en
procedimientos de selección previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública recibirán asesoramiento del Servicio Nacional de Contratación Pública por intermedio de la
Dirección de Registro y Atención a Usuarios a través de sus canales de atención.
El asesoramiento brindado por parte del SERCOP, a través de los canales de atención al usuario sea
por vía telefónica o chat en línea, tiene carácter orientativo más no vinculante o interpretativo, por lo
que no podrán ser utilizados como prueba, evidencia o justificación para actuaciones.
Título II
NORMAS RELATIVAS A LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS
PRECONTRACTUALES
Capítulo I
DE LOS PROVEEDORES
Sección I
NORMAS RELACIONADAS CON LA CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES Y CON LA
PROHIBICIÓN DE CEDER LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS
REGIDOS POR LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA
Art. 61.- Solicitud de información.- (Reformado por los Arts. 1 y 2 de la Res. RE-SERCOP-2020-
0110, R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).- Las entidades contratantes deberán requerir obligatoriamente
en los pliegos de cada procedimiento de contratación, la determinación clara de la identidad de los
accionistas, partícipes o socios mayoritarios de cada uno de los oferentes que sean personas jurídicas.
A su vez, cuando el respectivo accionista, partícipe o socio mayoritario de aquella sea una persona
jurídica, se deberá determinar la identidad de sus accionistas, partícipes o socios, y así sucesivamente
hasta transparentar la estructura de propiedad a nivel de personas naturales.
Esta obligación se cumplirá utilizando los modelos de pliegos de uso obligatorio expedidos por el
Servicio Nacional de Contratación Pública. La entidad contratante utilizará la información
proporcionada por cada oferente única y exclusivamente para efectos de calificar al mismo en el
procedimiento de contratación que haya iniciado, con el fin de que se verifique la existencia de las
inhabilidades de contratación generales y especiales que establecen en los artículos 62 y 63 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y los artículos 110 y 111 de su Reglamento
General.
Los representantes legales de las personas jurídicas contratistas o subcontratistas del Estado, así como
el procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios
constituidos, declararán la identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos
públicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los
recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo.
Las cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que consten
como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona jurídica o
consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no estarán sujetas
a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las
personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones
bancarias en el flujo de los recursos públicos.
Sin perjuicio de la normativa secundaria que para el efecto emita la Unidad de Análisis Financiero y
Económico (UAFE), para efectos de la aplicación del presente artículo, se entenderá por beneficiario
final a la o las personas naturales que, través de sociedades u otros mecanismos societarios o
asociativos, ejercen el control efectivo en la toma de decisiones de una persona jurídica o consorcio
determinado; y/o, a la o las personas naturales que, a través de un tercero, realizan o se benefician de
una transacción financiera derivada del flujo de los recursos públicos obtenidos de un contrato sujeto
a la LOSNCP; todo esto, sin perjuicio de poseer, directa o indirectamente, una participación
accionaria o derechos a voto de la persona jurídica contratista.
Las declaraciones referentes a los beneficiarios finales y/o quienes ejercen el control efectivo final de
los movimientos financieros del contratista o subcontratista, se realizarán a efectos de que los
respectivos órganos de control puedan detectar con certeza, de acuerdo con sus atribuciones, el
beneficiario final o real. Esta información tendrá el carácter de pública y será difundida a través de
un portal de información o página web, determinadas para el efecto.
Las disposiciones de este artículo estarán contempladas expresamente en los modelos de pliegos
obligatorios emitidos por el SERCOP, de tal forma que tanto entidades contratantes como
proveedores del Estado se sujeten a su cumplimiento en cada procedimiento de contratación pública.
Al ser información declarada bajo entera responsabilidad del proveedor, en caso de detectarse
inconsistencia entre lo declarado, y el beneficiario final comprobado efectivamente como parte de las
acciones de control gubernamental posteriores al pago, se procederá conforme lo previsto en el
artículo 106 de la LOSNCP, sin perjuicio de las sanciones que les competa aplicar a otras entidades
o autoridades.
Art. 62.- (Derogado por la Disp. Derogatoria Segunda de la Res. RE-SERCOP-2020-0110, R.O. E.E.
1078, 28-IX-2020).
Art. 63.- Cláusulas contractuales.- Para efectos de observar la prohibición de cesión de contrato
público, constante en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
toda entidad contratante, de manera obligatoria, incluirá en todo contrato, como causales de
terminación unilateral y anticipada del mismo, las siguientes cláusulas:
1. “… Si el (contratista) no notificare a la (entidad contratante) acerca de la transferencia, cesión,

enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de
propiedad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal
modificación.”
2. “… Si la (entidad contratante), en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, cesión,
capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones,
participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco
por ciento (25%) o más del capital social del (contratista).”
Estas disposiciones que constan en los modelos de pliegos de uso obligatorio publicados en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública serán aplicables a toda contratación sujeta
al Sistema Nacional de Contratación Pública, inclusive a aquellas que se realicen en aplicación del
Régimen Especial de contratación establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema
Art. 64.- Excepción.- (Reformado por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2020-0110, R.O. E.E. 1078,
28-IX-2020).- Se exceptúa la aplicación del presente Capítulo a las personas jurídicas que cotizan sus
acciones o participaciones en las bolsas de valores nacionales o extranjeras, así como a los
procedimientos de Ínfima Cuantía.
La excepción establecida en el párrafo precedente, incluye no solo a la persona jurídica principal que
cotiza sus acciones o participaciones en las bolsas de valores nacionales o extranjeras y que participa
como oferente en los procedimientos de contratación pública; sino a todas aquellas personas jurídicas
que coticen en bolsas de valores, y que consten como accionistas de la persona jurídica oferente, en
todos los niveles del árbol accionario respectivo.
Art. 64.1.- Concurrencia.- (Agregado por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000075, 01-III-
2017).- En caso que la entidad contratante haya recibido más de una oferta dentro de un procedimiento
de contratación correspondientes a los Dinámicos y de Régimen Común, y resulte un solo oferente
habilitado para la etapa de puja o para la evaluación por puntaje, según corresponda, el Servicio
Nacional de Contratación Pública con el fin de garantizar los principios y objetivos del Sistema
Nacional de Contratación Pública entre los que se encuentra la concurrencia, trato justo, igualdad, así
como para precautelar los intereses del Estado, suspenderá de manera automática el procedimiento
de contratación pública y notificará electrónicamente a la entidad contratante de dicha acción. Dentro
del término de setenta y dos (72) horas la entidad deberá remitir las justificaciones técnicas, legales
y económicas que motivaron la descalificación de los demás oferentes.
En caso que la entidad contratante no presente las justificaciones respectivas de descargo. no podrá
realizar ningún acto o decisión administrativa sobre el procedimiento de contratación objeto de
suspensión y deberá aplicar la recomendación de cumplimiento obligatorio que disponga el SERCOP.
De ser el caso, que en el respectivo procedimiento de contratación pública, se presente una única
oferta y ésta sea habilitada, la entidad contratante deberá proseguir con el procedimiento
correspondiente establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su
Reglamento General y normativa emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública.
Art. 64.2.- Presentación de ofertas en cumplimiento de los principios y objetivos del Sistema
Nacional de Contratación Pública.- (Agregado por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000075,
01-III-2017; y, reformado por el Art. 2 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O. 432-4S, 15-IV-
2021).- Las ofertas por parle de los participantes en los procedimientos de contratación pública. deben
ser presentadas de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras ofertas, personas,
compañías o grupos participantes en dicha procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta.
La vinculación será entendida conforme lo previsto en el número 9.4 del artículo 6 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública; en caso de detectarse la misma, las ofertas vinculadas
quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso.
Capítulo II
REGLAS DE PARTICIPACIÓN SOBRE EXPERIENCIA, EXISTENCIA LEGAL Y
PATRIMONIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Art. 65.- Reglas de participación.- (Reformada por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000089,
R.O.392, 20-XII-2018).- Las entidades contratantes deberán exigir y verificar el cumplimiento
obligatorio de las siguientes reglas de participación de oferentes que participen en los procedimientos
establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:
1. Experiencia técnica del oferente.- Para procedimientos de contratación cuyo presupuesto

referencial sea igual o inferior a USD $ 500.000,00 (Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de
América con 00/100), la experiencia de una persona jurídica podrá ser acreditada a través de una
tercera persona natural, siempre y cuando ésta se encuentre en relación de dependencia con la persona
jurídica participante por un tiempo que no sea menor al de doce (12) meses consecutivos a partir de
la presentación de la oferta. En el caso que la persona jurídica posea un tiempo de constitución menor
a doce (12) meses, la experiencia podrá ser acreditada por sus accionistas, representante legal o
personal en relación de dependencia. La persona jurídica podrá acreditar la experiencia del personal
técnico solo mientras este personal se mantenga laborando en ella.
2. Tiempo de existencia legal de personas jurídicas.- (Reformado por el Art. 1 de la Res. RE-
SERCOP-2016-0000074, 23-XII-2016).- Para procedimientos de contratación cuyo presupuesto
referencial sea igual o inferior a USD$ 500.000,00 (Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de
América con 00/100), no habrá tiempo de existencia legal mínima requerida. Para los procedimientos
de contratación que sobrepasen el monto del presupuesto referencial antes mencionado el tiempo de
existencia legal será mínimo de tres (3) años.
3. Patrimonio personas jurídicas.- (Reformado por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2018-

0000087, R.O. 224, 18-IV-2018).- En el caso de personas jurídicas, la entidad contratante verificará
que el patrimonio sea igual o superior a la relación con el presupuesto referencial del procedimiento
de contratación, de conformidad con el contenido de la siguiente tabla y en función del tipo de
contratación que vaya a realizarse:
Presupuesto Referencial Monto que debe cumplirse de Patrimonio USD

Patrimonio exigido sobre Patrimonio exigido sobre el
Fracción Básica Exceso hasta
la fracción básica excedente de la fracción básica
BIENES Y/O SERVICIOS
500.000 5% sobre el exceso de 250.000
0 0
incluido incluido
1´000.000 10 % sobre el exceso de la fracción
500.000,01 15.000
incluido básica
5´000.000 12,5% sobre el exceso de la
1´000.000,01 75.000
incluido fracción básica
10´000.000 15% sobre el exceso de la fracción
5´000.000,01 625.000
incluido básica
17,5% sobre el exceso de la
10´ 000.000,01 En adelante 1’500.000
fracción básica
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
200.000
0 NO APLICA
incluido
500.000 5% sobre el exceso de la fracción
200.000,01 3.000
incluido básica
1´000.000 10 % sobre el exceso de la fracción
500.000,01 15.000
incluido básica
5´000.000 12,5% sobre el exceso de la
1´000.000,01 75.000
incluido fracción básica
10´000.000 15% sobre el exceso de la fracción
5´000.000,01 625.000
incluido básica
10´ 000.000,01 en 17,5% sobre el exceso de la
En adelante 1’500.000
adelante fracción básica
El patrimonio establecido en el cuadro precedente se podrá verificar a través de la declaración del
impuesto a la renta del último ejercicio fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas, o por el
documento equivalente en el país de origen para aquellas ofertas extranjeras, el mismo que deberá ser
apostillado y traducido al idioma español.
En aquellos casos, en que por su naturaleza el contrato sea de tracto sucesivo, y que el plazo de
ejecución del mismo sea superior a un (1) año, el patrimonio que la entidad contratante exija a los
oferentes participantes será el monto que equivalga en la tabla precedente, correspondiente al valor
del presupuesto referencial dividido para el número de años y meses en que se hubiere de ejecutar el
contrato.
Art. 66.- Incumplimiento de las Reglas de Participación.- Las entidades contratantes rechazarán
las ofertas presentadas por los oferentes que incumplan las reglas de participación establecidas en
este Capítulo.
Art. 67.- Excepción.- (Reformado por el Art. 2 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000087, R.O. 224,
18-IV-2018).- Las reglas de participación no serán aplicables en los procedimientos previstos en los
numerales 2 y 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en
este último caso, solo en la contratación interadministrativa, cuando las entidades, organismos,
personas jurídicas, empresas públicas, corporaciones, fundaciones o sociedades civiles y mercantiles,
actúen como proveedores no serán aplicables las reglas de participación.
Para los procedimientos de contratación de consultoría no se deberá exigir el cumplimiento del

patrimonio establecido en el presente capítulo. Por lo que, no será causal de rechazo de la oferta, la
no presentación de éste requisito por parte del oferente.
Capítulo III
PREFERENCIAS POR PRODUCCIÓN NACIONAL
Sección I
DISPOSICIONES PARA LA PRIORIZACIÓN DE OFERTAS ECUATORIANAS DE
BIENES, SERVICIOS Y OBRAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA
Art. 68.- Alcance.- (Reformado por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000082, 24-XI-2017;
por el Art. 1 de la Res. SERCOP-2020-107, www.sercop.gob.ec; por el del Art. 2 de la Res. RE-
SERCOP-2020-0111, R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020; y, por el Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2021-
0112, R.O. 388-S, 09-II-2021).- Las siguientes disposiciones se aplicarán para los procedimientos de
adquisición o arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios; así como para los de
ejecución de obras, en este último caso, cuando el presupuesto referencial sea igual o superior al
monto correspondiente a Licitación de obras; sean que se realicen mediante procedimientos
dinámicos o comunes, como los sujetos al Régimen Especial, inclusive los realizados a través del giro
específico del negocio. Sin perjuicio de lo previsto en el inciso precedente, las disposiciones del
presente Capítulo no serán aplicables para los procedimientos de Subasta Inversa Corporativa de
fármacos o bienes estratégicos en salud y de Licitación Corporativa para el servicio de
almacenamiento, distribución, y entrega o dispensación de los referidos fármacos y bienes
estratégicos en salud. Para la aplicación de márgenes de preferencia por producción nacional en estos
procedimientos, se estará a lo dispuesto en el Acápite IV de la Sección II, del Capítulo II, del Título
VIII, de la presente Codificación.
Adicionalmente, las disposiciones del presente Capítulo no serán aplicables para los procedimientos
de contratación de consultoría, adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles, las contrataciones
cuyo monto sea igual o inferior a Cotización de obras, los procedimientos por Ínfima Cuantía, las
contrataciones por emergencia y, los procedimientos de Ferias Inclusivas que realicen las entidades
contratantes. A excepción de aquellos procedimientos de contratación de consultoría para el
desarrollo de software, los procedimientos cuyo objeto de contratación sea el desarrollo de software,
adquisición de software y provisión de servicios relacionados al software, deberán aplicar lo previsto
en la Sección IV del Capítulo III, del Título II de la presente Codificación.
Art. 69.- Aplicación de criterios Valor Agregado Ecuatoriano.- Las entidades contratantes
aplicarán obligatoriamente los mecanismos de preferencia a la producción ecuatoriana de bienes,
prestación de servicios y ejecución de obras en base a los umbrales de Valor Agregado Ecuatoriano
emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública para tal efecto, como uno de los criterios
de participación, evaluación y adjudicación.
Art. 70.- Ofertas ecuatorianas de bienes o servicios.- Para que una oferta sea considerada
ecuatoriana el Valor Agregado Ecuatoriano de la misma deberá ser igual o superior al umbral del
Valor Agregado Ecuatoriano del procedimiento de contratación pública, publicado por la entidad
contratante conforme lo establecido por el Sistema Oficial de Contratación del Estado -SOCE.
Art. 71.- Ofertas ecuatorianas de obras.- Una oferta en una obra se considerará como ecuatoriana
cuando cumpla el porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano mínimo de los Estudios de
Desagregación Tecnológica aprobados por la entidad contratante, conforme lo establecido por el
Sistema Oficial de Contratación del Estado -SOCE.
Art. 72.- Reserva de mercado por Valor Agregado Ecuatoriano.- En todo procedimiento dinámico
de contratación, así como en procedimientos de contratación de obra, cuando existan proveedores que
oferten bienes, servicios u obras ecuatorianas, se continuará exclusivamente con dichas ofertas,
excluyendo aquellas consideradas de procedencia extranjera.
Para los procedimientos de Régimen Especial que apliquen conforme a lo establecido en la presente
Sección, cuando existan proveedores que oferten bienes, servicios y obras ecuatorianas, se continuará;
exclusivamente con dichas ofertas excluyendo las consideradas de procedencia extranjera.
En todo procedimiento de bienes y/o servicios no normalizados, incluso aquellos que se realicen
debido a la declaratoria previa de desierto de una Subasta Inversa Electrónica por parte de la entidad
contratante, así como en los procedimientos de Licitación de Obras, siempre que existan ofertas que
cumplan con el umbral mínimo de Valor Agregado Ecuatoriano, el procedimiento de contratación
continuará exclusivamente con éstas. En tal caso, se deberá aplicar los márgenes de preferencia
previstos en el pliego, correspondiendo el máximo puntaje a la oferta con mayor porcentaje de Valor
Agregado Ecuatoriano y a las demás en forma directamente proporcional.
Únicamente cuando en los procedimientos de contratación no hubiere oferta u ofertas de bienes,

servicios u obras consideradas ecuatorianas, las entidades contratantes continuarán el procedimiento
con las ofertas de bienes, servicios u obras de procedencia extranjera. En cuyo caso, no se aplicarán
márgenes de preferencia por Valor Agregado Ecuatoriano.
Sección II
CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE PREFERENCIAS POR
VALOR AGREGADO ECUATORIANO POR PRODUCTO CORRESPONDIENTE A LOS
UMBRALES DEFINIDOS PARA LOS CÓDIGOS DEL CLASIFICADOR CENTRAL DE
PRODUCTOS (CPC) UTILIZADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
Art. 73.- Metodología.- La metodología para determinar el Valor Agregado Ecuatoriano por producto
en los procedimientos de contratación pública de bienes y prestación de servicios, se adjunta a la
presente Codificación como Anexo 1.
Dicha metodología ha sido desarrollada conforme a los conceptos, definiciones, clasificaciones y
reglas contables del marco estadístico del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 de Naciones Unidas.
Esta metodología establece los umbrales de Valor Agregado Ecuatoriano por producto a partir del
consumo de insumos nacionales que se usan en la producción, de acuerdo a las características propias
del sistema productivo ecuatoriano y, que son tomadas de la Matriz Insumo Producto. Análogamente,
los oferentes declaran la utilización de insumos, bienes y/o servicios nacionales usados para cumplir
su oferta, en los formularios establecidos en los modelos obligatorios de pliegos de los procedimientos
de contratación pública. En este sentido, la forma como se calcula el consumo de insumos nacionales
en la Matriz Insumo Producto es consistente con la forma en la que el proveedor del Estado declara
su Valor Agregado Ecuatoriano en los formularios mencionados.
El Servicio Nacional de Contratación Pública podrá modificar los umbrales de Valor Agregado
Ecuatoriano por producto, por código CPC a nueve dígitos. Para ello, bastará su notificación y
publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Art. 74.- Cálculo del umbral de Valor Agregado Ecuatoriano del procedimiento de contratación
pública.- (Reformado por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000074, 23-XII-2016).- Para los
procedimientos de contratación pública de bienes y/o servicios, las entidades contratantes aplicarán
los umbrales de Valor Agregado Ecuatoriano por producto, por código CPC a nueve dígitos, que será
publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, conforme a los
criterios y la metodología para la aplicación de preferencias por Valor Agregado Ecuatoriano por
producto.
Cuando el procedimiento de contratación pública corresponda a un único código CPC, el umbral del
Valor Agregado Ecuatoriano de ese procedimiento de contratación pública corresponderá al umbral
específico del Valor Agregado Ecuatoriano de ese código CPC que está publicado en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Cuando el procedimiento de contratación pública corresponda a dos o más códigos CPCs, el umbral
de Valor Agregado Ecuatoriano de ese procedimiento será calculado por el Sistema Oficial de
Contratación del Estado -SOCE, el cual establecerá un promedio ponderado de los valores del Valor
Agregado Ecuatoriano de cada producto de dicho procedimiento, ponderado por la participación de
cada producto en el monto total del presupuesto referencial, de conformidad con la metodología
definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública y publicada a través del Portal Institucional
del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Art. 75.- Sobre la declaración del Valor Agregado Ecuatoriano en procedimientos de
contratación de bienes y/o servicios.- (Sustituido por el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2016-
0000074, 23-XII-2016; y, reformado por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-20-2017-0000078; y, por
el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000079, 31-V-2017).- Para la adquisición de bienes,
servicios, y consultaría para el desarrollo de software así como, otros servicios en que no se considere
desarrollo de software, y adquisición de software y adquisición de software el Servicio Nacional de
Contratación Pública, establecerá la metodología para la definición de una oferta como ecuatoriana
en los procedimientos de adquisición de bienes y prestación de servicios.
El Servicio Nacional de Contratación Pública, podrá modificar la metodología para la definición de

una oferta como ecuatoriana en los procedimientos de adquisición de bienes y prestación de servicios.
Para ello, bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Art. 76.- De los intermediarios, comerciantes, distribuidores, importadores de productos
ofertados al Estado en procedimientos de contratación de bienes y/o servicios.- (Sustituido por
el Art. 5 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000074, 23-XII-2016; y, por el Art. 4 de la Res. RE-
SERCOP-2018-0000089, R.O.392, 20-XII-2018).- En el formulario de declaración de Valor
Agregado Ecuatoriano de la oferta, contenido en los modelos obligatorios de pliegos de los
procedimientos de contratación pública, cuando los oferentes declaren "SÍ" en la pregunta contenida
en el referido formulario, la misma será considerada inmediatamente como extranjera; es decir, no
accederá a preferencias por producción nacional, de conformidad a la presente Codificación.
Art. 77.- Verificación de producción nacional antes de la adjudicación.- (Reformada por el Art. 5
de la Res. RE-SERCOP-2018-0000089, R.O.392, 20-XII-2018).-Con la finalidad de asegurar el
efectivo cumplimiento de las reglas que permitan otorgar preferencias a la producción nacional, las
entidades contratantes, de oficio o a petición de parte, podrán verificar únicamente la existencia de
una línea de producción, transformación, taller, fábrica o industria dentro del territorio ecuatoriano,
propiedad del oferente, que acredite y demuestre la producción de los bienes ofertados dentro del
procedimiento de contratación pública. Esta verificación se dará únicamente cuando el oferente
declare "NO" en la pregunta contenida en el formulario de "Declaración de Valor Agregado
Ecuatoriano de la oferta " que consta en los modelos obligatorios de pliegos de los procedimientos de
contratación pública, lo que implica que el oferente produce la totalidad o parte de su oferta.
Esta verificación por parte de la entidad contratante no demostrará ni acreditará que el Valor
Agregado Ecuatoriano declarado en la oferta sea verdadero. De realizarse esta verificación, la entidad
contratante deberá emitir un informe debidamente justificado y motivado de la misma y sus
resultados, el que deberá ser publicado dentro de los documentos del procedimiento de contratación
pública en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. De identificarse que
la información declarada por el oferente no corresponda a la realidad en cuanto a su condición de
productor, la entidad contratante, de manera motivada, lo descalificará del proceso y notificará al
Servicio Nacional de Contratación Pública para que se realice la verificación respectiva del Valor
Agregado Ecuatoriano de la oferta.
Art. 78.- Verificación del Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta.- (Sustituido por el Art. 6 de
la Res. RE-SERCOP-2016-0000074, 23-XII-2016).- Con la finalidad de asegurar el efectivo
cumplimiento de las reglas que permitan identificar a una oferta como ecuatoriana, el Servicio
Nacional de Contratación Pública ya sea directamente, a través de entidades reconocidas por el
Servicio Nacional de Contratación Pública, o a través de organismos de evaluación de la conformidad,
acreditados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), implementará los procesos de
verificación respectivos.
Para la verificación directa, el Servicio Nacional de Contratación Pública utilizará información en

línea del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), del Servicio de Rentas Internas (SRI)
y la documentación exigida al oferente que acredite como verdaderos los valores declarados en el
formulario de “Declaración de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta” como se detalla en la
metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública y publicada a través del Portal
Art. 79.- Identificación de productos de oferta extranjera.- De identificarse que los productos
proporcionados no pueden ser considerados como oferta ecuatoriana, o que la información declarada
no corresponda a la realidad, se observará lo establecido en la Disposición General Primera de la
presente Codificación.
Sección III
APLICACIÓN, METODOLOGÍA Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA EN LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS
Art. 80.- Metodología de obra.- La metodología de Valor Agregado Ecuatoriano de Obras para la
ejecución de los estudios de Desagregación Tecnológica, consta como Anexo 3 de la presente
Codificación.
Esta metodología deberá ser observada, utilizada y aplicada por las entidades contratantes y los
proveedores participantes en los procedimientos de contratación de obras que se encuentran previstos
en esta Sección.
Art. 81.- Alcance.- Las entidades contratantes determinadas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, obligatoriamente y en forma previa a convocar un
procedimiento de ejecución de obra pública por Régimen Común o Régimen Especial, incluidos
aquellos del giro específico del negocio, cuyo presupuesto referencial sea igual o superior al monto
correspondiente a Licitación de obras, deberán ejecutar el estudio de Desagregación Tecnológica.
Art. 82.- Aprobación de los Estudios de Desagregación Tecnológica.- La máxima autoridad de la
entidad contratante o su delegado, en forma previa a convocar a un procedimiento de contratación de
obras cuyo presupuesto referencial sea igual o superior al monto correspondiente a Licitación de
obras, aprobarán los estudios de Desagregación Tecnológica a través de un documento que será
publicado como información relevante en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Art. 83.- Uso de herramienta informática.- Los estudios de Desagregación Tecnológica deberán ser
ingresados en la herramienta informática que se encuentra habilitada en el Portal Institucional del
Art. 84.- Porcentaje de Participación Ecuatoriana Mínimo (Valor Agregado Ecuatoriano en
obras).- El resultado de los estudios de Desagregación Tecnológica se expresará como el porcentaje
de participación ecuatoriana mínimo en la realización del proyecto, que se entenderá como el umbral
de Valor Agregado Ecuatoriano del procedimiento de contratación de obra, condición de obligatorio
cumplimiento para los participantes del procedimiento y del contratista durante la ejecución del
contrato.
Art. 85.- Estudio de Desagregación Tecnológica de la Oferta.- Todo proveedor participante, con
la finalidad de demostrar el porcentaje de participación ecuatoriana propuesto, tendrá la obligación
de desarrollar el estudio de Desagregación Tecnológica de su propuesta, el que formará parte de la
oferta.
La no presentación del estudio de Desagregación Tecnológica de la propuesta o la acreditación de un

porcentaje de participación ecuatoriana inferior al mínimo establecido por la entidad para el proyecto,
será causal para el rechazo de la oferta.
Art. 86.- Evaluación de las Ofertas.- Para la evaluación de las ofertas, en el parámetro participación,
se otorgará el máximo puntaje que constará en el pliego al proveedor que justificare el mayor valor
respecto del porcentaje de participación ecuatoriana obtenido en el estudio de Desagregación
Tecnológica de la oferta y a los demás, aplicando una relación directamente proporcional con relación
al máximo.
Las entidades contratantes tienen la obligación de revisar y analizar el estudio de Desagregación

Tecnológica incorporado en cada una de las ofertas con la finalidad de verificar su razonabilidad
técnica y correcta definición.
Art. 87.- Verificación del cumplimiento.- Con la finalidad de asegurar la efectiva aplicación e
implementación de los resultados de los estudios de Desagregación Tecnológica, a más de las
obligaciones propias de la fiscalización del contrato, ésta deberá verificar y asegurar:
1. La utilización de la mano de obra, materiales, equipos y servicios de origen ecuatoriano que se han
determinado en el estudio de Desagregación Tecnológica propuesto por el contratista; y,
2. El cumplimiento del porcentaje de participación ecuatoriana ofertado y establecido en el contrato.
Art. 88.- Funciones de la administración y fiscalización.- Para asegurar y evidenciar el
cumplimiento de los resultados del estudio de Desagregación Tecnológica, se dispone que los
funcionarios responsables de la administración y fiscalización del contrato constaten y exijan lo
siguiente:
1. En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluyan los resultados de verificación
de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados
para la ejecución de los trabajos a ser planillados, validado por la fiscalización con base a la
supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios
de pago de aportes al IESS de la mano de obra; y,
2. En las actas de entrega-recepción de las obras, parciales, provisional o definitiva, se incluya la

declaración del contratista respecto de la aplicación e implementación de los resultados de los
Estudios de Desagregación Tecnológica y del porcentaje de participación ecuatoriana mínimo a través
de los componentes mano de obra, materiales, equipos y servicios.
Sección IV
METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE PREFERENCIAS POR VALOR
AGREGADO ECUATORIANO, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE
SOFTWARE.
(Agregado por el Art. 2 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000078, 23-V-2017; reformado por el
Art. 2 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000079, 31-V-2017; y, sustituido por el Art. 2 de la Res.
SERCOP-2020-107, www.sercop.gob.ec)
Art. 88.1.- Alcance.- (Reformado por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000079, 31-V-2017;
y, sustituido por el Art. 2 de la Res. SERCOP-2020-107, www.sercop.gob.ec).- Las siguientes
disposiciones se aplicarán para todos los procedimientos de contratación cuyo objeto sea el desarrollo
de software, adquisición de software y provisión de servicios relacionados al software, inclusive a los
sujetos a los procedimientos régimen especial, incluidos el giro específico del negocio.
Art. 88.2.- Procedimiento para la aplicación de preferencia por VAE.- (Reformado por el Art. 4
de la Res. RE-SERCOP-2017-0000079, 31-V-2017; y, sustituido por el Art. 2 de la Res. SERCOP-
2020-107, www.sercop.gob.ec).- Las entidades contratantes aplicaran la metodología de cálculo que
se procede a publicar anexa a la presente Resolución, para la aplicación de preferencias por valor
agregado ecuatoriano en los procedimientos de contratación cuyo objeto sea el desarrollo de software,
adquisición de software y provisión de servicios relacionados al software.
Art. 88.3.- (Derogado por el Art. 3 de la Res. SERCOP-2020-107, www.sercop.gob.ec).
Art. 88.4.- (Derogado por el Art. 3 de la Res. SERCOP-2020-107, www.sercop.gob.ec).
Sección V
METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE POTENCIAL PRODUCTIVO
PARA LA TRANSFERENCIA Y DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA
(Reenumerado por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000078, 23-V-2017; y Derogada
por la Disposición Derogatoria Segunda de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743,
30-I-2019)
Sección VI
CRITERIOS PARA EL REQUERIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PARA BIENES IMPORTADOS ADQUIRIDOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
(Agregada por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000073, 30-IX-2016; y, reenumerado
por el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000078, 23-V-2017)
Art. 91.1.- Alcance.- La presente Sección será aplicable para las entidades contratantes previstas en
el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que requieran la
adquisición de bienes de diferente intensidad tecnológica de conformidad a lo establecido en el Anexo
No. 20 de esta Codificación "Requerimientos de Transferencia de Tecnología para bienes importados
adquiridos en la contratación pública por CPC" que se aprueba para el efecto.
De igual manera, esta Sección será aplicable para los contratistas del Estado en procedimientos de
contratación pública ejecutados bajo los CPC identificados en dicho anexo y publicados en el portal
institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Art. 91.2.- Pliegos.- El Servicio Nacional de Contratación Pública emitirá modelos de pliegos
obligatorios para procedimientos de contratación pública realizados por procedimientos dinámicos,
régimen común, y régimen especial a ser usados por las entidades contratantes a fin de exigir la
transferencia de tecnología por parte de los contratistas.
Art. 91.3.- Requerimientos y CPCs.- Los requerimientos y el listado de los Códigos Central por
Producto CPCs para la transferencia de tecnología para bienes importados adquiridos en la
contratación pública, podrán ser modificados según la metodología que para el efecto defina el
Servicio Nacional de Contratación Pública. Para ello, bastará su notificación y publicación en el
Art. 91.4. Niveles de transferencia tecnológica.- La transferencia de tecnología se realizará de
acuerdo a los diferentes niveles de intensidad tecnológica, según el siguiente detalle:
1. TTl: bienes primarios, bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad
tecnológica;
2. TT2: bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad tecnológica;
3. TT3: bienes de media-alta intensidad tecnológica, y bienes de alta intensidad tecnológica; y,
4. TT4: nivel de ensamble o construcción de partes y piezas del paquete tecnológico.
Para cada uno de estos niveles se exigirán requisitos específicos de transferencia de tecnología,
conforme a lo detallado en el Anexo No. 20 de esta Codificación "Requerimientos de Transferencia
de Tecnología para bienes importados adquiridos en la contratación pública por CPC".
Art. 91.5.- De los receptores de la información de Transferencia Tecnológica.- El Servicio
Nacional de Contratación Pública, conjuntamente con el Presidente del Consejo Sectorial de
Conocimiento y Talento Humano, identificará el listado de entidades u organismos receptores de la
información generada a partir de la exigencia de transferencia de tecnología a los contratistas del
Estado. Dichos receptores podrán ser entidades contratantes, institutos de investigación o
universidades, así como gremios o industrias de los diferentes sectores productivos.
A través de la metodología que para el efecto defina el Servicio Nacional de Contratación Pública se
establecerá el mecanismo de entrega de información, así como el monitoreo de resultados.
Para bienes primarios, bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad
tecnológica, el Servicio Nacional de Contratación Pública desarrollará un repositorio a través del cual,
los contratistas canalizarán la información solicitada para estos niveles de transferencia de tecnología.
Sección VII
DISPOSICIONES PARA APLICAR LA DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA EN BIENES
IMPORTADOS ADQUIRIDOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
(Agregada por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000073, 30-IX-2016; y, reenumerado
por el Art. 5 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000078, 23-V-2017)
Art. 91.6.- Alcance.- La presente Sección será aplicable para las entidades contratantes previstas en
el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que requieran la
adquisición de bienes con algún grado de intensidad tecnológica de conformidad a lo establecido en
el Anexo No. 21 de esta Codificación "CPC obligatorios para la Desagregación Tecnológica de bienes
importados adquiridos en la contratación pública" que se aprueba para el efecto.
De igual manera, esta Sección será aplicable para los contratistas del Estado en procedimientos de
contratación pública ejecutados bajo los CPC identificados en dicho anexo y publicados en el portal
Art. 91.7.- Pliegos.- El Servicio Nacional de Contratación Pública emitirá modelos de pliegos
obligatorios para procedimientos de contratación pública realizados por procedimientos dinámicos,
régimen común, y régimen especial a ser usados por las entidades contratantes a fin de exigir la
Desagregación Tecnológica por parte de los contratistas en los CPC establecidos en el Anexo 21 de
la presente Codificación y que se encuentran publicados en el portal institucional del SERCOP.
Art. 91.8.- CPC.- El listado del Clasificación Central de Producto CPC para la Desagregación
Tecnológica para bienes importados adquiridos en la contratación pública, podrán ser modificados
según la metodología que para el efecto defina el Servicio Nacional de Contratación Pública. Para
ello, bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Art. 91.9.- (Agregado por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000073, 30-IX-2016; y, sustituido
por el Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000074, 23-XII-2016; y, derogado por el Art. 3 de la
Res. RE-SERCOP-2017-0000084, R.O. 223, 17-IV-2018).
Art. 91.10.- Verificación de la aplicación de Desagregación Tecnológica.- Con la finalidad de
asegurar el efectivo cumplimiento de las disposiciones que permitan identificar la aplicación de la
Desagregación Tecnológica en un procedimiento de contratación, el Servicio Nacional de
Contratación Pública, implementará los procesos de verificación respectivos.
En caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el incumplimiento de las

disposiciones establecidas en la presente Sección, aplicará el procedimiento de sanción establecido
en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por
haberse configurado la infracción establecida en el literal c) del artículo 106 de la referida Ley, y
notificará a la entidad contratante para que proceda con la terminación unilateral y anticipada del
contrato.
Capítulo IV
PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL Y
AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIONES POR PARTE DEL ESTADO
Sección I
PRIORIDAD A LA PRODUCCIÓN NACIONAL
Art. 92.- Prioridad a los bienes y/o servicios de origen nacional.- Las entidades contratantes, en
los procedimientos de contratación pública, aplicarán los márgenes de preferencia a la producción
nacional previstos en los artículos 25.1 y 25.2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, LOSNCP.
Sección II
PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES
CONTRATANTES
Art. 93.- De la adquisición de bienes a través de importación.- Este Capítulo es de aplicación
obligatoria para la importación de bienes realizada directamente por las entidades enumeradas en el
artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, siempre que no hayan
realizado un procedimiento de contratación pública aplicando los márgenes de preferencia nacional,
en los términos del artículo precedente de este Capítulo.
Art. 94.- Tramitación.- (Reformado por el Art.2 de la Res. RE-SERCOP-2019-000099, R.O. 516-S,
25-VI-2019).- La tramitación de la "Solicitud de Autorización de Licencias de Importación" se hará
a través de la Ventanilla Única Ecuatoriana mediante el uso del sistema ECUAPASS del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador.
El SERCOP emitirá mediante resolución motivada un listado de productos categorizados por CPC´s,
que no tienen producción nacional registrada en la contratación pública. Los productos que son parte
de este listado se exceptuarán del proceso de Verificación de Producción Nacional, siendo obligatorio
realizar el trámite de Solicitud de Autorización de Licencias de Importación, conforme los requisitos
determinados por el SERCOP.
La utilización correcta de lo indicado en el inciso anterior, será de exclusiva responsabilidad de la

entidad contratante y estará sujeto al control y verificación del SERCOP, pudiendo en cualquier
momento negar la autorización de la licencia si se detectara el mal uso de esta disposición, y notificar
a la Contraloría General del Estado.
Art. 95.- Publicación de Verificación de Producción Nacional.- (Sustituido por el Art. 3 de la Res.
RE-SERCOP-2019-000099, R.O. 516-S, 25-VI-2019).- Las entidades contratantes publicarán a
través del Sistema Oficial de Contratación Pública, sus requerimientos de bienes o servicios a
importarse.
La publicación la realizará siempre antes de realizar los procedimientos de selección en el extranjero

o antes de realizar la importación.
En el caso previsto en el segundo inciso del artículo anterior, no se requerirá efectuar esta publicación.
Art. 96.- Contenido de la publicación.- (Reformado por el Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2017-
0000079, 31-V-2017).- La publicación deberá contener las especificaciones técnicas del bien o
servicio cuya importación se requiere, la cual deberá hacer referencia a las normas y/o
reglamentaciones técnicas emitidas por el Servicio Ecuatoriano de Normalización.
De igual manera deberá seleccionar el código CPC que identifique el bien o servicio que requieren
las entidades contratantes, el valor de umbral mínimo y los parámetros de calificación que deberán
cumplir las manifestaciones de interés que presenten los proveedores.
Art. 97.- Invitaciones.- (Reformado por el Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000079, 31-V-
2017).- El Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, una vez publicado el
procedimiento, realizará las invitaciones a los proveedores que se encuentren habilitados en el
Registro Único de Proveedores -RUP en la correspondiente categoría CPC del bien o servicio
requerido, con el fin de que presenten sus manifestaciones de interés a través del Portal Institucional,
dentro del término de tres (3) días a partir de su publicación.
Sin perjuicio de lo expuesto, cualquier proveedor, aun cuando no hubiera sido invitado, podrá
presentar su manifestación de interés dentro del mismo término.
Art. 98.- Manifestaciones de interés.- (Reformado por el Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2017-
0000079, 31-V-2017).- Todo proveedor habilitado que esté en condiciones de suministrar el bien o
servicio requerido que sea de producción nacional, enviará dentro del término referido en el artículo
anterior, su manifestación de interés, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública, la misma que deberá ser analizada por la entidad contratante.
Art. 99.- Calificación.- (Reformado por el Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000079, 31-V-
2017).- Dentro del término de cinco (5) días, la entidad deberá realizar el análisis de las
manifestaciones de interés, que incluirá la verificación y cumplimiento de los siguientes aspectos:
1. Que el bien o servicio se considere de origen nacional, de conformidad con los parámetros
obligatorios vigentes, aplicables al Sistema Nacional de Contratación Pública;
2. Que el bien o servicio cumpla con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas; y
3. Capacidad de cumplimiento del contrato del proveedor, en caso de resultar adjudicado.
Si la entidad contratante verifica que existe oferta nacional deberá iniciar el procedimiento de
contratación que corresponda, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Los resultados de la verificación se publicarán en el Portal Institucional del Servicio Nacional de

Contratación Pública, y podrán ser impugnados en los términos establecidos en el artículo 102 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sin efecto suspensivo.
Art. 100.- Verificación por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública.- Sin perjuicio
del procedimiento anterior, el Servicio Nacional de Contratación Pública, una vez efectuada la
publicación a la que se refiere esta Sección, verificará en sus bases de datos o en otras bases con las
que tenga interconexión si existe oferta nacional, caso en el cual, notificará a la entidad requirente
para que inicie los procedimientos de contratación correspondientes de conformidad con la Ley
También podrá requerir información a entidades y organismos públicos o privados, con el fin de
verificar la existencia de producción nacional.
De considerarlo pertinente, el Servicio Nacional de Contratación Pública solicitará a la entidad

requirente que efectúe las comprobaciones de conformidad con la presente Sección.
Art. 101.- Autorización.- Si del análisis de las manifestaciones de interés la entidad contratante
concluye que no existe oferta nacional, o si luego de realizada la verificación establecida en el artículo
precedente no se determina la existencia de producción nacional, el Servicio Nacional de
Contratación Pública autorizará la importación correspondiente, con la cual la entidad contratante
podrá iniciar el procedimiento de selección en el exterior, o de importación.
Título III
DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS PROCEDIMIENTOS
PRECONTRACTUALES
Capítulo I
PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN
Sección I
NORMA PARA LA SELECCIÓN DEL CLASIFICADOR CENTRAL DE PRODUCTOS -
CPC EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN - PAC
Art. 102.- Clasificador Central de Productos -CPC a nueve dígitos.- Las entidades contratantes
sujetas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para la elaboración y
publicación del Plan Anual de Contratación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública, elegirán un código CPC a nueve (9) dígitos para los bienes, obras o servicios
incluidos los de consultoría que programan contratar en el ejercicio fiscal correspondiente.
Para la elaboración del Plan Anual de Contratación -PAC se utilizará la herramienta del Módulo
Facilitador de la contratación pública Plan Anual de Contratación -PAC para entidades contratantes.
Art. 103.- Interoperación.- La información de partidas presupuestarias del Plan Anual de
Contratación -PAC se validará a través de la interoperación con la base de datos del Ministerio de
Finanzas, tratándose de entidades pertenecientes al Presupuesto General del Estado.
Art. 104.- Contratos de orden societario.- Los contratos de orden societario referidos en el artículo
104 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, son
aquellos actos y contratos relacionados con la constitución de las sociedades, aumentos de capital,
reformas de estatutos, fusiones, escisiones, acuerdos empresariales, cuentas en participación y demás
situaciones previstas por las leyes societarias que, por su ámbito, no se someten a la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública. En consecuencia, dichos actos y contratos no deben
formar parte del Plan Anual de Contratación -PAC ni publicarse en el Portal Institucional del Servicio
CAPÍTULO INNUMERADO
DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LA CORRECTA DETERMINACIÓN
DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
(Capítulo Agregado por el Art. 6 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000089, R.O.392, 20-XII-2018).
Art. 104.1.- Correcta definición del objeto de contratación.- La entidad contratante definirá
adecuadamente el objeto de la contratación, concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes,
ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de consultorio, a efectos de
determinar el tipo de procedimiento precontractual que se utilizará, y en estricto cumplimiento de los
principios de trato justo, igualdad, concurrencia y transparencia.
La definición del objeto de contratación deberá contar con la debida justificación técnica, reflejada
en las especificaciones técnicas o términos de referencia, por lo que, los componentes del objeto de
contratación deberán guardar una relación o vinculación razonable, acorde a las necesidades
institucionales de la entidad contratante, y que de ninguna manera propendan a un tratamiento
diferenciado o discriminatorio de los proveedores del Estado.
El área requirente, en uso de las herramientas informáticas del Sistema Oficial de Contratación
Pública del Ecuador, deberá seleccionar el código del Clasificador Central de Productos -CPC que se
adecué de mejor manera al objeto de la contratación, y garantizará que no se excluya arbitrariamente
a proveedores por el uso erróneo de un CPC específico o la omisión en el uso de un CPC cuando este
se encuentre oculto dentro de la descripción de las especificaciones técnicas o términos de referencia
del procedimiento de contratación.
El Servicio Nacional de Contratación Pública, en uso de sus atribuciones de control. monitoreo y

supervisión, en el caso de que identifique que la entidad contratante está llevando adelante un
procedimiento de contratación que atente contra los principios previstos en el articulo 4 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a través de la errónea utilización de códigos
CPC, objetos de contratación, especificaciones técnicas o términos de referencia, suspenderá dicho
procedimiento en el Portal Institucional y notificará a la entidad contratante respecto de las conductas
elusivas de los principios y objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública, solicitando las
medidas correctivas inmediatas para dicho procedimiento y la aplicación inmediata de la
recomendación de cumplimiento obligatorio emitida por el SERCOP.
Capítulo II
DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL
ESTABLECIMIENTO DE PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FORMAN PARTE DE LOS
PLIEGOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Sección I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA
Art. 105.- Formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia.- Antes de iniciar
un procedimiento de contratación pública, la entidad contratante deberá contar con las
especificaciones técnicas de los bienes o rubros requeridos; o, los términos de referencia para
servicios, incluidos los de consultoría, de conformidad con lo que establezcan los análisis, diseños,
diagnósticos, o estudios con los que, como condición previa, debe contar la entidad contratante.
Art. 106.- Sujeción a los principios que rigen la contratación pública.- Las especificaciones
técnicas o términos de referencia establecidos, se sujetarán a los principios que rigen la contratación
pública, por lo tanto, las entidades contratantes no podrán afectar el trato justo e igualitario aplicable
a todos los oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, a través de dichas
especificaciones técnicas o términos de referencia.
Art. 107.- Empleo de especificaciones técnicas o términos de referencia.- Se entenderá como
"especificación técnica" a las características fundamentales que deberán cumplir los bienes o rubros
requeridos, mientras que los "términos de referencia" constituirán las condiciones específicas bajo
las cuales se desarrollará la consultoría o se prestarán los servicios.
La contratación de servicios estará sujeta a la formulación de términos de referencia. No obstante,

atendiendo a la naturaleza del servicio requerido, se podrán incorporar adicionalmente
especificaciones técnicas relativas a los bienes necesarios para su ejecución.
Art. 108.- Elaboración de las especificaciones técnicas.- Para elaborar las especificaciones técnicas
se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:
1. Para el caso de bienes, se establecerán en función de las propiedades de su uso y empleo, así como
de sus características fundamentales, requisitos funcionales o tecnológicos, atendiendo los conceptos
de capacidad, calidad y/o rendimiento, para los que, de existir, se utilizarán rasgos técnicos,
requisitos, símbolos y términos normalizados;
2. Para el caso de obras, se establecerán para cada uno de los rubros y materiales del proyecto,
atendiendo los aspectos de diseño y constructivos;
3. Las especificaciones han de ser claras, completas e inequívocas; no deben presentar ambigüedades,
ni contradicciones entre las mismas, que propicien o permitan diferentes interpretaciones de una
misma disposición, ni indicaciones parciales sobre determinado tópico;
4. No se podrá hacer referencia a marcas de fábrica o de comercio, nombres o tipos comerciales,
patentes, derechos de autor, diseños o tipos particulares, ni a determinados orígenes, productores o
proveedores. Excepcionalmente, y de manera justificada, se podrá hacer tales referencias para los
siguientes casos: la adquisición de repuestos o accesorios de conformidad con el artículo 94 del
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, tanto las
contrataciones que impliquen el desarrollo o mejora de tecnologías ya existentes en la entidad
contratante, como la utilización de patentes o marcas exclusivas o tecnologías que no admitan otras
alternativas técnicas, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento General de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública; a condición de que, en los casos que sea aplicable, la
entidad haga constar en el pliego la expresión "o equivalente" u otra similar;
5. Las especificaciones técnicas se basarán en las normas o reglamentos técnicos nacionales, y en
ausencia de estos, en los instrumentos internacionales similares, en lo que fuera aplicable;
6. No se podrá establecer o exigir especificaciones, condicionamientos o requerimientos técnicos que
no pueda cumplir la oferta nacional, salvo justificación funcional debidamente motivada; y,
7. Las especificaciones técnicas se establecerán con relación exclusiva a los bienes o rubros de obra
integrantes del objeto del procedimiento y no con relación a los proveedores.
Art. 109.- Elaboración de los términos de referencia.- Para elaborar los términos de referencia se
tomarán en cuenta los siguientes aspectos:
1. Se establecerán en función de las necesidades específicas a ser cubiertas, de los objetivos,

características y condiciones de prestación o desarrollo requeridos así como, de los requisitos
técnicos, funcionales o tecnológicos bajo los que deben ser prestados;
2. Los términos de referencia han de ser claros, completos y detallados de tal forma que no haya lugar
a ambigüedades o contradicciones que propicien o permitan diferentes interpretaciones de una misma
disposición, ni indicaciones parciales sobre determinado tópico;
3. Los términos de referencia para la contratación de servicios incluidos los de consultoría contendrán
obligatoriamente los siguientes aspectos:
a) Antecedentes.
b) Objetivos (¿Para qué?).
c) Alcance (¿Hasta dónde?).
d) Metodología de trabajo (¿Cómo?).
e) Información que dispone la entidad (Diagnósticos, estadística, etc.).
f) Productos o servicios esperados (¿Qué y cómo?).
g) Plazo de ejecución: parciales y/o total (¿Cuándo?).
h) Personal técnico/equipo de trabajo/recursos (¿Con quién o con qué?); y,
i) Forma y condiciones de pago.
4. Los términos de referencia se establecerán con relación exclusiva a los servicios objeto del
procedimiento y no con relación a los consultores o proveedores.
Art. 110.- Eventos públicos.- Dentro de los términos de referencia para la contratación de salas o
espacios para la realización de eventos públicos, a través de los procedimientos establecidos en la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las entidades contratantes pertenecientes
a la Administración Pública Central e Institucional y sus dependencias, incluidas las Empresas
Públicas creadas por Decreto Ejecutivo, no podrán solicitar salas VIP, salas lounge, espacios VIP,
espacios lounge, requerimientos VIP y cualquier otro requerimiento que pueda considerarse ostentoso
o innecesario.
En caso de que las entidades señaladas requieran este tipo de contrataciones, solicitarán su
autorización a la Secretaría Nacional de la Administración Pública, presentando la justificación
respectiva y cumpliendo con los requisitos correspondientes determinados por dicho organismo. No
se entenderá como justificación la asistencia o presencia de primeras autoridades del Estado o
máximas autoridades de las entidades contratantes.
La autorización señalada en el inciso anterior será publicada en el Portal Institucional del Servicio
Art. 111.- Códigos CPC para eventos públicos.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo que antecede, en el Anexo 4 de la presente Codificación se establecen los códigos CPC que
las entidades contratantes deberán tomar en cuenta para la contratación de eventos públicos. En caso
de que las entidades contratantes usen códigos CPC distintos a los ahí establecidos, deberán observar
lo dispuesto en el artículo anterior.
Sección II
PLAZOS Y TÉRMINOS EN LOS PLIEGOS
Art. 112.- Plazos y términos.- Al elaborar los pliegos y observando los períodos establecidos en el
procedimiento de contratación respectivo, las entidades contratantes cuidarán de establecer plazos o
términos razonables, de manera que:
1. No se afecte el derecho de los oferentes a realizar las preguntas que creyeren pertinentes en relación
a los pliegos, así como de recibir oportuna respuesta;
2. No se afecte el derecho de los oferentes a preparar su oferta dentro de un lapso razonable, de
acuerdo a la complejidad del objeto de la contratación;
3. No se afecte el derecho de los oferentes a participar en el procedimiento de contratación en general.
Bajo ningún concepto se podrá considerar a las visitas técnicas o visitas al sitio de proyecto como
requisito obligatorio para participar en el procedimiento;
4. No impida la posibilidad real de proveer un bien, prestar un servicio o ejecutar una obra, por el
establecimiento de plazos de entrega inconsistentes con relación a los volúmenes y tipo de bienes
requeridos; a las condiciones y requerimientos del servicio solicitado; o, a la magnitud y/o
complejidad de las obras a ejecutar; y,
5. Para el caso de los bienes, los plazos de provisión o entrega, deberán necesariamente establecerse
en función del análisis o estudio previo y detallado de su naturaleza, existencia o disponibilidad en el
mercado nacional; para el caso de servicios, de conformidad con el tiempo requerido para su
prestación; para consultoría, en estricta concordancia con el alcance, profundidad y complejidad de
los estudios a desarrollar; y para el caso de obras, de conformidad con los establecidos en los
correspondientes estudios de ingeniería y diseño definitivo.
Art. 113.- Horarios de operación en procedimientos de contratación a través del Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.- (Reformado por el Art. Único de la
Res. RE-SERCOP-2017-0000083, R.O. 223, 17-IV-2018; por el Art. Único de la Res. RE-SERCOP-
2018-0000085, R.O. 223, 17-IV-2018; y, por el Art. 1, 2 y 3 de la Res. R.E.-SERCOP-2019-0101,
R.O. 37-S, 11-IX-2019).- Los procedimientos de contratación que realizan las entidades contratantes
para la adquisición de bienes, prestación de servicios incluidos los de consultoría y ejecución de obras
a través de Régimen Común, Régimen Especial incluidos los de Giro de Negocio y procedimientos
especiales, procedimientos dinámicos, incluso las que se realizan a través de Catálogo Electrónico,
deberán realizarlas exclusivamente entre el primero y último día hábil de labores de la semana; es
decir, no se tomarán en cuenta los fines de semana y días feriados.
La entidad contratante deberá publicar el procedimiento de contratación únicamente entre las 08h00
hasta las 20h00, a excepción del último día hábil de la semana en cuyo caso se podrá publicar
únicamente entre las 08h00 hasta las 13h00.
Las demás operaciones y etapas en los procedimientos de contratación pública, deberán ser
programadas por las entidades contratantes en horarios de 08h00 a 20h00.
Se exceptúan del cumplimiento de los horarios establecidos, las contrataciones que tengan como
objeto la organización y el desarrollo de procesos electorales, procesos de referéndum, consultas
populares o revocatorias de mandato, que estén sujetos a lo previsto en la Ley Orgánica Electoral y
de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de la Democracia. La presente
excepción también será aplicable a los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes
y/o prestación de servicios, desarrollados por el Servicio Nacional de Contratación Pública, que
tengan por objeto el mejoramiento, provisión, mantenimiento, fortalecimiento, renovación y/o nuevas
implementaciones de software o hardware para el Sistema Oficial de Contratación Pública del
Ecuador -SOCE.
En estos casos, la entidad contratante podrá realizar, a través del Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública, todas las operaciones y etapas de los procedimiento de
contratación pública, a partir de la publicación de la convocatoria al proceso electoral o de la
publicación del procedimiento de contratación desarrollado por el SERCOP cuyo objeto sea uno de
los detallados en el inciso cuarto del presente artículo, durante los siete (7) días de la semana, es decir,
fines de semana y feriados, sin que exista para el efecto, restricción alguna en la programación de
horarios, hasta la conclusión del indicado proceso.
Para los procedimientos precontractuales, que tengan como objeto la organización y el desarrollo de
procesos electorales, procesos de referéndum, consultas populares o revocatorias de mandato, así
como para los procedimientos precontractuales desarrollados por el SERCOP cuyo objeto sea uno de
los detallados en el inciso cuarto del presente artículo, la entidad contratante, podrá establecer para
las diferentes etapas del procedimiento, plazos menores a los previstos en la presente Codificación,
sin que con ello se afecte los principios de igualdad, concurrencia, oportunidad, trato justo y
transparencia. El Servicio Nacional de Contratación Pública, se reserva el derecho de ejercer las
acciones de control correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 del
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
El Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública se encontrará habilitado para
consultas y acceso por parte de los usuarios sin restricción de horarios.
Capítulo III
PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA
Sección I
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA EN LA ADQUISICIÓN,
ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS QUE SE REQUIERA DE
EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS DE IMPRESIÓN, VEHÍCULOS, EQUIPOS
MÉDICOS Y PROYECTORES
Art. 114.- Del principio de Vigencia Tecnológica.- (Reformado por el Art. 4 de la Res. RE-
SERCOP-2019-000099, R.O. 516-S, 25-VI-2019).- Las disposiciones establecidas en el presente
capítulo son de cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes, que requieran la adquisición
y/o arrendamiento de equipos informáticos, equipos de impresión, vehículos, y equipos médicos, así
como la prestación de los servicios en los que se contemple la utilización de los bienes mencionados,
a través de procedimientos del Régimen Común y del Régimen Especial previstos en la Ley.
Art. 115.- Política Pública de vigencia tecnológica.- El principio de vigencia tecnológica en los
procedimientos de contratación pública de adquisición de bienes, arrendamiento, así como la
prestación de servicios relacionados con el uso de los bienes específicos detallados en el artículo
precedente, es de uso obligatorio para las entidades contratantes a fin de garantizar la utilización de
los mismos con tecnología de punta para la prestación de servicios públicos efectivos y eficientes.
Art. 116.- Vigencia Tecnológica.- El principio de vigencia tecnológica implica la obligación de que
la adquisición y arrendamiento de los bienes, así como la prestación de servicios en los que se
contempla el uso de bienes específicos señalados en este Capítulo, reúnan las condiciones de calidad
necesarias para cumplir de manera efectiva la finalidad requerida, desde el momento de su adquisición
hasta un tiempo determinado y previsible de vida útil, con la posibilidad de adecuarse, integrarse,
repotenciarse y reponerse, según el caso, de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos.
Art. 117.- Aplicación de la Vigencia Tecnológica en la Contratación Pública.- Las entidades
contratantes que adquieran, arrienden bienes o contraten la prestación de servicios en los que se
contempla el uso de bienes específicos de entre los señalados en este Capítulo, de manera obligatoria
determinarán en los documentos precontractuales y el contrato los términos y condiciones que el
proveedor deberá cumplir respecto del mantenimiento preventivo periódico y correctivo del bien, las
garantías técnicas y su reposición, a fin de asegurar el funcionamiento de los bienes para la prestación
ininterrumpida del servicio al que se encuentran destinados y su vigencia tecnológica.
Art. 118.- Mantenimiento Preventivo Periódico.- El mantenimiento preventivo periódico de los
bienes deberá comprender el soporte técnico regular o periódico, los insumos, partes, piezas y todas
las acciones necesarias para garantizar el perfecto estado de funcionalidad del bien de conformidad
con las recomendaciones establecidas en los manuales del fabricante, para lo cual se observará la
periodicidad con la que este mantenimiento deberá ejecutarse o el tiempo que la entidad contratante
establezca de conformidad a lo señalado en este Capítulo, en caso de no haber indicación del
fabricante.
Art. 119.- Mantenimiento Correctivo.- El mantenimiento correctivo de los bienes debe comprender
la reparación inmediata del bien en caso de daño o defecto de funcionamiento, la provisión e
instalación de repuestos, accesorios, piezas o partes, así como la obligación de ejecutar todas las
acciones necesarias para garantizar su funcionalidad y operatividad, incluyendo su reposición
temporal.
Art. 120.- Extensiones del mantenimiento.- En el caso específico de la adquisición de los bienes, el
mantenimiento deberá considerarse y programarse para la vida útil establecida en la garantía técnica;
en los casos de arrendamiento o contratación del servicio, éste se considerará y programará a lo largo
del plazo contractual.
Para la reposición del bien en aplicación de la garantía técnica y de las estipulaciones previstas en el
contrato, la extensión del mantenimiento deberá contemplar las mismas condiciones del bien que
haya sido reemplazado.
Art. 121.- Garantías técnicas.- A más de las garantías que prevé el artículo 8 del Decreto Ejecutivo
No. 1515 de 15 de mayo de 2013, en el caso de la adquisición y/o arrendamiento de bienes, en los
pliegos y el contrato, se contemplará lo siguiente:
1. En la adquisición de los bienes:
a) Reposición inmediata ante defectos de fabricación, deficiencias en los trabajos de mantenimiento,

ausencia de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, entre otros, que obstaculicen su normal
funcionamiento y la continuidad en la prestación de los servicios a los ciudadanos;
b) Vigencia de la garantía técnica durante la vida útil;
c) Mantenimiento preventivo periódico y correctivo durante la vida útil; y,
d) Reposición temporal de los bienes durante los trabajos de mantenimiento que impidan su
utilización.
2. En el arrendamiento:
a)Reposición inmediata ante defectos de funcionamiento, eficiencias en los trabajos de

mantenimiento, ausencia de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, entre otros, que
obstaculicen su normal funcionamiento y la continuidad en la prestación de los servicios a los
ciudadanos;
b) Vigencia durante el plazo contractual;
c) Mantenimiento preventivo periódico y correctivo durante el plazo contractual; y,
d) Reposición temporal de los bienes durante los trabajos de mantenimiento que impidan su
utilización.
3. Además, en los dos casos, la garantía técnica deberá incluir:

a) Cobertura de repuestos, accesorios, partes y piezas de los bienes, para lo cual el proveedor deberá
garantizar su disponibilidad durante el tiempo de vigencia de la garantía técnica;
b) Provisión de los repuestos, accesorios, partes y piezas necesarios para el mantenimiento preventivo
periódico y correctivo;
c) Procedimientos claros, precisos y efectivos para la ejecución de la garantía técnica y casos
específicos en los cuales se garantice la reposición temporal y definitiva de los bienes así como
identificación clara de las exclusiones de cobertura de la garantía técnica;
d) Tiempos de respuesta óptimos y plazos máximos para el mantenimiento preventivo periódico,
correctivo y reposición temporal o definitiva de los bienes; y,
e) Disposición de talleres de servicio autorizados para el mantenimiento preventivo periódico o
correctivo del bien.
Art. 122.- Reposición de los bienes.- Las entidades contratantes establecerán de manera obligatoria
la reposición de los bienes en aplicación de la garantía técnica que para el efecto de la presente
disposición podrá ser temporal o definitiva.
Art. 123.- Reposición temporal.- Es aquella que se realiza en el marco del mantenimiento correctivo.
La reposición temporal comprende la entrega inmediata de un bien de las mismas o mayores
características o especificaciones técnicas por el tiempo que dure el mantenimiento referido.
Art. 124.- Reposición definitiva.- La reposición definitiva operará en el caso en que el bien deba ser
reemplazado por uno nuevo de iguales o mayores características o especificaciones técnicas al
presentar defectos de fabricación o funcionamiento durante su operación, en el caso de ser adquirido
o arrendado, al no poder ser reparado con el mantenimiento correctivo y, siempre y cuando no se trate
de un daño derivado del mal uso u operación.
La reposición definitiva también operará en caso de reemplazo de los bienes al haber cumplido su
vida útil cuando, en el caso de adquisición de los bienes a los que aplica el principio de vigencia
tecnológica, las entidades contratantes hayan previsto la recompra de los bienes por parte del
contratista o recibirlos como parte de pago de los bienes nuevos, de similares o mayores
características técnicas.
Art. 125.- Condiciones específicas para la adquisición de bienes en aplicación del principio de
vigencia tecnológica.- Si la entidad contratante va a adquirir uno o más de los bienes enumerados en
el presente Capítulo y éstos no constan en el Catálogo Electrónico o el Catálogo Dinámico Inclusivo,
en las condiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 1515 de 15 de mayo de 2013 y en la
presente Sección, el pliego del procedimiento y el contrato deberán contener las siguientes
condiciones específicas:
1. La oferta se presentará considerando individualmente el precio del bien y el de su mantenimiento

posterior;
2. Se requerirán los manuales técnicos que prevean de uso, operación y mantenimiento, los que
deberán encontrarse en idioma español y cuya entrega se efectuará conjuntamente con los bienes
suministrados. Los manuales de usuario y técnicos pueden ser entregados en medios digitales. El
juego de manuales estará integrado por:
a) Manual de Uso y Operación: con instrucciones de manejo y cuidados a tener en cuenta para el
adecuado funcionamiento y conservación del equipo; y,
b) Manual de Servicio Técnico: con información detallada para su instalación, funcionamiento, entre
otros.
3. (Reformado por el Art. 13 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000073, 30-IX-2016).- Será obligatoria

la determinación de la vida útil del bien ofertado sobre el análisis del uso común o de mercado
respectivo, y expresada en las unidades de uso asociadas a la tipología del bien (ejemplo: horas,
kilómetros, años, unidad, etc.);
4. (Reformado por el Art. 13 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000073, 30-IX-2016).- La instrucción
específica de que la garantía técnica exigida al oferente, sea extendida o abarque el período de vida
útil previsto por el oferente en su oferta en caso de adquisición o del plazo contractual en caso de
arrendamiento conteniendo la obligación expresa de reposición del bien por defectos de fabricación;
5. (Reformado por el Art. 13 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000073).- La obligación del oferente
respecto de la correcta instalación del bien y la comprobación de su óptimo funcionamiento al
momento de realizarse la entrega- recepción;
6. (Reformado por el Art. 13 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000073).- La obligación de que se
incluya en la oferta el servicio de mantenimiento preventivo periódico y correctivo, ya sea durante la
vida útil del bien en caso de adquisición o durante el plazo contractual en caso de arrendamiento;
7. (Reformado por el Art. 13 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000073).- La obligación de garantizar
la disponibilidad de repuestos a través de la provisión directa, de empresas distribuidoras, de
concesionarias, representantes o proveedores locales autorizados; y,
8. (Reformado por el Art. 13 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000073).- La obligación de brindar los
servicios de mantenimiento a través de talleres autorizados.
El costo del servicio de mantenimiento será individualizado en la oferta.

Art. 126.- Del arrendamiento de bienes.- Si una entidad contratante va a realizar el procedimiento
para la contratación del servicio de arrendamiento de los bienes muebles previstos en el artículo 114
de la presente Codificación, el pliego y el contrato contendrán de manera obligatoria lo siguiente:
1. La aplicación del principio de Vigencia Tecnológica; y,

2. Las condiciones específicas previstas en la presente Codificación.
Art. 127.- De la contratación de servicios que requieren bienes con vigencia tecnológica.- La
contratación de prestación de servicios de impresión, computación, servicios médicos u otros que
requieran la utilización de bienes muebles que impliquen el uso de tecnología, como condición
necesaria para su efectiva prestación, se realizará estableciendo en el respectivo pliego las siguientes
condiciones de carácter obligatorio:
1. Que los bienes muebles que revisten el uso de tecnología, imprescindibles para la prestación del
servicio contratado, sean identificados por el oferente, y reúnan las condiciones de calidad y
actualización tecnológica necesarias para cumplir de manera efectiva la finalidad requerida;
2. La obligación expresa que durante la prestación del servicio, el oferente garantizará condiciones
de mantenimiento preventivo periódico y correctivo de los bienes respectivos y la reposición del
equipo a fin de mantener la tecnología de punta; y,
3. La aceptación expresa del oferente respecto de permitir la inspección de los bienes de que trata este
artículo, por parte del administrador del contrato designado por la entidad contratante, en cualquier
tiempo durante la vigencia del contrato, para efectos de evaluar el cumplimiento de las condiciones
de vigencia tecnológica ofertadas, contractualmente establecidas, incluyendo la exigencia de
reemplazo del equipo, de ser necesario para cumplir con el principio de vigencia tecnológica.
Art. 128.- Capacitación.- A más de garantizar el mantenimiento preventivo periódico y correctivo
de los bienes necesarios para la prestación ininterrumpida de los servicios, los proveedores están
obligados a capacitar al personal, tanto permanente como de reemplazo, encargado de la operación
de los equipos utilizados para la prestación del servicio, condición que deberá constar en los pliegos
y el contrato.
Para tal fin, las entidades contratantes establecerán las condiciones mínimas que deberá contener el
Plan de Capacitación, entre ellas, si la capacitación es in situ, virtual o utilizando medios telemáticos;
y si se requiere o no de capacitación internacional.
Art. 129.- Procedimiento de contratación.- Las entidades contratantes que hayan determinado la
necesidad de adquirir, arrendar, o contratar servicios en los que se requieran equipos informáticos,
equipos de impresión, vehículos, equipos médicos, proyectores y estos no consten en el Catálogo
Electrónico o Catálogo Dinámico Inclusivo, deberán priorizar el procedimiento de Subasta Inversa
Electrónica para su contratación, considerando las disposiciones del Decreto Ejecutivo No. 1515 de
5 de mayo de 2013 y esta Sección.
Caso contrario deberán aplicar los procedimientos de contratación que corresponda, atendiendo las
mismas disposiciones.
Art. 130.- Obligación de los proveedores.- Las contrataciones que involucren el arrendamiento de
bienes o la prestación de servicios en aplicación del principio de vigencia tecnológica en la
contratación pública, deberán necesariamente incorporar la obligación del proveedor de asegurar
contra todo riesgo los bienes que se entregarán para las entidades contratantes.
Art. 131.- Periodicidad del mantenimiento preventivo.- En caso de que no exista indicación del
fabricante respecto a la periodicidad del mantenimiento preventivo, las entidades contratantes
deberán establecer dicha periodicidad mínima, tomando en cuenta las unidades de uso asociadas a la
tipología del bien, esto es en horas, kilómetros, años, unidad, etc.
Art. 132.- Determinación del presupuesto referencial para procedimientos con vigencia
tecnológica.- Para la determinación del presupuesto referencial en los procedimientos de Subasta
Inversa Electrónica o Ínfima Cuantía para la adquisición de equipos de computación e impresión que
no se encuentren en el Catálogo Electrónico o Catálogo Dinámico Inclusivo e incluyan condiciones
de vigencia tecnológica, se deberá contemplar lo siguiente:
1. El presupuesto referencial deberá incluir el costo del bien y del servicio de mantenimiento
preventivo durante la vida útil del bien;
2. Para el valor del bien se deberá tomar en cuenta como referencia los valores de los equipos similares
que se encuentran publicados en el Catálogo Electrónico o Catálogo Dinámico Inclusivo y en caso de
no existir deberán aplicar lo previsto en el Capítulo “Procedimiento para el cálculo del presupuesto
referencial a ser utilizado en un procedimiento de contratación” de la presente Codificación; es decir,
la entidad contratante deberá asegurarse de observar precios unitarios equivalentes atendiendo a las
características funcionales y especificaciones técnicas requeridas y cuyo valor por ningún motivo
podrá ser superior al del mercado;
3. El valor de mantenimiento preventivo deberá contemplar el correspondiente a la mano de obra de
las visitas técnicas programadas y que deben estar acorde al plan de mantenimiento del fabricante del
equipo. En este valor no se incluirá el de los repuestos, los cuales serán cancelados contra factura en
el caso de que se los haya utilizado efectivamente; y,
4. (Sustituido por el Art. 5 de la Res. RE-SERCOP-2019-000099, R.O. 516-S, 25-VI-2019). La
entidad deberá observar precios unitarios equivalentes, atendiendo a las características funcionales y
especificaciones técnicas requeridas, cuyo valor por ningún motivo podrá ser superior al del mercado.
Art. 133.- Certificación presupuestaria.- Las entidades contratantes, para asegurar los pagos y
previo a la publicación de los procedimientos, deberán prever las partidas presupuestarias
correspondientes a bienes y/o servicios de acuerdo a lo previsto en el Acuerdo Ministerial No. 189 de
28 de junio de 2013 emitido por el Ministerio de Finanzas, referente a "Normas Técnicas de Emisión
de la Certificación Presupuestaria y Revalorización de Activos para la aplicación del Principio de
Vigencia Tecnológica en la Adquisición, Arrendamiento y Prestación de Servicios en los que se
requiera de Equipos Informáticos, Equipos de Impresión, Vehículos y Equipos Médicos,
(Proyectores)" o el que se emita para el efecto.
En caso que la entidad contratante considere necesario la entrega de un valor por anticipo, éste deberá
calcularse sobre el valor del bien más no por los servicios de mantenimiento. En este caso el proveedor
deberá obligatoriamente presentar una garantía de acuerdo a lo previsto en el artículo 75 de la Ley
Por ningún motivo, la entidad contratante podrá otorgar anticipos por el valor correspondiente a la
prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.
Art. 134.- Presentación de la oferta.- (Reformado por el Art. 6 de la Res. RE-SERCOP-2019-
000099, R.O. 516-S, 25-VI-2019).-El oferente deberá presentar en su oferta el valor del bien incluido
el servicio de mantenimiento con las condiciones descritas en el artículo precedente, para lo cual
dentro de su oferta deberá desglosar el costo del bien y del servicio de mantenimiento preventivo.
De igual manera, el oferente adjudicado, previo a la suscripción del contrato, deberá obligatoriamente
desglosar los valores finales del bien y del servicio de mantenimiento, los mismos que de ninguna
manera pueden ser superiores a los del mercado.
Adicionalmente, dentro de la oferta se deberá presentar el plan de mantenimiento preventivo con un

cronograma de aplicación, a fin que las entidades contratantes también puedan programar dichas
actividades.
En caso que el oferente no presente el valor desglosado del mantenimiento preventivo, se entenderá
que éste no fue ofertado y en tal caso la entidad contratante podrá descalificar la oferta.
Para la aplicación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, el proveedor deberá

contar con una lista de los servicios técnicos autorizados, a fin de mantener la aplicación de la garantía
técnica y el valor de recompra al final de la vida útil del bien.
Art. 135.- Aplicación del servicio de mantenimiento preventivo.- Las entidades contratantes una
vez que hayan adquirido los equipos requeridos, deberán programar las actividades correspondientes
al servicio de mantenimiento preventivo en base al programa propuesto por el proveedor, a fin que
su ejecución sea comunicada al menos con setenta y dos (72) horas de anticipación para la prestación
del servicio.
En caso que la entidad contratante no comunique oportunamente o en su defecto no solicite los

servicios de mantenimiento de acuerdo al cronograma propuesto por el proveedor, y de producirse
fallas o averías del equipo, éstas serán responsabilidad de la entidad contratante.
Sin perjuicio de lo anterior, es obligación del proveedor prestar el servicio de mantenimiento como
parte de la aplicación de la garantía técnica de los equipos durante la vida útil de los mismos.
Art. 136.- Aplicación del servicio de mantenimiento correctivo.- Cuando los equipos adquiridos
presenten fallas o averías atribuibles a su normal funcionamiento o vida útil de los mismos, las
entidades contratantes deberán solicitar al proveedor la prestación del servicio de mantenimiento
correctivo.
El proveedor deberá realizar la inspección de los equipos y junto a un informe técnico cotizará el
valor del servicio de mantenimiento correctivo desglosando el costo de la mano de obra y de los
repuestos a utilizar, los mismos que por ningún motivo podrán ser superiores a los del mercado.
En la propuesta, el proveedor deberá garantizar la calidad del servicio de mantenimiento correctivo y

de los repuestos, trabajos sobre los cuales deberá señalar expresamente el período de garantía
correspondiente.
Art. 137.- Procedimiento de pagos.- Las entidades contratantes para la realización de los pagos
correspondientes a la adquisición del bien y la prestación del servicio, deberán observar:
1. En el caso de los bienes, éstos deberán ser cancelados una vez que se ha recibido a satisfacción los
equipos por parte de las entidades contratantes, se hayan rendido las garantías técnicas y suscrito el
acta entrega recepción correspondiente.
2. Respecto del mantenimiento preventivo, la factura deberá considerar por concepto de mano de obra
el correspondiente al programa de mantenimiento del fabricante de conformidad con el numeral 3 del
artículo 132 (correspondiente a la determinación del presupuesto referencial para procedimientos con
vigencia tecnológica) de la presente Codificación y la oferta presentada, debiendo incluir además los
valores por repuestos, solo en caso de haberlos proporcionado.
3. En el caso de la prestación de los servicios de mantenimiento correctivo, las entidades contratantes
deberán cancelar los valores correspondientes contra la presentación de la factura.
Art. 138.- Determinación del período de vida útil y valor de recompra.- Las entidades contratantes
en el pliego del procedimiento deberán determinar el período de vida útil sobre la cual se deberán
aplicar los servicios de mantenimiento de los equipos a adquirir, para lo cual se deberá considerar la
frecuencia de uso y las condiciones de funcionamiento y utilización de los equipos, así como los datos
históricos que las entidades contratantes dispongan respecto a equipos similares.
Del mismo modo, el valor de la recompra al final del período de vida útil deberá determinarse en base
a un informe técnico de los bienes comprometidos considerando el Acuerdo Ministerial No. 189 del
Ministerio de Finanzas de 28 de junio de 2013, referente a las "Normas Técnicas de Emisión de la
Certificación Presupuestaria y Revalorización de Activos para la aplicación del Principio de
Vigencia Tecnológica en la Adquisición y Prestación de Servicios en los que se requiera de Equipos
Informáticos, Equipos de Impresión, Vehículos y Equipos Médicos, (Proyectores)” o el que se emita
para el efecto.
Para que la determinación del valor de recompra pueda aplicarse en las condiciones establecidas en
el inciso anterior, el equipo deberá encontrarse dentro del período de vida útil.
Caso contrario, el valor se establecerá considerando el valor comercial actual, el precio de

adquisición, el estado actual, el valor de bienes similares en el mercado y, en general, todos los
elementos que ilustren adecuadamente su determinación en cada caso. Por ningún efecto el valor de
la recompra podrá ser inferior a la del mercado, salvo el caso de obsolescencia debidamente
establecida.
Sección II
RECOMPRA DE VEHÍCULOS SUJETOS AL PRINCIPIO DE VIGENCIA
TECNOLÓGICA ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Art. 139.- Recompra de vehículos adquiridos a través de Catálogo Electrónico.- Previo a aplicar
las disposiciones de recompra establecidas en la presente Codificación para los vehículos sujetos al
principio de vigencia tecnológica adquiridos a través de Catálogo Electrónico, las entidades
contratantes deberán aplicar los procedimientos de enajenación establecidos por la Contraloría
General del Estado.
En caso de que no sea posible la aplicación de los procedimientos de enajenación establecidos por la
Contraloría General del Estado, las entidades contratantes una vez cumplido el tiempo de vida útil
establecido en la presente Codificación los vehículos que se adquieran a través de Catálogo
Electrónico deberán aplicar las disposiciones de recompra que se determinan en los siguientes
artículos de este Capítulo.
Art. 140.- Vida útil de vehículos.- La vida útil para aplicar la recompra de los vehículos sujetos al
principio de vigencia tecnológica y que son adquiridos a través de Catálogo Electrónico, se determina
de conformidad a las siguientes condiciones:
• 10 años para vehículos sometidos a condiciones normales de manejo.

• 7 años para vehículos sometidos a condiciones duras o extremas de manejo; y,
Las condiciones normales o extremas de trabajo del vehículo lo determinará la entidad contratante
que adquirió el vehículo en base a un informe técnico establecido por la autoridad responsable del
transporte institucional.
Art. 141.- Cálculo del valor de recompra para vehículos.- Para realizar el cálculo del valor de
recompra para los vehículos sujetos al principio de vigencia tecnológica y que sean adquiridos a través
de Catálogo Electrónico, se deberá realizar lo siguiente:
a. Determinar por parte de la entidad contratante el cumplimiento de la vida útil del vehículo, es decir,
7 años para vehículos sometidos a condiciones duras o extremas de trabajo o 10 años para vehículos
sometidos a condiciones normales de manejo.
b. Obtener el kilometraje o recorrido total y dividirlo para el número de años para el cual el vehículo
estuvo en servicio, obteniendo como resultado el recorrido anual promedio del vehículo.
c. Una vez que la entidad contratante haya determinado los años de vida útil y el recorrido anual
promedio del vehículo, deberá seleccionar el coeficiente de recompra en base a la siguiente tabla:
Recorrido anual promedio

Vida útil del vehículo (a partir
Menor a 20.000 De 20.000 Km a40.000 Mayor a 40.000
de)
km Km Km
7 años 0,4185 0,4125 0,4066
10 años 0,2909 0,2878 0,2848
Seleccionado el coeficiente de recompra, la entidad contratante deberá multiplicar dicho coeficiente
por el precio del vehículo en el año que se lo adquirió a través del Catálogo Electrónico, es decir el
valor de adquisición del vehículo que conste en la respectiva orden de compra, obteniendo de esta
manera el valor final de recompra de dicho bien.
Adicionalmente si un vehículo supera los 200.000 Km de recorrido, y no ha llegado a cumplir con la
vida útil establecida, será decisión de la máxima autoridad de la entidad contratante determinar lo
más conveniente en función de un estudio comparativo entre el costo total de los mantenimientos
restantes hasta cumplir con la vida útil para aplicación de la recompra, llevados a valor presente, y la
estimación en la variación del costo de adquisición de un vehículo nuevo de similares características.
Sección III
RECOMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PROYECTORES SUJETOS AL
PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE CATÁLOGO
ELECTRÓNICO
Art. 142.- Recompra de equipos informáticos y proyectores adquiridos a través de Catálogo
Electrónico.- Las entidades contratantes una vez cumplido el tiempo de vida útil establecido para los
equipos informáticos o proyectores sujetos al principio de vigencia tecnológica que se adquieran a
través de Catálogo Electrónico, para la aplicación de la recompra de dichos bienes deberán cumplir
con las disposiciones que se determinan en los siguientes artículos de este Capítulo.
Art. 143.- Vida útil de equipos informáticos y proyectores.- La vida útil para los equipos
informáticos y proyectores sujetos al principio de vigencia tecnológica y que sean adquiridos a través
de Catálogo Electrónico serán de cinco (5) años.
Este periodo podrá ser disminuido en situaciones en las que la entidad contratante declare
obsolescencia tecnológica debidamente sustentada mediante informe técnico.
Art. 144.- Cálculo del valor de recompra para equipos informáticos y proyectores.- Para realizar
el cálculo del valor de recompra para los equipos informáticos o proyectores sujetos al principio de
vigencia tecnológica y que sean adquiridos a través de Catálogo Electrónico, se deberá realizar lo
siguiente:
a. Determinar por parte de la entidad contratante el cumplimiento de la vida útil del equipo
informático o proyector.
b. Determinar la gama a la que pertenece el equipo informático o proyector conforme el valor que se
adquirió dicho bien, según la tabla que se indica a continuación:
Gama Margen del valor del bien

Gama baja Entre $0 y $999
Gama media Entre $1.000 y $ 2.000
Gama alta Superior a $ 2.000
Una vez que la entidad contratante haya determinado los años de vida útil y la gama del equipo
informático o proyector, deberá seleccionar el coeficiente de recompra en base a la siguiente tabla:
Recorrido anual promedio

Vida útil del equipo informático o proyector (a partir de)
Gama Baja Gama media Gama alta
5 años 0,48 0,40 0,33
Seleccionado el coeficiente de recompra, la entidad contratante deberá multiplicar dicho coeficiente
por el precio del equipo informático o proyector en el año que se lo adquirió a través del Catálogo
Electrónico, es decir el valor de adquisición del equipo informático o proyector que conste en la
respectiva orden de compra, obteniendo de esta manera el valor final de recompra de dicho bien.
Sección IV
PROCEDIMIENTO PARA LA RECOMPRA
Art. 145.- Procedimiento.- Obtenido el valor de recompra para vehículos, equipos informáticos y
proyectores, sujetos al principio de vigencia tecnológica, la entidad contratante deberá realizar el
siguiente procedimiento:
1. Emitir el informe técnico en donde se establezca el cumplimiento de la obligación de recompra del

bien, indicando adicionalmente el valor obtenido del bien objeto de la recompra, de conformidad a lo
establecido en el presente Capítulo.
2. Para la adquisición del nuevo bien sujeto al principio de vigencia tecnológica a través del Catálogo
Electrónico, durante la generación de la orden de compra deberá ingresar el valor de la recompra a
través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
3. Generar la orden de compra respectiva, en la cual constará el valor total del nuevo bien sujeto al
principio de vigencia tecnológica, al cual se le descontará el valor de la recompra.
4. Designar un funcionario para que administre la ejecución y el cabal cumplimiento de las
obligaciones de la orden de compra generada a través del presente procedimiento.
Art. 146.- Obligación del proveedor.- Se tomará en cuenta que la recompra es una obligación
establecida en el Convenio Marco, razón por la cual el proveedor no podrá negarse a la misma, y
estará sujeto a las obligaciones contenidas en dicho instrumento.
Capítulo IV
CÁLCULO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL A SER UTILIZADO EN UN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES O SERVICIOS
(Reformado por el Art. 4 de la Res. RH-SERCOP-2016-0000073)
Art. 147.- (Reformado por el Art. 5 de la Res. RH-SERCOP-2016-0000073; y, derogado por el Art.
1 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000088, R.O. 222, 16-IV-2018).
Art. 148.- (Reformado por el Art. 6 de la Res. RH-SERCOP-2016-0000073; y, derogado por el Art.
1 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000088, R.O. 222, 16-IV-2018).
Art. 149.- (Reformado por el Art. 7 de la Res. RH-SERCOP-2016-0000073; y, por el Art. 2 de la
Res. RE-SERCOP-2017-0000076, 16-III-2017; y, derogado por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-
2018-0000088, R.O. 222, 16-IV-2018).
Art. 150.- (Reformado por el Art. 8 de la Res. RH-SERCOP-2016-0000073; y, por el Art. 1 de la
Res. RE-SERCOP-2017-0000080, 13-VII-2017; y, derogado por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-
2018-0000088, R.O. 222, 16-IV-2018).
Art. 151.- (Derogado por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000088, R.O. 222, 16-IV-2018).
Capítulo V
DE LA CONVALIDACIÓN DE ERRORES
Sección I
CONVALIDACIÓN DE ERRORES
Art. 152.- Convalidación de errores a petición de la entidad contratante.- Conforme lo previsto
en el artículo 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, las ofertas una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores
de forma, éstos podrán ser convalidados por pedido expreso de la entidad contratante.
Art. 153.- Error de forma.- Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican
modificación alguna del contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado,
sumilla o certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica; ilegibilidad de
la información, contradicciones o discordancia que causen duda entre la información consignada por
el participante en su oferta y la documentación con la que lo respalda.
Sección II
DEL REQUERIMIENTO DE CONVALIDACIÓN
Art. 154.- Plazo y cronograma.- La convalidación de errores de forma se cumplirá dentro del término
mínimo de dos (2) o máximo de cinco (5) días, contado a partir de la fecha de notificación. El término
lo fijará la entidad contratante en relación al procedimiento de contratación y al nivel de complejidad
y magnitud de la información requerida, observando para el efecto los principios de oportunidad e
igualdad.
Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más
errores de forma a través de un informe justificado y sustentado, que será publicado en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, deberá modificar el cronograma del
procedimiento en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los
errores de forma que hayan sido solicitados por la entidad.
Art. 155.- Notificación.- El pedido de convalidación de errores será notificado a todos los
participantes en el procedimiento cuya oferta deba ser convalidada y se lo hará a través del Portal
El pedido de convalidación deberá estar claramente detallado y motivado de modo que no haya dudas
respecto del error que se solicita convalidar y deberá contener necesariamente la justificación
respectiva.
No será posible ejercitar requerimientos de convalidación genéricos dirigidos a todos los participantes
del procedimiento o sin que se haya establecido claramente el error individual que se requiera
subsanar.
Sección III
DE LA PETICIÓN DE CONVALIDACIÓN
Art. 156.- Documentos de soporte y utilización del Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública.- (Reformado por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000081, 06-X-
2017, www.compraspublicas.gob.ec; por el Art. 3 de la Res. R.E.- SERCOP-2017-0000081, R.O.
E.E. 245, 29-I-2018; por el Art. 8 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-S, 09-II-2021; y por
el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2021-0116, R.O. 504-5S, 28-VII-2021).- Los oferentes, dentro del
término previsto para la etapa de convalidación de errores, deberán presentar la documentación e
información solicitada por la entidad contratante a través del Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública. Para lo cual, las entidades contratantes están en la obligación de
analizarlos.
En el caso de procedimientos donde se utiliza la firma electrónica, se entenderá por presentación de

documentación e información de manera física, a la presentación de esta en un dispositivo de
almacenamiento magnético. La entidad también podrá optar por habilitar un correo electrónico para
recibir esta documentación.
Cuando se trate de errores de foliado o de sumilla, la entidad contratante convocará tanto al oferente
como a los demás participantes del procedimiento de contratación para que estén presentes al
momento de la convalidación, en ejercicio del principio de transparencia.
Tratándose del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, la entidad contratante convocará a los
oferentes, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, en un
mismo día pero en diferentes horas, a fin de que se realice por separado la convalidación de errores
de foliado o de sumilla en el formulario de la oferta, en cumplimiento de la confidencialidad de los
participantes del procedimiento.
Art. 157.- Errores de naturaleza convalidable.- Se considera error de forma o de naturaleza
convalidable, lo siguiente:
1. Que la información documental para la verificación de un hecho, circunstancia o condición haya

existido con anterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas, siempre que de cualquiera
de los documentos presentados con la oferta, conste la información que se solicita convalidar. Por lo
tanto, no será convalidable la presentación de documentación que haya sido obtenida en fecha
posterior a la de presentación de ofertas.
De presentarse información sobre la convalidación solicitada por la entidad contratante, a través de

la que pretenda acreditarse un hecho, circunstancia o calidad cuya existencia sea posterior a la fecha
límite de presentación de las ofertas, la misma no será considerada.
2. Las inconsistencias establecidas entre la información registrada en el formulario de la oferta con

relación a los documentos de soporte o probatorios de una determinada condición, se considerarán
errores convalidables. Por consiguiente, solo podrá requerirse la información constante en el
formulario que no se haya adjuntado como documentación de soporte de la oferta.
La documentación que haya sido adjuntada como soporte de la oferta pero que no conste
expresamente señalada en el formulario, será analizada y evaluada para verificar si cumple lo exigido
en el pliego, y por tanto se podrá pedir convalidación del formulario en virtud de la documentación
adjunta.
Bajo ningún caso se procederá a solicitar convalidación de información que no conste en los
formularios y los documentos de la oferta.
3. Podrán ser considerados dentro de la etapa de convalidación de errores, la aclaración, ampliación

o precisión requeridas respecto de una determinada condición cuando ésta se considere incompleta,
poco clara o incluso contradictoria con respecto a otra información dentro de la misma oferta.
4. (Agregado por el Art. 9 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-S, 09-II-2021; y sustituido

por el Art. 5 de la Res. RE-SERCOP-2021-0116, R.O. 504-5S, 28-VII-2021).- Cualquier oferta
presentada con firma manuscrita digitalizada, sus anexos o certificados en los procedimientos en los
que el SERCOP haya establecido la obligación de emplear firma electrónica. La convalidación
consistirá en que el oferente proceda a firmar su oferta, sus anexos o certificados con firma electrónica
Art. 158.- Errores no subsanables.- Son errores no convalidables los siguientes:
1. La omisión de la firma en el formulario de la oferta;

2. La alteración o modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier
otro numeral del formulario de la oferta, de tal manera que se pueda entender la existencia de una
oferta condicional;
3. La no presentación de cualquiera de los numerales del formulario de la oferta, conforme la
condición y naturaleza jurídica del oferente;
4. La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en el pliego. Se considerará
omisión la falta de documentación sobre un hecho, circunstancia o condición exigida en el pliego,
siempre y cuando, no exista referencia documental en la oferta misma; e, incumplimiento de requisito,
cuando con la documentación que constituye la oferta no se cumpla la exigencia de la entidad
contratante, por tanto, no se solicitará convalidación de información o documentación presentada que
incumpla con el pliego.
La existencia de errores no convalidables constituirá causal para el rechazo de la oferta.

Art. 159.- Errores aritméticos.- Los errores aritméticos no serán materia de convalidación de la
oferta económica, sino de corrección por parte de la entidad contratante.
Cuando en las ofertas se detectare errores aritméticos relativos a los precios totales previstos en la
tabla de cantidades y precios o cantidades requeridas por las entidades contratantes, será la máxima
autoridad o su delegado o la Comisión Técnica, según corresponda, el responsable de efectuar la
corrección aritmética de la oferta. En ningún caso la máxima autoridad o su delegado o la Comisión
Técnica podrán modificar el precio unitario ofertado.
Tratándose de procedimientos para la ejecución de obras el precio unitario ofertado será el constante
en el Análisis de Precios Unitarios APU, el que deberá ser incorporado a la tabla de cantidades y
precios. De existir diferencias entre el precio unitario previsto en el Análisis de Precios Unitarios y
el de la Tabla de Cantidades y Precios, prevalecerá el del Análisis de Precios Unitarios.
Existiendo diferencias entre las unidades de medida o las cantidades requeridas en el pliego y las
ofertadas, se estará a las establecidas en el pliego debiendo realizarse la corrección respectiva.
Las correcciones aritméticas no constituyen causal para el rechazo o descalificación de la oferta.

Art. 160.- Prohibición de convalidación.- Las entidades contratantes no podrán, durante la etapa de
convalidación de errores y bajo este tenor, requerir a los oferentes la justificación, presentación o
acreditación de documentos o condiciones que no hubieran estado previstas en el pliego del
procedimiento.
Tampoco podrán las entidades contratantes dentro de esta etapa, formular aclaraciones,
modificaciones o nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas en el pliego, ni
sobre las capacidades técnicas, económicas o legales de los oferentes.
En ninguna circunstancia se procederá a solicitar convalidación de documentos o información que no

se encuentre referenciada en la oferta.
Art. 161.- Motivación respecto de la convalidación.- Concluido el término para convalidación de
errores, la entidad contratante tiene la obligación de revisar minuciosamente la convalidación
efectuada, de modo que la decisión de aceptarla o no se encuentre claramente motivada, la que
constará en el informe de evaluación de ofertas.
Art. 162.- Informe de evaluación de ofertas.- La entidad contratante en el informe de evaluación de
ofertas deberá señalar detallada y motivadamente los errores que fueron o no convalidados, el que
deberá ser publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública como
documentación relevante de la fase precontractual.
Art. 163.- Rechazo de la oferta.- En el caso de que los requerimientos de convalidación notificados
por la entidad contratante no fueran presentados por el oferente en el término fijado para el efecto, o
presentados no resulten satisfactorios, será causal para el rechazo o descalificación de la oferta;
siempre y cuando éstos comprometan un requisito o capacidad jurídica, técnica o económica
establecidos como mínimos en los pliegos del procedimiento.
Capítulo VI
APLICACIÓN DE PARÁMETROS DE EVALUACIÓN EN LA CALIFICACIÓN DE
OFERTAS
Art. 164.- Parámetros de evaluación de las ofertas.- El presente Capítulo es aplicable a los
parámetros de evaluación de las ofertas establecidos en las condiciones particulares de los modelos
de pliegos de los diferentes procedimientos de contratación de Régimen Común y Subasta Inversa
Electrónica que tienen por objeto establecer los criterios fundamentales para la determinación de las
capacidades técnicas, económico-financieras y/o jurídicas de los participantes y sus ofertas.
Art. 165.- De los parámetros de evaluación.- Las entidades contratantes deberán acoger los
parámetros de evaluación previstos en los modelos de pliegos expedidos por el Servicio Nacional de
Contratación Pública para los respectivos procedimientos de contratación pública, los mismos que
serán analizados y evaluados al momento de la calificación de las ofertas.
Art. 166.- Índices financieros.- Corresponde a la entidad contratante señalar en los pliegos, los
índices financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratación y cuál es el valor
mínimo/máximo de cada uno de ellos, por lo que, los señalados en los modelos de pliegos expedidos
por el Servicio Nacional de Contratación Pública, son referenciales.
Los índices regularmente aceptados son: Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); Índice de
Endeudamiento (menor a 1,5), siendo estos índices y valores recomendados, pudiendo la entidad
contratante modificarlos a su criterio. Los factores para su cálculo estarán respaldados en la
correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los
balances presentados al órgano de control respectivo.
El incumplimiento de los valores de los índices financieros establecidos por la entidad contratante no
será causal de rechazo de la oferta, por no ser éstos requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento.
En caso de compromisos de asociación o consorcio el análisis de los índices financieros se realizará

a partir de la suma de los índices de cada uno de los partícipes.
Art. 167.- De la evaluación.- Las capacidades técnicas, económico-financieras y/o jurídicas; según
correspondan, requeridas a través de los parámetros de evaluación podrán ser analizadas:
1. Utilizando una única etapa de evaluación a través de la metodología “Cumple / No Cumple”

tratándose de Subasta Inversa Electrónica, Menor Cuantía de obras, bienes y/o servicios; y,
Contratación Directa de consultoría; y,
2. En los demás procedimientos de contratación de Régimen Común, utilizando dos etapas de
evaluación, la primera con la metodología “Cumple / No Cumple” cuyos parámetros serán
establecidos en el pliego por la entidad contratante y posteriormente, solo con los oferentes
calificados, la segunda etapa de evaluación será “Por Puntaje” a través del Portal Institucional del
Se aplicará la metodología “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la determinación del

cumplimiento de una condición o capacidad mínima en lo técnico, económico o jurídico por parte del
oferente y que sea exigida por la entidad contratante (requisitos mínimos).
Se empleará la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores

condiciones o capacidades en lo técnico o económico de entre los oferentes que han acreditado
previamente una condición o capacidad mínima requerida.
Art. 168.- Descalificación de la oferta.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos
determinados por la entidad contratante bajo la metodología “Cumple / No Cumple” será causal de
rechazo de la oferta y descalificación del oferente.
En los procedimientos de Régimen Común para obras, bienes y/o servicios ninguna condición o
capacidad requerida a través de los parámetros de evaluación que fueran analizados bajo la
metodología “Por puntaje” podrá constituir causal para la descalificación o rechazo del oferente o de
su oferta.
En los procedimientos de contratación de consultoría, salvo Contratación Directa que se evalúa por
la metodología “Cumple / No Cumple”, para acceder a la evaluación de la propuesta económica, la
oferta técnica debe obtener al menos setenta (70) puntos, caso contrario será descalificada.
Art. 168.A.- Término para la adjudicación.- (Agregado por el Art. 5 de la Res. RE-SERCOP-2020-
106, R.O. E.E. 832, 29-VII-2020; y, reformado por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O.
432-4S, 15-IV-2021).- En los procedimientos de contratación pública, la resolución de adjudicación
se emitirá en un término no menor a tres días (3) días, contados a partir de la fecha de emisión de la
actuación que pone fin a etapa la calificación de ofertas, puja o negociación, según corresponda. Una
vez emitida la resolución de adjudicación, las entidades contratantes deberán publicarla en el portal
del SERCOP en el término de un día.
Si no se adjudicare el procedimiento en un término máximo de 30 días, contados a partir de la fecha

de emisión del acto administrativo que pone fin a la etapa de calificación de ofertas, puja o
negociación, según corresponda, la entidad contratante informará de manera fundamentada al
SERCOP las razones económicas, técnicas o jurídicas por la cuales no se realizó la adjudicación o la
declaratoria de desierto del procedimiento; a efectos de que el SERCOP realice el control respectivo
y ejerza las atribuciones que le confiere la Ley.
Para proseguir con la adjudicación fuera del término previsto en el presente inciso, la entidad
contratante justificará motivadamente en la resolución de adjudicación, la persistencia de la necesidad
institucional para continuar con la contratación, y que la oferta a adjudicarse continúa siendo la más
favorable técnica y económicamente.
En caso de presentarse un reclamo o denuncia ante el SERCOP sobre el proceso de contratación, o si

el SERCOP de oficio se encuentra realizando una supervisión o monitoreo, la entidad contratante no
podrá adjudicar ni celebrar el contrato hasta que finalice la acción de control. Para la aplicación de
esta disposición será necesario que también se haya puesto en conocimiento de la entidad contratante
la presentación del reclamo o denuncia por parte del proveedor, o, que se haya notificado el oficio de
inicio de la supervisión o monitoreo por parte del SERCOP.
Art. 168.B.- Término mínimo para celebrar el contrato.- (Agregado por el Art. 5 de la Res. RE-
SERCOP-2020-106, R.O. E.E. 832, 29-VII-2020).- En los procedimientos de contratación pública
previstos en la Ley, salvo el de emergencia, una vez adjudicado el procedimiento, el contrato se
celebrará con el oferente adjudicado a partir del vencimiento del término de tres (3) días contados
desde la adjudicación.
Título IV
PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS
Capítulo Innumerado
DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A CATÁLOGO ELECTRÓNICO
(Agregado por el Art. 2 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000075, 01-III-2017)
Art. 168.1.- Control de adquisición de bienes y servicios a través del catálogo electrónico.-
(Reformada por el Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000089, R.O.392, 20-XII-2018).-Con el fin
de verificar el cumplimiento de lo establecido en el articulo 46 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, el Servicio Nacional de Contratación Pública establecerá los
controles correspondientes, a fin de que en el caso que se identifique que la entidad contratante está
llevando adelante un procedimiento de contratación que contiene bienes o servicios que se encuentran
estandarizados en el Catálogo Electrónico, a través de la utilización del Clasificador Central de
Productos –CPC, objetos de contratación, especificaciones técnicas o términos de referencia, el
SERCOP suspenderá dicho procedimiento en el Portal Institucional y notificará a la entidad
contratante de la elusión del uso del Catálogo Electrónico, solicitando las medidas correctivas
inmediatas para dicho procedimiento y la aplicación inmediata de la recomendación de cumplimiento
obligatorio emitida por el SERCOP.
El Servicio Nacional de Contratación Pública solo bloqueará a través de las herramientas informáticas
del Sistema Oficial de Contratación Pública SOCE, los códigos CPC correspondientes a bienes y
servicios estandarizados en el Catálogo Electrónico.
Capítulo I
CATÁLOGO ELECTRÓNICO GENERAL
(Capítulo Sustituido por el Art. 2 de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-
2019)
Sección I
Generalidades
(Sustituido por el Art. 2 de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-2019)
Art. 169.- Ámbito de aplicación. Este capítulo será aplicable a los procedimientos de catalogación
de bienes y servicios normalizados, selección de proveedores para su inclusión en el Catálogo
Electrónico a través de la suscripción de Convenios Marco; y, para la adquisición de estos bienes y/o
servicios normalizados que las entidades contratantes realicen a través de este catálogo que se
denominará Catálogo Electrónico General.
Se exceptúa aquellos procedimientos de catalogación y selección de proveedores pertenecientes al

Catálogo Dinámico inclusivo, al Repertorio de Medicamentos y a los catálogos electrónicos
resultados de compras corporativas.
Art. 170.- Proveedores participantes.- Podrán formar parte del Catálogo Electrónico General, las
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, ya sea de manera individual o a través de
asociaciones o consorcios legalmente constituidos o por compromiso de asociación o consorcios, con
domicilio fiscal en el Ecuador, inscritos y habilitados en el Registro Único de Proveedores RUP,
legalmente capaces para contratar.
Art. 171. Valor Agregado Ecuatoriano (VAE).- En los procesos de selección para el Catálogo
Electrónico General, los proveedores deberán consideran el umbral de Valor Agregado Ecuatoriano
- VAE, para el producto específico al cual aplican. El Servicio Nacional de Contratación Pública
verificará la declaración de Valor Agregado Ecuatoriano efectuada por el proveedor catalogado
respecto a su calidad de productor nacional, en cualquier momento.
Aquellas ofertas de productos que no igualen o superen el umbral de Valor Agregado Ecuatoriano,
podrán ser calificadas únicamente si no existieran productos considerados de origen nacional que se
encuentren con proveedores o adjudicados y habilitados en la herramienta de Catálogo Electrónico
para el producto específico.
Si durante la vigencia de un categoría residente de un proceso de catalogación que incluya productos

considerados como importados, inicialmente adjudicados y habilitados, se llegasen a incorporar
productos considerados de origen nacional, los proveedores de los productos importados serán
suspendidos de manera definitiva en aquellos productos que no igualen o superen el umbral de Valor
Agregado Ecuatoriano. La referida suspensión no dará derecho a los proveedores a ningún tipo de
reparación o indemnización.
Art. 172. Prohibición de beneficios de órdenes de compra en Catálogo Electrónico General.- Las
autoridades, funcionarios, servidores o empleados de las entidades previstas en el artículo 1 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por si mismo o por interpuesta persona están
prohibidos de intervenir en convenios marco, en calidad de representantes legales o integrantes de
asociaciones de la economía popular y solidaria o suscribir convenios marco que se deriven de los
procedimientos de selección de proveedores para el Catálogo Electrónico General.
Dicha prohibición se aplicará también para el caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a
través de un compromiso de asociación o consorcio o, de una asociación o consorcio constituido, en
la que los integrantes, accionistas, socios o participantes que la conformen, así como sus
representantes legales o procuradores comunes, según corresponda, sean autoridades, funcionarios,
servidores o empleados de las entidades citadas en el inciso que antecede.
En caso de que algún proveedor catalogado incurra en la prohibición antes citada, el Servicio Nacional
de Contratación Pública podrá dar por terminado de forma anticipada y unilateral el Convenio Marco,
de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, por haberse incurrido en uno de las inhabilidades previstas en el ordenamiento
jurídico.
Art. 173.- Inhabilidad para estar en el Catálogo Electrónico General.- Además de las
inhabilidades establecidas en la Ley, no podrán catalogarse en Catálogo Electrónico General, sea de
forma personal, asociativa, societaria o de representación legal, los parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad y segundo de afinidad de los servidores públicos del Servicio Nacional de
Art. 174.- Inhabilidad por categoría de producto.- En algún caso podrán catalogarse en la misma
categoría de producto, los proveedores que tengan los siguientes tipos de vinculaciones:
a) Persona natural o jurídica que forma parte de otra asociación o persona, jurídica, sea como
accionista, participante, socio o representante legal: cuando una de estas ya esté catalogada en
cualquier producto de la categoría;
b) Ser cónyuges o convivientes en unión de hecho con un proveedor catalogado en cualquier producto
de la categoría;
c) Los proveedores que mantengan una relación, laboral con un proveedor catalogado cualquier
producto de la categoría.
Art. 175.- Inhabilidad por producto.- En ningún caso podrán catalogarse en el mismo producto
proveedores que tengan los siguientes tipos de vinculaciones:
a) Ser parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de un proveedor
catalogado en el producto. Se exceptuarán de esta inhabilidad, cuando cada proveedor cuente con una
línea de producción propia del bien o servicio. Para el caso de productos considerados como
importados, cada proveedor deberá contar con bienes de distinta marca u origen.
Art. 176.- Actuación legítima y lícita.- Todos los proveedores del Catálogo Electrónico General,
actuarán de forma legítima y lícita en todas las operaciones que se efectúen para la generación de una
orden de compra. En ese sentido, no ofrecerá dádivas o compensaciones, ni tampoco concertará
prácticas anticompetitivas o ilícitas con servidores públicos del SERCOP o de las entidades
contratantes para ser favorecido en la generación de una orden de compra.
En caso de detectarse un presunto incumplimiento de esta disposición, el SERCOP podrá suspender

al proveedor por un tiempo determinado, y de ser el caso proceder con la terminación del convenio
marco, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles o penales a las que hubiere lugar.
Art. 177.- La catalogación de productos y selección de proveedores en el Catálogo Electrónico
General, se realizará a través de los siguientes mecanismos:
a). Convenio Marco para la selección de proveedores y creación de categorías en el Catálogo

Electrónico General.
b). Incorporación de nuevos productos en categorías existentes del Catálogo Electrónico General.
c). Incorporación de nuevos proveedores en productos existentes del Catalogo Electrónico General.
Art. 178.- Vigencia del Convenio Marco.- Todo proceso de selección de proveedores determinará
obligatoriamente el plazo de vigencia de los convenios marcos derivados del mismo, el cuál será de
máximo dos años.
Las categorías de los productos del Catálogo Electrónico General estarán vigentes mientras los
convenios marco resultantes del proceso de selección de proveedores se encuentren vigentes.
Los convenios marco que se suscribieren como parte del proceso de incorporación de nuevos
proveedores en productos existentes del Catálogo Electrónico General, estarán vigentes durante el
tiempo restante de vigencia de la categoría
Con al menos treinta (30) días de anticipación a la culminación de la vigencia de los convenios marco,
los proveedores podrán notificar al SERCOP su voluntad de no continuar en el catálogo electrónico;
caso contrario, dichos convenios podrán ser ampliados según corresponda previo informe técnico.
Sección II.
Convenio Marca para la selección de proveedores y creación de categorías en el Catálogo Electrónico
General.
Art. 179.- Preparación del Proceso de Selección.- El Servicio Nacional de Contratación Pública
podrá catalogar nuevos bienes o servicios normalizados en el Catálogo Electrónico General a solicitud
de las entidades contratantes o proveedores, o por análisis interno. El SERCOP solicitará la
información correspondiente acorde la metodología emitida para el efecto previo a realizar los
estudios de preparación del procedimiento que fueran aplicables.
Previa autorización de la máxima autoridad o su delegado del informe de viabilidad de catalogación

realizado el área técnica correspondiente, el Servicio Nacional de Contratación Pública elaborará toda
la documentación necesaria para la publicación del proceso de selección que incluirá, entre otros, los
siguientes:
1) Definición de categoría de producto que constituirá el objeto del procedimiento de selección de

proveedores.
2) Especificaciones técnicas o términos de referencia que constarán en las fichas técnicas.
3) Estudio con análisis y determinación de precios referenciales.
4) Pliegos del procedimiento.
El área responsable de la preparación del proceso de selección de proveedores, será la encargada de

elaborar la documentación antes descrita, para lo cual designará un equipo de trabajo con no menos
de tres (3) integrantes.
En el caso que el procedimiento de selección de proveedores para la celebración de Convenios Marco

haya sido solicitado por una o varias entidades contratantes o requiera del criterio o validación del
ente rector de la materia, el Servicio Nacional de Contratación Pública podrá solicitar que cada
entidad solicitante o entidad rectora, designe un funcionario o representante para que conforme parte
del equipo de trabajo filtra la preparación de documentación y posterior validación por parte de la
autoridad competente.
En el caso previsto en el párrafo precedente, las entidades en mención, remitirán las especificaciones
técnicas o términos de referencia que constarán en las fichas técnicas, así como el estudio con análisis
y determinación de precias para el respectivo análisis por parte del SERCOP.
El Servicio Nacional de Contratación Pública podrá emitir un modelo de pliego para el proceso de
selección de proveedores del Catálogo Electrónico General.
Art. 180.- Comisión Técnica.- Para efectos de seleccionar a los proveedores que podrán suscribir
Convenios Marco, la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado,
designará una Comisión Técnica encargada de llevar adelante el procedimiento, que estará integrada
por los siguientes miembros:
1. Un profesional designado por la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública
o el delegado de esta, quien la presidirá;
2. El Director del área requirente o su delegado; y,
o el delegado de esta.
En caso que el proceso de selección de proveedores para la celebración de Convenios Marco, haya
sido solicitado por una o varias entidades contratantes; el SERCOP podrá solicitar a cada entidad
designar un funcionario o representante para que conforme la Comisión Técnica con derecho a voz.
La Comisión Técnica designará al secretario de la misma de fuera de su seno. La Comisión Técnica

se reunirá con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno de los cuáles será obligatoriamente
el presidente. Las decisiones deberán ser tomadas por mayoría simple, esto es, por lo menos la mitad
más uno de sus miembros; en caso de empate, el presidente tendrá voto dirimente.
Los miembros de la Comisión Técnica o de las subcomisiones de apoyo no podrán tener conflictos
de intereses con los proveedores; de haberlos, será causa de excusa.
La Comisión Técnica podrá conformar subcomisiones de apoyo con funcionarios del SERCOP,
incluido a nivel desconcentrado, para el análisis de las ofertas técnicas presentadas. Esta subcomisión
actuará conforme el artículo 19 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Art. 181.- Pliegos del procedimiento del Catálogo Electrónico General.- Los pliegos del
procedimiento por Convenio Marco para la selección de proveedores y creación de categorías en el
Catálogo Electrónico General, deberán contemplar entre otros los siguientes aspectos:
1. Convocatoria: Contendrá el número y objeto del procedimiento, cronograma, proveedores a

quienes va dirigida la convocatoria, determinación de los bienes o ; servicios normalizados a
catalogarse, plazo de duración del Convenio Marco, entre otros;
2. Los requisitos y condiciones de participación incluidas las garantías correspondientes acorde la
LOSNCP.
3. Especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes o servicios normalizados a
catalogarse establecidos en las fichas técnicas, incluyendo las condiciones comerciales;
4. La metodología de evaluación;
5. La adherencia a fichas técnicas o creación de productos;
6. formularios del procedimiento a ser presentados por los participantes; y,
7. Proyecto de Convenio Marco, en el que se establecerán las responsabilidades de los proveedores,
causales de terminación del convenio marco, las multas y sanciones por incumplimiento.
Art. 182.- Fichas técnicas y fichas productos.- Los pliegos del procedimiento de selección de
proveedores para la suscripción de Convenios Marco deberán contemplar una de las siguientes
opciones:
a). Adherencia a la ficha técnica: En aquellos procedimientos en los cuales el pliego respectivo
contemple la adherencia obligatoria a la ficha técnica del bien o servicio objeto del procedimiento,
no se habilitará la etapa de creación de productos.
b). Creación de ficha de producto: En caso de que existan bienes o servicios que no se encuentren
registrados en la base de bienes y servicios del SERCOP y siempre que el respectivo pliego del
procedimiento lo contemple, los proveedores podrán solicitar la creación de fichas de los mismos.
Art. 183.- Información del procedimiento.- El área responsable de la preparación del proceso de
selección de proveedores, de considerarlo necesario, realizará una o varias sesiones de difusión previo
a la publicación del procedimiento de selección de proveedores para la suscripción de Convenios
Marco. La difusión del procedimiento podrá ser presencial o a través de cualquier meca ni sino de
comunicación.
Art. 184.- Etapas del procedimiento.- Las etapas del procedimiento de Convenio Marco para la
selección de proveedores y creación de categorías en el Catálogo Electrónico General, serán las
siguientes:
1. Convocatoria y publicación a través del Portal Institucional;

2. Preguntas, respuestas y aclaraciones;
3. Solicitud de creación de ficha de producto;
4. Creación de productos y características;
5. Entrega de ofertas;
6. Apertura de ofertas;
7. Convalidación de ofertas;
8.. Revisión de ofertas;
9. Calificación de ofertas
10. Adjudicación de proveedores;
11. Revisión de Condiciones Mínimas de Participación;
12. Suscripción y registro de Convenios Marcos; y,
13. Catalogación, entendido como la incorporación de los bienes y servicios al Catálogo Electrónico,
así como la incorporación de los proveedores adjudicados y la ; creación de la categoría.
Art. 185.- Convocatoria y publicación.- Una vez que se cuente con la documentación resultante de
la preparación del procedimiento y suscrita la respectiva resolución de inicio por parte de la máxima
autoridad o su delegado, el SERCOP publicará el pliego del procedimiento para la selección de
proveedores en el Portal Institucional. Adicionalmente, la convocatoria se podrá publicar en un medio
de comunicación con cobertura acorde al alcance de la catalogación y se enviará una invitación a
través del Portal Institucional a todos los proveedores registrados en los respectivos CPCs de los
productos que forman parte del procedimiento de sal acción.
Art. 186.- Preguntas, respuestas y aclaraciones.- En todo procedimiento de selección para la
suscripción de Convenios Marco, los proveedores podrán realizar preguntas a través del Portal
Institucional en el término mínimo de un (1) día y máximo de tres (3) días contados a partir de la
fecha de publicación del procedimiento.
La Comisión Técnica del procedimiento responderá todas las preguntas y elaborará las respuestas y
aclaraciones necesarias a través del Portal Institucional y el acta respectiva, en el término mínimo de
un (1) día y máximo de cinco (5) días contados desde la fecha límite para formular las preguntas. Las
modificaciones al pliego que se realicen como consecuencia de las respuestas o aclaraciones no
podrán cambiar el objeto del procedimiento ni el precio establecido.
La Comisión Técnica de considerado necesario mediante acta motivada y publicada en el portal

institucional podrá modificar el cronograma del procedimiento hasta la fecha límite para respuesta y
aclaraciones.
Art. 187.- Solicitud de creación de ficha de producto.- En caso de que existan bienes o servicios
que no se encuentren registrados en la base de bienes y servicios del SERCOP y siempre que el
respectivo pliego del procedimiento lo contemple, los proveedores podrán solicitar la creación de
fichas de los mismos, en el término mínimo de un (1) día y máximo de cinco (5) contados desde la
fecha límite de respuestas y aclaraciones. La solicitud de registro de fichas de producto se presentará
a través del Portal Institucional.
Art. 188.- Creación de productos y características.- La Comisión Técnica, una vez analizadas las
solicitudes referidas en el artículo 187, y en caso de aprobarlas, se procederá a la inclusión de nuevas
fichas de productos en la categoría respectiva dentro del procedimiento correspondiente, en el término
mínimo de un (1) día y máximo de diez (10) a partir de la fecha límite para solicitar el registro de las
mismas.
En casos de adherencia obligatoria a las fichas técnicas de los productos objeto del procedimiento,
no se habilitarán las etapas de solicitud de registro de productos y creación de productos y
características.
Art. 189.- Entrega de Ofertas.- En las ofertas deberán constar las especificaciones técnicas y
condiciones comerciales conforme los formularios previstos en el pliego del procedimiento de
selección.
Los proveedores deberán obligatoriamente, como parte de su oferta, registrar y aceptar las
especificaciones técnicas y condiciones comerciales de los productos en el Portal Institucional para
que su oferta física pueda ser calificada.
La oferta física se presentará en un sobre único y cerrado en el lugar y hasta la fecha y hora indicadas
en el pliego del procedimiento. La oferta física debe ser entregada en un sobre sellado, foliada
(numerada), sumillada y firmada por el representante legal, su apoderado, persona natural o
procurador común según sea el caso.
El SERCOP recibirá las ofertas y conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y
anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.
El término para la presentación de las ofertas no será menor a cinco (5) días ni mayor a treinta (30)
días contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.
Art. 190.- Apertura de ofertas.- Luego de cumplida la etapa de entrega de ofertas, la Comisión
Técnica procederá con la apertura de las ofertas presentadas y se generará el acta respectiva. Las
ofertas una vez presentadas, no podrán modificarse.
Art. 191.- Revisión y convalidación de ofertas.- Luego de aperturadas y revisadas las ofertas, si se
presentaren errores de naturaleza convalidable, la Comisión Técnica podrá solicitar al proveedor la
convalidación de estos errores y se habilitará la opción de "Solicitud de Convalidación" hasta la fecha
establecida en el cronograma del procedimiento.
El término para la presentación de la convalidación de errores no será menor a dos (2) días ni mayor
a cinco (5) días contados a partir de la respectiva notificación realizada mediante mecanismos físicos
o electrónicos de conformidad al artículo 23 del Reglamento General a la LOSNCP. La Comisión
Técnica elaborará y suscribirá el acta respectiva en caso de convalidación de errores.
Art. 192.- Revisión de Ofertas- Una vez cumplida la etapa de apertura de ofertas, y de ser el caso, la
etapa de convalidación de errores, la Comisión Técnica procederá con la revisión de los formularios
de las ofertas presentadas por los proveedores en el procedimiento de selección.
Art. 193.- Calificación de las ofertas.- Luego de cumplida la etapa de revisión de ofertas, en el
término mínimo de tres (3) días y máximo de diez (10) días, conforme se haya establecido en los
pliegos del procedimiento, se procederá a la calificación de los productos ofertados de acuerdo a los
parámetros previstos a través de la metodología "Cumple o No Cumple".
La Comisión Técnica podrá realizar los procesos de verificación de cumplimiento de los requisitos
de participación que estimare conveniente en esta etapa.
La Comisión Técnica designada elaborará un acta de calificación con el análisis de las ofertas
presentadas y los productos contenidos en ellas, las observaciones correspondientes y la
recomendación expresa de seleccionar o no al proveedor para proceder con la respectiva adjudicación,
según corresponda; la referida acta de edificación será puesta a consideración de la máxima autoridad
del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado, para la expedición de la resolución
correspondiente.
Art. 194.- Adjudicación de proveedores.- La máxima autoridad del Servicio Nacional de
Contratación Pública o su delegado adjudicará la catalogación mediante resolución motivada que será
notificada al proveedor seleccionado a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública hasta el término de diez (10) días contados a partir de la fecha del acta de
calificación de ofertas.
Para el caso de bienes, la adjudicación podrá ser resuelta de manera total o parcial acorde a la
respectiva recomendación de calificación expedida por la Comisión Técnica.
El Servicio Nacional de Contratación Pública no podrá adjudicar la catalogación a un proveedor que

no cumpla con las condiciones establecidas en el pliego y ficha técnica, ni a quienes se encontraren
incursos en inhabilidades para contratar de conformidad con lo establecido en los artículos 62 y 63
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y demás normativa aplicable al
caso.
Art. 195.- Revisión de condiciones mínimas de participación.- Notificada la adjudicación a los
proveedores se le concederá el término de cinco (5) días para que presenten las condiciones mínimas
de participación previstas en los pliegos del procedimiento. La Comisión Técnica procederá a la
revisión y verificación del cumplimiento de los documentos solicitados en el pliego y que constituyan
las condiciones mínimas de participación previa a la suscripción del Convenio Marco.
En caso de que los proveedores adjudicatarios no presentasen en el término establecido los

documentos solicitados en el pliego y que constituyan las condiciones mínimas de participación, o
que habiendo presentado los mismos, estos sean incompletos, presenten inconsistencias, simulación
o inexactitudes, los proveedores no podrán volver a presentar su oferta para la catalogación en ningún
producto perteneciente a la categoría respectiva mientras dure la vigencia de la misma en el Catálogo
Electrónico General.
Art. 196.- Suscripción y registro de Convenio Marco.- Los proveedores adjudicados para la
catalogación y que cumplan con los requisitos para la firma del Convenio Marco procederán con la
suscripción del mismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 6 de la Ley
En el caso de que los proveedores adjudicados para la catalogación no se encuentren habilitados en

el RUP o no se presentasen a la suscripción del Convenio Marco en el término máximo de quince
(15) días para proveedores individuales o treinta (30) días para el caso de consorcios, no podrán volver
a presentar su oferta para la catalogación en ningún producto perteneciente a la categoría respectiva
mientras dure la vigencia de la misma en el Catálogo Electrónico General.
El Servicio Nacional de Contratación Pública registrará cada Convenio Marco en el Portal

Institucional. Posterior a la suscripción y registro del Convenio Marco, el SERCOP publicará en el
Catálogo Electrónico General los bienes o servicios objeto del procedimiento de selección, a fin de
que puedan ser contratados a través del Portal Institucional, los cuales incluirán el detalle de
proveedores que cumplieron con el procedimiento de selección.
Con este registro se creará la categoría y sus productos en el Catálogo Electrónico General.
Art. 197.- Terminación del procedimiento de selección.- El procedimiento de Convenio Marco para
la selección de proveedores y creación en el Catálogo Electrónico General, finalizará con la
suscripción de los respectivos Convenios Marco, o de ser el caso con la declaratoria de desierto o
cancelación del procedimiento, de acuerdo a lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, respectivamente.
Sección III.
Incorporación de nuevos productos y proveedores en categorías existentes del Catálogo Electrónico
General
(Sección derogada por la Disposición Derogatoria Primera de la Res. RE-SERCOP-2018-
000094, R.O. 381, 4-XII-2018; y Sustituido por el Art. 2 de la Res. RE-SERCOP-2019-000096,
R.O. E.E. 743, 30-I-2019)
Art. 198.- Incorporación de nuevos productos en categorías existentes del Catálogo Electrónico
General.- El Servicio Nacional de Contratación Pública podrá incorporar nuevos bienes o servicios
normalizados en categorías existentes en el Catálogo Electrónico General a solicitud de las entidades
contratantes o proveedores, o por análisis interno en cualquier momento durante la vigencia de la
categoría respectiva. El SERCOP solicitará la información correspondiente acorde la metodología
emitida para el efecto previo a realizar los estudios de preparación del procedimiento que fueran
aplicables establecidos en el artículo 179 de la presente resolución.
El área responsable de la incorporación de nuevos productos en categorías existentes del Catálogo

Electrónico General, será la encargada de elaborar la documentación antes descrita, para lo cual
designará un equipo de trabajo con no menos de tres (3) integrantes.
El SERCOP a través de la máxima autoridad o su delegado informará la incorporación de nuevos

productos en categorías existentes mediante oficio circular dirigido a los proveedores habilitados en
el Registro Único de Proveedores y en el correspondiente Clasificador Central de Productos CPC,
adjuntando la nueva Ficha Técnica y demás condiciones, a través del Portal Institucional. La selección
de proveedores para estos nuevos productos se realizará bajo el procedimiento de selección
establecido en el artículo 199.
Art. 199.- Incorporación de nuevos proveedores en productos existentes del Catálogo
Electrónico General.- Posterior al proceso inicial del Convenio Marco para selección de proveedores
y creación de la categoría en el Catálogo Electrónico General, o luego de Incorporado un nuevo
producto conforme el artículo 198, los proveedores interesados podrán solicitar al SERCOP en
cualquier momento durante la vigencia de la categoría respectiva, su incorporación al Catálogo
Electrónico General en los siguientes casos:
a. Aquellos proveedores ya catalogados en una determinada categoría, podrán solicitar su

incorporación a nuevos productos incluidos en la misma, a través de la presentación de la respectiva
manifestación de interés.
b. Aquellos nuevos proveedores que no se encuentren catalogados en una determinada categoría,

podrán solicitar su incorporación a los productos incluidos en la misma, a través de la presentación
de la correspondiente oferta acorde lo establecido en los pliegos del procedimiento.
La oferta o manifestación de interés deberá cumplir con los mismos requisitos legales y técnicos
previstos y publicados en el respectivo procedimiento de selección de Convenio Marco para selección
de proveedores y creación de categorías en el Catálogo Electrónico General.
La Máxima Autoridad o su delegado, designará una Comisión Técnica conforme lo establecido en el

artículo 180, la que será responsable de llevar a cabo las actividades descritas en los numerales del 5
al 13 del artículo 184 para la incorporación de nuevos proveedores a productos ya existentes en el
Catálogo Electrónico General.
Art. 200.- Suspensión de la incorporación de proveedores en el Catálogo Electrónico General.-
El SERCOP previo informe técnico elaborado por el área correspondiente, podrá suspender a través
de oficio circular, la incorporación de proveedores establecida en el artículo 199, mientras dure la
vigencia de la categoría respectiva, por las siguientes causas:
1. Por sostenibilidad del catálogo.

2. Cuando se encontrare dentro de los sesenta (60) días previos al término de la vigencia del producto
o la categoría respectiva.
3. Por causas técnicas debidamente motivadas.
El referido oficio circular deberá ser publicado en el sitio web del SERCOP.
Sección IV
Administración de Convenios Marco y del Catálogo Electrónico General
Art. 201.- Administración de Convenio Marco y Catálogo Electrónico General.- El Servicio
Nacional de Contratación Pública administrará el Catálogo Electrónico General y los Convenios
Marco de cada uno de ellos; y, velará por el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Convenio, así como impondrá las sanciones a que hubiere lugar y aplicará las
disposiciones inherentes a la administración del Catálogo Electrónico General y de los productos y
categorías que lo conforman.
Art. 202.- Administrador del Convenio Marco del Catálogo Electrónico General.- La máxima
autoridad del SERCOP o su delegado, designará un servidor público que actuará como administrador
de los Convenios Marco resultado de los procesos de selección de proveedores, quien velará por el
cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Marco, y tendrá a su
cargo, entre otras, las siguientes responsabilidades:
1.- Conocer las peticiones derivadas de la ejecución de los convenios marco, realizadas tanto por
entidades, como proveedores y atender las mismas.
2.- Elaborar los informes pertinentes en caso de requerirse un criterio institucional.
3.- Preparar informes de recomendación respecto a la exclusión y/o suspensión de productos y/o
proveedores.
4.- Elaborar los informes de seguimiento de las órdenes de compra generadas a través del Catálogo
Electrónico.
5. Manejar la herramienta de Catálogo Electrónico únicamente para aquellos catálogos designados.
6.- Elaborar los informes de recomendación sobre actualizaciones de especificaciones técnicas o
términos de referencia, así como actualizaciones a las condiciones comerciales de los productos
catalogados.
7.- Recomendar a la máxima autoridad o su delegado la terminación por mutuo acuerdo del convenio
o terminación anticipada y unilateral del convenio; y,
8.- Las demás establecidas en la normativa jurídica aplicable.
Art. 203.- Suspensión de productos del Catálogo Electrónico General.- El Servicio Nacional de
Contratación Pública en base a un análisis técnico y motivado emitido por el área técnica
correspondiente, podrá suspender temporalmente productos en la herramienta de Catálogo
Electrónico, en cuyo caso el producto no se visualizará para la compra por parte de las entidades
contratantes. Podrán ser causas de suspensión de productos, entre otras, las siguientes:
a) Incumplimiento del producto a la Reglamentación Técnica Ecuatoriana vigente (RTE);

b) Falta de concurrencia de proveedores en los productos del Catálogo Electrónico General, o por
existir productos sin proveedores catalogados y habilitados, o por hallarse catalogado y habilitado un
único proveedor en el producto específico;
c) Falla de recurrencia en la compra del producto catalogado;
e) Incumplimiento de especificaciones técnicas emitidas por el ente rector o los organismos de
control;
j) determinación que el producto no es normalizable previo informe técnico.
La suspensión del producto será emitida a través de un oficio circular por la máxima autoridad del
SERCOP o su delegado a los proveedores catalogados en ese producto, y notificada a través de
medios electrónicos y en todos los casos expresará el tiempo por el cual el producto se encontrará
suspendido, el cual no podrá exceder el plazo de el videncia de la categoría del producto establecida
en el Convenio Marco.
La suspensión de producto no dará derecho a los proveedores a ningún tipo de reparación o

indemnización, y será una cláusula obligatoria de cada convenio marco.
La suspensión de un producto por más de un (1) año obligará al SERCOP a proceder con la exclusión
de ese producto.
En el caso de suspensión de producto, los proveedores catalogados deberán cumplir íntegramente con
las órdenes de compra que se hayan generado con anterioridad a la suspensión.
Art. 204.- Exclusión de productos del Catálogo Electrónico General.- El Servicio Nacional de
Contratación Pública podrá excluir productos del Catálogo Electrónico General por circunstancias
imprevistas, técnicas, económicas, de fuerza mayor, o de caso fortuito; en cualquier momento durante
la vigencia de la categoría del producto, en cuyo caso el producto dejará de constar definitivamente
en la herramienta de Catálogo Electrónico para la compra por parte de las entidades contratantes.
En este caso, la máxima autoridad del SERCOP o su delegado, previo informe técnico del área
responsable, emitirá una resolución motivada que declare la exclusión de los productos del Catálogo
Electrónico General; dicha resolución será notificada a todos los proveedores que se encuentren
catalogados en esos productos, y su efecto inmediato será que terminen total o parcialmente los
Convenios Marco o Adendas suscritas, excepto en los casos en los que ya no existan proveedores
catalogados. Esta exclusión no será causal de inhabilidad alguna, y tampoco dará lugar a ningún tipo
de reparación o indemnización al proveedor catalogado.
Las circunstancias a las que se refiere el primer inciso de este artículo, sin perjuicio de aplicación de
otras no enunciadas, podrán ser:
a) Falta de recurrencia en la compra del producto catalogado;

b) Falta de concurrencia de proveedores en los productos del Catálogo Electrónico General, o por
existir productos sin proveedores catalogados y habilitados;
c) Petición debidamente motivada por parte del ente rector, los organismos de control o la entidad
que solicitó la catalogación;
d) Determinación que el producto no es normalizable previo informe técnico.
e) Suspensión del producto por más de un año.
En el caso de exclusión de producto, los proveedores catalogados deberán cumplir íntegramente con
las órdenes de compra que se hayan generado con anterioridad a la exclusión.
Art. 205.- Exclusión de proveedores del Catálogo Electrónico General.- El Servicio nacional de
Contratación Pública podrá excluir a un proveedor de los productos pertinentes a una categoría en la
cual se encuentra catalogado en el Catálogo Electrónico General, cuando se produzcan cualquiera de
las siguientes causales:
a) Solicitud del proveedor dirigida a la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación
Pública, debidamente justificada, por razones de carácter técnico o económico, así como causas de
fuerza mayor o caso fortuito, para lo cual el proveedor deberá estar al día en el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de las órdenes de compra que se hayan generado a través del Catálogo
Electrónico General. Esta exclusión no será causal de inhabilidad alguna. La exclusión del proveedor
estará sujeta a la aprobación previa del Servicio Nacional de Contratación Pública, el cual determinará
la procedencia de la solicitad;
b) Por declaratoria de contratista incumplido resuelto por la entidad contratante generadora de la

orden de compra, por haberse incumplido las obligaciones derivadas de la misma por parte del
proveedor, previo al trámite de terminación unilateral y anticipada del contrato previsto en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta exclusión se efectuará una vez que la
entidad contratante notifique al SERCOP en los términos previstos en el artículo 43 y siguientes de
la Codificación de Resoluciones del SERCOP. En este caso, la exclusión será de todos los productos
en los que el proveedor se encuentre catalogado, independientemente de la categoría en la que se
encuentren.
c) Por incumplimiento del convenio marco determinado por el Servicio Nacional de Contratación
Pública, previo informe técnico, que justifique que el proveedor ha dejado de cumplir cualquiera de
las condiciones del convenio marco y/o la ficha técnica respectiva.
Para el caso previsto en el literal a) y b), la máxima autoridad del SERCOP o su delegado, procederá
en el término máximo de quince (15) días a emitir una resolución motivada declarando la exclusión
del proveedor en las categorías pertinentes. Esta resolución será notificada al proveedor de forma
inmediata.
Para el caso previsto en el literal c), el SERCOP procederá conforme el trámite previsto en el artículo
95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que fuese aplicable. Al
no tratarse de un incumplimiento de una orden de compra, no se declarará como contratista
incumplido al proveedor catalogado en esta exclusión.
El efecto inmediato de la exclusión será la terminación total de los Convenios Marco o Adendas
suscritas, según corresponda. Esta exclusión no dará lugar a ningún tipo de reparación o
indemnización alguna al proveedor catalogado.
En caso de exclusión, el proveedor no podrá volver a catalogarse en la categoría del producto mientras
dure su vigencia.
Art. 206.- Suspensión de proveedores del Catálogo Electrónico General.- La suspensión temporal
o definitiva de proveedores en productos específicos o en la categoría respectiva del Catálogo
Electrónico General podrá efectuarse por:
a) Razones de carácter técnico o económico debidamente motivado, por las cuales los proveedores
catalogados no pudieran cumplir con las órdenes de compra generadas a su favor. Para el efecto,
deberán notificar con treinta (30) días plazo de anticipación a la fecha de requerimiento de suspensión
al Servicio Nacional de Contratación Pública a fin de que sea suspendido de manera temporal en el
Catálogo Electrónico General.
b) Motivos de fuerza mayor o caso fortuito por los cuales los proveedores catalogados no pudieran
cumplir con las órdenes de compra generadas a su favor. Para el efecto, deberán enviar su solicitud
de suspensión al Servicio Nacional de Contratación Pública de manera inmediata y motivada a fin de
que el bien o servicio ofertado sea suspendido de manera temporal en el Catálogo Electrónico
General. La suspensión deberá ser ejecutada en la herramienta de Catálogo Electrónico en el término
de hasta tres (3) días a partir de la recepción de la solicitud por parte de los Administradores de los
Convenios Marco y autorizada por su jefe inmediato superior, para posteriormente en el término de
hasta diez (10 días) ser ratificada esta actuación por la máxima autoridad del SERCOP o su delegado.
Para los casos previstos en los literales a) y b), el proveedor deberá cumplir con todas aquellas órdenes
de compra generadas a su favor previo a la notificación del Servicio Nacional de Contratación Pública
respecto a su solicitud de suspensión.
Si el pedido de suspensión es deforma definitiva en uno o varios productos específicos o en el total

de la categoría respectiva, el SERCOP en el término máximo de quince (15) días a partir de la
notificación al proveedor, generará la Adenda respectiva para la regularización de esta situación.
Si el pedido de suspensión es de forma temporal en uno o varios productos específicos o en el total

de la categoría respectiva, el proveedor deberá incluir de forma obligatoria como parte de su solicitud
el tiempo de suspensión requerido. En caso de no incluir dicho tiempo, el SERCOP negará la solicitud
de suspensión.
c) El Servicio Nacional de Contratación Pública podrá también suspender de manera temporal a

proveedores, de manera motivada, para la verificación o corroboración de información presentada
por el proveedor o que le haya sido solicitada. Así mismo se podrá suspender para el análisis de
conductas presuntamente anticompetitivas o ilícitas. El SERCOP en cada caso particular determinará
el plazo que durará la suspensión, que no podrá exceder los sesenta (60) días término.
d) El SERCOP podrá suspender a un proveedor mientras se tramita la exclusión de dicho proveedor.
e) Si no se pudiere contactar al proveedor catalogado al cual se le ha generado una orden de compra,

lo cual será notificado por escrito al Servicio Nacional de Contratación Pública por parte de la entidad
contratante, previa verificación del SERCOP, esta suspensión se efectuará hasta que el proveedor
actualice sus datos en el Registro Único de Proveedores y solicite por escrito el levantamiento de la
referida Suspensión.
f) Si posterior a una actualización de fichas técnicas o condiciones comerciales previstas en los

pliegos de los procesos de selección de proveedores, estos últimos no puedan cumplir con las
condiciones actualizadas, podrán solicitar la suspensión de los productos específicos de manera
temporal o definitiva.
El administrador del convenio marco realizará la suspensión en la herramienta del Catálogo

Electrónico una vez la máxima autoridad del SERCOP o su delegado, previo informa técnico, autorice
el trámite de suspensión, salvo el caso detallado en el literal b) del presente artículo.
Para el caso de suspensiones temporales, el administrador del convenio marco a través del área
correspondiente, procederá con el respectivo oficio de notificación una vez se haya procedido con la
suspensión en la herramienta de Catálogo Electrónico.
Art. 207.- Terminación de convenio marco.- Los convenios marco terminarán bajo las siguientes
causas:
1. Por cumplimiento del plazo de vigencia.

2. Por exclusión de producto sea total o parcial según corresponda.
3. Por exclusión del proveedor en la totalidad de los productos adjudicados.
4. Por finalizar un nuevo proceso de selección para la misma categoría de producto. Esta causal no
aplicará cuando el periodo de vigencia original de la categoría ya existente se encuentre vigente, salvo
que este periodo de vigencia no se encuentre determinado. El SERCOP invitará a todos los
proveedores catalogados en esa categoría para que participen en el nuevo proceso de selección. Una
vez suscritos los convenios marco del nuevo proceso de selección con cualquier proveedor, o que el
nuevo proceso se declare desierto, los convenios marco anteriores quedarán finalizados, sin ser
necesario trámite adicional alguno y sin que se genere ningún derecho o indemnización a favor de los
proveedores.
5. Por las causales previstas en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, en lo que fueren aplicables.
6. Por haberse detectado inconsistencia, simulación o inexactitud en la documentación presentada en
la oferta o en las condiciones mínimas de participación, en cuyo caso se seguirá el procedimiento de
terminación unilateral previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
7. Por quiebra o insolvencia del proveedor catalogado.
8. Por haberse celebrado el convenio marco contra expresa prohibición de la Ley o normativa jurídica
aplicable.
9. Por mutuo acuerdo.
10. El SERCOP también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el convenio marco
cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente comprobadas, el proveedor catalogado no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo
el convenio marco.
11. En los demás casos estipulados en el convenio marco, de acuerdo con su naturaleza.
12. En caso de terminación, los proveedores deberán satisfacer íntegramente las órdenes de compra
recibidas por parte de las entidades contratantes previamente generadas a la notificación respectiva.
13. El efecto inmediato de la terminación del convenio marco, por cualquiera de las causales descritas,
conllevará a que el proveedor ya no conste habilitado en el producto de la herramienta de Catálogo
Electrónico que surgió por la celebración del convenio marco terminado.
Art. 208.- Tipos de terminación.- El convenio marco suscrito por un proveedor adjudicado podrá
terminar de forma parcial o total, según corresponda por la exclusión de productos de una categoría
existente o a la exclusión del proveedor en un determinado producto,
En el caso de que un convenio marco sea terminado de forma parcial, seguirá ejecutándose la parte
del convenio que no aplique la terminación; y en todo caso formará parte integrante del convenio, el
respectivo instrumento a través del cual se efectuó la exclusión.
Art. 209.- Actualización de fichas técnicas del Catálogo Electrónico General.- El SERCOP por
circunstancias imprevistas, económicas, técnicas, de fuerza mayor, o de caso fortuito, en cualquier
momento durante la vigencia del producto, podrá actualizar las fichas técnicas de bienes o servicios
que conforman el Catálogo Electrónico General.
En este caso, la máxima autoridad del SERCOP o su delegado, emitirá un oficio circular donde se
indique las actualizaciones realizadas a los bienes o servicios del Catálogo Electrónico, y se remitirá
la nueva versión compilada e integral de la ficha con las actualizaciones efectuadas. Esta
comunicación será notificada a todos los proveedores que se encuentren catalogados en dichos
productos, con al menos cinco (5) días hábiles previos a la entrada en vigencia de la actualización en
el sistema informático del Catálogo Electrónico General.
El efecto inmediato de esta actualización será la aplicación de las nuevas condiciones a los
proveedores catalogados. Esta actualización no dará lugar a ningún tipo de reparación o
Los proveedores que puedan cumplir con la ficha técnica actualizada, podrán continuar en el catálogo
durante el plazo de vigencia, los demás deberán solicitar la suspensión del catálogo de manera
Los proveedores adjudicados y habilitados en el Catálogo Electrónico General podrán solicitar la

actualización de sus correspondientes fichas de producto a través de la herramienta. Dicha solicitud
será autorizada o rechazada por el SERCOP según corresponda.
Art. 210.-Actualización del precio referencial determinado en el Catálogo Electrónico general.-
El SERCOP por circunstancias técnicas o económicas debidamente justificadas, podrá actualizar, en
cualquier momento durante la vigencia de la categoría respectiva, los precios determinados de los
bienes o servicios catalogados, conforme a los estudios y lo metodologías que para el efecto se hayan
establecido.
El procedimiento a seguir será el mismo determinado en el artículo 209.
Las entidades contratantes podrán solicitar la actualización de precios para revisión del Servicio
Nacional de Contratación Pública, en cuyo caso remitirán un estudio con el levantamiento de
información de acuerdo a las metodologías establecidas para tal efecto.
Art. 211.- Verificación de cumplimiento del Catálogo Electrónico General- Durante el período de
vigencia del Catálogo Electrónico General, la entidad contratante y lo el Servicio Nacional de
Contratación Pública podrán realizar las inspecciones que consideren necesarias para verificar el
cumplimiento del Convenio Marco, pliegos del procedimiento y demás normativa vigente de acuerdo
a sus competencias. En caso de requerirlo, el SERCOP podrá contar con las recomendaciones e
información de las entidades rectoras durante las acciones de verificación de cumplimiento,
El SERCOP podrá generar acciones de control a las entidades contratantes que generen y dejen sin
efecto órdenes de compra, de forma inusual y sin motivación, de un mismo producto y de forma
consecutiva.
Sección V
Generación de las Órdenes de Compra del Catálogo Electrónico General
Art. 212.- Generación de las Ordenes de Compra.- Para la adquisición de los productos a través
del Catálogo Electrónico General, las entidades contratantes deberán seleccionar el bien o servicio
que cubra su necesidad, considerando para ello la respectiva ficha técnica, presentación comercial y
demás condiciones establecidas en los pliegos correspondientes.
Aquellas entidades contratantes, cuyas necesidades difieran de los bienes o servicios catalogados,
podrán solicitar el respectivo desbloqueo de CPC acorde el procedimiento definido por el SERCOP
para tal efecto.
Durante la generación de la orden de compra, las entidades contratantes de considerarlo pertinente,

podrán definir entregas parciales para los productos a ser adquiridos. Estas entregas parciales deberán
enmarcarse en los rangos de plazos de entrega establecidos en los respectivos pliegos del
procedimiento y serán descritas en el campo de "observaciones" de las órdenes de compra.
Los pliegos de los procedimientos podrán incluir condiciones específicas para la generación de
órdenes de compra.
Art. 213.- Umbrales de compra.- Los umbrales de compra establecidos los artículos 215 y 216 de la
presente sección deberán ser considerados para la generación de las órdenes de compra y serán
parametrizados en la herramienta de Catálogo Electrónico.
Art.. 214.- Parametrización.- El administrador del respectivo Convenio Marco deberá parametrizar
la herramienta de Catálogo Electrónico garantizando el cumplimiento de lo establecido los artículos
215 y 216 de la presente Codificación de Resoluciones.
Será facultad del administrador del respectivo Convenio Marco, previo informe técnico autorizado
por el director del área técnica respectiva, el excluir el procedimiento de mejor oferta de la
parametrización de conformidad con lo establecido en los pliegos de los procedimientos de selección.
Art. 215.- Mejor oferta.- El procedimiento de mejor oferta será aplicado para la generación de
aquellas órdenes de compra cuyo valor sea menor o igual al correspondiera a la menor cuantía de
bienes y servicios. El sistema invitará a todos los suscriptores del Convenio Marco que cuenten con
la cobertura geográfica. Los proveedores invitados realizarán una sola postura dentro de las siguientes
veinte y cuatro (24) horas, la que obligatoriamente deberá ser inferior al precio referencial establecido
por el SERCOP. El sistema seleccionará automáticamente al proveedor cuya postura sea la de mejor
costo.
De no presentarse posturas por parte de los proveedores catalogados, el sistema seleccionará la oferta
aleatoriamente al precio referencial establecido por el SERCOP.
Art. 216.- Gran Compra con Puja o Mejor Oferta. - El procedimiento de gran compra con puja o
mejor oferta será aplicado para la generación de aquellas órdenes cuyo valor sea mayor al
correspondiente a la menor cuantía de bienes y servicios. El sistema invitará a todos los suscriptores
del Convenio Marco, que cuenten con la cobertura geográfica. La entidad contratante al momento de
generar la respectiva orden de compra deberá seleccionar entre el procedimiento de Gran Compra
con Puja o Gran Compra con Mejor Oferta.
En caso de una Gran Compra con Puja, los proveedores deberán participar en la puja respectiva que
se efectuará dentro de las setenta y dos (72) Horas posteriores a la invitación conforme el respectivo
cronograma. La postura presentada por los proveedores deberá ser obligatoriamente menor al precio
referencial establecido por el SERCOP.
En caso de una Gran Compra con Mejor Oferta, los proveedores realizarán una sola postura dentro
de las siguientes veinte y cuatro (24) horas, la que obligatoriamente deberá ser inferior al precio
En ambos casos (Gran Compra con Puja o Gran Compra con Mejor Oferta) el sistema seleccionará
automáticamente al proveedor cuya postura sea la de mejor costo.
En ambos casos (Gran Compra con Puja o Gran Compra con Mejor Oferta) de no presentarse posturas
por parte de los proveedores catalogados, el sistema seleccionará la oferta aleatoriamente al precio
Art. 217.- Selección de la oferta en caso de empate.- Para los procedimientos de Mejor Oferta, Gran
Compra con Puja y Gran Compra con Mejor Oferta, en caso de producirse un empate entre las
posturas de los proveedores catalogados que tengan el mejor costo, el sistema seleccionará la oferta
aleatoriamente.
Sección VI
Ejecución de Órdenes de Compra del Catálogo Electrónico General
Art. 218.- Administrador da Orden de Compra.- La entidad contratante generadora de la orden de
compra designará a un funcionario para que administre la ejecución y el cabal cumplimento de las
obligaciones generadas en la orden de compra.
A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos en lo que fuese aplicable.

la orden de compra.
Art. 219.- Obligaciones de los Proveedores.- Los proveedores tienen la obligación de entregar los
bienes y/o prestar los servicios catalogados, acorde las especificaciones técnicas o términos de
referencia establecidos en la ficha del producto catalogado y pliego respectivo acorde el artículo 45
Para su calificación, los proveedores deberán declarar que las posturas que incorporarán en el Portal
Institucional al momento de efectuar un determinado procedimiento de contratación para la
generación de la orden de compra, será inferior al precio referencial vigente.
En caso de incumplimiento de la obligación del proveedor que entregue un bien y/o preste un servicio
distinto al catalogado, o que las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del
servicio sean insuficientes para el cumplimiento de su obligación, la entidad contratante procederá
con la terminación unilateral y declaración de contratista incumplido de la orden de compra, de ser
procedente. En este caso procederán conforme los artículos 94 y 95 de la Ley Orgánica del Sistema
En ningún caso los proveedores serán obligados a entregar productos que no fueren objeto de la orden
de compra generada a su favor.
De manera excepcional y solo en casos debidamente fundamentados, contando con el informe previo
favorable del administrador de la orden de compra, y previa autorización de la máxima autoridad o
su delegado de la entidad contratante, los "proveedores podrán modificar las características técnicas
de los productos a ser entregados en una determinada orden de compra formalizada, siempre y cuando
estas sean mejores o superiores a las del producto catalogado; y, la marca y el precio se mantengan.
Los proveedores que hayan incumplido con las obligaciones establecidas para la provisión de bienes
y/o prestación de servicios catalogados, se sujetarán a las sanciones establecidas en el pliego y
Convenio Marco del procedimiento de contratación, así como, a la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.
Art. 220.- Formalización de la orden de compra.- La orden de compra quedará formalizada si es
que la entidad contratante, en las veinte y cuatro (24) huras siguientes a la generación de la orden de
compra, no ha dejado sin efecto la misma. Una vez formalizada la orden de compra, la entidad
contratante conocerá al proveedor seleccionado.
La orden de compra se registrará en la herramienta informática del Catálogo Electrónico.

Art. 221.- No aceptación de la orden de compra.- El proveedor que haya sido seleccionado a través
del Catálogo Electrónico General para proveer un determinado bien o servicio estará obligado a
cumplir con la orden de compra generada a su favor, según lo previsto en el Convenio Marco
respectivo.
En casos excepcionales, el proveedor podrá manifestar su negativa de aceptación justificada de la

respectiva orden de compra, en cuyo caso tendrá hasta dos días contados desde la formalización de
dicha orden, para presentar un oficio dirigido a la máxima autoridad de la entidad contratante. Una
vez presentado el oficio, la entidad podrá dejar sin efecto la orden de compra generada, mediante acto
administrativo, el cual será registrado en la herramienta de Catálogo Electrónico.
En caso que el proveedor no presentare esta manifestación ante la entidad contratante, o la misma no
aceptare la petición, la orden de compra se entenderá aceptada y será de inmediato cumplimiento
según lo determinado en el respectivo Convenio Marco.
Art. 222.- Liquidación de las órdenes de compra.- Una vez que el proveedor haya entregado a
satisfacción de la entidad contratante los bienes o servicios que consten en la orden de compra
formalizada, se deberá suscribir la respectiva acta entrega recepción, y se realizará obligatoriamente
el procedimiento de liquidación de la orden de compra en el sistema informático del Catálogo
Electrónico, adjuntando la mencionada acta.
En caso de incumplimiento de la liquidación de la orden de compra por parte de la entidad contratante,

el SERCOP podrá iniciar el proceso de control respectivo.
El SERCOP no es ni será considerado el responsable final del pago por las adquisiciones del bien
adquirido a través del Catálogo Electrónico General; dicha responsabilidad recae únicamente en las
entidades requirentes; emisoras de las ordenes de compra.
Art. 223.- Reformas normativas.- En caso de presentarse una reforma sustancial a la normativa que
rige los procedimientos de selección de proveedores de Convenio Marco he Catálogo Electrónico
General, previo informe técnico y legal, no se continuará con los procesos de incorporación de nuevos
proveedores y/o productos en la categoría perteneciente a ese procedimiento de selección, y deforma
paralela el SERCOP podrá iniciar el proceso de terminación por mutuo acuerdo con aquellos
proveedores catalogados y de ser procedente se podrá iniciar un nuevo procedimiento de selección
de proveedores contemplando la nueva normativa vigente.
Capítulo II
CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO
(Capítulo Sustituido por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-2019; y
por el Art. Único de la Res. Nro. RE-SERCOP-2021-0115, R.O. 467-3S, 7-VI-2021)
Sección I
Generalidades
Art. 224.- Ámbito de aplicación.- Este capítulo será aplicable a los procedimientos de catalogación
de productos y selección de proveedores para su inclusión en el Catálogo Electrónico, para la
adquisición de bienes o la prestación de servicios normalizados provenientes de micro y pequeñas
empresas, artesanos o actores de la economía popular y solidaria, a través de la suscripción de
Convenios Marco; y, para la adquisición de estos bienes y/o servicios normalizados que las entidades
contratantes realicen a través de este Catálogo que se denominará Dinámico Inclusivo.
Art. 225.- Catálogo Dinámico Inclusivo -CDI.- Registro de bienes y servicios normalizados
provenientes de micro y pequeñas empresas, artesanos o actores de la economía popular y solidaria,
publicados en el Portal Institucional del SERCOP, para su contratación directa por parte de las
entidades contratantes, como resultante de la aplicación de convenios marco; y que constituye el
mecanismo de aplicación de preferencias en el procedimiento de Catálogo Electrónico.
Art. 226.- Proveedores participantes.- Podrán formar parte del Catálogo Dinámico Inclusivo, las
personas naturales o jurídicas, ya sea de manera individual o a través de asociaciones o consorcios
legalmente constituidos o por compromiso de asociación o consorcios con domicilio fiscal en el
Ecuador, que estén registrados y habilitadas en el Registro Único de Proveedores RUP, siempre y
cuando cumplan una de las siguientes condiciones:
1. Ser Actores de la Economía Popular y Solidaria; o,

2. Ser micro o pequeñas empresas productoras o prestadoras de servicios; o,
3. Artesanos.
Si la participación es en consorcios o asociaciones de personas naturales y/o jurídicas, conformadas

por actores de la Economía Popular y Solidaria, micro o pequeñas empresas productoras de bienes o
prestadoras de servicios; o, artesanos, deberán cumplir con las condiciones señaladas en el presente
artículo, y observarán el artículo 67 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Las personas naturales o jurídicas que conformen un consorcio o compromiso de consorcio no

deberán estar catalogadas en la misma categoría del producto a incorporarse y su plazo de vigencia
será el establecido en el Convenio Marco.
Si una microempresa, debido al incremento del número de trabajadores o del valor bruto de sus ventas
anuales, deja de ser clasificada como tal, se la reclasificará como pequeña, y; tratándose de pequeña
que pase a ser mediana o gran empresa, ésta quedará excluida del Catálogo Dinámico Inclusivo.
Art. 227.- Valor Agregado Ecuatoriano (VAE).- Para ser parte del Catálogo Dinámico Inclusivo,
los proveedores deberán declarar el porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano- VAE de sus bienes
o servicios, el cual deberá ser superior al umbral fijado. En cada orden de compra, el proveedor deberá
cumplir con el valor declarado en la entrega del bien o servicio a la entidad contratante.
El Servicio Nacional de Contratación Pública, en conjunto con la entidad contratante, podrá verificar
que la declaración de Valor Agregado Ecuatoriano efectuada por el proveedor se cumpla
efectivamente en la entrega del bien o servicio.
Art. 228.- Prohibición de beneficiarse de órdenes de compra en Catálogo Dinámico Inclusivo.-
Las autoridades, funcionarios, servidores o empleados de las entidades previstas en el artículo 1 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por si y por interpuesta persona; están
prohibidos de intervenir en convenios marco, en calidad de representantes legales o integrantes de
asociaciones de la economía popular y solidaria, o suscribir convenios marco que se deriven de los
procedimientos de selección de proveedores para el Catálogo Dinámico Inclusivo.
Dicha prohibición se aplicará también para el caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a
través de un compromiso de asociación o consorcio o, de una asociación o consorcio constituido, en
la que los integrantes, accionistas, socios o partícipes que la conformen, así como sus representantes
legales o procuradores comunes, según corresponda, sean autoridades, funcionarios, servidores o
empleados de las entidades citadas en el inciso que antecede.
En caso de que algún proveedor catalogado incurra en la prohibición antes citada, el Servicio Nacional
de Contratación Pública podrá dar por terminado de forma anticipada y unilateral el Convenio Marco,
de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, por haberse incurrido en una de las inhabilidades previstas en el ordenamiento
jurídico.
Art. 229.- Inhabilidad para estar en el Catálogo Dinámico Inclusivo.- Además de las inhabilidades
establecidas en la Ley, no podrán catalogarse en Catálogo Dinámico Inclusivo, sea de forma personal,
asociativa, societaria o de representación legal, los parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad de los servidores públicos del Servicio Nacional de
Tampoco se permitirá la catalogación de proveedores que tengan vinculación laboral o societaria con
proveedores de tamaño mediano o grande.
Art. 230.- Inhabilidad por categoría de producto.- En ningún caso podrán catalogarse en la misma
categoría de producto, los proveedores que tengan los siguientes tipos de vinculaciones:
a) Persona natural o jurídica que forma parte de una asociación o persona jurídica, sea como
accionista, participante, socio o representante legal; cuando una de estas ya esté catalogada en
cualquier producto de la categoría;
b) Ser cónyuges o convivientes en unión de hecho con un proveedor catalogado en cualquier producto
de la categoría;
c) Los proveedores que mantengan una relación laboral con un proveedor catalogado en cualquier
producto de la categoría.
Art. 231.- Inhabilidad por producto.- En ningún caso podrán catalogarse en el mismo producto
proveedores que tengan los siguientes tipos de vinculaciones:
a) Ser parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de un proveedor
catalogado en el producto. Se exceptuarán de esta inhabilidad, cuando cada proveedor cuente con una
línea de producción propia del bien o servicio, así como la mano de obra, equipo, maquinaria e
instalaciones propias.
b) Cualquier persona natural o jurídica, que forma parte de una asociación o persona jurídica
catalogada, sea como accionista, participante, socio o representante legal; o que mantenga una
relación laboral con una persona natural o jurídica catalogada.
Art. 232.- Actuación legítima y lícita.- Todos los proveedores del Catálogo Dinámico Inclusivo
actuarán de forma legítima y lícita en todas las operaciones que se efectúen para la generación de una
Orden de Compra. En ese sentido, no ofrecerá dádivas o compensaciones, ni tampoco concertará
prácticas anticompetitivas o ilícitas con servidores públicos del SERCOP o de las entidades
contratantes para ser favorecido en la generación de una orden de compra.
En caso de detectarse un presunto incumplimiento de esta disposición, el SERCOP podrá suspender

al proveedor mientras culmine el debido proceso, y de ser el caso proceder con la terminación del
convenio marco sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles o penales a las que hubiere lugar.
Art. 233.- El procedimiento para la catalogación de productos y selección de proveedores en el
Catálogo Dinámico Inclusivo, se realizará a través de los siguientes mecanismos:
a) Feria Inclusiva para selección de proveedores y creación en el Catálogo Dinámico Inclusivo.

b) Incorporación de nuevos productos en categorías existentes del Catálogo Dinámico Inclusivo.
c) Incorporación de nuevos proveedores en productos existentes del Catálogo Dinámico Inclusivo.
Art. 234.- Vigencia del convenio marco.- Todo proceso de selección de proveedores determinará
obligatoriamente el plazo de vigencia de los convenios marco derivados el mismo, el cual será de
máximo tres años.
Las categorías del producto en el Catálogo Dinámico Inclusivo estarán vigentes mientras los
convenios marco resultantes del proceso de Feria Inclusiva para selección de proveedores y creación
en el Catálogo Dinámico inclusivo, se encuentren vigentes.
Los convenios marco que se suscribieren como parte del proceso de incorporación de nuevos
proveedores en productos existentes del Catálogo Dinámico inclusivo, estarán vigentes durante el
tiempo restante de vigencia de la categoría.
Con al menos treinta (30) días de anticipación a la culminación de la vigencia de los Convenios
Marco, los proveedores podrán notificar al SERCOP su voluntad de no continuar en el Catálogo
Dinámico Inclusivo.
El SERCOP de considerarlo pertinente, podrá ampliar por una sola vez el tiempo de vigencia del
convenio marco hasta por seis (6) meses más.
Sección II
Feria inclusiva para selección de proveedores y creación en el Catálogo Dinámico Inclusivo
Art. 235.- Estudio de Inclusión.- El Servicio Nacional de Contratación Pública realizará el análisis
técnico para la inclusión en el Catálogo Dinámico Inclusivo de bienes o servicios normalizados
provenientes de las micro y pequeñas empresas, artesanos y actores de la economía popular y
solidaria, el cual podrá realizarse de oficio o a petición de cualquier entidad pública siempre que la
misma remita la información requerida por SERCOP. Este estudio se efectuará conforme la
metodología que para el efecto establezca el SERCOP.
Art. 236.- Preparación del Proceso de Selección.- El Servicio Nacional de Contratación Pública
podrá catalogar nuevos bienes o servicios normalizados en el Catálogo Dinámico Inclusivo a solicitud
de las entidades contratantes o por análisis interno. El SERCOP solicitará la información
correspondiente acorde la metodología emitida para el efecto previo a realizar los estudios de
inclusión para la preparación del procedimiento.
Posterior a la autorización de la máxima autoridad o su delegado del estudio de inclusión realizado

por el área técnica correspondiente, el Servicio Nacional de Contratación Pública elaborará toda la
documentación necesaria para la publicación del proceso de selección que incluirá, entre otros, los
siguientes:
1) Definición de categoría de producto que constituirá el objeto del procedimiento de selección de

proveedores.
2) Estudio de mercado y especificaciones técnicas o términos de referencia que constarán en las fichas
técnicas.
3) Estudio con análisis y determinación de precios referenciales.
4) Pliegos del procedimiento.
El área responsable de la preparación del proceso de selección de proveedores será la encargada de

elaborar la documentación antes descrita, para lo cual designará un equipo de trabajo con al menos
tres (3) integrantes.
En el caso que el procedimiento de selección de proveedores para la celebración de Convenios Marco

haya sido solicitado por una o varias entidades contratantes o requiera del criterio o validación del
ente rector de la materia, el Servicio Nacional de Contratación Pública podrá solicitar que cada
entidad solicitante o entidad rectora, designe un funcionario o representante para que conforme el
equipo de trabajo para la preparación de documentación y posterior validación por parte de la
autoridad competente.
En el caso previsto en el párrafo precedente, las entidades en mención remitirán las especificaciones
técnicas o términos de referencia que constarán en las fichas técnicas, estudio de técnico que incluya
un análisis de mercado y la determinación de precios referenciales, para el respectivo análisis por
parte del SERCOP.
El Servicio Nacional de Contratación Pública podrá emitir un modelo de pliego para este proceso de
selección de proveedores.
Art. 237.- Comisión Técnica.- Para efectos de seleccionar a los proveedores que podrán suscribir
Convenios Marco, la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado,
designará una Comisión Técnica encargada de llevar adelante el procedimiento, que estará integrada
por los siguientes miembros:
o el delegado de esta, quien la presidirá;
2. El Director del área requirente o su delegado; y,
3. Un profesional designado por la máxima autoridad de Servicio Nacional de Contratación Pública
el delegado de esta.
En caso de que el proceso de selección de proveedores para la celebración de Convenios Marco, haya
sido solicitado por una o varias entidades contratantes; el SERCOP podrá solicitar a cada entidad
designar un funcionario o representante para que conforme la Comisión Técnica con derecho a voz.
La Comisión Técnica designará al secretario de esta de fuera de su seno. La Comisión Técnica se

reunirá con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno de los cuáles será obligatoriamente el
presidente. Las decisiones deberán ser tomadas por mayoría simple, esto es, por lo menos la mitad
más uno de sus miembros; en caso de empate, el presidente tendrá voto dirimente.
Los miembros de la Comisión Técnica o de las subcomisiones de apoyo no podrán tener conflictos
de intereses con los proveedores; de haberlos, será causa de excusa.
La Comisión Técnica podrá conformar subcomisiones de apoyo con funcionarios del SERCOP,
incluido a nivel desconcentrado, para el análisis de las ofertas técnicas presentadas. Esta subcomisión
actuará conforme el artículo 19 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Art. 237.1.- Pliegos del procedimiento del Catálogo Dinámico Inclusivo.- Los pliegos del
procedimiento por Feria Inclusiva para la selección de proveedores y creación de categorías en el
Catálogo Dinámico Inclusivo, deberán contemplar entre otros los siguientes aspectos:
1. Convocatoria: Contendrá el número y objeto del procedimiento, cronograma, proveedores a

quienes va dirigida la convocatoria, determinación de los bienes o servicios normalizados a
catalogarse, plazo de duración del Convenio Marco, entre otros;
2. Los requisitos y condiciones de participación incluidas las garantías correspondientes acorde la
LOSNCP, la cobertura de participación local o nacional del proveedor entre otras.
3. Especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes o servicios normalizados a
catalogarse establecidos en las fichas técnicas, incluyendo las condiciones comerciales;
4. La metodología de calificación;
5. La adherencia a fichas técnicas;
6. Formularios del procedimiento a ser presentados por los participantes; y,
7. Proyecto de Convenio Marco, en el que se establecerán las responsabilidades de los proveedores,
causales de terminación del convenio marco, las multas y sanciones por incumplimiento.
Art. 237.2.- Fichas técnicas.- Incorporan las especificaciones técnicas o términos de referencia del
bien o servicio, incluyendo las condiciones comerciales.
En el pliego del procedimiento deberá contemplar la adherencia obligatoria a la ficha técnica del bien
o servicio objeto del procedimiento.
Art. 237.3- Información del procedimiento.- El área responsable de la preparación del proceso de
selección de proveedores, de considerarlo necesario, realizará una o varias sesiones de difusión previo
a la publicación del procedimiento de selección de proveedores para la suscripción de Convenios
Marco. La difusión del procedimiento podrá ser presencial o a través de cualquier mecanismo de
comunicación.
En esta etapa se propiciará la participación de entidades contratantes, proveedores y demás actores

involucrados en el procedimiento.
Art. 238.- Etapas del procedimiento.- Las etapas del procedimiento de Feria inclusiva para la
selección de proveedores y creación en el Catálogo Dinámico Inclusivo, serán las siguientes:
1. Convocatoria y publicación a través del Portal Institucional;

2. Preguntas, respuestas y aclaraciones;
3. Entrega de ofertas;
4. Apertura de ofertas;
5. Revisión y Convalidación de errores de las ofertas;
6. Revisión de ofertas;
7. Calificación de ofertas
8. Adjudicación de proveedores;
9. Suscripción y registro de Convenios Marco; y,
10. Catalogación, entendido como la incorporación de los bienes y servicios a la herramienta de
Catálogo Electrónico, así como la incorporación de los proveedores adjudicados con su respectiva
capacidad productiva y la creación de la categoría correspondiente.
Art. 239.- Convocatoria y publicación. - Una vez que se cuente con la documentación resultante de
la preparación del procedimiento y suscrita la respectiva resolución de inicio por parte de la máxima
autoridad o su delegado, el SERCOP publicará el pliego del procedimiento para la selección de
proveedores en el Portal Institucional. Adicionalmente, la convocatoria se publicará en un medio de
comunicación con cobertura acorde al alcance de la catalogación, y se enviará una invitación a través
del Portal Institucional a todos los proveedores registrados en los respectivos CPC de los productos
que forman parte del procedimiento de selección.
Art. 240.- Preguntas, respuestas y aclaraciones. - En todo procedimiento de Feria Inclusiva para
selección de proveedores y creación en el Catálogo Dinámico Inclusivo, los proveedores podrán
realizar preguntas a través del Portal Institucional en el término mínimo de un (1) día y máximo de
tres (3) días contados a partir de la fecha de publicación del procedimiento.
La Comisión Técnica del procedimiento responderá todas las preguntas y elaborará las respuestas y
aclaraciones necesarias a través del Portal Institucional y el acta respectiva, en el término mínimo de
un (1) día y máximo de cinco (5) días contados desde la fecha límite para formular las preguntas. Las
modificaciones al pliego que se realicen como consecuencia de las respuestas o aclaraciones no
podrán cambiar el objeto del procedimiento ni el precio establecido.
La Comisión Técnica de considerado necesario mediante acta motivada y publicada en el portal

institucional podrá modificar el cronograma del procedimiento hasta la fecha límite para respuesta y
aclaraciones.
Art. 241.- Entrega de ofertas.- En las ofertas deberán constar las especificaciones técnicas y
condiciones comerciales conforme los formularios previstos en el pliego del procedimiento de
selección.
Los proveedores deberán obligatoriamente, como parte de su oferta, registrar y aceptar las
especificaciones técnicas y condiciones comerciales de los productos en el Portal Institucional para
que su oferta pueda ser calificada.
La oferta se presentará conforme los requisitos establecidos en la normativa legal vigente y pliego
del procedimiento respectivo.
El término para la presentación de las ofertas no será menor a cinco (5) días ni mayor a treinta (30)
días contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.
Art. 242.- Apertura de ofertas.- Luego de cumplida la etapa de entrega de ofertas, la Comisión
Técnica procederá con la apertura de las ofertas presentadas y se generará el acta respectiva. Las
ofertas una vez presentadas, no podrán modificarse.
Art. 242.1.- Revisión y Convalidación de errores de las ofertas.- Luego de la apertura y revisión
las ofertas, si se presentaren errores de naturaleza convalidable, la Comisión Técnica podrá solicitar
al proveedor la convalidación de estos errores y se habilitará la opción de "Solicitud de
Convalidación" hasta la fecha establecida en el cronograma del procedimiento.
El término para la presentación de la convalidación de errores no será menor a dos (2) días ni mayor
a cinco (5) días contados a partir de la respectiva notificación realizada mediante mecanismos físicos
o electrónicos de conformidad al artículo 23 del Reglamento General a la LOSNCP. La Comisión
Técnica elaborará y suscribirá el acta respectiva en caso de convalidación de errores.
Art. 242.2.- Revisión de Ofertas.- Una vez cumplida la etapa de convalidación de errores, de ser el
caso la Comisión Técnica procederá con la revisión de los formularios de las ofertas presentadas por
los proveedores en el procedimiento de selección.
Art. 242.3.- Calificación de las ofertas.- Luego de cumplida la etapa de revisión de ofertas, en el
término que se haya establecido en los pliegos del procedimiento, se procederá a la calificación de
los productos ofertados por los proveedores de acuerdo a los parámetros previstos a través de la
metodología "Cumple o No Cumple".
La Comisión Técnica podrá realizar los procesos de verificación de cumplimiento de los requisitos
de participación que estimare conveniente en esta etapa.
La Comisión Técnica designada elaborará un acta de calificación con el análisis de las ofertas
presentadas y los productos contenidos en ellas, las observaciones correspondientes y la
recomendación expresa de seleccionar o no al proveedor para proceder con la respectiva adjudicación,
según corresponda; la referida acta de calificación será puesta a consideración de la máxima autoridad
del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado, para la expedición de la resolución
correspondiente.
Art. 242.4.- Adjudicación de proveedores.- La máxima autoridad del Servicio Nacional de
Contratación Pública o su delegado adjudicará la catalogación mediante resolución motivada que será
notificada al proveedor seleccionado a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública, la adjudicación de bienes o servicios podrá ser total o parcial acorde a la
respectiva recomendación del Acta de calificación suscrita por la Comisión Técnica.
El Servicio Nacional de Contratación Pública no podrá adjudicar la catalogación a un proveedor que

no cumpla con las condiciones establecidas en el pliego y ficha técnica, ni a quienes se encontraren
incursos en inhabilidades para contratar de conformidad con lo establecido en los artículos 62 y 63
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y demás normativa aplicable al
caso.
Art. 242.5.- Revisión de la idoneidad del proveedor para suscripción del Convenio Marco.-
Notificada la adjudicación, el SERCOP a través de la Comisión Técnica en el término de cinco (5)
días procederá con la verificación de la información que consten en los registros públicos que
ratifiquen la idoneidad legal del proveedor adjudicado previo a la suscripción del Convenio Marco,
sin que ello signifique un trámite adicional para el proveedor
En caso de que los proveedores adjudicados para la catalogación no cumplan con los requisitos legales
o que estos sean incompletos, presenten inconsistencias, simulación o inexactitudes, se dejará sin
efecto la adjudicación y se procederá a aplicar las sanciones que correspondan.
Art. 243.- Suscripción y registro de Convenio Marco.- Los proveedores adjudicados para la
catalogación y que cumplan con los requisitos para la firma del Convenio Marco procederán con la
suscripción del mismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 6 de la Ley

el RUP o no se presentaren a la suscripción del Convenio Marco en el término máximo de quince
(15) días para proveedores individuales o treinta (30) días para el caso de consorcios, no podrán volver
a presentar su oferta para la catalogación en ningún producto perteneciente a la categoría respectiva
mientras dure la vigencia de esta en el Catálogo Dinámico Inclusivo.
El Servicio Nacional de Contratación Pública registrará cada Convenio Marco en el Portal

Institucional.
Posterior a la suscripción y registro del Convenio Marco, el SERCOP publicará en la herramienta de

Catálogo Dinámico Inclusivo los bienes o servicios objeto del procedimiento de selección, a fin de
que puedan ser contratados a través del Portal Institucional, los cuales incluirán el detalle de
proveedores que cumplieron con el procedimiento de selección.
Con este registro se creará la categoría y sus productos en la herramienta de Catálogo Dinámico
Inclusivo.
Art. 244.- Terminación del procedimiento de selección.- El procedimiento de Feria Inclusiva para
la selección de proveedores y creación en el Catálogo Dinámico Inclusivo, finalizará con la
suscripción de los respectivos Convenios Marco, o de ser el caso con la declaratoria de desierto o
cancelación del procedimiento, de acuerdo a lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, respectivamente.
Sección III
Incorporación de nuevos productos y proveedores en categorías existentes del Catálogo
Dinámico Inclusivo
Art. 245.- Incorporación de nuevos productos en categorías existentes del Catálogo Dinámico
Inclusivo.- El Servicio Nacional de Contratación Pública podrá incorporar nuevos bienes y servicios
normalizados en categorías existentes en el Catálogo Dinámico Inclusivo, la cual podrá realizarse de
oficio o a petición de cualquier entidad pública siempre que la misma remita la información requerida
por SERCOP en cualquier momento durante la vigencia de la categoría respectiva. El SERCOP a
través del área técnica correspondiente realizará el análisis respectivo de la solicitud y de ser
pertinente la preparación del procedimiento establecido en el artículo 236 de la presente Resolución,
en lo que fuera aplicable.
El SERCOP informará la incorporación de nuevos productos en categorías existentes mediante oficio

circular emitido por la máxima autoridad o su delegado dirigido a los proveedores habilitados en el
Registro Único de Proveedores y en el correspondiente Clasificador Central de Productos CPC,
adjuntando la nueva Ficha Técnica y demás condiciones, a través del Portal Institucional. La selección
de proveedores para estos nuevos productos se realizará bajo el procedimiento de selección
establecido en el siguiente artículo.
Art. 246.- Incorporación de nuevos proveedores en productos existentes del Catálogo Dinámico
Inclusivo.- Posterior al proceso inicial de selección de proveedores a través de Feria Inclusiva para
selección de proveedores y creación de categorías en el Catálogo Dinámico Inclusivo, o luego de
incorporado un determinado bien o servicio en la respectiva categoría del Catálogo Dinámico
Inclusivo conforme lo determinado en el artículo anterior, los proveedores interesados podrán
solicitar al SERCOP su incorporación al Catálogo Dinámico Inclusivo en los siguientes casos:
a) Aquellos proveedores ya catalogados en una determinada categoría, podrán solicitar su

incorporación a nuevos productos incluidos en la misma, a través de la presentación de la respectiva
manifestación de interés, cuando el SERCOP a través convocatorias aperture la incorporación de
nuevos proveedores
b) Aquellos nuevos proveedores que no se encuentren catalogados en una determinada categoría,
podrán solicitar su incorporación a los productos incluidos en la misma, con la presentación de la
correspondiente oferta acorde lo establecido en los pliegos del procedimiento, cuando el SERCOP a
través convocatorias apertura la incorporación de nuevos proveedores
La oferta o manifestación de interés deberá cumplir con los mismos requisitos legales y técnicos
previstos y publicados en el procedimiento de selección de Feria Inclusiva para selección de
proveedores y creación de categorías en el Catálogo Dinámico Inclusivo establecido.
La Máxima Autoridad o su delegado, designará una Comisión Técnica conforme lo establecido en el

artículo 237, la que será responsable de llevar a cabo las actividades descritas en los numerales del 3
al 10 del artículo 238 para la incorporación de nuevos proveedores a productos ya existentes en el
Catálogo Dinámico Inclusivo.
El Servicio Nacional de Contratación Pública no podrá adjudicar a un proveedor que no cumpla con
las condiciones establecidas en el pliego y ficha técnica, ni a quienes se encontraren incursos en
inhabilidades para contratar de conformidad con lo establecido en los artículos 62 y 63 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y demás normativa aplicable al caso.
Los proveedores adjudicados y que cumplan con los requisitos para la firma del Convenio Marco
(nuevos proveedores) o Adenda (proveedores previamente catalogados en esa categoría) según
corresponda, procederán con la suscripción de estos instrumentos, de conformidad a lo establecido
en el numeral 9 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

el RUP o no se presenten a la suscripción del Convenio Marco o Adenda en el término máximo de
quince (15) días para proveedores individuales o treinta (30) días para el caso de consorcios, no
podrán volver a presentar su oferta para la catalogación en ningún producto perteneciente a la
categoría respectiva mientras dure la vigencia de esta en el Catálogo Dinámico Inclusivo.
Art. 246.1.- Período de incorporación de nuevos proveedores al Catálogo Dinámico Inclusivo.-
El Servicio Nacional de Contratación Pública cuando lo requiera convocará a período de
incorporación de nuevos proveedores al Catálogo Dinámico Inclusivo, en una o varias provincias o a
nivel nacional; en uno o varios productos o en el total de la categoría, tres veces durante la vigencia
del Convenio Marco, la misma que podrá durar hasta seis meses contados a partir de la vigencia del
Convenio Marco.
El SERCOP convocará a los proveedores a través de oficio circular emitido por la máxima autoridad
o su delegado dirigido a los proveedores habilitados en el Registro Único de Proveedores y en el
correspondiente Clasificador Central de Productos CPC. La incorporación de proveedores se realizará
bajo el procedimiento de selección establecido en el artículo 246.
Art. 247.- Suspensión de la incorporación de proveedores en el Catálogo Dinámico Inclusivo.-
El SERCOP previo informe técnico elaborado por el área correspondiente, podrá suspender a través
de oficio circular, la incorporación de proveedores establecida en el artículo anterior, mientras dure
la vigencia de la categoría respectiva, por las siguientes causas:
1. Por sostenibilidad del catálogo.

2. Cuando se encontrare dentro del plazo de los noventa (90) días previos a la terminación de la
vigencia del producto o la categoría respectiva.
3. Por causas técnicas y/o legales debidamente motivadas.
4. Cuando la máxima autoridad o su delegado apruebe el estudio de inclusión preparado por el área
técnica correspondiente para el lanzamiento de una nueva feria inclusiva para selección de
proveedores y creación en el Catálogo Dinámico Inclusivo
La suspensión de la incorporación de proveedores podrá realizarse a un producto o una categoría

determinada.
El referido oficio circular deberá ser publicado en el sitio web del SERCOP.
Sección IV
Administración de Convenios Marco y del Catálogo Dinámico Inclusivo
Art. 248.- Administrador del Convenio Marco. - El Servicio Nacional de Contratación Pública,
administrará los Convenios Marco; y, velará por el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Convenio, así como impondrá las sanciones a que hubiere lugar y aplicará las
disposiciones correspondientes.
La máxima autoridad del SERCOP o su delegado, designará un servidor público que actuará como
administrador del convenio marco, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de las
obligaciones derivadas del convenio marco, y tendrá a su cargo, entre otras, las siguientes
responsabilidades:
1- Conocer las peticiones derivadas de la ejecución de los convenios marco, realizadas tanto por
entidades, como proveedores y atender las mismas.
2.- Elaborar los informes pertinentes en caso de requerirse un criterio institucional.
3.- Gestionar y elaborar informes de recomendación respecto a la incorporación, exclusión y/o
suspensión de proveedores.
4.- Recomendar a la máxima autoridad o su delegado la terminación por mutuo acuerdo del convenio
o terminación anticipada y unilateral del convenio; y, 5.- Elaborar los informes de seguimiento de las
órdenes de compra generadas a través del Catálogo Dinámico Inclusivo. 6.-7.-Las demás establecidas
en la normativa jurídica aplicable.
Art. 249.- Administrador del Catálogo Dinámico Inclusivo. - La máxima autoridad del SERCOP
o su delegado, designará un servidor público que actuará como administrador del Catálogo Dinámico
inclusivo, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
categoría y productos que pertenecen al Catálogo Dinámico Inclusivo, y tendrá a su cargo, entre otras,
las siguientes responsabilidades:
1.-Administrar la vigencia de la categoría y productos específicos perteneciente al Catálogo Dinámico

Inclusivo en la herramienta de Catálogo
2.- Realizar la creación de categorías y productos específicos en la herramienta de Catálogo Dinámico
Inclusivo.
3.- Realizar las modificaciones de especificaciones técnicas en categorías y productos específicos en
la herramienta de Catálogo Dinámico Inclusivo.
4.- Administrar la habilitación y deshabilitación de categorías, productos específicos y proveedores
en la herramienta de Catálogo Dinámico Inclusivo.
5. - Administrar la inclusión de proveedores en la herramienta del Catálogo Dinámico Inclusivo
resultantes del proceso de Feria Inclusiva para la selección de proveedores y creación de categorías y
de la incorporación de proveedores establecidas en el artículo 246.
6.- Gestionar y elaborar informes de recomendación respecto a la incorporación, exclusión y/o
suspensión de productos.
7.- Elaborar informes de seguimiento y evaluación del Catálogo Dinámico Inclusivo.
8. - Las demás establecidas en la normativa jurídica aplicable.
Art. 250.- Suspensión de productos del Catálogo Dinámico Inclusivo.- El Servicio Nacional de
Contratación Pública en base a un análisis técnico y motivado emitido por el área técnica
correspondiente, podrá suspender temporalmente productos que forman parte del Catálogo Dinámico
Inclusivo, en cuyo caso el producto no se visualizará para la compra por parte de las entidades
contratantes. Podrán ser causas de suspensión de productos, las siguientes:

b) Falta de concurrencia de proveedores en los productos del Catálogo Dinámico Inclusivo, o por
existir productos sin proveedores catalogados y habilitados, o por hallarse catalogado y habilitado un
único proveedor en el producto específico;
c) Falta de recurrencia en la compra del producto catalogado;
d) Incumplimiento de especificaciones técnicas emitidas por el ente rector o los organismos de
control;
e) Determinación que el producto no es normalizable previo informe técnico.
f) Petición debidamente motivada por parte del ente rector o los organismos de control;
La suspensión del producto será emitida a través de un oficio circular por la máxima autoridad o su
delegado, a los proveedores catalogados en ese producto, y notificada a través de medios electrónicos
y en todos los casos expresará el tiempo por el cual el producto se encontrará suspendido, el cual no
podrá exceder el plazo de vigencia de la categoría del producto establecida en el convenio marco.
La suspensión de producto no dará derecho a los proveedores a ningún tipo de reparación o

indemnización, y será una cláusula obligatoria de cada convenio marco.
La suspensión de un producto por más de seis (6) meses obligará al SERCOP a proceder con la
exclusión de ese producto.
En el caso de suspensión de producto, los proveedores catalogados deberán cumplir íntegramente con
las órdenes de compra que se hayan generado con anterioridad a la suspensión.
Art. 251.- Exclusión de productos del Catálogo Dinámico Inclusivo.- El Servicio Nacional de
Contratación Pública podrá excluir productos del Catálogo Dinámico Inclusivo por circunstancias
imprevistas, técnicas, económicas, de fuerza mayor, o de caso fortuito; en cualquier momento durante
la vigencia de la categoría del producto, en cuyo caso el producto dejará de constar definitivamente
en la herramienta de Catálogo para la compra por parte de las entidades contratantes.
En este caso, la máxima autoridad del SERCOP o su delegado, previo informe técnico del área
respectiva, emitirá una resolución motivada que declare la exclusión de los productos del Catálogo
Dinámico Inclusivo; dicha resolución será dirigida y notificada de forma individual a todos los
proveedores que se encuentren catalogados en esos productos, y su efecto inmediato será que
terminen total o parcialmente los Convenios Marco y Adendas suscritas. Esta exclusión no será causal
de inhabilidad alguna, y tampoco dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización al proveedor
catalogado.
Las circunstancias a las que se refiere el primer inciso de este artículo, sin perjuicio de aplicación de
otras no enunciadas, podrán ser:

b) Falta de concurrencia de proveedores en los productos del Catálogo Dinámico Inclusivo, o por
existir productos sin proveedores catalogados y habilitados
c) Falta de recurrencia en la compra del producto catalogado;
d) Petición debidamente motivada por parte del ente rector, los organismos de control o la entidad
que solicitó la catalogación
e) Incumplimiento de especificaciones técnicas emitidas por el ente rector o los organismos de
control;
f) Determinación que el producto no es normalizable, previo informe técnico.
g) Suspensión del producto por más de seis (6) meses.
En el caso de exclusión de producto, los proveedores catalogados deberán cumplir íntegramente con
las órdenes de compra que se hayan generado con anterioridad a la exclusión.
Art. 252.- Exclusión de proveedores del Catálogo Dinámico Inclusivo. - El Servicio Nacional de
Contratación Pública podrá excluir definitivamente a un proveedor de los productos pertenecientes a
una categoría en la cual se encuentra catalogado en el Catálogo Dinámico Inclusivo, cuando se
produzcan cualquiera de las siguientes causales:
a) Solicitud del proveedor dirigida a la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación
Pública, debidamente justificada, por razones de carácter técnico o económico, así como causas de
fuerza mayor o caso fortuito, para lo cual el proveedor deberá estar al día en el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de las órdenes de compra que se hayan generado a través del Catálogo
Dinámico inclusivo. Esta exclusión no será causal de inhabilidad alguna. La exclusión del proveedor
estará sujeta a la aprobación previa del Servicio Nacional de Contratación Pública, el cual determinará
la procedencia de la solicitud;
b) Por declaratoria de contratista incumplido resuelto por la entidad contratante generadora de la

orden de compra, por haberse incumplido las obligaciones derivadas de la misma por parte del
proveedor, previo al trámite de terminación unilateral y anticipada del contrato previsto en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta exclusión se efectuará una vez que la
entidad contratante notifique al SERCOP en los términos previstos en el artículo 43 y siguientes de
la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública. En este caso, la
exclusión será de todos los productos en los que el proveedor se encuentre catalogado,
independientemente de la categoría en la que se encuentren. El Administrador de Convenio Marco
procederá con la exclusión del proveedor una vez notificado sobre el registro de declaratoria de
contratista incumplido.
c) Por incumplimiento del convenio marco determinado por el Servicio Nacional de Contratación
Pública, previo informe técnico, que justifique que el proveedor ha dejado de cumplir cualquiera de
las condiciones del Convenio Marco y/o la Ficha Técnica respectiva.
Para el caso previsto en el literal a) y b), la máxima autoridad del SERCOP o su delegado, procederá
en el término máximo de quince (15) días a emitir una resolución motivada declarando la exclusión
del proveedor en las categorías pertinentes; esta resolución será notificada al proveedor en el término
de 24 horas. En estos casos, el efecto inmediato de la exclusión será la terminación total de los
Convenios Marco suscritos, según corresponda y sin trámite adicional alguno. Esta exclusión no dará
lugar a ningún tipo de reparación o indemnización alguna al proveedor catalogado.
Para el caso previsto en el literal c), el SERCOP procederá conforme el trámite previsto en el artículo
95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que fuese aplicable; una
vez concluido el trámite procederá con la respectiva exclusión del proveedor dentro del Catálogo
Dinámico Inclusivo por el administrador designado para el efecto, sin necesidad de trámite adicional.
Al no tratarse de un incumplimiento de una orden de compra, no se declarará contratista incumplido
al proveedor catalogado en esta exclusión.
En caso de exclusión, el proveedor no podrá volver a catalogarse en la categoría del producto mientras
dure su vigencia.
El efecto inmediato por cualquiera de las causales descritas conllevará a que el proveedor ya no conste
habilitado en el producto de la tienda del Catálogo. Dicho proceso de deshabilitación será realizado
por el administrador designado para el efecto.
Art. 253.- Suspensión de proveedores del Catálogo Dinámico Inclusivo.- La suspensión temporal
o definitiva de proveedores en productos específicos o en la categoría respectiva del Catálogo
Dinámico Inclusivo podrá efectuarse por:
a) Razones de carácter legal, técnico o económico debidamente motivado, por las cuales los
proveedores catalogados no pudieran cumplir con las órdenes de compra para un determinado bien o
servicio. Para el efecto, deberán notificar con treinta (30) días plazo de anticipación a la fecha de
requerimiento de suspensión al Servicio Nacional de Contratación Pública para evitar que se generen
órdenes de compra a su favor, y a fin de que sea suspendido de manera temporal en el Catálogo
Dinámico Inclusivo.
b) Motivos de fuerza mayor o caso fortuito por los cuales los proveedores catalogados no pudieran
cumplir con las órdenes de compra generadas a su favor. Para el efecto, deberán enviar su solicitud
de suspensión al Servicio Nacional de Contratación Pública de manera inmediata y motivada afín de
que el bien o servicio ofertado sea suspendido de manera temporal en el Catálogo Dinámico Inclusivo.
La deshabilitación del proveedor deberá ser ejecutada en la herramienta de Catálogo por el
administrador de esta en el término de hasta tres (3) días a partir de la recepción de la solicitud por
parte del Administrador de los Convenios Marco en el ámbito territorial de su competencia y
autorizada por su jefe inmediato superior, para posteriormente en el término de hasta diez (10 días)
ser ratificada esta actuación por la máxima autoridad del SERCOP o su delegado.
Si el pedido de suspensión es de forma temporal en uno o varios productos específicos o en el total

de la categoría respectiva, el proveedor deberá incluir, de forma obligatoria como parte de su solicitud,
el tiempo de suspensión requerido. En caso de no incluir dicho tiempo, el SERCOP negará la
solicitud.
c) El Servicio Nacional de Contratación Pública podrá también suspender temporalmente a

proveedores, de manera motivada, para la verificación o corroboración de información presentada
por el proveedor o que le haya sido solicitada. Así mismo se podrá suspender para el análisis de
conductas presuntamente anticompetitivas o ilícitas. El SERCOP en cada caso particular determinará
la duración de la suspensión, la misma que no podrá exceder los sesenta (60) días plazo.
d) El SERCOP podrá suspender a un proveedor mientras se tramita su exclusión o la Terminación

Unilateral de Convenio Marco suscrito con dicho proveedor, según corresponda.
e) Si no se pudiera contactar al proveedor catalogado al cual se le ha generado una orden de compra,

lo cual será notificado por escrito al Servicio Nacional de Contratación Pública por parte de la entidad
contratante generadora de la orden de compra, previa verificación del SERCOP, esta suspensión se
efectuará hasta que el proveedor actualice sus datos en el Registro Único de Proveedores y solicite
por escrito el levantamiento de la referida Suspensión.
f) Si posterior a una actualización de fichas técnicas o condiciones comerciales previstas en los

pliegos de los procesos de selección de proveedores, estos últimos no puedan cumplir con las
condiciones actualizadas, podrán solicitar la suspensión de los productos específicos de manera
El administrador de la herramienta del Catálogo Dinámico Inclusivo, una vez que la máxima
autoridad del SERCOP o su delegado, previo informe técnico, autorice el trámite de suspensión, salvo
el caso detallado en el literal b) del presente artículo, procederá con la deshabilitación del proveedor
del Catálogo Dinámico Inclusivo
Para el caso de suspensiones temporales, el administrador del convenio marco a través del área
correspondiente, procederá con el respectivo oficio de notificación una vez que se haya procedido
con la deshabilitación del proveedor en la herramienta de Catálogo Dinámico Inclusivo.
En caso de una suspensión temporal o definitiva, el proveedor deberá cumplir con todas aquellas
órdenes de compra generadas a su favor.
Art. 254.- Terminación de convenio marco.- Los convenios marco terminarán por las siguientes
causas:
1. Por cumplimiento del plazo de vigencia.

2. Por exclusión total de los productos de la categoría respectiva.
3. Por haber finalizado un proceso de selección para la misma categoría de producto.
4. Por las causales previstas en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, en lo que fueren aplicables.
5. Por haberse detectado inconsistencia, simulación o inexactitud en la documentación presentada en
la oferta o en las condiciones mínimas de participación, en cuyo caso se seguirá el procedimiento de
terminación unilateral previsto en la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública.
6. Por quiebra o insolvencia del proveedor catalogado.
7. Por haberse celebrado el convenio marco contra expresa prohibición de la Ley o normativa jurídica
aplicable.
8. Por mutuo acuerdo.
9. El SERCOP también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el convenio marco
cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente comprobadas, el proveedor catalogado no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo
el convenio marco.
10. En los demás casos estipulados en el convenio marco, de acuerdo con su naturaleza.
En caso de terminación, los proveedores deberán satisfacer íntegramente las órdenes de compra
recibidas por parte de las entidades contratantes previamente generadas.
El efecto inmediato de la terminación del convenio marco, por cualquiera de las causales descritas,
conllevará a que el proveedor ya no conste habilitado en el producto de la herramienta de Catálogo
que surgió por la celebración del convenio marco terminado.
Art. 254.1.- Tipos de terminación del Convenio Marco.- El convenio marco suscrito por un
proveedor adjudicado podrá terminar de forma parcial por la exclusión de productos de una categoría
existente o la exclusión del proveedor en un determinado producto; o total conforme lo establecido
en la normativa establecida para el efecto.
En el caso de que un convenio marco sea terminado de forma parcial, seguirá ejecutándose la parte
del convenio que no aplique la terminación; y en todo caso formará parte integrante del convenio, el
respectivo instrumento a través del cual se efectuó la exclusión.
Art. 255.- Capacidad disponible de producción o de prestación del servicio.- Cada ficha técnica
contará con un rango de capacidad productiva, en la cual el proveedor podrá catalogarse, previa
verificación de su oferta.
Una vez registrada y actualizada la capacidad productiva, automáticamente se irá descontando de su

capacidad la cantidad adquirida por las entidades contratantes, a través de órdenes de compra.
En caso de que el proveedor desee aumentar su capacidad productiva, fuera del rango establecido en
la ficha, deberá presentar la respectiva incorporación al producto que contemple el rango de capacidad
productiva requerido.
Art. 256.- Actualización de fichas técnicas del Catálogo Dinámico Inclusivo. - El SERCOP por
circunstancias imprevistas, económicas, técnicas, de fuerza mayor, o de caso fortuito, en cualquier
momento durante la vigencia del producto, podrá actualizar las fichas técnicas de bienes o servicios
que conforman el Catálogo Dinámico Inclusivo.
En este caso, la máxima autoridad del SERCOP o su delegado, emitirá un oficio circular donde se
indiquen las actualizaciones realizadas a los bienes o servicios del Catálogo Dinámico Inclusivo, y se
remitirá la nueva versión compilada e integral de la ficha técnica con las actualizaciones efectuadas.
Esta comunicación será notificada a todos los proveedores que se encuentren catalogados en dichos
productos con al menos (5) días hábiles previos a la entrada en vigencia de la actualización en la
tienda del Catálogo.
El efecto inmediato de esta actualización será la aplicación de las nuevas condiciones a los
proveedores catalogados. Esta actualización no dará lugar a ningún tipo de reparación o
Los proveedores que puedan cumplir con la ficha técnica actualizada podrán continuar en el catálogo
durante el plazo de vigencia, los demás deberán solicitar la suspensión del catálogo de manera
Art. 257.- Reajuste del precio referencial determinado en el Catálogo Dinámico Inclusivo.- El
SERCOP por circunstancias técnicas o económicas debidamente justificadas, podrá reajustar los
precios determinados de los bienes y servicios catalogados, en cualquier momento durante la vigencia
de la categoría respectiva, conforme a los estudios y/o metodologías que para el efecto se hayan
establecido.
El procedimiento por seguir será el mismo determinado en el artículo anterior.
Las entidades contratantes podrán solicitar el reajuste de precios, en cuyo caso remitirán un estudio
técnico con el levantamiento de información de acuerdo con las metodologías establecidas por el
SERCOP.
Art. 258.- Verificación de cumplimiento del Catálogo Dinámico Inclusivo. - Durante el período
de vigencia del Catálogo Dinámico Inclusivo, la entidad contratante y/o el Servicio Nacional de
Contratación Pública podrán realizar las inspecciones que consideren necesarias para verificar el
cumplimiento del Convenio Marco, pliegos del procedimiento, fichas técnicas y demás normativa
vigente de acuerdo con su naturaleza. En caso de requerirlo, el SERCOP podrá contar con las
recomendaciones e información de las entidades rectoras durante las acciones de verificación de
cumplimiento.
Sección V
Generación de Órdenes de Compra del Catálogo Dinámico Inclusivo
Art. 258.1- Generación de órdenes de compra. - Para el inicio de cualquier procedimiento de
adquisición que vayan a realizar las entidades contratantes a través de Catálogo Dinámico Inclusivo,
la entidad deberá seleccionar el producto que corresponda a las características técnicas de los bienes
o servicios requeridos en base a su necesidad institucional, para lo cual deberá efectuar una revisión
de la ficha técnica correspondiente, previo a la generación de la orden de compra.
Durante la generación de la orden de compra, las entidades contratantes de considerarlo pertinente

deberán definir entregas parciales para los productos a ser adquiridos. Estas entregas parciales
deberán enmarcarse en los rangos de plazos de entrega establecidos en los respectivos pliegos o fichas
técnicas del procedimiento de selección para catalogación y serán descritas en el campo de
"cronograma de entrega de la orden de compra”, caso contrario no podrán generar la orden de compra.
Los pliegos de los procedimientos de selección para catalogación podrán incluir condiciones
específicas para la generación de órdenes de compra.
La entidad seleccionará la circunscripción provincial donde entregará el bien o a prestará el servicio

principalmente, y se invitará a los proveedores siempre y cuando cuenten con la capacidad disponible
de producción o de prestación de un servicio, para la realización del procedimiento de mejor oferta o
gran compra.
En caso de que no existan proveedores con cobertura en la circunscripción provincial donde se vaya
a entregar el bien o a prestar el servicio, o no cuenten con la capacidad disponible de producción o de
prestación de un servicio suficiente para cubrir la demanda de la entidad contratante, ésta podrá
adquirir los bienes o servicios a través de los procedimientos de contratación que correspondan, y
previo a la autorización del SERCOP a través del respectivo desbloqueo de CPC.
No será necesario que la entidad contratante elabore un pliego para la compra por Catálogo Dinámico
Inclusivo.

la orden de compra.
En caso de incumplimiento de la orden de compra cada entidad contratante será responsable de

ejecutar las sanciones o multas establecidas en el Convenio
Marco, y de ser el caso la terminación de esta y de la respectiva declaración de contratista incumplido.
El SERCOP podrá generar acciones de control a las entidades contratantes que generen y dejen sin
efecto órdenes de compra, de forma inusual y sin motivación, de un mismo producto y de forma
consecutiva.
Aquellas entidades contratantes, cuyas necesidades difieran de los bienes o servicios catalogados,
podrán solicitar el respectivo desbloqueo de CPC acorde el procedimiento definido por el SERCOP
para tal efecto.
Art. 258.2.- Umbrales de compra.- Los umbrales de compra establecidos los artículos 258.4 y 258.5
de la presente sección deberán ser considerados para la generación de las órdenes de compra y serán
parametrizados en la herramienta de Catálogo Dinámico Inclusivo.
Art. 258.3.- Parametrización.- El administrador del Catálogo Dinámico Inclusivo deberá
parametrizar la herramienta de Catálogo Dinámico Inclusivo garantizando el cumplimiento de lo
establecido en el artículos 258.4 y 258.5 de la presente Codificación de Resoluciones.
Será facultad del Administrador de Catálogo Dinámico Inclusivo, previo informe técnico autorizado
por el director del área técnica respectiva, el excluir el procedimiento de mejor oferta de la
parametrización de conformidad con lo establecido en los pliegos de los procedimientos de selección.
Art. 258.4.- Mejor oferta.- El procedimiento de mejor oferta será aplicado para la generación de
aquellas órdenes de compra cuyo valor sea menor o igual al correspondiera a la menor cuantía de
bienes y servicios. El sistema invitará a todos los suscriptores del Convenio Marco que cuenten con
la cobertura geográfica provincial y la capacidad productiva disponible, los proveedores invitados
realizarán una sola postura dentro de las siguientes veinte y cuatro (24) horas, la que obligatoriamente
deberá ser inferior al precio referencial establecido por el SERCOP. El sistema seleccionará
automáticamente al proveedor cuya postura sea la de mejor costo.
De no presentarse posturas por parte de los proveedores catalogados, el sistema seleccionará al

proveedor aleatoriamente al precio referencial establecido por el SERCOP.
Art. 258.5.- Gran Compra.- El procedimiento de gran compra será aplicado para la generación de
aquellas órdenes cuyo valor sea mayor al correspondiente a la menor cuantía de bienes y servicios.
El sistema invitará a todos los suscriptores del Convenio Marco, que cuenten con la cobertura
geográfica provincial y la capacidad productiva disponible.
Los proveedores deberán participar con su oferta dentro del evento de gran compra que se efectuará
dentro de las setenta y dos (72) horas posteriores a la invitación conforme el respectivo cronograma,
el tiempo de duración de esta será entre 15 y 30 minutos. Las posturas presentadas por los proveedores
deberán ser obligatoriamente menores al precio referencial establecido por el SERCOP.
La entidad en la generación de la orden de compra programará el procedimiento de gran compra
estableciendo la fecha, hora y variación mínima de cada postura, que será entre 0,05 y 5%.
El sistema seleccionará automáticamente al proveedor cuya postura sea la de mejor costo, de no

presentarse posturas por parte de los proveedores catalogados, el sistema seleccionará la oferta
aleatoriamente al precio referencial establecido por el SERCOP.
Art. 258.6.- Selección de la oferta en caso de empate.- Para los procedimientos de Mejor Oferta y
Gran Compra en caso de producirse un empate entre las posturas de los proveedores catalogados que
tengan el mejor costo, el sistema seleccionará la oferta aleatoriamente.
Sección VI
Ejecución de Órdenes de Compra del Catálogo Dinámico Inclusivo
Art. 259.- Administrador de Orden de Compra.- La entidad contratante generadora de la orden de
compra designará a un funcionario para que administre la ejecución y el cabal cumplimento de las
obligaciones generadas en la orden de compra.
A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos en lo que fuese aplicable.
Art. 260.- Obligaciones de los Proveedores.- Los proveedores tienen la obligación de entregar los
bienes y/o prestar los servicios catalogados, acorde las especificaciones técnicas o términos de
referencia establecidos en la ficha del producto catalogado y pliego respectivo acorde el artículo 45
Para su calificación, los proveedores deberán declarar que las posturas que incorporarán en el Portal
Institucional al momento de efectuar un determinado procedimiento de contratación para la
generación de la orden de compra, será inferior al precio referencial vigente.
En caso de incumplimiento de las obligaciones del proveedor que entregue un bien y/o preste el
servicio distinto al catalogado, la entidad contratante procederá con la terminación unilateral y
declaración de contratista incumplido de la orden de compra, de ser procedente. En este caso
procederán conforme a los artículos 94 y 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
En ningún caso los proveedores serán obligados a entregar productos que no fueren objeto de la orden
de compra generada a su favor.
De manera excepcional y solo en casos debidamente fundamentados, contando con el informe previo
favorable del administrador de la orden de compra, y previa autorización de la máxima autoridad de
la entidad contratante o su delegado, los proveedores podrán modificar las características técnicas de
los productos a ser entregados en una determinada orden de compra formalizada
(En estado “Revisada”), siempre y cuando estas sean mejores o superiores a las del producto
catalogado.
Los proveedores que hayan incumplido con las obligaciones establecidas para la provisión de bienes
y/o prestación de servicios catalogados, se sujetarán a las sanciones establecidas en el pliego y
Convenio Marco del procedimiento de contratación, así como, a la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.
Art. 261.- Formalización de la orden de compra.- La orden de compra quedará formalizada en las
veinte y cuatro (24) horas posteriores a su generación. Formalizada la orden de compra, la entidad
contratante conocerá al proveedor seleccionado.
La entidad contratante podrá modificar el “cronograma de entrega de la orden de compras” dentro de

los cinco días posterior a la formalización.
Antes de la formalización de la orden de compra, en casos excepcionales y debidamente motivados,

la entidad contratante podrá dejar sin efecto por una única vez la orden de compra generada, de forma
consecutiva y en un mismo producto, previa autorización de la máxima autoridad de la referida
entidad.
En caso de dejarse sin efecto por más de una vez una orden de compra generada, de forma consecutiva
y sin justificación en un mismo producto, el SERCOP podrá suspender el acceso al usuario de la
entidad contratante que generó la orden de compra en el Sistema Oficial de Contratación Pública del
Ecuador (SOCE), sin perjuicio de las acciones de control que se iniciaren.
Asimismo, si se dejare sin efecto la orden de compra, sin la correspondiente autorización de la

máxima autoridad de la entidad contratante, el SERCOP suspenderá a la entidad y la notificará sobre
dicha acción. La suspensión se mantendrá hasta que la entidad resuelva, o subsane la falta de
autorización.
La orden de compra y la autorización de la máxima autoridad en mención, se registrarán en la

herramienta informática del Catálogo Dinámico Inclusivo.
Art. 262.- No aceptación de la orden de compra.- El proveedor que haya sido seleccionado a través
del Catálogo Dinámico Inclusivo para proveer un determinado bien o servicio, estará obligado a
cumplir con la orden de compra generada a su favor, según lo previsto en el pliego, Convenio Marco
y ficha técnica respectiva.
En casos excepcionales de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, el proveedor podrá
manifestar su negativa de aceptación de la respectiva orden de compra, en el sistema del Catálogo
Dinámico Inclusivo, en cuyo caso tendrá hasta dos días contados desde la fecha de aceptación de la
orden de compra, para lo cual deberá adjuntar un oficio dirigido a la máxima autoridad de la entidad
contratante con la documentación que justifique la fuerza mayor o caso fortuito. Una vez remitida la
documentación, la entidad podrá aceptar y procederá a dejar sin efecto la orden de compra generada,
mediante acto administrativo autorizado por la máxima autoridad de la entidad contratante, el cual
será registrado en el sistema informático del Catálogo.
En caso de que el proveedor no presentare esta manifestación ante la entidad contratante, o la misma
no aceptare la petición, la orden de compra se entenderá aceptada y será de inmediato cumplimiento
según lo determinado en el respectivo Convenio Marco.
Art. 263.- Liquidación de las órdenes de compra.- Una vez que el proveedor haya entregado a
satisfacción de la entidad contratante los bienes o servicios que consten en la orden de compra
formalizada, deberá suscribir y registrar en el sistema informático del Catálogo Dinámico Inclusivo
la respectiva acta entrega recepción única, definitiva o parcial; con el registro del acta definitiva
quedará liberada la capacidad productiva del proveedor.
En el caso de bienes, la capacidad productiva se liberará con el acta entrega recepción parcial.
La entidad realizará obligatoriamente el procedimiento de liquidación de la orden de compra en el
sistema informático del Catálogo.
En caso de incumplimiento de la liquidación de la orden de compra por parte de la entidad contratante,

el SERCOP podrá iniciar el proceso de control respectivo, conforme lo estipulado en la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.
El SERCOP no es ni será considerado el responsable final del pago por las adquisiciones del bien o
servicio adquirido a través del Catálogo; dicha responsabilidad recae únicamente en las entidades
requirentes; emisoras de las órdenes de compra.
Si una orden de compra fue generada antes de que un proveedor fuese inhabilitado en el Registro
Único de Proveedores RUP, la entidad contratante continuará con la ejecución, recepción y pago de
la orden de compra con normalidad.
Art. 264.- Reformas normativas.- En caso de presentarse una reforma sustancial a la normativa que
rige los procedimientos de selección de proveedores de Convenio Marco de Catálogo Dinámico
inclusivo, previo informe técnico y legal, no se continuará con los procesos de incorporación de
nuevos proveedores y/o productos en la categoría perteneciente a ese procedimiento de selección, y
de forma paralela el SERCOP podrá iniciar el proceso de terminación por mutuo acuerdo con aquellos
proveedores catalogados y de ser procedente se podrá iniciar un nuevo procedimiento de selección
de proveedores contemplando la nueva normativa vigente.
Capítulo III
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE SUBASTA INVERSA
ELECTRÓNICA
Art. 265.- Presupuesto referencial.- Para los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica el
presupuesto referencial no será visible, sin embargo, las entidades contratantes deberán registrarlo al
momento de la creación de dicho procedimiento en el Sistema Oficial de Contratación del Estado -
SOCE.
El presupuesto referencial deberá ser elaborado conforme a lo dispuesto en la presente Codificación.

Art. 266.- Concurrencia.- Las entidades contratantes deberán garantizar que para la adquisición de
bienes y/o servicios normalizados que se realicen a través del procedimiento de Subasta Inversa
Electrónica, se apliquen condiciones de participación equitativas a todos los oferentes, a fin de que
se cuente con mayor participación y por tanto se realicen mayor número de pujas.
Los pliegos contendrán claramente los requisitos mínimos que cubran el cumplimiento de las
condiciones técnicas, legales y comerciales que se requieran y no se exigirá documentos adicionales
que puedan limitar la participación de mayor número de oferentes.
Los informes y actas de calificación contendrán todos los sustentos jurídicos, técnicos y comerciales
que justifiquen satisfactoriamente la descalificación de las ofertas, que a criterio de las entidades
contratantes no cumplan con lo requerido en el pliego. Por lo cual deberá procurarse que existan al
menos dos ofertas calificadas para que pueda realizarse efectivamente la puja, principal objetivo de
la Subasta Inversa Electrónica.
Cuando las subastas realizadas terminen en negociación, la entidad contratante será sujeta de
supervisión inmediata por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública en coordinación con
los organismos de control del Estado dentro del marco de sus atribuciones, respecto de las
especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos en el pliego, calificación, miembros
de la Comisión Técnica, número de veces que dichos miembros han descalificado a participantes para
realizar una negociación, y otros elementos que contravengan a los principios del Sistema Nacional
de Contratación Pública establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación.
Art. 267.- Convocatoria.- La entidad contratante publicará la convocatoria junto con el pliego en el
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. En la convocatoria se deberá
establecer al menos lo siguiente:
1. El cronograma para las preguntas, respuestas y aclaraciones respecto del contenido del pliego;
2. La fecha y la hora límite para que la oferta técnica se publique en el Portal Institucional del Servicio
3. El período en que los oferentes calificados presentarán la oferta económica inicial en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública;
4. La fecha y la hora en la que se iniciará la puja a la baja a través del Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública, y la duración de la misma; y,
5. La fecha estimada de adjudicación.
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, de considerarlo necesario podrá

motivadamente cambiar el cronograma, únicamente en las etapas de preguntas, respuestas y
aclaraciones; y, en la de calificación de participantes. Para el efecto publicará en el Portal Institucional
del Servicio Nacional de Contratación Pública la resolución motivada respectiva para que el Servicio
Nacional de Contratación Pública proceda con el cambio requerido, previo a las fechas límites de las
etapas indicadas.
Art. 268.- Preguntas, respuestas y aclaraciones.- (Sustituido por el Art. 2 de la Res. RE-SERCOP-
2017-077, 12-V-2017; y, reformado por el Art. 6 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000078, 23-V-
2017).- Los proveedores podrán formular preguntas sobre el contenido del pliego a la entidad
contratante, para tal efecto observaran los términos establecidos en la tabla que se detalla a
continuación, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el Portal Institucional
del Servicio Nacional de Contratación Pública:
Términos mínimos para la etapa de preguntas en procedimientos de Subasta Inversa

Electrónica
Montos: Coeficiente respecto al presupuesto inicial
del Estado Término mínimo exigido
Mayor a Hasta
0.0000002 0,000002 No menor a 2 días
0,000002 0,000007 No menor a 3 días
0,000007 0,00003 No menor a 5 días
0,00003 0,0002 No menor a 7 días
0,0002 En adelante No menor a 10 días
Las preguntas formuladas por los proveedores deberán efectuarse únicamente a través del Portal
La Comisión Técnica o el funcionario delegado para llevar adelante el procedimiento, en un término

mínimo de tres (3) días y máximo de seis (6) días contado a partir de la fecha límite para recibir las
preguntas, emitirá las respuestas o aclaraciones a través del Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratación Pública, las cuales podrán modificar el pliego, siempre que estas modificaciones no
alteren el objeto del contrato y el presupuesto referencial. Todas las-respuestas y aclaraciones,
impliquen o no modificación al pliego, se deberán notificar a todos los participantes a través del Portal
Art. 269.- Comisión Técnica y subcomisiones de apoyo.- Para los procedimientos de Subasta
Inversa Electrónica cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que resulte de multiplicar el
coeficiente 0,000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado, la máxima autoridad de la
entidad contratante conformará una Comisión Técnica, para cuyo efecto se observará lo previsto en
el artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
La Comisión Técnica podrá nombrar subcomisiones de apoyo, observando para el efecto lo previsto
Pública.
Art. 270.- Metodología de evaluación.- La metodología de evaluación aplicable para las ofertas
técnicas será la definida en el pliego.
Art. 271.- Términos mínimos para la entrega de ofertas.- (Sustituido por el Art. 4 de la Res. RE-
SERCOP-2017-077, 12-V-2017; y, reformado por el Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000078,
23-V-2017).- De conformidad al presupuesto referencial del procedimiento de Subasta Inversa
Electrónica, la entidad contratante, para establecer la fecha límite de entrega de ofertas técnicas,
observará los términos previstos en la tabla que se detalla a continuación, contados a partir de la fecha
limite para contestar respuestas y aclaraciones:
Términos mínimos de entrega de ofertas en procedimientos de Subasta Inversa Electrónica

Montos: Coeficiente respecto al presupuesto inicial del
Estado Término mínimo exigido
Mayor a Hasta
0.0000002 0,000002 No menor a 2 días
0,000002 0,000007 No menor a 3 días
0,000007 0,00003 No menor a 5 días
0,00003 0,0002 No menor a 7 días
Art. 271.1.- Términos mínimos para la entrega de bienes en la ejecución de un contrato de
Subasta Inversa Electrónica.- (Agregado por el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2017-077, 12-V-
2017;y, reformado por el Art. 8 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000078, 23-V-2017).- Para la
adquisición de bienes a través de procedimientos de Subasta Inversa Electrónica, cuando se trate de
una sola entrega, la entidad contratante no podrá establecer para la ejecución del contrato un término
de entrega menor a la cantidad de días que se detallan a continuación, contados a partir de la
suscripción del contrato, disponibilidad del anticipo para la entrega de los mismos o cualquier otra
condición que se señale como inicio de ejecución del contrato:
Términos mínimos de entrega de bienes en la ejecución de contratos de un procedimiento de

Subasta Inversa Electrónica
Montos: Coeficiente respecto al presupuesto
inicial del Estado Término mínimo exigido
Mayor a Hasta
0.0000002 0,000002 No menor a 5 días
0,000002 0,000007 No menor a 7 días
0.000007 0,00003 No menor a 10 días
0,00003 0,0002 No menor a 20 días
0.0002 0,0004 No menor a 30 días
En caso de tratarse de entregas parciales en la ejecución de un contrato de un procedimiento de
Subasta Inversa Electrónica, el requerimiento de la primera entrega de los bienes no podrá ser menor
a los días establecidos a continuación y, en ningún caso, podrá requerirse una cantidad superior al
40% del total de bienes requeridos en el procedimiento de contratación.
Términos mínimos de la primera entrega de bienes en entregas parciales en la ejecución de

contratos de un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica
Monto: Coeficiente respecto al presupuesto inicial
del Estado Término mínimo exigido
Mayor a Hasta
0.0000002 0,000002 No aplica
0,000002 0,000007 No aplica
0,000007 0,00003 No menor a 4 días
0,00003 0.0002 No menor a 10 días
Las partes de mutuo acuerdo, previo a la suscripción del contrato podrán modificar las condiciones
antes señaladas, siempre y cuando se establezcan menores tiempos de entrega, así mismo, podrán
modificar el porcentaje para la primera entrega de bienes. Estas modificaciones deberán constar en el
contrato.
Art. 272.- Condiciones de la puja.- (Reformado por el Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2019-000099,
R.O. 516-S, 25-VI-2019).- Todos los participantes calificados y habilitados deberán presentar su
oferta económica inicial conforme al cronograma establecido en el pliego por la entidad contratante.
Los proveedores que hubieren presentado la oferta económica inicial estarán habilitados para
participar en la puja que se efectuará conforme al cronograma respectivo.
En el día y hora señalados se realizará una puja en precios hacia la baja con una duración de entre
quince (15) a sesenta (60) minutos, tiempo en el cual los proveedores presentarán sus posturas a la
baja respecto de la oferta económica inicial presentada, respetando el rango de variación mínimo para
la puja establecido por la entidad contratante en el pliego.
Las ofertas económicas iniciales presentadas a través del Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratación Pública obligan a los oferentes a participar en la fase de la puja. Para que la puja se
produzca deberá contarse con al menos dos oferentes que hayan ingresado la oferta económica inicial
y presenten sus posturas económicas a la baja durante la fecha y hora programada para la puja. De no
contarse con el número mínimo de oferentes participantes en la puja, el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratación Pública automáticamente reprogramará por una sola vez dicho
acto dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. En dicha reprogramación automática se
considerará ganador al oferente que presente la postura económica más baja sea esta por puja o por
oferta económica inicial.
Si a pesar de la reprogramación de la misma, alguno de sus oferentes no presentare posturas en la

puja estará incurso en la infracción prevista en el literal d) del artículo 106 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, de conformidad al procedimiento establecido en el artículo
108 de la referida Ley, para lo cual la entidad contratante notificará al Servicio Nacional de
Contratación Pública de tal manera que se apliquen las sanciones correspondientes.
Dicha sanción no será aplicable, en el caso de que la oferta económica inicial haya resultado como
ganador de la puja reprogramada al ser la oferta económica más baja.
El Sistema Oficial de Contratación Pública del Estado -SOCE, una vez realizado el acto de puja,
identificará a la oferta económica ganadora. Será decisión y responsabilidad de la entidad contratante
la adjudicación o declaratoria de desierto respectiva.
Art. 273.- Visualización de la puja.- Para garantizar que la puja se realice de manera transparente,
ninguno de los oferentes participantes podrá visualizar el desarrollo de la misma, solamente la
máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado podrá visualizarlo. Una vez que haya
terminado el tiempo programado para la puja, el detalle de los resultados serán públicos a través del
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. Será de entera responsabilidad de
la máxima autoridad o su delegado, la utilización de dicha información.
Durante el desarrollo de la puja, el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública,
alertará al oferente si el valor de su oferta es o no el más bajo en ese momento, sin que se conozca la
identidad y las posturas económicas de los demás oferentes que se encuentran participando en la
misma.
La funcionalidad de puja que dispone el Catálogo Electrónico del Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública se sujetará a las condiciones previstas en este artículo.
Art. 274.- Casos y condiciones de negociación.- En los casos en donde haya una sola oferta
calificada, o un solo proveedor habilitado que presente su oferta económica inicial, la entidad
contratante realizará una sesión única de negociación, para lo cual se deberá observar lo siguiente:
1. Previo a la negociación la entidad contratante deberá disponer de precios de adjudicación de bienes

o servicios similares y que hayan sido adjudicados a través de una puja;
2. Estudio de precios de mercado con el debido sustento del bien y/o servicio objeto de la negociación;
3. Información de otras fuentes que considere confiables la entidad contratante y que le sirva de
referencia para la negociación a fin de acordar el precio más bajo posible;
4. Los precios de adjudicación de bienes o servicios de iguales características que hayan sido
obtenidos en procedimientos competitivos realizados por otras entidades contratantes;
5. Si previo a la adjudicación la entidad contratante detectare que el proveedor ha proveído a otras
entidades el mismo bien y/o servicio ofertado a precios inferiores a los negociados, la entidad
contratante obligatoriamente deberá realizar una nueva negociación en un término no mayor de tres
(3) días contados a partir de la fecha de negociación ya efectuada, si el oferente se negare a realizarla,
la entidad contratante deberá declarar desierto dicho procedimiento por no convenir a los intereses
institucionales; y,
6. Aplicar el porcentaje mínimo establecido de rebaja de la oferta económica determinado en el
Las entidades contratantes, previo a la adjudicación de un procedimiento de Subasta Inversa

Electrónica a través de negociación, deberán incluir obligatoriamente la información de sustento que
haya sido utilizada en la negociación, así como los informes que motivaron la adjudicación a través
de este mecanismo.
Capítulo IV
DISPOSICIONES PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIOS MARCO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO
(Agregado por el Art. 9 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000073, 30-IX-2016, y Derogado por la
Disposición Derogatoria Primera de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-
2019)
Título V
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RÉGIMEN COMÚN
Capítulo I
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA
Sección I
CONTRATACIÓN DIRECTA
Art. 275.- Del procedimiento de evaluación, negociación y adjudicación.- El procedimiento de
evaluación, negociación y adjudicación establecido para la Contratación Directa en el artículo 36 del
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se realizará
observando los modelos que se integren en los pliegos respectivos.
Art. 276.- Responsabilidad.- Será responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad contratante
establecer los parámetros y la calificación mínima para la adjudicación.
Sección II
CONTRATACIÓN MEDIANTE LISTA CORTA Y CONCURSO PÚBLICO
Art. 277.- Un solo proponente.- Si en este procedimiento se presenta un solo proponente, la oferta
será calificada y evaluada, y si ésta cumple los requisitos y criterios establecidos en el pliego y se
llega a un acuerdo en la negociación, podrá ser objeto de adjudicación.
Art. 278.- Preguntas, respuestas y aclaraciones.- (Sustituido por el Art. 5 de la Res. RE-SERCOP-
2017-077, 12-V-2017).- Los proveedores podrán formular preguntas sobre el contenido del pliego a
la entidad contratante, para tal efecto observaran los términos establecidos en la tabla que se detalla
a continuación, contado a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el Portal Institucional
del Servicio Nacional de Contratación Pública:
Términos mínimos para la etapa de preguntas en procedimientos de Lista Corta y Concurso

Público
Monto: Coeficiente respecto al presupuesto inicial del
Término mínimo exigido
Estado
Mayor a 0,000002 Hasta 0,000007 No menor a 3 días
Mayor a 0,000007 Menor a 0,000015 No menor a 5 días
Desde 0,000015 Hasta 0,00003 No menor a 5 días
Mayor a 0,0002 En adelante No menor a 10 días
La Comisión Técnica, en un término mínimo de tres (3) días y máximo de seis (6) días contado a
partir de la fecha limite para recibir las preguntas, emitirá las respuestas o aclaraciones a través del
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, las cuales podrán modificar el
pliego, siempre que estas modificaciones no alteren el objeto del contrato y el presupuesto referencial.
Todas las respuestas y aclaraciones, impliquen o no modificación al pliego, se deberán notificar a
todos los participantes a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Art. 278.1.- Términos mínimos para la entrega de ofertas.- (Agregado por el Art. 6 de la Res. RE-
SERCOP-2017-077, 12-V-2017).- De conformidad al presupuesto referencial, la entidad contratante
para establecer la fecha límite de entrega de ofertas observará los términos previstos en la tabla que
se detalla a continuación, contados a partir de la fecha límite para contestar respuestas y aclaraciones.
Términos mínimos de entrega de ofertas en procedimientos de Lista Corta y Concurso Público

Estado
Art. 279.- Del Sobre Uno.- La Comisión Técnica, una hora después del día y hora señalado para la
entrega de las ofertas, procederá a la apertura de las ofertas técnicas e iniciará la evaluación del sobre
uno.
La Comisión Técnica evaluará y calificará cada propuesta conforme a los criterios de evaluación
establecidos en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y a
los demás documentos y certificaciones que se exijan, para cada caso, según la naturaleza del
proyecto.
Cada uno de los criterios antes referidos deberá tener una asignación de puntaje, de acuerdo a la
incidencia que estos tengan con relación al objeto del contrato, los cuales deberán estar claramente
establecidos en el pliego del procedimiento.
Para acceder a la evaluación de la propuesta económica, la propuesta técnica deberá alcanzar el

puntaje mínimo de setenta (70) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán
descalificadas y rechazadas en esta etapa.
De esta etapa del procedimiento se levantará el acta correspondiente que será publicada en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública y notificada a todos los oferentes por este
medio.
La Comisión Técnica al inicio de la evaluación de las ofertas técnicas determinará si estas presentan
errores de forma de acuerdo a lo que señala el artículo 23 del Reglamento General.
Art. 280.- Resultados de la evaluación final sobre uno.- En un término no mayor a diez
días contados a partir de la fecha de apertura del sobre uno, la Comisión Técnica notificará a través
del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública los resultados finales de la
evaluación del sobre uno, debidamente sustentados.
Art. 281.- Del Sobre Dos.- Las entidades contratantes no tendrán acceso a las propuestas económicas,
sino hasta que la evaluación técnica haya concluido y solamente de las ofertas que hayan obtenido
por lo menos setenta (70) puntos en la evaluación técnica.
La asignación de puntajes de las ofertas económicas de los consultores que hayan alcanzado el puntaje
mínimo en la calificación de la oferta técnica, se realizará mediante la aplicación de una relación
inversamente proporcional a partir de la oferta económica más baja, en donde la totalidad del puntaje
(100 puntos) se le otorgará a esta última conforme la siguiente fórmula:
Pei = (POEm x 100) / POEi
Donde:
Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i.
POEm = Precio de la Oferta Económica más baja.
POEi = Precio de la Oferta Económica del oferente i
Art. 282.- Orden de prelación.- Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se
califican sobre (100) puntos.
El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la

aplicación de la siguiente fórmula:
PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei)

Donde:
PTOi = Puntaje Total del Oferente i
Pti = Puntaje por Evaluación Técnica del oferente i
Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica
Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las condiciones siguientes: La suma de ambos
coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00).
Los valores que se aplicarán en cada caso deberán estar comprendidos dentro de los márgenes
siguientes:
0,80 <<= c1 <<= 0,90
0,10 <<= c2 <<= 0,20
En caso de empate en la puntuación final, para establecer el orden de prelación se atenderá a las
siguientes reglas:
1. Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y económica, la oferta

ganadora será aquella que tuviere el mayor puntaje en la oferta técnica.
2. Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y económica, la oferta
ganadora se determinará de acuerdo a los siguientes criterios:
3. La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia Específica”;
De persistir el empate, se aplicará progresivamente y en el siguiente orden los criterios:
a. La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia del Personal Técnico”;
b. La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia General”;
c. La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Plan de Trabajo”;
d. La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Instrumentos y equipos disponibles”.
Si aún después de evaluar los criterios anteriores, subsistiera un empate entre los participantes, el
orden de prelación se establecerá por sorteo realizado por la herramienta electrónica del Portal
Art. 283.- Fórmula de reajuste.- En el caso de contratos de consultoría, se aplicará la siguiente
fórmula general de reajuste:
Pr=Po (IPC1 / IPCo)

Donde:
Pr = valor reajustado del anticipo o de la planilla.
Po = valor del anticipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del anticipo.
IPCo = Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC vigente a la
fecha de presentación de la oferta.
IPC1 = Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC vigente a la
fecha de pago del anticipo o de las planillas de avance.
La relación IPC1 / IPCo siempre deberá ser mayor a 1 para que sea aplicable el reajuste de precios.
En caso de que algún componente del contrato haya sido negociado como comprobable y
reembolsable, este deberá ser excluido del valor Po.
Sección III
NORMAS DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE
INGENIERÍA Y DISEÑO DEFINITIVO QUE INCLUYEN LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA
Art. 284.- Contrato de Asesoramiento.- Es el instrumento jurídico a través del cual el consultor
individual o la firma consultora que realizó los estudios de ingeniería y diseño definitivo requeridos
para la ejecución de una obra pública, asume la obligación de dar asesoramiento permanente al
constructor, fiscalizador y/o administrador del contrato seleccionados para ejecutar la obra y
supervisar y controlar su correcta ejecución, durante toda la etapa de construcción, a cambio de un
precio o remuneración acordado con la entidad contratante.
Art. 285.- Servicios de Asesoramiento.- Son los que se compromete a prestar el consultor individual
o firma consultora durante la ejecución del contrato de obra pública, servicios que serán establecidos
por la entidad contratante de los estudios de ingeniería y diseño definitivo en el pliego del
correspondiente procedimiento y que serán posteriormente ejecutados en el marco de la asesoría.
Art. 286.- Garantía de Asesoramiento.- Es la garantía o aval económico que deberá entregar el
consultor que realizó los estudios de ingeniería y diseño definitivo a la entidad contratante, al
momento de suscribir el acta de entrega recepción definitiva de los productos materia del contrato de
consultoría referido, mediante una letra de cambio girada valor en garantía por un monto equivalente
al 5% del monto total del contrato de los estudios, con la que garantiza su compromiso de suscribir
el contrato y prestar los servicios de asesoramiento, dentro del plazo previsto en esta Sección.
Art. 287.- Presupuesto referencial de los procedimientos de consultoría.- La entidad contratante
para elaborar el presupuesto referencial considerará exclusivamente el valor de los servicios que
corresponden a los estudios de ingeniería y diseño definitivo materia del objeto contractual, sin tomar
en cuenta el valor de los servicios de asesoramiento a prestar en la ejecución de la obra pública y
deberá observar lo establecido en el artículo 148 de ésta Codificación (Correspondiente a la
actualización de información).
La entidad contratante, al momento de elaborar los pliegos, deberá establecer los términos y
condiciones iniciales que como requisito deben cumplir los participantes, de tal forma que en sus
ofertas incluyan y detallen: i) el alcance de los servicios de asesoramiento que prestarán; ii) los
recursos técnicos y humanos con los que los prestarán y, iii) el valor de los mismos, expresados en
términos unitarios. Estas obligaciones deberán constar expresamente en el contrato de consultoría a
suscribirse para la ejecución de los estudios de ingeniería y diseño definitivo.
Los precios y alcance iniciales de los servicios de asesoramiento a prestarse serán parte de la oferta
técnica en el procedimiento para la contratación de los estudios de ingeniería y diseño definitivo, y
se ajustarán y precisarán una vez obtenido el producto final respecto del proyecto como parte del
proceso de liquidación del contrato de los estudios, en el marco del Acta de Entrega Recepción
Definitiva.
Art. 288.- Condiciones para la recepción definitiva de las consultorías.- Recibidos los estudios de
ingeniería y diseño definitivo, en el Acta de Entrega Recepción Definitiva se hará constar una
obligación condicional suspensiva que contenga lo siguiente:
1. La aceptación del consultor individual o firma consultora de mantener la obligación condicional

suspensiva de suscribir un contrato de asesoramiento con la entidad contratante de la obra, durante el
plazo de cinco (5) años contados a partir de la recepción definitiva de los estudios de ingeniería y
diseño definitivo, independientemente de que la contratante de la obra sea o no la contratante de los
estudios. El Consultor acepta con ello, que suscribirá el contrato de asesoría en el término de quince
(15) días contados a partir de la notificación, hecho que extingue la obligación condicional.
2. La obligación del consultor de presentar la garantía del fiel cumplimiento de contrato al momento
en que suscriba el Contrato de Asesoramiento, en cualquiera de las formas previstas en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en su Reglamento General de aplicación,
por valor equivalente al 5% del monto del contrato de asesoramiento. Transcurrido el plazo previsto,
la entidad contratante de la obra devolverá al consultor la garantía de asesoramiento.
3. La obligación de la entidad contratante de la obra, a partir de la fecha de suscripción del Acta de
entrega recepción definitiva de los estudios de ingeniería y diseño definitivo, de suscribir en el plazo
de cinco (5) años el contrato de las obras materia de los estudios.
4. La aceptación del consultor que realizó los estudios de ingeniería y diseño definitivo respecto a
que, en caso de negarse a suscribir el contrato de asesoramiento o no comparecer ante la entidad
contratante de la obra en el término de quince (15) días posteriores a la notificación para que dé
cumplimiento de su obligación condicional suspensiva, la entidad contratante de los estudios lo
declarará como contratista incumplido y notificará al Servicio Nacional de Contratación Pública para
que lo suspenda por cinco años del Registro Único de Proveedores -RUP, así como demandará
judicialmente la ejecución de la garantía de asesoramiento y la indemnización de daños y perjuicios.
5. Que en caso de que la entidad contratante no llegare a contratar la ejecución de la obra materia de
los estudios de ingeniería y diseño definitivo, en el plazo en que se le puede exigir al consultor el
cumplimiento de la obligación condicional suspensiva, esta quedará extinguida y se le devolverá la
letra de cambio entregada como Garantía de Asesoramiento.
No obstante, aún en el caso de extinguida la obligación condicional suspensiva, el consultor podrá

aceptar la suscripción del Contrato de Asesoramiento ante el requerimiento de la entidad contratante
de la obra, de así convenir a sus intereses.
Art. 289.- Acta de entrega recepción definitiva del contrato de consultoría.- La suscripción del
acta de entrega recepción definitiva, que contiene una obligación condicional suspensiva, produce
como efecto la terminación de las obligaciones relacionadas con el objeto contractual, manteniéndose
exclusivamente la obligación condicional suspensiva de suscribir el contrato de asesoramiento en el
plazo previsto en esta Sección.
La entidad contratante, una vez suscrita el acta señalada realizará la liquidación de las obligaciones
económicas que correspondan conforme lo prevé la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública y su Reglamento General de aplicación, y procederá a: i) devolver la garantía
de fiel cumplimiento del contrato de consultoría; ii) exigir la entrega de la garantía de asesoramiento
con la forma y por el monto señalado en esta Sección; iii) determinar el precio ajustado y actualizado
del contrato de asesoramiento en directa relación con las dimensiones del proyecto resultante de los
estudios de ingeniería y diseño definitivo, partiendo del precio y alcance iniciales establecidos y
señalados en la oferta técnica.
Art. 290.- Contenido mínimo del Contrato de Asesoramiento.- El Contrato de Asesoramiento
deberá suscribirse una vez que se haya contratado la ejecución de las obras y deberá prever y
contemplar, además de las cláusulas generales de un contrato administrativo (comparecientes,
antecedentes, objeto y alcance, precio y forma de pago, plazo, garantías, obligaciones, informes,
multas, causas de terminación del contrato, entrega recepción de los servicios, liquidación del
contrato, solución de controversias, etc.), lo siguiente:
1. Que el consultor prestará los servicios de asesoría desde el inicio de la obra, durante su ejecución
y hasta que se suscriba el acta entrega recepción provisional del proyecto materia de los estudios de
ingeniería y diseño definitivo realizados y aceptados, con el alcance técnico y perfil del personal
técnico clave que se hubiere negociado para el cabal cumplimiento de la responsabilidad adquirida,
incluyendo los ajustes que se consideren pertinentes. En tal virtud, proporcionará la asesoría técnica
al contratista de la obra, debiendo además reportar al fiscalizador y administrador del contrato
respecto de sus actuaciones y recomendaciones con la periodicidad establecida en el contrato de
asesoría.
2. El monto del contrato de asesoramiento será el valor determinado al momento de la suscripción
del acta entrega recepción definitiva de los estudios de ingeniería y diseño definitivo en los términos
señalados en esta Sección.
Art. 291.- Discrepancias.- Si se presentaren discrepancias de orden técnico y/o económico entre el
consultor-asesor, el fiscalizador y/o el contratista, durante la etapa de ejecución de la obra respecto a
los estudios realizados, quedará a decisión de la entidad contratante representada por el Administrador
del Contrato resolverlas para conveniencia de los intereses institucionales, para cuyo fin deberá
documentar técnica y/o económicamente la decisión adoptada.
Art. 292.- Responsabilidad.- Los consultores serán responsables legal y económicamente de los
estudios realizados para lo cual se observará lo dispuesto en los artículos 23 y 100 de la Ley Orgánica
Las entidades contratantes serán responsables del cumplimiento de las disposiciones establecidas en
esta Sección en conformidad con lo establecido en el tercer inciso del artículo 99 de la Ley Orgánica
Art. 293.- Consultor-Fiscalizador.- En el caso de que el consultor que hubiere realizado los estudios
y/o diseños resultare adjudicatario del procedimiento para realizar la fiscalización del proyecto
constructivo, las obligaciones que se derivaren del contrato de asesoramiento se extinguen una vez
que suscriba el contrato de fiscalización correspondiente. En este caso no habrá lugar al pago de
monto adicional alguno que el previsto en el contrato de fiscalización.
Compete a la entidad contratante de la obra, en este momento, devolver la garantía entregada por el
consultor, en razón de entenderse extinguida la obligación condicional suspensiva de suscribir el
contrato de asesoramiento.
Art. 294.- Excepción.- Se exceptúa la aplicación de las normas contenidas en la presente Sección,
para los contratos de ejecución de obra pública a cargo del MTOP, del SECOB u otras entidades de
la administración central e institucional que mediante decreto ejecutivo hubieran recibido condiciones
específicas para la administración y gestión de la obra pública.
No obstante, estas entidades deberán acoger el contenido de la presente Sección en todo lo que no
contravenga a los decretos ejecutivos o las normas que los reformen.
Art. 295.- Publicación.- El contrato de asesoramiento será considerado como información relevante
del procedimiento de contratación de ejecución del proyecto de los estudios y/o diseños realizados
(Contrato de ejecución de obra pública). Deberá ser publicado en el Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública y la entidad contratante observará lo previsto en el artículo 36 de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Capítulo II
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN
Art. 296.- Convocatoria.- La entidad contratante publicará la convocatoria junto con los pliegos en
el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. En la convocatoria se deberá
establecer al menos lo siguiente:
1. El cronograma para las preguntas y aclaraciones respecto del contenido de los pliegos;
2. El presupuesto referencial;
3. Fecha y hora límites para la entrega física de la oferta técnica, en la que se adjuntará la impresión
de la oferta económica ingresada a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública;
4. Fecha y hora límites para la apertura de ofertas;
5. Fecha estimada de adjudicación.
Art. 297.- Cambio de Cronograma.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado,
de considerarlo de manera motivada, podrá cambiar el cronograma, únicamente en las fases de
preguntas, respuestas y aclaraciones. Para el efecto publicará en el Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública la resolución motivada respectiva y procederá con el cambio
requerido, previo a la fecha límite de la fase indicada.
Art. 298.- Contenido del pliego.- El pliego establecerá las condiciones que permitan alcanzar la
combinación más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a ejecutar, el bien por adquirir o el
servicio por contratar y todos sus costos asociados, presentes y futuros.
Dichas condiciones no atenderán sólo al posible precio de la obra, bien y/o servicio, sino a todas las
condiciones que impacten en los beneficios o costos que se espera recibir de la obra, bien y/o servicio,
todo esto de acuerdo a los parámetros que establece el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública. En la determinación de las condiciones del pliego, la
entidad contratante deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, bienes y/o servicios
que se pretende contratar y al ahorro en sus contrataciones.
El pliego deberá contener, en lenguaje preciso y directo, al menos los siguientes aspectos:
1. Los requisitos y condiciones que deben cumplir los oferentes para que sus ofertas sean aceptadas;
2. Las especificaciones de las obras, bienes o servicios que se requieren contratar, las cuales deberán
ser genéricas, sin hacer referencia a marcas específicas;
3. Las etapas y términos del procedimiento de Licitación: convocatoria; preguntas; respuestas y

aclaraciones, presentación de ofertas; evaluación de ofertas; convalidación de errores, de ser
pertinente, informe de la Comisión Técnica y, adjudicación;
4. Tipo de adjudicación: total o parcial;
5. Proyecto de contrato;
6. Las condiciones o límites de la subcontratación, si fuere del caso;
7. Plazo y forma de pago del contrato;
8. Garantías exigidas de acuerdo con la ley; y,
9. Los parámetros de calificación y la metodología de evaluación de las ofertas.

9.1 (Agregado por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2019-000095, R.O. 410, 21-I-2019).- Para el
caso de Licitación de obras, el personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico,
el equipo mínimo y la metodología, serán requisitos requeridos en los pliegos pero no serán
considerados como un parámetro de verificación de la oferta ni serán objeto de evaluación por
puntaje; no obstante, la entidad contratante deberá requerir que en la oferta se presente por parte del
oferente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra,
a través de un formulario de compromiso y sus anexos. La obligación de cumplimiento de estos
parámetros en la ejecución contractual deberá constar explícitamente señalada en el respectivo
contrato, y su cumplimiento será objeto de verificación por parte del administrador del contrato.
La entidad contratante no podrá tener contacto con los proveedores, salvo las visitas técnicas in situ
o verificación de muestras, establecidas en el pliego, cuando la naturaleza de la contratación así lo
exija.
Art. 299.- Preguntas.- (Reformado por el Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2017-077, 12-V-2017).-
Los proveedores podrán formular preguntas sobre el contenido del pliego a la entidad contratante,
para tal efecto observaran los términos establecidos en la tabla que se detalla a continuación, contados
a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratación Pública.
Términos mínimos para la etapa de preguntas en procedimientos de Licitación

Monto: Coeficiente respecto al presupuesto inicial del Estado Término mínimo exigido
Art. 300.- Respuestas y aclaraciones.- La Comisión Técnica absolverá todas las preguntas y de ser
el caso formulará las aclaraciones necesarias, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratación Pública, en un término mínimo de tres (3) días y no mayor a seis (6) días de concluido
el período para formular las preguntas. Las modificaciones a los pliegos que se realicen como
consecuencia de las respuestas o las aclaraciones no podrán cambiar el objeto de la contratación ni el
presupuesto referencial. Estas modificaciones se publicarán en el Portal Institucional del Servicio
Si hubiere ampliación del término para presentar la oferta, en forma justificada y razonada, se
publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Art. 300.1.- Términos mínimos para la entrega de ofertas.- (Agregado por el Art. 8 de la Res. RE-
SERCOP-2017-077, 12-V-2017).- De conformidad al presupuesto referencial del procedimiento de
Licitación, la entidad contratante para establecer la fecha límite de entrega de ofertas observará los
términos previstos en la tabla que se detalla a continuación, contados a partir de la fecha limite para
contestar respuestas y aclaraciones.
Términos mínimos de entrega de ofertas en procedimientos de Licitación

Art. 301.- Comisión Técnica.- Para la integración y ámbito de responsabilidades de la Comisión
Técnica del procedimiento licitatorio se observará lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento
La Comisión Técnica podrá designar subcomisiones de apoyo, según la complejidad del

procedimiento de contratación y para el efecto se observará lo previsto en el artículo 19 del
Art. 302.- Informe de la Comisión Técnica.- La Comisión Técnica elaborará el informe de la
evaluación de las ofertas, formulando sus observaciones sobre la base del cumplimiento de los pliegos
e incluyendo la recomendación expresa de adjudicar el contrato o declararlo desierto, informe que
será puesto en consideración de la máxima autoridad o su delegado para la resolución
correspondiente.
Art. 303.- Adjudicación de la oferta y notificación.- La máxima autoridad de la entidad contratante
o su delegado, sobre la base del expediente, adjudicará la oferta mediante resolución motivada que
será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes a través del Portal Institucional del Servicio
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado no podrá adjudicar la Licitación a una

oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en los pliegos ni a quienes se
encuentren incursos en inhabilidades para contratar.
Licitación.- (Agregado por el Art. 9 de la Res. RE-SERCOP-2017-077, 12-V-2017).- Para la
adquisición de bienes a través de procedimientos de Licitación, cuando se trate de una sola entrega,
la entidad contratante no podrá establecer para la ejecución del contrato un término de entrega menor
a la cantidad de días que se detallan a continuación, contados a partir de la suscripción del contrato,
disponibilidad del anticipo para la entrega de los mismos o cualquier otra condición que se señale
como inicio de ejecución del contrato:

Licitación
Estado
Licitación, el requerimiento de la primera entrega de los bienes no podrá ser menor a los días
establecidos a continuación y, en ningún caso, podrá requerir una cantidad superior al 40% del total
de bienes requeridos en el procedimiento de contratación.

contratos de un procedimiento de Licitación
Estado
Desde 0,000015 Hasta 0.00003 No menor a 4 días
Mayor a 0,00003 Hasta 0.0002 No menor a 10 días
contrato.
Capítulo III
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE COTIZACIÓN
Art. 304.- Convocatoria.- Toda entidad contratante establecida en el artículo 1 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, que realice procedimientos de contratación de bienes,
obras y servicios, publicará la convocatoria junto con el pliego en el Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública. En la convocatoria se deberá establecer al menos lo siguiente:
1. El cronograma para las preguntas y aclaraciones respecto del contenido de los pliegos;
2. El presupuesto referencial;
3. Fecha y hora límites para la entrega física de la oferta técnica, en la que se adjuntará la impresión
de la oferta económica ingresada a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de
4. Fecha y hora límites para la apertura de ofertas;
5. Fecha estimada de adjudicación.
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, de considerarlo pertinente y de manera

motivada, podrá cambiar el cronograma del procedimiento, únicamente hasta la fecha límite
establecida para realizar aclaraciones a los oferentes. Para el efecto publicará en el Portal Institucional
del Servicio Nacional de Contratación Pública la resolución motivada respectiva y procederá con el
cambio requerido.
Art. 305.- Determinación del lugar donde tendrá efecto el objeto de contratación.- (Reformado
por el Art. 10 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-S, 09-II-2021).- La entidad contratante
seleccionará a través del Portal Institucional la localidad donde se ejecutará la obra, se destinen los
bienes o se prestará el servicio objeto de la contratación.
Para el caso en que, el destino de los bienes, obras o servicios, tenga efecto en más de un cantón o
provincia, se seleccionará la localidad en que se destine la mayor inversión económica de acuerdo a
los componentes establecidos en el precio referencial del objeto de la contratación.
La selección incorrecta del lugar de la contratación invalidará el procedimiento precontractual y en

tal situación deberá ser cancelado o declarado desierto, según corresponda.
Art. 305.1.- Contenido del pliego.- (Agregado por el Art. 2 de la Res. RE-SERCOP-2019-000095,
R.O. 410, 21-I-2019).- El pliego deberá contener, en lenguaje preciso y directo, al menos los
siguientes aspectos:
1. Los requisitos y condiciones que deben cumplir los oferentes para que sus ofertas sean aceptadas;
2. Las especificaciones de las obras, bienes o servicios que se requieren contratar, las cuales deberán
ser genéricas, sin hacer referencia a marcas específicas;
3. Las etapas y términos del procedimiento de Cotización: convocatoria; preguntas; respuestas y

aclaraciones, presentación de ofertas; evaluación de ofertas; convalidación de errores, de ser
pertinente, informe de la Comisión Técnica y adjudicación;
4. Tipo de adjudicación: total o parcial;

5. Proyecto de contrato;
6. Las condiciones o límites de la subcontratación, si fuere del caso;
7. Plazo y forma de pago del contrato;
8. Garantías exigidas de acuerdo con la ley; y,
9. Los parámetros de calificación y la metodología de evaluación de las ofertas.
9.1. Para el caso de Cotización de obras, el personal técnico mínimo, la experiencia mínima del
personal técnico, el equipo mínimo y la metodología, serán requisitos requeridos en los pliegos pero
no serán considerados como un parámetro de verificación de la oferta ni serán objeto de evaluación
por puntaje; no obstante, la entidad contratante deberá requerir que en la oferta se presente por parte
del oferente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la
obra, a través de un formulario de compromiso y sus anexos. La obligación de cumplimiento de estos
Art. 306.- Preguntas.- (Sustituido por el Art. 10 de la Res. RE-SERCOP-2017-077, 12-V-2017).-
Los proveedores podrán formular preguntas sobre el contenido del pliego a la entidad contratante,
para tal efecto observaran los términos establecidos en la tabla que se detalla a continuación, contados
a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratación Pública:
Términos mínimos para la etapa de preguntas en procedimientos de Cotización

Art. 307.- Respuestas y aclaraciones.- La Comisión Técnica absolverá todas las preguntas y
formulará las aclaraciones necesarias a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública, en un término mínimo de dos (2) días y no mayor a cinco (5) días de concluido
el período para formular las preguntas. Las modificaciones al pliego que se realicen como
consecuencia de las respuestas o las aclaraciones no podrán cambiar el objeto de la contratación, ni
el presupuesto referencial. Estas modificaciones se publicarán en el Portal Institucional del Servicio
Si hubiere ampliación del término para presentar la oferta, en forma justificada y razonada se
publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Art. 307.1.- Términos mínimos para la entrega de ofertas.- (Agregado por el Art. 11 de la Res.
RE-SERCOP-2017-077, 12-V-2017).- De conformidad al presupuesto referencial del procedimiento
de Cotización, la entidad contratante para establecer la fecha límite de entrega de ofertas observará
los términos previstos en la tabla que se detalla a continuación, contados a partir de la fecha limite
para contestar respuestas y aclaraciones:
Términos mínimos de entrega de ofertas en procedimientos de Cotización

Monto: Coeficiente respecto al presupuesto inicial del Estado Rango Mínimo exigido
Art. 308.- Comisión Técnica.- Para la integración y ámbito de responsabilidades de la Comisión
Técnica del procedimiento de Cotización se observará lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento
La Comisión Técnica podrá designar subcomisiones de apoyo, según la complejidad del

procedimiento de contratación, para lo cual se observará lo previsto en el artículo 19 del Reglamento
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública mencionado.
Art. 309.- Informe de la Comisión Técnica.- La Comisión Técnica elaborará el informe de la
evaluación de las ofertas, formulando sus observaciones sobre la base del cumplimiento del pliego e
incluyendo la recomendación expresa de adjudicar el contrato o declararlo desierto, informe que será
puesto en consideración de la máxima autoridad o su delegado, para la resolución correspondiente.
Art. 310.- Adjudicación y notificación.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado sobre la base del expediente, adjudicará el contrato mediante resolución motivada que será
notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes a través del Portal Institucional del Servicio
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado no podrá adjudicar el procedimiento de

Cotización a una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el pliego ni a
quienes se encuentren incursos en inhabilidades para contratar.
Cotización.- (Agregado por el Art. 12 de la Res. RE-SERCOP-2017-077, 12-V-2017).- Para la
adquisición de bienes a través de procedimientos de Cotización, cuando se trate de una sola entrega,
la entidad contratante no podrá establecer para la ejecución del contrato un término de entrega menor
a la cantidad de días que se detallan a continuación, contados a partir de la suscripción del contrato,
disponibilidad del anticipo para la entrega de los mismos o cualquier otra condición que se señale
como inicio de ejecución del contrato:

Cotización
Estado
Desde 0.000002 Hasta 0,000007 No menor a 7 días-
Cotización, el requerimiento de la primera entrega no podrá ser menor a los días establecidos a
continuación y, en ningún caso, podrá requerir una cantidad superior al 40% del total de bienes
requeridos en el procedimiento de contratación:

contratos de un procedimiento de Cotización
Estado
Desde 0,000002 Hasta 0.000007 No aplica
contrato.
Art. 311.- Participación local.- (Reformado por el Art. 11 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O.
388-S, 09-II-2021).- Serán considerados como proveedores locales para efectos de la aplicación de
los márgenes de preferencia, las personas naturales que, de conformidad con los artículos 47 y 48 de
la Codificación del Código Civil, numeral 22 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública tengan su domicilio al menos seis meses en cantón o provincia donde se
ejecutará la obra, se destinen los bienes o se presten los servicios objeto de la contratación. En el caso
de las personas jurídicas, serán consideradas locales aquéllas cuya oficina principal o matriz estén
domiciliadas en el cantón, la provincia o la región donde se ejecutará la obra, se destinen los bienes
o se preste el servicio objeto de la contratación.
Para efectos de este Capítulo, el domicilio se acreditará única y exclusivamente con la habilitación
de la oficina principal o matriz en el Registro Único de Proveedores -RUP, lo que deberá ser
concordante con el Registro Único de Contribuyentes.
Para el caso de los compromisos de asociación o consorcios, consorcios o asociaciones, todos los
asociados deberán estar domiciliados obligatoriamente en cantón o provincia donde se destinen los
bienes, se presten los servicios, o se ejecute la obra.
Son de aplicación obligatoria a más de lo previsto en el presente Capítulo, las disposiciones y

principios que priorizan las ofertas de bienes y/o servicios de origen ecuatoriano en los
procedimientos de contratación pública de conformidad a la normativa emitida para el efecto,
contenida en la presente Codificación.
Capítulo IV
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE MENOR CUANTÍA
Sección I
Participación local en la contratación de bienes, servicios y en la ejecución de obras
(Denominación sustituida por el Art. 12 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-S, 09-II-
2021)
Art. 312.- Determinación del lugar donde tendrá efecto el objeto de contratación.- (Sustituido
por el Art. 12 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-S, 09-II-2021).- La entidad contratante
identificará el cantón y la provincia donde se destinarán los bienes, se prestará el servicio objeto de
la contratación o se ejecutará la obra.
Para el caso en que el destino de los bienes y/o servicios, tenga efecto en más de un cantón o
provincias, se seleccionará el cantón y la provincia en que se destine la mayor inversión económica
de acuerdo a los componentes establecidos en el precio referencial del objeto de la contratación.
La selección incorrecta del lugar de la contratación invalidará el procedimiento precontractual y en

tal situación deberá ser cancelado o declarado desierto, según corresponda.
Art. 313.- Participación local.- (Sustituido por el Art. 12 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O.
388-S, 09-II-2021).- Serán considerados como proveedores locales para efectos de la aplicación de
la contratación preferente, las personas naturales registradas en el Registro Único de Proveedores -
RUP que, de conformidad al numeral 22 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, tengan su domicilio al menos seis (6) meses, en el cantón o provincia donde
surtirá efectos el objeto de la contratación con los que se formará una lista de selección. En el caso
de las personas jurídicas, serán consideradas locales aquellas cuya oficina principal o matriz estén
domiciliadas, al menos seis (6) meses, en el cantón o provincia donde se destinen los bienes, se preste
el servicio objeto de la contratación o se ejecute la obra.
Para efectos de este capítulo, en el caso de personas naturales, el domicilio se acreditará única y
exclusivamente con el registro y habilitación en el RUP así como en el código CPC. Respecto de las
personas jurídicas dicha acreditación será con la habilitación de la oficina principal o matriz en el
Registro Único de Proveedores RUP y en el código CPC, el que deberá ser concordante con el
Registro Único de Contribuyentes.
Para el caso de los compromisos de asociación o consorcios, consorcios o asociaciones, todos los
asociados deberán estar al menos seis (6) meses domiciliados obligatoriamente en el cantón o
provincia donde se destinen los bienes, se presten los servicios o se ejecuten las obras.
Art. 314.- (Derogado por el Art. 13 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-S, 09-II-2021).
Sección II
PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTÍA BIENES Y/O SERVICIOS
Art. 320.- Convocatoria.- (Sustituido por el Art. 14 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-
S, 09-II-2021).- La entidad contratante publicará la convocatoria junto con los términos básicos del
requerimiento y conforme a los modelos de los pliegos publicados en el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratación Pública. En la convocatoria se deberá establecer el cronograma
respectivo.
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, de considerarlo, de manera motivada,

podrá cambiar el cronograma del procedimiento, únicamente hasta la fecha límite establecida para
realizar preguntas, respuestas y aclaraciones a los oferentes. Para el efecto, publicará en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública la resolución motivada respectiva y
procederá con el cambio requerido.
Art. 320.1.- Manifestaciones de interés.- (Agregado por el Art. 15 de la Res. RE-SERCOP-2021-
0112, R.O. 388-S, 09-II-2021; y Reformado por el Art. 6 de la Res. RE-SERCOP-2021-0116, R.O.
504-5S, 28-VII-2021).- Los proveedores invitados y habilitados que estén en condiciones de
suministrar el bien o prestar el servicio requerido, enviarán su manifestación de interés a través del
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, la misma que deberá ser analizada
por la entidad requirente.
Art. 321.- Invitación, selección y reselección.- (Sustituido por el Art. 16 de la Res. RE-SERCOP-
2021-0112, R.O. 388-S, 09-II-2021).- Una vez publicada la convocatoria para la adquisición de
bienes o la prestación de servicios que se sigan a través del procedimiento de Menor Cuantía, la
entidad contratante procederá de la siguiente manera:
1. Se invitará a todos los proveedores de micro y pequeñas empresas, actores pertenecientes al sector
de la economía popular y solidaria, profesionales o artesanos, registrados y habilitados en el Registro
Único de Proveedores -RUP y que se encuentren domiciliados en el cantón donde surta efecto el
objeto de contratación y en el código CPC objeto de dicha contratación.
2. Los proveedores que estén en la capacidad de ofertar lo requerido por la entidad enviarán la
manifestación de interés en el término máximo de veinte y cuatro (24) horas contadas a partir de la
recepción de la publicación del cronograma inicial o de la reselección. Para participar en este
procedimiento se deberá cumplir con los umbrales de Valor Agregado Ecuatoriano definido por la
entidad.
3. El Sistema Oficial de Contratación Pública ordenará las manifestaciones de interés en base a los
criterios de localidad, precio, tamaño y cronología; y, le notificará a la entidad contratante para que
proceda con las siguientes etapas con el proveedor seleccionado. Esta selección la realizará sobre la
base de las manifestaciones de interés enviadas por los proveedores.
Cada listado de manifestaciones de interés tendrá una vigencia de setenta y dos (72) horas, por lo que
en caso de que la entidad no procediera con la selección del proveedor en el término indicado, se
deberá realizar una reselección en el nivel territorial que corresponda, hasta llegar al nivel nacional.
Si con el listado de manifestaciones de interés producto de una reselección a nivel nacional, la entidad
contratante en el término de 72 horas no procediera con la selección del proveedor, el procedimiento
se podrá: 1) declarar desierto, o 2) reiniciar las invitaciones desde el nivel cantonal acorde a lo previsto
en este artículo.
4. Si de la invitación a nivel cantonal, no se recibiere al menos tres (3) manifestaciones de interés por
parte de los proveedores invitados, la entidad procederá con una reselección. Para el efecto, el SOCE
invitará a todos los proveedores, sean micro y pequeñas empresas, artesanos o profesionales, y
sectores de la economía popular y solidaria; registrados y habilitados en el RUP y que se encuentren
domiciliados en la provincia donde surta efecto el objeto de contratación y en el código CPC objeto
de dicha contratación; asimismo se volverá a invitar a los proveedores del cantón que fueron invitados
inicialmente.
En caso de no contar nuevamente con al menos tres (3) manifestaciones de interés, la entidad
procederá con una nueva reselección, conforme lo descrito en el inciso anterior, pero esta vez
adicionando a las invitaciones a los proveedores del nivel nacional. Si pese a lo indicado en los incisos
anteriores, no se verifican al menos tres (3) manifestaciones de interés, se procederá al nivel sin
preferencias, donde la entidad selecciona de forma directa al proveedor, de forma similar a lo previsto
en el numeral 6 y 7 de este artículo.
5. (Sustituido por el Num. 7.1 del Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2021-0116, R.O. 504-5S, 28-VII-
2021).- Si de la selección no se concretare la contratación con el proveedor seleccionado, la entidad
contratante seleccionará a otro proveedor de la lista de interés, para lo cual deberá actualizar el
cronograma del proceso para que se adecue a la nueva invitación.
6. . (Sustituido por el Num. 7.2 del Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2021-0116, R.O. 504-5S, 28-VII-
2021).- En el caso que se agote la lista de manifestaciones de interés a nivel cantonal o provincial, y
la contratación no se haya realizado, la entidad, mediante acto debidamente motivado, podrá invitar
a todos los proveedores categorizado como micro o pequeñas empresas o actores de la economía
popular y solidaria registrado y habilitado en el Registro Único de Proveedores -RUP, de la siguiente
circunscripción territorial (Provincial o nacional, según corresponda). Si una manifestación de interés
es descalificada, no podrá participar en las invitaciones realizadas a la siguiente circunscripción
territorial.
7. Solamente en el caso que no se concretara la contratación en la convocatoria realizada a micro o

pequeñas empresas o actores de la economía popular y solidaria, de otra circunscripción territorial
diferente a aquella donde surtirá efecto el objeto de la contratación, la entidad, mediante acto
debidamente motivado, podrá invitar directamente a un proveedor registrado y habilitado en el
Registro Único de Proveedores -RUP de cualquier circunscripción territorial a nivel nacional, sin
importar el tamaño ni la localidad, siempre y cuando éste no haya sido descalificado en la
circunscripción territorial donde se realizó la convocatoria.
8. Si con esta selección no se concretare la contratación, la entidad contratante deberá realizar la

declaratoria de desierto del procedimiento y la máxima autoridad o su delegado podrá disponer el
archivo o la reapertura del procedimiento de persistir la necesidad.
Art. 322.- Preguntas.- (Sustituido por el Art. 13 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000072).- Los
proveedores podrán formular preguntas sobre el contenido del pliego a la entidad contratante, para
tal efecto observaran los términos establecidos en la tabla que se detalla a continuación, contados a
partir de la fecha de publicación de la invitación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Monto: Coeficiente respecto al presupuesto inicial del Estado

Rango Mínimo exigido
Mayor a Menor a
0 0,000002 No menor a 2 dios
Las preguntas formuladas por el proveedor invitado a participar, deberán efectuarse únicamente a
Art. 323.- Respuestas y Aclaraciones.- La entidad contratante absolverá todas las preguntas, y
formulará las aclaraciones necesarias, de ser el caso, a través del Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública en un término máximo de setenta y dos (72) horas de concluido el
período para formular las preguntas, las modificaciones a los pliegos que se realicen como
consecuencia de las respuestas o las aclaraciones no podrán cambiar el objeto de la contratación, ni
el presupuesto referencial. Estas modificaciones se publicarán en el Portal Institucional del Servicio
RE-SERCOP-2016-0000072).- De conformidad al presupuesto referencial del procedimiento de
Menor Cuantía de bienes y/o servicios, la entidad contratante para establecer la fecha límite de entrega
de ofertas observará los términos previstos en la tabla que se detalla a continuación, contados a partir
de la fecha limite para contestar respuestas y aclaraciones.
Términos mínimos de entrega de ofertas en procedimientos de Menor Cuantía de Bienes y/o

Servicios
Monto: Coeficiente respecto al presupuesto inicial
del Estado Rango Mínimo exigido
Mayor a Menor a
0 0,000002 No menor a 2 días
Art. 324.- Pliegos.- De acuerdo a lo dispuesto en el último inciso del artículo 51 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, de requerirse pliegos para la adquisición de bienes y
prestación de servicios, se utilizarán los publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratación Pública, para lo cual la entidad contratante los adecuará, de acuerdo a la necesidad
de la contratación.
Art. 325.- Adjudicación y notificación.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado sobre la base del expediente, adjudicará el contrato mediante resolución motivada que será
notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes a través del Portal Institucional del Servicio
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado no podrá adjudicar el procedimiento de

Menor Cuantía a una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en los
términos básicos del requerimiento o los pliegos, ni a quienes se encuentren incursos en inhabilidades
para contratar.
Menor Cuantía de Bienes.- (Agregado por el Art. 15 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000072).-
Únicamente para la adquisición de bienes a través de procedimientos de Menor Cuantía, cuando se
trate de una sola entrega, la entidad contratante no podrá establecer para la ejecución del contrato un
término de entrega menor a la cantidad de días que se detallan a continuación, contados a partir de la
suscripción del contrato, disponibilidad del anticipo para la entrega de los mismos o cualquier otra
condición que se señale como inicio de ejecución del contrato:

Menor Cuantía de Bienes.
Monto: Coeficiente respecto al presupuesto
Mayor a Menor a
0 0,000002 No menor a 5 días
En caso de tratarse de entregas parciales en la ejecución de un contrato de un procedimiento de Menor
Cuantío, de Bienes, el requerimiento de la primera entrega no podrá ser menor a los días establecidos
a continuación y, en ningún caso, podrá requerir una cantidad superior al 40% del total de bienes
requeridos en el procedimiento de contratación.

contratos de un procedimiento de Menor Cuantía de Bienes
Monto: Coeficiente respecto al presupuesto
Mayor a Menor a
0 0,000002 No aplica
contrato.
Sección III
PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTÍA OBRAS
Art. 326.- Selección.- (Reformado por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2019-000095, R.O. 410 21-
I-2019; y, por el Art. 17 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-S, 09-II-2021).- Para el caso
de la contratación de ejecución de obras a través de Menor Cuantía, serán invitados todos los
profesionales, micro y pequeñas empresas, o actores pertenecientes al sector de la economía popular
y solidaria, de forma individual o asociativa, registrados y habilitados en el Registro Único de
Proveedores -RUP y que se encuentren domiciliados en el siguiente orden: cantón, provincia en que
se ejecutará la obra y finalmente a nivel nacional.
Solo en el caso que no existieren profesionales, micro y pequeñas empresas domiciliadas en el cantón
o la provincia, el Sistema Oficial de Contratación del Estado-SOCE, se considerará los demás
proveedores ecuatorianos invitados a nivel nacional. En la selección se procederá conforme a lo
previsto en el artículo 59 del RGLOSNCP.
En los parámetros de verificación y evaluación de las ofertas, el personal técnico mínimo, la

experiencia mínima del personal técnico, el equipo mínimo y la metodología, serán requisitos
requeridos en los pliegos pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación
de la oferta; no obstante, la entidad contratante deberá requerir que en la oferta se presente por parte
del oferente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la
obra, a través de un formulario de compromiso y sus anexos. La obligación de cumplimiento de estos
Art. 327.- Adhesión al presupuesto referencial.- En el procedimiento de Menor Cuantía Obras, los
proveedores invitados se adherirán de manera total al presupuesto referencial de la contratación.
Art. 329.- (Derogado por la Disposición Derogatoria Primera de la Res. RE-SERCOP-2019-000099,
R.O. 516-S, 25-VI-2019).
Art. 329.1.- Preguntas.- (Agregado por el Art. 16 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000072).- Los
proveedores podrán formular preguntas sobre el contenido del pliego a la entidad contratante, para
tal efecto observaran los términos establecidos en la tabla que se detalla a continuación, contados a
partir de la fecha de publicación de la invitación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Términos mínimos para la etapa de preguntas en procedimientos de Menor Cuantía de

Obras
Estado
Desde 0 Hasta 0,000002 No menor a 2 días
Las preguntas formuladas por el proveedor invitado a participar, deberán efectuarse únicamente a
Art. 329.2.- Respuestas y Aclaraciones.- (Agregado por el Art. 16 de la Res. RE-SERCOP-2016-
0000072).- La entidad contratante absolverá todas las preguntas, y formulará las aclaraciones
necesarias, de ser el caso, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación
Pública en un término máximo de setenta y dos (72) horas de conchudo el periodo pura formular las
preguntas, las modificaciones a los pliegos que se realicen como consecuencia de las respuestas o las
aclaraciones no podrán cambiar el objeto de la contratación, ni el presupuesto referencial. Estas
modificaciones se publicarán en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
RE-SERCOP-2016-0000072).- De conformidad al presupuesto referencial del procedimiento de
Menor Cuantía de Obras, la entidad contratante para establecer la fecha limite de entrega de ofertas
observará los términos previstos en la tabla que se detalla a continuación, contados a partir de la fecha
limite para contestar respuestas y aclaraciones:
Términos mínimos de entrega de ofertas en procedimientos de Menor Cuantía de Obras

Desde 0 Hasta 0,000002 No menor a 2 días
Capítulo V
DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
(Reformado por el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O. 432.4S, 15-IV-2021).
Art. 330.- Reglas generales.- (Sustituido por el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O.
432.4S, 15-IV-2021).- En el procedimiento de Ínfima Cuantía se observarán las siguientes reglas:
1. Las contrataciones por Ínfima Cuantía se realizarán de forma directa con un proveedor
seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que esté habilitado en el Registro Único
de Proveedores.
2. Las contrataciones por Ínfima Cuantía no podrán emplearse como medio de elusión de los
procedimientos precontractuales.
3. Sustituido por el Art. 8 de la Res. RE-SERCOP-2021-0116, R.O. 504-5S, 28-VII-2021).- Las

contrataciones planificadas al inicio del periodo fiscal, sujetas a las condiciones de Ínfima Cuantía
deberán ser publicadas en el Plan Anual de Contratación. En caso de que la Ínfima Cuantía no esté
planificada, no será necesaria la publicación en el PAC.
4. En ningún caso podrá contratarse servicios de consultoría a través del procedimiento de Ínfima
Cuantía.
Art. 331.- Bienes y/o servicios.- (Reformado por el Art. 8 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000074,
23-XII-2016; sustituido por el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O. 432.4S, 15-IV-2021;
y por el Art. 9 de la Res. RE-SERCOP-2021-0116, R.O. 504-5S, 28-VII-2021).- Los bienes y/o
servicios no normalizados y los bienes y/o servicios normalizados, que no consten en el Catálogo
Electrónico General y Catálogo Dinámico Inclusivo, así como el arrendamiento de bienes, la
contratación del servicio de provisión de seguros, en cualquiera de sus ramas, siempre y cuando el
presupuesto referencial de la prima correspondiente sea igual o menor al valor que resulte de
multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, en el año, serán
adquiridos a través del procedimiento de Ínfima Cuantía.
Art. 332.- Ínfima consolidada o separada.- (Sustituido por el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2021-
0114, R.O. 432.4S, 15-IV-2021).- Será responsabilidad de la entidad contratante identificar si los
bienes o servicios referidos en el artículo anterior, se pueden consolidar para constituir una sola
contratación| o si de manera justificada se determina la necesidad de realizar más de una contratación
separada de los mismos bienes o servicios en el año; en ambos casos, el presupuesto referencial de la
contratación consolidada o la sumatoria de todas las contrataciones separadas, deberá ser igual o
menor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del
Estado vigente, en el año.
Art. 333.- Ínfimas cuantías de instituciones de educación superior públicas.- (Sustituido por el
Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O. 432.4S, 15-IV-2021).- Bajo las reglas previstas en
los artículos anteriores, se podrá realizar ínfimas cuantías para las contrataciones de servicios y
adquisiciones de bienes que efectúen las instituciones de educación superior públicas y los institutos
públicos de investigación científica, previo justificación de la relación directa con actividades
tendientes a la investigación científica responsable, los procesos
investigativos pedagógicos, y el desarrollo tecnológico conforme lo definido en el Código Orgánico
de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y su Reglamento General.
De igual forma para las adquisiciones de bienes o contratación de servicios en el extranjero a través
de compras en línea o tiendas virtuales. Para dichas adquisiciones se deberá realizar el procedimiento
de verificación de no existencia de producción u oferta nacional, así como, deberán contar con la
autorización de licencias de importación para la contratación pública de bienes importados.
Por medio de este procedimiento, también podrán contratarse los servicios de courier nacional para
la importación de los bienes adquiridos a través de tiendas virtuales; y, servicios de courier nacional
o internacional para el envío de muestras derivadas de proyectos de investigación científica, siempre
que se cumpla con lo previsto en los artículos precedentes.
En todas las contrataciones contempladas en este artículo, se podrán realizar los pagos a través de una
tarjeta de crédito corporativa, la cual será obtenida y usada conforme la normativa pertinente.
Art. 334.- Casos especiales de bienes y/o servicios.- (Sustituido por el Art. 4 de la Res. RE-
SERCOP-2021-0114, R.O. 432.4S, 15-IV-2021).- Las entidades contratantes podrán realizar varias
ínfimas en el año de los mismos bienes y servicios, cuya sumatoria exceda el valor que resulte de
multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, exclusivamente en
los siguientes casos:
1. Los alimentos y bebidas destinados a la alimentación humana y animal, de unidades civiles,
policiales o militares, ubicadas en circunscripciones rurales o fronterizas;
2. La adquisición de combustibles en operaciones de la entidad, cuyo monto mensual no podrá superar
el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado;
3. La adquisición de repuestos o accesorios, siempre que por razones de oportunidad no sea posible
emplear el procedimiento de Régimen Especial regulado en el artículo 94 del Reglamento General de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Art. 335.- Obras.- (Derogado por la Disp. Derogatoria Primera de la Res. RE-SERCOP-2020-0111,
R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020; y, agregado por el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O.
432.4S, 15-IV-2021).- Se podrá contratar a través del procedimiento de Ínfima Cuantía la ejecución
de obras que tenga por objeto única y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación,
adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o infraestructura ya existente, cuyo
presupuesto referencial de contratación sea igual o menor al valor que resulte de multiplicar el
coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, en el año.
En este caso, se preferirá la contratación con los proveedores locales, artesanos, o personas naturales
dedicadas a la construcción.
Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada intervención, sino que la cuantía se
calculará en función de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la
construcción o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratación no sea el
señalado en este numeral, se aplicará el procedimiento de Menor Cuantía.
Art. 336.- Uso de la herramienta electrónica y concurrencia de ofertas.- (Sustituido por el Art. 4
de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O. 432.4S, 15-IV-2021).- En todas las contrataciones que se
efectúen por el procedimiento de Ínfima Cuantía, las entidades contratantes establecidas en el artículo
1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, deberán utilizar obligatoriamente
la herramienta denominada "Necesidades Ínfimas Cuantías" que se encuentra disponible en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, en la cual se publicarán las necesidades
de contratación conforme a lo señalado en el presente capítulo.
Las entidades contratantes al momento de realizar la publicación de sus necesidades, deberán señalar
la información de contacto del responsable de la contratación y el correo electrónico en el cual se
recibirán las proformas de los bienes, obras o servicios requeridos, así como, el tiempo límite para la
entrega de las mismas, el cual no podrá ser menor a un (1) día. De las proformas recibidas por los
medios físicos y electrónicos señalados, se seleccionará al proveedor cuya oferta cumpla con lo
determinado en los números 17 y 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, según corresponda.
Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos tres
proformas previo a realizar la contratación.
La proforma tendrá los efectos de la oferta y tendrá un período de validez por el tiempo para el que
haya sido emitida, de conformidad con el artículo 233 del Código de Comercio
Art. 337.- Publicación.- (Sustituido por el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O. 432.4S,
15-IV-2021).- Una vez realizada la contratación a través del procedimiento de Ínfima Cuantía, deberá
ser publicada obligatoriamente y de forma inmediata mediante la herramienta "Publicaciones de
Ínfima Cuantía" del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. La
publicación no podrá ser fuera del transcurso del mes en el cual se realizaron las contrataciones.
La entidad contratante publicará, reportará y registrará la información relevante de las contrataciones
efectuadas por Ínfima Cuantía a través de la herramienta mencionada, con la finalidad de que el
SERCOP pueda obtener los reportes trimestrales a los que se refiere el artículo 52.1 de la LOSNCP
Capítulo VI
PROCEDIMIENTO DE FERIAS INCLUSIVAS
Sección I
FERIAS INCLUSIVAS
Art. 338.- Del procedimiento de Ferias Inclusivas.-(Sustituido por el Art. 1 de la Res. . R.E.-
SERCOP-2018-00000092, R.O. 360, 05-XI-2018; reformado por el Art. 19 de la Res. RE-SERCOP-
2021-0112, R.O. 388-S, 09-II-2021; y por el Art. 10 de la Res. RE-SERCOP-2021-0116, R.O. 504-
5S, 28-VII-2021).- El presente capítulo será aplicable a los procedimientos de Ferias Inclusivas que
realicen las entidades contratantes para la adquisición de bienes y servicios catalogados o
normalizados, no catalogados o no normalizados, de producción nacional.
Las entidades contratantes podrán realizar el procedimiento de Feria Inclusiva para obras, servicios
de construcción, reparación, refacción, remodelación, adecuación o mejora de una construcción o
infraestructura ya existente.
Art. 339.- Proveedores Participantes.-(Sustituido por el Art. 2 de la Res. . R.E.-SERCOP-2018-
00000092, R.O. 360, 05-XI-2018) Podrán participar en los procedimientos de Feria Inclusiva las
personas naturales o jurídicas, que estén habilitados en el Registro Único de Proveedores – RUP, en
el siguiente orden:
1. Productores individuales;
2. Organizaciones de economía popular y solidaria: sectores comunitarios, asociativos, cooperativos;
3. Unidades Económicas Populares;
4. Artesanos; y,
5. Micro y Pequeñas unidades productivas.
En el caso de personas jurídicas micro y pequeñas unidades productivas, los accionistas o socios de
éstas también deberán cumplir con la condición de ser micro o pequeñas unidades productivas.
Los proveedores señalados en este artículo podrán presentar sus ofertas individualmente o asociados
o consorciados u Organismo de Integración Económico, cuando se trate del sector EPS, o con
compromiso de asociación o consorcio
Art. 340.- Ámbito Territorial.- Para efectos de realizar un procedimiento de Feria Inclusiva, la
entidad contratante determinará en el pliego, el ámbito territorial de la convocatoria, atendiendo a los
siguientes criterios:
El lugar donde se va a proveer el bien o se va a prestar el servicio; o,

El lugar donde se producen los bienes demandados.
Art. 341.- Etapas y Cronograma.-(Sustituido por el Art. 3 de la Res. . R.E.-SERCOP-2018-
00000092, R.O. 360, 05-XI-2018) El cronograma del procedimiento de Feria Inclusiva considerará
los siguientes términos, contados a partir de la fecha de la publicación y convocatoria y estará
conformado por las siguientes etapas:
ETAPA PLAZO
Publicación y Lugar, fecha y hora de
convocatoria inicio del procedimiento
Esta etapa se desarrollará
en un término mínimo de
Socialización, tres (3) y máximo cinco
preguntas, respuestas y (5) días contados desde la
aclaraciones fecha de publicación del
procedimiento de Feria
Inclusiva.
Adhesión a las en un término mínimo de
especificaciones tres (3) y máximo ocho (8)
técnicas o términos días contados a partir de
de referencia la culminación de la etapa
y condiciones “Etapa de socialización,
económicas preguntas, respuestas y
aclaraciones.
en un término mínimo de
Verificación de tres (3) y máximo ocho
cumplimiento de (8) días contados a partir
requisitos mínimos de la culminación de la
y convalidación de etapa “Adhesión a las
errores. especificaciones técnicas
o términos de referencia y
condiciones económicas.
La etapa de adjudicación
no podrá exceder de un
término de dos (2) días
Adjudicación
contados a partir de la
culminación de la etapa
anterior.
Art. 342.- Publicación y Convocatoria.- La máxima autoridad de la entidad contratante, o su

delegado, realizará la convocatoria a uno o más procedimientos de Ferias Inclusivas, a través del
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, empleando para el efecto uno o
más medios de comunicación masiva que permitan difundir la misma en al ámbito territorial escogido.
La entidad contratante de forma previa al inicio del procedimiento de Feria Inclusiva, deberá realizar
el estudio técnico para la determinación de las especificaciones técnicas del bien o términos de
referencia del servicio y la definición del precio unitario del bien o servicio al que se adherirán los
proveedores participantes.
La convocatoria contendrá la siguiente información:

1. El número de procedimiento;
2. Proveedores a quienes va dirigida la convocatoria, el mismo que se determinará en el pliego
correspondiente;
3. El presupuesto referencial y certificación de partida presupuestaria;
4. Código CPC;
5. El precio unitario al que deberán adherirse el o los oferentes;
6. Las condiciones mínimas de participación determinadas en el pliego;
7. Plazo de entrega del bien y/o servicio y la forma de pago;
8. Cronograma del procedimiento, con las fechas límites para cada etapa;
9. Metodología de evaluación de la oferta; y,
10. Garantías contractuales que se exigen de acuerdo con la Ley.
Art. 343.- Socialización y Audiencia de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.-(Reformado por
el Art. 4 de la Res. R.E.-SERCOP-2018-00000092, R.O. 360, 05-XI-2018).- En la etapa de
Socialización, se proporciona a los proveedores interesados toda la información general y específica
referente al procedimiento de Feria Inclusiva publicado (condiciones, requisitos mínimos, manejo de
herramientas, etc.).
La socialización a los proveedores podrá ser presencial o a través de cualquier mecanismo de

comunicación.
En la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, la entidad promotora del procedimiento de Feria

Inclusiva responderá las preguntas y realizará las aclaraciones que permitan la absolución de dudas o
inquietudes presentadas por los proveedores, respecto de las condiciones de participación y demás
requerimientos que se hayan contemplado en los pliegos del procedimiento. Las modificaciones que
se realicen a las condiciones del procedimiento no podrán cambiar el objeto de la contratación ni su
presupuesto referencial.
De las respuestas y aclaraciones se elaborará la correspondiente acta que deberá ser publicada en el
(…) La etapa de Socialización; así como, la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones se

desarrollarán en un término mínimo de tres (3) y máximo cinco (5) días contados desde la fecha de
publicación del procedimiento de Feria Inclusiva
Art. 344.- Adhesión a las especificaciones técnicas o términos de referencia y condiciones
económicas.-(Sustituido por el Art. 5 de la Res. R.E.-SERCOP-2018-00000092, R.O. 360, 05-XI-
2018).- En esta etapa, los oferentes interesados en participar en el procedimiento, deberán manifestar
electrónicamente a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, su
voluntad de adherirse a las especificaciones técnicas o términos de referencia y condiciones
económicas del mismo y registrar su capacidad máxima de producción o de prestación del servicio
con respecto a lo requerido en los pliegos; además deberán presentar su oferta de forma física, en el
lugar que la entidad promotora señale para el efecto.
Esta etapa es independiente de la etapa de “Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos y

convalidación de errores
Art. 345.- Verificación de cumplimiento requisitos mínimos de la oferta y convalidación de
errores.-(Sustituido por el Art. 6 de la Res. R.E.-SERCOP-2018-00000092, R.O. 360, 05-XI-2018).-
En esta etapa la entidad contratante realizará la apertura de ofertas, en la que verificará que se
encuentren todos los requisitos mínimos solicitados en el pliego. De existir errores de forma en la
oferta, la entidad contratante podrá solicitar al oferente la convalidación de los mismos.
La entidad contratante realizará la evaluación y calificación de la oferta atendiendo a las
especificaciones técnicas o términos de referencia según lo previsto en el pliego utilizando para el
efecto la siguiente metodología:
Metodología “Cumple o no cumple”.- Es la verificación de los documentos y requisitos mínimos

solicitados en el pliego, aquellas ofertas que cumplan integralmente esta metodología serán evaluadas
de acuerdo a los criterios de inclusión.
Las ofertas que cumplan con las condiciones establecidas en el pliego, serán puntuadas atendiendo
los siguientes criterios de inclusión:
a) Por puntaje.- Los criterios de inclusión a ser utilizados por toda entidad contratante son:
i. Asociatividad: A efecto de realizar una participación inclusiva y promover a las Organizaciones y

Unidades de Economía Popular y Solidaria, se considerarán los siguientes puntajes de acuerdo a la
condición jurídica de los oferentes:
ASOCIATIVIDAD
TIPOS DE OFERENTES PUNTAJE
Grupo 1.- Organizaciones de economía
popular y solidaria conformadas en
60
los sectores comunitarios, asociativos
y cooperativas.
Grupo 2.- Unidades económicas
10
populares (persona natural)
Grupo 3.- Artesanos 25
Grupo 4.- Micro y pequeñas unidades
5
productivas
ii. Criterios de igualdad:
Este parámetro permitirá priorizar la compra inclusiva a los oferentes que cuenten con miembros que
acrediten los siguientes criterios de igualdad: intergeneracional, personas con discapacidades,
beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano e igualdad de género.
El puntaje máximo que se otorgarán por criterio de igualdad no excederá de veinte (20) puntos, sin
perjuicio de que el oferente acredite más de un criterio de igualdad. Los criterios de discapacidad e
igualdad de género otorgarán una puntuación adicional a la alcanzada por el oferente.
INTERGENERACIONAL: Se otorgarán diez (10) puntos a los oferentes que tengan al menos el
cuatro por ciento (4%) de personas mayores de sesenta y cinco (65) años como socio o trabajador,
con al menos seis (6) meses de antigüedad previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva; para lo cual,
deberán presentar la cédula de ciudadanía; adicionalmente, se presentará la nómina de socios o la
planilla del IESS para verificación.
Se otorgarán diez (10) puntos a los oferentes que tengan al menos el cuatro por ciento (4%) de
personas entre 18 y 29 años como socio o trabajador, con al menos seis (6) meses de antigüedad
previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva; para lo cual, deberán presentar la cédula de ciudadanía;
adicionalmente, se presentará la nómina de socios o la planilla del IESS para verificación.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Se otorgarán diez (10) puntos a los oferentes que cuenten con
al menos el cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad como socio o trabajador, con al
menos seis (6) meses de antigüedad previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva; para lo cual, deberá
presentar el carnet de discapacidad otorgado por la entidad pública competente.
BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO: Se otorgarán cinco (5) puntos a los
oferentes que cuenten con al menos el cuatro por ciento (4%) de personas como socio o trabajador
que reciban el Bono de Desarrollo Humano, con al menos seis (6) meses de antigüedad previo al
lanzamiento de la Feria Inclusiva; para lo cual, deberá presentar la certificación de ser usuario del
Bono de Desarrollo Humano.
IGUALDAD DE GÉNERO: Se otorgarán cinco (5) puntos a los oferentes que estén conformados con
al menos el sesenta y cinco por ciento (65%) de mujeres, con al menos seis (6) meses de antigüedad
previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva; para lo cual, deberá presentar la nómina de socios o la
planilla del IESS para verificación.
iii. Parámetros de calidad:
La entidad contratante al momento de elaborar el pliego, podrá establecer mecanismos de

aseguramiento de calidad, tales como certificación de Buenas Prácticas de Manufactura, certificación
INEN, entre otras certificaciones de calidad que se expidan para el efecto.
Se otorgará cinco (5) puntos adicionales sin perjuicio de que el oferente acredite más de un parámetro
de calidad.
Estos parámetros de calidad servirán exclusivamente para otorgar puntos adicionales.
La puntuación será registrada en la herramienta del sistema, la misma que surtirá efecto al momento
que la entidad contratante califique a los proveedores que ofertaron en el procedimiento de Feria
Inclusiva.
Art. 346.- Adjudicación.- En el día y hora establecidos en el cronograma del procedimiento, la
entidad contratante adjudicará el respectivo contrato a él o los oferentes adjudicados para la
adquisición de bienes o prestación de servicios, que hayan cumplido con las condiciones de
participación.
La adjudicación deberá realizarse de acuerdo al orden de prelación del puntaje obtenido en la

calificación de los criterios de inclusión; pudiendo la entidad contratante adjudicar a él o los
proveedores que obtengan la mayor puntuación. En caso de que se tratase de varios proveedores el
monto adjudicado a cada uno será definido por la entidad contratante en función de sus capacidades
para fabricar y entregar los bienes o prestar el servicio en los plazos establecidos.
Art. 347.- Suscripción del contrato y entrega de bienes o prestación de servicios.- La máxima
autoridad de la entidad contratante o su delegado y el o los proveedores adjudicados suscribirán el
respectivo contrato conforme las condiciones establecidas en el pliego del procedimiento, la oferta y
las cantidades establecidas en la adjudicación.
El o los proveedores deberán entregar los bienes o prestar los servicios conforme al plazo, precio,
cantidades y demás condiciones establecidas en el contrato. En caso de incumplimiento se estará a lo
establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y
condiciones del pliego del procedimiento.
Art. 348.- Anticipo.- (Sustituido por el Art. 7 de la Res. R.E.-SERCOP-2018-00000092, R.O. 360,
05-XI-2018). La entidad contratante, en el caso de adquisición de bienes y/o prestación de servicios,
podrán entregar un anticipo que no podrá ser menor al treinta por ciento (30%) ni mayor al setenta
por ciento (70%) del valor total del contrato, el mismo que deberá estar determinado en el pliego de
acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Art. 349.- Publicación de Documentos de Ferias Inclusivas.- Toda entidad contratante que realice
uno o más procedimientos de Ferias Inclusivas tendrá la obligación de publicar los documentos
relevantes de cada etapa del procedimiento a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de
La resolución de la entidad contratante se publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional

de Contratación Pública y en la página web de la entidad contratante.
Art. 350.- Asistencia Técnica.- De considerarlo pertinente, las entidades contratantes notificarán el
requerimiento de asistencia técnica al Servicio Nacional de Contratación Pública respecto de la
realización del procedimiento de Feria Inclusiva, en un término no menor a diez (10) días anteriores
a la publicación del procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación
Pública, detallando el lugar donde se realizará dicho procedimiento, el monto total a contratar y
desglosando los bienes o servicios que sean objeto de la contratación. El Servicio Nacional de
Contratación Pública deberá realizar la confirmación de la asistencia técnica solicitada en un término
máximo de tres (3) días.
Título VI
NORMAS RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN DE OBRAS
Capítulo I
SUBCONTRATACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS Y ACTORES DE LA
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA PARA LA EJECUCIÓN DE RUBROS DE OBRA
Art. 351.- Procedimientos aplicables.- En los procedimientos de Licitación de obras y en aquellos
de Régimen Especial, incluido el Giro Específico del Negocio, en los que el presupuesto referencial
sea igual o superior al monto correspondiente al de Licitación de obras, las entidades contratantes
establecerán obligatoriamente el parámetro de calificación denominado “Subcontratación con
MYPES o AEPYS”, por el que se otorgarán el máximo puntaje que constará en el pliego, al oferente
que cumpla las siguientes condiciones:
1. Que establezca en su oferta el compromiso de subcontratar a proveedores categorizados como

micro y pequeñas empresas o actores del sector de la economía popular y solidaria, domiciliados en
la localidad en la que realizará el proyecto, rubros de obra cuya sumatoria no podrá superar el treinta
por ciento (30%) del monto total de su oferta económica. En caso de que las obras se ejecuten en
varias localidades, los subcontratistas podrán ser elegidos de las localidades en las que se ejecute el
proyecto;
2. Que identifique, a través del formulario que consta como anexo en el pliego de contratación, los
proveedores que serán subcontratados y los rubros de la oferta que serán ejecutados por el o los
subcontratistas, cumpliendo el porcentaje de participación ecuatoriana determinado en su oferta
conforme a la Desagregación Tecnológica;
3. Que se comprometa a subcontratar con los proveedores definidos en el numeral 1 del presente
artículo, la ejecución de rubros por un monto no menor al diez por ciento (10%) del valor total de su
oferta económica;
4. Que el o los subcontratistas propuestos en la oferta se encuentren registrados y habilitados en el
Registro Único de Proveedores -RUP; y,
5. Que las subcontrataciones a las que se refiere este Capítulo sean publicadas obligatoriamente en el
Art. 352.- Evaluación de las ofertas.- La asignación del puntaje establecido por este Capítulo se
realizará en función del mayor porcentaje de subcontratación con micro y pequeñas empresas o
actores del sector de la economía popular y solidaria que hubiera sido propuesto, siempre y cuando,
aquel sea igual o mayor al diez por ciento (10%) del valor de la oferta económica con un límite
máximo del treinta por ciento (30%). Por consiguiente, el participante que ofrezca el treinta por ciento
(30%) obtendrá el máximo puntaje establecido en el pliego, mientras que los demás oferentes,
siempre y cuando cumplan el mínimo previsto para subcontratar, obtendrán el puntaje que sea
proporcional a su compromiso.
En el caso de que uno o varios de los subcontratistas propuestos por el oferente no se encontraren
registrados en el Registro Único de Proveedores -RUP, en la etapa de evaluación no se considerará
el porcentaje de subcontratación que a aquel o aquellos les correspondan.
Art. 353.- Identificación de los rubros a subcontratarse.- Los proveedores en su oferta deberán
identificar claramente los rubros de ejecución de obra a ser subcontratados con micro y pequeñas
empresas o actores del sector de la economía popular y solidaria, domiciliados en la localidad donde
se ejecutará el proyecto, evitando en todo cuanto sea posible su fraccionamiento de modo que se
facilite su verificación y medición durante la ejecución de los trabajos.
Art. 354.- Verificación del porcentaje de subcontratación.- El fiscalizador de la obra contratada,
en la que se hubiera aplicado el parámetro de calificación previsto en este Capítulo, tendrá como
obligación expresa la de verificar el efectivo y real cumplimiento del porcentaje de subcontratación
ofertado para ser ejecutado con micro y pequeñas empresas o actores de la economía popular y
solidaria.
Para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla consignará el grado de cumplimiento por
parte del contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que acrediten la ejecución de los
rubros a cargo del o los subcontratistas.
Art. 355.- Sustitución del o los subcontratistas.- En el transcurso de la ejecución de la obra el
contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente
en el caso de incumplimiento parcial o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte
el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador.
Las entidades contratantes, a través del fiscalizador y el administrador del contrato, autorizarán por
escrito la sustitución solicitada, siempre y cuando verifiquen el incumplimiento parcial o retraso en
las condiciones establecidas en el inciso anterior; y que los nuevos subcontratistas reúnan las
condiciones previstas en el presente Capítulo además que ejecuten los rubros objeto de la
subcontratación que no hayan sido concluidos o estén por concluir. Solo en casos excepcionales las
entidades contratantes autorizarán la ejecución de otros rubros distintos a los ofertados para
subcontratación, a condición de que mantengan o superen el porcentaje de subcontratación ofertada
y que consta en el contrato, pero que en ningún caso podrá ser superior al treinta por ciento (30%) del
monto contractual reajustado.
Art. 356.- Incumplimiento del contrato.- En los contratos de ejecución de obra en los cuales se haya
aplicado el parámetro de calificación previsto en este Capítulo, será causal de terminación unilateral
de contrato por incumplimiento del contratista, el no haber cumplido con el porcentaje de
subcontratación o si, a consecuencia de la ejecución de los rubros ejecutados por el o los
subcontratistas la obra no incorporare el porcentaje de participación ecuatoriana mínimo previsto en
su oferta y el contrato, conforme la Desagregación Tecnológica.
Es de aplicación obligatoria a más de lo previsto en el presente Capítulo, las disposiciones y principios

que priorizan las ofertas de bienes, servicios y obras de origen ecuatoriano en los procedimientos de
contratación pública contenidas en las disposiciones correspondientes de la presente Codificación.
Capítulo II
DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO, ÓRDENES DE CAMBIO Y CONTRATOS
COMPLEMENTARIOS
Art. 357.- Órdenes de Trabajo.- (Sustituido por el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000081,
06-X-2017, www.compraspublicas.gob.ec; y, por el Art. 4 de la Res. R.E.- SERCOP-2017-0000081,
R.O. E.E. 245, 29-I-2018).- Las entidades contratantes en la ejecución de un contrato de obra podrán
requerir una o más órdenes de trabajo para realizar rubros nuevos hasta el dos por ciento (2%) del
valor del contrato principal, sin que se deba suscribir contrato complementario alguno, empleando la
modalidad de costo más porcentaje.
Solo en el caso de que se haya ejecutado rubros nuevos por un monto equivalente al dos por ciento
(2%) del valor del contrato principal y se requiere realizar más rubros de esta naturaleza, la entidad
contratante deberá suscribir uno o más contratos complementarios, sin que en ningún caso el contrato
o la suma de aquellos superen el ocho por ciento (8%) del valor del contrato principal.
Art. 358.- Diferencia en cantidades de obra.- (Sustituido por el Art. 5 de la Res. RE-SERCOP-
2017-0000081, 06-X-2017, www.compraspublicas.gob.ec; y por el Art. 5 de la Res. R.E.- SERCOP-
2017-0000081, R.O. E.E. 245, 29-I-2018).- Las entidades contratantes en la ejecución de un contrato
de obra podrán ejecutar diferencias en cantidades de obra, entre las cantidades reales y las que constan
en el cuadro de cantidades estimadas del contrato principal, a través de órdenes de cambio, sin
necesidad de suscribir un contrato complementario, siempre que no se supere el cinco por ciento (5%)
del valor del contrato principal, y no se modifique el objeto contractual.
Si las entidades contratantes requirieran ejecutar más incrementos en cantidades de obra que supere
el porcentaje señalado en el primer inciso, podrán hacerlas mediante la celebración de uno o más
contratos complementarios, siempre que no se supere el ocho por ciento (8%) del valor del contrato
principal.
Art. 359.- Aplicación de las distintas modalidades.- (Sustituido por el Art. 6 de la Res. RE-
SERCOP-2017-0000081, 06-X-2017, www.compraspublicas.gob.ec; y, por el Art. 6 de la Res. R.E.-
SERCOP-2017-0000081, R.O. E.E. 245, 29-I-2018).- De ser necesario, las entidades contratantes
podrán realizar en el mismo contrato la ejecución de obras utilizando órdenes de trabajo, órdenes de
cambio por diferencia de cantidades y contratos complementarios, dentro de los límites porcentuales
y con las formalidades previstas para cada modalidad, para modificar, ampliar o complementar la
obra contratada.
Para el efecto, las órdenes de trabajo y la diferencia en cantidades de obra serán requeridas hasta el
dos por ciento (2%) y hasta el cinco por ciento (5%), respectivamente, sin necesidad de la suscripción
de un contrato complementario. Sin embargo, en caso que se requiriera que la obra sea ampliada,
modificada o complementada por encima de los porcentajes señalados anteriormente, las entidades
contratantes podrán celebrar uno o más contratos complementarios.
En ningún caso la suma total de las cuantías en los contratos complementarios podrán exceder del
ocho por ciento (8%) del valor principal del contrato.
Para la aplicación de las mencionadas modalidades, la entidad contratante además deberá observar lo
establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Art. 360.- Publicación Obligatoria.- Los contratos complementarios, órdenes de trabajo, diferencia
en cantidades de obra y similares, serán publicados de manera obligatoria por parte de las entidades
contratantes en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública el día de su
suscripción, conjuntamente con el informe, la autorización y certificación presupuestaria
correspondientes.
Título VII
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Capítulo I
CONTRATACIONES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
Sección I
DELIMITACIÓN DE LA EMERGENCIA
Art. 361.- Declaratoria de emergencia.- (Reformado por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-
0104, R.O. E.E. 461, 23-III-2020); (Reformado por el Art. 6 de la Res. RE-SERCOP-2020-106, R.O.
E.E. 832, 29-VII-2020).- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado podrá declarar
la emergencia únicamente para atender las situaciones definidas en el numeral 31 del artículo 6 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública observando el procedimiento que consta
en el artículo 57 de la referida Ley y las resoluciones del SERCOP.
Se consideran situaciones de emergencia exclusivamente las señaladas en el numeral 31 del artículo

6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuando se refieran a situaciones
que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, se detallará el motivo, que tendrá relación con la
definición que consta en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil. Se deberá considerar que
los elementos que definen una situación como emergente y que deben resaltarse en la motivación de
la correspondiente resolución, son la inmediatez e imprevisibilidad, debiendo ser concreta, objetiva
y probada. Cualquier declaratoria de emergencia, y sus consecuentes contrataciones, que no se ajusten
a lo indicado, se considerarán elusión de procedimientos precontractuales.
En la declaratoria de emergencia será obligación de la entidad contratante declarar de forma expresa

que existe una imposibilidad de llevar a cabo procedimientos de contratación comunes para superar
la situación de emergencia.
En la declaración de emergencia se calificará la situación de emergencia que requiere ser solventada,

a través del correspondiente acto administrativo debidamente motivado y justificado.
En todos los casos, la resolución que declara la emergencia tendrá que ser publicada de forma
inmediata a su emisión en el Portal COMPRASPÚBLICAS, siendo esta acción, un requisito previo
y habilitante para continuar con las contrataciones de emergencia. De forma excepcional, para los
casos en los que las contrataciones sean para atender catástrofes naturales, la entidad contratante
podrá publicar la resolución en un término máximo de cinco (5) días posteriores a su emisión.
La declaratoria de estado de excepción efectuada por el Presidente de la República, al amparo de lo

previsto en el artículo 164 de la Constitución de la República, no suple a la declaratoria de emergencia
que cada entidad contratante debe emitir y publicar.
Los órganos o entidades centrales o matrices podrán avocar competencias de sus órganos o entidades
desconcentradas a efectos de declarar la emergencia y llevar a cabo las contrataciones en situación de
emergencia.
Durante el transcurso de la emergencia, la entidad contratante recopilará toda la información
generada, por cualquier medio, en un expediente que servirá para el respectivo control.
Art. 361.1.- Plazo de declaratoria de emergencia.- (Agregado por el Art. 2 de la Res. RE-SERCOP-
2020-0104, R.O- E.E. 461, 23-III-2020; y reformado por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-
0105, R.O. E.E. 490, 9-IV-2020) .- El plazo de duración de la declaratoria de emergencia no podrá
ser mayor a sesenta (60) días, salvo que esté vigente un estado de excepción decretado por el
Presidente de la República, relacionado a la situación de emergencia; en cuyo caso, el plazo de la
declaratoria de emergencia estará supeditado a lo decretado por el Presidente, en lo que fuera
aplicable.
Art. 361.2.- Contrataciones en situación de emergencia.- (Agregado por el Art. 2 de la Res. RE-
SERCOP-2020-0104, R.O. E.E. 461, 23-III-2020; reformado por el Art. 2 de la Res. RE-SERCOP-
2020-0105, R.O. E.E. 490, 9-IV-2020; y, por el Art. 4 de la Res. SERCOP-2020-107,
www.sercop.gob.ec, y, reformado por el Art. 20 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-S, 09-
II-2021).- Para la contratación de obras, bienes o servicios, incluido los de consultoría, en situaciones
de emergencia se deberá verificar una relación directa y objetiva entre la situación de emergencia y
la urgencia de efectuar un procedimiento de contratación para suplir una necesidad actual y emergente
que haya surgido como resultado de la situación de emergencia.
Las contrataciones que se efectúen producto de la declaratoria de emergencia tendrán relación directa
con el problema o situación suscitada.
Por tanto, las entidades contratantes no podrán aplicar el procedimiento detallado en el presente
Capítulo para generar contrataciones que no guarden relación o no tengan efecto o incidencia alguna
en la contingencia de la emergencia ocurrida. Tampoco podrán utilizar la emergencia para realizar
contrataciones que se encontraban planificadas en la entidad, salvo que la contratación fuese
estrictamente necesaria y tenga relación directa con la situación de emergencia.
En toda contratación de emergencia será necesario la existencia de una certificación de disponibilidad

presupuestaria, de forma previa a la contratación.
Las contrataciones de emergencia deberán basarse en un análisis transparente de la oferta existente

en el mercado, que sea breve, concreto, y recoja, en lo que fuere aplicable y oportuno, lo referido en
el numeral 2 del artículo 9 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el
SERCOP; con la finalidad de obtener el mejor costo de la contratación. En lo principal, si bien el
análisis debe ser inmediato, se debe procurar tener parámetros objetivos que respalden el precio
obtenido.
La entidad contratante realizará la compra emergente a través de una selección de proveedores de

forma ágil, inmediata, rápida, transparente y sencilla, buscando obtener los mejores costos según la
naturaleza del bien, servicio, consultoría u obra.
La entidad contratante deberá publicar su necesidad de contratación en la herramienta informática

que el SERCOP habilite para el efecto, con la finalidad de realizar el análisis transparente de la oferta
existente en el mercado. Sobre la base de las propuestas que reciba la entidad, seleccionará a la que
más convenga a los intereses institucionales, verificando que cumplan con requisitos de idoneidad
jurídicos, económicos y técnicos. En el referido análisis se deberá considerar como un parámetro
indispensable la situación que a esa fecha exista en el mercado, es decir los factores imputables a las
condiciones actuales de la oferta y demanda del bien o servicio objeto de contratación.
Sin perjuicio de la declaratoria de emergencia, la entidad contratante podrá continuar ejecutando
contrataciones bajo el régimen común.
En una emergencia, no se podrá adquirir bienes, contratar servicios o consultorías, ni tampoco

contratar obras, cuyo plazo de ejecución contractual se extienda más allá del tiempo previsto para la
emergencia en la declaratoria. Caso contrario, este tipo de contrataciones constituirán la presunción
de que la contratación no fue necesaria para superar la situación de emergencia.
Las entidades contratantes de manera excepcional no se sujetarán al plazo previsto en el inciso

anterior, cuando existan razones técnicas que acrediten y sustenten que el contrato celebrado en el
período de declaratoria de emergencia, destinado a superarla, deba ejecutarse y cumplirse en un
tiempo mayor de duración, como cuando debe construirse una obra, para evitar o prevenir que se
cause ruina en otra infraestructura o se impida un daño mayor. Para tal efecto se deberá contar con la
aprobación de la máxima autoridad sustentada en informes técnicos respectivos.
Art. 361.3.- Compras centralizadas (corporativas) en emergencia.- (Agregado por el Art. 2 de la
Res. RE-SERCOP-2020-0104, R.O. E.E. 461, 23-III-2020).- Con el objeto de conseguir mejores
condiciones de contratación y aprovechar economías de escala, el ente u órgano central o rector podrá
consolidar la demanda de todos los órganos u entidades desconcentrados, adscritos, descentralizados,
autónomos o de otra naturaleza; con el fin de realizar de forma unificada un procedimiento de
selección único, para la adquisición de bienes, ejecución de obras de interés común o prestación de
servicios incluidos los de consultoría.
Una vez concluido el procedimiento de selección único, cada entidad contratante o la entidad
consolidadora de la demanda, efectuará las actuaciones administrativas con el proveedor seleccionado
con la finalidad de formalizar la contratación, según las condiciones técnicas y económicas
negociadas y aprobadas.
En todo momento esta modalidad de compras será eficiente e inmediata, y aplicará los principios de
transparencia, concurrencia, trato justo e igualdad.
Art. 361.4.- Importaciones en emergencia.- (Agregado por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2020-
0105, R.O. E.E. 490, 9-IV-2020).- En las contrataciones de emergencia cuyo objeto sea la adquisición
de bienes en el extranjero, y cuya importación la realice directamente la entidad contratante, se exime
de realizar y no se requerirá de la verificación de no existencia de producción u oferta nacional, así
como tampoco de la autorización de importación por parte del SERCOP, a las que se refiere el
Capítulo IV del Título II de la presente Codificación y Actualización de Resoluciones.
Art. 361.5- (Agregado por el Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2020-106, R.O. E.E. 832, 29-VII-2020;
y, derogado por el Art. 21 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-S, 09-II-2021
Art. 361.6.- Actividad empresarial de los proveedores asociada al objeto de la contratación por
emergencia.- (Agregado por el Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2020-106, R.O. E.E. 832, 29-VII-
2020).- La actividad económica u objeto social de los proveedores, personas naturales o jurídicas,
que participen en el procedimiento especial de emergencia, deberá estar relacionada con el objeto de
la contratación. De celebrarse el contrato contraviniendo esta prescripción normativa, se aplicará lo
previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sin
perjuicio de las responsabilidades que determine el organismo de control competente.
Art. 361.7.- (Agregado por el Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2020-106, R.O. E.E. 832, 29-VII-2020,
y, derogado por el Art. 21 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-S, 09-II-2021).
Art. 361.8.- Prohibición de realizar procedimientos de emergencia de bienes y servicios que se
encuentran catalogados.- (Agregado por el Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2020-106, R.O. E.E. 832,
29-VII-2020).- No se realizará procedimiento de emergencia, tratándose de bienes y servicios que
consten en el catálogo electrónico; salvo que la máxima autoridad mediante resolución debidamente
motivada establezca la inconveniencia de la provisión de los bienes y servicios catalogados por
razones de orden técnico o de oportunidad en su provisión o cualquier otra circunstancia que, a su
criterio, impida atender o superar la situación de emergencia; resolución que la remitirá al SERCOP,
el mismo día de su expedición, para la supervisión respectiva.
El SERCOP analizará la resolución y de encontrar motivos, remitirá al organismo de control.
Sección II
VIGENCIA Y USO DE LA HERRAMIENTA “PUBLICACIONES DE EMERGENCIA”
Art. 362.- Uso de la herramienta.- Todas las entidades contratantes establecidas en el artículo 1 de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que declaren situaciones de
emergencia deberán utilizar la herramienta “Publicaciones de Emergencia” que se encuentra
disponible en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, la misma que
prevé la realización de todas las actuaciones establecidas en el artículo 57 de la referida Ley.
Art. 363.- Información relevante.- (Reformado por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2020-0104,
R.O. E.E. 461, 23-III-2020).- Junto con la publicación de la resolución motivada que declara la
emergencia, se establecerá en el sistema la fecha de inicio de la situación de emergencia, para fines
de control.
El o los contratos que se suscriban como consecuencia de la declaratoria de emergencia también

deberán publicarse en la propia herramienta “Publicaciones de Emergencia”. De preferencia se usarán
los modelos oficiales de contratos correspondientes a obras, bienes y/o servicios incluidos los de
consultoría, respectivamente, disponibles en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública, con las adecuaciones que sean necesarias y que obedezcan estrictamente a la
necesidad de superar la emergencia.
Los contratos en mención, o las órdenes de compra o facturas que instrumenten las contrataciones en
situación de emergencia, deberán ser publicados de manera obligatoria en la herramienta señalada en
el artículo precedente, en el término máximo de dos (2) días posteriores a la fecha del instrumento
indicado.
Art. 363.1.- Informes parciales.- (Agregado por el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2020-0104, R.O.
E.E. 461, 23-III-2020).- Las entidades contratantes deberán realizar informes periódicos y parciales
en los cuales se detalle el número de contrataciones realizadas, así como su objeto, nombre y RUC
de los contratistas, y el monto al cual ascienden las mismas. El referido informe será publicado cada
diez (10) días, de manera obligatoria, en la herramienta "Publicaciones de Emergencia, o notificado
al SERCOP.
En este informe se detallará por cada contratación la causa o razón que motivó a la entidad contratante
a no utilizar el régimen común de contrataciones.
El informe final de las contrataciones realizadas por cada entidad, al que se refiere el inciso final del
artículo 57 de la LOSNCP, será publicado una vez superada la situación de emergencia, y contendrá
la información detallada en el artículo 364 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones
emitidas por el SERCOP.
Art. 364.- Informe.- Una vez realizada la contratación necesaria y superada la situación de
emergencia, la entidad contratante deberá publicar en la herramienta “Publicaciones de Emergencia”,
vinculada a la declaratoria inicial, el informe emitido por la máxima autoridad o su delegado, que
obligatoriamente contendrá lo siguiente:
1. Número y fecha de la resolución que declaró la emergencia;
2. Número de contratos efectuados para superar la emergencia;
3. Objeto de cada contrato efectuado;
4. Identificación del o los contratistas con su respectivo número de RUC;
5. Plazo de duración de la emergencia;
6. Valor de cada contrato, incluyéndose reajustes, contratos complementarios o cualquier otra
situación que permita cuantificar con exactitud el valor invertido en la emergencia;
7. Resultados de la contratación con indicación de bienes adquiridos, servicios prestados, productos
de consultoría y obras construidas, según sea el caso, con referencia al cumplimiento de sus
respectivas obligaciones; y,
8. Indicación clara de las situaciones de hecho que se lograron corregir o superar con los resultados
Las publicaciones de las resoluciones de emergencia; los contratos; y, los informes, referidos en esta
Codificación, se realizarán de manera inmediata a su emisión, otorgamiento o suscripción, bajo
responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado y los usuarios
autorizados para operar el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Art. 364.1.- Control en emergencias.- (Agregado por el Art. 5 de la Res. RE-SERCOP-2020-0104,
R.O. E.E. 461, 23-III-2020).- En las contrataciones en situación de emergencia, el SERCOP podrá en
cualquier momento iniciar las acciones de control necesarias para garantizar el cumplimiento de lo
previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por lo
que, en concordancia con el artículo 6 del Reglamento General a la mencionada Ley, podrá
recomendar a la entidad contratante la suspensión de cualquier actuación o inclusive de la declaratoria
de emergencia, por haberse incumplido cualquiera de los numerales del artículo 14 de la Ley y demás
normativa aplicable, así como por la inexistencia de nexo entre las contrataciones que se están
realizando con la situación de emergencia declarada.
En los casos que se considere necesarios, el SERCOP reportará a la Contraloría General del Estado
para las respectivas acciones de control posteriores.
Art. 364.2.- Instrumentos contractuales.-(Agregado por el Art. 5 de la Res. RE-SERCOP-2020-
0104, R.O. E.E. 461, 23-III-2020; y sustituido por el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2020-0105, R.O.
E.E. 490, 9-IV-2020).- Los contratos, ordenes de compra de emergencia o facturas generados en el
marco de la declaratoria de emergencia, deberán instrumentarse por escrito, conforme lo previsto en
el numeral 26 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es
decir, deberán estar elaborados y perfeccionados por medios físicos o electrónicos.
Las entidades contratantes podrán perfeccionar los instrumentos a los que se refiere el inciso
precedente por medio del uso o transmisión de mensajes de datos, de conformidad con las
disposiciones establecidas en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de
Datos.
Si en las contrataciones en situación de emergencia, es imposible acceder a la prestación de servicios

notariales; la entidad contratante podrá, de manera excepcional y provisional, avalar con fedatarios
administrativos aquellos documentos habilitantes necesarios para la suscripción de un contrato;
inclusive la conformación de consorcios por instrumentos privados, los cuales se formalizarán por
escritura pública una vez que se reestablezcan los servicios notariales. En el caso de contratos que,
por su naturaleza o expreso mandato de la Ley, requieran ser protocolizados, iniciarán su ejecución
desde la suscripción, y una vez que se reestablezcan los servicios notariales, la entidad contratante
subsanará de forma inmediata este particular.
Capítulo II
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
Sección I
LAS ENTIDADES CONTRATANTES COMO ARRENDATARIAS
Art. 365.- Pliegos.- Para el arrendamiento de bienes inmuebles, las entidades contratantes publicarán
en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, el pliego en el que constará
las condiciones mínimas del inmueble requerido, con la referencia al sector y lugar de ubicación del
mismo. Adicionalmente se publicará la convocatoria por la prensa nacional o local, según sea el caso,
por una sola vez; sin perjuicio de que se puedan realizar invitaciones directas.
La recepción de las ofertas se realizará en el día y hora señalados en el pliego.

Art. 366.- Adjudicación.- La entidad contratante adjudicará el contrato de arrendamiento a la mejor
oferta tomando en consideración el cumplimiento de las condiciones previstas en el pliego y el valor
del canon arrendaticio.
Art. 367.- Canon de arrendamiento.- El valor del canon de arrendamiento será determinado sobre
la base de los valores de mercado vigentes en el lugar en el que se encuentre el inmueble.
Art. 368.- Plazo.- (Reformado por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2020-0103, R.O. 126-2S, 22-I-
2020).- El contrato de arrendamiento se celebrará por el plazo necesario, de acuerdo al uso y
destinación que se le dará, vencido el cual podrá, de persistir la necesidad, ser renovado.
Para el caso de las entidades contratantes previstas en el artículo 2, numerales 1 y 2, del Decreto
Ejecutivo Nro. 503, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 335, de 26 de septiembre
de 2018, la prórroga y/o renovación del contrato de arrendamiento deberá contar con la respectiva
autorización del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR.
Art. 369.- Suscripción del contrato.- Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere
estar inscrito y habilitado en el Registro Único de Proveedores -RUP.
Sección II
LAS ENTIDADES CONTRATANTES COMO ARRENDADORAS
Art. 370.- Pliegos.- Las entidades previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública podrán dar en arrendamiento bienes inmuebles de su propiedad, para lo cual,
publicarán en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública el pliego en el que
se establecerá las condiciones en las que se dará el arrendamiento, con la indicación de la ubicación
y características del bien. En el pliego se preverá la posibilidad de que el interesado realice un
reconocimiento previo del bien ofrecido en arrendamiento. Adicionalmente se publicará la
convocatoria por la prensa nacional o local, según sea el caso, por una sola vez; sin perjuicio de que
se puedan realizar invitaciones directas.
Art. 371.- Adjudicación.- La recepción de ofertas se realizará en el día y hora señalados en el pliego,
luego de lo cual la máxima autoridad o su delegado, adjudicará el arrendamiento al mejor postor.
Se entenderá que la oferta más conveniente es aquella que, ajustándose a las condiciones del pliego,
ofrezca el mayor precio y al menos dos años de vigencia del contrato.
Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar inscrito y habilitado en el Registro
Único de Proveedores -RUP.
Art. 372.- Casos especiales.- Los contratos de arrendamiento de locales de uso especial, como
mercados, camales, casetas, cabinas, entre otros, siempre que no respondan a una modalidad
administrativa de autorización, licencia o concesión de uso público, se arrendarán preferentemente a
arrendatarios locales, para lo cual no será necesario publicar la convocatoria en el Portal Institucional
del Servicio Nacional de Contratación Pública, sino que se podrán cursar invitaciones individuales.
Los contratos que correspondan a hoteles, salones para recepciones o eventos, restaurantes, entre
otros, de propiedad de las entidades contratantes, cuyas características de uso no sean de largo plazo,
tampoco se regirán por las normas del presente capítulo sino por los usos y costumbres de la actividad.
Art. 373.- Normas supletorias.- En todo lo no previsto en este capítulo, se aplicarán de manera
supletoria, y en lo que sean aplicables, las normas de la Ley de Inquilinato y de la Codificación del
Código Civil.
Capítulo III
REGLAS PARA CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES POR
PARTE DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES
Art. 374.- Naturaleza del arrendamiento de bienes muebles.- El arrendamiento de bienes muebles
será considerado como un servicio normalizado, y en esa medida, toda entidad contratante está
obligada a utilizar el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, previsto en el artículo 47 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; en los artículos 44, 45, 46, 47 y 48 de
su Reglamento General y en la presente Codificación.
Art. 375.- Normalización.- La normalización del servicio de arrendamiento de bienes muebles
corresponde a cada entidad contratante, la que en función de su requerimiento institucional, deberá
considerar tanto la naturaleza del bien cuyo arrendamiento se requiere, como las condiciones del
servicio en sí mismas.
Respecto de la naturaleza del bien a arrendar, la entidad contratante deberá hacer constar en el pliego
respectivo sus especificaciones y características técnicas; respecto de las condiciones del servicio, se
establecerá en el pliego la duración del servicio, y las condiciones específicas de la prestación del
mismo. Este procedimiento de normalización deberá permitir la homologación del servicio, y su
comparación en igualdad de condiciones.
Art. 376.- Casos especiales.- Si existiere algún caso de arrendamiento de bienes muebles respecto
del cual, por circunstancias técnicas justificadas, no fuere procedente el procedimiento de Subasta
Inversa Electrónica, la entidad contratante motivará las razones por las cuales empleará un
procedimiento aplicable a la contratación de servicios no normalizados.
Título VIII
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RÉGIMEN ESPECIAL
Capítulo I
NORMAS GENERALES PARA EL RÉGIMEN ESPECIAL
Art. 377.- Identificación en el PAC.- (Reformado por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111,
R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).Las contrataciones bajo Régimen Especial deberán identificarse como
tales en el Plan Anual de Contratación PAC de la correspondiente entidad. Si no se hubieren
identificado de forma inicial, se deberán realizar las reformas correspondientes, y publicarlas en el
Para la adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud, las entidades contratantes de la RPIS,
tendrán que elaborar una adecuada planificación, a fin de que la estimación de necesidades se realice
en función de los datos estadísticos generados por el operador logístico a través de su solución
tecnológica; de tal forma, que dichas contrataciones se enmarquen dentro de lo dispuesto en el
CAPÍTULO II "ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS Y BIENES ESTRATÉGICOS EN SALUD A
TRAVÉS DE RÉGIMEN ESPECIAL", del presente Título.
Art. 378.- Sigilo comercial y de estrategia.- Las contrataciones bajo Régimen Especial por
actividades empresariales o de carácter estratégico que, por su naturaleza, requieran de un tratamiento
confidencial, en los términos del inciso final del artículo 26 del Reglamento General de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, deberán informarse al Servicio Nacional de
Contratación Pública con el fin de darles el régimen de reserva y confidencialidad que corresponda.
Las demás, deberán identificarse en el PAC de conformidad con el artículo anterior y su información
relevante se publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública
Se deja a salvo de esta disposición las contrataciones para seguridad interna y externa, en los términos
del artículo 87 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
Capítulo II
ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS O BIENES ESTRA TÉGICOS EN SALUD A TRAVÉS DE
RÉGIMEN ESPECIAL
(Capítulo y todo su articulado sustituido por el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2020-0111,
R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020)
Sección I
GENERALIDADES
Art. 379.- Ámbito de aplicación.- Este capítulo será aplicable para todas las adquisiciones de
fármacos o bienes estratégicos en salud que realicen todas las entidades contratantes a las que se
refiere el numeral 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
quienes utilizarán exclusivamente los procedimientos de adquisición de fármacos y bienes
estratégicos en salud previstos en la Sección II, del Capítulo VII del Título III, del Reglamento
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y en este Capítulo.
Para el caso de las entidades contratantes que pertenecen a la Red Pública Integral de Salud -RPIS, la
contratación y disponibilidad del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación
de fármacos y bienes estratégicos en salud deberá realizarse de forma previa y obligatoria a la
adquisición del fármaco o bien estratégico en salud, indistintamente del procedimiento de
contratación a ser utilizado conforme el presente capítulo; exceptuándose, únicamente de este
procedimiento para los casos de contratación de fármacos o bienes estratégicos en salud realizados a
través del procedimiento de ínfima cuantía, contratación en situación de emergencia o que los
referidos bienes sean recibidos por donación, en cuyos casos la entidad podrá optar por utilizar el
servicio contratado con el operador logístico.
Para la adquisición de fármacos y bienes estratégicos en salud que realicen las entidades contratantes
que no presten servicios de salud, se utilizarán los procedimientos de contratación pública de Régimen
Común, conforme lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su
Reglamento General y la presente Codificación.
Art. 380.- Obligatoriedad de utilización del repertorio virtual para compras directas. – Es
obligación de las entidades contratantes que conforman la Red Pública Integral de Salud -RPIS,
adquirir cualquier fármaco o bien estratégico en salud; así como, contratar el servicio de
almacenamiento, distribución y entrega o dispensación, a través del repertorio virtual para compras
directas habilitado en el Portal de COMPRASPÚBLICAS.
Solamente cuando el fármaco o bien estratégico en salud no conste en el aludido repertorio virtual
para compras directas, dichas entidades contratantes de la RPIS podrán acogerse a uno de los
procedimientos establecidos en la Sección III “OTROS PROCEDIMIENTOS”, del presente Capítulo.
Las entidades contratantes que no pertenezcan a la RPIS no estarán obligadas a verificar ni adquirir
el fármaco o bien estratégico en salud, ni tampoco el servicio de almacenamiento, distribución y
entrega o dispensación, a través del repertorio virtual para compras directas habilitado en el Portal de
COMPRASPÚBLICAS. Estas entidades podrán utilizar directamente los procedimientos previstos
en el Apartado III de la Sección II del Capítulo VII del Título III del Reglamento General a la Ley
Art. 381.- Aplicación de Acuerdos Comerciales.- Las entidades contratantes que presten servicios
de salud, para las contrataciones previstas en la Sección III de este Capítulo, que se encuentren
cubiertas por cualquiera de los Acuerdos Comerciales suscritos y vigentes por el Ecuador, están
obligadas a aplicar sus disposiciones, así como sujetarse a los principios de transparencia y trato justo,
trato nacional o no menos favorable, imparcialidad, no discriminación a proveedores extranjeros, y
publicación de la información, conforme lo prescrito en los referidos instrumentos internacionales.
En virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 99 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, cada entidad contratante es responsable de revisar el contenido del referido
Acuerdo Comercial y sus Anexos, para su correcta aplicación.
Sección II
SELECCIÓN DE PROVEEDORES POR MEDIO DE COMPRA CORPORATIVA
Acápite I
Generalidades
Art. 382.- Actualización de información en el Registro Único de Proveedores -RUP. – Los
proveedores interesados en participar en los procedimientos de selección de proveedores por medio
de compra corporativa, deberán actualizar los datos que mantienen registrados en el Registro Único
de Proveedores -RUP, mismos que serán utilizados para la presentación de la oferta. Las personas
naturales o jurídicas extranjeras que no se hayan registrado previamente, deberán hacerlo en línea a
través del Portal de COMPRASP ÚBLICAS.
Será obligatorio el registro del representante legal de las personas jurídicas nacionales, o del
apoderado, en caso de las personas jurídicas extranjeras.
Si el proveedor participare por primera vez en los procedimientos de compra corporativa, deberá
registrarse en el RUP, pudiendo utilizar para ello el módulo de registro simplificado previsto en el
Portal COMPRASPÚBLICAS; y, si el proveedor ya cuenta con el registro, podrá actualizar en el
RUP, los productos o servicios que estuviere interesado en ofertar.
El SERCOP en cualquier etapa de los procedimientos de selección de proveedores por medio de

compra corporativa, realizará la verificación correspondiente respecto de la documentación e
información que han ingresado los proveedores al momento de registrarse en el Registro Único de
Proveedores -RUP. En caso de que el SERCOP identifique que la información o documentación
ingresada al Portal de COMPRASPÚBLICAS es errónea, falsa o que no corresponda, aplicará las
sanciones legales respectivas a dicho proveedor, de conformidad al artículo 19 y 106 de la Ley
Art. 383.- Verificación de la cobertura de Acuerdos Comerciales. - El SERCOP como responsable
del procedimiento de selección de los proveedores de fármacos o bienes estratégicos en salud, así
como del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de tales bienes, será el
responsable de verificar la cobertura de los Acuerdos Comerciales suscritos y vigentes por el Ecuador,
para estos procedimientos de selección.
Por consiguiente, a efectos de determinar los montos para el análisis de cobertura, se tendrá en cuenta
la cantidad de fármacos o bienes estratégicos en salud que se estima que las entidades contratantes
adquieran durante el tiempo de duración del convenio marco corporativo, y el precio referencial de
estos bienes. Para el caso del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de
fármacos y bienes estratégicos en salud, se considerará la cantidad de bienes que se estima que las
entidades contratantes adquirieran durante el tiempo de duración del convenio marco corporativo y
el precio referencial unitario del servicio de almacenamiento, distribución, y entrega o dispensación.
Posteriormente al análisis, el SERCOP procederá a realizar el aviso de contratación prevista en el

Portal de COMPRASPÚBLICAS, para que tanto proveedores nacionales como extranjeros cubiertos,
puedan participar en los referidos procesos de selección.
Art. 384.- Selección de proveedores cubiertos por Acuerdos Comerciales. – Los proveedores que
se encuentran regidos por Acuerdos Comerciales y que deseen ser incluidos en el repertorio virtual
para compras directas, previa la presentación de sus ofertas, serán responsables de verificar la lista de
procedimientos de selección de proveedores que se encuentran cubiertos por el referido acuerdo.
La equivalencia de las condiciones de participación, calificación de proveedores y cualquier otro

requisito de incorporación, deberá ser definida en los pliegos y términos de referencia o
especificaciones técnicas respectivas, para lo cual se deberá observar el principio de trato no menos
favorable que el otorgado a los proveedores nacionales.
Las condiciones de participación, calificación de proveedores y cualquier otro requisito de

incorporación previsto en los documentos preparatorios y precontractuales del procedimiento de
selección deberán observar los principios de los Acuerdos Comerciales mencionados.
Los plazos, condiciones comerciales, precios referenciales y demás aspectos contenidos en los
documentos precontractuales serán de cumplimiento obligatorio para los proveedores regidos por el
Acuerdo Comercial.
Art. 385.- Del Comité Interinstitucional. - El Comité Interinstitucional estará conformado según lo
previsto en el artículo 79 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Los miembros del Comité o sus delegados tendrán las siguientes responsabilidades:
a.- Revisar y aprobar la documentación trabajada en la fase preparatoria, y que servirá para la fase
precontractual, incluidos los pliegos, fichas técnicas, estudios de mercado, cantidades y precios
referenciales, de los procedimientos de selección para la adquisición de fármacos o bienes
estratégicos en salud, y del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de
fármacos y bienes estratégicos en salud;
b.- Conocer y moni torear el avance de la fase precontractual de los procedimientos de selección para
la adquisición de fármacos y bienes estratégicos en salud, y del servicio de almacenamiento,
distribución y entrega o dispensación de fármacos o bienes estratégicos en salud; así como su
implementación;
c. - Conocer y analizar los informes estadísticos de la ejecución de las órdenes de compra generadas
por las distintas entidades contratantes de la RPIS, y solicitar las acciones correctivas necesarias;
d.- Emitir recomendaciones a cualquiera de los subsistemas de salud de la RPIS o al SERCOP, con
la finalidad de cumplir con los objetivos, fines y disposiciones de los APARTADOS I y II de la
SECCIÓN II “ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS Y OTROS BIENES ESTRATÉGICOS EN
SALUD”, del CAPÍTULO VII “RÉGIMEN ESPECIAL” del TÍTULO III “DE LOS
PROCEDIMIENTOS” del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
e.- Emitir dictamen motivado cuando el SERCOP o las entidades contratantes de la RPIS consideren
necesario su pronunciamiento, o en los casos previstos en la normativa aplicable;
f- Organizar y consolidar el criterio de los subsistemas de salud de la RPIS con respecto a cualquier
situación que se presentase en la ejecución de las compras corporativas para la adquisición de
fármacos o bienes estratégicos en salud, o el servicio de almacenamiento, distribución y entrega o
dispensación de los referidos bienes; y,
g- Las demás establecidas en la normativa reglamentaria o resolutiva de contratación pública.
El Comité tendrá como presidente al Director General del SERCOP o su delegado, vicepresidente al
Ministro de Salud Pública o su delegado; y designará como secretario a un servidor del SERCOP,
quien intervendrá con voz, pero sin voto, sin perjuicio de las facultades del presidente del Comité.
Para cumplir con estas responsabilidades, el Comité sesionará de forma ordinaria al menos cada tres
meses, y sesionará de forma extraordinaria a solicitud de cualquiera de los miembros de la RPIS, para
solventar temas emergentes que necesiten ser resueltos a la brevedad del caso. Para esto, el Comité
podrá aplicar supletoriamente las normas del Capítulo SEGUNDO del Título I del Código Orgánico
Administrativo.
Para las adquisiciones de fármacos o bienes estratégicos en salud, y del servicio de almacenamiento,
distribución, entrega o dispensación de éstos, las entidades contratantes que conforman la Red Pública
Integral de Salud -RPIS en conjunto con el Servicio Nacional de Contratación Pública, deberán
suscribir un convenio interinstitucional de asociatividad para efectuar los procedimientos de
adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud y del servicio de almacenamiento, distribución,
entrega o dispensación de dichos bienes, conforme al artículo 29 de la Ley Orgánica del Sistema
Art. 386.- De la Comisión Técnica. - Para llevar a cabo el procedimiento de selección de proveedores
de fármacos o bienes estratégicos en salud por Subasta Inversa Corporativa, así como el
procedimiento de selección de proveedores para la prestación del servicio de almacenamiento,
distribución y entrega o dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud por Licitación
Corporativa, se conformará una Comisión Técnica. La Comisión Técnica estará conformada por los
siguientes miembros con derecho a voz y voto:
1.- Servidor/a público designado por el Servicio Nacional de Contratación Pública, quien presidirá y
tendrá voto dirimente;
2.- Servidor/a pública designado por el Ministerio de Salud Pública;
3.- Servidor/a público designado por el Ministerio de Gobierno;
4.- Servidor/a público designado por el Ministerio de Defensa;
5.- Servidor/a público designado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-IESS;

6.- Servidor/a público designado por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del
Ecuador -ISSFA; y,
7.- Servidor/a pública designado por el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional -ISSPOL.
Actuará como secretario/a de la Comisión Técnica un delegado/a de la máxima autoridad del

SERCOP, únicamente con derecho a voz.
En las reuniones de la Comisión Técnica solo podrán intervenir los miembros detallados en el
presente artículo, y el servidor operador del Sistema Oficial de Contratación Pública -SOCE, que
haya sido designado para el efecto; en caso de que la Comisión lo requiera, podrá invitar a otros
servidores o personas expertas para llevar a cabo sus funciones.
La Comisión Técnica no podrá intervenir en la etapa preparatoria ni de ejecución del convenio marco
corporativo suscrito entre el SERCOP y el proveedor seleccionado, o de sus órdenes de compra.
Se podrán conformar dos comisiones técnicas de considerarlo necesario, una para el procedimiento
de selección por subasta inversa corporativa, y otra para la licitación corporativa.
Pública.
En caso de que la entidad contratante no cuente con un profesional afín al objeto de la contratación,
podrá contratar uno o varios profesionales para que integren de manera puntual y específica a la
respectiva Comisión Técnica; sin perjuicio que, de ser el caso, pueda contar también con la
participación de asesoría externa especializada.
Art. 387.- Atribuciones y responsabilidades de la Comisión Técnica. - Los miembros de la
Comisión Técnica, tendrán las siguientes atribuciones y responsabilidades:
a.- Sesionar periódicamente durante cada etapa del procedimiento de selección de proveedores, con
la presencia de al menos cuatro de sus miembros, siendo obligatoria la presencia del presidente, quien
tendrá voto dirimente. Adoptará decisiones válidas por mayoría simple;
b.- Responder de forma oportuna y dentro del término señalado en el cronograma establecido en el
pliego, las preguntas y aclaraciones que sobre este se presentaren por parte de los proveedores. Las
preguntas y aclaraciones de los proveedores podrán motivar la modificación de las condiciones y
requisitos del pliego, siempre que éstos no alteren el objeto del procedimiento, ni el precio y/o
presupuesto referencial;
c. - Aperturar, verificar, requerir y convalidar errores de las ofertas presentadas en los procedimientos
de selección señalados; así como habilitar, calificar y seleccionar o rechazar las ofertas de los
proveedores conforme a los términos y condiciones del pliego. El acta de calificaciones
correspondiente deberá ser publicada en el Portal de COMPRASPÚBLICAS. La Comisión podrá
también negociar el precio en los casos de única oferta habilitada, así como podrá ejercer las demás
atribuciones necesarias para llevar a cabo la tramitación de los procedimientos de selección
mencionados;
d.- Elaborar las respectivas actas e informes de sus actuaciones en cada etapa del procedimiento de
selección de proveedores;
e.- Previo a emitir la recomendación de adjudicación verificará nuevamente la habilitación de los

oferentes en el Registro Único de Proveedores -RUP, y en caso de detectarse que el oferente no está
habilitado, se procederá conforme la normativa común para este tipo de casos;
f- Recomendar la adjudicación o declaratoria de desierto, de ser el caso, a la máxima autoridad del

SERCOP o su delegado, por cada procedimiento de selección. Adicionalmente, la Comisión
elaborará, suscribirá y notificará a la máxima autoridad del SERCOP o su delegado, el informe por
cada procedimiento de selección, con el listado de proveedores que no hayan sido adjudicados y no
hayan cumplido con los requisitos del procedimiento de selección, a fin de que se analicen las
acciones respectivas por parte del SERCOP;
g.- En el informe de recomendación de adjudicación, definir el listado de oferentes que, a pesar de no

haber sido adjudicados el convenio marco corporativo, participaron en el procedimiento de selección,
conforme las reglas definidas en cada procedimiento. Este listado de oferentes servirá para los fines
previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General,
y la presente Resolución;
h- En cualquier momento o etapa del procedimiento de selección de proveedores, podrá requerir

información sobre los socios, accionistas o miembros de las personas jurídicas nacionales o
extranjeras que, a su vez, sean socios, accionistas o miembros de la empresa oferente, y así
sucesivamente hasta identificar la última persona natural, con el fin de verificar que los mismos no
estén inhabilitados para participar en los referidos procedimientos; y
i. -Otras que la normativa o pliego establezcan.

Art. 388.- Obligaciones de las entidades contratantes de la RPIS. - Las entidades contratantes que
conforman la RPIS, generadores de las órdenes de compra, tendrán las siguientes obligaciones de
forma general:
1.- Determinar las necesidades y planificar los procedimientos de adquisición de fármacos o bienes
estratégicos en salud, y del servicio que provee el operador logístico, de tal manera que los mismos
se desarrollen únicamente según lo previsto en el presente Capítulo, y a fin de evitar des
abastecimiento en las unidades de salud;
2.- Establecer en las órdenes de compra las obligaciones particulares relativas a la adquisición
específica, a las que se refiere en los numerales 44 y 44.1 del artículo 2 de la presente Codificación,
así como las condiciones de entrega de los fármacos y bienes estratégicos en salud, o del servicio que
provee el operador logístico; en concordancia con los pliegos, convenios marco corporativos, y demás
instrumentos aplicables a la relación jurídica con el proveedor;
3- Coordinar las acciones necesarias con el operador logístico, para brindar el apoyo en la
dispensación a cargo de los establecimientos de salud, en cumplimiento a la normativa secundaria
que para el efecto emita la Autoridad Sanitaria Nacional.
4.- Coordinar acciones con el operador logístico, a través del administrador de la orden de compra, a
efectos de otorgar al proveedor de fármacos o bienes estratégicos en salud, las facilidades para la
entrega-recepción de los bienes;
5.- En coordinación con el operador logístico, verificar los stocks e inventarios de los fármacos y
bienes estratégicos en salud, y alertar acerca de cualquier irregularidad presentada durante la
ejecución contractual, con el fin de garantizar su disponibilidad permanente;
6.- Coordinar con el operador logístico y el proveedor de los fármacos o bienes estratégicos en salud,
el canje de fármacos por caducidad, de conformidad con lo previsto en la normativa que expida para
el efecto la Autoridad Sanitaria Nacional, en los pliegos, convenios marco corporativos, órdenes de
compra, y demás instrumentos aplicables a la relación jurídica con el proveedor;
7.- Registrar en el Portal de COMPRASPÚBLICAS, la documentación referente a las entregas

parciales o totales, de las órdenes de compra generadas a través del repertorio virtual para compras
directas, en un término máximo de cinco (5) días, contados a partir de la suscripción, por medios
físicos o electrónicos, del acta entrega-recepción correspondiente;
8.- Realizar el pago de los fármacos y/o bienes estratégicos en salud o servicios provistos por el
operador logístico, conforme lo establecido en la orden de compra, de forma oportuna, respetando así
los derechos del proveedor;
9.- Suministrar, proporcionar o registrar la información que el SERCOP solicite;
10.- Generar órdenes de compras por el periodo indicado en esta resolución, de acuerdo con la
demanda unificada y proyectada, de tal forma que la sola orden de compra se vaya ejecutando con
entregas parciales en el año, conforme la demanda de la entidad;
11.- Designar un administrador de contrato por cada orden de compra, quien velará por el cabal y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la orden de compra, y
adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y
sanciones a que hubiere lugar. De ser el caso, el referido administrador coordinará con las entidades
u órganos administrativos respectivos, para la efectiva y oportuna ejecución de la compra corporativa;
12.- Coordinar de forma obligatoria, continua y permanente, con la Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria -ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez u organismo técnico que
hiciere sus veces, el control de la calidad, seguridad y eficacia, post registro aleatoria, en los lugares
de fabricación, almacenamiento, transporte, distribución o expendio de los fármacos o bienes
estratégicos en salud, debiendo ajustarse a las fichas técnicas establecidas para cada fármaco o bien
estratégico en salud, establecidas para el efecto por la Autoridad Sanitaria Nacional; y,
13.- Las demás establecidas en la normativa, pliegos, convenios marco corporativos, órdenes de
compra, y demás instrumentos aplicables a la relación jurídica con el proveedor.
Art. 389.- Pliegos del procedimiento.- Los pliegos del procedimiento para la selección de
proveedores de fármacos o bienes estratégicos en salud por medio de Subasta Inversa Corporativa,
así como del procedimiento de selección de proveedores para el servicio de almacenamiento,
distribución y entrega o dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud por medio de
Licitación Corporativa, deberán contemplar, de acuerdo a la naturaleza propia de cada procedimiento,
entre otros, los siguientes aspectos:
1.- Convocatoria, que contendrá toda la información relevante para garantizar la concurrencia y
transparencia del procedimiento de selección de proveedores;
2.- Los requisitos y condiciones de participación, incluidas garantías acorde a lo establecido en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General; y, seguros o
pólizas, en el caso que corresponda;
3.- Especificaciones técnicas o términos de referencia, que contengan condiciones comerciales,

técnicas, clínicas, legales y económicas de los bienes o servicios a incorporarse en el repertorio virtual
para compras directas,;
4.- La delimitación clara entre las obligaciones relativas al convenio marco corporativo, y las
obligaciones que se generarán en cada orden de compra; así como el funcionamiento y ejecución de
los referidos instrumentos;
5.- Los parámetros de calificación y metodología de evaluación de las ofertas;
6.- Proyecto de convenio marco corporativo;
7.- Formularios, compromisos y demás documentación que deba ser presentada por el proveedor en
su oferta, sea de forma física o electrónica; y,
8.- El cronograma con las etapas y términos del respectivo procedimiento.
Una vez que se cuente con la documentación correspondiente, y suscrita la respectiva resolución de
inicio por parte de la máxima autoridad del SERCOP o su delegado, se publicarán los pliegos del
procedimiento con la respectiva convocatoria a través del Portal de COMPRASP ÚBLICAS.
Para la construcción adecuada de los documentos precontractuales, el SERCOP podrá realizar de

forma previa procedimientos de verificación de producción nacional, con la única finalidad de
retroalimentar los estudios y diseños.
En los procedimientos de selección de proveedores por medio de compra corporativa, el SERCOP

coordinará la elaboración de los respectivos pliegos con los subsistemas de salud de la RPIS, los
cuales serán revisados y aprobados por el Comité Interinstitucional.
Art. 390.- Vinculación.- Los proveedores del Estado que participaren en calidad de personas
naturales o jurídicas, sean nacionales o extranjeras, al momento de ingresar sus ofertas, deberán
declarar que la información y documentación adjunta es veraz y exacta, y que su postulación ha sido
realizada de forma independiente y sin conexión oculta con otra u otras personas, compañías o grupos
participantes de otros procedimientos de compras corporativas y tampoco deberán presentar ofertas
alternativas, a fin de garantizar el desarrollo de una competencia libre, leal y justa, de conformidad a
los principios y reglas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Ley
Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.
El SERCOP y las entidades contratantes de la RPIS, podrán efectuar averiguaciones que tengan como
único propósito, comprobar y obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones
técnicas, económicas y legales de los proveedores.
Si en el desarrollo de tales averiguaciones, se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos

o prácticas concertadas, y en general cualquier conducta restrictiva prevista en el artículo 9 de la Ley
Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, independientemente de la forma que
adopten, ya sea en la oferta, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor
u oferente; el SERCOP descalificará la oferta, no adjudicará la oferta, o no suscribirá el convenio
marco corporativo, según corresponda, y en caso de haberse suscrito el convenio marco corporativo,
el SERCOP o la entidad contratante de la RPIS procederán a la terminación unilateral del convenio
marco corporativo, contrato u orden de compra, según corresponda, y estarán facultados para
interponer en contra de los proveedores, las acciones legales que considere correspondientes.
Las averiguaciones realizadas por el SERCOP o las entidades contratantes serán puestas en
conocimiento de las autoridades competentes, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 15 de la
LOSNCP.
Acápite II
De los convenios marco corporativos
Art. 391.- Vigencia del convenio marco corporativo. - Todo procedimiento de selección de
proveedores determinará obligatoriamente el plazo de vigencia de los convenios marco corporativos
derivados del mismo.
Los bienes y servicios que constan en el repertorio virtual para compras directas estarán vigentes
mientras los convenios marco corporativos resultantes del procedimiento de selección de proveedores
se encuentren vigentes.
Con al menos treinta (30) días plazo de anticipación a la culminación de la vigencia de los referidos
convenios, los proveedores seleccionados podrán notificar al SERCOP su voluntad de no continuar
en el repertorio virtual para compras directas; caso contrario, dichos convenios podrán ser ampliados
según corresponda, a petición de la Red Pública Integral de Salud.
En caso de existir una petición motivada y justificada documentalmente por parte de los subsistemas
de salud, los convenios marco corporativos podrán terminar previamente a culminar el plazo
convenido, en concordancia con lo establecido en el artículo 396 de la presente Resolución.
Art. 392.- Adenda al convenio marco corporativo. - Se podrá ampliar, reducir, aclarar, modificar
o complementar el contenido de una cláusula del convenio marco corporativo, por causas imprevistas
o técnicas, debidamente motivadas, y siempre que se demuestre que la ejecución del referido
convenio se ha dificultado y que dicho cambio no afectará a los intereses públicos. En estos casos, el
SERCOP podrá celebrar con el proveedor una adenda.
También se podrán suscribir estos instrumentos para corregir o enmendar errores manifiestos de
hecho, transcripción, de cálculo, ortográficos o de redacción, que se hubieran producido de buena fe
y que puedan dar confusión a la interpretación de las cláusulas del convenio marco corporativo.
En caso de ser necesario, previo a realizar una adenda, el SERCOP podrá solicitar un dictamen al
Comité Interinstitucional, sobre la procedencia de la adenda respectiva.
Art. 393.- Administración del convenio marco corporativo. - La máxima autoridad del SERCOP
o su delegado, designará un administrador del convenio marco corporativo, quien, en coordinación
con los miembros de la RPIS, velará por el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones
derivadas del mismo, conforme lo prescrito en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, y el artículo 121 de su Reglamento General, en lo que fuere aplicable.
El Administrador del referido convenio marco, únicamente será responsable del seguimiento y
evaluación al cumplimiento de las obligaciones y cláusulas contractuales estipuladas en el mismo, y
no de aquellas que se deriven de las órdenes de compra.
El Administrador será el responsable de solicitar al Comité Interinstitucional el dictamen motivado
respecto a la terminación del convenio marco corporativo, por haberse configurado una causal de
terminación, a fin de que dicho Comité se pronuncie sobre la procedencia de terminación del referido
convenio; para lo cual el administrador realizará el informe motivado con el análisis de la causal de
terminación que considera pudo haberse configurado.
Art. 394.- Sanción por adjudicatario fallido.- El proveedor seleccionado podrá ser sancionado por
el SERCOP, respetando el debido procedimiento legalmente establecido, conforme el artículo 35 de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuando el proveedor adjudicado en
el procedimiento de selección no suscriba el convenio marco corporativo por causas que le sean
imputables, en el término de quince (15) días contados a partir de la fecha de notificación de la
resolución de adjudicación realizada a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS, o en el término
de treinta (30) días de tratarse de compromisos de consorcio o asociación, conforme el artículo 37 de
la presente Codificación.
En este caso, de convenir a los intereses nacionales e institucionales y previa recomendación de la

Comisión Técnica, el SERCOP adjudicará el convenio marco corporativo al siguiente mejor oferente
determinado en la etapa correspondiente del procedimiento de selección.
Art. 395.- Suspensión de productos y proveedores en el repertorio virtual para compras
directas. - El SERCOP podrá suspender temporalmente los bienes y/o servicios del repertorio virtual
para compras directas, los cuales no se visualizarán para la compra por parte de las entidades
contratantes de la RPIS. Podrán ser causas de suspensión de dichos productos, de acuerdo con la
propia naturaleza de cada objeto del convenio marco corporativo, entre otras, las siguientes:
a.- Fuerza mayor o caso fortuito que impidan o demoren la fabricación, distribución, o entrega del
bien, o prestación del servicio, debidamente justificada por el proveedor seleccionado y verificada
por el SERCOP.
b.- Razones de carácter económico, cuando las entidades contratantes no generen de manera oportuna
las órdenes de pagos, afectándose el flujo de producción o importación o la prestación del servicio
del proveedor adjudicado, quien deberá fundamentar y documentar su solicitud.
c- Incumplimiento de la normativa sanitaria, que ponga en riesgo, se encuentre o amenace con afectar
la salud pública.
d.- Por orden de órgano jurisdiccional competente.
e.- Una vez que el SERCOP haya inscrito como contratista incumplido al proveedor por una
terminación anticipada y unilateral de la orden de compra y declaratoria como contratista incumplido,
mientras se tramita la terminación anticipada y unilateral del convenio marco corporativo respectivo.
f- Por ser deudor moroso del Estado o sus instituciones, conforme al numeral 6 del artículo 62 de la
La suspensión de los proveedores implicará la suspensión temporal de todos sus productos en el

repertorio virtual para compras directas; no obstante, la suspensión de uno o varios productos
específicos no implicará la suspensión de los proveedores.
La suspensión del producto será emitida a través de una resolución de la máxima autoridad del
SERCOP o su delegado, debidamente notificada al proveedor del producto suspendido; de igual
forma se informará a la RPIS. En todos los casos se expresará el tiempo por el cual el producto se
encontrará suspendido, el cual no podrá exceder de seis (6) meses, salvo que se trate de una orden
judicial. En caso de exceder el tiempo previsto, el SERCOP procederá a terminar el convenio marco
corporativo respectivo.
No se aplicará lo dispuesto en el inciso precedente para el caso del literal c) del presente artículo, en
concordancia con el artículo 424.14, puesto que en el caso que el certificado registro sanitario se
encuentre caducado o suspendido, el producto será suspendido de manera automática del repertorio
virtual para compras directas.
La suspensión del producto no dará derecho a los proveedores a ningún tipo de reparación o
indemnización y será una cláusula obligatoria del convenio marco corporativo.
En caso de suspensión de producto, los proveedores deberán cumplir íntegramente con las órdenes
de compra que se hayan generado con anterioridad a la suspensión, salvo que estuviere en riesgo la
salud pública, en cuyo caso se tomarán las acciones necesarias para terminar las órdenes de compra
generadas, sin perjuicio de las sanciones correspondientes previstas en la normativa sanitaria emitida
para el efecto.
Art. 396.- Terminación del convenio marco corporativo. - El convenio marco corporativo
terminará por las causas establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública y su Reglamento General, así como las causas previstas en el mismo convenio, las cuales
serán detalladas en el pliego del procedimiento de selección. La terminación de un convenio marco
corporativo no genera la sanción de contratista incumplido.
En todos los casos en que se configure una causal de terminación, el Comité Interinstitucional emitirá
un dictamen motivado sobre la procedencia de terminación del convenio marco corporativo, de forma
previa a que el SERCOP inicie el procedimiento de terminación que corresponda.
Art. 397.- De la terminación unilateral y anticipada del convenio marco corporativo. - El
convenio marco corporativo puede terminar anticipada y unilateralmente por las causas previstas en
el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, si el subsistema de salud determinare que existe un
reiterado y recurrente incumplimiento del proveedor de las órdenes de compra generadas, que haya
dado lugar a la imposición de multas más no a la terminación anticipada y unilateral de una orden de
compra en específico, notificará sobre tales incumplimientos al administrador del convenio marco
corporativo, quien a su vez elaborará un informe y solicitará el dictamen motivado al Comité
Interinstitucional sobre la decisión de terminación anticipada y unilateral del convenio marco
corporativo respectivo.
Adicionalmente, operará la terminación del convenio marco corporativo, cuando la entidad

contratante de la RPIS, según el procedimiento establecido, termine anticipada y unilateralmente la
orden de compra y haya declarado contratista incumplido al proveedor; para lo cual notificará de este
acto administrativo al SERCOP a efectos de que proceda con la inscripción en el Registro de
Incumplimientos, deshabilite al proveedor del producto en el repertorio virtual respectivo, e inicie el
procedimiento de terminación anticipada y unilateral del convenio marco corporativo respectivo. Para
tal efecto, el administrador del convenio marco corporativo elaborará un informe y solicitará el
dictamen motivado al Comité Interinstitucional sobre la decisión de terminación anticipada y
unilateral del convenio marco corporativo respectivo. La solicitud y emisión del referido dictamen
será de carácter obligatorio, previamente a que el SERCOP inicie el procedimiento de terminación
unilateral anticipada y unilateral del convenio marco corporativo.
Las órdenes de compra generadas durante la vigencia del convenio marco corporativo continuarán
con su ejecución hasta su efectiva terminación, salvo las excepciones previstas.
De determinarse la pertinencia de la terminación anticipada y unilateral del convenio marco

corporativo, el SERCOP será el responsable de llevar a cabo dicho procedimiento, debiendo regirse,
en lo que fuere aplicable, a lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública y demás normativa reglamentaria aplicable. La terminación de un convenio
marco corporativo no genera la sanción de contratista incumplido.
Art. 398.- Selección del proveedor por terminación anticipada y unilateral de convenio marco
corporativo.- De conformidad con los artículos 81, innumerados primero y segundo siguientes al
artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, una vez terminado anticipada y unilateralmente el convenio marco corporativo, el SERCOP
y la RPIS podrán iniciar un nuevo procedimiento de selección directa entre los proveedores que
participaron en el procedimiento de compra corporativa y que cumplan con todos los requisitos
establecidos en el procedimiento de selección inicial, a efectos de continuar con la prestación del
objeto del convenio marco corporativo pendiente de ejecución, asegurando el cumplimiento del mejor
costo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Para tal efecto, el SERCOP emitirá la resolución de inicio e invitará a participar a todos los
proveedores que consten en el listado de oferentes definido en el literal g) del artículo 387 de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo este procedimiento se conformará una Comisión Técnica de acuerdo con lo previsto
en el artículo 386 de la presente Resolución.
Los proveedores invitados presentarán su oferta con los requisitos legales, técnicos y económicos,
conforme lo requerido por el SERCOP.
En caso de que los oferentes cumplan con las condiciones establecidas en los pliegos, la Comisión
Técnica recomendará a la máxima autoridad del SERCOP la adjudicación al oferente cuyo valor
económico de oferta sea más bajo.
El valor de la oferta económica de los proveedores invitados que cumplan con todos los requisitos no
podrá exceder el último valor ofertado en la etapa correspondiente, sea esta puja o presentación de
ofertas.
De no cumplirse las condiciones previstas en este artículo, para la elección del proveedor que
cumplirá con el objeto pendiente de ejecución, se declarará desierto el procedimiento de selección
directa por terminación unilateral y anticipada del convenio marco corporativo.
El proveedor seleccionado suscribirá el convenio marco corporativo en el término previsto en la

normativa aplicable, contado a partir de la publicación de la resolución de adjudicación en el Portal
de COMPRASPÚBLICAS, caso contrario se aplicará lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública y el inciso tercero del artículo 78 de su Reglamento
General.
Acápite III
De las órdenes de compra de los procedimientos corporativos
Art. 399.- Generalidades para la generación de órdenes de compra. - Las órdenes de compra,
sean del fármaco o bien estratégico en salud, o del servicio de almacenamiento, distribución y entrega
o dispensación de los referidos bienes, se efectuarán de manera centralizada por cada subsistema de
salud.
Para tal efecto, cada subsistema de salud deberá definir el área administrativa que será responsable
de la generación centralizada de las órdenes de compra, de acuerdo con su planificación.
El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional e Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas, podrán actuar de forma independiente, o, en conjunto con el Ministerio rector respectivo.
Art. 400.- Generación de orden de compra del fármaco o bien estratégico en salud.- Las
entidades contratantes de la RPIS, previo a generar las órdenes de compra por los bienes o servicios
que desean adquirir a través del repertorio virtual para compras directas, deberán planificar sus
compras de manera anual, semestral, cuatrimestral o trimestral, de tal manera que se garantice el
abastecimiento permanente de fármacos y bienes estratégicos en salud a la población, a fin de evitar
la utilización de mecanismos de compra distintos a los señalados en Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y en el presente Capítulo.
En el proceso de planificación será fundamental mantener un correcto manejo de stocks e inventarios

por parte del operador logístico, en conjunto con los subsistemas de salud, quienes tienen la
obligación continua de verificar y controlar que las unidades de salud estén abastecidas. Por tanto, la
adquisición se realizará conforme las necesidades institucionales de cada unidad operativa de salud y
en función a la rotación de inventarios y demanda efectiva obtenida de la solución tecnológica
implementada por el operador logístico, de conformidad a las condiciones estipuladas en los
instrumentos aplicables a la relación jurídica con este proveedor.
La cantidad de adquisición del fármaco o bien estratégico en salud de cada orden de compra se
realizará acorde a lo indicado en los incisos anteriores, por lo que, cada entidad contratante de la RPIS
generará la orden de compra por la cantidad estimada del bien para un año, un semestre, un
cuatrimestre o un trimestre; y, por tanto, el plazo de duración total de la orden de compra se fijará
acorde a cualquiera de estos cuatros periodos. En la orden de compra se indicará la periodicidad de
las entregas de los referidos bienes, con la finalidad de realizar recepciones parciales.
Una vez generada la orden de compra de fármacos o bienes estratégicos en salud, el sistema
informático del Portal de COMPRASPÚBLICAS notificará al operador logístico, de manera
automática, sobre la generación de la referida orden de compra, para que pueda tener la información
de cómo se efectuará el abastecimiento. El operador logístico podrá recomendar a la entidad
contratante de la RPIS que realice las acciones necesarias para modificar la cantidad de entrega del
fármaco o bien estratégico en salud, con la finalidad de que no exista sobre stock o desabastecimiento.
Las entidades contratantes de la RPIS, previamente a efectuar la adquisición de fármacos o bienes

estratégicos en salud, deberán generar y tener servicio disponible en la correspondiente orden de
compra del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de tales bienes.
Se entenderá por disponibilidad del servicio, al monto de la orden de compra que aún no se encuentra
comprometido para cubrir el costo que llegue a tener el almacenamiento, distribución y entrega o
dispensación de un fármaco o bien estratégico en salud entregado al operador logístico. La
disponibilidad de este servicio es un requisito indispensable para la adquisición de los referidos
bienes. El servicio de una orden de compra será considerado comprometido, a medida que el operador
logístico vaya recibiendo en su centro de acopio los fármacos y bienes estratégicos en salud.
la orden de compra.
Art. 401.- Garantías de las órdenes de compra. - Cuando así se lo haya previsto en la
correspondiente orden de compra, el oferente seleccionado deberá presentar, en el término previsto y
posterior a la generación de la orden de compra, las siguientes garantías:
1.- Garantía de fiel cumplimiento de la orden de compra, de conformidad con el artículo 74 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que será rendida favor de la entidad
contratante de la RPIS. Esta garantía podrá ser rendida mediante las formas previstas en los numerales
1,3 y 5 del artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y será
devuelta conforme el artículo 77 de la referida Ley.
Todas las características y requisitos adicionales de esta garantía estarán previstos en los pliegos del
procedimiento de selección.
Bajo ningún concepto, la ejecución de la referida garantía implicará la ejecución de la garantía de fiel
cumplimiento del convenio marco corporativo.
2.- Garantía por anticipo. - En aquellas órdenes de compra que superen el monto del presupuesto del
procedimiento de menor cuantía de bienes y servicios, y cuya forma de pago prevea la entrega de un
anticipo por parte de las entidades de la RPIS, los proveedores deberán entregar una garantía de
conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Esta garantía podrá ser rendida mediante las formas previstas en el artículo 73 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública.
Los proveedores podrán renunciar a la entrega del anticipo referido, para lo cual deberán expresar su
voluntad por escrito.
3.- Las demás garantías previstas en los pliegos del procedimiento de selección.
Art. 402.- Generación de la orden de compra del servicio de almacenamiento, distribución y
entrega o dispensación de fármacos o bienes estratégicos en salud.- La orden de compra del
servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de fármacos y bienes estratégicos
en salud deberá generarse considerando inicialmente la cantidad de bienes que se estima que las
entidades contratantes adquirieran; y, posteriormente, una vez que se implemente la solución
tecnológica por parte del operador logístico, se realizarán en función a la rotación de inventarios y a
la demanda efectiva que arroje dicha solución tecnológica en tiempo real, de conformidad a las
condiciones estipuladas en los instrumentos aplicables a la relación jurídica con el proveedor.
La entidad contratante de la RPIS generará la orden de compra por la cantidad de servicio estimado
para un determinado periodo, procurando que sea igual o mayor a seis (6) meses, salvo casos
excepcionales; por tanto, el plazo de duración total de la orden de compra será este periodo
determinado.
En las órdenes de compra del referido servicio, no solo se incluirá la cantidad del servicio requerido
para los fármacos y bienes estratégicos en salud adquiridos a través del repertorio virtual para compras
directas, sino que también incluirán la cantidad requerida para los otros procedimientos de
contratación que utilicen conforme al Apartado III de la Sección II, del Capítulo VII del Título III,
del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
El detalle del servicio logístico, su diferenciación y respectivo precio, serán establecidos en los
pliegos del procedimiento de selección, conforme a la naturaleza de este.

la orden de compra.
Art. 403.- Formalización de la orden de compra. - La orden de compra quedará formalizada en las
cuarenta y ocho (48) horas posteriores a su generación, una vez aceptada de manera automática por
el sistema, dentro del repertorio virtual para compras directas.
Antes de la formalización de la orden de compra, cuando la misma presente algún inconveniente o

error, excepcional y debidamente motivado, la entidad contratante de la RPIS podrá dejar sin efecto
la orden de compra generada.
En casos excepcionales como la emisión equivocada de orden de compra, duplicación de orden de

compra y otros de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentados; por mutuo acuerdo de las
partes, se podrá dejar sin efecto una orden de compra luego del término señalado en el inciso primero
de este artículo. El acuerdo deberá ser suscrito por la máxima autoridad o el delegado de la entidad
contratante generadora de la orden de compra y, por el proveedor seleccionado. La documentación
relevante de este procedimiento será publicada en el Portal de COMPRASPÚBLICAS del SERCOP,
independientemente de la obligación que tiene la entidad contratante, requirente o emisora de la orden
de compra, de dejar evidencia de lo actuado en el expediente aperturado, de conformidad con lo
previsto en los artículos 36 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 31 de
su Reglamento General.
Art. 404.- Administración de la orden de compra.- La máxima autoridad o el delegado de la entidad
contratante generadora de la orden de compra, designará a un administrador de la misma, quien será
responsable de adoptar todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución de la orden de
compra, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, cronogramas, plazos, precios y demás
condiciones previstas, debiendo velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones
derivadas de la orden de compra de fármacos, bienes estratégicos en salud o del servicio de
almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de tales bienes, así como de adoptar las
acciones necesarias para evitar retrasos injustificados e imponer las multas y sanciones a que hubiere
lugar. Esta responsabilidad, de acuerdo con la legislación aplicable, es administrativa, civil y penal,
según corresponda. Se aplicará lo prescrito en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, y el artículo 121 de su Reglamento General, en lo que fuere aplicable.
En la designación del administrador de la orden de compra, la máxima autoridad o el delegado de la

entidad contratante, propenderá a seleccionar a servidores públicos certificados como operadores del
Sistema Nacional de Contratación Pública, conforme lo previsto en el Título XII de la Codificación
y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP.
La entidad contratante de la RPIS y el proveedor de la orden de compra, aplicarán las mismas

disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento,
relacionadas a los contratos, en lo que fuese aplicable, o que no se encontraré previsto en la presente
Resolución o en la Sección II del Capítulo VII del Título III del Reglamento General de la Ley
Adicionalmente, se observará las responsabilidades establecidas para los administradores de

contratos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento
General, los pliegos, el convenio marco corporativo y la orden de compra respectiva.
Art. 405.- Prórroga de plazo de las órdenes de compra. - El proveedor podrá solicitar de manera
justificada, una prórroga de plazo de entrega por causas: imprevistas, técnicas, económicas, de fuerza
mayor, o de caso fortuito, de cualquier obligación derivada de la orden de compra, siempre y cuando
el plazo de la orden de compra esté vigente. El administrador de la referida orden será responsable de
autorizar o rechazar dicha prórroga, de forma motivada y previo análisis del caso, en el término
máximo de cinco (5) días, contados a partir de la solicitud formal del proveedor.
Art. 406.- Suspensión del plazo de las órdenes de compra.- Cuando el administrador de la orden
de compra determinare que existen causas: imprevistas, técnicas, económicas, de fuerza mayor, o de
caso fortuito imputables a la entidad contratante de la RPIS, que impiden la ejecución normal de dicha
orden, emitirá un informe motivado dirigido a la máxima autoridad o su delegado, a fin de que en el
plazo de tres (3) días de ocurrido el imprevisto, autorice la suspensión del cumplimiento total o parcial
de cualquiera de las obligaciones de la orden de compra. La referida suspensión será por un tiempo
determinado, y previo análisis del caso. Una vez autorizada, esta decisión deberá comunicarse al
proveedor por escrito.
Art. 407.- Multas. - Las entidades contratantes generadoras de las órdenes de compra, serán
responsables de la aplicación de multas a los proveedores de los fármacos o bienes estratégicos en
salud, o al operador logístico.
Las multas se aplicarán conforme lo previsto en la orden de compra, la cual deberá guardar
concordancia con lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
El valor de las multas será descontado del valor a pagar al proveedor de los bienes o servicios, sin
perjuicio de la ejecución de las garantías otorgadas por el proveedor, de ser el caso.
Toda multa deberá ser notificada al proveedor, mediante actuación administrativa válida, de forma
previa a ser descontada. En esta notificación se hará constar expresamente el valor que será
descontado y las razones de su imposición.
Art. 408.- Terminación de las órdenes de compra. - De conformidad con el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, son causales de terminación de las órdenes
de compra, las siguientes:
1. Por cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en virtud de la orden de compra; es
decir, cuando pasa al estado “liquidada”;
2. Por mutuo acuerdo de las partes;
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad de la orden de compra o la resolución
de esta a pedido del proveedor seleccionado;
4.- Por declaración de terminación anticipada y unilateral de la entidad contratante de la RPIS, en

caso de incumplimiento del proveedor; y,
5. Por muerte del proveedor o disolución de la persona jurídica proveedora que no se origine en
decisión interna voluntaria de los órganos componentes de tal persona jurídica.
En los casos establecidos en los numerales 2 a 5 se entiende que la orden de compra se encuentra en
estado “sin efecto”.
De conformidad con el artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
y el numeral 2 de este artículo, en caso de que la entidad contratante de la RPIS justifique la necesidad
de terminar una orden de compra, por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de
fuerza mayor o caso fortuito, tales como la falta de rotación de fármacos o bienes estratégicos en
salud, podrá suscribir un instrumento de terminación por mutuo acuerdo, y generar una nueva orden
de compra de generarse una nueva necesidad..
Si el proveedor no accede a terminar de mutuo acuerdo la orden de compra referida, la entidad

contratante de la RPIS podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente dicha orden, conforme
el artículo siguiente.
Art. 409.- Terminación anticipada y unilateral de orden de compra. - La orden de compra puede
terminar anticipada y unilateralmente por las causas previstas en el artículo 94 de la Ley Orgánica del
Por consiguiente, en caso de incumplimiento de las obligaciones del proveedor establecidas en la

orden de compra; la entidad contratante de la RPIS afectada, de considerarlo necesario, y al
determinar que el incumplimiento afecta e incide en el abastecimiento de los establecimientos de
salud, notificará sobre dicha decisión al Comité Interinstitucional para la emisión del dictamen
motivado al que se refiere el artículo 80 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema
La solicitud y emisión del referido dictamen será de carácter obligatorio, previamente a que la entidad
contratante inicie el procedimiento de terminación anticipada y unilateral de la orden de compra.
Con el dictamen, la entidad contratante afectada decidirá el inicio del procedimiento de terminación
anticipada y unilateral de la orden de compra, siendo la responsable de llevar a cabo dicho
procedimiento, debiendo regirse a lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema
Una vez terminada unilateralmente la orden de compra, la referida entidad contratante notificará al
SERCOP para que proceda con la inscripción en el Registro de Incumplimientos, deshabilite al
proveedor del producto en el repertorio virtual que corresponda, y termine anticipada y
unilateralmente el convenio marco corporativo respectivo.
Mientras no exista un proveedor habilitado en el repertorio virtual para compras directas en el

producto que se inhabilitó, la entidad contratante utilizará los demás procedimientos previstos en el
Apartado III de la Sección II, del Capítulo VII del Título III, del Reglamento General de la Ley
Art. 410.- De las órdenes de compra derivadas de otros convenios marco corporativos.- Con la
finalidad de cumplir con lo previsto en el numeral 7 del artículo 363 de la Constitución de la
República, y acorde a lo previsto en el cuarto inciso del artículo 80 del Reglamento General de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y de conformidad con el inciso cuarto del
numeral 20 del artículo 2 de la presente Codificación; en caso que el proveedor declarado como
contratista incumplido, mantenga vigentes otros convenios marco corporativos del repertorio virtual
para compras directas, suscritos con anterioridad a la referida declaratoria de incumplimiento,
continuará cumpliendo con las obligaciones contempladas en el dicho repertorio, independientemente
de que las órdenes de compra se generen con posterioridad a la declaratoria como contratista
incumplido.
El proveedor deberá continuar cumpliendo con las órdenes de compra que se generen a su favor hasta
que finalice el plazo del convenio marco corporativo, el cual en estos casos no se podrá ampliar o
prorrogar.
Art. 411.- Pago de las órdenes de compra. - Los documentos habilitantes para el pago de las órdenes
de compra serán el acta de entrega-recepción y la factura correspondiente.
Adicionalmente, y de ser el caso, deberá adjuntarse los instrumentos de prórroga de plazo e informes
de los administradores de las órdenes de compra.
Sin perjuicio de lo anterior, en el pliego del procedimiento de selección, y el convenio marco

corporativo, podrá detallarse otros documentos necesarios para los pagos.
Los documentos habilitantes referidos podrán ser automatizados o manejados de forma electrónica,
siempre y cuando tengan validez jurídica, conforme lo previsto en los artículos 2 y 51 de la Ley de
Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, y el artículo 10 de la Ley Orgánica
para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos.
Acápite IV
Subasta Inversa Corporativa de fármacos o bienes estratégicos en salud
Apartado I
Disposiciones para regular el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de fármacos o
bienes estratégicos en salud
Art. 412.- Ámbito de aplicación.- El presente Acápite tiene por objeto regular el procedimiento de
Subasta Inversa Corporativa, que llevarán a cabo los miembros de la Red Pública Integral de Salud -
RPIS, en conjunto con el SERCOP, para la selección de proveedores de fármacos o bienes
estratégicos en salud, que serán incorporados a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS en la
herramienta del repertorio virtual para compras directas, para la adquisición de tales bienes por parte
de la entidades contratantes de la RPIS.
Art. 413.- Cantidades referenciales. - Cada subsistema salud de la RPIS informará oficialmente a
la máxima autoridad del SERCOP el listado consolidado y las cantidades referenciales de fármacos
y bienes estratégicos en salud.
Sin perjuicio de lo anterior, ya en la ejecución del convenio marco corporativo, se informará al

proveedor al inicio de cada año, la estimación de necesidades (cantidad referencial) actualizada para
el nuevo año.
Para la generación de la estimación anual de necesidades, se utilizará información de movimiento de

inventarios, epidemiológica, morbilidad, mortalidad y demás información que permita perfeccionar
el ejercicio de estimación.
Art. 414.- Especificaciones Técnicas. - La Autoridad Sanitaria Nacional remitirá la ficha técnica de
cada fármaco o bien estratégico en salud, y/o demás condiciones técnicas que deberán ser
incorporados en el pliego de la Subasta Inversa Corporativa.
Sin perjuicio de lo anterior, se podrá aplicar lo establecido en la Sección I del Capítulo II del Título
III de la presente Codificación.
Art. 415.- Capacidad real de producción. - Con el objeto de asegurar la continuidad en la
producción de los fármacos o bienes estratégicos en salud, así como para garantizar que los
subsistemas de salud de la RPIS cuenten con un abastecimiento permanente e ininterrumpido de tales
bienes; el proveedor deberá presentar un formulario de declaración de su capacidad real de
producción o abastecimiento, y la demás documentación que considere necesaria y que acredite la
referida condición.
Las condiciones específicas para la verificación de la documentación técnica, que acredite la

capacidad real de producción y abastecimiento de los fármacos o bienes estratégicos en salud, estarán
previstas en los correspondientes pliegos del procedimiento.
Art. 416.- Precio referencial unitario. - El cálculo del valor correspondiente a la adquisición de los
fármacos o bienes estratégicos en salud deberá ajustarse a lo establecido en el numeral 2 del artículo
9 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, sin perjuicio de la
aplicación de otros parámetros o metodologías que puedan ayudar en la determinación de este precio.
En dicho cálculo se deberá considerar los precios históricos de las adquisiciones realizadas por parte
de la RPIS, los establecidos por el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de
Medicamentos de Uso y Consumo Humano, evidencia de precios internacionales y otros parámetros
que se estimen convenientes. Se deberá tomar en cuenta también que, en el caso de fármacos que
hayan sido adquiridos por Subastas Inversas Corporativas de Medicamentos anteriores, el precio de
ese fármaco incluía la entrega del fármaco en cada unidad de salud o entidad desconcentrada en todo
el territorio nacional, así como otras características que varían con el nuevo modelo de gestión
previsto en la Sección II del Capítulo VII del Título III del Reglamento General de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública y la presente Resolución.
El precio referencial unitario no incluirá el monto por concepto de almacenamiento, distribución y

entrega o dispensación del fármaco o bien estratégico en salud en el establecimiento; dicho valor será
presupuestado en la contratación del operador logístico, según las reglas previstas en el Acápite V de
la presente Sección.
Para los efectos que sean necesarios, el presupuesto referencial total del procedimiento de selección
se calculará de la forma determinada en el segundo inciso del artículo 383 de la presente Resolución.
El presupuesto total o la cantidad referencial establecidos en los pliegos o en el convenio marco

corporativo, constituyen un referencial de las posibles adquisiciones que realizarán las entidades
contratantes de la RPIS, durante la vigencia del convenio marco corporativo. Es decir, no implica la
obligatoriedad de realizar adquisiciones del bien por dicha cantidad total referencial. Todo proveedor
que participe en estos procedimientos conocerá y asumirá el riesgo expuesto de conformidad con el
primer inciso del artículo 99 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Art. 417.- Precios menores. - Durante la fase pre contractual del procedimiento de selección, en caso
de que la Comisión Técnica estableciere o precisare la existencia de menores precios a los fijados en
los procedimientos que se tramiten, informarán inmediatamente de tal hecho a la máxima autoridad
del SERCOP, con la finalidad de que tome las decisiones respectivas, orientadas a evitar perjuicios
al Estado.
Art. 418.- Márgenes de preferencia.- De conformidad con lo previsto en la Constitución de la
República del Ecuador y en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los
pliegos para los procedimientos de Subasta Inversa Corporativa de fármacos o bienes estratégicos en
salud contendrán los márgenes de preferencia aplicables a los oferentes considerados de origen
nacional; para lo cual, se aplicará una metodología de evaluación que será determinada en los
referidos pliegos del procedimiento.
La metodología para determinar los aludidos márgenes de preferencia será elaborada por el ente rector
de la política de la producción, comercio e inversiones; la cual estará sujeta a la aprobación y
publicación conjunta con los pliegos del procedimiento por parte del Comité Interinstitucional,
conforme el literal a) del artículo 385 de la presente Resolución.
Art. 419.- Publicación de pliegos y convocatoria. - El SERCOP, previa aprobación y autorización
del Comité Interinstitucional, realizará la publicación de la convocatoria y los pliegos en versión
español, y en lo posible en inglés, a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS. Su versión oficial
será en español.
Toda información que el SERCOP estime relevante para un adecuado procedimiento de Subasta
Inversa Corporativa de fármacos o bienes estratégicos en salud, y que propicie el mayor número de
participantes, deberá ser publicada como anexo en el referido Portal, juntamente con la convocatoria
y pliegos.
Art. 420.- Preguntas, respuestas y aclaraciones. - Los participantes podrán realizar preguntas y
pedidos de aclaraciones a los pliegos, a las fichas técnicas o a los demás anexos o documentos de los
procedimientos de Subasta Inversa Corporativa de fármacos o bienes estratégicos en salud, a través
del Portal de COMPRASPÚBLICAS, en español o inglés, siendo su versión oficial en español, dentro
del término establecido en el cronograma del procedimiento.
La Comisión Técnica responderá en español las preguntas realizadas, e implementará las aclaraciones
o modificaciones que considere pertinentes a los pliegos, por propia iniciativa o en respuesta a las
preguntas de los participantes, a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS, siempre que estas
modificaciones no alteren el objeto del convenio marco corporativo, ni el precio referencial unitario.
Los participantes podrán realizar sus preguntas dentro del término establecido en el cronograma del
procedimiento. En el mencionado cronograma también constará el término para que la Comisión
Técnica conteste y efectúe las aclaraciones o modificaciones respectivas, el cual será contado desde
la fecha de cierre de la etapa de preguntas.
La Comisión Técnica, de considerarlo necesario, podrá motivadamente cambiar el cronograma del

procedimiento de selección, hasta la fecha límite para las preguntas, respuestas y aclaraciones. Para
el efecto publicará en el Portal de COMPRASPÚBLICAS la actuación motivada respectiva y
requerirá al órgano administrativo competente del SERCOP para que proceda con el cambio
requerido.
Art. 421.- Adhesión.- A través del Portal de COMPRASPÚBLICAS, y hasta el día y hora previstos
en el cronograma del procedimiento, los proveedores participantes ingresarán su oferta de adhesión,
a través del formulario electrónico previsto para el efecto, donde aceptarán de manera digital y en
línea, los términos y condiciones de adhesión, especificaciones contenidas en la ficha técnica del
fármaco o bien estratégico en salud, y condiciones comerciales, económicas y legales establecidas en
el pliego a través del formulario electrónico de adhesión.
Para el efecto, el proveedor deberá dar un clic en el campo Acepto Términos y Condiciones’ de
Adhesión.
De conformidad con el Acuerdo-Compromiso de Responsabilidad de Uso del Sistema Oficial de

Contratación Pública del Estado -SOCE-’ y los ‘Términos de uso y Condiciones de Privacidad en el
Portal’, el proveedor asumirá toda la responsabilidad del ingreso de la información o documentación
de la oferta a través del formulario electrónico y el uso de las herramientas del Portal de
COMPRASPÚBLICAS con las claves de acceso (usuario y contraseña).
La aceptación y adhesión digital y en línea, constituirá por sí misma la aceptación del proveedor del
cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, comerciales y legales exigidas en el pliego,
por lo que se colige que el proveedor entiende los términos bajo los cuales participa dentro del
procedimiento de selección. Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán ingresar y
presentar/adjuntar la documentación e información en el Portal de COMPRASPÚBLICAS que se
haya solicitado expresamente en el pliego como requisito indispensable para la calificación de las
ofertas.
De conformidad con el inciso primero del artículo 99 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, los gastos en que incurra el oferente para la preparación y presentación de su
oferta, así como para la presentación de la documentación necesaria desde el inicio del procedimiento
hasta la suscripción del convenio marco corporativo, serán de exclusiva responsabilidad y riesgo del
oferente, razón por la cual ni el SERCOP ni las instituciones que forman parte de la Red Pública
Integral de Salud reconocerán ninguna cantidad de dinero, ni efectuarán reembolsos de ninguna
naturaleza por tal concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 382 de la presente Resolución, previamente a que los
proveedores envíen su oferta a través de la aceptación del formulario electrónico de adhesión, deberán
encontrarse registrados en el Registro Único de Proveedores -RUP.
Art. 422.- Condiciones de calidad, seguridad y eficacia. - Las condiciones específicas para la
verificación del cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad y eficacia de los fármacos o
bienes estratégicos en salud, establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional, estarán previstas en
los correspondientes pliegos del procedimiento.
Art. 423.- Verificación inicial (Calificación). - El día y hora previstos en el cronograma del
procedimiento, la Comisión Técnica obtendrá a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado
-SOCE, un reporte respecto de los oferentes que ingresaron su adhesión, a fin de verificar el ingreso
y aceptación del formulario electrónico de adhesión a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS;
así como la habilitación en el Registro Único de Proveedores -RUP.
Una vez realizada la verificación, la Comisión Técnica dispondrá que los oferentes, que cumplan con
lo indicado en el inciso anterior, sean habilitados para continuar con la siguiente etapa de presentación
de ofertas económicas iniciales. La notificación a los proveedores habilitados para la presentación de
las ofertas económicas iniciales se la realizará a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS, sin que
se dé a conocer el nombre ni el número de oferentes habilitados.
Art. 424.- Oferta económica inicial. - Los oferentes habilitados, previamente a participar en la puja
o en la sesión de negociación según sea el caso, deberán enviar su oferta económica inicial a través
del Portal de COMPRASPÚBLICAS dentro del término previsto en el respectivo pliego del
La oferta económica inicial deberá ser inferior al menos en un valor equivalente al determinado en
los pliegos del procedimiento de selección.
Art. 424.1.- Puja. - De acuerdo con el cronograma establecido en el pliego, en caso de existir más de
una oferta económica inicial, los oferentes habilitados realizarán la puja hacia la baja, que siempre
deberá ser inferior a su oferta económica inicial.
Los proveedores que hubieren presentado la oferta económica inicial estarán habilitados para
participar en la puja que se efectuará conforme al cronograma respectivo.
Art. 424.2.- Condiciones de la puja. - En el día y hora señalados en el pliego se realizará una puja
hacia la baja con una duración de quince (15) minutos. En este tiempo los oferentes habilitados
presentarán sus posturas a la baja respecto de las ofertas económicas iniciales, respetando para esto
el rango de variación mínima para la puja establecida en el pliego del procedimiento de selección.
Las ofertas económicas iniciales presentadas a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS, obligan
a los oferentes a participar en la fase de la puja. Para que la puja se produzca deberá contarse con al
menos dos oferentes que hayan ingresado la oferta económica inicial y presenten sus posturas
económicas a la baja en la fecha y hora programadas.
De no contarse con el número mínimo de oferentes participantes en la puja, el Portal de

COMPRASPÚBLICAS automáticamente reprogramará por una sola vez dicho acto dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes. En dicha reprogramación automática se considerará ganador de la
puja al oferente que presente la postura económica más baja, sea esta por puja o por oferta económica
inicial. Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión Técnica podrá recomendar la declaratoria de desierto
a la máxima autoridad o delegado del SERCOP, y ésta podrá declarar desierto el procedimiento, de
conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Si alguno de los oferentes que, habilitado para la puja e ingresada su oferta económica inicial, no
participare en la puja, es decir no se encontrare conectado (logueado) al SOCE en el momento de la
puja reprogramada, estará incurso en la infracción prevista en el literal d) del artículo 106 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el numeral 1 del artículo
85 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El
procedimiento sancionatorio se llevará a cabo acorde a lo establecido en el artículo 108 de la referida
Ley.
El Sistema Oficial de Contratación del Estado -SOCE, seleccionará a la oferta económica de menor
precio de entre las posturas económicas presentadas.
A efectos de asegurar el cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y eficacia de los

fármacos o bienes estratégicos en salud ofertados, y conforme el artículo 84 del Reglamento General
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el oferente que ocupe el primer
lugar de la puja deberá presentar una garantía de cumplimiento de requisitos en el término máximo
de quince (15) días contados a partir de la notificación de los resultados de dicha puja. La forma,
monto y vigencia de la garantía, serán acorde a lo previsto en el artículo 84 del mencionado
Reglamento.
En caso de que el oferente que ocupe el primer lugar de la puja, no presente la garantía de
cumplimiento de requisitos en el término antes previsto, la Comisión Técnica descalificará a este
oferente; y, notificará, en el informe de adjudicación o desierto del procedimiento, a la máxima
autoridad del SERCOP o su delegado para que inicie el procedimiento establecido en el artículo 108
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con base en la infracción tipificada
en el literal d) del artículo 106 de la referida Ley, en concordancia con el numeral 2 del artículo 85
de su Reglamento.
Posteriormente, una vez que la Comisión Técnica descalifique al oferente que ocupa el primer lugar
en la puja por no presentar la garantía de cumplimiento de requisitos, la Comisión Técnica notificará,
por cualquier medio, a todos los demás oferentes que participaron en la puja, para que, luego de
transcurridos sesenta (60) días contados desde la finalización del acto de puja, se proceda conforme
el inciso cuarto del artículo 424.4 de la presente Resolución.
Sin perjuicio de lo anterior, será decisión de la máxima autoridad o su delegado del SERCOP la
declaratoria de desierto respectiva.
Art. 424.3.- Negociación. - Para el procedimiento de la Subasta Inversa Corporativa de fármacos o
bienes estratégicos en salud, se realizará una sesión de negociación única, en el caso de que, luego de
presentado el formulario electrónico de adhesión, un solo oferente habilitado presenta su oferta
económica inicial.
En la negociación el proveedor deberá reducir al menos el 5% del valor del precio referencial unitario.
Las condiciones de la sesión de negociación se regirán por lo previsto en el artículo 47 del Reglamento
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y en las disposiciones
relativas a los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica constantes en esta Codificación, en lo
que fuere aplicable.
De la sesión única de negociación se dejará constancia en un acta suscrita por las partes y deberá ser
publicada en el Portal de COMPRASPÚBLICAS.
Una vez realizada la sesión de negociación exitosa, y publicado su resultado en el Portal de

COMPRASPÚBLICAS, la Comisión Técnica procederá a verificar la documentación habilitante para
la adjudicación.
Cuando el único proveedor habilitado para presentar su oferta económica no asistiere a la sesión única
de negociación, estará incurso en la infracción prevista en el literal d) del artículo 106 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el numeral 1 del artículo
85 de su Reglamento General. Se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 108 de la
referida Ley.
A efectos de asegurar el cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y eficacia de los

fármacos o bienes estratégicos en salud ofertados, y conforme el artículo 84 del Reglamento General
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, le corresponderá al oferente que
participó en la sesión de negociación que resultó exitosa, presentar una garantía de cumplimiento de
requisitos en el término máximo de quince (15) días contados a partir de culminada la sesión de
negociación única. La forma, monto y vigencia de la garantía, serán acorde a lo previsto en el artículo
84 del mencionado Reglamento.
En caso de que el oferente que participó en la sesión de negociación que resultó exitosa, no presente
la garantía de cumplimiento de requisitos en el término antes previsto, la Comisión Técnica
descalificará a este oferente y recomendará la declaratoria de desierto del procedimiento de selección;
y, notificará, en el informe de adjudicación o desierto del procedimiento, a la máxima autoridad del
SERCOP o su delegado para que inicie el procedimiento establecido en el artículo 108 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con base a la infracción tipificada en el literal
d) del artículo 106 de la referida Ley, en concordancia con el numeral 2 del artículo 85 de su
Reglamento de aplicación.
Art. 424.4.- Entrega y verificación de documentación. - El oferente ganador de la puja o el oferente
que participó en la negociación que resultó exitosa, según corresponda, pasarán a la etapa de entrega
y verificación de documentación.
En el término máximo de hasta sesenta (60) días contados desde la finalización del acto de puja o
sesión de negociación, el oferente deberá ingresar, entregar y presentar la documentación e
información en el Portal de COMPRASPÚBLICAS que se haya solicitado expresamente en el pliego
como requisito indispensable para la adjudicación. Dentro de los primeros quince (15) días del
término referido al inicio de este inciso, el oferente antes señalado deberá entregar, por medios físicos
o electrónicos, la garantía de cumplimiento de requisitos al SERCOP. A partir de la fecha de entrega
de la referida garantía, la Comisión Técnica tendrá el término de quince días (15) días para la revisión
y aprobación de esta.
En caso de que el oferente que participó en la sesión de negociación que resultó exitosa, no presente
la garantía de cumplimiento de requisitos en el término antes previsto, se procederá conforme el inciso
final del artículo 424.3 de la presente Resolución.
En caso de que el oferente que ocupe el primer lugar de la puja no presente la garantía de
cumplimiento de requisitos en el término antes previsto, se procederá conforme el inciso séptimo del
artículo 424.2 de la presente Resolución. Posteriormente, y conforme el inciso octavo del artículo
424.2 de la presente Resolución, una vez que la Comisión Técnica descalifique al oferente que ocupa
el primer lugar en la puja por no presentar la garantía de cumplimiento de requisitos, a efectos de
seleccionar al ‘siguiente mejor oferente’, notificará, por cualquier medio, a todos los demás oferentes
que participaron en la puja, para que conozcan que, luego de transcurrido el término de sesenta (60)
días contado desde la finalización del acto de puja, se hará el llamado a los ‘siguientes’ en el Portal
de COMPRASPÚBLICAS, y se procederá conforme el inciso séptimo de este artículo.
En el evento que el oferente ganador, ya sea por negociación que resultó exitosa o por que ocupe el
primer lugar de la puja, haya presentado la garantía de cumplimiento de requisitos dentro del término
antes previsto, y que la misma haya sido aprobada por la comisión técnica; una vez concluido el
término de 60 días previsto en el segundo inciso de este artículo, o si antes de la finalización de este
término, el oferente ingresare la documentación e información requerida en los pliegos en el Portal
de COMPRASPÚBLICAS, la Comisión Técnica se reunirá en el término máximo de quince (15)
días, contados a partir de esa fecha, para proceder con la verificación de la referida documentación e
información. Este término podrá ser ampliado por quince (15) días adicionales, por parte de la
Comisión Técnica, por causas debidamente justificadas, las cuales constarán en la correspondiente
acta que deberá ser publicada en el Portal de COMPRASPÚBLICAS
En caso de que la Comisión Técnica verifique que la documentación e información presentada por el
oferente antes señalado no cumple con lo requerido en el pliego, rechazará su oferta mediante acto
administrativo debidamente motivado, y notificará a la máxima autoridad del SERCOP para que
ejecute la garantía de cumplimiento de requisitos, e inicie el procedimiento establecido en el artículo
108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con base a la infracción
tipificada en el literal d) del artículo 106 de la referida Ley, en concordancia con el numeral 2 del
artículo 85 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Ante el evento detallado en el inciso precedente, en el caso de que se hubiese realizado una sesión de
negociación única, la Comisión Técnica recomendará la declaratoria de desierto del procedimiento
de selección. Por otra parte, en caso de que se hubiese realizado un acto de puja, la Comisión Técnica,
a efectos de seleccionar al ‘siguiente mejor oferente’, notificará a todos los demás oferentes
participantes de la puja para que, en el término de tres (3) días contados a partir de la notificación
electrónica, presenten la documentación e información requeridas en el pliego, incluyendo la
obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del convenio marco corporativo.
Si los oferentes llamados para presentar documentación e información, a efectos de seleccionar al

‘siguiente mejor oferente’, no cumplen o no presentan los requerimientos exigidos en el pliego en el
término antes señalado, la Comisión Técnica recomendará a la máxima autoridad del SERCOP o su
delegado declarar desierto el procedimiento de selección.
En caso de ser necesaria la convalidación de errores, se procederá conforme a la normativa legal,
reglamentaria, y al Capítulo V del Título III de esta Resolución, en lo que fuera aplicable.
Será considerado como el ‘siguiente mejor oferente’ aquel que cumpla con todas las especificaciones
y requisitos técnicos, financieros y legales exigidos en los pliegos, y que presente el precio más bajo.
En consecuencia, el siguiente mejor oferente no necesariamente será el segundo en orden de prelación
de la puja, sino el que, teniendo un precio más bajo, cumple con los referidos requisitos técnicos,
financieros y legales.
Art. 424.5.- Listado de oferentes participantes. - Culminada la etapa de entrega y verificación de
documentación, la Comisión Técnica elaborará un informe en el cual constarán los nombres y número
de Registro Único de Contribuyentes -RUC, de los oferentes participantes de la Subasta Inversa
Corporativa de fármacos o bienes estratégicos en salud, que presentaron el formulario electrónico de
adhesión y presentaron al menos la oferta económica inicial. Dicha información constará en un listado
de oferentes (banco de elegibles) digital, administrado por el SERCOP, y será utilizado para
seleccionar a un proveedor por parte del SERCOP y la RPIS, en caso de terminación anticipada y
unilateral del convenio marco corporativo.
Art. 424.6.- Adjudicación y suscripción del convenio marco corporativo.- Una vez concluida la
etapa de entrega y verificación de ofertas, según corresponda, y emitido el informe de la Comisión
Técnica de recomendación de adjudicación a la máxima autoridad del SERCOP o su delegado, en
donde se señalará que el oferente cumple con lo requerido en el pliego del procedimiento de selección;
esta máxima autoridad o su delegado adjudicará el procedimiento de selección para que
posteriormente se suscriba el convenio marco corporativo, suscripción que se realizará en el término
de quince (15) días contados a partir de la fecha de notificación realizada a través del Portal de
COMPRASPÚBLICAS, o de treinta (30) días en caso de asociaciones y consorcios, conforme el
artículo 37 de la presente Codificación.
Será un requisito obligatorio para la suscripción del convenio marco corporativo, que el proveedor
indique cuál será el precio adicional que se le deberá pagar en caso de que tenga que asumir la
obligación de entregar los fármacos y bienes estratégicos en salud, en las direcciones y provincias
que indiquen los subsistemas de salud a nivel nacional, ante el evento de una imposibilidad fáctica de
implementar y ejecutar el servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de
fármacos y bienes estratégicos en salud. Esta información servirá para incorporar una cláusula en el
convenio marco corporativo al respecto, de conformidad con la Disposición Transitoria Décima del
Decreto Ejecutivo Nro. 1033, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 208, de
21 de mayo de 2020. En todo caso, este precio adicional podrá ser objeto de regulación y/o
negociación en el momento oportuno.
El informe de resultados que será entregado para revisión y aprobación de la máxima autoridad del
SERCOP o su delegado, deberá contener al menos:
1.- Cumplimiento de los requisitos del pliego y de las fichas técnicas; y,
2.- Reporte del precio unitario adjudicado, obtenido a través del Sistema Oficial de Contratación del
Estado -SOCE. En el caso de negociación, se presentará el acta de la sesión de negociación única
correspondiente.
El SERCOP registrará cada convenio marco corporativo en el Portal de COMPRASPÚBLICAS
Posterior a la suscripción y registro del convenio marco corporativo, el SERCOP publicará en el

repertorio virtual para compras directas, el bien objeto del procedimiento de selección y su proveedor,
a fin de que puedan ser contratados a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS, por parte de las
entidades contratantes de la RPIS mediante la generación de órdenes de compra, durante la vigencia
del convenio marco corporativo. Con este registro se habilitará los productos en el repertorio virtual
para compras directas.
En caso de cumplirse con lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, la máxima autoridad del SERCOP o su delegado podrán declarar desierto el
Art. 424.7.- Declaratoria de Adjudicatario Fallido. - En caso de que el o los proveedores
seleccionados no celebraren el convenio marco corporativo por causas que les sean imputables, en el
término establecido en el artículo precedente, la Comisión Técnica emitirá un informe dirigido a la
máxima autoridad del SERCOP, en el cual se recomiende la declaratoria de adjudicatario fallido.
La máxima autoridad del SERCOP emitirá la resolución de declaratoria de adjudicatario fallido y lo

inscribirá en el Registro de Incumplimientos.
En caso de que no sea posible adjudicar al siguiente mejor oferente, y una vez se haya declarado
desierto el procedimiento de selección, conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 424.6 de
la presente Resolución; a efectos de adquirir el fármaco o bien estratégico en salud que no forma parte
del repertorio virtual para compras directas, las entidades contratantes de la RPIS podrán utilizar los
procedimientos previstos en la Sección III de la presente Resolución, según el monto y la naturaleza
Art. 424.8.- Selección del siguiente mejor oferente en caso de adjudicatario fallido. - Una vez
emitida la declaratoria de adjudicatario fallido, la Comisión Técnica notificará a todos los demás
oferentes participantes de la puja para que, en el término de tres (3) días contados a partir de la
notificación electrónica, presenten la documentación e información requeridas en el pliego. La
Comisión Técnica realizará la respectiva verificación de cumplimiento de la documentación
entregada por los oferentes, y determinará cuál es el “siguiente mejor oferente”, conforme lo previsto
en el inciso final del artículo 424.4 de la presente Resolución.
La máxima autoridad del SERCOP o su delegado, previo informe y recomendación de la Comisión

Técnica, de convenir a los intereses nacionales e institucionales, adjudicará al siguiente mejor
oferente, conforme lo previsto en el artículo 424.6 de la presente Resolución.
De no existir oferentes que cumplan con los requisitos previstos en los pliegos del procedimiento de
selección, se procederá a declarar desierto el procedimiento y se iniciará uno nuevo. La declaratoria
de desierto del procedimiento, se regirá conforme lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del
Art. 424.9.- Garantías. - El oferente adjudicado deberá presentar como habilitante para la
suscripción del convenio marco corporativo, y tener en cuenta la siguiente información, respecto a
garantías:
1.- Garantía de cumplimiento de requisitos. - Sin perjuicio de lo indicado en artículos anteriores, el

oferente deberá considerar que cuando un plazo o término de alguna etapa o fase previo a la
suscripción del convenio marco corporativo se prorrogue o amplíe, el oferente deberá mantener
vigente esta garantía hasta la suscripción del respectivo convenio, debiendo renovarla antes de su
vencimiento. De no renovársela oportunamente, el oferente será descalificado o declarado
adjudicatario fallido, según corresponde.
Esta garantía será devuelta al adjudicatario, al momento de la suscripción del convenio marco
corporativo y la entrega de las demás garantías pertinentes.
2.- Garantía de fiel cumplimiento del convenio marco corporativo. - Que el oferente adjudicado
rendirá a favor del SERCOP, cuyo monto será determinado en los pliegos del procedimiento de
selección. La garantía puede ser rendida mediante las formas contempladas en el artículo 73 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y será devuelta una vez que finalice la
vigencia del convenio marco corporativo. Esta garantía deberá ser renovada en caso de que el plazo
de vigencia del convenio marco sea ampliado, de conformidad con el penúltimo inciso del artículo
391 de esta Resolución. Esta garantía será ejecutada por el SERCOP en caso de terminación unilateral
y anticipada del convenio marco corporativo, y solo cubrirá esta contingencia.
Los valores derivados de la ejecución de esta garantía deberán ser depositados en la Cuenta Única del
Tesoro Nacional, a efectos de que el ente rector de las finanzas públicas realice las acciones necesarias
para distribuirlos entre los miembros de la Red Pública Integral de Salud -RPIS.
3.- Las demás garantías previstas en los pliegos del procedimiento de selección.
Las garantías descritas en este artículo no reemplazan o eximen al proveedor de las responsabilidades
por ineficacia terapéutica y posibles consecuencias nocivas a la salud del usuario final del fármaco,
siempre que se demuestre que los bienes no han sufrido daños en la distribución, entrega o
dispensación por parte del operador logístico. De determinarse la responsabilidad, se aplicarán las
sanciones pertinentes establecidas en el ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador.
Art. 424.10.- Infracciones y sanciones. - De conformidad con lo establecido en el literal d) del
artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como en el artículo
85 de su Reglamento General, en el desarrollo del procedimiento de Subasta Inversa Corporativa para
adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud, estarán sujetos a las infracciones y sanciones
previstas en la normativa pertinente, los proveedores u oferentes participantes.
Para estos casos, la aplicación de las sanciones establecidas se regirá al artículo 107 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como por el procedimiento establecido
en el artículo 108 de la Ley antes mencionada y la metodología que para el efecto emita el SERCOP,
misma que será publicada en el Portal de COMPRASPÚBLICAS.
En el informe de recomendación de adjudicación o desierto, la Comisión Técnica, notificará a la

máxima autoridad del SERCOP o su delegado con los hechos que se presume constituyen infracción,
conforme lo establecido en el presente artículo.
Apartado II
Ejecución del convenio marco corporativo y órdenes de compra derivadas del procedimiento
de Subasta Inversa Corporativa de fármacos o bienes estratégicos en salud
Art. 424.11.- Obligaciones del proveedor de fármacos o bienes estratégicos en salud para con el
Servicio Nacional de Contratación Pública, en virtud de la ejecución del convenio marco
corporativo. - Los proveedores seleccionados para la provisión de fármacos o bienes estratégicos en
salud a través del procedimiento de Subasta Inversa Corporativa, deberán cumplir para con el
SERCOP, las siguientes obligaciones:
1.- Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración del repertorio virtual para compras
directas, disponible para los proveedores adjudicados del convenio marco corporativo, a través del
Portal de COMPRASPÚBLICAS;
2.- Rendir a favor del SERCOP, garantía de fiel cumplimiento y las demás establecidas en los pliegos
del procedimiento, conforme los valores establecidos en el mismo;
3.- Suministrar, proporcionar o registrar la información que solicite el SERCOP;
4.- Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados
por el SERCOP, conforme el plazo establecido en los pliegos;
5.- Disponer de toda la documentación e información habilitante y vigente, solicitada expresamente

en el pliego como requisito indispensable para la adjudicación, durante el período de vigencia del
convenio marco corporativo;
6.- Constar en el Registro Único de Proveedores -RUP como proveedor habilitado, durante el período
de vigencia del convenio marco corporativo, con excepción de los convenios donde aplique el cuarto
inciso del artículo 80 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, exclusivamente en lo que respecta a la inhabilidad por estar en el Registro de
Incumplimientos;
7.- No presentar inhabilidades para contratar con el Estado, durante el período de vigencia del
convenio marco corporativo, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública y su Reglamento General, con excepción de los convenios donde aplique el
cuarto inciso del artículo 80 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, exclusivamente en lo que respecta a la inhabilidad por estar en el Registro de
Incumplimientos;
8.- Cumplir con toda la normativa sanitaria que corresponda y con las disposiciones o
especificaciones relacionadas al sistema de alertas para el control de calidad y el sistema de control
de trazabilidad de los fármacos y bienes estratégicos en salud;
9.- Colaborar y coordinar con el operador logístico, el SERCOP, y la RPIS, todas las acciones
previstas en la normativa, pliegos, convenios marco corporativos, y órdenes de compra; y,
10.- Las demás establecidas en la presente Resolución, en los respectivos pliegos del procedimiento
de selección, convenio marco corporativo, y demás normativa en la cual se enmarquen los
procedimientos de compra corporativa.
Art. 424.12.- Obligaciones del proveedor de fármacos o bienes estratégicos en salud para las
entidades contratantes de la RPIS, en virtud de la ejecución de la orden de compra. – Los
proveedores seleccionados para la provisión de fármacos o bienes estratégicos en salud a través del
procedimiento de Subasta Inversa Corporativa, deberán cumplir para con las entidades contratantes
de la RPIS, las siguientes obligaciones:
1.- Gestionar, atender y cumplir con todas las órdenes de compra que hayan recibido, para lo cual
deberá revisar en el repertorio virtual para compras directas, las órdenes que han sido formalizadas;
2.- Entregar oportunamente los bienes adquiridos por las entidades contratantes de la RPIS, conforme
las condiciones señaladas en las respectivas órdenes de compra y el convenio marco corporativo;
3.- De conformidad con el numeral 1 del artículo 401 de la presente Resolución, rendir a favor de la
entidad contratante generadora de la orden de compra, la garantía de fiel cumplimiento de la orden
de compra respectiva, y la garantía técnica en los casos de los bienes que lo requieran;
4.- Entregar los certificados de control de calidad, documentos sanitarios, y demás instrumentos que
para el efecto se determine en los pliegos del procedimiento de selección, de los bienes contratados;
5.- Reponer los fármacos o bienes estratégicos en salud adquiridos, a las entidades contratantes, sin
costo alguno, en caso de que los fármacos presenten defectos relacionados con la elaboración o
calidad, o cualquier inconveniente o defecto imputables al proveedor;
6.- Reponer las muestras que sean retiradas para el control de calidad realizado por la Agencia
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria —ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez.
u organismo técnico que hiciere sus veces;
7.- En el caso de fármacos o bienes estratégicos en salud, deberá considerar que los mismos sean
entregados con fecha de caducidad o periodo de vida útil, respectivamente, superior a doce (12)
meses, contados desde la fecha de recepción del bien, excepto en los productos que por su naturaleza
se degradan, de acuerdo a las condiciones establecidas en el convenio marco corporativo y la orden
de compra;
8.- Comprometerse a realizar el canje del fármaco o bien estratégico próximo a caducar, de acuerdo
con lo previsto en la normativa que expida para el efecto la Autoridad Sanitaria Nacional, en la
presente Resolución y en los pliegos del procedimiento de selección, convenio marco corporativo u
orden de compra;
9.- Marcar o verificar el código unívoco de trazabilidad del fármaco o bien estratégico en salud, a fin
de que exista un adecuado seguimiento de estos por parte de las entidades contratantes de la RPIS,
conforme a la normativa aplicable; y,
de selección, y en las órdenes de compra.
Art. 424.13.- Caducidad. - Los fármacos deberán tener como fecha de expiración un período
superior a doce (12) meses al momento de la recepción, excepto en los productos que por su naturaleza
se degradan. En caso de próxima caducidad de los fármacos entregados, la entidad contratante deberá
notificar al proveedor, y éste deberá proceder al canje de estos, de conformidad con lo previsto en la
Ley Orgánica de Salud, en la normativa que expida para el efecto la Autoridad Sanitaria Nacional y
en los pliegos del procedimiento de selección.
El proveedor del servicio logístico informará con anticipación a los miembros de la RPIS, para que
se realice el trámite correspondiente.
Art. 424.14.- Registro Sanitario. - El registro sanitario correspondiente a cada fármaco, o bien
estratégico en salud, cuando lo requiera en las adjudicaciones de la Subasta Inversa Corporativa de
fármacos o bienes estratégicos en salud, deberá estar vigente durante el tiempo que este fármaco o
bien estratégico en salud permanezca en el repertorio virtual para compras directas. Es obligación y
responsabilidad del proveedor renovarlo en el caso de que su vigencia esté por caducar, con al menos
noventa (90) días de anticipación.
De conformidad con el inciso cuarto del artículo 395 de la presente Resolución, en el caso que este
certificado se encuentre caducado o suspendido, el fármaco será suspendido de manera automática
del repertorio virtual para compras directas, hasta que su estado se encuentre vigente. Para este fin el
SERCOP interoperará información con la Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la Agencia
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria — ARCSA Doctor Leopoldo Izquieta Pérez
u organismo técnico que hiciere sus veces.
Si el proveedor no solucionare la suspensión del producto durante el tiempo previsto en el convenio

marco corporativo, el SERCOP podrá terminar de forma anticipada y unilateral el referido
instrumento.
En ningún caso se adjudicará un convenio marco corporativo sin contar con este requisito.
Art. 424.15.- Precio y ajuste. - El precio que ofertó y se le adjudicó al proveedor se mantendrá
durante toda la vigencia del convenio marco corporativo, para todo el territorio nacional, y no tendrá
derecho a cobro de recargo alguno, salvo el caso previsto en el inciso segundo del artículo 424.6 de
la presente Resolución.
Durante la fiase de ejecución del convenio marco corporativo, en caso de existir una mejor oferta
económica que no afecte la calidad y seguridad del fármaco o bien estratégico en salud, y cumpla con
los requisitos en materia de contratación pública y en el ámbito sanitario, los miembros de la RPIS
analizarán los precios unitarios de los fármacos y bienes estratégicos en salud adjudicados en la
Subasta Inversa Corporativa, y compararán con los precios de las ofertas de mejor costo que
obtuvieren por cualquier medio oficial, a través de la presentación de una declaración juramentada
remitida por el nuevo proveedor interesado.
Una vez cumplido con lo indicado en el inciso anterior, y en caso de detectarse la existencia de
menores precios a los del repertorio virtual, se informará al Comité Interinstitucional, para que analice
y de ser necesario requiera al SERCOP adoptar las medidas necesarias para solicitar al proveedor que
tiene suscrito el convenio marco corporativo vigente, la baja del precio respectivo. Si el proveedor
del repertorio no pudiese al menos igualar el nuevo precio encontrado, se procederá a terminar por
mutuo acuerdo el convenio marco corporativo, y ante su imposibilidad se realizará la terminación
anticipada y unilateral por negativa de terminación por mutuo acuerdo; en este caso, se podrá optar
por el procedimiento previsto en los artículos 81, innumerados primero y segundo siguientes al
Pública, caso contrario se iniciará un nuevo procedimiento de selección.
En caso de que los precios de los fármacos o bienes estratégicos en salud, que se encuentren
publicados en el repertorio virtual para compras directas, se modifiquen debido a reformas en la
política de fijación de precios, se observará lo siguiente:
1.- Si un fármaco tiene definido, a través de la política de fijación de precios, un valor inferior al
adjudicado, el proveedor deberá ajustarse al nuevo precio a partir de la fecha de publicación de dicho
valor, el mismo que estará vigente hasta el término del convenio marco corporativo o hasta que exista
una nueva variación. A dicho valor se le aplicará lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica
de Salud.
2.- Si un fármaco tiene definido, a través de la política de fijación de precios, un valor superior al
adjudicado, el contratista mantendrá vigente el precio de adjudicación hasta el término del convenio
marco corporativo o hasta que exista una variación que sea inferior, en cuyo caso se aplicará lo
descrito en el numeral anterior.
En ningún caso se aceptará un incremento en el precio adjudicado durante la vigencia del convenio
marco corporativo, únicamente se permitirá ajuste de precios a la baja.
Art. 424.16.- Modificación de entregas parciales en fármacos o bienes estratégicos en salud. -
En el caso de órdenes de compra generadas con entregas parciales, la entidad contratante de la RPIS
podrá modificar la periodicidad y cantidad de entregas parciales, mediante acto administrativo
debidamente motivado; siempre y cuando se encuentren dentro del plazo de vigencia de la orden de
compra, y no se aumente la cantidad total a ser adquirida en esta orden.
Bajo ningún concepto podrán modificarse las entregas parciales, debido a causas injustificadas e
imputables al proveedor, y que devengan de los incumplimientos en que pudiera incurrir dicho
proveedor.
En caso de no ser posible lo previsto en el primer inciso del presente artículo, y que la necesidad de
entrega varíe sustancialmente de lo previsto en la orden de compra, se podrá proceder conforme a los
artículos 93 y 94 numeral 7 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con la naturaleza del procedimiento de Subasta Inversa
Corporativa, si como parte de su planificación y para evitar un desabastecimiento, la entidad
contratante de la RPIS requiere incrementar la adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud,
podrá generar una nueva orden de compra por el mismo producto, incluso encontrándose vigente la
primera orden de compra.
Art. 424.17.- Clases de recepción. - La recepción de los fármacos o bienes estratégicos en salud se
realizará mediante la recepción técnica y administrativa.
Dichos procedimientos deben realizarse de forma obligatoria, y serán regulados por la normativa
sanitaria que para el efecto expida la Autoridad Sanitaria Nacional.
Art. 424.18.- Entrega-recepción de la orden de compra de fármacos o bienes estratégicos en
salud. - Una vez que las entidades contratantes de la RPIS hubiesen generado las órdenes de compra
del fármaco o bien estratégico en salud, y exista satisfacción con el objeto adquirido, operará la
entrega-recepción. Dicha recepción se realizará en el centro de acopio o demás lugares establecidos
del operador logístico y deberá regirse por la normativa que para el efecto expida la Autoridad
Sanitaria Nacional, así como a las condiciones establecidas en los convenios marco corporativos,
órdenes de compra, fichas técnicas y demás instrumentos jurídicos aplicables.
En la entrega-recepción se rechazarán los bienes cuando se comprueben defectos de presentación,

fármacos caducados, y los demás requisitos o condiciones que apliquen, o no sean los ofertados
inicialmente por el proveedor de fármacos y bienes estratégicos en salud, de acuerdo con lo
establecido en los convenios marco corporativos, órdenes de compra, fichas técnicas y demás
instrumentos jurídicos aplicables.
El rechazo de los bienes cumplirá con el procedimiento establecido para el efecto por la Autoridad
Sanitaria Nacional.
Las actas de entrega recepción parciales, totales o definitivas, se realizarán conforme al artículo 124
del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y
considerando la demás normativa aplicable para esta actuación. En todos los casos, será necesaria la
verificación e informe del operador logístico respecto a lo recibido, previo a la suscripción del acta.
En el acta entrega-recepción de los referidos bienes, también intervendrá el operador logístico, y en

dicho instrumento se expresará de forma específica el traslado de la custodia del bien a partir de ese
momento; por lo que, el acta deberá ser suscrita por el proveedor de los fármacos o bienes estratégicos
en salud, el operador logístico y los integrantes de la comisión designada por la entidad contratante
de la RPIS, conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el
proceso de ejecución de la orden de compra. Además, el acta será suscrita por el guardalmacén
perteneciente a la entidad contratante de la RPIS, en cumplimiento a las disposiciones del Reglamento
General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios
del Sector Público. Dicha acta se publicará en el Portal de COMPRASPÚBLICAS.
Art. 424.19.- Forma de pago al proveedor del fármaco o bien estratégico en salud. – Sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 411 de la presente Resolución, los pagos se realizarán con cargo a los
fondos provenientes de las partidas presupuestarias correspondientes de la entidad contratante.
Adicionalmente, el pago de los fármacos o bienes estratégicos en salud entregados dentro de una
orden de compra, lo realizará la entidad contratante generadora de la orden, contra entrega, según la
cantidad efectivamente entregada de fármacos o bienes estratégicos en salud en el centro de acopio.
En caso de existir anticipo en la orden de compra, se realizará en cada entrega la amortización de este.
De conformidad con los artículos precedentes, la entrega, los pagos y el acta de entrega recepción de
los fármacos o bienes estratégicos en salud podrán ser parciales; sin perjuicio de aquello, se deberá
realizar la liquidación económica final de la orden de compra y su respectiva acta entrega recepción
definitiva.
Apartado III
Procedimiento para regular el sistema de control de calidad para los fármacos y bienes
estratégicos en salud adquiridos a través del repertorio virtual para compras directas
Art. 424.20.- Del sistema para el control de calidad.- Las entidades contratantes de la RPIS que
adquieran fármacos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en salud, según corresponda, a
través del repertorio virtual para compras directas administrado por el SERCOP, así como los
proveedores de dichos bienes, estarán sujetos a lo establecido en el presente Apartado, con el fin de
realizar las acciones y medidas necesarias para implementar y garantizar el sistema para el control de
la calidad de los fármacos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en salud, según
corresponda, y el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos, mediante el
correspondiente control post registro, tecnovigilancia, farmacovigilancia, etc.
Este sistema no sustituye, ni impide las acciones y competencias de las instituciones que conforman
Red Pública Integral de Salud -RPIS, o de las autoridades sanitarias competentes, ya que busca
complementar acciones y articular esfuerzos institucionales.
Las regulaciones previstas en el presente Apartado no eximirán a las entidades amparadas en la

presente Codificación, ni a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria -
ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez u organismo técnico que hiciere sus veces, del
cumplimiento tanto de sus atribuciones como responsabilidades, así como de las disposiciones
prescritas en la Ley Orgánica de Salud y demás normativa sanitaria prevista para el efecto. La presente
regulación será exclusiva para el cumplimiento del control de calidad de los fármacos y bienes
estratégicos en salud a través del repertorio virtual para compras directas.
Art. 424.21.- Matriz de riesgos y técnicas de muestreo. - Una vez que los fármacos, dispositivos
médicos y otros bienes estratégicos en salud, según corresponda, sean adjudicados, se utilizará la
matriz de riesgos y las técnicas de muestreo establecido por la Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria -ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez para identificar los referidos
bienes sujetos a control de calidad.
Para el caso de otros bienes estratégicos se aplicarán metodologías específicas, acorde a las
características del bien o producto.
El cronograma de muestreo será definido en conjunto por ARCSA, la RPIS y el SERCOP.

Art. 424.22.- Análisis de conformidad. - La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia
Sanitaria -ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez, a través de sus laboratorios de control de calidad
realizará los análisis necesarios para la aplicación de la metodología de conformidad con los
parámetros que se determine para el efecto. Es obligación que el titular del registro o el proveedor
suscriptor del convenio marco corporativo responsable del producto adjudicado presente los
estándares o patrones de referencia certificados, así como las metodologías analíticas validadas en el
caso de medicamentos que no tomen como referencia a una farmacopea oficial.
La toma y transporte de las muestras lo realizarán las Coordinaciones Zonales de ARCSA (Control
Posterior).
La ARCSA, deberá mantener absoluta reserva y confidencialidad de la información que conozca en

la ejecución de sus actividades. Además, emitirá las facturas o comprobantes, de manera directa, de
la totalidad de los gastos y costos al proveedor suscriptor del convenio marco corporativo, que deriven
de la implementación de las acciones que se realicen para el sistema de control de calidad de los
fármacos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en salud, conforme a lo establecido en la
normativa secundaria expedida para el efecto.
Art. 424.23.- Actividades del sistema de alertas. - Para la aplicación del sistema de control de
calidad de los fármacos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en salud, la ARCSA u
organismo técnico que hiciere sus veces, realizará las siguientes actividades:
1.- Realizar el muestreo de los fármacos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en salud,
en los puntos que el SERCOP y la RPIS lo solicite, conforme a la metodología aplicada para el efecto.
Una vez realizado el muestreo se deberá informar al SERCOP;
2.- Las Coordinaciones Zonales de la ARCSA u organismo técnico que hiciere sus veces, remitirán
las muestras tomadas a los laboratorios de análisis, para realizar los ensayos correspondientes en el
plazo determinado en la metodología respectiva;
3.- Para el caso de fármacos, el proveedor suscriptor del convenio marco corporativo deberá remitir
el estándar o patrón de referencia certificado, así como las metodologías analíticas validadas en caso
de medicamentos que no se tome como referencia a una farmacopea oficial, para que el laboratorio
de análisis de ARCSA, u organismo técnico que hiciere sus veces, realice los ensayos
correspondientes, en un plazo máximo de siete (7) días para medicamentos de fabricación nacional y
en el plazo máximo de sesenta días (60) días para medicamentos extranjeros, contados a partir de la
fecha de notificación.
Para el caso de fármacos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en salud, se solicitará el
material de referencia (cuando aplique) para el control de calidad de acuerdo con la metodología
analítica validada específica del producto.
Para el caso de otros bienes estratégicos se aplicará metodologías especificadas acorde a las
características del bien o al producto;
4.- El proveedor suscriptor del convenio marco corporativo, debe asumir el costo de las actividades
y servicios realizados en el marco del sistema de control de calidad de los fármacos, dispositivos
médicos y otros bienes estratégicos en salud, de conformidad a la normativa sanitaria vigente;
5.- La ARCSA entregará al SERCOP un reporte de pago de las facturas o comprobantes emitidos al
proveedor suscriptor del convenio marco corporativo, por los servicios realizados en el marco de este
sistema de control de calidad de los fármacos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en
salud, según corresponda, para que, en caso de ser deudor moroso, se proceda con la inhabilitación
en el repertorio virtual para compras directas. Cualquier deuda por este concepto, que mantuviere el
proveedor, podrá saldarse imputando a la garantía de fiel cumplimiento, si esta se llegase a ejecutar
por las causas previstas en la normativa pertinente;
6.- Realizar las visitas a los centros de acopio, distribución y almacenamiento que tenga el operador
logístico, así como a las bodegas de los establecimientos de salud a efectos de realizar las actividades
establecidas en el Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte
establecido por la autoridad competente; y
7.- Remitir al SERCOP, el respectivo informe de visitas de inspección realizadas.

Art. 424.24.- Costos asumidos por el proveedor suscriptor del convenio marco corporativo y
forma de pago.- El proveedor suscriptor del convenio marco corporativo o el titular del registro
sanitario para la adquisición de fármacos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en salud,
según corresponda, conforme el ámbito de sus obligaciones contractuales, y como obligación
contractual adicional, será el responsable de realizar el pago directo a la Agencia Nacional de
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria -ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez, por todas las
acciones o actividades que involucren el sistema de control de calidad del fármaco y bien estratégico
en salud, en el marco de este Apartado, una vez emitida la factura o comprobante.
Para el control de calidad de fármacos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en salud,
según corresponda, el proveedor asumirá el costo de acuerdo con el listado definido por ARCSA de
los rubros en este artículo.
Para efecto de controlar el valor del monto a asumir por parte del proveedor establecido en el inciso
anterior, la ARCSA u organismo técnico que hiciere sus veces, remitirá al SERCOP, copias de las
facturas emitidas por sus actividades y servicios, en el marco de este sistema de control de calidad.
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria -ARCSA, Doctor Leopoldo

Izquieta Pérez, será el organismo encargado de determinar el o los laboratorios nacionales o
internacionales, encargados de efectuar los ensayos y pruebas técnicas, según corresponda.
Art. 424.25- Precios.- En el marco de este Apartado, el precio por la realización de ensayos para el
sistema de control de calidad de los fármacos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en
salud, según corresponda, deberá referirse conforme los costos y tarifarios determinados por la
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria -ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta
Pérez, u organismo técnico que hiciere sus veces, dentro de sus competencias, en sus reglamentos,
los cuales actuarán como valores máximos de obligatorio cumplimiento.
Los precios establecidos en el presente artículo podrán ser revisados y ajustados de forma motivada
por la entidad competente.
Art. 424.26.- Resultados de ensayos.- La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia
Sanitaria -ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez, y sus laboratorios de análisis, serán responsables
de remitir copia de los resultados de los controles de calidad de los fármacos, dispositivos médicos y
otros bienes estratégicos en salud, según corresponda, derivados de este sistema de control de calidad
al SERCOP y la RPIS , de manera inmediata, o en un término máximo de (15) días después de que el
laboratorio ha recibido la muestra. Los resultados de control de calidad podrán ser publicados en el
Portal de COMPRAS PÚBLICAS.
Una vez que el SERCOP y la RPIS reciban el resultado de control de calidad conforme a lo
establecido en el artículo anterior, aplicará las acciones o sanciones que correspondan en materia de
contratación pública, sin perjuicio de las acciones que deba realizar la entidad contratante generadora
de la orden de compra afectada. Por su parte, la ARCSA u organismo técnico que hiciere sus veces,
aplicará las sanciones que correspondan en materia sanitaria.
Art. 424.27.- Sanción por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública.- El SERCOP ante
los resultados recibidos podrá, de forma motivada, iniciar la terminación anticipada y unilateral del
convenio marco corporativo, todo esto con base en los resultados del sistema de control de calidad de
los fármacos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en salud, según corresponda, realizados
por los laboratorios de análisis de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria
-ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez. Estos resultados serán vinculantes, y se aplicará la
normativa establecida en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su
Reglamento General, las disposiciones emitidas para el efecto por el SERCOP, los convenios marco
corporativos, y este Apartado.
De conformidad con el literal c) del artículo 395 de la presente Resolución, cuando como resultado
de los ensayos o pruebas técnicas realizados en el marco de este Apartado se determine un
incumplimiento respecto a que el fármacos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en salud,
según corresponda, no está conforme al objeto contractual, el SERCOP podrá suspender a los
referidos bienes del repertorio virtual para compras directas con el fin de precautelar la salud de los
ciudadanos, hasta que el ARCSA determine las sanciones aplicables en términos sanitarios, o hasta
que finalice la terminación del convenio marco corporativo.
Acápite V
Licitación Corporativa del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación
de fármacos y bienes estratégicos en salud
Apartado I
Disposiciones para regular el procedimiento de Licitación Corporativa del servicio de
almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de fármacos y bienes estratégicos en
salud
Art. 424.28.- Ámbito de aplicación.- El presente Apartado tiene por objeto regular el procedimiento
de Licitación Corporativa, que llevarán a cabo los miembros de la Red Pública Integral de Salud -
RPIS, en conjunto con el SERCOP, para la selección de proveedores, y la adquisición del servicio de
almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud,
publicado a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS en la herramienta del repertorio virtual para
compras directas.
Art. 424.29.- Mecanismos de diálogo competitivo.- De forma previa al procedimiento de selección
del proveedor del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de fármacos o
bienes estratégicos en salud, se podrán efectuar diversas actuaciones con la finalidad de llegar a la
solución más adecuada que satisfaga las necesidades institucionales de la RPIS, y que permita evaluar
y estructurar el respectivo nicho de mercado, determinar la capacidad real de la oferta de los
proveedores, obtener información de sus servicios, así como determinar la evolución de los precios
del referido servicio.
Para el efecto, el SERCOP, en conjunto con las entidades contratantes de la RPIS, podrán socializar
las necesidades institucionales y modelo de gestión propuesto, correspondientes a la Licitación
Corporativa, que incluirá necesariamente la publicación de una propuesta de términos y condiciones
para la prestación del referido servicio. Dicha publicación podrá realizarse a través de medios físicos,
electrónicos, e incluso, a efectos que exista una amplia difusión, se podrá emplear uno o más medios
de comunicación masiva en el ámbito territorial elegido. Asimismo, se podrán efectuar jornadas
abiertas de socialización, en las que se expongan las necesidades institucionales de la RPIS a los
actores del mercado o proveedores interesados.
Como parte de los aludidos mecanismos de dialogo competitivo, los potenciales proveedores,
entendidos como operadores económicos de probada notoriedad, experiencia y probidad en el
mercado; podrán efectuar, en conjunto con los subsistemas de salud de la RPIS, según sea el caso,
visitas técnicas in situ a las instalaciones de los establecimientos de salud a nivel nacional. Una vez
concluidas dichas visitas, los potenciales proveedores podrán presentar comentarios o aportes que
consideren pertinentes, a través de los canales establecidos para el efecto.
Para ello, los potenciales proveedores obligatoriamente deberán encontrarse registrados en el Registro
Único de Proveedores, en el CPC, que se habilite para dicho propósito. Los aportes recibidos no serán
vinculantes para el Estado.
Toda reunión, jornada de socialización o visita técnica in situ, física o electrónica, deberá quedar
registrada a través de grabaciones oficiales implementadas por el SERCOP, en conjunto con las
entidades contratantes de la RPIS, para tal efecto se empleará los medios técnicos idóneos para el
registro y reproducción fidedignos de lo actuado. Asimismo, el SERCOP y las entidades contratantes
de la RPIS, podrán dirigir consultas, estándar o tipo cuestionario, o aceptar el asesoramiento de
expertos, autoridades independientes, o de potenciales proveedores, utilizando para este propósito el
Portal de COMPRASPÚBLICAS; siempre que dicho asesoramiento no tenga por efecto falsear la
libre competencia, ni restringir los principios de igualdad y no discriminación, trato justo, trasparencia
y concurrencia.
Los aportes, observaciones y consultas recibidas, coadyuvarán al SERCOP y a las entidades

contratantes de la RPIS, a desarrollar los términos de referencia de la Licitación Corporativa, que
garanticen una mejor relación de la calidad-precio del servicio de almacenamiento, distribución y
entrega o dispensación, bajo un permanente cumplimiento de los principios y el mejor costo
establecido en los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Estos procedimientos no excluyen la participación posterior en el procedimiento de Licitación

Corporativa del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación.
Una vez concluidos los mecanismos de dialogo competitivo, el SERCOP, en conjunto con los
miembros de la RPIS, hará constar en un informe debidamente motivado las actuaciones realizadas,
que contendrá como mínimo un detalle de la información que fue sujeta a socialización, y el detalle
de toda la documentación, física o electrónica cursada entre los actores participantes, el SERCOP y
las entidades contratantes de la RPIS. Este informe deberá ser publicado en el Portal de
COMPRASPÚBLICAS, junto con la resolución de inicio del procedimiento de contratación, y deberá
formar parte del expediente físico de contratación.
En general, las actuaciones ejecutadas no podrán ser utilizadas para generar direccionamientos de
compra, perjudicar a la libre competencia, ni restringir los principios de igualdad, trato justo,
transparencia, y concurrencia, previstos en el artículo 4 de la LOSNCP, y serán publicadas, tanto en
el Portal de COMPRASPÚBLICAS como en la sede electrónica de cada una de las entidades
contratantes de la RPIS, con el propósito que toda la información sea de conocimiento general.
Art. 424.30.- Cantidad referencial. - La cantidad referencial del servicio será calculada con la
cantidad total de todos los fármacos y bienes estratégicos en salud que los subsistemas de salud la
RPIS han estimado, proyectado, pronosticado o planificado adquirir, por cualquier procedimiento de
contratación, durante el tiempo de duración del convenio marco corporativo del servicio. Esta
información será remitida al SERCOP.
Sin perjuicio de lo anterior, ya en la ejecución del convenio marco corporativo, se informará al

proveedor al inicio de cada año, la cantidad referencial actualizada para el nuevo año, como producto
de lo previsto en el artículo 413 de la presente Resolución.
Art. 424.31.- Términos de referencia. - Los términos de referencia serán elaborados por los
subsistemas de la RPIS, con apoyo del SERCOP, y comprenderán todas las condiciones,
requerimientos técnicos de personal y equipo, y demás detalles que se esperan del servicio de
almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud.
Contemplarán, además, los cronogramas y plazos de implementación, requisitos de desempeño,
entregables, mecanismos de verificación, modelo de gestión, condiciones de ocupación de inmuebles,
y en general toda la información que sea necesaria.
Sin perjuicio de lo anterior, se podrá aplicar lo establecido en la Sección I del Capítulo II del Título
III de la presente Codificación.
Art. 424.32.- Precio referencial. - El cálculo del valor correspondiente al servicio de
almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud
deberá ser determinado por el SERCOP ajustarse a lo establecido en el numeral 2 del artículo 9 de la
presente Codificación. Sin perjuicio de lo anterior, se podrán aplicar otros parámetros o metodologías
que se considere necesarias, para ayudar en la construcción de un efectivo estudio de mercado y
determinación de precios referenciales.
El detalle, su diferenciación y el respectivo precio del referido servicio serán regulados en los pliegos
del procedimiento de selección, conforme a la naturaleza de este.
Para los efectos que sean necesarios, el presupuesto referencial total del procedimiento de selección
se calculará de la forma determinada en el segundo inciso del artículo 383 de la presente Resolución.
El presupuesto total o la cantidad referencial establecidos en los pliegos o en el convenio marco

corporativo, constituyen un referencial de las posibles adquisiciones que realizarán las entidades
contratantes de la RPIS, durante la vigencia del convenio marco corporativo. Es decir, no implica la
obligatoriedad de realizar adquisiciones del servicio por dicha cantidad total referencial. Todo
proveedor que participe en estos procedimientos conocerá y asumirá el riesgo expuesto de
conformidad con el primer inciso del artículo 99 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Art. 424.33.- Contenido del pliego del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o
dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud. - El pliego del procedimiento de selección
establecerá las condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre los beneficios
del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de los fármacos y bienes
estratégicos en salud, así como todos sus costos asociados, presentes y futuros.
Dichas condiciones no atenderán sólo al posible precio del servicio, sino a todas las condiciones que
impacten en los beneficios o costos que se espera recibir del mismo, de acuerdo con los parámetros
que establece el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública. En las condiciones del pliego, el SERCOP y los miembros de la RPIS deberán propender a
la eficacia, eficiencia y calidad del servicio, que se pretende contratar. El pliego del procedimiento
de Licitación Corporativa deberá ser redactado en lenguaje claro y conciso.
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplicará sin perjuicio de lo previsto en el artículo 389 de la
Art. 424.34.- Márgenes de Preferencia. - De conformidad con lo previsto en la Constitución de la
República del Ecuador y en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los
pliegos del procedimiento de Licitación Corporativa contendrán los márgenes de preferencia
aplicables a los oferentes considerados de origen nacional; para lo cual, se aplicará una metodología
de evaluación por puntaje, que será determinada en los referidos pliegos del procedimiento.
Art. 424.35.- Publicación de los pliegos y convocatoria. - El SERCOP, previa aprobación y
autorización del Comité Interinstitucional, realizará la publicación de la convocatoria y los pliegos
en versión español, y en lo posible en inglés, siendo su versión oficial en español, a través del Portal
Toda información que se estime relevante para un adecuado desarrollo del procedimiento de
Licitación Corporativa del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de
fármacos y bienes estratégicos en salud, y que propicie el mayor número de participantes, deberá ser
publicada como anexo, juntamente con la convocatoria y pliegos.
Art. 424.36.- Preguntas, respuestas y aclaraciones. - Los participantes podrán realizar preguntas y
pedidos de aclaraciones a los pliegos, o a los términos de referencia, o a los demás anexos o
documentos del procedimiento de Licitación Corporativa del servicio de almacenamiento,
distribución y entrega o dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud, a través del Portal
de COMPRASPÚBLICAS, en español o inglés, siendo su versión oficial en español.
La Comisión Técnica responderá en español las preguntas realizadas e implementará las aclaraciones
o modificaciones que considere pertinentes a los pliegos o los términos de referencia, por propia
iniciativa o en respuesta a las preguntas de los participantes, a través del Portal de
COMPRASPÚBLICAS, siempre que estas modificaciones no alteren el objeto del convenio marco
corporativo, ni el precio referencial unitario.
procedimiento. En el cronograma también constará el término para que la Comisión Técnica conteste
y efectúe las aclaraciones o modificaciones respectivas, el cual será contado desde la fecha de cierre
de la etapa de preguntas.
La Comisión Técnica, de considerarlo necesario, podrá motivadamente cambiar el cronograma del

procedimiento de selección, hasta la fecha límite para las preguntas, respuestas y aclaraciones. Para
el efecto publicará en el Portal de COMPRASPÚBLICAS la actuación motivada respectiva y
requerirá al órgano administrativo competente del SERCOP para que proceda con el cambio
requerido.
Art. 424.37.- Presentación y contenido de las ofertas. - La oferta, con los requisitos legales y
condiciones técnicas y económicas, deberá ser presentada por los participantes, hasta el día y hora
previstos en el cronograma del procedimiento, a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS. Los
oferentes deberán ingresar y presentar la documentación e información que se haya solicitado
expresamente en el pliego en el Portal de COMPRASPÚBLICAS, como requisito indispensable para
la calificación de las ofertas.
El proveedor participante, al momento de presentar su oferta, deberá hacer uso del certificado de
firma electrónica, de conformidad con las disposiciones normativas correspondientes de la Ley de
Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, la Ley Orgánica para la
Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, lo determinado en el pliego del
procedimiento de selección, y demás normativa conexa pertinente.
De manera excepcional, considerando el nivel de complejidad y magnitud de la información a

presentarse, y previo conocimiento de la Comisión Técnica, las ofertas podrán ser entregadas
físicamente en el lugar, día y hora previstos en el cronograma del procedimiento.
Con el objetivo de ampliar la concurrencia de los proveedores, el SERCOP establecerá en los pliegos
y cronograma del procedimiento, un tiempo amplio que permita y facilite la participación de estos.
De conformidad con el inciso primero del artículo 99 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, los gastos en que incurra el oferente para la preparación y presentación de su
oferta, así como para la presentación de la documentación necesaria desde el inicio del procedimiento
hasta la suscripción del convenio marco corporativo, serán de exclusiva responsabilidad y riesgo del
oferente, razón por la cual ni el SERCOP ni las instituciones que forman parte de la Red Pública
Integral de Salud reconocerán ninguna cantidad de dinero, ni efectuarán reembolsos de ninguna
naturaleza por tal concepto.
Previamente a que los proveedores entreguen su oferta, deberán encontrarse registrados en el Registro
Único de Proveedores -RUP.
Además de los requisitos establecidos en los pliegos, los oferentes deberán presentar de manera
obligatoria el o los certificados sanitarios, emitidos por la autoridad competente, de conformidad con
lo establecido en los pliegos del procedimiento.
Art. 424.38.- Apertura de las ofertas. - El acto de apertura de las ofertas se hará a través del Portal
de COMPRASPÚBLICAS; o, en el lugar señalado en la convocatoria, si las ofertas han sido
entregadas de manera física en los casos permitidos.
Una vez abiertas las ofertas, se publicará en el Portal de COMPRASPÚBLICAS el acta respectiva.
Art. 424.39.- Convalidación de errores. - De conformidad con lo previsto en el artículo 23 del
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si se
presentaren errores de forma en las ofertas, éstos podrán ser convalidados por pedido expreso de la
Comisión Técnica.
La convalidación de errores se cumplirá dentro del término de cinco (5) días, contados a partir de la
fecha de notificación del pedido de convalidación a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS.
Para efecto de este artículo, se estará a lo dispuesto en el Capítulo V, del Título III, de la presente
Codificación.
Art. 424.40.- Calificación y evaluación de las ofertas. - La Comisión Técnica revisará que las
ofertas cumplan los requisitos mínimos establecidos en los pliegos y rechazará aquellas que no den
cumplimiento a los mismos.
La evaluación de las ofertas por puntaje se efectuará aplicando los parámetros de calificación
previstos en los pliegos del procedimiento de selección. La evaluación de una oferta comprende tanto
lo referente a la propuesta técnica como a la propuesta económica.
La oferta evaluada como la mejor será aquella que obtenga el mejor costo de conformidad con el
numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
El acta de calificaciones correspondiente deberá ser publicada en el Portal de COMPRAS

PÚBLICAS.
Art. 424.41.- Informe de la Comisión Técnica. - La Comisión Técnica elaborará el informe de la
evaluación de las ofertas, formulando sus observaciones sobre la base del cumplimiento de los pliegos
e incluyendo la recomendación expresa de adjudicar el contrato o declararlo desierto, informe que
será puesto en consideración de la máxima autoridad del SERCOP o su delegado para la emisión de
la resolución correspondiente.
Art. 424.42.- Listado de oferentes participantes. - Culminada la etapa de evaluación de las ofertas,
la Comisión Técnica elaborará un informe en el cual consten los nombres y número de Registro Único
de Contribuyentes -RUC, de los oferentes participantes de la Licitación Corporativa, cuya oferta no
haya sido rechazada por requisitos mínimos. Dicha información constará en un listado de oferentes
(banco de elegibles) digital, administrado por el SERCOP, y será utilizado para seleccionar a un
proveedor por parte del SERCOP y la RPIS, en caso de terminación anticipada y unilateral del
convenio marco corporativo.
Art. 424.43.- Adjudicación de la oferta y notificación. - La máxima autoridad del SERCOP o su
delegado, sobre la base del expediente y el informe de la Comisión Técnica, adjudicará el convenio
marco corporativo mediante acto administrativo motivado, que será notificado al adjudicatario y al
resto de los oferentes a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS.
La máxima autoridad del SERCOP o su delegado no podrá adjudicar la Licitación Corporativa a una
oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en los pliegos, ni a quienes se
encuentren incursos en inhabilidades para contratar.
En caso de cumplirse con lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, la máxima autoridad del SERCOP o su delegado podrán declarar desierto el
La adjudicación se realizará por la totalidad del servicio. Se prohíbe la contratación por ítems en el
presente procedimiento.
Art. 424.44.- Declaratoria de Adjudicatario Fallido. - En caso de que el proveedor seleccionado
no celebrare el convenio marco corporativo por causas que le sean imputables, en el término
establecido en el artículo precedente, la Comisión Técnica emitirá un informe dirigido a la máxima
autoridad del SERCOP, en el cual se recomiende la declaratoria de adjudicatario fallido.
La máxima autoridad del SERCOP emitirá la resolución de declaratoria de adjudicatario fallido y lo

inscribirá en el Registro de Incumplimientos.
Art. 424.45.- Selección del siguiente mejor oferente. - Una vez emitida la declaratoria de
adjudicatario fallido, el SERCOP, de convenir a los intereses nacionales e institucionales, en el
término máximo de tres (3) días contados a partir de la emisión del referido acto administrativo,
adjudicará al siguiente mejor oferente de acuerdo con el orden de prelación establecido en la etapa de
calificación, conforme lo previsto en el artículo 424.40 de la presente Resolución.
Será considerado como el siguiente mejor oferente aquel que cumpla con todas las especificaciones
y requisitos técnicos, financieros y legales exigidos en los pliegos, y cuya oferta ha sido puntuada por
la Comisión Técnica como la subsiguiente de mejor costo, de acuerdo con lo previsto en el numeral
18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
De no existir oferentes, se procederá a declarar desierto el procedimiento y se iniciará uno nuevo. La
declaratoria de desierto del procedimiento se regirá conforme lo previsto en el artículo 33 de la Ley
Art. 424.46.- Garantías. - (Sustituido por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2021-0113, R.O. 396-
3S, 23-II-2021).- El oferente adjudicado deberá presentar como habilitante para la suscripción del
convenio marco corporativo, lo siguiente:
1.- Garantía de continuidad del servicio: De conformidad con el artículo 85.2 del Reglamento General
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el oferente adjudicado, deberá
presentar una garantía, en la forma prevista en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, que asegure la continuidad del servicio de almacenamiento, distribución y
entrega o dispensación de los fármacos y bienes estratégicos en salud; conforme lo previsto en este
numeral y en el artículo 424.63.
El valor de la garantía de continuidad del servicio será del cinco por ciento (5%) del presupuesto
referencial total del convenio marco corporativo.
La vigencia de esta garantía será por el mismo periodo de años o meses que tenga el plazo total de
vigencia del convenio marco corporativo más el tiempo contemplado para cumplir el plan de
transición para la continuidad del servicio; por lo que el vencimiento de la garantía no estará
supeditado a la finalización del convenio marco corporativo. No se admitirán garantías con un plazo
de vigencia menor al indicado. En la ejecución del convenio marco corporativo, el SERCOP podrá
requerir al operador logístico que amplíe el periodo de vigencia de la garantía en virtud del plan de
transición aprobado.
En todos los casos, la garantía se continuará renovando hasta que concluyan todas las órdenes de
compra generadas dentro del convenio marco corporativo.
La garantía se renovará si el plazo del convenio marco es ampliado, por el tiempo de la ampliación y
el tiempo que se considere necesario para cumplir con el plan de transición para la continuidad del
servicio.
La garantía será devuelta una vez cumplidas todas las obligaciones que deriven de las órdenes de
compra previamente generadas, y/o del cumplimiento del plan de transición para la continuidad del
servicio.
Esta garantía se ejecutará:
a) Cuando el operador logístico se negare o no estuviere en capacidad de culminar con la ejecución y
desarrollo de las órdenes de compra vigentes y que hayan sido generadas previamente a la declaratoria
de terminación anticipada y unilateral de una orden de compra por incumplimiento;
b) Cuando ante la terminación anticipada y unilateral de una orden de compra, el operador logístico
se negare a devolver los fármacos o bienes estratégicos en salud que se encuentran bajo su custodia;
sin perjuicio de la ejecución de otras pólizas de seguro, y demás acciones legales y administrativas
del caso.
c) Cuando el operador logístico no cumpliere con el plan de transición para la continuidad del
servicio, debidamente aprobado por el Comité Interinstitucional.
Los valores derivados de la ejecución de esta garantía serán depositados en la Cuenta Única del
Tesoro Nacional, en la sublínea asignada al SERCOP, a efectos de que el ente rector de las finanzas
públicas realice las acciones necesarias para distribuirlos entre los subsistemas de salud de la RPIS,
conforme estos hayan acordado previamente en el Comité Interinstitucional, en el término máximo
de treinta (30) contados a partir de la ejecución de la garantía.
2.- Las demás garantías previstas en los pliegos del procedimiento.

Art. 424.47.- Pólizas de seguros. - El operador logístico, durante la ejecución del servicio de
almacenamiento, distribución y entrega de fármacos y bienes estratégicos en salud, en su calidad de
custodio y administrador de los mismos, será responsable de la contratación de todas las pólizas de
seguros necesarias para cubrir los eventuales siniestros que se presenten en detrimento de los
fármacos y bienes estratégicos en salud, y reponer los mismos en caso de ser necesario. Estas pólizas
cubrirán todos los siniestros que puedan afectar, dañar, destruir, desaparecer o afectar la propiedad o
características del bien.
Los bienes entregados al operador logístico deberán estar cubiertos automáticamente por la referida
póliza. De ser necesario, se generará una nueva póliza.
Los pliegos, convenio marco corporativo y órdenes de compra detallarán las demás particularidades
necesarias.
Art. 424.48.- Suscripción de convenio marco corporativo. - El proveedor adjudicado que cumpla
con los requisitos para la firma del convenio marco corporativo procederá con la suscripción de este,
la cual se realizará en el término máximo de quince (15) días contados a partir de la fecha de
notificación realizada a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS, o de treinta (30) días en caso de
asociaciones y consorcios, conforme el artículo 37 de la presente Codificación.
El SERCOP registrará el convenio marco corporativo en el Portal de COMPRASPÚBLICAS.
Posterior a la suscripción y registro del convenio, el SERCOP publicará en el repertorio virtual para
compras directas, los servicios objeto del procedimiento de selección y su proveedor, a fin de que
puedan ser contratados a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS, por parte de las entidades
contratantes de la RPIS, mediante la generación de órdenes de compra, durante la vigencia del
convenio marco corporativo.
Con este registro se creará y habilitará la categoría y sus productos en el repertorio virtual para
compras directas. El convenio marco corporativo detallará el listado de servicios, y bajo esta lógica
creará los productos en el repertorio virtual para compras directas.
El servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de los fármacos y bienes

estratégicos en salud constará también en el repertorio virtual para compras directas, habilitado en el
Portal de COMPRASPÚBLICAS, debido a su conexidad con los fármacos y bienes estratégicos en
salud.
Apartado II
Ejecución del convenio marco corporativo y órdenes de compra derivadas del procedimiento
de Licitación Corporativa del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o
dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud
Art. 424.49.- Obligatoriedad de contratación del servicio. - Previo al inicio de los procedimientos
para la adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud contemplados en el presente Capítulo,
a excepción de las contrataciones efectuadas por ínfima cuantía, las entidades contratantes de la RPIS
deberán contratar el servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de estos,
indistintamente del monto de contratación. En caso de las contrataciones por ínfima cuantía, en
situación de emergencia, o que la adquisición de los referidos bienes sea por donación, la entidad
podrá optar por utilizar el servicio contratado con el operador logístico.
Si las entidades de la RPIS optaren por contratar el referido servicio, deberán regirse al Acápite V de
la Sección II del Capítulo II de la presente Resolución.
Art. 424.50.- Obligaciones del proveedor del servicio de almacenamiento, distribución, y
entrega o dispensación de los fármacos y bienes estratégicos en salud para con el SERCOP. - El
proveedor seleccionado para prestar el servicio de almacenamiento, distribución y entrega o
dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud, a través del procedimiento de Licitación
Corporativa, deberá cumplir para con el SERCOP, las siguientes obligaciones:
1.- Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración del repertorio virtual para compras
directas, disponible para los proveedores adjudicados del convenio marco corporativo, a través del
2.- Rendir a favor del SERCOP la garantía de continuidad del servicio y las demás establecidas en
los pliegos del procedimiento, conforme los valores establecidos en el mismo;
3.- Suministrar, proporcionar o registrar la información que solicite el SERCOP;
4.- Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados
por el SERCOP, conforme el plazo establecido en los pliegos;
5.- Disponer de toda la documentación e información habilitante y vigente, solicitada expresamente

en el pliego como requisito indispensable para la adjudicación, durante el período de vigencia del
convenio marco corporativo;
6.- Constar en el Registro Único de Proveedores -RUP como proveedor habilitado, durante el período
de vigencia del convenio marco corporativo;
7.- No presentar inhabilidades para contratar con el Estado, durante el período de vigencia del
convenio marco corporativo, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública y su Reglamento General;
8.- Cumplir con toda la normativa y disposiciones o especificaciones relacionadas al sistema de

control de calidad y el sistema de control de trazabilidad de los fármacos o bienes estratégicos en
salud;
9.- Colaborar y coordinar con el proveedor del fármaco o bien estratégico en salud, el SERCOP, y la
RPIS, todas las acciones previstas en la normativa, pliegos, convenios, y órdenes de compra; y,
de selección, en el convenio marco corporativo y demás normativa en la cual se enmarquen los
procedimientos de compra corporativa.
Art. 424.51.- Obligaciones del proveedor del servicio de almacenamiento, distribución y entrega
o dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud para con las entidades contratantes
de la RPIS, en virtud de la ejecución de la orden de compra.- Los proveedores seleccionados para
prestar el servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de fármacos y bienes
estratégicos en salud, a través del procedimiento de Licitación Corporativa, deberán cumplir para con
las entidades contratantes de la RPIS, las siguientes obligaciones:
1.- Gestionar y atender todas las órdenes de compra que hayan recibido, para lo cual deberá revisar
en el repertorio virtual para compras directas, las órdenes que han sido formalizadas;
2.- Prestar el servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de fármacos y bienes

estratégicos en salud, a plena satisfacción de las entidades contratantes de la RPIS, y de conformidad
con las condiciones previstas en las respectivas órdenes de compra y el convenio marco corporativo;
3.- Rendir a favor de la entidad contratante generadora de la orden de compra, la garantía de fiel
cumplimiento de dicha orden, y entregar todas las pólizas de seguros necesarias para cubrir los
eventuales siniestros que se presenten en detrimento de los fármacos y bienes estratégicos en salud,
definidas en los correspondientes documentos precontractuales;
4.- Cumplir con todas sus responsabilidades relacionadas con la confidencialidad de la información
entregada por los subsistemas de salud de la RPIS, así como con la información generada durante la
ejecución del convenio marco corporativo y las referidas órdenes de compra;
5.- En conjunto con los subsistemas de salud de la RPIS, levantar el inventario inicial de los bienes
muebles existentes en las bodegas de las unidades de salud que conforman la RPIS, así como elaborar
el correspondiente informe que detalle los bienes muebles e inmuebles considerados necesarios para
cumplir con el objeto del convenio marco corporativo y las órdenes de compra, de conformidad con
el artículo 424.60 de la presente Resolución;
6.- Gestionar la correcta administración, uso adecuado y mantenimiento de los bienes muebles e
inmuebles entregados por los subsistemas de salud de la RPIS para cumplir con el objeto de las
órdenes de compra, así como responder por los gastos de mantenimiento y expensas de estos;
7.- En caso de corresponder, según lo determinado en los pliegos, pagar por los bienes dados en
arrendamiento; o utilizar sus propios bienes muebles e inmuebles necesarios para la ejecución del
convenio marco corporativo y las órdenes de compra;
8.-- Una vez recibidos los fármacos o bienes estratégicos en salud, y de verificarse que éstos no
cuentan con el código unívoco de trazabilidad; deberá marcar el referido código, a fin de que exista
un adecuado seguimiento de estos, de conformidad a lo especificado en los pliegos.
9.- Implementar una solución tecnológica, a fin de conocer y controlar de manera eficiente y en
tiempo real el recorrido de los fármacos y bienes estratégicos en salud que administra, así como el
control y trazabilidad de las prescripciones médicas o solicitudes de entrega. Todo esto lo efectuará
conforme a las directrices y normativas emitidas por la Autoridad Sanitaria, la RPIS, la ARCSA u
organismo técnico que hiciere sus veces, y lo contemplado en los pliegos. Como parte de esta
obligación, adaptará su sistema de trazabilidad al de la ARCSA, el cual se constituye como un sistema
integral y único.
10.- Implementar una solución tecnológica, para el registro, administración y el control de stock e
inventarios en los centros de acopio, bodegas, farmacias, botiquines y demás unidades o áreas
necesarias para cumplir con el servicio;
11.- Facilitar la información generada por la solución tecnológica, a los subsistemas de salud de la
RPIS, al SERCOP y a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria —ARCSA,
Doctor Leopoldo Izquieta Pérez, u organismo técnico que hiciere sus veces;
12.- Almacenar, distribuir, entregar o dispensar los fármacos y bienes estratégicos en salud, de forma
adecuada y sin alteraciones o daños a los referidos bienes, de tal forma que el usuario final reciba el
bien conforme fue entregado por la entidad contratante de la RPIS respectiva, garantizando así la
calidad, eficacia y seguridad de este, cumpliendo para el efecto con los procedimientos de gestión de
la garantía de la calidad. En caso de daños o afectaciones, el operador logístico responderá hasta por
la culpa levísima, salvo que se demostrare que la culpa fue imputable al proveedor del fármaco o bien
estratégico en salud;
13.- Garantizar el abastecimiento oportuno, registro, trazabilidad y control de la entrega o

dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud en los canales de entrega o dispensación,
establecidos para el efecto;
14.- Permitir que los guardalmacenes de las entidades contratantes de la RPIS accedan en tiempo real
a la solución tecnológica, para cumplir, en lo que fuera aplicable, con las funciones previstas en los
artículos 8 y 14 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y
Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, en concordancia con el Acápite III del
Apartado II de la Sección II del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
15- Garantizar que sus centros de acopio sean instalaciones seguras y tengan espacio físico necesario;
y que, además, cuenten con adecuadas condiciones de funcionamiento, conservación, vigilancia y
seguridad, para el correcto almacenamiento de los fármacos y bienes estratégicos en salud.
16.- Mantener un stock mínimo de los fármacos y bienes estratégicos en salud en los centros de
acopio, para lo cual deberá coordinar las acciones que fueren pertinentes con los subsistemas de salud
de la RPIS;
17.- De conformidad con el artículo 424.68, generar los correspondientes tickets de atención para
fármacos y bienes estratégicos no entregados en los establecimientos de salud, por falta de stock,
mediante los cuales el paciente podrá realizar el retiro de los fármacos en la red de farmacias privadas
con las cuales el operador logístico cuente a nivel nacional o con las que hubiere suscrito un convenio
previamente;
18.- Presentar el detalle de todas las personas, naturales o jurídicas, con quienes el proveedor
seleccionado contraerá obligaciones para garantizar la efectiva ejecución de las órdenes de compra y
del convenio marco corporativo;
19.- (Sustituido por el Art. 2 de la Res. RE-SERCOP-2021-0113, R.O. 396-3S, 23-II-2021).-

Continuar con la ejecución y desarrollo de las órdenes de compra vigentes y que hayan sido generadas
previamente a la declaratoria de terminación anticipada y unilateral de una orden de compra por
incumplimiento; así como cumplir con el plan de transición para la continuidad del servicio aprobado
por el Comité Interinstitucional, por todo el tiempo que se prevea que durará la transición.
de selección, convenio marco corporativo, y en las órdenes de compra.
Art. 424.52.- Orden de compra inicial del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o
dispensación.- Con la finalidad de asegurar el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones del
operador logístico respecto a la implementación del servicio de almacenamiento, distribución y
entrega o dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud, cada entidad contratante de la
RPIS deberá generar una orden de compra inicial en el término previsto en los pliegos, a partir de la
suscripción del correspondiente convenio marco corporativo.
El objeto, obligaciones, alcance del servicio, forma de pago y demás elementos que conformarán la
referida orden de compra inicial, será regulado en los pliegos.
La implementación inicial del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de
fármacos y bienes estratégicos en salud se llevará a cabo en el plazo y conforme las fases que para el
efecto sean definidas en los pliegos del procedimiento de selección.
Art. 424.53.- Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del
Sector Público. - Las entidades contratantes de la RPIS y el operador logístico, están en la obligación
de adecuar sus actividades al cumplimiento del Reglamento General Sustitutivo para la
Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, y
demás normativa expedida por la Contraloría General del Estado sobre esta materia.
Art. 424.54.- Acceso del guardalmacén.- A fin de que el guardalmacén pueda localizar y efectuar
el seguimiento de los fármacos y bienes estratégicos en salud, a través de toda la cadena de
distribución de dichos bienes en tiempo real, y cumplir con las funciones previstas en los artículos 8
y 14 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de
los Bienes e Inventarios del Sector Público, en lo que fuere aplicable; el operador logístico realizará
las gestiones necesarias para permitir que dichos servidores accedan sin interrupción alguna a la
solución tecnológica que controla la trazabilidad de los fármacos y bienes estratégicos en salud.
Art. 424.55.- Constatación física de bienes. - Las entidades contratantes de la RPIS realizarán una
constatación física de los bienes administrados por el operador logístico, una vez al año, al final del
período fiscal, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 54 del Reglamento Ibídem.
Art. 424.56.- Permisos y certificaciones. - Es obligación y responsabilidad del operador logístico
contar y mantener actualizados todos los permisos y certificaciones que exija la normativa vigente y
los pliegos para su operación, así como mantener al personal calificado en la operación. Esta
obligación también será exigible para los subcontratistas, aliados estratégicos, empresas subsidiarias
o dependientes, o cualquier otra persona, natural o jurídica, con quien el operador logístico contraerá
obligaciones para garantizar la efectiva ejecución de las órdenes de compra.
Art. 424.57.- Precio y ajuste. - El convenio marco corporativo detallará el servicio de
almacenamiento, distribución y entrega o dispensación, y bajo esta lógica creará los productos en el
repertorio virtual para compras directas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, con base en el estudio de mercado previsto en
el artículo 424.32 de la presente Resolución, el precio del referido servicio será regulado en los pliegos
del procedimiento de selección.
Los precios que se ofertaron y se adjudicaron al operador logístico se mantendrán durante el tiempo
de vigencia del convenio marco corporativo, para todo el territorio nacional, salvo las reglas previstas
en los pliegos y el convenio marco corporativo.
Art. 424.58.- Órdenes de compra complementarias. - En el caso de órdenes de compra, cuando se
requiera ampliar, modificar o complementar el o los servicios contratados, la entidad contratante
podrá celebrar órdenes de compra complementarias conforme a las reglas previstas en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General para los contratos
complementarios; siempre y cuando se encuentren dentro del plazo de vigencia de la orden de compra.
Previa la celebración de la referida orden, el órgano interno competente de la entidad contratante de

la RPIS emitirá un informe motivado que sustente la celebración de dicho instrumento.
De acuerdo con la naturaleza del procedimiento de licitación corporativa, si como parte de su

planificación y para evitar una interrupción del servicio o causar desabastecimiento, la entidad
contratante de la RPIS podrá generar una nueva orden de compra adicional para cubrir la necesidad
de servicio que requiera, incluso encontrándose vigente otra orden de compra.
Art. 424.59.- Confidencialidad de la Información. - El proveedor que ha suscrito el convenio marco
corporativo, se compromete a la aplicación de los principios de manejo, protección, confidencialidad
y gestión de la información proporcionada por los subsistemas de salud y entidades contratantes de
la RPIS, que manejará con relación a la ejecución de sus obligaciones contractuales.
Adicionalmente, deberá asegurar un sistema adecuado de archivo y custodia que garantice la

confidencialidad de los datos que contienen las recetas electrónicas o solicitudes de entrega y la
trazabilidad del uso de la información.
De manera general, el operador logístico deberá acatar las disposiciones normativas relativas a la
confidencialidad de la información previstas en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley
Orgánica de Salud, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de
Derechos y Amparo al Paciente, el Reglamento para el Manejo de Información Confidencial en el
Sistema Nacional de Salud, y la normativa específica emitida por la Autoridad Sanitaria Nacional.
Además de lo previsto en el artículo 397 de la presente Resolución, el incumplimiento de lo previsto

en el presente artículo constituirá una causa de terminación anticipada y unilateral del convenio marco
corporativo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
Art. 424.60.- Entrega-recepción de bienes muebles e inmuebles en bodegas de los
establecimientos de salud de la RPIS.- Para el cumplimiento del servicio de almacenamiento,
distribución y entrega o dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud, el operador
logístico, en conjunto con miembros delegados por cada subsistema de salud de la RPIS, deberán
realizar, por una sola vez, un inventario inicial de bienes muebles e inmuebles existentes en las
bodegas y farmacias de las unidades de salud que conforman la RPIS, detallando el estado en el que
se encuentren los mismos; y a su vez dicho proveedor generará un informe en el cual se detallen los
bienes muebles e inmuebles considerados necesarios para cumplir con el objeto de las órdenes de
compra, los mismos que serán entregados mediante la figura contractual que cada subsistema de salud
de la RPIS o su delegado considere adecuada.
El operador logístico adjudicado del servicio de almacenamiento, distribución, entrega o dispensación

de fármacos y bienes estratégicos en salud, tendrá un derecho preferente a utilizar los bienes muebles
e inmuebles que sean de propiedad o se encuentren a cargo de las unidades de salud, y que le permitan
al operador referido, cumplir con el objeto contractual; siempre y cuando tales bienes sean utilizados
exclusivamente para llevar a cabo las actividades inherentes al servicio por el cual fue contratado.
Para tal efecto, las partes suscribirán la figura contractual aplicable, y conforme las disposiciones
normativas que las regulan.
El pliego del procedimiento de selección podrá contemplar la posibilidad que el operador logístico
no utilice estos bienes, si así lo decidiere, y en su defecto utilice sus propios muebles e inmuebles que
le permitan la prestación del servicio en todas sus fases. Sin perjuicio de lo anterior, el operador
logístico podrá en cualquier momento solicitar la ocupación de los muebles e inmuebles públicos, las
cuales podrán otorgarse por mutuo acuerdo y bajo la figura contractual que se acordare.
Las condiciones específicas con respecto a la elaboración y aprobación del aludido informe, así como
el procedimiento de entrega-recepción de los mencionados bienes muebles e inmuebles, estarán
previstas en el convenio marco corporativo respectivo, las órdenes de compra, y demás documentos
precontractuales pertinentes.
A partir de la suscripción de la correspondiente acta de entrega- recepción, el operador logístico será

responsable de la administración, uso adecuado y mantenimiento de los aludidos bienes muebles e
inmuebles, de conformidad con las reglas de la figura contractual que se aplicare.
Art. 424.61.- Entrega-recepción de la orden de compra del servicio de almacenamiento,
distribución y entrega o dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud.- El operador
logístico seleccionado, además de la administración de los stocks e inventarios de las bodegas de los
establecimientos de salud de la RPIS respecto a los fármacos y bienes estratégicos en salud que le
hayan sido entregados, está en la obligación de suministrar los fármacos y bienes estratégicos en salud
desde su centro de acopio hacia los distintos canales de distribución y entrega o dispensación, para
cuyo efecto se suscribirá la documentación que sustente la entrega-recepción a satisfacción de tales
bienes al usuario final, conforme las condiciones establecidas en el respectivo convenio marco
corporativo, las órdenes de compra, y demás instrumentos jurídicos aplicables a la relación
contractual.
Una vez que el servicio de la orden de compra haya sido cumplido a entera satisfacción de la entidad
contratante de la RPIS, se suscribirá un acta de entrega- recepción parcial o definitiva, entre el
operador logístico y los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la referida
entidad contratante o su delegado, conformada por el administrador del contrato y un técnico que no
haya intervenido en el proceso de ejecución de la orden de compra; dicha acta se publicará en el Portal
La entidad contratante de la RPIS podrá aplicar todos los mecanismos necesarios para verificar que
el fármaco o bien estratégico en salud que se entregó al usuario final fue adecuado y cumplió con
todos los parámetros y obligaciones contemplados en los pliegos, el convenio marco corporativo y la
orden de compra respectiva.
Para la entrega recepción del servicio, se podrán requerir los datos, información o documentos que
sustenten todas las fases del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación que
se realizó respecto a un fármaco o bien estratégico en salud.
Art. 424.62.- Forma de pago al operador logístico.- Sin perjuicio de los dispuesto en el artículo
411 de la presente Resolución, los pagos por concepto del servicio de almacenamiento, distribución
y entrega o dispensación de los fármacos y bienes estratégicos en salud, se realizarán con cargo a los
fondos provenientes de las partidas presupuestarias correspondientes de cada entidad contratante de
la RPIS; y, se realizarán contra entrega del servicio, y previa presentación de la factura emitida por
el operador logístico y del instrumento o documentos que validen la entera satisfacción del servicio.
En caso de existir anticipos, en cada pago se irá amortizando el mismo, conforme se haya previsto en
la orden de compra.
Los pagos se realizarán, de conformidad con las condiciones establecidas en el respectivo convenio
marco corporativo, las órdenes de compra, y demás instrumentos jurídicos aplicables.
Art. 424.63.- Plan de transición para la continuidad del servicio.- (Sustituido por el Art. 3 de la Res.
RE-SERCOP-2021-0113, R.O. 396-3S, 23-II-2021).- Con el fin de evitar el desabastecimiento de los
fármacos y bienes estratégicos en salud, el operador logístico tendrá la obligación de continuar con
la ejecución y desarrollo de las órdenes de compra vigentes y generadas previamente a la declaratoria
de terminación anticipada y unilateral de una orden de compra por incumplimiento; o, previamente a
la terminación, por cualquier causal establecida del convenio marco corporativo. El operador logístico
tendrá también la obligación de cumplir con el plan de transición para la continuidad del servicio
aprobado.
Para la aprobación del plan de transición para la continuidad del servicio, se observará el siguiente
procedimiento:
1. El Comité Interinstitucional emitirá la metodología para la elaboración, evaluación, y para el
seguimiento y control del plan de transición para la continuidad del servicio a ser presentados por el
operador logístico, en el término de treinta (30) días contados desde la suscripción del convenio marco
corporativo, para lo cual podrá contar con el apoyo de comisiones técnicas especializadas de la RPIS,
nombradas por este órgano.
2. El operador logístico presentará la propuesta de plan de transición para la continuidad del servicio
en el término máximo de treinta (30) días contados a partir de la notificación del Comité
Interinstitucional.
3. Una vez presentada la propuesta, el Comité Interinstitucional podrá aprobar o pedir correcciones
razonadas al plan presentado, en el término máximo de quince (15) días.
4. En caso de existir pedidos de correcciones, el operador logístico contará con el término máximo
de quince (15) días para realizar y presentar las correcciones que correspondan.
5. Una vez presentadas las correcciones, el Comité Interinstitucional tendrá el término de quince (15)
días para revisarla y aprobarla. Sin embargo, en caso de no estar de acuerdo, se emitirán por última
vez las observaciones que el operador logístico deberá considerar en el plan de transición para la
continuidad del servicio.
6. El operador logístico contará con quince (15) días adicionales para presentar la propuesta definitiva
del plan de transición para la continuidad del servicio.
7. El Comité Interinstitucional, una vez presentada la propuesta definitiva, contará con el término de
quince (15) días para revisarla y aprobarla. En caso de no cumplir con los criterios, correcciones u
observaciones formuladas, el Comité aprobará el plan de transición incluyendo sus observaciones.
En caso de que el operador logístico no cumpla con el plan de transición aprobado, se le ejecutará la
garantía de continuidad del servicio, conforme al procedimiento establecido.
El plan de transición para la continuidad del servicio contendrá, al menos, los siguientes aspectos:
1. El tiempo de duración, y procedimiento para aprobar una ampliación;
2. Las obligaciones y servicios, con su precio recalculado o desglosado, así como las particularidades
del pago, que el operador logístico va a continuar ejecutando con el o los subsistemas afectados por
un incumplimiento, o, de ser pertinente, para todos los subsistemas en caso de terminación del
convenio marco; y las demás particularidades o mecanismos necesarios para la transición.
3. Las acciones a tomar respecto a las órdenes de compra vigentes al momento de activación del plan;
así como el mecanismo de generación de nuevas órdenes de compra para subsistemas no afectados
por un incumplimiento.
4. Los mecanismos de reforma o modificación del plan;
5. Las demás que se prevean en los pliegos.
El Comité Interinstitucional durante el proceso de aprobación del plan de transición para continuidad
del servicio, aplicará los principios de buena fe, racionalidad, interdicción de la arbitrariedad y trato
justo.
Apartado III
Manejo y control de inventarios y sistema de control de trazabilidad
Art. 424.64.- Receta Médica Electrónica. - Los subsistemas de salud que forman parte de la RPIS
deberán implementar la receta médica electrónica, a fin de mantener una conexión directa con el
operador logístico, para la correcta entrega o dispensación de los fármacos y bienes estratégicos en
salud, de conformidad con lo previsto en los instrumentos jurídicos correspondientes y demás
normativa emitida por la Autoridad Sanitaria Nacional.
Art. 424.65.- Trazabilidad.- Con el objeto de que los subsistemas de salud de la RPIS, conozcan y
vigilen que en el recorrido de transferencias de los fármacos y bienes estratégicos en salud se cumpla
con los respectivos controles de calidad y sanitarios, el operador logístico implementará dentro de su
solución tecnológica, un sistema de control en la trazabilidad a fin de conocer y controlar de manera
eficiente y en tiempo real el recorrido de dichos bienes, así como el control y trazabilidad de las
recetas médicas o solicitudes de entrega; permitiendo con ello optimizar los procesos de distribución
de estos productos, y que los subsistemas de salud de la RPIS obtengan reportes en cualquier
momento y garanticen su entrega de manera segura.
Todo esto lo efectuará conforme a las directrices y normativa emitida por la Autoridad Sanitaria, la
RPIS, la ARCSA u organismo técnico que hiciere sus veces, y lo contemplado en los pliegos.
Para tal efecto, el operador logístico deberá implementar una solución tecnológica para el registro,
administración y el control de stock e inventarios en los centros de acopio, bodegas, farmacias y
botiquines y demás unidades o áreas necesarias para cumplir con el servicio, permitiendo con ello
que los referidos subsistemas conozcan en tiempo real la trazabilidad y el estado de los fármacos y
bienes estratégicos en salud.
Las condiciones específicas para la implementación de infraestructura tecnológica a través de

software para la gestión de inventario y trazabilidad estarán definidas en los pliegos correspondientes,
así como en la normativa que para el efecto expida la autoridad competente.
Art. 424.66.- Préstamos y devoluciones de stocks. - El operador logístico al tener acceso a toda la
información referente a los stocks de fármacos y bienes estratégicos en salud, deberá realizar una
revisión periódica de los mismos, a fin de verificar el estado de tales stocks y prevenir un posible
desabastecimiento de fármacos y bienes estratégicos en salud.
Para cumplir con estas actividades, el operador estará facultado para movilizar los stocks antes
referidos, es decir, podrá trasladar los fármacos y bienes estratégicos en salud conforme lo determinen
los pliegos.
En el caso de movimientos de stock entre entidades contratantes de la RPIS y su reposición, es decir

desde una entidad abastecida a una desabastecida, se estará a lo dispuesto por la Autoridad Sanitaria
Nacional, en concordancia con los pliegos del procedimiento. En todo caso, siempre será obligación
del operador logístico notificar a la entidad contratante de la RPIS abastecida que prestará tales bienes
de su stock, para contar con la autorización de esta, lo cual será requisito indispensable para realizar
este movimiento, y de esta forma garantizar la propiedad de los bienes y la autonomía de cada
subsistema de salud de la RPIS.
Para tal efecto, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional e Instituto de Seguridad Social
de las Fuerzas Armadas, podrán actuar de forma independiente, o, en conjunto con el Ministerio rector
respectivo.
La notificación y autorización referidas en el inciso tercero del presente artículo deberán ser ágiles,
oportunas y no retardar el proceso de préstamos y devolución de stocks, y podrán realizarse a través
de medios electrónicos.
Art. 424.67.- Procedimiento de entrega o dispensación. - El operador logístico debe garantizar que
tanto la solución tecnológica por él implementada, como la integración tecnológica con otros sistemas
ya preestablecidos en los subsistemas de salud de la RPIS, permitan el abastecimiento oportuno,
registro, trazabilidad y control de la entrega o dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud
en los canales establecidos para el efecto.
La entrega o dispensación de fármacos se realizará en función de la receta electrónica generada por

el profesional de la salud facultado para prescribir, conforme las regulaciones que emita la Autoridad
Sanitaria Nacional. Para cada una de las actividades de entrega y despacho, el operador logístico se
remitirá a lo previsto en los instrumentos jurídicos aplicables, así como a la normativa emitida por la
Autoridad Sanitaria Nacional.
La entrega o dispensación de bienes estratégicos en salud se realizará en función de las solicitudes de

entrega generadas por los profesionales de la salud, conforme las regulaciones que emita la Autoridad
Sanitaria Nacional. Para cada una de las actividades de entrega y despacho el operador logístico se
remitirá a lo previsto en los instrumentos jurídicos aplicables, así como a la normativa emitida por la
Art. 424.68.- Emisión de tickets de atención para fármacos y bienes estratégicos no entregados
en los establecimientos de salud.- En los casos en los que los fármacos de la receta electrónica por
falta de stock no puedan ser entregados en su totalidad en la farmacia administrada por el operador
logístico, por causas imputables al operador logístico, este será responsable de la generación de un
ticket de atención para fármacos no entregados mediante el cual el paciente o usuario final podrá
realizar el retiro de los fármacos en la red de farmacias privadas con las cuales el operador logístico
cuente a nivel nacional, o con las que hubiere suscrito un convenio previamente, a fin de garantizar
una adecuada entrega o dispensación de fármacos, y asegurar la no interrupción del tratamiento del
paciente.
En el caso de los bienes estratégicos en salud, si no puedan ser entregados en su totalidad en la

farmacia administrada por el operador logístico, por causas imputables al mismo, éste será
responsable de la generación de un pedido de bienes estratégicos en salud no entregados, siguiendo
el mismo proceso de conformidad con lo determinado en el párrafo que precede.
Las actividades de este canal de entrega a través de farmacias privadas serán excepcionales, y se
regirán conforme lo previsto en los instrumentos aplicables a la relación jurídica con el proveedor,
así como a la normativa emitida por la Autoridad Sanitaria Nacional.
El operador logístico asumirá todos los costos que demande esta emisión de tickets de atención para
fármacos y bienes estratégicos no entregados en las farmacias privadas, debido a que la
indisponibilidad en la farmacia pública fue imputable a su acción u omisión.
De conformidad con el numeral 12 del artículo 424.51 de la presente Resolución, el operador

responderá hasta por culpa levísima en lo que respecta al manejo y control de stocks e inventarios.
En los instrumentos aplicables a la relación jurídica con el proveedor, se definirán los casos en los
que la falta de stock sea por causas no imputables al operador logístico y las acciones a implementarse
ante estos eventos.
Art. 424.69.- Administración, gestión y uso de inventario por parte de los profesionales de la
salud.- En el caso del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de los
fármacos y bienes estratégicos en salud para uso hospitalario o dentro del establecimiento de salud,
será obligación del operador logístico abastecer y mantener el stock necesario en coches de paro,
botiquines de emergencia, ambulancias, entre otros, que defina cada subsistema de salud de la RPIS,
los cuales estarán sujetos a un proceso de reposición inmediato y permanente. En estos casos, una vez
utilizados los fármacos o bienes estratégicos en salud, se repondrán y el operador logístico procederá
con la entrega-recepción respectiva del servicio.
Los profesionales de la salud serán responsables de la custodia de estos fármacos o bienes estratégicos
en salud, por lo que realizarán la suscripción y verificación de todos los documentos relativos a la
entrega y uso de estos fármacos o bienes estratégicos en salud, así como determinarán en qué paciente
fueron suministrados o utilizados.
Los profesionales de la salud, conforme a su criterio técnico, utilizarán la cantidad y tipo de fármacos
y bienes estratégicos en salud que consideren necesarios para brindar atención de salud a los
ciudadanos. En el caso de los fármacos o bienes estratégicos en salud que, en manos de un profesional
de la salud, de forma involuntaria o accidental, resultare afectada su integridad o bioseguridad
volviéndolo inutilizable o no suministrable al paciente, se aplicará la normativa vigente aplicable para
la gestión de estas pérdidas, con el fin de garantizar el desenvolvimiento sin inconvenientes de la
atención en salud.
La Autoridad Sanitaria Nacional emitirá la normativa correspondiente respecto a lo previsto en este

artículo.
Sección III
OTROS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS O BIENES
ESTRATÉGICOS EN SALUD
Art. 424.70.- Del Servicio de Almacenamiento, Distribución y Entrega o Dispensación. – Las
entidades contratantes de la RPIS, previamente a efectuar la adquisición de fármacos o bienes
estratégicos en salud, deberán generar y tener servicio disponible en la correspondiente orden de
compra del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de tales bienes.
La disponibilidad de este servicio es un requisito indispensable para la adquisición de los referidos

bienes. La orden de compra del servicio será considerada comprometida a medida que el operador
logístico vaya recibiendo en su centro de acopio los fármacos o bienes estratégicos en salud, a través
de los procedimientos descritos en esta Sección.
Una vez culminado el procedimiento de contratación de fármacos o bienes estratégicos en salud, es

decir, con el registro del contrato respectivo, la entidad contratante notificará al operador logístico
seleccionado de manera automática sobre este hecho, para que tenga en sus registros los datos
respectivos, particularmente lo referente a tipo de bien, cantidades y periodicidad de entregas, y plazo
contractual.
En caso de que el procedimiento de contratación de fármacos o bienes estratégicos en salud termine

por una declaratoria de cancelación o de desierto, la entidad contratante deberá subir a la herramienta
del repertorio virtual para compras directas el acto administrativo respectivo, por el cual dejará sin
efecto la orden de compra electrónica del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o
dispensación, en caso de ser necesario.
Las disposiciones del presente artículo no son de obligatorio cumplimiento para las contrataciones de
fármacos y bienes estratégicos en salud efectuados a través del procedimiento de ínfima cuantía o
emergencia, o de donaciones, en cuyo caso se podrá aplicar lo previsto en el Acápite II de la presente
Sección y del Título VII de la presente Resolución, respectivamente. Sin perjuicio de lo cual, de
conformidad con los artículos 424.49 y 424.81 de la presente Resolución, en caso de las
contrataciones por ínfima cuantía o en situación de emergencia, la entidad podrá optar por utilizar el
servicio contratado con el operador logístico.
Acápite I
Subasta Inversa Institucional
Art. 424.71.- Procedencia.- Las entidades contratantes de la RPIS, de forma centralizada por regla
general, y de forma desconcentrada excepcionalmente previa autorización del nivel central, realizarán
la adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud, a través del presente procedimiento,
indistintamente del monto de contratación, siempre y cuando su monto supere el monto previsto para
el procedimiento de ínfima cuantía, y dichos bienes no estén disponibles en el repertorio virtual para
compras directas habilitado en el Portal de COMPRAS PÚBLICAS.
En el caso de entidades contratantes del Estado que no forman parte de la Red Pública Integral de
Salud -RPIS, el procedimiento de Subasta Inversa Institucional para la adquisición de fármacos o
bienes estratégicos en salud será utilizado de manera preferente, ya que estas entidades no podrán
comprar por el repertorio virtual para compras directas habilitado en el Portal de COMPRAS
PÚBLICAS.
Art. 424.72.- Adquisiciones por ítems. - Para la adquisición de fármacos o bienes estratégicos en
salud, las entidades contratantes reguladas por este Acápite realizarán las adquisiciones por ítems
individuales, plenamente identificables e independientes, evitando de esta manera la agrupación de
fármacos o bienes estratégicos en salud de diferente especie y tipo.
En el caso de fármacos, no se podrá incluir en un mismo procedimiento la contratación adicional de

bienes estratégicos en salud, ni tampoco la contratación conjunta de varios fármacos que tengan
distinto principio activo, concentración, forma farmacéutica o presentación.
En el caso de bienes estratégicos en salud, no se podrá incluir en un mismo procedimiento la

contratación adicional de fármacos, ni tampoco se podrá contratar más de un tipo de bien estratégico
en salud
Lo previsto en los incisos anteriores de ninguna manera eximirá a las entidades contratantes de
observar lo prescrito en la Disposición General Segunda de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, en lo que respecta a la subdivisión del objeto contractual.
El incumplimiento de esta disposición será causal directa de observación por parte del SERCOP, y
según el estado del procedimiento, se solicitará su cancelación o declaratoria de desierto.
Art. 424.73.- Presupuesto referencial. - Para los procedimientos de Subasta Inversa Institucional
para adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud, se aplicarán las mismas reglas de
determinación y registro del presupuesto referencial de la Subasta Inversa Electrónica de los
procedimientos dinámicos de Régimen Común.
El presupuesto referencial deberá ser elaborado conforme lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 9
de la presente Codificación. Además, en dicho cálculo se deberá considerar los precios históricos de
las adquisiciones realizadas por parte de las entidades contratantes, los establecidos por el Consejo
Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano, evidencia
de precios internacionales y otros parámetros que se estimen convenientes.
Para el caso de las contrataciones realizadas por los subsistemas de salud de la RPIS, el precio de la
adquisición de los fármacos o bienes estratégicos en salud no incluirá el monto por concepto de
almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de estos. Dicho valor será presupuestado en
la contratación del operador logístico, para lo cual se considerará los precios diferenciados
establecidos para la prestación del servicio logístico en los pliegos, según las reglas previstas en la
Sección II de la presente Resolución. Esto sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en la
Disposición Transitoria Décima del Decreto Ejecutivo No, 1033 de 5 de mayo de 2020, mediante el
cual se reforma el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
Art. 424.74.- Concurrencia. - Las entidades contratantes deberán garantizar que para la adquisición
de fármacos o bienes estratégicos en salud que se realicen a través del procedimiento de Subasta
Inversa Institucional, se apliquen condiciones de participación equitativas a todos los oferentes, a fin
de que se cuente con mayor participación y por tanto se realicen mayor número de pujas.
Los pliegos contendrán claramente los requisitos mínimos que cubran el cumplimiento de las
condiciones técnicas, legales, económicas y comerciales que se requieran, sin causar
direccionamientos o condiciones restrictivas. No se exigirá documentos adicionales que puedan
limitar la participación del mayor número de oferentes.
Los pliegos contendrán las fichas técnicas específicas sobre los fármacos o bienes estratégicos en
salud a contratar, incluidos los criterios fármaco-terapéuticos, técnico-clínicos y/o demás condiciones
técnicas que deberán ser incorporadas a los instrumentos precontractuales correspondientes,
remitidos por la Autoridad Sanitaria Nacional u organismo técnico que hiciere su veces; además,
preverán las condiciones necesarias para que los fármacos o bienes estratégicos en salud adquiridos,
sean entregados al operador logístico, en el caso de entidades contratantes de la RPIS.
Las especificaciones técnicas elaboradas por las entidades contratantes deben sujetarse a las fichas
técnicas definidas por la Autoridad Sanitaria Nacional.
Además de los requisitos establecidos en los pliegos, los oferentes deberán presentar de manera
obligatoria el certificado de registro sanitario u otra certificación de acuerdo al estado regulatorio
vigente del producto, emitido por Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria -
ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez u organismo técnico que hiciere su veces, en los casos que
corresponda, de conformidad a lo previsto en la normativa secundaria aplicable y según la naturaleza
del bien estratégico; para lo cual se deberá verificar el estado de dicho certificado en la sede
electrónica de la ARCSA u organismo técnico que hiciere su veces; así como todos los requisitos que
contemple la normativa sanitaria para la adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud,
siendo responsabilidad exclusiva de la entidad contratante su exigibilidad.
De igual manera, para el caso de las entidades contratantes de la RPIS, en los pliegos de este
procedimiento se preverán las condiciones necesarias para que los fármacos adquiridos, sean
entregados al proveedor del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de
estos bienes, conforme lo previsto en la Sección II de la presente Resolución.
Los informes y actas de calificación contendrán todos los sustentos jurídicos, técnicos y comerciales
que justifiquen satisfactoriamente la descalificación de las ofertas, que a criterio de las entidades
contratantes no cumplan con lo requerido en el pliego. Para que pueda realizarse efectivamente la
puja, deberán existir al menos dos ofertas habilitadas.
Cuando las subastas inversas institucionales realizadas terminen en negociación, la entidad
contratante estará sujeta a la supervisión inmediata por parte del SERCOP, en coordinación con los
organismos de control del Estado, dentro del marco de sus atribuciones, respecto de las
especificaciones técnicas establecidas en el pliego, calificación, miembros de la Comisión Técnica,
número de veces que dichos miembros han descalificado a participantes para realizar una
negociación, y otros elementos que contravengan a los principios del Sistema Nacional de
Contratación Pública establecidos en el artículo 4 de la LOSNCP.
Art. 424.75.- Convocatoria. - La entidad contratante publicará la convocatoria junto con el pliego
en el Portal de COMPRASPÚBLICAS. En la convocatoria se deberá establecer al menos lo siguiente:
1.- El cronograma para las preguntas, respuestas y aclaraciones respecto del contenido del pliego;
2.- La fecha y la hora límite para que la oferta técnica se publique en el Portal de COMPRASP
ÚBLICAS;
3.- El período en que los oferentes calificados presentarán la oferta económica inicial en el Portal de
COMPRASPÚBLICAS;
4.- La fecha y la hora en la que se iniciará la puja a la baja a través del Portal de
COMPRASPÚBLICAS, y la duración de esta; y,
5.- La fecha estimada de adjudicación.
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, de considerarlo necesario podrá

motivadamente cambiar el cronograma, únicamente en las etapas de preguntas, respuestas y
aclaraciones. Para el efecto publicará en el Portal de COMPRASPÚBLICAS la resolución motivada
respectiva, para que el SERCOP proceda con el cambio requerido, previo a las fechas límites de las
etapas indicadas.
El control y cumplimiento de las etapas previstas en el cronograma del procedimiento serán de

responsabilidad exclusiva de las entidades contratantes, sin perjuicio de la funcionalidad que la
herramienta del Sistema Oficial de Contratación Pública prevea para el efecto.
Art. 424.76.- Preguntas, respuestas y aclaraciones. - Los proveedores podrán formular preguntas
sobre el contenido del pliego a la entidad contratante, para tal efecto observarán los términos
establecidos en la tabla que se detalla a continuación, contados a partir de la fecha de publicación de
la convocatoria en el Portal de COMPRASPÚBLICAS.
Montos: Coeficiente respecto del presupuesto del Estado

Mayor a Hasta
0.0000002 0.00007 No menor a 2 días
0.000007 En adelante No menor a 3 días
Las preguntas formuladas por los proveedores deberán efectuarse únicamente a través del Portal de
COMPRASPÚBLICAS.
La Comisión Técnica en un término mínimo de dos (2) días y máximo de tres (3) días contados a
partir de la fecha límite para recibir las preguntas, emitirá las respuestas o aclaraciones a través del
Portal de COMPRASPÚBLICAS, las cuales podrán modificar el pliego, siempre que estas
modificaciones no alteren el objeto del contrato y el presupuesto referencial. Todas las respuestas y
aclaraciones impliquen o no modificación al pliego, se deberán notificar a todos los participantes a
través del referido Portal de COMPRASPÚBLICAS.
El control y cumplimiento de los términos máximos previstos en el presente artículo serán de

Art. 424.77.- Comisión Técnica y subcomisiones de apoyo. - En todos los casos la máxima
autoridad de la entidad contratante conformará una Comisión Técnica de acuerdo con lo previsto en
el artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
Pública.
La aplicación del presente artículo se regirá a lo previsto en los artículos 18 y 19 del Reglamento
referido, en cuanto a la conformación de la Comisión y subcomisión; sin embargo, no se aplicará la
previsión del artículo 18 Ibídem, respecto a que la Comisión se conforme a partir del presupuesto
referencial igual o inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto
del Presupuesto Inicial del Estado.
Art. 424.78.- Términos mínimos para la entrega de ofertas. - De conformidad al presupuesto
referencial del procedimiento de Subasta Inversa Institucional, la entidad contratante, para establecer
la fecha límite de entrega de ofertas técnicas, observará los términos previstos en la tabla que se
detalla a continuación, contados a partir de la fecha límite para contestar respuestas y aclaraciones:
Mayor a Hasta
0.0000002 0.000007 No menor a 3 días
0.000007 En adelante No menor a 4 días
El control y cumplimiento de los términos máximos previstos en el presente artículo serán de

Art. 424.79.- Normas supletorias. - En el caso que en el presente procedimiento no se describa o
detalle algún procedimiento o acción concreta que sean indispensables realizar, se observará de forma
supletoria los procedimientos o disposiciones establecidos en el Régimen Común o general de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, conforme lo previsto en el artículo 68 de su
Reglamento General.
Art. 424.80.- Identificación del procedimiento.- Los procedimientos de Subasta Inversa
Institucional para la adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud, utilizarán la herramienta
del Sistema Oficial de Contratación Pública que se utiliza para la Subasta Inversa Electrónica de los
procedimientos dinámicos de Régimen Común; no obstante, será responsabilidad de la entidad
contratante estructurar su código del procedimiento de la siguiente forma: SIE-RE-(iniciales de la
entidad)-(número de procedimiento)-(año).
Acápite II
Ínfima cuantía para la adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud
Art. 424.81.- Aplicación de ínfimas cuantías.- Para todas las entidades contratantes definidas en el
artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, siempre que la cuantía
sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado, la
adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud se las realizará por ínfima cuantía, en las
siguientes circunstancias, debidamente justificadas y excepcionales, mismas que no son concurrentes:
1.-Para el caso de las entidades contratantes de la RPIS, cuando los fármacos o bienes estratégicos en
salud requeridos no estén disponibles en el repertorio virtual para compras directas habilitado en el
2.- Que la adquisición de tales bienes no haya sido contemplada en la planificación que la entidad
contratante está obligada a realizar; o,
3.- Que, aunque consten en la aludida planificación, no constituyan un requerimiento constante y

recurrente durante el ejercicio fiscal, que pueda ser consolidado para constituir una sola contratación
que supere el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado.
El SERCOP, en ejercicio de sus atribuciones de control, monitoreo y supervisión, de identificar

actuaciones tendientes a la subdivisión del objeto contractual con la finalidad de eludir los demás
procedimientos previstos en el presente Capítulo, notificará a los órganos de control pertinentes de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, y Disposiciones Generales Primera y Segunda de la
En el caso de entidades contratantes de la RPIS, únicamente para este procedimiento de contratación

no será requisito previo la contratación del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o
dispensación de fármacos y bienes estratégicos en salud, constante en el repertorio virtual para
compras directas; por consiguiente, el precio de la adquisición de tales bienes deberá incluir el monto
por concepto de la entrega-recepción acorde a las necesidades de la referida entidad. Esto último, sin
perjuicio de la posibilidad prevista en los artículos 379, 424.49 y 424.70 de la presente Resolución,
en tal caso, en el instrumento contractual que la entidad adopte para el efecto, se preverán las
condiciones necesarias para que los fármacos adquiridos, sean entregados al proveedor del servicio
de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de estos bienes, conforme lo previsto en la
Sección II de la presente Resolución.
Art. 424.82.- Documentos que se requieren para la adquisición de fármacos y bienes estratégicos
en salud a través de la ínfima cuantía. - La entidad contratante deberá contar con los siguientes
documentos:
1.- Las fichas técnicas específicas sobre los fármacos o bienes estratégicos en salud a contratar,
incluidos los criterios farmacoterapéuticos definidos por la Autoridad Sanitaria Nacional;
2.- El valor estimado del fármaco o bien estratégico en salud;
3.- El plazo de entrega;
4.- El certificado de disponibilidad presupuestaria que respalde la adquisición; y,
5.-Demás requisitos establecidos en los pliegos, según la normativa secundaria emitida por la
Art. 424.83.- Invitación.- La entidad contratante, utilizando medios electrónicos, podrá invitar a
varios proveedores, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, así como aquellas
que conformen asociaciones o consorcios; quienes deberán presentar de manera obligatoria el
certificado de registro sanitario emitido por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia
Sanitaria -ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez, u organismo técnico que hiciere su veces, en los
casos que corresponda; así como todos los requisitos que contemple la normativa sanitaria para la
adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud, siendo responsabilidad exclusiva de la entidad
contratante su exigibilidad.
Las contrataciones previstas en este Acápite se realizarán de forma directa con el proveedor
seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que esté registrado ni habilitado en el
Registro Único de Proveedores -RUP.
La invitación deberá contar con las especificaciones técnicas del fármaco o bien estratégico en salud
a adquirirse; así como, las condiciones de entrega de los mismos, donde se debe verificar que cuente
con el respectivo certificado registro sanitario, de conformidad con el primer inciso del presente
artículo, para lo cual se deberá verificar el estado de dicho certificado en sede electrónica de la
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria -ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta
Pérez u organismo técnico que hiciere su veces.
Art. 424.84.- Concurrencia de ofertas. - Las entidades contratantes deberán contar con al menos
tres proformas, previamente a definir el proveedor con quien se realizará la adquisición del fármaco
o bien estratégico en salud.
La proforma tendrá los efectos de la oferta y estará vigente por el tiempo para el que haya sido emitida,
de conformidad con lo prescrito en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Dichas contrataciones se formalizarán con la entrega de la correspondiente factura y serán autorizadas

por el responsable del área encargada de los asuntos administrativos de la entidad contratante, quien
bajo su responsabilidad verificará que el proveedor no se encuentre incurso en ninguna inhabilidad o
prohibición para celebrar contratos con el Estado.
En caso de no ser factible contar con al menos tres proformas, la entidad deberá justificar que realizó
todas las acciones y requerimientos necesarios para contar con dichas proformas.
Art. 424.85.- Publicación. - Cada contratación realizada a través del procedimiento de ínfima cuantía
para la adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud, deberá ser publicada de forma
inmediata a través de la herramienta: “Publicaciones de ínfima cuantía” del Portal de
COMPRASPÚBLICAS.
Acápite III
Proveedor único para la adquisición de fármacos
Art. 424.86.- Procedencia.- Se aplicará este procedimiento de Régimen Especial para la adquisición
de fármacos, exclusivamente, cuando dichos bienes solo puedan obtenerse de un determinado
proveedor, o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos, particular que
será verificado por la entidad contratante en el correspondiente estudio de mercado de conformidad
con lo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y,
para el caso de las entidades contratantes de la RPIS, siempre que el fármaco no esté disponible en el
repertorio virtual para compras directas habilitado en el Portal de COMPRASPÚBLICAS.
En consecuencia, es indispensable que la entidad contratante justifique y motive debidamente la

aplicación de este procedimiento, para lo cual deberá contar con todos los documentos que garanticen
que el proveedor invitado cumple con la característica de ser único proveedor del fármaco requerido.
La autoridad sanitaria nacional definirá a través de su normativa secundaria, las condiciones para que
un proveedor sea considerado como exclusivo.
Los pliegos de este procedimiento deberán establecer la obligación al proveedor único del fármaco
requerido de presentar de manera obligatoria el certificado de registro sanitario emitido por Agencia
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria -ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez u
organismo técnico que hiciere su veces, en los casos que corresponda, para lo cual se deberá verificar
el estado de dicho certificado en la sede electrónica de la ARCSA u organismo técnico que hiciere su
veces; así como todos los requisitos que contemple la normativa sanitaria para la adquisición de
fármacos, siendo responsabilidad exclusiva de la entidad contratante su exigibilidad.
procedimiento se preverán las condiciones necesarias para que los fármacos adquiridos, sean
Art. 424.87.- Procedimiento. - Los fármacos requeridos por las entidades contratantes, bajo este
procedimiento, serán adquiridos de la siguiente manera:
1.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, realizará previamente los estudios
completos, definitivos y actualizados, que deberán identificar la necesidad de la adquisición de los
fármacos; y, determinar si existe o no pluralidad de oferentes en el mercado nacional.
2.- Se considera que no existe pluralidad de oferentes, cuando concurre sólo una persona natural o
jurídica que pueda proveer el fármaco, por ser el fabricante o proveedor único en el territorio nacional.
3.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado emitirá la resolución motivada donde
autoriza la contratación directa de fármacos, acogiéndose a este procedimiento de Régimen Especial
y aprobará los pliegos, el cronograma del procedimiento y dispondrá el inicio de este.
4.- Se publicará en el Portal de COMPRASPÚBLICAS, la resolución de la máxima autoridad de la

entidad contratante o su delegado, adjuntando la documentación señalada en el numeral 1 de este
artículo, y la identificación del proveedor único del fármaco requerido, señalando día y hora en el que
culmina el término para la presentación de la oferta.
5.- Una vez publicada la resolución, la entidad contratante enviará la invitación directa al proveedor
único del fármaco requerido, junto con toda la información que se publicó en el Portal de
COMPRASPÚBLICAS.
6.- En el día y hora señalados para el efecto en la invitación, que no podrá exceder el término de tres
(3) días contados desde su publicación, se llevará a cabo una audiencia de preguntas y aclaraciones,
de la cual se levantará un acta que será publicada en el Portal de COMPRASPÚBLICAS.
7.- En la fecha y hora señaladas para el efecto, se procederá a la recepción de la oferta del proveedor
invitado a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS.
8.- Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos correspondientes, la máxima autoridad de la
entidad contratante o su delegado, mediante resolución motivada adjudicará la oferta o declarará
desierto el procedimiento.
Art. 424.88.- Identificación del procedimiento. - Los procedimientos de Proveedor Único para la
adquisición de fármacos, utilizarán la herramienta de “Bienes y Servicios únicos/ Proveedor único”
de Régimen Especial; no obstante, será responsabilidad de la entidad contratante estructurar su código
del procedimiento de la siguiente forma: RE-PUF- (iniciales de la entidad)- (número de
procedimiento)-(año).
Acápite IV
Adquisición de fármacos y bienes estratégicos en salud a través de Organismos o Convenios
Internacionales e importación directa
Apartado I
Adquisición a través de Organismos o Convenios Internacionales
Art. 424.89.- Ordenamiento jurídico aplicable.- Cuando la entidad contratante requiera de la
contratación de fármacos o bienes estratégicos en salud, a través de organismos o convenios
internacionales, se seguirá el procedimiento establecido por dichos organismos, convenios o las
disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales respectivos, privilegiando éstos por
sobre los procedimientos nacionales de adquisición de fármacos y bienes estratégicos en salud;
siempre y cuando su adquisición optimice el gasto público, garantizando la calidad, seguridad y
eficacia de los bienes a adquirirse.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, estos procedimientos de contratación deberán

sujetarse a las disposiciones normativas que regulan y limitan el endeudamiento público interno y
externo, previstas en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas; así como a la normativa de certificaciones y transferencias
presupuestarias.
Art. 424.90.- Condiciones y requisitos de la contratación.- La entidad contratante para importar
fármacos que no cuenten con el respectivo registro sanitario nacional, deberá realizar todos los
trámites requeridos por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria -ARCSA,
Doctor Leopoldo Izquieta Pérez u organismo técnico que hiciere sus veces, en los casos que
corresponda, para lo cual se deberá verificar el estado de dicho certificado en la sede electrónica de
la ARCSA u organismo técnico que hiciere su veces; así como de vigilar que en el proceso de
adquisición, importación y desaduanización, se cumpla en todo momento con la calidad, seguridad y
eficacia de los bienes a adquirirse.
Art. 424.91.- Publicación. - Cada contratación realizada por el procedimiento de Adquisición a
través de Organismos Internacionales, deberá ser publicada de forma inmediata una vez realizada, a
través de la herramienta: “Publicación” del Portal de COMPRASPÚBLICAS Será responsabilidad
de la entidad contratante estructurar su código del procedimiento de la siguiente forma: RE-AOI-
(iniciales de la entidad)- (número de procedimiento)-(año).
Apartado II
Importaciones directas
Art. 424.92.- Procedencia. - Las contrataciones a través de importación directa por parte de las
entidades contratantes se limitarán a fármacos destinados a tratamientos especializados, que no
consten en el repertorio virtual para compras directas, y que no estén disponibles en el territorio
nacional.
Art. 424.93.- Ordenamiento jurídico aplicable.- De conformidad con lo previsto en el artículo 3
del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las
disposiciones normativas que forman parte del Sistema Nacional de Contratación Pública rigen dentro
del territorio nacional; por lo que las adquisiciones de fármacos realizadas en el extranjero, con fines
de importación directa a cargo de las entidades contratantes, se someterán a las disposiciones legales
del país en que se adquieran dichos bienes, o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de
aplicación internacional correspondientes; o, en su defecto, se suscribirán previamente convenios que
regulen el procedimiento para tales adquisiciones.
Art. 424.94.- Condiciones y requisitos previos a la contratación. - La entidad contratante elaborará
los estudios completos, definitivos y actualizados, que deberán identificar la necesidad de la
adquisición de los fármacos, así como justificar las condiciones previstas en el artículo 424.95 de la
Una vez elaborados los aludidos estudios, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado
solicitará la correspondiente autorización de importación a la Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria -ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez u organismo técnico que
hiciere sus veces, siempre y cuando el fármaco a importarse no cuente con el respectivo registro
sanitario nacional de conformidad con la normativa secundaria expedida para el efecto.
En el caso de importación directa de fármacos, la entidad contratante estará exenta de cumplir con el
procedimiento de certificación de producción nacional y autorización de importaciones por parte del
Estado, previsto en el Capítulo IV del Título II de esta Codificación.
La entidad contratante será responsable de cumplir con toda la normativa que haya emitido la Agencia
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria -ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez u
organismo técnico que hiciere sus veces, al respecto.
procedimiento se preverán las condiciones necesarias para que los fármacos adquiridos sean
Art. 424.95.- Procedimiento. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en el
procedimiento de selección en el exterior o de importación de fármacos, se considerará al menos, lo
siguiente:
1.- La entidad contratante, previamente al inicio de la contratación, deberá certificar la disponibilidad

presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones
derivadas de la misma.
2.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado emitirá el correspondiente acto

administrativo motivado que justifique el procedimiento de contratación en el exterior, con las
respectivas autorizaciones que se requieran, sin que este pueda constituirse en mecanismo de elusión
de los procedimientos de contratación del Sistema Nacional de Contratación Pública.
3.- Dicho acto administrativo se difundirá o remitirá al o los proveedores extranjeros que podrían
expender este fármaco.
4.- La entidad contratante propenderá a realizar procesos internacionales de selección competitivos

para las adquisiciones de estos fármacos, de conformidad con los principios de calidad, vigencia
tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad.
5.- Es obligación de la entidad contratante realizar los respectivos trámites de desaduanización de los
fármacos, con el fin de que el proveedor del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o
dispensación de estos bienes pueda disponer de los mismos conforme a lo previsto en la Sección II
de la presente Resolución.
Las entidades contratantes propenderán a realizar procesos internacionales competitivos.

Art. 424.96.- Publicación. - Cada contratación realizada por el procedimiento de Importación Directa
de fármacos, deberá ser publicada de forma inmediata una vez realizada, a través de la herramienta:
“Publicación” del Portal de COMPRASPÚBLICAS. Será responsabilidad de la entidad contratante
estructurar su código del procedimiento de la siguiente forma: RE-IDF-(iniciales de la entidad)-
(número de procedimiento)-(año).
Art. 424.97.- Importación directa de bienes estratégicos en salud. - En el caso de que se necesite
realizar una importación directa de bienes estratégicos en salud, se aplicarán las reglas previstas en el
artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
y lo previsto en el Capítulo IV del Título II de esta Codificación.
Cada contratación realizada bajo este artículo deberá ser publicada de forma inmediata, a través de la
herramienta: “Publicación” del Portal de COMPRASPÚBLICAS. Será responsabilidad de la entidad
contratante estructurar su código del procedimiento de la siguiente forma: RE-IDBES- (iniciales de
la entidad)- (número de procedimiento)-(año).”
Capítulo III
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL GIRO
ESPECÍFICO DEL NEGOCIO
Art. 425.- Determinación del giro específico del negocio.- Todas las empresas públicas,
subsidiarias, o personas jurídicas de derecho privado cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos
en el cincuenta por ciento (50%) a entidades de derecho público, que de conformidad con el numeral
8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que requieran la
determinación del giro específico del negocio por parte del Director General del Servicio Nacional
de Contratación Pública, de acuerdo con el objeto social de la entidad contratante que conste en la ley
de creación, instrumento constitutivo, normativa sectorial o regulatoria o estatuto social, según sea el
caso, deberán observar las disposiciones establecidas en este Capítulo.
Art. 426.- Requisitos para solicitud de giro específico del negocio.- Todas las empresas públicas o
personas jurídicas de derecho privado enunciadas en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, deberán solicitar expresamente la determinación del
giro específico del negocio al Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública, para
lo cual detallarán y adjuntarán la siguiente documentación:
1. Documento suscrito por el representante legal en la que se solicite la determinación del giro
específico del negocio de la empresa pública, especificando el tipo de empresa (empresa pública,
compañía de economía mixta o sociedad anónima).
2. Copia del acto o normativa legal de constitución en la que se verifique la razón social, objeto o
actividad económica principal de la empresa pública, de ser el caso, o copia de la escritura pública o
acto normativo legal de constitución en la que se verifique la razón social y objeto o actividad
económica principal de la empresa, de ser el caso.
3. Detalle magnético que incluya los documentos de los numerales 1 y 2 en formato PDF y el listado
de CPC adjunto como archivo Excel de las contrataciones de bienes, obras, servicios, incluidos las
de consultoría, requeridas y relacionadas con el objeto social de la empresa pública, mismas que
deberán justificarse y relacionarse con el Clasificador Central de Productos -CPC- a nueve dígitos;
de acuerdo con el siguiente formato:
CPC PRODUCTO OBJETO DE EXPLICACIÓN FUNDAMENTADA

(9dígitos) ESPECIFICO CONTRATACIÓN PARA CADA CPC
Para el caso de personas jurídicas de derecho privado cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos
en el cincuenta por ciento a entidades de derecho público se deberá adjuntar el certificado de socios
o accionistas de la empresa, emitido por el organismo de control respectivo.
Art. 427.- Ampliación del giro específico del negocio.- En cualquier tiempo las empresas públicas
o empresas privadas enunciadas en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, que hayan obtenido la determinación del giro específico del
negocio podrán solicitar al Servicio Nacional de Contratación Pública una ampliación o modificación
del giro de negocio, siempre que la petición se encuentre respaldada por el objeto social vigente y
certificado.
Para el efecto, deberá adjuntar el detalle magnético que incluya los documentos de determinación de
giro (oficio de aprobación emitido por el Servicio Nacional de Contratación Pública) y el listado de
CPCs nuevos adjunto como archivo Excel de las contrataciones de bienes, obras, servicios, incluidos
las de consultoría, requeridas y relacionadas con el objeto social de la empresa, mismas que deberán
justificarse y relacionarse con el Clasificador Central de Productos –CPC a nueve dígitos; de acuerdo
con el siguiente formato:
CPC (9 EXPLICACIÓN
PRODUCTO OBJETO DE
dígitos) FUNDAMENTADA PARA CADA
ESPECIFICO CONTRATACIÓN
(nuevos) CPC
Art. 428.- Notificación.- El Servicio Nacional de Contratación Pública notificará mediante oficio
dirigido a la empresa solicitante, la determinación de las contrataciones de bienes, obras servicios,
incluidos los de consultoría, que se entienden parte del giro específico del negocio solicitado.
Respecto de las contrataciones que no sean parte del giro específico determinado, la entidad
solicitante deberá observar obligatoriamente los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, de conformidad con el tipo y
presupuesto referencial de la contratación.
En el caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública solicite la ampliación, detalle o mayor
justificación de las contrataciones solicitadas para la determinación del giro específico del negocio,
la empresa solicitante, remitirá la información dentro del término de hasta diez (10) días, contados
desde su notificación, en el formato establecido para el efecto.
Art. 429.- Publicación.- El Servicio Nacional de Contratación Pública publicará en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, la determinación del giro específico del
negocio de la empresa solicitante.
Art. 430.- Revisión.- El Servicio Nacional de Contratación Pública podrá revisar, en cualquier
momento las contrataciones determinadas como giro específico del negocio si aprecia que no tuvo
información suficiente o si hay un cambio de las condiciones en las que se aprobó o negó el giro del
negocio.
Art. 431.- Ratificación de giro específico de negocio.- Todas las empresas públicas y personas
jurídicas de derecho privado cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta por ciento
a entidades de derecho público, determinados en los numerales 8 de los artículos 1 y 2 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que no hayan obtenido o hayan resuelto su
giro específico del negocio y requieran la ratificación por parte del Servicio Nacional de Contratación
Pública de conformidad con la Disposición Transitoria Única del Decreto Ejecutivo No. 841 de 2 de
agosto del 2011, publicado en el Registro Oficial No. 512 de 15 de agosto del 2011, deberán observar
el procedimiento detallado en este Capítulo.
Capítulo IV
NORMAS PARA REGULAR LAS ADQUISICIONES DE LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS
(Capítulo agregado por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2019-000098, R.O. 467, 12-IV-2019)
Sección 1
GENERALIDADES
Art. 431.1.- Objeto y ámbito de aplicación.- Se deberá observar el procedimiento de régimen
especial para la contratación de servicios y adquisición de bienes directamente relacionados con
actividades tendientes a la investigación científica responsable realizados por las instituciones de
educación superior públicas, los procesos investigativos pedagógicos y el desarrollo tecnológico, con
proveedores nacionales o extranjeros, siempre que el presupuesto referencial de las contrataciones
sea mayor al coeficiente 0,0000002 por el monto del presupuesto inicial del Estado, y que realicen:
1. Las universidades y escuelas politécnicas públicas;
2. Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos y de artes públicos;
3. Los conservatorios superiores públicos; y,
4. Los institutos públicos de investigación.

Art. 431.2.- Alcance para la contratación de la prestación de servicios y adquisición de bienes
bajo régimen especial.- Los bienes y servicios que se adquieran en territorio nacional, y que se
encuentran sujetos a la contratación por régimen especial son los determinados en el artículo 23 del
Reglamento General al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, incluidos los
demás bienes y servicios que justifiquen la relación directa para poder realizar investigación
científica, responsable.
No estarán sujetas a este Régimen las adquisiciones de equipos y maquinarias, cuya contratación se
realizará a través de procedimientos de contratación competitivos, con excepción de los casos
previstos en el artículo 23 del Reglamento General al Código Orgánico de la Economía Social de los
Conocimientos; tampoco se sujetarán a este Régimen los bienes y servicios catalogados por el
SERCOP.
En lo no contemplado en este artículo se aplicará el Régimen General del Sistema Nacional de

Cada entidad contratante, establecerá la reglamentación del procedimiento interno correspondiente

para la fase preparatoria, procurando la aplicación de los principios determinados en el artículo 4 de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y sin contravenir las disposiciones de
esta Resolución. Esta reglamentación deberá ser expedida por la Máxima Autoridad o el delegado de
la entidad contratante, mediante resolución debidamente motivada que será publicada en el sitio Web
de cada institución y notificada al SERCOP, quien en cualquier momento podrá efectuar
observaciones y recomendaciones de cumplimiento obligatorio a la mencionada reglamentación.
Art. 431.3.- Compras Corporativas.- Con el objeto de conseguir mejores condiciones de
contratación y aprovechar economías de escala, dos o más de las entidades sujetas a este régimen
podrán firmar convenios interinstitucionales con el fin de realizar en forma conjunta un procedimiento
de selección único, para la adquisición de bienes o prestación de servicios.
Se observarán el procedimiento establecido en el TITULO X "NORMAS QUE REGULAN LA

AS0CIAT1VIDAD TEMPORAL PARA EFECTUAR COMPRAS CORPORATIVAS ENTRE
ENTIDADES CONTRATANTES" de la Resolución Externa No. RE-SERCOP-2016-000072, de 31
de agosto de 2016.
Art. 431.4.- Contrataciones en el extranjero.- Las adquisiciones de bienes o contrataciones
servicios que se adquieran o provean en el extranjero, incluyendo las compras en línea a través de
tiendas virtuales y cuya importación la realicen las entidades contratantes, se someterán a las normas
legales del país en que se contraten o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación
internacional, incluyendo la rendición de garantías.
En la resolución de inicio del procedimiento de contratación, se justificará motivadamente que el

proceso de contratación deba realizarse en el exterior, sin que este pueda constituirse mecanismo de
elusión de los procedimientos previstos en la ley; así mismo, se hará constar la justificación de la
relación directa con las actividades tendientes a la investigación científica responsable, los procesos
investigativos pedagógicos, y el desarrollo tecnológico que se pretenda realizar por parte de la entidad
contratante.
En estos casos, las entidades contratantes señaladas en los artículos anteriores, realizarán
normalmente el procedimiento de verificación de producción nacional y la autorización de licencias
de importación.
Sección II
CONTRATACIÓN DIRECTA
Art. 431.5.- Se encuentran sujetos al régimen de contratación directa:
1. Los procesos de adquisiciones de bienes o servicios únicos y exclusivos en el mercado, que se

cuente con un solo proveedor, indistintamente del monto de contratación;
2. Los procesos que impliquen la contratación del desarrollo o mejora de tecnologías ya existente en
la entidad contratante, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de compras,
indistintamente del monto de contratación; y,
3. Las contrataciones de bienes y servicios enmarcados en el artículo 431.2 y que se realicen hasta el
coeficiente de 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado.
En caso de contratación directa se observará el siguiente procedimiento:
1. Resolución Administrativa.- Corresponde a la máxima autoridad o su delegado aprobar los pliegos,

términos de referencia o/y especificaciones técnicas, presupuesto referencial, conjuntamente con
todos los documentos habilitantes, mediante la expedición del respectivo acto administrativo, el que
deberá estar debidamente motivado y con el cual se justificará la relación directa entre el objeto de
contratación, el procedimiento a aplicar y la necesidad institucional a ser satisfecha; así mismo se
hará constar la justificación de la relación directa entre la compra con las actividades tendientes a la
investigación científica responsable, los procesos investigativos pedagógicos, y el desarrollo
tecnológico.
En esta Resolución se dispondrá el inicio del proceso de contratación pública, se invitará al proveedor
definido, y se ordenará la publicación en el Portal de Compras Públicas con toda la documentación
pertinente.
2. Una vez publicada la resolución, el sistema enviará la invitación directa al proveedor seleccionado
con toda la información publicada.
3. El día y hora señalada para el efecto en los pliegos, que no podrá exceder del término de dos (2)
días contados desde la publicación, se llevará a cabo una audiencia de preguntas, respuesta y
aclaraciones de la cual se levantará la respectiva acta y será, publicada en el Portal de Compras
Públicas.
4. La oferta se presentará en el lagar que se determine en los pliegos y hasta el día y hora previstos
en los mismos, el cual no podrá exceder de tres (3) días contados a partir de la publicación de la
resolución de inicio.
5. Recibida la oferta, la máxima autoridad, de la entidad contratante o su delegado realizará la

evaluación sobre la base de los pliegos de conformidad con los parámetros de evaluación.
6. La máxima autoridad o su delegado mediante resolución motivada, adjudicará la oferta o declarará

desierto el proceso, sin lugar a reclamo del oferente invitado.
Sección III
PROCESO DE SELECCIÓN
Art. 431.6.- Para los casos que el presupuesto referencial sea superior al coeficiente de 0.000002 por
el Presupuesto Inicial del Estado se deberá realizar un proceso de selección y se observará el siguiente
procedimiento:
1. Resolución Administrativa.- Corresponde a la máxima autoridad o su delegado aprobar los pliegos,

términos de referencia o/y especificaciones técnicas, presupuesto referencial, conjuntamente con
todos los documentos habilitantes, mediante la expedición del respectivo acto administrativo, el que
deberá estar debidamente motivado y con el cual se justificará la relación directa entre el objeto de
contratación, el procedimiento a aplicar y ¡a necesidad institucional a ser satisfecha; así mismo, se
hará constar la justificación de la relación directa entre la compra con las actividades tendientes ala
investigación científica responsable, los procesos investigativos pedagógicos, y el desarrollo
tecnológico.
En esta Resolución se dispondrá, el inicio del proceso de contratación pública, se invitará a los
proveedores definidos, y se ordenará la publicación en el Portal de Compras Públicas con toda la
documentación pertinente.
2. Una vez publicada la resolución, el sistema enviará la invitación directa al menos a tres (3)
proveedores y máximo cinco. (5) que deberán estar habilitados en el Registro Único de proveedores,
adjuntando la documentación respectiva.
3. El día y hora señalada para el efecto en los pliegos, que no podrá exceder del termino de dos (2)
días contados desde la publicación, se llevara a cabo una audiencia de preguntas en el Portal de
Compras Públicas
4. Las ofertas se presentaran en el lugar que se determine en los pliegos y hasta el día y hora previstos
en los mismo, el cual no podrá exceder de cinco (5) días contados a partir de la publicación de la
resolución
5. Recibidas las ofertas, La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, aplicando los
criterios de valoración previstos en los pliegos, calificará y seleccionará a la oferta que más convenga
a los intereses institucionales, pudiendo al efecto apoyarse en una comisión técnica.
6. La adjudicación se efectuará al oferente que cumpla con todos los requisitos previstos en los
pliegos, de conformidad con los parámetros de evaluación y tomando en cuenta el mejor costo
definido en los números 17 y 18 artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, según corresponda al tipo de bien o servicio.
La máxima autoridad o su delegado, mediante resolución motivada, adjudicará la oferta, aun cuando
recibiere una sola, si ésta es conveniente a los intereses institucionales, o, declarará desierto el
procedimiento, sin lugar a reclamo por parte de los oferentes.
Título IX
CONTRATACIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS ESPECÍFICOS
Capítulo I
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Art. 432.- De la adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales.- Las entidades
contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública que requieran contratar pasajes aéreos nacionales e internacionales deberán aplicar el
contenido del presente Capítulo.
Art. 433.- Contratación con líneas aéreas.- Para la adquisición de pasajes aéreos nacionales o
internacionales para transporte de personas que las entidades contratantes realicen directamente a una
línea aérea nacional o internacional, podrán emplear los siguientes procedimientos:
1. Ínfima Cuantía, siempre que se cumplan las condiciones previstas en las “Disposiciones relativas
a los procedimientos de Ínfima Cuantía” de esta Codificación;
2. Contratación interadministrativa, en los términos de los artículos 2, numeral 8 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 98, 99 y 100 de su Reglamento General;
3. Cuando solamente exista una aerolínea que cubra una ruta específica, se aplicará lo previsto en el
Pública; y,
4. Si una misma ruta pudiera ser cubierta por varias aerolíneas, se aplicarán los procedimientos para
adquisición de bienes y/o servicios no normalizados, en los casos en que correspondan (Ínfima
Cuantía, Menor Cuantía, Cotización, Licitación).
Art. 434.- Contratación de agencias de viaje.- Cuando la adquisición de pasajes aéreos nacionales
o internacionales no se realice directamente con las aerolíneas, procederá la contratación con al menos
tres, salvo el caso de manifiesta imposibilidad, y máximo cinco agencias de viaje, para que brinden
el servicio no normalizado que podrá implicar una o más de las siguientes actividades:
1. Ubicación de rutas;
2. Tiempos de viaje;
3. Criterios de precio;
4. Oportunidad de viaje;
5. Cambio imprevisto de destinos;
6. Manejo de beneficios a favor de la institución por acumulación de millas;
7. Gestión de adquisición de pasajes aéreos;
8. Atención a reclamaciones a las aerolíneas; y,
9. Las demás actividades que son propias del servicio que prestan las agencias de viajes.
Art. 435.- Reglas para la adjudicación, contratación y adquisición de pasajes aéreos con
agencias de viaje.- Para la contratación de agencias de viaje se deberá observar lo siguiente:
De la selección de las agencias de viaje.-

a) La entidad contratante, sobre la base de una planificación de actividades, deberá proyectar el
volumen de compra de pasajes durante un período anual. Dicha proyección servirá para identificar
un presupuesto referencial, que será la base para optar por el procedimiento precontractual para la
prestación de servicios no normalizados que corresponda (Ínfima Cuantía, Menor Cuantía,
Cotización, Licitación);
b) Para efectos de la adjudicación, la entidad contratante en el caso de que existan más de cinco
agencias de viaje empleará el criterio de localidad y tamaño del oferente; y,
c) Los contratos a suscribirse con las agencias de viaje preverán que la entidad realice los
requerimientos de pasajes aéreos conforme a sus necesidades, y que exista una liquidación mensual
que finiquitará económicamente las operaciones del período.
De la adquisición de pasajes.- Para la adquisición de pasajes aéreos con las agencias de viajes
contratadas, las entidades contratantes deberán considerar lo siguiente:
a) Los mejores costos en derechos, comisiones, cuotas, precios, estipendios, emolumentos u

honorarios que oferte la agencia de viaje será uno de los criterios de selección económica obligatorio;
y,
b) En la adquisición de pasajes internacionales, se contará con al menos tres proformas o cotizaciones

de los precios de los pasajes a adquirirse con las agencias de viaje contratadas; se elegirá la más
económica de entre ellas y la que se ajuste al itinerario solicitado.
Art. 436.- Incumplimiento.- En el caso que el pasaje o pasajes adquiridos sean rechazados al
momento del registro (chequeo) en el aeropuerto, la agencia de viaje incurrirá en causal de
incumplimiento de contrato.
Capítulo II
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES
Sección I
DISPOSICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
Art. 437.- De la adquisición de vehículos.- Para la adquisición de vehículos que cumplan con el
principio de vigencia tecnológica, a través del Catálogo Electrónico del Servicio Nacional de
Contratación Pública o los procedimientos de contratación pública establecidos en la referida Ley,
según corresponda, se deberá aplicar la normativa prevista en el presente Capítulo.
Art. 438.- De las entidades de la Función Ejecutiva.- Las entidades contratantes que forman parte
de la Función Ejecutiva, para la adquisición de vehículos que cumplan con el principio de vigencia
tecnológica, deberán aplicar las disposiciones y políticas que para el efecto emita la Secretaría
Nacional de la Administración Pública.
Art.439.-(Derogado por la Disposición Derogatoria Segunda de la Res. RE-SERCOP-2019-000096,
R.O. E.E. 743, 30-I-2019).
Art. 440.- (Derogado por la Disposición Derogatoria Segunda de la Res. RE-SERCOP-2019-000096,
R.O. E.E. 743, 30-I-2019).
Art. 441.- Vehículos de Aplicación Especial.- Para la adquisición de vehículos de “Aplicación
Especial” contemplados en el numeral 5 del artículo 4 del Reglamento Sustitutivo de Adquisición de
Vehículos para las Instituciones del Estado, y cuando no exista producción nacional, se preferirá, en
su orden, a la producción subregional andina, luego la de los países con los cuales se mantenga
acuerdos comerciales en materia de vehículos y finalmente la de terceros países.
Las entidades contratantes deberán solicitar autorización al Servicio Nacional de Contratación

Pública para la adquisición de este tipo de vehículos.
Art. 442.- Procedimiento Especial.- En los casos que la adquisición de vehículos para las entidades
contratantes no se realice a través del Catálogo Electrónico por las causales antes expuestas, se
aplicará el siguiente procedimiento:
1. Verificar la producción nacional de los vehículos a través de la herramienta informática

correspondiente que se encuentra publicada en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública, en la que se incluirán las características técnicas de los vehículos a adquirir.
a) Las entidades contratantes deberán considerar los siguientes parámetros fijos de calificación dentro
de la publicación del procedimiento:
i. Capacidad de cumplir el contrato.- Se refiere al plazo en el cual el oferente debe cumplir conforme
el requerimiento de las entidades contratantes.
i.i. Especificaciones técnicas y de calidad.- Oferentes nacionales que cumplan con las
especificaciones técnicas y de calidad requeridas por las entidades contratantes.
i.i.i. Parámetros obligatorios vigentes.- Se considerarán los parámetros vigentes para determinar a un
bien como de origen nacional en base a lo establecido por el Servicio Nacional de Contratación
Pública, de conformidad con lo señalado en el numeral 21 del artículo 6 de la Ley Orgánica del
b) Los proveedores tendrán el término de tres (3) días contados desde la fecha de publicación hasta
la fecha máxima de manifestación de interés para presentar sus ofertas. En el término de dos (2) días
las entidades contratantes deberán realizar el análisis y evaluación de las mismas. En el sexto día se
determinará la existencia de ofertas ecuatorianas y se analizará si estas cumplen o no con las
especificaciones técnicas requeridas.
c) Al finalizar el proceso de verificación de producción nacional las entidades contratantes deberán

imprimir el Certificado de Producción Nacional del Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública; y,
2. Presentar solicitud de autorización al Servicio Nacional de Contratación Pública para la adquisición

de los vehículos, adjuntando los siguientes documentos:
a) Certificado de Producción Nacional impreso del Portal Institucional del Servicio Nacional de
b) Características técnicas de los vehículos a adquirir; y,
c) Precio y procedencia.
En el caso de que el vehículo de seguridad vaya a ser blindado, deberá adjuntarse la siguiente
información:
a) Nombre del taller autorizado donde se realizará el blindaje;

b) Características completas del blindaje y tiempo en el cual se entregarán los vehículos blindados;
y,
c) Justificación motivada respecto a la necesidad de adquirir un vehículo de estas características.
Una vez revisados los requisitos, el Servicio Nacional de Contratación Pública autorizará o denegará
la adquisición de los vehículos requeridos por las entidades contratantes.
Art. 443.- Autorización.- Con la debida autorización del Servicio Nacional de Contratación Pública,
las entidades contratantes deberán realizar el procedimiento de contratación de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Art. 444.- Reporte trimestral.- El Servicio Nacional de Contratación Pública publicará en su Portal
Institucional un reporte trimestral con toda la información referente a las solicitudes de adquisición
de vehículos por parte de las entidades contratantes con sus respectivas autorizaciones; así como un
listado de todas las adquisiciones de vehículos realizadas a través del procedimiento de Catálogo
Electrónico.
Capítulo III
(Capítulo derogado por la Disposición Derogatoria Segunda de la Res. RE-SERCOP-2018-
000094, R.O. 381, 4-XII-2018)
Capítulo IV
DISPOSICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN
DE LA CONFORMIDAD
Art. 453.- De los servicios de evaluación de la conformidad para las entidades contratantes.-
Para el cumplimiento de las funciones que requieran, las entidades deberán contratar los servicios de
evaluación de la conformidad con proveedores de certificación, organismos de inspección y/o
laboratorios, acreditados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), cuando éstas existan.
Art. 454.- Aplicación de CPC.- (Reformada por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000089,
R.O.392, 20-XII-2018).- Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente, las
entidades contratantes deberán realizar las contrataciones referidas a través de los procedimientos de
Contratación Pública establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
y su Reglamento General, aplicando exclusivamente los siguientes códigos de Clasificación Central
de Productos -CPC-:
CPC DESCRIPCIÓN
831110931 Servicios de evaluación de la conformidad para certificación de sistemas de gestión
Servicios de evaluación de la conformidad para certificación de productos, procesos y/o
831110932
servicios
Servicios de evaluación de la conformidad para certificación como operadores del
831110933
Sistema Nacional de Contratación Pública laborales
831110941 Servicios de inspección en el sector industrial
831110942 Servicios de inspección en el sector agroalimentario
831110943 Servicios de inspección en el sector ambiental
831110944 Servicios de inspección en el sector hidrocarburífero
831110945 Servicios de inspección en la prestación de servicios públicos o privados
831110951 Servicios de Laboratorios de ensayo
831110952 Servicios de Laboratorios de calibración
Art. 455.- Registro de Proveedores.- Los proveedores del Estado interesados en participar en los
procedimientos de contratación pública para la adquisición de los servicios señalados en el presente
Capítulo, deberán registrar y actualizar los CPCs antes detallados, en el Registro Único de
Proveedores -RUP.
Capítulo V
(Derogado por la Disposición Derogatoria Tercera de la Res. RE-SERCOP-2019-000099, R.O. 516-
S, 25-VI-2019)
Capítulo VI
DISPOSICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA POR PARTE DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES
Art. 459.- De la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada.- (Sustituido por el
Art. 8 de la Res. RE-SERCOP-2019-000099, R.O. 516-S, 25-VI-2019).- Las disposiciones contenidas
en el presente Capítulo son aplicables para todos los organismos y dependencias de la Función
Ejecutiva, que lleven a cabo procedimientos de contratación de servicios de vigilancia y seguridad
privada.
Art. 460.- Autorización.- (Reformado por el Art. 9 de la Res. RE-SERCOP-2019-000099, R.O. 516-
S, 25-VI-2019).- Previo el inicio y/o publicación de los procedimientos de contratación pública
establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuyo objeto sea la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada, las entidades establecidas en el artículo
precedente deberán contar con el informe y la autorización correspondiente emitidos por el Ministerio
del Interior.
Art. 461.- Publicación.- El informe y autorización emitidos por el Ministerio del Interior deberán ser
publicados por parte de las entidades contratantes en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública, conjuntamente con la documentación habilitante del procedimiento de
contratación.
Art. 462.- Seguridad Portuaria y Aeroportuaria.- Para la contratación del servicio de seguridad
privada portuaria y aeroportuaria que requieran los organismos y dependencias de las funciones:
Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social, se deberán cumplir
previamente con los requisitos establecidos para el efecto por los organismos técnicos nacionales e
internacionales, quienes determinarán los parámetros necesarios para las mencionadas
contrataciones.
Capítulo VII
NORMAS RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
(Capítulo agregado por el Art. 4 de la Res. SERCOP-2020-107, www.sercop.gob.ec)
SECCIÓN I
GENERALIDADES
Art. 462.1.- Formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia.- Antes de
iniciar un procedimiento de contratación cuyo objeto sea el desarrollo de software, la adquisición de
software y/o la provisión de servicios relacionados al software, las entidades contratantes deberán
consultar el Portal del Sistema de Información de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes
Ancestrales, y el Portal de Software Ecuatoriano, a efectos de poder formular las especificación
técnicas o términos de referencia.
En la formulación de sus términos de referencia y especificaciones técnicas, las entidades contratantes

deberán preferir y promover el uso de tecnologías libres.
Art. 462.2.- Consulta de catálogo electrónico.- Las entidades contratantes, previo a realizar un
procedimiento para la contratación de software, deberán verificar si el servicio de consultoría para el
desarrollo de software, otros servicios en que no se considere desarrollo de software y/o adquisición
de software, se encuentra disponible en el Catálogo Electrónico, en cuyo caso deberá ser contratado
mediante este mecanismo.
Art. 462.3.- Verificación de no existencia de producción u oferta nacional.- Para el caso de
adquisición de software internacional por intermedio de proveedores extranjeros, las entidades
contratantes antes de realizar los procedimientos de selección en el extranjero o antes de realizar la
adquisición,
deberán efectuar la verificación de no existencia de producción u oferta nacional, conforme el
procedimiento previsto en la presente Codificación, para lo cual deberán adjuntar a su solicitud, la
autorización emitida por el ente de regulación en materia de Gobierno Electrónico correspondiente.
SECCIÓN II
ORDEN DE PRELACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
DESARROLLO DE SOFTWARE, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS RELACIONADOS AL SOFTWARE
Art. 462.4.- Orden de Prelación.- De conformidad con lo determinado en el artículo 148 del Código
Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, para la contratación
pública relacionada a software, las entidades contratantes del sector público deberán seguir el
siguiente orden de prelación:
1. Software de código abierto que incluya servicios de desarrollo de código fuente, parametrización
o implementación con un importante componente de valor agregado ecuatoriano;
2. Software en cualquier otra modalidad que incluya servicios con un componente mayoritario de
valor agregado ecuatoriano;
3. Software de código abierto sin componente mayoritario de servicios de valor agregado ecuatoriano;
4. Software internacional por intermedio de proveedores nacionales; y,
5. Software internacional por intermedio de proveedores extranjeros.
De no ser posible contratar a través de la primera clase de prelación, las entidades contratantes podrán
aplicar las siguientes clases de prelación para lo cual previamente deberán gestionar la
correspondiente autorización del ente de regulación en materia de Gobierno Electrónico, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento que el Presidente de la República expida para la
aplicación del artículo 148 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación.
SECCIÓN III
DE LOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS AUTORIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE
SOFTWARE, DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS RELACIONADOS AL
SOFTWARE
Art. 462.5.- Adquisición de software.- Cuando el objeto de contratación consista en adquirir
software, las entidades contratantes establecerán el tipo de procedimiento de contratación en base a
su cuantía, y de acuerdo a la determinación que efectúen sobre si dicho objeto constituye un bien
normalizado o no normalizado.
Por definición, la determinación de la adquisición de software como un bien normalizado o no

normalizado, deberá contar adicionalmente con los servicios de desarrollo, parametrización e
implementación, ya sea uno solo de aquellos o de manera conjunta.
Art. 462.6.- Desarrollo de software y servicios relacionados al software.- Cuando el objeto de
contratación consista en desarrollar software, o en servicios relacionados al software, las entidades
contratantes deberán realizar su contratación a través del procedimiento de Consultoría.
Por definición, el desarrollo de software se refiere a servicios profesionales no normalizados que

tienen por objeto el desarrollo del software o programa informático.
Por servicios relacionados al software, se entiende al conjunto de actividades profesionales,
especializadas no normalizadas, que buscan satisfacer las necesidades de un cliente a través del
suministro de asistencia técnica para solucionar problemas, o con el cumplimiento de requerimientos
específicos, para el software que tengan previamente instalado.
SECCIÓN IV
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Art. 462.7.- Adjudicación del contrato.- En ningún caso el porcentaje de valor agregado ecuatoriano
de la oferta determinará la adjudicación del contrato, aquello estará vinculado específicamente con la
capacidad del proveedor para participar en los correspondientes órdenes de prelación establecidos en
el artículo 148 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovación, por lo tanto, la adjudicación del contrato se efectuará bajo criterios del mejor costo,
conforme lo establecido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema
SECCIÓN V
DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Art. 462.8.- De la cuarta y quinta clase de prelación.- Las entidades contratantes que efectúen
procedimientos de contratación pública relacionada con software aplicando el cuarto y quinto orden
de prelación, esto es, la adquisición de software internacional por intermedio de proveedores nacional
o extranjeros, serán responsables de establecer en los pliegos precontractuales, condiciones mínimas
de transferencia tecnológica, conforme lo previsto en el anexo 20 de la presente Codificación, en lo
que fuere aplicable.
Título X
NORMAS QUE REGULAN LA ASOCIATIVIDAD TEMPORAL PARA EFECTUAR
COMPRAS CORPORATIVAS ENTRE ENTIDADES CONTRATANTES
Art. 463.- Convenios de asociatividad.- (Reformado por el Art. 6 de la Res. RE-SERCOP-2020-
0104, R.O. E.E. 461, 23-III-2020).- Las entidades contratantes determinadas en el artículo 1 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que vayan a realizar procedimientos de
contratación bajo la modalidad de compras corporativas, deberán obligatoriamente suscribir
Convenios de Asociatividad Temporal.
Las normas de este Título no serán aplicables a los casos de compras centralizadas (corporativas) de
emergencia.
Art. 464.- Compras corporativas.- Son compras corporativas la adquisición de bienes, ejecución de
obras de interés común o prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que pueden efectuar
dos o más entidades públicas, en forma conjunta, a través de un procedimiento de contratación único,
con el objeto de conseguir mejores condiciones de contratación y aprovechar economías de escala.
Art. 465.- Procedimiento.- Cuando dos o más entidades contratantes vayan a asociarse
temporalmente para la ejecución de compras corporativas, utilizarán el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratación Pública, en el que incorporarán la siguiente información:
1. Las entidades involucradas en la compra corporativa;

2. El tipo de procedimiento de contratación a seguir;
3. La entidad que asumirá la tramitación del procedimiento de contratación o la determinación de si
las dos o más entidades interesadas en realizar una compra corporativa llevarán adelante el mismo,
bajo las siguiente condiciones:
a) Si una sola entidad fuere a asumir la gestión del procedimiento, adjuntar el Acuerdo/Resolución u
otro en el que conste la “delegación o autorización” de la otra u otras entidades para llevar adelante
el mismo, en su representación;
b) Si las dos o más entidades van a participar íntegramente en el procedimiento de compra
corporativa, deberá determinarse con claridad;
4. El Convenio de Asociatividad Temporal;
5. Si la contratación es divisible, el proyecto de contrato conforme el modelo del procedimiento de
contratación de que se trate;
6. La determinación del presupuesto referencial total y las partidas presupuestarias de cada entidad
contratante; y,
7. La identificación respecto de los responsables de llevar adelante el proceso operativo de la
contratación, (Designación de administradores).
Art. 466.- Plan Anual de Contratación PAC.- Para ejecutar compras corporativas los bienes, obras
y servicios, incluidos los de consultoría deberán constar en el Plan Anual de Contratación de las
entidades contratantes.
Art. 467.- Convenio de asociatividad temporal.- La máxima autoridad de las entidades contratantes
o sus delegados, suscribirán el Convenio de Asociatividad Temporal para realizar compras
corporativas, conforme el modelo que se adjunta como Anexo 8.
Art. 468.- De la terminación del Convenio.- Al momento de cumplirse el objeto del Convenio de
Asociatividad Temporal para realizar compras corporativas, la máxima autoridad de las entidades
contratantes o sus delegados, deberá proceder a la liquidación del mismo, debiendo dejar constancia
en el documento respectivo, las actividades ejecutadas; o la imposibilidad de ejecución de ser el caso.
Art. 469.- Pliegos.- Las entidades contratantes que prevean efectuar compras corporativas observarán
de manera obligatoria el pliego establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública para los
procedimientos de contratación que correspondan a la naturaleza y monto de la contratación debiendo
completar la información, campos y formularios de acuerdo a las exigencias del caso.
Es de aplicación obligatoria, a más de lo previsto en este Título, las disposiciones y principios que
priorizan las ofertas de bienes, servicios y obras de origen ecuatoriano en los procedimientos de
contratación pública contenidas en esta Codificación.
Título XI
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES EN LA
ETAPA PRECONTRACTUAL ANTE EL SERVICIO NACIONAL DE
Capítulo I
DISPOSICIONES COMUNES
Art. 470.- Responsabilidad del proveedor.- El proveedor cuando actúe en calidad de denunciante o
reclamante, conforme al acuerdo de utilización del Portal Institucional suscrito con el Servicio
Nacional de Contratación Pública, asume la responsabilidad total por el uso del Portal Institucional y
de sus herramientas tal como se establece en el inciso tercero del artículo 8 del Reglamento General
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; por lo tanto, el proveedor será
responsable en todo momento de mantener en secreto y reserva el número de sus cuentas, contraseñas
personales, claves de acceso y números confidenciales con los cuales tenga acceso a los servicios y
contenido del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Art. 471.- Notificaciones.- Las notificaciones que realice el Servicio Nacional de Contratación
Pública dentro de los trámites de denuncias y reclamos podrán efectuarse por medios físicos o
electrónicos, pudiendo hacerse también a través del correo electrónico que tanto proveedores como
entidades contratantes mantienen registrados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Art. 472.- De la Admisión.- Una vez calificadas las denuncias y reclamos, siempre que cumplan con
los requisitos señalados en el presente Capítulo, serán analizados por el Servicio Nacional de
Contratación Pública y en el caso que del resultado de dicho análisis no se encuentren elementos que
deriven en una infracción en lo correspondiente a la denuncia, o una afectación directa en el caso de
reclamos, el Servicio Nacional de Contratación Pública archivará el trámite e informará del particular
al denunciante.
Si se encontraren hechos que requieran justificación por parte de las entidades contratantes a las
denuncias y reclamos presentados, el Servicio Nacional de Contratación Pública solicitará a las
mismas, las alegaciones que en derecho correspondan, respecto a los puntos materia de la denuncia o
reclamación, para lo cual se le concederá a la entidad contratante el término máximo para responder
de tres (3) días tratándose de una denuncia y siete (7) días para una reclamación. En caso de no
cumplir con el término correspondiente el Servicio Nacional de Contratación Pública resolverá la
denuncia o reclamo por mérito de la información que la entidad contratante tenga publicada en el
Portal Institucional, contrastándola con el objeto denunciado o reclamado, según corresponda.
El Servicio Nacional de Contratación Pública implementará las medidas o mecanismos necesarios

para hacer cumplir la Ley.
Art. 473.- De la Suspensión.- El Servicio Nacional de Contratación Pública tiene la facultad de
disponer medidas temporales de naturaleza cautelar con el fin de preservar los principios que prevé
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Asimismo, en caso de encontrar
actuaciones, actos, hechos y demás actividades que develen inconsistencias sustanciales en la
tramitación del procedimiento de contratación, el Servicio Nacional de Contratación Pública podrá
sugerir medidas necesarias para rectificar el procedimiento y de ser el caso sugerir la suspensión
definitiva del mismo y notificar a los organismos de control correspondientes.
Art. 474.- Información y coordinación con Organismos de Control.- El Servicio Nacional de
Contratación Pública, de conformidad al artículo 15 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, comunicará a los Organismos de Control pertinentes, cuando tenga
conocimiento de presuntas infracciones cometidas en materia de contratación pública.
Capítulo II
DE LAS DENUNCIAS LIBRES CIUDADANAS
Art. 475.- Objetivo.- La denuncia, por tratarse de una solicitud de investigación, permitirá al Servicio
Nacional de Contratación Pública, en el ejercicio de sus atribuciones abrir un expediente de monitoreo
e investigación, sin que esto implique una aceptación de la denuncia.
Art. 476.- Reservas.- Las denuncias que no señalen de una forma clara y detallada un hecho
específico materia de investigación o que en su defecto, no presentaren los elementos de juicio que
justifiquen dicha cuestión, serán empleadas para la supervisión y monitoreo general de dicho
procedimiento.
Art. 477.- Presentación.- Las denuncias se presentarán por medio electrónico, mediante la función
operacional que establezca el Servicio Nacional de Contratación Pública a través de su Portal
Institucional o de manera física.
Art. 478.- Requisitos.- La denuncia deberá dirigirse al Servicio Nacional de Contratación Pública, y
el único requisito que se solicitará será el formulario de denuncias, mismo que deberá estar lleno al
menos en los campos obligatorios a fin de que pueda ser procesada la denuncia. El formulario al que
se refiere este artículo será en el formato que se encuentra adjunto a la presente Codificación como
Anexo 9 y estará disponible en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública
a partir de la expedición de la presente Codificación.
Art. 479.- Traslado administrativo.- En caso de presentarse una denuncia por temas que no son de
competencia del Servicio Nacional de Contratación Pública, se procederá con el traslado
administrativo pertinente al órgano respectivo.
Capítulo III
RECLAMO DE AFECTACIÓN AL OFERENTE
Art. 480.- Presentación.- Las condiciones establecidas en este Capítulo son aplicables a las
reclamaciones presentadas ante el Servicio Nacional de Contratación Pública de conformidad con el
artículo 102 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las cuales podrán ser
interpuestas por quienes tengan interés directo en el procedimiento de contratación objetado, y se
realizarán de forma electrónica mediante la función operacional que se establezca en el Sistema
Oficial de Contratación del Estado o de manera física.
Art. 481.- Impulso.- El procedimiento se impulsará de oficio y, de acuerdo al principio de celeridad,
se dispondrán en un solo acto todos los trámites que por su naturaleza no requieran de un
cumplimiento sucesivo, debiendo resolverse en los términos previstos en la Ley.
Art. 482.- Requisitos.- La interposición de un reclamo ante el Servicio Nacional de Contratación
Pública tendrá como único requisito el formulario que deberá estar lleno al menos en los campos
obligatorios a fin de que pueda ser procesado, conforme lo establece el artículo 102 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El formato del formulario antes referido,
será conforme al que se encuentra adjunto a la presente Codificación y estará disponible en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública a partir de la expedición de la presente
Codificación.
Art. 483.- Presentación de Reclamos ante la Entidad Contratante.- En caso de que el reclamo sea
presentado ante la entidad contratante, la misma está obligada a emitir una resolución de conformidad
a lo señalado en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
La presentación de un reclamo ante las entidades contratantes sujetas al ámbito de aplicación de la

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se realizará de manera física, sin
perjuicio de otros mecanismos que sean diseñados por las entidades contratantes siempre que estos
no impidan ni restrinjan el derecho de petición del reclamante.
Capítulo IV
DEL RECURSO DE APELACIÓN
Art. 484.- De la comunicación al Servicio Nacional de Contratación Pública.- La interposición
del recurso de apelación deberá realizarse ante la entidad contratante de la cual emane el acto
administrativo recurrido y deberá comunicarse al Servicio Nacional de Contratación Pública en un
término no mayor al de dos (2) días, contados a partir de la expedición del acto administrativo con el
cual se califique y admita a trámite el recurso señalado.
La entidad contratante deberá resolver este recurso de apelación en el término máximo de siete (7)
días luego de presentado el mismo, conforme se dispone en el artículo 103 de la Ley Orgánica del
En caso de que la entidad contratante no resuelva el recurso de apelación en el término dispuesto en

el inciso que precede, el Servicio Nacional de Contratación Pública suspenderá el procedimiento de
contratación en el Portal Institucional hasta la resolución que deba emitirse, sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas y/o civiles a las que hubiere lugar.
Título XII
CERTIFICACIÓN COMO OPERADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE
(Denominación reformada por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000089, R.O.392, 20-
XII-2018); y, por el Art. 8 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000089, R.O.392, 20-XII-2018).
Art. 485.- Objeto.- (Reformada por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000089, R.O.392, 20-
XII-2018).- El presente Título tiene como objeto establecer el procedimiento para la certificación de
los servidores públicos o trabajadores de las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que intervienen de manera directa en los
diferentes procedimientos de contratación pública, con la finalidad de fortalecer y elevar la calidad
de la gestión de los procesos técnicos y administrativos del Estado en materia de contratación pública,
aumentar la efectividad de los procedimientos mejorando la ejecución presupuestaria de las entidades
contratantes, brindar un mejor servicio a la comunidad entregando productos y obras oportunas, y
disminuir el riesgo en la inversión pública cumpliendo la programación institucional.
Art. 486.- De la certificación en Contratación Pública.- (Reformada por el Art. 1 de la Res.RE-
SERCOP-2018-0000089, R.O.392, 20-XII-2018).- Los servidores públicos o trabajadores de las
Contratación Pública, que intervengan en las diferentes fases de los procedimientos de contratación
pública deberán acreditar la certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación
Pública, otorgada por el Servicio Nacional de Contratación Pública.
El Servicio Nacional de Contratación Pública podrá otorgar avales a las universidades, a fin de que a
través de su intermedio se puedan ejecutar jornadas de certificación, aplicando la metodología
establecida en el Manual de Certificación y cumpliendo con los estándares de calidad señalados en el
Plan de Calidad de Certificación del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Art. 487.- Requisito para la Certificación.- (Reformada por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2018-
0000089, R.O.392, 20-XII-2018).- Para participar en un proceso de evaluación para acreditación de
la certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública de los servidores
públicos o trabajadores de las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, los postulantes deberán contar con la autorización de la
entidad contratante en la cual se encuentre prestando sus servicios.
Art. 488.- De la certificación.- (Reformada por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000089,
R.O.392, 20-XII-2018).- La acreditación de la certificación como operadores del Sistema Nacional
de Contratación Pública de los servidores públicos o trabajadores de las entidades contratantes
previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es
individual y temporal. Tendrá una vigencia de dos (2) años, pudiendo ser renovada al finalizar su
vigencia.
El Servicio Nacional de Contratación Pública como ente rector del Sistema Nacional de Contratación
Pública será el responsable de ejecutar las jornadas de certificación. De igual manera, tendrá la
potestad de avalar a las universidades para que a través de estas instancias se efectúen los procesos
de certificación según el cronograma establecido por el ente rector.
El Servicio Nacional de Contratación Pública y/o las universidades avaladas serán los encargados de
emitir los certificados de competencias correspondientes.
Art. 489.- De la convocatoria.- (Reformada por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000089,
R.O.392, 20-XII-2018).- El Servicio Nacional de Contratación Pública convocará periódicamente,
junto con las universidades avaladas, por ámbito geográfico, a nivel zonal o nacional, al proceso de
certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública de los servidores
públicos o trabajadores de las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del
En la convocatoria se indicará, al menos, lo siguiente:
1. Fecha de inicio y finalización de registro de postulantes. El registro se realizará a través de la

herramienta informática correspondiente y/o del sistema informático de la universidad avalada;
2. Señalamiento del link para acceder al Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación
Pública y/o link de la universidad avalada, donde el postulante encontrará la “Guía de evaluación”;
y,
3. La prohibición de asistir o presentarse a rendir el examen con computadores personales, tabletas
electrónicas o teléfonos celulares.
Art. 490.- Del registro.- (Reformada por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000089, R.O.392,
20-XII-2018).- Los servidores públicos o trabajadores de las entidades contratantes previstas en el
artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, realizarán su registro al
proceso de certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Para este fin, deberán acceder al formulario electrónico de registro habilitado en el Portal Institucional
del Servicio Nacional de Contratación Pública y/o Portal de la universidad avalada.
Art. 491.- De la evaluación y roles.- (Reformada por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2018-
0000089, R.O.392, 20-XII-2018).- La evaluación para la certificación como operadores del Sistema
Nacional de Contratación Pública se aplicará para los servidores públicos que manejen el Sistema
Oficial de Contratación del Estado – SOCE, y que intervengan en las distintas fases de los
procedimientos de contratación pública que realicen las entidades contratantes. Estos serán evaluados
de conformidad al rol que desempeñan dentro de la entidad contratante, que para este efecto se
considerarán los siguientes:
1. Responsable requirente;
2. Jefe de contratación pública / administrativo financiero (o funcionario responsable de la toma de
decisión en el área administrativa);
3. Gestor de contratación pública;
4. Responsable jurídico; y,
5. Administrador del contrato.
La evaluación consistirá en un examen de conocimientos específicos que se aplicará para el rol de

funcionario en contratación pública.
Art. 492.- Aceptación de la inscripción.- El Servicio Nacional de Contratación Pública, por medio
de la Dirección de Certificación, y/o la universidad avalada, según sea el caso, notificarán mediante
correo electrónico a los postulantes con la aceptación de la inscripción para que éstos puedan acceder
al examen de evaluación.
Art. 493.- Rendición del examen.- Para la rendición del examen de evaluación de conocimientos en
contratación pública, los servidores públicos o trabajadores de las entidades contratantes previstas en
el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, inscritos deberán
asistir en la fecha, hora y lugar señalado a través del Portal Institucional y/o la universidad avalada,
el mismo que adicionalmente será notificado vía correo electrónico. Para rendir el examen deberá
presentar obligatoriamente su cédula de identidad, o pasaporte, en el caso de personas extranjeras.
Art. 494.- Justificaciones de inasistencias.- Las justificaciones por inasistencias, solo aplicarán en
los siguientes casos:
1. En caso de enfermedad, para lo cual el postulante deberá presentar el certificado médico original
o la copia certificada avalada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
2. Declaratoria en Comisión de Servicio debidamente justificada por la entidad contratante.
Ningún otro tipo de justificación será aceptada, y los postulantes quedarán en estado de reprobados
por inasistencia, pudiendo presentarse en otra convocatoria que realice el Servicio Nacional de
Contratación Pública y/o la universidad avalada.
Quienes justifiquen su inasistencia en los términos referidos en este artículo, podrán acceder a una
próxima convocatoria y evaluación.
Solo se receptarán las justificaciones que sean emitidas por la máxima autoridad, o su delegado, de
las entidades contratantes, mediante el Sistema de Gestión Documental Quipux, hasta veinte y cuatro
(24) horas después de la fecha prevista para el examen. En el caso de las entidades que no posean y/o
utilicen el sistema de gestión documental, solo se aceptará documentación original suscrita por la
máxima autoridad, o su delegado y que ingrese al Servicio Nacional de Contratación Pública y/o la
universidad avalada dentro del plazo mencionado.
Art. 495.- De los resultados.- Los postulantes que obtengan un puntaje igual o superior al ochenta
por ciento (80%), del total de la nota de evaluación, obtendrán la certificación correspondiente, y
serán registrados en la base de datos publicada en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública y/o la universidad avalada.
Para el caso que los postulantes obtengan un puntaje igual o superior al setenta y cinco por ciento
(75%) del total de la nota de evaluación, equivalente o más a 7.5 puntos sobre diez, se aproximará al
80%, es decir, a ocho (8) puntos sobre diez (10) por redondeo, siendo éste el puntaje mínimo que
servirá para la obtención de dicha calificación.
Art. 496.- Prohibición.- Les está prohibido a los postulantes, durante el examen de certificación de
competencia:
1. Prácticas o medios antiéticos a través de los cuales se induce hacer “trampas” o cualquier otro
sinónimo, así como la copia, o intento de copia, o cualquier intercambio de información entre
postulantes, detectado por los facilitadores durante el desarrollo del examen.
2. El uso de cualquier herramienta documental o electrónica, incluida computadores personales,
tabletas, teléfonos, cámaras fotográficas, etc.
Art. 497.- Inconsistencia de la documentación presentada.- Si el Servicio Nacional de
Contratación Pública y/o la universidad avalada, comprobare inexactitud de la información
presentada para el registro de los postulantes, notificará a los servidores públicos o trabajadores de
las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, y a la máxima autoridad de la entidad contratante a la que este pertenece, o a
su delegado, para que en el período máximo de cuarenta y ocho (48) horas, realicen la corrección
necesaria. De no hacerlo, se les notificará con la correspondiente razón de inhabilitación para acceder
al examen de certificación, o la extensión del certificado en caso que el postulante ya hubiere rendido
y aprobado el examen.
En caso de que no se llegare a corregir la información errónea antes de la realización de la evaluación,

el postulante podrá acceder a la siguiente convocatoria, cumpliendo con las rectificaciones
pertinentes.
Art. 498.- De la base de datos.- (Reformada por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000089,
R.O.392, 20-XII-2018).- El Servicio Nacional de Contratación Pública y/o la universidad avalada,
según sea el caso, contará con la base de datos de los servidores públicos que se hubieren inscrito
para la obtención de la certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública.
El Servicio Nacional de Contratación Pública publicará en el Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública, en el link certificación, un listado con los nombres de los
servidores que cuenten con dicha certificación y el período de vigencia de ésta.
Título XIII
NORMAS PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA
CORPORATIVA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Capítulo I
GENERALIDADES
Art. 499.- Alcance.- El presente Título tiene por objeto regular el procedimiento de Subasta Inversa
Corporativa de Alimentación Escolar, que llevará a cabo el Servicio Nacional de Contratación Pública
–Servicio Nacional de Contratación Pública, y los miembros del Comité Interinstitucional de
Alimentación Escolar; para la adquisición de raciones alimenticias para los estudiantes de Educación
Inicial, Educación General Básica y Bachillerato de las unidades educativas del Milenio del Sistema
Público de Educación, publicado a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública a través del Catálogo Electrónico, www.compraspublicas.gob.ec.
Art. 500.- Actualización de información en el Registro Único de Proveedores.- Los oferentes
interesados, para la participación en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de
Alimentación Escolar, deberán actualizar los datos que mantienen registrados en el Registro Único
de Proveedores, mismos que serán utilizados para la presentación de la oferta. Dicha actualización
podrá realizarse hasta antes de finalizar la etapa de entrega ofertas (formulario electrónico de
adhesión).
Las personas naturales o jurídicas nacionales que no se hayan registrado previamente deberán hacerlo
en línea a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública hasta antes de
finalizar la etapa de entrega ofertas (formulario electrónico de adhesión).
Art. 501.- Verificación de información y documentación ingresada por los proveedores.- El
Servicio Nacional de Contratación Pública en cualquier etapa del procedimiento de la Subasta Inversa
Corporativa de Alimentación Escolar, podrá realizar la verificación correspondiente respecto de la
documentación e información que han ingresado los proveedores al momento de registrarse en el
Registro Único de Proveedores, así como en el procedimiento de contratación de la Subasta Inversa
Corporativa de Alimentación Escolar.
En caso que el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique que la información o

documentación ingresada al Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública es
errónea, falsa o que no corresponda aplicará las sanciones legales respectivas a dicho proveedor.
Capítulo II
DEL PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA INVERSA COORPORATIVA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Art. 502.- Responsabilidades.- Las diferentes áreas del Servicio Nacional de Contratación Pública,
los miembros del Comité Interinstitucional de Alimentación Escolar o sus delegados tendrán las
siguientes responsabilidades:
1. La Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, Coordinación General de

Asesoría Jurídica, la Coordinación Técnica de Operaciones, la Coordinación Técnica de Innovación
Tecnológica, la Coordinación Técnica de Controversias, el/la Líder del Proyecto, con el apoyo de las
Direcciones dependientes de cada una de ellas, y en coordinación con los miembros del Comité
Interinstitucional de Alimentación Escolar o sus delegados serán los responsables de que se viabilice
el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar, en cada una de sus fases
preparatoria, precontractual hasta su adjudicación.
2. El Subdirector General, la Dirección de Estudios de Contratación Pública y la Coordinación de
Operaciones de Contratación Pública, coordinarán y determinarán el presupuesto referencial unitario
que será utilizado para la Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar, tomando como
parámetros, entre otros, los precios históricos de adquisiciones de alimentos por parte del Estado,
evidencia de precios y otros parámetros que se estimen convenientes, previa autorización del Director
General del Servicio Nacional de Contratación Pública.
3. La Subdirección General de Control, en conjunto con la Coordinación General de Asesoría
Jurídica, elaborará el pliego, el mismo que se pondrá en conocimiento de las entidades que forman el
Comité Interinstitucional y a consideración del Director General del Servicio Nacional de
Contratación Pública, para su aprobación.
4. La Coordinación Técnica de Innovación Tecnológica y sus correspondientes Direcciones, publicará
en el Portal Institucional, la fecha, hora y usuario del responsable de la publicación de documentos,
en los links de "resultados y archivos" y de toda información relacionada con los procesos que se
tramiten, a fin de que el sistema permita establecer a los responsables automáticamente; así como, la
fecha y hora real de los diferentes estados del proveedor y no a la fecha de consulta.
5. La Subdirección General, con asistencia y colaboración de las Direcciones de Estudios de
Contratación Pública, Riesgos y Catálogo Electrónico, en caso de que en los procesos de la Subasta
Inversa Corporativa de Alimentación Escolar se estableciere o precisare la existencia de menores
precios a los fijados en los procesos que se tramiten, informarán inmediatamente de tal hecho al
Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública, con la finalidad de que tome las
decisiones respectivas orientadas a evitar perjuicios al Estado, y en caso de suspensión por revisión
de precios y hasta tanto se resuelva el ajuste que resultare en beneficio del interés público informará
a la Coordinación Técnica de Innovación Tecnológica para la deshabilitación temporal en el catálogo
de alimentación escolar.
6. La Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica en conjunto con el/la Líder del Proyecto,
informarán en forma inmediata y por escrito al Director General del Servicio Nacional de
Contratación Pública respecto de la planificación, las acciones de seguimiento, evaluaciones
periódicas del procedimiento, implementadas con la finalidad de alcanzar las metas y objetivos de la
Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar, y de aplicar las decisiones tomadas por la
Comisión Técnica designada dentro de la Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar.
7. La Dirección de Asesoría Jurídica del Servicio Nacional de Contratación Pública asesorará en el
ámbito legal a la Comisión Técnica durante la ejecución del procedimiento de la Subasta Inversa
Corporativa de Alimentación Escolar; y, a solicitud de la misma emitirá informes jurídicos.
8. En los casos que exista criterios diversos entre los miembros de la Comisión Técnica para la
habilitación o deshabilitación de una o varias ofertas, la Dirección de Asesoría Jurídica emitirá un
pronunciamiento jurídico no vinculante, el mismo que será sometido a consideración de la Comisión
Técnica para los fines pertinentes y el cual se hará constar en el informe de recomendación de
adjudicación o declaratoria de desierto, para demostrar la legalidad, trato justo e igualitario a los
oferentes.
9. La Coordinación Técnica de Innovación Tecnológica, implementará la política de seguimiento,
validación y comprobación de la aplicación del sistema informático que respalde el portal de Compras
Públicas, acción de la cual se prepararán reportes sobre la funcionalidad del sistema, para que el
Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública, tome las decisiones que
correspondan.
10. Los miembros del Comité Interinstitucional analizarán los precios unitarios de las raciones
alimenticias a adjudicarse en la Subasta Inversa Corporativa y compararán con los precios de sus
adquisiciones a nivel nacional, a fin de establecer la existencia de menores precios contratados e
informarán al Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública, para que se adopten
las medidas necesarias que permitan extender tales precios, mediante la celebración de Convenios
Marco, al resto de Entidades Contratantes.
11. El Ministerio de Educación informará oficialmente al Director General del Servicio Nacional de
Contratación Pública el listado consolidado y las cantidades referenciales de raciones alimenticias
para un período de 24 meses, el cual será objeto de la Subasta Inversa Corporativa de Alimentación
Escolar.
12. La entidad contratante informará oficialmente al Director General del Servicio Nacional de
Contratación Pública la distribución de las raciones alimenticias objeto de la Subasta Inversa
Corporativa de Alimentación Escolar por cada establecimiento que reciba las mismas, indicando el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Convenio Marco.
13. Los miembros del Comité Interinstitucional informarán al Director General del Servicio Nacional
de Contratación Pública las condiciones técnicas que deberán estar incorporadas en los pliegos de la
Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar.
14. La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), Organismo de Inspección u
otro organismo competente al control de calidad, informará al Ministerio de Educación los
mecanismos de vigilancia y control posterior a los proveedores adjudicados.
Art. 503.- De la Comisión Técnica.- Para efectos de llevar a cabo el procedimiento de Subasta
Inversa Corporativa de Alimentación Escolar se conformará una Comisión Técnica, integrada por un
delegado del Servicio Nacional de Contratación Pública, quien lo presidirá, y tendrá voto dirimente,
un delegado del Ministerio de Educación; un delegado del Ministerio de Coordinación de Desarrollo
Social; y, un delegado del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad.
Actuará como secretario o secretaria un delegado del Servicio Nacional de Contratación Pública
designado por su máxima autoridad.
La Comisión Técnica será responsable de:
a. Reunirse periódicamente durante cada etapa de la Subasta Inversa Corporativa de Alimentación

Escolar, con la presencia de al menos dos de sus miembros. El/la Presidente/a tendrá voto dirimente;
b. Responder de forma oportuna y dentro del término señalado de acuerdo al cronograma establecido
en el pliego, las preguntas y aclaraciones del pliego y fichas técnicas que se presentaren por parte de
los proveedores. Las preguntas y aclaraciones de los proveedores podrán motivar la modificación de
las condiciones y requisitos del pliego siempre que éstos no alteren el objeto contractual, ni el
presupuesto referencial unitario;
c. Presentar al Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado, un
informe que motive las razones de recomendación de suspensión de un procedimiento de la Subasta
Inversa Corporativa de Alimentación Escolar que se encuentre en estado por adjudicar, con la
finalidad de que el Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado
resuelva lo correspondiente;
d. Emitirá un informe al Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública, o su
delegado, del listado de procedimientos que no hayan sido adjudicados, a fin de que se tomen las
acciones respectivas conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su
Reglamento General y la normativa que para el efecto dicte el Servicio Nacional de Contratación
Pública;
e. Emitirá los informes correspondientes de recomendación de adjudicación o declaratoria de desierto,
según corresponda, dirigidos al Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública;
f. Calificar que los oferentes hayan ingresado su oferta a través del formulario electrónico de adhesión
de acuerdo a los términos y condiciones del pliego;
g. Emitir actas de cada etapa del procedimiento;
h. En caso de requerirlo, solicitar a la Coordinación de Asesoría Jurídica del Servicio Nacional de
Contratación Pública el asesoramiento en el ámbito legal durante la ejecución del procedimiento de
la Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar; y,
i. Otras que la normativa o pliego establezca.
Art. 504.- Publicación de pliegos y convocatoria.- El Servicio Nacional de Contratación Pública
realizará la publicación de la convocatoria y los pliegos en versión español a través del Portal
Toda información que el Servicio Nacional de Contratación Pública estime relevante para un
adecuado procedimiento de la Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar, y que propicie
el mayor número de participantes, deberá ser publicada como anexo, conjuntamente con la
convocatoria y pliegos.
Art. 505.- Preguntas, respuestas, aclaraciones o modificaciones.- Los proveedores podrán realizar
a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública preguntas y pedidos
de aclaraciones a los pliegos o a las fichas técnicas de los procedimientos de contratación de la
Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar.
La Comisión Técnica responderá las preguntas realizadas e implementará las aclaraciones o

modificaciones que considere pertinentes a los pliegos o a las fichas técnicas hasta dentro de un
término de cinco (5) días contados a partir de la fecha tope fijada para la formulación de preguntas,
por propia iniciativa o en respuesta a las preguntas de los participantes, a través del Portal Institucional
del Servicio Nacional de Contratación Pública siempre que estas modificaciones no alteren el objeto
del contrato ni presupuesto referencial unitario.
procedimiento. La Comisión Técnica tendrá un término máximo de cinco
(5) días, contados desde la fecha de cierre de la etapa de preguntas, para contestar y efectuar las
aclaraciones o modificaciones respectivas.
Art. 506.- Oferta.- A través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, y
hasta el día y hora previstos en el cronograma del procedimiento, que no podrá ser menor a un término
de diez (10) días ni mayor a treinta (30) días entre la convocatoria y la presentación de la oferta, los
proveedores ingresarán su oferta de adhesión, aceptando de manera digital y en línea los términos y
condiciones de adhesión, especificaciones contenidas en las fichas técnicas, condiciones comerciales,
económicas y legales establecidas en los pliegos a través del formulario electrónico de adhesión.
Para el efecto, el proveedor deberá dar un clic en el campo "Términos y Condiciones de Adhesión".
La presentación de la oferta a través del formulario electrónico en el Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública, es la presunción de hecho, que admite prueba en contrario, respecto
a que el proveedor cumple con las condiciones técnicas, comerciales y legales establecidas en los
pliegos. Por tanto, en caso de que dicho proveedor resultare ganador de la puja o la negociación,
según corresponda, deberá ingresar y presentar la documentación señalada en su oferta y requerida
en el pliego a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, con el fin
de que la Comisión Técnica, previo a emitir el informe de recomendación de adjudicación o
declaratoria de desierto a la máxima autoridad, verifique que dicha documentación cumple con lo
requerido en los pliegos.
De conformidad con el "Acuerdo-Compromiso de Responsabilidad de Uso del Sistema Oficial de

Contratación Pública del Estado -SOCE-" y los "Términos de uso y Condiciones de Privacidad en el
Portal", el proveedor asumirá toda la responsabilidad del ingreso de la información o documentación
de la oferta a través del formulario electrónico y el uso de las herramientas del Portal Institucional
del Servicio Nacional de Contratación Pública con las claves de acceso (usuario y contraseña).
La aceptación y adhesión digital y en línea constituirá por sí mismo la aceptación del oferente del
cumplimiento de las condiciones técnicas, comerciales, económicas y legales exigidas en el pliego,
por lo que se colige que el proveedor entiende los términos bajo los cuales participa dentro del
procedimiento de contratación, contará con toda la documentación o información requerida de
conformidad al pliego y con los medios que le permitan dar cumplimiento a su oferta.
Los gastos en que incurra el oferente para la preparación y presentación de su oferta, así como para
la presentación de la documentación o información necesaria desde el inicio del procedimiento hasta
la suscripción del Convenio Marco, serán de exclusiva responsabilidad y riesgo del oferente, razón
por la cual ni el Servicio Nacional de Contratación Pública ni las instituciones que forman parte del
Comité Interinstitucional reconocerán ninguna cantidad de dinero, ni efectuarán reembolsos de
ninguna naturaleza por tal concepto.
Art. 507.- Calificación.- Para el efecto, la Comisión Técnica obtendrá a través del Sistema Oficial de
Contratación del Estado, un reporte respecto de los oferentes habilitados a fin de calificar el ingreso
y aceptación del formulario electrónico de adhesión a través del Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública de conformidad al cronograma establecido en el procedimiento, lo
que les permitirá ingresar su oferta económica inicial.
Art. 508.- Oferta económica inicial.- Los oferentes, previamente a participar en la puja o en la sesión
de negociación según sea el caso, deberán enviar su oferta económica inicial a través del Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública dentro del término previsto en los
respectivos pliegos. La oferta económica inicial deberá ser inferior al menos en un valor equivalente
al uno por mil del presupuesto referencial unitario.
Art. 509.- Puja.- De acuerdo al cronograma establecido en el pliego, en caso de existir más de una
oferta económica inicial, se realizará la puja hacia la baja, que siempre deberá ser inferior a su oferta
económica inicial.
La fecha que se señale para la puja, de conformidad con el cronograma establecido en el pliego, no
será mayor al término de tres (3) días contados desde la fecha en que concluyó el término para la
presentación de la oferta económica inicial.
Art. 510.- Condiciones de la Puja.- En el día y hora señalados en el pliego se realizará una puja hacia
la baja con una duración de quince (15) minutos. En este tiempo los proveedores presentarán sus
posturas a la baja respecto de las ofertas económicas iniciales, respetando para esto el rango de
variación mínima para la puja establecida en el pliego.
Las ofertas económicas iniciales presentadas a través del Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratación Pública obligan a los oferentes a participar en la fase de la puja. Para que la puja se
produzca deberá contarse con al menos dos oferentes que hayan ingresado la oferta económica inicial
y presenten sus posturas económicas a la baja en la fecha y hora programadas. De no contarse con el
número mínimo de oferentes participantes en la puja, el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública automáticamente reprogramará por una sola vez dicho acto dentro de las 24
horas siguientes. En dicha reprogramación automática se considerará ganador al oferente que presente
la postura económica más baja sea esta por puja o por oferta económica inicial.
Todo proveedor habilitado para la fase de puja, que haya ingresado su oferta económica inicial y no
participe en la puja a pesar de la reprogramación de la misma, estará incurso en la infracción prevista
en el literal d) del artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de
conformidad al procedimiento establecido en el artículo 108 de la referida Ley.
Dicha sanción no será aplicable, en el caso de que la oferta económica inicial haya resultado como
ganadora de la puja reprogramada al ser la oferta económica más baja.
El Sistema Oficial de Contratación Pública -SOCE seleccionará a la oferta económica de menor

precio de entre los oferentes que participaron con sus posturas económicas.
Art. 511.- Márgenes de Preferencia.- De conformidad al artículo 25.1 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, los pliegos para los procedimientos de Subasta Inversa
Corporativa de Alimentación Escolar contendrán los márgenes de preferencia a los oferentes de
raciones alimenticias equivalentes, los mismos que se establecerán de conformidad con lo dispuesto
en el pliego.
Art. 512.- Incentivo por implementación de plantas de producción.- El contratista de un Convenio
Marco de la Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar podrá proponer la implementación
de plantas de producción en el país, relacionadas con uno o varios de los productos pertenecientes a
la ración alimenticia que provee, incluido los productos o partes del empaquetado. Ésta propuesta se
presentará al Servicio Nacional de Contratación Pública conforme la metodología que para el efecto
emita el ente rector de la compra pública.
El incentivo que se otorgará a un contratista de Convenio Marco que implemente una planta industrial
será la extensión del plazo del Convenio Marco de un mínimo de un año a un máximo de cuatro años,
dependiendo del monto de inversión ejecutado. La inversión ejecutada para acceder a este incentivo
en ningún caso podrá ser menor a lo requerido por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones – COPCI, su Reglamento y demás normativa aplicable para el efecto, para la firma de un
contrato de inversión con el Estado.
Para acceder a este incentivo, la planta de producción deberá estar operativa 90 días antes de la fecha
de terminación del Convenio Marco.
Art. 513.- Incorporación de productos de las reservas estratégicas de la empresa pública Unidad
Nacional de Almacenamiento u otras instituciones públicas.- Los proveedores ganadores de la
Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar deberán asegurar los procedimientos necesarios
para que la provisión de alimentos como parte de las raciones alimenticias incorpore las reservas
estratégicas de arroz, leche, quinua u otros productos provenientes de la empresa pública Unidad
Nacional de Almacenamiento u otras instituciones públicas, en la composición de productos, para lo
cual deberá considerar lo determinado en la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de
Mercado y su reglamento.
La UNA EP informará trimestralmente al Servicio Nacional de Contratación Pública y MINEDUC

el cumplimiento de esta disposición.
Art. 514.- Negociación.- Para el procedimiento de la Subasta Inversa Corporativa de Alimentación
Escolar, se realizará negociaciones cuando exista un solo oferente que haya enviado su oferta
económica inicial. En la negociación el proveedor deberá reducir al menos el 5% del valor del
presupuesto referencial unitario.
En caso de negociación se dejará constancia en un acta suscrita por las partes y deberá ser publicada
en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Una vez realizada la sesión de negociación exitosa, y publicado su resultado en el Portal Institucional
del Servicio Nacional de Contratación Pública, la Comisión Técnica procederá a verificar la
documentación o información habilitante para la adjudicación.
La negociación alcanzada no significa adjudicación de contrato.
Art. 515.- Presentación y verificación de documentación o información.- El oferente ganador de
la puja o el oferente ganador de la negociación, según corresponda, en el término máximo de hasta
diez (10) días, a partir de la notificación electrónica, deberá ingresar y/o presentar la documentación
y/o información en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública o a través
del medio que el Servicio Nacional de Contratación Pública lo establezca en la ejecución de esta
etapa, que se haya solicitado en el pliego como requisito indispensable para su adjudicación. Este
término constituirá la fecha estimada de adjudicación.
La máxima autoridad institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado podrá
modificar dicho término motivadamente.
En caso de que la Comisión Técnica, verifique que la documentación o información presentada por
el oferente, no cumple con lo requerido en el pliego, rechazará su oferta y notificará a la máxima
autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado para que inicie el
procedimiento establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, en base a la infracción prevista en el literal
del artículo 106 de la referida Ley. Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión Técnica llamará al
siguiente mejor oferente en orden de prelación de la puja y que cuente de manera inmediata (hasta
setenta y dos (72) horas) con los requisitos establecidos en el pliego, incluyendo la obligación de
mantener su oferta hasta la suscripción del Convenio Marco. Si este oferente llamado como segunda
opción no cumple con los requerimientos exigidos en el pliego en el término señalado (hasta setenta
y dos (72 horas), la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado
declarará desierto el procedimiento de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable.
Art. 516.- Adjudicación y suscripción del Convenio Marco.- Una vez concluido el período de
presentación de la documentación e información por parte del oferente ganador, y emitido el informe
de la Comisión Técnica de recomendación de adjudicación a la máxima autoridad del Servicio
Nacional de Contratación Pública o su delegado/a, en donde se señalará que el oferente cumple con
lo requerido en el pliego; la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública o su
delegado/a adjudicará el procedimiento de contratación para que posteriormente se suscriba el
Convenio Marco, suscripción que se realizará dentro del término de quince (15) días o treinta días
para consorcios o asociaciones, contados a partir de la fecha de notificación realizada a través del
El informe de resultados que será entregado para revisión y aprobación del Director General del
Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado, deberá contener:
Cumplimiento de los requisitos del pliego y de las fichas técnicas.

Reporte del precio unitario adjudicado, obtenido a través del SOCE.
En el caso de negociación, se presentará el acta de negociación correspondiente.

Art. 517.- Sanciones por información falsa.- En caso en que el Servicio Nacional de Contratación
Pública compruebe que el adjudicatario o contratista en su oferta ha consignado información falsa o
errónea, dará inicio al procedimiento sancionatorio establecido en la Ley, sin perjuicio de la
declaración de adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, ordenando su
inscripción en el Registro de Incumplimientos.
De acuerdo al caso podrá adjudicar o realizar la contratación directa por terminación unilateral, según
corresponda, con el siguiente mejor oferente en orden de prelación en la puja y que cuente de manera
inmediata (hasta 72 horas) con los requisitos establecidos en el pliego, en la forma prevista en este
Título.
De no existir más oferentes, se procederá a declarar desierta dicha Subasta Inversa.

Art. 518.- (Derogado por el Art. 15 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000074, 23-XII-2016).-
Capítulo III
DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO MARCO Y ÓRDENES DE COMPRA A TRAVÉS
DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Art. 519.- Procedimiento.- Para la adquisición de raciones de alimentación escolar a través del
Catálogo respectivo, la entidad contratante deberá:
a. Contar con la respectiva certificación presupuestaria.

b. Ingresar al Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública con su RUC, usuario
y contraseña.
c. Acceder al Catálogo Electrónico de Alimentación Escolar.
d. Ingresar la cantidad de raciones alimenticias para el agregado territorial correspondiente. Se
visualizará la información del proveedor, precio unitario de la ración alimenticia, sus atributos
(especificaciones técnicas), Convenio Marco.
e. A continuación se presentará una pantalla con el campo correspondiente para detallar la partida
presupuestaria, que deberá ser llenado por la entidad contratante. Luego de completar estos datos, la
entidad podrá generar la orden de compra por el total de raciones alimenticias seleccionadas.
f. Cada cambio que se haga en la orden de compra debe ser actualizado en el sistema.
g. Al generar la orden de compra, el sistema despliega una pantalla de confirmación de la información,
en la cual se completarán los datos de RUC, usuario y contraseña.
h. La entidad deberá presionar "aceptar" para continuar con el procedimiento
i. En la siguiente pantalla llenará los campos: horario de recepción de las raciones alimenticias,
responsable de recepción y número de resolución de la compra.
j. Se recomienda a las entidades contratantes confirmar los datos de la compra.
k. Presionar "generar orden de compra".
l. Se recomienda a la entidad contratante realizar compras con una periodicidad no menor a 80 días
escolares, así mismo se recomienda que las órdenes de compra correspondan a la necesidad de uno o
más programas alimenticios completos.
Art. 520.- Verificación de cumplimiento por parte de los distritos educativos.- Los distritos
educativos supervisarán que sus unidades educativas reciban en las cantidades, calidades y tiempos
adecuados las raciones alimenticias para satisfacer la demanda de éstas de manera oportuna y
eficiente en relación a lo determinado en las órdenes de entrega, conforme la normativa que para el
efecto dicte la entidad contratante.
Art. 521.- Precio.- El precio constante en el Convenio Marco tendrá una duración igual a la vigencia
del mismo, y no tendrá derecho a cobro de recargo alguno.
Art. 522.- Ajuste de precios.- De acuerdo a la naturaleza del objeto de contratación, no aplica reajuste
de precios por el tiempo de vigencia del Convenio Marco. Por lo tanto, el contratista renuncia de
forma expresa a solicitar dicho reajuste.
Art. 523.- Forma de pago.- Los pagos por las adquisiciones a través del Catálogo Electrónico de
Alimentación Escolar, se realizarán con cargo a los fondos provenientes de las partidas
presupuestarias correspondientes de la entidad contratante; y, se realizarán contra entrega, según la
cantidad efectivamente entregada de raciones alimenticias. La entidad contratante podrá en la forma
de pago realizar anticipos.
La entrega, los pagos y el acta de entrega recepción de las raciones alimenticias podrán ser parciales
de acuerdo a lo determinado en la orden de entrega. Sin perjuicio de esto, se deberá realizar la
liquidación económica final de la orden de compra, y su respectiva acta entrega recepción definitiva.
Art. 524.- Documentos habilitantes para el pago.- El contratista presentará ante la entidad
contratante los siguientes documentos:
• Orden de compra;
• Orden de entrega;
• Factura;
• Acta de entrega recepción parcial en los términos del artículo 124 del Reglamento General a la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
• Registro sanitario/notificación sanitaria, según corresponda, cuando aplique; y,
• Otra documentación que solicite la entidad contratante según la normativa que emita para el efecto.
La aceptación de estos documentos habilitantes y de la verificación del cumplimiento de las fichas

técnicas contenidas en el pliego, son de exclusiva responsabilidad de la entidad contratante.
Art. 525.- Errores en la orden de compra.- En caso que la orden de compra generada por la entidad
presente algún inconveniente o error, la entidad podrá dejar sin efecto la orden, dentro del término de
las setenta y dos (72) horas siguientes a su generación, mediante un acto administrativo motivado
suscrito por la máxima autoridad o su delegado que deberá ser publicado en el Portal Institucional del
En casos excepcionales (como: emisión equivocada de orden de compra, duplicación de orden de

compra), mediante mutuo acuerdo de las partes, se podrá dejar sin efecto una orden de compra luego
del término señalado en el párrafo anterior. El acuerdo deberá ser suscrito por la máxima autoridad
de la entidad contratante generadora de la orden de compra o su delegado y por el contratista, este
procedimiento será notificado al Servicio Nacional de Contratación Pública dentro del término de
cinco (5) días de haber sido suscrito, independientemente de la obligación que tiene la entidad
contratante, requirente o emisora de la orden de compra, de dejar evidencia de lo actuado en el
expediente físico aperturado, de conformidad con lo previsto en los artículos 36 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública y 31 de su Reglamento General.
Art. 526.- Obligaciones de los proveedores.- Los suscriptores del Convenio Marco están obligados
a proveer las raciones alimenticias, de acuerdo a las condiciones de plazo, precio, calidad, lugar de
entrega y garantía establecidas en el Convenio Marco y durante el plazo de vigencia del mismo.
Art. 527.- Exclusión de raciones alimenticias.- Durante el plazo de vigencia del Convenio Marco,
el Servicio Nacional de Contratación Pública periódicamente o a petición de la entidad contratante
podrá revisar los productos y raciones alimenticias que se ofertan en el Catálogo Electrónico de
Alimentación Escolar al amparo del Convenio Marco respectivo, para determinar su exclusión total,
sin que el contratista tenga derecho a indemnización ni compensación convencional ni judicial alguna.
Título XIV
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES Y/O SERVICIOS,
INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA, FINANCIADOS POR EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID
Art. 528.- Monitoreo.- El Servicio Nacional de Contratación Pública y el Banco Interamericano de
Desarrollo, de manera conjunta monitorearán los proyectos del plan piloto previstos en el Acuerdo
para el uso del Sistema Nacional de Contratación Pública de la República del Ecuador en proyectos
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el período que las partes señalen.
Art. 529.- Uso de herramientas.- Establézcase como obligatoria la utilización de las herramientas
informáticas del Sistema Nacional de Contratación Pública y los modelos de “Pliegos con
financiamiento BID”, que constan como Anexo 19 de la presente Codificación, y publicados en el
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, exclusivamente para las entidades
contratantes, incorporadas en el plan piloto, cuyo financiamiento provenga de recursos del Banco
Interamericano de Desarrollo.
Las entidades contratantes a las que aplica el presente Título utilizarán el Sistema Nacional de
Contratación Pública cuando los procedimientos de contratación de obras, bienes y/o servicios,
incluidos los de consultoría, se encuentren dentro de los siguientes umbrales:
BIENES Y/O SERVICIOS NORMALIZADOS DESDE HASTA

Subasta Inversa Electrónica mayor a 0.0000002 del PIE 250.000,00
Bienes y/o servicios NO NORMALIZADOS DESDE HASTA

Menor Cuantía 0.00 inferior 0,000002 del PIE
Cotización entre 0,000002 del PIE 250.000,00
OBRAS DESDE HASTA

Menor Cuantía 0.00 inferior 0,000007 del PIE
Cotización entre 0,000007 del PIE 0,00003 del PIE
Licitación mayor a 0.00003 del PIE 3?000.000,00
CONSULTORIA DESDE HASTA

Contratación Directa 0.00 inferior 0,000002 del PIE
Lista Corta entre 0,000002 de PIE 200.000,00
Título XV
DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
(Título, capítulos y articulado agregados por el Art. 22 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O.
388-S, 09-II-2021)
Capítulo I
GENERALIDADES
Art. 530.- Inicio de la ejecución contractual.- Sólo con la suscripción del contrato administrativo o
el instrumento que formalice la contratación se podrá dar inicio a la fase de ejecución contractual.
Para efectos de cómputo del plazo en la ejecución de los contratos las entidades contratantes incluirán
obligatoriamente en los documentos preparatorios o precontractuales los siguientes parámetros:
1. En los contratos cuya forma de pago sea del 100% contra - entrega del producto, y siempre que no
se haya establecido condición alguna respecto del inicio del plazo contractual, este inicia a partir del
día siguiente de la suscripción del respectivo contrato.
2. En los contratos cuya forma de pago sea con anticipo, el plazo inicia a partir del día siguiente de la
notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del
anticipo.
3. En las contrataciones de obras, el plazo inicia desde el día siguiente de la autorización por escrito
de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, para ello se deberá notificar previamente
la disponibilidad del anticipo, si es que se hubiere contemplado. Sólo por excepción el administrador
del contrato podrá autorizar el inicio de la obra, luego de suscrito el contrato y sin que se acredite el
anticipo, siempre que el contratista así lo solicite por escrito, quien asumirá a su riesgo el inicio de la
obra y luego no podrá alegar a su favor el principio de la mora purga la mora.
4. En otros casos, debidamente justificados, el plazo de ejecución contractual corre a partir de día
cierto y determinado en el proyecto de contrato; o de establecerse el cumplimiento de una condición,
como por ejemplo la entrega de información por parte de la entidad contratante.
Capítulo II
DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
SECCIÓN I
DISPOSICIONES COMUNES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
Art 530.1 - Del administrador del contrato.- En todo procedimiento que se formalice con un
contrato u orden de compra, deberá designarse de manera expresa un administrador del contrato,
quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
contractuales. En ambos casos sus obligaciones y responsabilidades se regularán por el presente
capítulo, en lo que fuere aplicable.
Art. 530.2.- Designación.- La designación del administrador del contrato la realizará la máxima
autoridad de la entidad contratante o su delegado, y podrá realizarla a partir de la resolución de
adjudicación, misma que será notificada formalmente a la persona sobre la que recaiga esta
responsabilidad.
Al momento de suscribirse el contrato administrativo, en la cláusula pertinente se detallará con

precisión la persona que asumirá la obligación de administrar el contrato; sin perjuicio de que
posteriormente se designe a otra para la administración del contrato, particular que deberá ser
notificado al contratista, sin necesidad de modificar el contrato.
El administrador del contrato deberá sujetarse a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, las resoluciones que emita el SERCOP
para el efecto, y las condiciones pactadas en el contrato.
Supletoriamente se podrá recurrir a otras fuentes normativas como el Código Orgánico

Administrativo, el Código Civil y cualquier norma que, de manera razonada, sean necesarias y
pertinentes para dilucidar cualquier inconveniente con la fase de ejecución contractual.
Art. 530.3.- Objeciones.- La designación sólo podrá ser objetada dentro del término de tres (3) días
contados desde la notificación, en los siguientes casos:
1) Conflicto de intereses; o cualquier causa de excusa y recusación previsto en el Código Orgánico

Administrativo.
2) Falta de competencia profesional; y,
3) Atentar al ejercicio de derechos de los servidores públicos designados, tales como: maternidad,
paternidad, y cualquier otro licencia o derecho reconocido a los servidores públicos que pueda
representar una afectación personal.
En cualquier caso la objeción a la designación deberá estar debidamente justificada y motivada. De

haber mérito suficiente la máxima autoridad o su delegado designará un nuevo administrador del
contrato.
Art. 530.4.- Oposición al Administrador.- El contratista podrá solicitar a la máxima autoridad de la
entidad contratante o su delegado, el cambio de administrador del contrato, por razones debidamente
justificadas, que puedan alterar la correcta ejecución del contrato.
En cualquier caso, la máxima autoridad o su delegado, procederá al análisis respectivo, y de ser
pertinente designará un nuevo administrador del contrato.
Art.530.5- Cambio de Administrador del contrato durante la ejecución.- Si durante la ejecución
del contrato administrativo existiere mérito suficiente para cambiar al administrador del contrato, la
máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, de oficio o petición de parte, podrá
disponer en cualquier momento el cambio de administrador del contrato, para lo cual notificará
formalmente a: 1) administrador saliente, 2) administrador entrante, 3) contratista, 4) fiscalizador si
fuere del caso, y 5) usuario administrador del Portal de Compras Públicas para la habilitación del
nuevo usuario del administrador entrante.
Una vez notificada la nueva designación de administrador del contrato, el administrador saliente, en
un término máximo de cinco días, emitirá un informe motivado dirigido a la máxima autoridad o su
delegado con copia al administrador entrante, en el que contenga como mínimo la siguiente
información:
1. Resumen de las actividades realizadas durante la fase de ejecución contractual hasta el momento
de entrega del informe.
2. Actividades relevantes pendientes a considerar por parte del administrador entrante.
3. Conclusiones y recomendaciones puntuales.

En este informe se anexará toda la documentación de respaldo que se haya producido durante la fase
de ejecución contractual, la cual pasará al administrador entrante para su custodia y toma de
decisiones relacionadas con el contrato.
En cualquier caso, el administrador saliente tiene la obligación de publicar en el Sistema Oficial de

Contratación del Estado toda la información relevante referida en esta Resolución, en un término no
mayor a cinco días de la notificación de la designación del nuevo administrador.
Art.530.6- Contratos de alta complejidad.- En aquellos contratos que, por la naturaleza del objeto
de contratación, implique la participación de profesionales de varias ramas del conocimiento, el
administrador del contrato deberá coordinar con la máxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado, acciones con dichos profesionales u órganos de la entidad, para que por su conocimiento y
perfil profesional intervengan y emitan informes que permitan garantizar una correcta administración
y ejecución del contrato.
Art.530.7.- Competencia profesional.- En todo caso, el administrador del contrato deberá tener la
competencia profesional para administrar y dirigir la ejecución contractual. Excepcionalmente
aquellas entidades contratantes que no cuenten en su nómina con personal técnico afín al objeto de
contratación, de manera motivada podrán contratar la administración del contrato/s bajo la modalidad
legal que corresponda.
Las entidades contratantes procurarán requerir progresivamente a sus servidores públicos que
obtengan la certificación como Operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, al menos
como administradores de contratos.
Art. 530.8.- Principios.- A más de los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, el administrador del contrato actuará bajo los principios
de juridicidad, proporcionalidad, imparcialidad, y buena fe, los cuales deberán garantizar la correcta
ejecución del contrato que administra.
Art. 530.9.- Interpretaciones.- A más de lo que determina el artículo 5 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, el administrador del contrato emitirá sus decisiones de
manera motivada y razonada, en ningún caso atentará contra el principio de interdicción de la
arbitrariedad al que hace referencia el artículo 18 del Código Orgánico Administrativo.
Todas las actuaciones del administrador del contrato se enmarcarán en el respeto al debido proceso y
al derecho a la defensa.
Art .530.10.- Atribuciones comunes del administrador del contrato.- A más de las establecidas en
la Ley y en el respectivo instrumento contractual, son funciones comunes del administrador del
contrato las siguientes:
1. Coordinar todas las acciones que sean necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato.
2. Cumplir y hacer cumplir todas y cada de una de las obligaciones derivadas del contrato y los
documentos que lo componen.
3. Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados, ya sea en las entregas
parciales o totales, incluso evitará retrasos al cronograma valorado de trabajos, si el objeto es de obras.
4. Imponer las multas a que hubiere lugar, las cuales deberán estar tipificadas en el contrato
administrativo, para lo cual se deberá respetar el debido proceso.
5. Administrar las garantías correspondientes, de conformidad con las normas que la regulan y en los
casos que apliquen, esta obligación persistirá durante todo el periodo de vigencia del contrato, sin
perjuicio que esta actividad sea coordinada con el tesorero de la entidad contratante o quien haga sus
veces, a la que le corresponde el control y custodia de las garantías. En todo caso la responsabilidad
por la gestión de las garantías será solidaria entre el administrador del contrato y el tesorero.
6. Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, cualquier aspecto

operativo, técnico, económico y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del
contrato.
7. Coordinar con los demás órganos y profesionales de la entidad contratante, que por su competencia,
conocimientos y perfil, sea indispensable su intervención, para garantizar la debida ejecución del
contrato.
8. Notificar la disponibilidad del anticipo cuando este sea contemplado en el contrato como forma de
pago, para lo cual deberá coordinar con el área financiera de la entidad contratante.
9. Verificar que los movimientos de la cuenta del contratista correspondan estrictamente al

procedimiento de devengamiento del anticipo y su ejecución contractual.
10. Proporcionar al contratista todas las instrucciones que sean necesarias para garantizar el debido
cumplimiento del contrato.
11. Emitir instrucciones adicionales respecto del cumplimiento de especificaciones técnicas o

términos de referencia, en caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o
el contratista no pudiere obtenerla directamente, en ningún caso dichas instrucciones modificarán las
especificaciones técnicas o términos de referencia.
12. Requerir motivadamente al contratista, la sustitución de cualquier integrante de su personal

cuando lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones
del contrato y los documentos anexos, o cuando presente una conducta incompatible con sus
obligaciones. El personal con el que se sustituya deberá acreditar la misma o mejor capacidad,
experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos.
13. Autorizar o negar el cambio del personal asignado a la ejecución del contrato, para ello deberá
cerciorarse que el personal que el contratista pretende sustituir al inicialmente propuesto, a más de
acreditar la misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos,
desarrolle adecuadamente las funciones encomendadas.
14. Verificar de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, que el contratista cuente o
disponga de todos los permisos y autorizaciones que le habiliten para el ejercicio de su actividad,
especialmente al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional,
legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el
contrato.
15. Reportar a las autoridades de control, cuando tenga conocimiento que el contratista no cumpla
con sus obligaciones laborales y patronales conforme a la ley.
16. Verificar permanentemente y en los casos que sea aplicable, el cumplimiento de Valor de
Agregado Ecuatoriano, desagregación y transferencia tecnológica así como el cumplimiento de
cualquier otra figura legalmente exigible y que se encuentre prevista en el contrato o que por la
naturaleza del objeto y el procedimiento de contratación sean imputables al contratista.
17. Elaborar e intervenir en las actas de entrega recepción a las que hace referencia el artículo 81 de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; así como coordinar con el contratista
y el técnico que no intervino durante la ejecución del contrato, la recepción del contrato.
18 . Manejar el Portal de Compras Públicas durante la fase contractual. Al momento de registrar la

información del contrato administrativo por parte del usuario creador del proceso, se deberá habilitar
el usuario para el administrador del contrato, quien publicará en el Portal toda la información
relevante a la fase de ejecución contractual, de conformidad con los manuales de usuario o directrices
que emita el SERCOP para el efecto.
En cualquier caso, la finalización del proceso en el Portal le corresponde al usuario creador del
proceso, o a quien se haya migrado el mismo, para el registro de las actividades finales del contrato,
debiendo publicar cualquier otro documento relevante no imputable al administrador del contrato.
En caso de darse un cambio de administrador del contrato, el administrador entrante una vez recibida
la notificación de designación, deberá coordinar inmediatamente con los servidores encargados de la
administración del Portal, para que se le habilite el usuario y pueda registrar toda la información
relevante.
19. Armar y organizar el expediente de toda la gestión de administración del contrato, dejando la
suficiente evidencia documental a efectos de las auditorías ulteriores que los órganos de control del
Estado, realicen.
20. Cualquier otra que de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación sea indispensable para
garantizar su debida ejecución, en todo caso, las entidades contratantes deberán describir con
precisión las atribuciones adicionales del administrador del contrato en la cláusula respectiva del
contrato administrativo.
Título XV
(Derogado por la Disposición Derogatoria Cuarta de la Res. RE-SERCOP-2019-000099, R.O. 516-
S, 25-VI-2019)
Título XVI
DISPOSICIONES PARA REGULAR LAS CONTRATACIONES REALIZADAS A
TRAVÉS DE FONDOS ROTATIVOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES
CONTRATANTES PERTENECIENTES A LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD Y
AL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO
(Agregado por el Art. 11 de la Res. RE-SERCOP-20 16-0000073)
Art. 531.- Alcance.- El siguiente título aplicará para las entidades contratantes pertenecientes a la
Red Pública Integral de Salud y al Sistema de Educación Superior Público, inclusive las empresas
públicas pertenecientes a dichas entidades, que realicen contrataciones a través de fondos rotativos
conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial de Finanzas No. 133 de 01 de agosto de 2013 o
el que se emita para el efecto.
Art. 532.- Procedimiento.- Las entidades contratantes descritas en el artículo anterior, para realizar
contrataciones a través de fondos rotativos deberán emitir un Reglamento Interno, en donde se
establecerá el procedimiento de contratación a realizarse y los objetos de contratación que serán
aplicables a través del fondo rotativo.
Dichas contrataciones deberán considerar los montos máximos y prohibiciones establecidas por el
ente rector de finanzas públicas para la aplicación del fondo rotativo a través del Acuerdo Ministerial
No. 133 de 01 de agosto de 2013 o el que se emita para el efecto.
Art. 533.- Control.- Las entidades contratantes deberán diseñar e implementar un sistema de
supervisión y control posterior para garantizar el cumplimiento de las disposiciones emitidas a través
de sus respectivos Reglamentos Internos para regular las contrataciones realizadas a través de fondo
rotativo, sin perjuicio de las acciones ejercidas por los organismos de control competentes.
Las entidades contratantes establecidas en el presente Título, deberán publicar en el portal

institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública el Reglamento Interno emitido para las
contrataciones que se realicen a través de fondo rotativo en un plazo máximo de 15 días a partir de
su expedición.
Título XVII
Normas para el acompañamiento, seguimiento e índices de gestión y eficacia de las entidades
contratantes como parámetros de su desempeño en la contratación pública.
(Agregado por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2020-109, R.O. 298, 28-IX-2020)
Art. 534. Objeto.- Fortalecer el Sistema Nacional de Contratación Pública, mediante la
implementación de mecanismos que permitan la identificación y difusión de perfiles de desempeño
de las entidades contratantes en la sustanciación de los procedimientos de contratación pública.
Art. 535.- De los índices de desempeño.- El SERCOP realizará seguimiento del desempeño en los
procedimientos de contratación realizados por las entidades contratantes, a través de índices de
desempeño, que corresponden a indicadores de eficacia y gestión establecidos en base a criterios
técnicos.
Art. 536.- Indicadores de eficacia y gestión.- Los indicadores de eficacia y gestión tienen una lógica
transversal que responde a ejes de planificación y prácticas de contratación.
La eficacia de las entidades se evalúa en términos del uso de recursos para alcanzar sus objetivos o
lineamientos, mientras que la gestión de las entidades, en la dirección y administración de los
procedimientos de contratación pública.
Los índices de desempeño en los procedimientos de contratación toman como base los siguientes
parámetros:
Art. 537. Indicadores y ejes: Los indicadores de cada uno de los ejes son:
Art. 538.- Acompañamiento.- Una vez establecidos los resultados de los índices de desempeño en
los procedimientos de contratación, el Servicio Nacional de Contratación Pública informará a las
entidades contratantes a fin de que mejoren sus procedimientos y prácticas de contratación. Además,
el SERCOP podrá brindar un acompañamiento mediante capacitaciones que estarán alineadas a los
ejes de planificación y prácticas de contratación; y, constituir un instrumento para focalizar su gestión
de seguimiento y supervisión.
Art. 539.- Remisión de la información.- El Servicio Nacional de Contratación Pública remitirá
periódicamente (cada cuatro meses) a la máxima autoridades de las entidades contratantes el resumen
de evaluación del ámbito de la contratación pública, la misma que tendrá carácter netamente
informativo; como práctica de mejora continua.
Art. 540.- Organización operativa.- La Dirección de Estudios de la Contratación Pública del
SERCOP realizará la medición periódica de los indicadores, y remitirá los resultados de la misma a
la Dirección General, Subdirección General, Coordinación Técnica de Control, Coordinación Técnica
de Operaciones y Dirección de Capacitación y Certificación de la Contratación Pública. La
Coordinación Técnica de Control utilizará los resultados de las mediciones para focalizar sus
actividades de seguimiento y control; y, la Dirección de Capacitación y Certificación de la
Contratación Pública para priorizar sus actividades de capacitación a las entidades contratantes.
Art. 541.- Revisión de indicadores.- La Dirección de Estudios de la Contratación Pública del
SERCOP realizará revisiones periódicas (cada cuatro meses) de los indicadores, con el fin de mejorar
la manera de medir la gestión en la contratación pública, así como plantear indicadores de desempeño
en otros ámbitos o actores de la contratación pública.
DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- (Sustituida el Art. 2 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000084, R.O. 223, 17-IV-2018; y, por
el Art. 5 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O. 432.4S, 15-IV-2021).- Cuando el Servicio
Nacional de Contratación Pública o las entidades contratantes identifiquen que los oferentes o
contratistas hubieren alterado o faltado a la verdad sobre la información otorgada en cualquier etapa
de los procedimientos de contratación previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública y su Reglamento de aplicación, dicha conducta será causal para que la entidad
contratante lo descalifique del procedimiento de contratación, según corresponda; y, de ser el caso el
Servicio Nacional de Contratación Pública aplique las sanciones previstas en el artículo 106 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública respectivamente; sin perjuicio de las acciones
legales a que hubiera lugar.
En caso de que el contrato ya esté adjudicado, la entidad contratante será responsable además de
verificar si se configuran las causales para una eventual declaratoria de adjudicatario fallido o
contratista incumplido al proveedor, según corresponda.
En el caso de compromisos de asociación o consorcio, o asociaciones y consorcios constituidos, las
sanciones recaerán exclusivamente sobre todos los asociados o participes que consten registrados
como tales, sean personas naturales o jurídicas, al momento del cometimiento de dicha infracción.
Segunda.- El Servicio Nacional de Contratación Pública, en cualquiera de las fases de los
procedimientos de contratación pública previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública y su Reglamento General, podrá verificar el cumplimiento de las disposiciones
señaladas en la presente Codificación y cualquier normativa conexa a la misma.
Tercera.- (Derogado por la Disposición Derogatoria Cuarta de la Res. RE-SERCOP-2019-000096,
R.O. E.E. 743, 30-I-2019)
Cuarta.- (Agregada por el Art. 19 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000078,
www.compraspublicas.gob.ec).- En caso de que los oferentes declaren en su oferta que ejercen una
dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público; así como, que dichos
oferentes o sus familiares en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad cuenten de forma
directa, través de terceros, o a través de figuras jurídicas constituidas para el efecto, con bienes,
capitales, cuentas bancarias, depósitos, transferencias amerarías, fideicomisos, acciones,
participaciones, títulos valores de cualquier naturaleza, bonos, cupones, certificados bancarios,
certificados del tesoro emitido por los bancos-centrales de cualquier país, sociedades mercantiles y
civiles, certificados y/o títulos valor de operaciones de emisión de deuda soberana de cualquier País,
títulos valores referentes a operaciones de reestructura o refinanciamiento de deuda soberana de
cualquier país, consorcios, o empresas de cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en
aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos Jisca les, la entidad
contratante deberá remitir dicha información en el término máximo de (5) cinco días contados a partir
de conocer la misma, al Servicio Nacional de Contratación Pública para las acciones de control
correspondientes.
Quinta.-(Agregada por el Art. 19 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000078,
www.compraspublicas.gob.ec).- Los proveedores registrados en el Registro Único de Proveedores -
RUP deberán actualizar la información referente a los subcontratistas y subproveedores utilizados
dentro sus procedimientos de contratación pública dentro de un término de 60 días a partir de
implementada la herramienta informática correspondiente. El incumplimiento de esta Disposición
será causal de suspensión del proveedor en el Registro Único de Proveedores hasta que haya
actualizado la información requerida.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- (Reformado por el Art. 2 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000086, R.O. 223, 17-IV-2018).-
Hasta que el Servicio Nacional de Contratación Pública adecúe las condiciones de funcionamiento de
las herramientas informáticas determinadas en esta Codificación, se seguirán aplicando la normativa
que se detalla a continuación:
1. Resolución Externa No. 020-2009 de 12 de mayo de 2009, que expide las DISPOSICIONES PARA
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SUBASTA INVERSA.
Una vez que se haya implementado la funcionalidad de la herramienta, queda derogada la referida
Resolución, y se aplicará lo determinado en el CAPÍTULO III DISPOSICIONES RELATIVAS A
LOS PROCEDIMIENTOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA del TITULO IV
PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS,
de esta Codificación.
2. (Derogado por la Disp. Derogatoria Primera de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-S, 09-
II-2021).-
3. Artículo 17 “Requisitos para entidades contratantes” de la Resolución Externa No. 052-2011 de

11 de octubre de 2011, que expide EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO
ÚNICO DE PROVEEDORES - RUP, REGISTRO DE ENTIDADES CONTRATANTES Y
REGISTRO DE INCUMPLIMIENTOS.
Una vez que se haya implementado la funcionalidad de la herramienta, queda derogado el referido
artículo, y se aplicará lo determinado en el artículo 39 “Requisitos para entidades contratantes
públicas y de derecho privado” de esta Codificación.
II-2021).-
5. Resolución Externa No. 2013- 0000086 de 04 de junio de 2013, que expide LAS DISPOSICIONES
PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
Una vez que se haya implementado la funcionalidad de la herramienta, queda derogada la referida
Resolución, y se aplicará lo determinado en el CAPÍTULO I ADQUISICIÓN DE PASAJES
AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES del TÍTULO IX CONTRATACIONES DE
BIENES Y SERVICIOS ESPECÍFICOS,
de esta Codificación.
II-2021).-
II-2021).-
II-2021).-
II-2021).-.
10. (Derogado por la Disposición Derogatoria Tercera de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O.

E.E. 743, 30-I-2019).

E.E. 743, 30-I-2019).

E.E. 743, 30-I-2019).
Segunda.- Hasta que el Servicio Nacional de Contratación Pública, adecúe las condiciones de
funcionamiento de las herramientas informáticas de contratación pública, no se aplicará la siguiente
normativa prevista en esta Codificación:
1. Numeral 4 del artículo 7 de la SECCIÓN III REPROGRAMACIONES EN LAS ETAPAS DE

LOS PROCEDIMIENTOS PRECONTRACTUALES EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, CAPÍTULO II USO DE
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, TÍTULO I GENERALIDADES, de ésta Codificación.
2. CAPÍTULO IV CÁLCULO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL A SER UTILIZADO EN UN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, DE BIENES, SERVICIOS O EJECUCIÓN
OBRAS, TÍTULO III DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS PROCEDIMIENTOS
PRECONTRACTUALES, de ésta Codificación.
II-2021).-
4. (Agregado por el Art. 27 de la Res. RE-SERCOP-2017-077, 12-V-2017; y, derogado por la Disp.

Derogatoria Primera de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-S, 09-II-2021).
Tercera.- Hasta que el Servicio Nacional de Contratación Pública adecúe las condiciones de
funcionamiento de la herramienta, la entidades contratantes deberán aplicar lo dispuesto en el artículo
113 “Horarios de operación en procedimientos de contratación a través del Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratación Pública” de la SECCIÓN II PLAZOS Y TÉRMINOS EN LOS
PLIEGOS del CAPÍTULO II DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TÉRMINOS DE
REFERENCIA Y EL ESTABLECIMIENTO DE PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FORMAN PARTE
DE LOS PLIEGOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA del
TÍTULO III DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS PROCEDIMIENTOS
PRECONTRACTUALES, de está Codificación.
Cuarta.- Todo contrato que tenga por objeto la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de
obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, otorgado antes de la vigencia de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se regirá por sus estipulaciones y por las
normas de derecho vigentes a la fecha de su celebración.
Quinta.- Las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública y los proveedores del Estado, en los contratos que se hayan adjudicado o
suscrito y se encuentren en ejecución, no podrán ajustar o cambiar el valor del monto adjudicado o
contratado, en razón de los precios correspondientes a los productos que hayan sido objeto de la
aplicación de la sobretasa arancelaria señalada en la Resolución del Pleno del Comité de Comercio
Exterior No. 011- 2015 de 11 de marzo de 2015, esto cuando dichos productos hayan sido adquiridos,
legalmente embarcados con destino al Ecuador o se hayan encontrado en los inventarios del oferente
con anterioridad a la vigencia de las sobretasas mencionadas.
Sexta.-Hasta que se adecúen las herramientas informáticas del Sistema Oficial de Contratación del
Estado en el procedimiento de Contratación Directa de Consultoría, en el que no cabe la aplicación
de la metodología “Por Puntaje” para la evaluación de las ofertas, las entidades contratantes aplicarán
la metodología “Cumple / No Cumple” y registrarán los resultados en las herramientas del Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, otorgando para ello los puntajes
máximos que para cada uno de los parámetros se hubieran definido en la etapa de creación del
procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Séptima.- Hasta tanto se hayan implementado las herramientas en el sistema para compras
corporativas en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, las entidades
contratantes requerirán de la información documental descrita en el artículo correspondiente a las
disposiciones sobre compras corporativas de la presente Codificación.
Octava.- Los procedimientos para la celebración de Convenios Marco de Catálogo Dinámico
Inclusivo para la selección de proveedores, publicados antes de la entrada en vigor de esta
Codificación, seguirán el procedimiento vigente a la fecha de la convocatoria.
Novena.- A partir del término de treinta (30) días siguientes a la expedición de la presente
Codificación, el Servicio Nacional de Contratación Pública actualizará los modelos de pliegos de uso
obligatorio según lo dispuesto en la presente Codificación. Hasta tanto las entidades contratantes
aplicarán los modelos de pliegos expedidos mediante Resoluciones Externas Nos. RE-SERCOP-
2013-0000002 de 27 de diciembre de 2013, RE- SERCOP-2014-000004 de 20 de febrero de 2014 y
RE-SERCOP-2014-000005 de 07 de
marzo de 2014, incorporando, según corresponda, las disposiciones previstas en las Resolución RE-
SERCOP-2014-0000014 de 01 de octubre de 2014 y los Anexos 1, 2 y 17 de la presente Codificación.
Décima.- Dispóngase a la Coordinación General de Asesoría Jurídica del SERCOP la elaboración y
suscripción de las respectivas adendas a los Convenios Marco para la provisión de vehículos, equipos
informáticos y proyectores sujetos al principio de vigencia tecnológica, con el fin de que se aplique
el contenido de la presente Codificación.
Décima Primera.- (Agregada por el Art. 12 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000073, 30-IX-2016; y,
reformada la por al Res. RE-SERCOP-2017-0000075, 01-III-2017).- A partir del término de noventa
(90) días siguientes a la expedición de la presente Resolución, el Servicio Nacional de Contratación
Pública emitirá los modelos de pliegos de uso obligatorio por parte de las entidades contratantes para
procedimientos de contratación pública realizados por procedimientos dinámicos, régimen común, y
régimen especial a fin de exigir la transferencia y desagregación de tecnología por parte de los
contratistas.
Amplíese el término de noventa (90) días adicionales, contados a partir de la expedición de la presente
Resolución, para que el Servicio Nacional de Contratación Pública emita los modelos de pliegos de
uso obligatorio por parte de las entidades contratantes para procedimientos de contratación pública
realizados por Procedimientos Dinámicos, Régimen Común y Régimen Especial, a fin de exigir la
desagregación de tecnología por parte de los contratistas.
Décima Segunda.- (Agregada por el Art. 12 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000073, 30-IX-2016).-
Una vez que el Servicio Nacional de Contratación Pública haya emitido los modelos de pliegos
establecidos en la Disposición Transitoria Novena de la Codificación y Actualización de las
Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública mediante Resolución No.
RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016, quedará derogada la Resolución No. RE-
SERCOP-2014-0000014 de 01 de octubre de 2014.
Décima Tercera.- (Agregada por el Art. 28 de la Res. RE-SERCOP-2017-077, 12-V-2017; y,
derogado por la Disp. Derogatoria Primera de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-S, 09-II-
2021).
Décimo Cuarta.- (Agregada por el Art. 28 de la Res. RE-SERCOP-2017-077, 12-V-2017; y,
reformada por el Art. 20 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000078, www.compraspublicas.gob.ec).- En
el término de veinte (20) días siguientes a la expedición de la presente Disposición, el Servicio
Nacional de Contratación Pública expedirá y actualizará la versión (SERCOP 2.1) de los modelos de
pliegos de uso obligatorio según la normativa prevista en esta Codificación.
Aquellas disposiciones que requieran de su implementación en la herramienta informática del

Servicio Nacional de Contratación Pública no serán aplicables hasta que ésta se haya adecuado.
Décima Quinta.- (Agregada por el Art. 21 de la RE-SERCOP-2017-0000078, 23-V-2017; y,
reformada por el Art. 6 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000079, 31-V-2017).- Hasta que el Servicio
Nacional de Contratación Pública adecue las condiciones de funcionamiento de la herramienta
informática determinada para la implementación de la Sección IV del Capítulo III del Título II de la
presente Codificación, la presentación del formulario de declaración del Valor Agregado Ecuatoriano
constante en la "Metodología para la definición de una oferta como ecuatoriana en los procedimientos
de adquisición de bienes, prestación de servicios, incluidos los de consultoría para el desarrollo de
software, otros servicios en que no se considere desarrollo de software, y adquisición de software",
deberá realizarse de manera física y además será publicado en el Módulo Facilitador Oferta como
anexo por parte del oferente.
Décima Sexta.- (Agregada por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2017-0000084, R.O. 223, 17-IV-
2018).- Hasta que el Servicio Nacional de Contratación Pública, haya actualizado los modelos de
pliegos para las contrataciones previstas en el número 8 del articulo 2 de la LOSNCP, las entidades
contratantes se exceptúan de la aplicación de la presente Resolución.
Décimo Séptima.- (Agregada por el Art. 3 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000087, R.O. 224, 18-IV-
2018).- Hasta el que Servicio Nacional de Contratación Pública, adecúe las condiciones de
funcionamiento de las herramientas informáticas de contratación pública, con respecto a la excepción
de exigencia y verificación del Patrimonio personas jurídicas para Consultoría nos aplicará lo previsto
en la presente Resolución.
Décimo Octava.- (Agregada por el Art. 9 de la Res.RE-SERCOP-2018-0000089, R.O.392, 20-XII-
2018).- Hasta que el Servicio Nacional de Contratación Pública adecué las condiciones de
funcionamiento de la herramienta informática determinada para el cumplimiento de patrimonios en
aquellas ofertas presentadas por personas jurídicas conforme a lo establecido en el último inciso del
artículo 65 de la presente Codificación, la entidad contratante, dentro del término previsto para el
efecto, deberá realizar las aclaraciones y modificaciones que correspondan en el pliego del
procedimiento, a fin de garantizar el cumplimiento de dicha disposición.
Décimo Novena.- (Agregada por el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-
I-2019; y, derogado por la Disp. Derogatoria Primera de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-
S, 09-II-2021).
Vigésima.- (Agregada por el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-
2019).- Para la aplicación de la Resolución Externa No. RE-SERCOP-2019-000096, se seguirán las
siguientes reglas:
1. Los convenios marco y adendas que se suscriban a partir de la fecha de expedición de la, incluirán
obligatoriamente una cláusula en la que se indique que los proveedores catalogados se someterán a
las disposiciones contenidas en el CAPÍTULO I CATÁLOGO ELECTRÓNICO GENERAL y en el
CAPÍTULO II CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO del TÍTULO IV PROCEDIMIENTOS
DINÁMICOS según corresponda."
2. Para la regularización de proveedores catalogados en los casos de los artículos 172, 173, 174, 175,
226, 228, 229, 230, 231 los proveedores catalogados tendrán quince (15) días término para cumplir
con los requisitos previstos en estos artículos. El incumplimiento de esta disposición será causal de
terminación anticipada y unilateral del convenio marco respectivo.
3. En el Catálogo Electrónico General, al aplicarse el artículo 204, se procederá a la terminación con

mutuo acuerdo con los proveedores catalogados que cuenten con convenios marco suscritos con
anterioridad a la expedición de esta resolución. En caso de no llegar a un acuerdo se aplicará lo
previsto en el numeral 7 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
4. Los efectos previstos en el artículo 251 referente a la Exclusión de productos, serán aplicables a
los convenios marcos suscritos con anterioridad a la expedición de esta resolución.
5. Los artículos 203 y 250, se aplicarán a todos los productos que se encuentren habilitados en la
tienda de Catálogo electrónico.
6. Los artículos 197, 200, 244 y 247 serán aplicables a los procedimientos de selección y/o categorías
publicados por el SERCOP o que se encuentren vigentes, según corresponda.
Vigésima Primera.- (Agregada por el Art. 5 de la Res. RE-SERCOP-2020-0105, R.O. E.E. 490, 9-
IV-2020).- Las entidades contratantes que hayan emitido su resolución de declaratoria de emergencia
hasta el 19 de marzo de 2020, aplicarán la Disposición Transitoria Única de la Resolución Externa
No. RESERCOP-2020-0104, entendiéndose exclusivamente al cumplimiento de las disposiciones
relacionadas a las contrataciones, publicaciones e informes, que se celebren o realicen a partir del 20
de marzo de 2020.
Así mismo, las entidades contratantes podrán adaptar las declaratorias de emergencia emitidas hasta
el 19 de marzo 2020, a las demás disposiciones de la Resolución Externa No. RE-SERCOP-2020-
0104.
Vigésima Segunda.- (Agregado por el Art. 8 de la Res. RE-SERCOP-2020-106, R.O. E.E. 832, 29-
VII-2020; y, reformada por el Art. 24 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-S, 09-II-2021).-
El requisito de tener el certificado vigente para el uso de la firma electrónica a través del aplicativo
FirmaEC, tanto para firmar los documentos como para validarlos conforme a lo establecido en los
artículos 10.1 y 24.1 de la presente Codificación, será exigible en el plazo de noventa días, contados
a partir de la publicación en el Registro Oficial de la Resolución Externa Nro. RE-SERCOP-2020-
0106.
El SERCOP de forma permanente y paulatina, determinará y emitirá directrices en cuanto a la
implementación, modulación y aplicación de la firma electrónica en los procedimientos de
contratación y sus fases. En los procedimientos, fases y documentos en los cuales se exija la firma
electrónica, solo será válida este tipo de firma.
Vigésima Tercera.- (Agregado por el Art. 8 de la Res. RE-SERCOP-2020-106, R.O. E.E. 832, 29-
VII-2020).- Para el caso de nuevos proveedores registrados en el RUP y solicitudes de incremento de
CPC de los proveedores ya registrados, el requisito previsto en el artículo 24.2 de la presente
Codificación será exigible dentro del plazo de noventa días, contados a partir de la entrada en vigencia
de la Resolución Externa Nro. RE-SERCOP-2020-0106. Para tal efecto, los órganos administrativos
competentes del SERCOP deberán actualizar el Manual "Registro Único de Proveedores a través de
vía electrónica", así como adecuar sus procedimientos internos y herramientas electrónicas, en el
plazo antes señalado.
Para el caso de proveedores que se encuentren registrados y habilitados en el RUP, el SERCOP

realizará la correspondiente actualización, de acuerdo a la calendarización que para tales efectos se
notificará a través del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador -SOCE.
Vigésima Cuarta.- (Agregada por la Disp. Transitoria Única de la Res. RE-SERCOP-2020-0110,
R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020).- Hasta que el Servicio Nacional de Contratación Pública haya
automatizado en la herramienta informática respectiva las mejoras funcionales pertinentes, las
entidades contratantes y proveedores del Estado, al momento de elaborar y publicar los pliegos y
ofertas, respectivamente, deberán adecuar los mismos, conforme lo dispuesto en la Resolución
Externa Nro. RE-SERCOP-2020-0110, en lo que fuere aplicable.
Para tal efecto, en cada procedimiento de contratación pública, al momento de cargar los pliegos u
oferta en el Sistema Oficial de Contratación Pública de Ecuador -SOCE, se deberá publicar de forma
obligatoria toda la documentación relacionada a la Resolución Externa Nro. RE-SERCOP-2020-
0110, conforme las directrices operativas que emita el SERCOP.
Vigésima Quinta.- (Agregada por el Art. 5 de la Res. RE-SERCOP-2020-0110, R.O. E.E. 1078, 28-
IX-2020; y, sustituida por el Art. 23 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-S, 09-II-2021; y,
por el Art. 6 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O. 432-4S, 15-IV-2021).- Los procedimientos
previstos en la Sección II del Capítulo II del Título VIII de la presente Codificación, entraron en
vigencia a partir de la publicación en el Registro Oficial de la resolución RE-SERCOP2020-0111,
mientras que los procedimientos previstos en la Sección III del Capítulo II del Título VIII, entrarán
en vigencia cuando el operador logístico sea seleccionado y empiece a ejecutar la prestación del
servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación, independientemente de si la
entidad contratante pertenece o no a la RPIS.
El SERCOP mediante oficio circular publicado en el Portal de COMPRASPUBLICAS, comunicará

a los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuando el operador logístico empiece a
ejecutar la prestación del servicio.
Vigésima Sexta.- (Agregada por el Art. 5 de la Res. RE-SERCOP-2020-0110, R.O. E.E. 1078, 28-
IX-2020).- De conformidad con el numeral 18 del artículo 7 de la Codificación del Código Civil,
todos los convenios marco derivados de procedimientos de Subasta Inversa Corporativa de
Medicamentos, otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente Resolución, así como todas
las órdenes de compra generadas a través del Repertorio de Medicamentos, otorgadas con
anterioridad a la vigencia de la presente resolución; se regirán por sus estipulaciones y por la
normativa vigente a la fecha de su celebración, hasta la terminación de los mismos, de acuerdo sus
respectivas cláusulas de duración o vigencia.
Vigésima Séptima.- (Agregada por el Art. 25 de la Res. RE-SERCOP-2021-0112, R.O. 388-S, 09-
II-2021).- El procedimiento de ferias inclusivas, determinado en el Capítulo IV de la presente
Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, en el caso de contratación
de obras, servicios de construcción, reparación, refacción, remodelación, adecuación o mejora de una
construcción o infraestructura ya existente; se aplicará únicamente cuando el SERCOP haya
implementado la herramienta tecnológica específica para la contratación de obras por este
procedimiento. La comunicación de la implementación de esta herramienta tecnológica se realizará
mediante oficio circular.
Vigésima Octava.- (Agregada por el Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O. 432.4S, 15-IV-
2021). Hasta que se pongan en vigencia las regulaciones señaladas en la Disposición Transitoria
Vigésima Quinta, las entidades contratantes de la RPIS aplicarán las siguientes regulaciones:
1.- Para la adquisición de fármacos por subasta inversa electrónica, las entidades contratantes
observarán las siguientes disposiciones:
a) En el caso de fármacos, no se podrá incluir en un mismo proceso, la contratación adicional de
bienes estratégicos en salud u otro bien que no sea fármaco.
b) Se podrá contratar por ítems individuales, plenamente identificables e independientes, conforme
las regulaciones del artículo 424.72
c) Se podrá agrupar fármacos del mismo principio activo, con distintas concentraciones y formas
farmacéuticas;
d) Se podrá agrupar fármacos por grupo terapéutico.
En los casos previstos en los literales c y d, se excluirán de la agrupación aquellos fármacos que
tengan un solo proveedor que cuente con registro sanitario vigente en el país, para lo cual la entidad
contratante consultará la base de datos de registros sanitarios publicada por la Agencia Nacional de
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria.
La agrupación se priorizará en función de la disponibilidad presupuestaria, la necesidad de
abastecimiento inmediato y la capacidad de almacenamiento de las entidades contratantes.
Lo previsto en este numeral de ninguna manera eximirá a las entidades contratantes de observar lo
prescrito en la Disposición General Segunda de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
2. Para la adquisición de bienes estratégicos en salud por subasta inversa electrónica, las entidades
contratantes observarán las siguientes disposiciones
a) No se podrá incluir en un mismo procedimiento la contratación adicional de fármacos.
b) Los dispositivos médicos que no se encuentren en la lista de bienes estratégicos en salud, no estarán
cubiertos por las regulaciones de esta Disposición Transitoria, ni del Capítulo II del Título VIII.
c) Se podrá contratar por ítems individuales, plenamente identificables e independientes, conforme
las regulaciones del artículo 424.72
d) Se podrán agrupar bienes estratégicos en salud cuyos cinco primeros dígitos del Código Único de
Dispositivos Médicos – CUDIM – (Código ECRI) sean los mismos.
e) Se podrá agrupar por la especialidad de acuerdo con la Cartera de Servicios.
f) De forma excepcional, se podrán agrupar los bienes estratégicos en salud que sean de uso
transversal o común en varias especialidades, siempre que en el estudio de mercado se demuestre que
existe una optimización del gasto público, sin afectar el principio de concurrencia.
g) Se podrá agrupar los bienes estratégicos en salud que sean con apoyo tecnológico, o a su vez que
exista compatibilidad con los equipos de la entidad.
En los casos previstos en los literales d, e y f, se excluirán de la agrupación aquellos bienes

estratégicos en salud que tengan un solo proveedor que cuente con registro sanitario vigente en el
país, para lo cual la entidad contratante consultará la base de datos de registros sanitarios publicada
por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria.
La entidad contratante será la responsable de elegir y justificar la forma de agrupación, si es que

optare por ella.
Lo previsto en este numeral de ninguna manera eximirá a las entidades contratantes de observar lo
prescrito en la Disposición General Segunda de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
3. Las ínfimas cuantías de fármacos y bienes estratégicos en salud se regirán por las reglas previstas
en el Capítulo V del Título V de esta Codificación.
Mientras dure la transición, para la adquisición de fármacos y bienes estratégicos en salud, se podrá
aplicar las regulaciones del artículo 334, siempre que, debido a factores externos, ajenos a la entidad
contratante debidamente justificados, no se pueda consolidar la contratación para utilizar un
procedimiento de contratación bajo régimen común o régimen especial, distinto a la Ínfima Cuantía.
Vigésima Novena.- (Agregada por el Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O. 432.4S, 15-
IV-2021).- Lo dispuesto en el artículo 64.2, surtirá efecto a partir de la entrada en vigencia de la Ley
Orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción.
El Servicio Nacional de Contratación Pública a partir de la publicación de la Resolución No. RE-
SERCOP-2021-0114, en el Registro Oficial, detallará la casuística de las vinculaciones específicas y
aplicables a las contrataciones, de manera previa a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica
reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción.
Trigésima.- (Agregada por el Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O. 432.4S, 15-IV-2021).-
Lo dispuesto en el artículo 336, entrará en vigencia en el término de diez (10) días contados a partir
de la publicación de la Resolución Externa No. RE- SERCOP-2021- 0114, en el Registro Oficial.
Trigésima Primera.- (Agregada por el Art. 7 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O. 432.4S, 15-
IV-2021).- Los artículos: 268, 271, 271.1, 278, 278.1, 299, 300.1, 303.1, 306, 307.1; 310.1; 322,
323.1; 325.1; 329.1; 329.2; y, 329.3, de esta Codificación no serán aplicables sino hasta que el
Servicio Nacional de Contratación Pública, adecue las condiciones de funcionamiento de las
herramientas informáticas de contratación pública, cuyo particular comunicará mediante oficio
circular.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Deróguese las siguientes Resoluciones expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública
hasta la presente fecha:
NO. RESOLUCIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN

INCP No. 001-08 11 de agosto de 2008
INCP No. 002-08 18 de agosto de 2008
INCP No. 005-08 03 de octubre de 2008
INCP No. 006-08 06 de octubre de 2008
INCOP No. 007-08 31 de octubre de 2008
INCOP No. 009-008 24 de noviembre de 2008
INCOP No. 011-09 14 de enero de 2009
INCOP No. 013-09 06 de marzo de 2009
INCOP No. 018-09 09 de abril de 2009
INCOP No. 022-09 12 de mayo de 2009
INCOP No. 027-09 16 de junio de 2009
INCOP No. 029-09 17 de agosto de 2009
INCOP No. 033-09 18 de septiembre de 2009
INCOP No. 038-09 09 de diciembre de 2009
INCOP No. 045-10 09 de julio de 2010
INCOP No. 051-2011 16 de septiembre de 2011
INCOP-2013-000080 14 de enero de 2013
INCOP-2013-000081 30 de enero de 2013
INCOP No. RE-2013-0000083 27 de marzo de 2013
RE-INCOP-2013-0000085 16 de mayo de 2013
RE-INCOP-2013-0000087 04 de junio de 2013
INCOP No. RE-2013-0000088 18 de junio de 2013
RE-INCOP-2013-0000090 05 de julio de 2013
INCOP-RE-2013-0000101 16 de agosto de 2013
INCOP-RE-2013-0000102 12 de septiembre de 2013
RE-INCOP-2013-0000104 11 de octubre de 2013
RE-SERCOP-2014-000003 06 de febrero de 2014
RE-SERCOP-2014-0000008 28 de abril de 2014
RE-SERCOP-2014-0000009 25 de julio de 2014
RE-SERCOP-2014-0000010 07 de agosto de 2014
RE-SERCOP-2014-0000011 16 de septiembre de 2014
RE-SERCOP-2014-0000016 24 de octubre de 2014
RE-SERCOP-2014-0000018 07 de noviembre de 2014
RE-SERCOP-2014-000022 08 de diciembre de 2014
RE-SERCOP-2015-0000028 25 de marzo de 2015
RE-SERCOP-2015-0000031 13 de mayo de 2015
RE-SERCOP-2015-0000032 02 de junio de 2015
RE-SERCOP-2015-0000033 06 de julio 2015
RE-SERCOP-2016-000044 11 de enero de 2016
RE-SERCOP-2016-000045 27 de enero de 2016
RE-SERCOP-2016-000047 16 de marzo de 2016
RE-SERCOP-2016-000049 25 de mayo de 2016
DISPOSICIÓN FINAL
Única.- La presente Codificación regirá a partir de la fecha de su publicación
El Servicio Nacional de Contratación Pública comunicará a través de su Portal Institucional la

aplicabilidad de la normativa que entrará en vigor conforme a la funcionalidad de la herramienta.
Comuníquese y publíquese.-
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., 31 AGO 2016.
ANEXOS
Anexo 1: Metodología para determinar el Valor Agregado Ecuatoriano.
Anexo 2: (Derogado por el Art. 2 de la Res. RE-SERCOP-2016-0000074, 23-XII-2016).
Anexo 3: Metodología de Desagregación Tecnológica.
Anexo 4: Códigos CPC para la realización de eventos públicos.
Anexo 5: (Derogado por la Disposición Derogatoria Segunda de la Res. RE-SERCOP-2019-000099,

R.O. 516-S, 25-VI-2019).

R.O. 516-S, 25-VI-2019).

R.O. 516-S, 25-VI-2019).
Anexo 8: Convenio de Asociatividad Temporal para realizar Compras Corporativas.
Anexo 9: Formulario de Denuncias.

Anexo 10: (Derogado por la Disp. Derogatoria Cuarta de la Res. RE-SERCOP-2020-0111, R.O. E.E.
1078, 28-IX-2020).
1078, 28-IX-2020).
1078, 28-IX-2020).
1078, 28-IX-2020).
1078, 28-IX-2020).
Anexo 15: Agregados Territoriales.
Anexo 16: (Derogado por la Disposición Derogatoria Segunda de la Res. RE-SERCOP-2019-

000099, R.O. 516-S, 25-VI-2019).
Anexo 17: (Derogado por la Disp. Derogatoria Primera de la Res. RE-SERCOP-2020-0110, R.O.
E.E. 1078, 28-IX-2020).
Anexo 18: (Derogado por la Disposición Derogatoria Segunda de la Res. RE-SERCOP-2019-

000099, R.O. 516-S, 25-VI-2019).
Anexo 19: Pliegos BID
Anexo 20: Requerimiento de Transferencia de Tecnología para bienes importados adquiridos en la

contratación pública por CPC.
Anexo 21: CPC obligatorios para la Desagregación Tecnológica de bienes importados adquiridos en
la contratación pública.
DISPOSICIONES EN RESOLUCIONES REFORMATORIAS
RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2018-000094

(RE-SERCOP-2018-000094, www.compraspublicas.gob.ec, 24-X-2018)
Art. 1.- Sustitúyase el texto del párrafo cuarto del numeral 1.3 de la Sección I de las condiciones
generales de los pliegos de los procedimientos de Menor Cuantía de Obras; Licitación de Obras; y,
Cotización de Obras; que forman parte integrante de los modelos de pliegos versión SERCOP 2.1 de
fecha 09 de junio de 2017, publicados por el Servicio Nacional de Contratación Pública, por el
siguiente texto:
"Para poder participar en el procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta o adhesión

al presupuesto referencial de ser el caso, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en
el Registro Único de Proveedores. Según lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la
licitación de bienes y servicios o licitación de obras, según corresponda, se protocolizarán ante
Notario Público, incorporándose los documentos establecidos en el artículo 112 del Reglamento
General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública."
Art. 2.- Sustitúyase el texto del párrafo segundo del numeral 1.15 de la Sección I de las condiciones
generales de los pliegos de los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica; Menor Cuantía de
Bienes y Servicios; Licitación de Bienes y Servicios; y, Cotización de Bienes y Servicios; que forman
parte integrante de los modelos de pliegos versión SERCOP 2.1 de fecha 09 de junio de 2017,
publicados por el Servicio Nacional de Contratación Pública, por el siguiente texto:
"Según lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los contratos
cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para ¡a licitación de bienes y servicios o licitación
de obras, según corresponda, se protocolizarán ante Notario Público, incorporándose los documentos
establecidos en el artículo 112 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública. "
Art. 3.- Sustitúyase la nota inserta que consta después del texto contenido en la letra g) de la cláusula
segunda de las condiciones particulares de los contratos de los procedimientos de Licitación de Obras;
Subasta Inversa Electrónica; Licitación de Bienes y Servicios
Consultaría por Contratación Directa, Lista Corta y Concurso Público; y, Régimen Especial; que
forman parte integrante de los modelos de pliegos versión SERCOP 2.1 de fecha 09 de junio de 2017,
publicados por el Servicio Nacional de Contratación Pública, por el siguiente texto:
"(En los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación de bienes y
servicios o la licitación de obras, según corresponda, se protocolizarán ante Notario Público,
incorporándose los documentos determinados en el artículo 112 del Reglamento General a la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.)"
Art. 4.- Sustitúyase el texto del literal e) contenido en el numeral 4.1.4 de las condiciones particulares
de los procedimientos de Menor Cuantía de Servicios; Licitación de Servicios; Cotización de
Servicios; que forman parte integrante de los modelos de pliegos versión SERCOP 2.1 de fecha 09
de junio de 2017, publicados por el Servicio Nacional de Contratación Pública, por el siguiente texto:
"La experiencia presentada por el oferente será acreditada y aceptada, siempre que se haya ejecutado
legalmente dentro de la jurisdicción ecuatoriana. Únicamente, cuando la entidad contratante con la
debida motivación técnica y legal así lo justifique, en la que compruebe que no existe experiencia
previa suficiente obtenida por dos o más oferentes ecuatorianos dentro de la jurisdicción ecuatoriana,
de conformidad a los requisitos del procedimiento de contratación, y, previa autorización de la
máxima autoridad o su delegado, se podrá aceptar y acreditar experiencia legalmente obtenida en el
extranjero. Sin perjuicio de lo anterior, cuando un consorcio o asociación o compromiso de asociación
o consorcio, conformado por una persona natural o jurídica ecuatoriana y una persona natural o
jurídica extranjera que provea el financiamiento para la prestación de un servicio en un porcentaje
superior al sesenta por ciento (60 %) del valor del objeto contractual, la experiencia que acredite el
integrante extranjero del consorcio en el exterior, será acreditada."
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Cuarta.- Deróguese de los modelos de pliegos Versión SERCOP 2.1, de 09 de junio de 2017, todo
lo que se oponga o no guarde conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 540, de 15 de octubre de
2018.
FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE LA

CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
1.- Resolución RE- SERCOP-2016-0000072 (www.compraspublicas.gob.ec, 31-VIII-2016).
2.- Resolución RE-SERCOP-2016-0000073 (www.compraspublicas.gob.ec, 30-IX-2016).
3.- Resolución RE-SERCOP-2016-0000074 (www.compraspublicas.gob.ec, 23-XII-2016).
4.- Resolución RE-SERCOP-2017-0000075 (www.compraspublicas.gob.ec, 01-III-2017).
5.- Resolución RE-SERCOP-2017-0000076 (www.compraspublicas.gob.ec, 16-III-2017).
6.- Resolución RE-SERCOP-2017-077 (www.compraspublicas.gob.ec, 12-V-2017).
9.- Resolución RE-SERCOP-2017-0000080 (www.compraspublicas.gob.ec, 13-VII-2017).
10.- Resolución RE-SERCOP-2017-0000081 (www.compraspublicas.gob.ec, 06-X-2017).
11.- Resolución RE-SERCOP-2017-0000082 (www.compraspublicas.gob.ec, 24-XI-2017).
12.- Resolución RE-SERCOP-2017-0000081 (Edición Especial del Registro Oficial 245, 29-I-
2018).
13.- Resolución RE-SERCOP-2018-0000088 (Registro Oficial 222, 16-IV-2018).
14.- Resolución RE-SERCOP-2017-0000083 (Registro Oficial 223, 17-IV-2018)

19.- Resolución RE-SERCOP-2018-0000089 (Registro Oficial R.O.392, 20-XII-2018)
20.- Resolución R.E.-SERCOP-2018-00000092 (Registro Oficial 360, 05-XI-2018).
21.- ResoluciónRE-SERCOP-2018-000094 (Registro Oficial 381, 4-XII-2018)
22.- Resolución RE-SERCOP-2019-000095 (Registro Oficial 410, 21-I-2019)
23.-Resolución RE-SERCOP-2019-000096 (Edición Especial del Registro Oficial 743, 30-I-2019)
24.- Resolución RE-SERCOP-2019-000098 (Registro Oficial 467, 12-IV-2019).
25.- Resolución RE-SERCOP-2019-000099 (Suplemento del Registro Oficial 516, 25-VI-2019).
26.- Resolución RE-SERCOP-2019-0101 (Suplemento del Registro Oficial 37, 11-IX-2019).
27.- Resolución RE-SERCOP-2020-0103 (Segundo Suplemento del Registro Oficial 126, 22-I-2020).
28.- Resolución RE-SERCOP-2020-0104 (Edición Especial del Registro Oficial 461, 23-III-2020).
29.- Resolución RE-SERCOP-2020-0105 (Edición Especial del Registro Oficial 490, 9-IV-2020).
30.- Resolución RE-SERCOP-2020-0106 (Edición Especial del Registro Oficial 832, 29-VII-2020).
31.- Resolución RE-SERCOP-2020-107 (Edición Especial del Registro Oficial 919, 25-VIII-2020).
32.- Resolución RE-SERCOP-2020-108 (Registro Oficial 298, 28-IX-2020).
33.- Resolución RE-SERCOP-2020-109 (Registro Oficial 298, 28-IX-2020).
34.- Resolución RE-SERCOP-2020-110 (Edición Especial del Registro Oficial 1078, 28-IX-2020).
35.- Resolución RE-SERCOP-2020-111 (Edición Especial del Registro Oficial 1078, 28-IX-2020).
36.- Resolución RE-SERCOP-2021-0112 (Suplemento del Registro Oficial 388, 09-II-2021).
37.- Resolución RE-SERCOP-2021-0113 (Tercer Suplemento del Registro Oficial 396, 23-II-2021).
38.- Resolución RE-SERCOP-2021-0114 (Cuarto Suplemento del Registro Oficial 432, 15-IV-2021).
39.- Resolución RE-SERCOP-2021-0115 (Tercer Suplemento del Registro Oficial 467, 7-VI-2021).
40.- Resolución RE-SERCOP-2021-0116 (Quinto Suplemento del Registro Oficial 504, 28-VII-
2021).

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CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES

EMITIDAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Última Reforma: Quinto Suplemento del Registro Oficial 504, 28-VII-2021

DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias,

EXPEDIR LA CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES

1. (Derogado por el lit. j) de la Res. RE-SERCOP-2019-000096, R.O. E.E. 743, 30-I-2019).-.

2. Adjudicatario en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de alimentación Escolar.-

3. Agregado territorial para el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentos

Se ha establecido ocho agregados territoriales, los cuales se encuentran descritos en el Anexo 15 de

El proveedor del servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de tales bienes

4. Base de datos de certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación

Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes

5. Capacidad técnica para la certificación como operadores del Sistema Nacional de

6. Catálogo Electrónico de Alimentación Escolar.- Registro de raciones alimenticias normalizadas

7. Categoría de productos del catálogo Electrónico General y Catálogo Dinámico Inclusivo.-

8. Certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Acreditación

10. Clave de acceso para participantes en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de

Su función será articular acciones para la realización de la Subasta Inversa Corporativa de

18. Consejo Consultivo de Alimentación Escolar.- Son mecanismos de asesoramiento, compuesto

20. Convenio marco (corporativo) en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de

21. (Derogado por la Disposición Derogatoria Primera de la Res. RE-SERCOP-2018-000094, R.O.

25. (Derogado por la Disposición Derogatoria Primera de la Res. RE-SERCOP-2018-000094, R.O.

32.1. Ficha Técnica para el procedimiento de selección de proveedores de fármacos o bienes

33. Ficha técnica para el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación

34. Mantisa para el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar.-

36. Negociación en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar.-

37. Oferta presentada en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación

38. Oferta ganadora en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación

39. Oferta económica inicial presentada en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa

42. (Derogado por la Disposición Derogatoria Primera de la Res. RE-SERCOP-2018-000094, R.O.

43. Orden de compra en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación

En esta orden la entidad contratante establecerá la cantidad de raciones alimenticias equivalentes a

El oferente seleccionado se obliga al cumplimiento de éstas condiciones conforme lo previsto en el

Adicionalmente, contendrá las obligaciones específicas que el proveedor de fármacos o bienes

El SERCOP no tendrá responsabilidad en la generación, suscripción, administración y ejecución de

44.1. Orden de compra para la prestación del servicio de almacenamiento, distribución y

Adicionalmente, contendrá las obligaciones específicas que el proveedor del servicio de

El SERCOP no tendrá responsabilidad en la generación, suscripción, administración y ejecución de

45. Orden de entrega en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación

El operador logístico tendrá la obligación de prestar el servicio aún en circunstancias de emergencia

46. Plan alimenticio para el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación

47. Pliego para el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar.-

52. Presupuesto referencial unitario para el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de

55. Programa alimenticio para el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de

57. Ración alimenticia para el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación

58. Ración alimenticia equivalente para el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de

59. Reserva estratégica en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Alimentación

66. Servidores públicos o trabajadores certificados.- Servidores públicos o trabajadores de las

67. Sistema de certificación de competencia.- Plataforma y soporte informático para la realización

1. Ministerio de Salud Pública;

2. Subsistema de salud de la Policía Nacional:

2.1. Ministerio de Gobierno:

3. Subsistema de salud de las Fuerzas Armadas:

3.1. Ministerio de Defensa:

4. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

71. Umbral de Valor Agregado Ecuatoriano del procedimiento de contratación pública.-

74. Verificación de calidad posterior para el procedimiento de la Subasta Inversa Corporativa