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AUDITORIA ADMINISTRATIVA

Cyntia Hernández Sotelo


UNADM Matricula: ES1821010111
Unidad 2. Actividad 3. Evaluación de los hallazgos encontrados.

FICHA DE EVALUACIÓN

Nombre empleado: JUAN JOSE REYES PEREZ


Departamento: MANTENIMIENTO VEHICULAR E INFRAESTRUCTURA

Función o cargo: ADMINISTRADOR Antigüedad: 2 AÑOS

Fecha de Ingreso: 03 DE JUNIO DEL 2019 Fecha de aplicación: 16 DE AGOSTO DEL 2021

Nombre del auditor: CYNTIA HERNANDEZ SOTELO

DIRECCIÓN
TIPO DE HERRAMIENTA EMPRESA OBSERVACIONES

COMUNICACIÓN:

 La empresa emplea
diferentes herramientas
para garantizar la eficiente Se prevé que va a ver errores La empresa es consciente de que
comunicación. entonces se hacen juntas de los empleados pueden cometer
 Se fomenta el desarrollo de manera semanal para revisar errores, sin embargo se preocupan
juntas de trabajo. proyectos y temas relevantes por llevar acabo juntas de manera
 La empresa informa con dirección para evitar falta regular para poder aminorar dichas
constantemente los de comunicación entre áreas fallas.
resultados parciales y
totales a todo el personal.

MOTIVACIÓN/INCENTIVOS:

 Se cuenta con un plan de Si, esto con el fin de optimizar La empresa los otorga con la
incentivos para todo el tiempos de utilidad del intención de incrementar y
personal. personal, se busca el mayor optimizar los horarios labores de
 Los incentivos están ligados compromiso con la empresa. los empleados.
a resultados.
 Se fomenta en la empresa
el buen ambiente de
trabajo.

LIDERAZGO:

 Los directivos fomentan la


participación del personal
en los planes. Se busca desde lo más alto al La institución hace hincapié en el
 El enfoque principal de los nivel de trabajo manual, con tema de contar con un área
directivos es hacia el logro el fin de buscar y detectar específica para los temas de
de los resultados. áreas de mejora en cualquier mejora continua.
 Se otorga autonomía a los nivel, con el área de mejora
empleados para el continua.
desarrollo de sus funciones.

Nombre y Firma del evaluador

________________________Cyntia Hernández Sotelo_______________________

FICHA DE EVALUACIÓN

Nombre empleado: JUAN JOSE REYES PEREZ


Departamento: MANTENIMIENTO VEHICULAR E INFRAESTRUCTURA

Función o cargo: ADMINISTRADOR Antigüedad: 2 AÑOS


Fecha de Ingreso: 03 DE JUNIO DEL 2019 Fecha de aplicación: 16 DE AGOSTO DEL 2021
Nombre del auditor: CYNTIA HERNANDEZ SOTELO

CONTROL
TIPO DE HERRAMIENTA EMPRESA OBSERVACIONES

ESTÁNDARES:
 Se tienen claramente definidos
los estándares de calidad en la Si son claros y precisos y son En la empresa se cuenta con un área
empresa. revisados por el área de SG específica de control de calidad y se
 El personal conoce los les brindan platicas constantes a los
estándares. empleados de los mismos
 Existe un responsable de su
cumplimiento.

SUPERVISIÓN:
 Se tiene definido un proceso de
supervisión del personal. Si, se utiliza un sistema de Están en constantes evaluaciones de
 Se utilizan herramientas evaluación mensual, el cual busca desempeño, los supervisores son muy
adecuadas de supervisión y encuentra áreas de mejora en el inclusivos en todos los procesos.
(bitácoras, informes, reportes, personal.
software, tableros, etc.)
 Se supervisan todas las
actividades.

MEDICIÓN DEL
DESEMPEÑO:
 Se cuenta con un plan definido Si lo conocen porque así saben En el punto anterior se habla de las
de medición del desempeño. que se supervisa sus labores funciones de la supervisión y una de
 El personal conoce claramente ponen más empeño en las cosas ellas son las mediciones de
qué aspectos le son evaluados. desempeño.
 Se da seguimiento a las
evaluaciones.

Nombre y Firma del evaluador

_______________________Cyntia Hernández Sotelo________________________

FICHA DE EVALUACIÓN

Nombre empleado: JUAN JOSE REYES PEREZ


Departamento: MANTENIMIENTO VEHICULAR E INFRAESTRUCTURA

Función o cargo: ADMINISTRADOR Antigüedad: 2 AÑOS


Fecha de Ingreso: 03 DE JUNIO DEL 2019 Fecha de aplicación: 16 DE AGOSTO DEL 2021
Nombre del auditor: CYNTIA HERNANDEZ SOTELO

PLANEACIÓN
TIPO DE PLAN EMPRESA OBSERVACIONES

MISIÓN

* Muestra claramente su En la página oficial de la empresa


quehacer fundamental Está estipulada en los manuales de cada también se puede leer muy claramente
* especifica si su negocio área a que esta referenciada su misión
son productos o servicios
* Está por escrito

OBJETIVOS:

* Medibles Todo los proyectos e indicadores son Todos tienen estándares medibles y
* Verificables planteado y supervisados por el área de verificables, si cuentan con sus
* Señalan qué lograr dirección y quedan asentados en limitaciones y todos son aprobados
* Señalan cuándo lograr minutas firmadas bajo juntas, mediante revisión y
* Especifica las limitaciones calificación de los mismos por los
* Los conocen los directivos de la empresa.
responsables de lograrlos
* Están por escrito

ESTRATEGIAS:

* Es coherente con la misión


* Se hizo tomando en Se hace la planeación en base a Están bastante claras y van acorde con
cuenta: antecedentes y recursos disponibles. la misión que enuncian y si se toman en
- El ambiente interno
- El ambiente externo cuenta los ambientes a los que está
expuesta dicha estrategia.

POLÍTICAS:
* Son claras
* Apoyan la toma de Son coherentes en base a las Son precisas, claras y si apoyan las
decisiones necesidades de la empresa y están tomas de decisión desde una simple
* Están por escrito escritas y supervisadas por el SG supervisión hasta los directivos.
* Están enunciadas de
manera que reflejan una
decisión

PROCEDIMIENTOS:
* Están por escrito Estos están estipulados por cada área y Quizás lo que falta es la actualización
* Son conocidos por los son creados por las mismas áreas en ya que los que tienen son del años 2017
responsables de aplicarlos base a sus necesidades.
* Son claros
* Están actualizados

PROGRAMAS:
* Están por escrito
* Todos cuentan con Están diseñadas por cada área y Estos son muy recientes y fueron
programas de trabajo por archivadas por el SG elaborados por el área interna de
escrito sistema de gestión

PRESUPUESTOS:
* Se elaboran presupuestos Se revisan ingresos y egresos además de Los encargados de supervisar dicho
en todos los departamentos la gestión que los lleva trabajo es el área directiva de dicha
* Se supervisa su aplicación gerencia.

REGLAS:
* Están por escrito Son revisadas y supervisadas por las Los incumplimientos se sancionan de
* Son conocidas por el gerencias de cada área y se ven acuerdo a las clausulas referidas en el
personal minuciosamente en busca de faltas para contrato individual de cada
* Se sanciona su corregirlas. colaborador.
incumplimiento

Nombre y Firma del evaluador

_____________________ Cyntia Hernández Sotelo_______________________


FICHA DE EVALUACIÓN

Nombre empleado: JUAN JOSE REYES PEREZ


Departamento: MANTENIMIENTO VEHICULAR E INFRAESTRUCTURA

Función o cargo: ADMINISTRADOR Antigüedad: 2 AÑOS


Fecha de Ingreso: 03 DE JUNIO DEL 2019 Fecha de aplicación: 16 DE AGOSTO DEL 2021
Nombre del auditor: CYNTIA HERNANDEZ SOTELO

ORGANIZACIÓN
TIPO DE HERRAMIENTA EMPRESA OBSERVACIONES

ORGANIGRAMA:
Para tener claridad hacia que
Hacen referencia a que llevan a cabo sus
 Muestra claramente las personas se tiene que dirigir cada
procesos del sistema de gestión.
estructuras y jerarquías. tema.
 Es claro en su presentación. Está en el área de SG (Sistema de
 Se encuentra publicado, a la Gestión).
vista de todos.

DESCRIPCIÓN DE
PUESTOS:

 Están por escrito.


 Describe claramente las La empresa se toma muy enserio la
responsabilidades del puesto. Si, con el fin de disminuir las fallas permanencia y continuidad de sus
 Cada puesto tiene definido el en el personal y evitar la rotación colaboradores, con un manual con la
objetivo para el que fue innecesaria. descripción de los puestos se evita
creado. invadir o sobre cargar de trabajo a los
 Contiene un perfil definido. elementos.
 Se le entrega un ejemplar a
los trabajadores y se verifica
el cumplimiento.

INSTRUCTIVOS
ESPECIALES: Si, son llevados por RH con el fin de
Estos son aplicados por las mismas
darle al personal las herramientas
personas destinadas a las inducciones.
 Están por escrito. necesarias para realizar sus
 Describe claramente las funciones.
instrucciones a desarrollar.
 Se capacita al personal para
su correcta implementación.

Nombre y Firma del evaluador

______________________Cyntia Hernández Sotelo______________________


FICHA DE EVALUACIÓN

Nombre empleado: JUAN JOSE REYES PEREZ


Departamento: MANTENIMIENTO VEHICULAR E INFRAESTRUCTURA

Función o cargo: ADMINISTRADOR Antigüedad: 2 AÑOS


Fecha de Ingreso: 03 DE JUNIO DEL 2019 Fecha de aplicación: 16 DE AGOSTO DEL 2021
Nombre del auditor: CYNTIA HERNANDEZ SOTELO

INTEGRACIÓN
TIPO DE HERRAMIENTA EMPRESA OBSERVACIONES

RECLUTAMIENTO:

 Existe un proceso definido Si, se buscan las mejores opciones Por lo que pude observar y lo que
por escrito. para los puestos y se hacen comentan cuentan con un área y
 Se respeta el proceso. evaluaciones completas antes de la personal de integración e inducción a
 Existe un responsable de contratación. nuevos elementos, con la finalidad de
supervisar su cumplimiento. que estos se incorporen a sus
 Se evalúa el uso de medios y funciones con los conocimientos y
fuentes de reclutamiento. habilidades necesarios.

SELECCIÓN DE
PERSONAL:

 Existe un proceso definido


por escrito. Si el responsable es la Gerencia de El personal de R.H. está muy bien
 Se respeta el proceso. RH, y todo está estipulado y organizado y liderado por lo que se
 Existe un responsable de revisado por dirección, esto abarca observa cuentan con muchos filtros
supervisar su cumplimiento. desde pruebas psicométricas hasta para cada aspirante a nuevo
 Se contempla la aplicación estudios socioeconómicos. colaborador.
de exámenes.
 Se contempla la
investigación de referencias.
 Se realizan entrevistas
planeadas.

CONTRATACIÓN:

 Se genera un documento por Sí, es un contrato bilateral en el Los contratos tienen muy bien
escrito. que se estipulan, roles, estipuladas sus funciones y las
 Se contemplan derechos y responsabilidades, tiempos de clausulas bajo las cuales operara el
obligaciones de ambas trabajo, sueldos y gratificaciones empleado. Así como horarios y
partes. por desempeño así como sanciones jornadas de trabajo.
 Se le otorga un tiempo y esto queda asentado por ambas
razonable al trabajador para partes
leerlo.
. INDUCCIÓN:

 Existe un proceso definido


por escrito.
 Se contempla una inducción
general. Si, esta misma es llevada por RH, En este proceso cuentan con una
 Se contempla una inducción tiene un tiempo de aplicación y persona responsable de todo lo
al puesto. evaluación. relacionado con el tema inducción,
 Se evalúa el tiempo este es el encargado de abastecer a las
requerido para la eficiente áreas de la empresa con el personal
adaptación del personal al requerido por la gerencia.
puesto.

Nombre y Firma del evaluador

__________________ Cyntia Hernández Sotelo___________________

Referencias

https://alimentosefa.com.mx/
file:///C:/Users/PC/Downloads/PD_GAAD_U2_Mart%C3%ADn%20Rodr%C3%ADguez%20V%C3%A
1zquez%20(2).pdf

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