Guia Ssoma para Contratistas Rev 13 2021

GUÍA PARA CONTRATISTAS
Gestión Seguridad y Salud Ocupacional,

Medio Ambiente
Enfoque del Servicio
SOBRE LA GUÍA
GUÍA PARA CONTRATISTAS

GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE
Southern Perú – UEA Ilo

Mantenimiento Ilo
Versión 13 / Junio 2021

Código: MTI-DOSIG-GE-11
Elaboración de contenidos:
Mantenimiento Ilo
Edición:
Mantenimiento Ilo
Diseño y Diagramación:
Mantenimiento Ilo
Guía de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente para Contratistas ∙ MANTENIMIENTO ILO 2
Presentación
La presente Guía para Contratistas es una herramienta que integra de manera
consistente, ágil y completa los aspectos de Medio Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional relacionadas a las diversas actividades que ejecutan los
Contratistas y Proveedores en el Área Operativa Ilo.
La Guía tiene cuatro partes claramente diferenciadas:
La 1ra Parte “Enfoque del Servicio” describe definiciones, abreviaturas,

documentos relacionados, objetivos del servicio y documentación.
La 2da Parte “Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional” y 3ra Parte

“Gestión Ambiental” dan a conocer las pautas y orientadas al Contratista y/o
Proveedor acerca de los documentos requeridos por la normativa legal vigente
de Salud y Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente y documentos SPCC.
La 4ta Parte “Anexos” brinda información "Referencial" acerca de los peligros,

riesgos asociados y las restricciones; así como los aspectos ambientales e
impactos asociados; incluye los formatos que deberán ser usados durante su
desempeño dentro del Area Operativa de Ilo.
Este documento está orientado a promover una cultura de prevención en

seguridad y medio ambiente, cuidando la salud y seguridad del personal y
protección del medio ambiente durante las actividades del mantenimiento.
Nota: Los documentos listados se encuentran disponibles en la ruta de Dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/vt3gj53qsr526lg/AADoWs7kO7qFHv2K7a_Tj4Lxa?dl=
Mantenimiento Ilo, 2021
Contenido
07 Parte 1. Enfoque del Servicio
12 Parte 2. Gestión Seguridad y Salud Ocupacional
21 Parte 3. Gestión Ambiental
29 Parte 4. Anexos
Somos responsables del Cumplimiento de

las tareas de Mantenimiento Programadas
y no Programadas
OBJETIVO DE LA GUÍA
El propósito de la Guia de Seguridad y Medio Ambiente es asegurar que las actividades efectuadas por las Empresas
Contratistas y Proveedores durante la ejecución de los Servicios se realicen según lo establecido en la normativa legal
vigente, en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Sistema de Gestión Ambiental de Southern Peru y
otros documentos de Mantenimiento Ilo.
ALCANCE
La Guia de Seguridad y Medio Ambiente aplica para todos los servicios que serán ejecutados por las Empresas Contratistas
y Proveedores.
DEFINICIONES
 Tarea Rutinaria: Tarea que se ejecuta con una frecuencia periódica, siguiendo una secuencia de pasos
preestablecidos en PETS.
 Tarea No Rutinaria: Tarea que se ejecuta sin una frecuencia periódica, cuya secuencia de pasos se establece
en el formato ATS.
 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede
interactuar con el medio ambiente.
 Aspecto Ambiental Significativo: aquel aspecto que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.
 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos,
procesos y ambiente .
ENFOQUE DEL
 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las
personas, equipos y al ambiente.
SERVICIO
 Riesgo Residual: Es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las medidas de seguridad.
 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC): Proceso sistemático

“
utilizado para identificar losNinguna actividad
peligros, evaluar los riesgos del
y susServicio seráimplementar
impactos y para tan importante
los controles
adecuados, con el propósito de reducir los o urgente,
riesgos que no se
a niveles establecidos pueda
según cumplir
las normas con lo
legales vigentes.
establecido en la normativa legal vigente y los
 Incidente: Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el
que la persona afectada nodocumentos del Sistema de Gestión de Seguridad y
sufre lesiones corporales.
Salud Ocupacional, Sistema de Gestión Ambiental y
 otros documentos
Incidente peligroso y/o situación de emergencia: de Mantenimiento
Todo suceso potencialmente Ilo”.
riesgoso que pudiera causar
lesiones o enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la
población. Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, como es el caso de un derrumbe
o colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos abiertos, atrapamiento de personas sin lesiones
(dentro, fuera, entre, debajo), caída de jaula y skip en un sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de
construcciones, desplome de estructuras, explosiones, incendios, derrame de materiales peligrosos, entre otros,
en el que ningún trabajador ha sufrido lesiones.
DEFINICIONES

 Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional: Es la aplicación  Gestión Ambiental: Actividades, políticas, dirigidas a manejar de
de los principios de la administración profesional a la seguridad y manera integral el medio ambiente de un territorio dado y así
la salud minera, integrándola a la producción, calidad y control de contribuir con el desarrollo sostenible del mismo.
costos.  Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o
 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de servicios de una organización que interactúa o puede interactuar
ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. con el medio ambiente.
 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en  Aspecto Ambiental Significativo: Aquel aspecto que tiene o
determinadas condiciones y genere daños a las personas, puede tener uno o más impactos ambientales significativos.
equipos y al ambiente.  Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea
 Riesgo Residual: Es el riesgo remanente que existe después de adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los
que se haya tomado las medidas de seguridad aspectos ambientales de una organización.
 Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado  Manejo de Residuos Sólidos: Toda actividad técnica operativa
en la información obtenida de la evaluación de riesgos. Se orienta de residuos sólidos que involucre genreación, segregación,
a reducir los riesgos, a través de propuestas de medidas manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia,
correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento
periódica de su eficacia. técnico operativo utilizado desde la generación hasta la
 Incidente: Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso disposición final.
del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona  Prevención de contaminación: Utilización de procesos,
afectada no sufre lesiones corporales. prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía,
 Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga para reducir o controlar la generación, emisión o descarga de
por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una impactos ambientales adversos.
invalidez o la muerte.  Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o
 Trabajo de Alto Riesgo: Aquella tarea cuya realización implica elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en
un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. forma especial.
La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será
establecida por el titular de actividad minera y por la autoridad
minera.
 Sanción Administrativa: Medidas tomadas por entes fiscalizadores (OEFA, SUNAFIL, OSINERGMIN) ante una infracción a la
normativa legal vigente.
ABREVIATURAS
 SPCC: Southern Peru Copper Corporation  SIG: Sistema Integrado de Gestión

 IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de  ZAI: Zona de Almacenamiento Intermedio
Riesgos y sus Controles.  ZAC: Zona de Almacenamiento Central
 ATS: Análisis de Trabajo Seguro  IEAA: Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
 PETAR: Permiso Escrito para Trabajos de Alto  RSMM: Residuos Sólidos Minero Metalúrgicos
Riesgo  RAEE: Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos
 PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro  SSAA: Servicios Ambientales
 HDSM: Hoja de Datos de Seguridad de Materiales  EPS-RS: Empresa Prestadora de Servicios de Residuos
 MSDS: Material Safety Data Sheet Sólidos
DOCUMENTOS RELACIONADOS
 Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Modificación Ley N°30222
 D.S. Nº 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria D.S. Nº 023-
2017-EM
 D.S Nº 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 D.S. 009-2012-TR Normas reglamentarias para la aplicación de las atribuciones de supervisión, fiscalización y
sanción transferidas del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN al Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo.
 Ley N°23406 Ley General de Electricidad
 Ley N°28256 Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligros.
 Ley N°27181 Ley General de Transporte Tránsito Terrestre
 Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos
 D.S. N°07-2009-MTC Reglamento Nacional de Administración de Transportes
 D.S. N°058-2003-MTC Reglamento Nacional de Vehículos
 D.S. N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito
 D.S. N°021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos
 Ley N°29237 Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares
 D.S. N°025-2008-MTC Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional SPCC
 Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias Ilo SE-PLSIG-GPS-07
 Directivas, procedimientos y estándares de seguridad establecidos por la Gerencia del Programa de Seguridad Área
Ilo para aplicar por Contratistas y Proveedores
 Manual de Gestión Integral de Residuos Sólidos SA06-MAN-01
 Lineamiento de Manejo Ambiental Contratistas SPCC SA12-PRO-01
 Cartillas ambientales establecidas por la Dirección de Servicios Ambientales para aplicar por Contratistas y
Proveedores
 Normas Internacionales estandarizadas (ISO, OSHA, ANSI, NFPA, etc.)
 Otros afines a la Actividad Minera
OBJETIVOS DEL SERVICIO
 Ejecutar trabajos efectivos y eficientes (Cero re-work)  Cumplir con la legislación legal aplicable vigente
 Cumplir plenamente el Alcance del Servicio  Cumplir con las políticas, planes, directivas,
 Asegurar la comunicación efectiva durante la procedimientos, manuales, PETS, guías,
ejecución del sevicio reglamento interno de seguridad y salud
 Comprometer al equipo de trabajo con el logro de ocupacional y estándares de SPCC
metas  Cumplir con los documentos propios de su
 Optimizar el uso de recursos en la ejecución de las empresa
tareas  Cumplir con las normas estandarizadas
nacionales e internacionales
DOCUMENTACIÓN
ANTES DEL SERVICIO
Con la finalidad de garantizar la calidad del servicio, proteger la salud y seguridad del personal contratista y/o proveedor
y cuidar el medio ambiente, se deberá cumplir con lo establecido en los siguientes formatos:
- Alcance del Servicio, descrito en el formato MTI-FOSIG-GE-18.

- Acta de Inicio de Servicio, descrito en el formato MTI-FOSIG-GE-19.
DESPUÉS DEL SERVICIO
Al finalizar la ejecución del servicio, la empresa contratista deberá desarrollar lo establecido en:
- Informe Final del Servicio Ejecutado, de acuerdo al formato MTI-FOSIG-GE-43.

- Conformidad del Servicio, de acuerdo al formato MTI-FOSIG-GE-37.
RECOMENDACIONES
Las empresas contratistas deberán conocer, entender e implementar las medidas

respectivas para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa legal vigente y
disposiciones de SPCC que apliquen a su actividad.
El incumplimiento de cualquiera de los lineamientos establecidos en la documentación

relacionada podrá afectar el desenvolvimiento normal de sus actividades e incluso hasta
en la paralización del servicio.
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Asegurar el bienestar de nuestros
contratistas, proveedores y visitantes
Guía de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas∙ MANTENIMIENTO ILO 11

2 GESTIÓN
SEGURIDAD
Y SALUD
OCUPACIONAL
“Conjunto de valores, principios, normas, costumbres,
comportamientos y conocimientos que comparten los
miembros de un equipo, para promover un trabajo seguro
y saludable, asegurando la prevención de enfermedades
ocupacionales y daño a las personas.”

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVOS
 Cumplir con la legislación legal aplicable vigente  Fomentar una cultura de prevención en seguridad
 Velar por la seguridad del personal involucrado en las  Cumplir con los controles establecidos para minimizar las
actividades del servicio y la integridad de los equipos acciones y condiciones sub-estándar
 Cumplir con los protocolos de bio seguridad establecidos
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, por SPCC para controlar la exposición al COVID 19.
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SUS 
I Identificar
CONTROLES (IPERC)
P Peligros
Las Empresas Contratistas y/o Proveedores deberán identificar
sus peligros, evaluar sus riesgos e implementar medidas de E Evaluar
control para minimizar los riesgos asociados a las tareas que
ejecutarán durante el servicio. R Riesgos y sus
- El IPERC se desarrollará haciendo uso de los formatos del
Anexo N° 31 y Anexo N° 32, cumpliendo con lo establecido C Controles
en el Procedimiento SE-PRSIG-GPS-02 Identificación de
Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles (IPERC) - Antes de iniciar la ejecución de cualquier tarea, el
alineado al CapÍtulo IX del D.S 024-2016-EM; la Personal Contratista y/o Proveedores deberán revisar el
implementación de las medidas de control serán verificados IPERC línea base aprobado, y realizar el IPERC continuo
en campo mediante inspecciones inopinadas. (Ver Anexo N° 32) , identificando el peligro, evaluando el
riesgo e implementando las medidas de control
- Los contratistas y proveedores identificarán los peligros necesarias en coordinación con el Operador del Servicio.
potenciales asociados a las tareas de mantenimiento y Finalmente, el supervisor de la empresa contratista será
elaborarán el IPERC línea base para lo cual se sugiere: el responsable de aprobar el IPERC continuo.
 Tomar como “referencia” la “Tabla de Identificación de - Las Empresas Contratistas y Proveedores que durante la
Peligros y sus Riesgos” (Ver Anexo N°1) en el cual se ejecución de tareas de mantenimiento programadas,
ha identificado los peligros de Seguridad y Salud originen un peligro en el área; serán responsables de la
Ocupacional y sus riesgos asociados a cada Área de implementación de medidas de control necesarias para
la Fundición, Refinería, Operaciones Puerto, evitar accidentes. Estas medidas deberán ser
Abastecimientos y Talleres de Mantenimiento Ilo. coordinadas con el Operador del Servicio.
 Considerar los siguientes aspectos: Implementación
 Deficiencias de las maquinarias, equipos, Controles
herramientas, materiales e insumos.
 Acciones inapropiadas de los trabajadores.
 Condiciones de la zona de trabajo.
 Actividades descritas en el alcance del servicio.
- La elaboración del IPERC línea base (Ver Anexo N° 31) Identificación

estará a cargo de los Supervisores con asesoramiento de los de peligros
Responsables de Seguridad de las empresas contratistas y
proveedores, con la participación de su personal a cargo. El
IPERC será aprobado por el Gerente de la empresa
contratista o proveedor, revisado y validado por la Jefatura u
el Operador del Servicio SPCC y el Ingeniero de Seguridad. Valoración
del Riesgo

INDUCCIÓN GENERAL REUNIONES DE SEGURIDAD
Antes de comenzar las tareas de mantenimiento, el Personal
Las Empresas Contratistas y Proveedores deberá cumplir Contratista y/o Proveedor deberá reunirse para coordinar,
con lo establecido en los Art. 51, 72 D.S. 024-2016-EM, revisar documentación requerida, como alcance del servicio,
coordinando con las áreas Contratos y Servicios y políticas, planes, directivas, procedimientos, manuales,
Abastecimientos. PETS, IPERC, guías, estándares y reglamento interno de
seguridad y salud ocupacional; debiéndose registrar la
Además las Empresas Contratistas y Proveedores deberán asistencia del personal participante.
asegurar la asistencia de todo el personal a las charlas de Parte de esta reunión debe estar destinada a crear
inducción programadas por SPCC. conciencia sobre la importancia de la seguridad y salud
ocupacional.
CAPACITACIÓN
Los temas sugeridos a tratarse en las reuniones serán:
Las Empresas Contratistas y Proveedores deberá cumplir  Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus
con lo establecido en los Art. 71, 74, 76 y 162 D.S. 024- controles (IPERC).
2016-EM y su modificatoria D.S. Nº 023-2017-EM, cuya  Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o
información documentada deberá estar disponible para Analisis de Trabajo Seguro (ATS).
inspecciones, auditorias y fiscalizaciones gubernamentales.  Reforzamiento en la aplicación de las políticas, planes,
directivas, procedimientos, manuales, PETS, guías,
reglamento interno de seguridad y salud ocupacional y
estándares, entre otros documentos de seguridad.
 Revisión de los incidentes que ocurrieron en las últimas
24 horas.
 Reforzamiento en cumplimiento de protocolos COVID
DOCUMENTACIÓN BÁSICA 19.

Las Empresas Contratistas y/o Proveedores deberán contar con la documentación de seguridad establecida en los requisitos
legales antes de iniciar las tareas de acuerdo al alcance de servicio.
Documentación “básica” y obligatoria que deberá mantener en el lugar del trabajo:
 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) (Ver Anexo N°12).

 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (Ver Anexo N°13).
 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles (IPERC) (Ver Anexo N° 31 y Anexo N° 32).
 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) (Ver Anexo N°5).
 Permisos Específicos de Trabajos de Alto Riesgo (Trabajo en Altura, Caliente, Espacios Confinados y Excavaciones) (Ver
Anexo N°6, 7, 8 y 11).
 Protocolos de Respuesta a Emergencia para desastres naturales, trabajos de alto riesgo y otros que apliquen.
 Archivo central de las HDSM (MSDS) y las hojas HDSM de sustancias peligrosas, si la tarea incluye su uso.
 Evidencia de los controles descritos en los IPERC (Certificados de capacitación del personal, registros de inspección, registros
de charlas, etc.)

Los documentos que se elaboren dependerán del tipo de tarea (rutinario o no rutinario) y la implicancia de un alto
riesgo durante su ejecución.
En el caso de ejecutar tareas rutinarias se elaborarán PETS, IPERC línea base e IPERC Continuo, y en caso de tareas
no rutinarias o de emergencia se elaborarán ATS e IPERC Continuo. Además, si dichas tareas implican un trabajo de
alto riesgo independientemente que sean rutinaria o no, se elaborará el PETAR y Permiso Específico del Trabajo de
Alto Riesgo.
El siguiente diagrama de flujo ilustra de forma sencilla los documentos que deberán ser elaborados y/o preparados para
cada tipo de tarea:
Diagrama N° 1: Documentos como herramientas para la Gestión de Seguridad D.S. 024-2016-EM

PERMISOS PARA
TRABAJOS DE ALTO RIESGO
Las Empresas Contratistas y Proveedores que ejecuten Las Empresas Contratistas y Proveedores que ejecuten
trabajos de alto riesgo deberá cumplir con el Cap. XIV del trabajos en altura durante el servicio, cumplirán con lo
D.S 024-2016-EM, haciendo uso del formato SE-FOSIG- establecido en:
SE-45 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo
(PETAR) (Ver Anexo N°5) y los permisos específicos  Permiso Especifico para Trabajo en Altura (ver Anexo
requeridos, de acuerdo a lo establecido en los requisitos N°6).
legales.  Art. 134 del D.S. 024-2016-EM
Entiéndase por trabajo de alto riesgo a:  Norma OSHA 29 CFR 1910.146
 Trabajos en espacios confinados.  Norma ANSI Z359-2007 y otros que el Contratista o
 Trabajos en caliente. Proveedor consideren.
 Excavaciones mayores o iguales a 1.50 metros.  De requerir el uso de escaleras o andamios, ver en la
 Trabajos en altura, mayor o igual a 1.80 metros. siguiente página “Trabajos con andamios y escaleras”.
 Trabajos eléctricos en alta tensión. TRABAJO EN CALIENTE
El Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) Se considera trabajo en caliente aquel que involucra la
tiene como objetivo: presencia de llama abierta generada por trabajos de
 Comunicar a las áreas involucradas la ejecución del soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines, como
trabajo de alto riesgo. fuente de ignición en áreas con riesgos de incendio.
 Asegurar que se establezcan las condiciones de
seguridad necesarias para desarrollar los trabajos de Las empresas Contratistas y Proveedores deberán contar con
mantenimiento. Permiso Especifico para Trabajos en Caliente, Protocolo de
 Autorizar la ejecución del trabajo. Respuesta a Emergencia que incluya el Plan de Rescate.
 Controlar el acceso al área de trabajo.
Las Empresas Contratistas y Proveedores que ejecuten
En la gestión del PETAR, las Empresas Contratistas y trabajos en caliente durante el servicio, cumplirán con lo
Proveedores tomarán en consideración: establecido en:
 El PETAR deberá estar debidamente autorizado
mediante firma por el Operador del Servicio,  Permiso Especifico para Trabajo en Caliente (Ver Anexo
Supervisor del Área de Trabajo y el Supervisor N°7).
Ejecutante de la Contratista.  Art. 131 del D.S. 024-2016-EM
 Todo trabajo de alto riesgo requiere obligatoriamente  NFPA 51B
del PETAR autorizado y firmado para cada turno de  ANSI Norma Z49.1 y otros que el Contratista o Proveedor
trabajo. consideren.
 El PETAR autoriza el inicio y término del trabajo de TRABAJOS DE EXCAVACIONES
alto riesgo.
 El PETAR y los permisos específicos deberán Se considerará peligro de alto riesgo a las excavaciones
publicarse en un lugar visible aledaño al área de mayores o iguales a 1.50 metros.
trabajo.
Las empresas Contratistas y Proveedores deberán contar con
TRABAJO EN ALTURA Permiso Especifico para Trabajos en Excavación, Protocolo
Se considera trabajo en altura a toda labor o de Respuesta a Emergencia que incluya el Plan de Rescate.
desplazamiento que se realice a una altura de 1.80 metros
o más con riesgo de caída. Las Empresas Contratistas y Proveedores que ejecuten
Las empresas Contratistas y Proveedores deberán contar excavaciones durante el servicio, cumplirán con lo establecido
con Permiso específico para Trabajos en Altura, Protocolo en:
de Respuesta a Emergencia que incluya el Plan de
Rescate y certificado de suficiencia médica anual requerido  Permiso Especifico para Excavaciones (Ver Anexo
por ley. N°11)
 Art. 133 D.S. 024-2016-EM.

TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS  Los equipos y accesorios de izaje deberán ser
Se considera espacio confinado a aquel espacio que tiene inspeccionados diariamente, tomando como referencia
aberturas de entrada y salida limitadas, es lo suficientemente las recomendaciones del fabricante, legislación peruana
grande para que un trabajador pueda ingresar y trabajar en su y normas internacionales, para asegurar que se
interior y no está diseñado para su ocupación continua. encuentren en óptimas condiciones.
 Los supervisores de las Empresas Contratistas o
Las empresas Contratistas y Proveedores que ejecuten Proveedores que en el desarrollo de las tareas de
trabajos en espacios confinados listados en el Anexo N°16 mantenimiento requieran maniobras de izaje, autorizarán
deberán contar con Permiso Especifico para Trabajos en el uso del equipo de izaje sólo al personal calificado y
Espacios Confinados y Protocolo de Respuesta a Emergencia autorizado; a fin de evitar incidentes.
que incluya el Plan de Rescate.  Los equipos de izaje y sus accesorios deben tener
números identificativos claramente pintados o
Las Empresas Contratistas y Proveedores que ejecuten estampados, además de su hoja de registro.
trabajos en espacios confinados durante el servicio, cumplirán
con lo establecido en:
 Permiso Especifico para Trabajo en Espacios Confinados

(Ver Anexo N°8).
 Art. 132 del D.S. 024-2016-EM.
 OSHA 29 CFR 1910.146 y otros que el Contratista o
Proveedor considere.
TRABAJOS CON ANDAMIOS Y

ESCALERAS Fuente: Área de Convertidores
Las Empresas Contratistas y Proveedores que ejecuten trabajos

que impliquen el uso de escaleras portátiles y andamios durante
BLOQUEO Y ETIQUETADO EN
el servicio, tomarán en consideración el Cap.IV D.S 024-2016- TRABAJOS CON FUENTES DE
EM en sus artículos correspondientes:
ENERGÍA
 Las escaleras portátiles deben ser identificadas para
efectos de registro, mantenimiento e inspección mensual, Entiéndase por fuentes de energía a: eléctrica, mecánica,
manteniendo un registro. hidráulica (presión de agua o aceite), neumática (presión de
 Las escaleras deberán cumplir con el estándar de SPCC el aire o gas), térmica (vapor o calor), química u otra energía.
que indica que éstas deben ser de material “fibra de
vidrio”. Las empresas Contratistas y Proveedores deberán cumplir el
 Los andamios “multidireccionales” deberán ser armados estándar y procedimiento para su bloqueo y señalización de
de acuerdo a los procedimientos escritos de trabajo seguro SPCC, a fin de evitar accidentes de trabajo por el
(PETS), elaborados por cada Contratista o Proveedor accionamiento involuntario de equipos por la energía residual
cumpliendo con el estándar SPCC. o el arranque involuntario de equipos y maquinarias por parte
de los trabajadores.
TRABAJOS CON EQUIPOS Y El personal contratista o proveedor deberá realizar el bloqueo
ACCESORIOS DE IZAJE de todo equipo y maquinaria según lo establecido en:
 Art. 346, 360 Inc. d y e D.S. 024-2016-EM y PETS SE-
Para el correcto uso de los equipos y accesorios de Izaje, las PETSSIG-SE-02 Bloqueo y Etiquetado para fuentes
Empresas Contratistas o Proveedores tomarán en consideración de energía
lo establecido en el Cap. III D.S 024-2016-EM :  Estandar SPCC SE-ESSIG-SE-28 Bloqueo y Etiquetado
para Fuentes de Energía.
 Toda tarea que involucre izaje de cargas deberá contar con
un procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).

Las empresas Contratistas y Proveedores deberán contar  Establecer las restricciones que deberán tomarse en
contar con un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro cuenta en el desarrollo de la tarea de mantenimiento para
(PETS) para las tareas críticas listadas en el Anexo N° 17 que prevenir incidentes. En el Anexo N° 1 “Tabla de
por sus características de operación no es posible la Restricciones” se ha establecido las restricciones para
aplicación del Procedimiento de Bloqueo y Etiquetado en su controlar los peligros identificados en el IPERC de la tarea
totalidad. de mantenimiento en cada Área de la Fundición,
Refinería, Patio Puerto (Operaciones Puerto y
Abastecimientos) y Talleres de Mantenimiento Ilo, éstas
deberán ser tomadas como “referencia” para establecer
las restricciones en los Procedimientos Escritos de
Trabajo Seguro (PETS). Es importante que el Contratista
o Proveedor evalúe el paso a paso del PETS, con la
finalidad de identificar otras restricciones no
registradas en la tabla.
El PETS será preparado por el Supervisor de la Empresa

Contratista o Proveedor, revisado por el Gerente de la
Empresa Contratista o Proveedor y Gerente del Programa de
Seguridad Ilo y aprobado por el Operador del Servicio SPCC,
los mismos que darán conformidad mediante firma.
Tarjeta de Seguridad Estandarizada para Contratistas ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

y Proveedores
PROCEDIMIENTO ESCRITO tareas no rutinarias o de emergencia durante el servicio,
PARA TRABAJO SEGURO (PETS) antes de dar inicio a las tareas asignadas deberán elaborar
el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) según lo establecido en
el Art. 44 Inc. k, Art. 99 D.S. 024-2016-EM.
trabajos rutinarios durante el servicio, deberán elaborar El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) será elaborado con la
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) según lo participación de los trabajadores involucrados en la tarea,
establecido en el Art. 98 D.S. 024-2016-EM, haciendo uso autorizado y difundido en sus respectivas labores y áreas de
del formato detallado en el Anexo N°12. trabajo para asegurar su entendimiento y aplicación.
El Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) será El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) tiene como objetivo:
elaborado con la participación de los trabajadores
involucrados en la tarea, autorizado y difundido en sus  Establecer el procedimiento que deberá ejecutarse para
respectivas labores y áreas de trabajo para asegurar su realizar la tarea no rutinaria en forma segura.
entendimiento y aplicación.  Identificar los peligros y los riesgos asociados en cada
paso de la ejecución de la tarea.
El Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) tiene  Determinar las medidas preventivas para controlar cada
como objetivo principal: uno de los riesgos identificados.
 Determinar el responsable para implementar las
 Establecer los recursos y la secuencia de pasos que medidas preventivas de control.
deberán ejecutarse para realizar una tarea de
mantenimiento en forma segura. El ATS será preparado por el Supervisor del Trabajo de la
Empresa Contratista o Proveedor, revisado y aprobado por
el Supervisor del Área (Empleado Líder, Especialista o
Funcionario SPCC), los mismos que darán conformidad
mediante firma.

 Emergencias médicas
RESPUESTA A EMERGENCIAS  Emergencias producidas a causa de Desastres Naturales
(sismos, tsunamis, huaycos, etc.)
Las Empresas Contratistas o Proveedores deberán alinearse a  Derrames de Hidrocarburos o sustancias peligrosas.
lo establecido en SE-PLSIG-GPS-07 Plan de Preparación y  Otras emergencias que puedan poner en grave peligro la vida
Respuesta para Emergencias Ilo, documento que describe las de las personas y/o las actividades de la Empresa.
acciones que debe ejecutar la organización de emergencias de
la unidad operativa ILO para proteger a sus trabajadores, Así mismo, las Empresas Contratistas o Proveedores deberán
proveedores, contratistas, visitantes y reducir los niveles de participar en los simulacros para desasatres naturales
riesgos para las actividades que se realizan al interior de las programados por SPCC y por Defensa Civil durante el periodo
instalaciones. de ejecución del servicio.
Las Empresas Contratistas o Proveedores deberán elaborar

protocolos de respuesta a emergencias para los trabajos de alto
riesgo y otros que consideren necesarios, en el cual se describirá
en forma ordenada y coherente, las responsabilidades, recursos,
organización de la respuesta, comunicaciones internas y
externas para estar preparados antes, durante y después según
lo establecido en el Cap. XVII Art. 148 D.S. 024-2016-EM y
procedimientos SPCC.
Para el caso de desastres naturales las Empresas Contratistas y

Proveedores deberá cumplir estrictamente lo establecido en el
SE-PLSIG-GPS-07 Plan de Preparación y Respuesta para REPORTE DE INCIDENTES/ INCIDENTES
Emergencias Ilo. PELIGROSOS/ ACCIDENTES DE TRABAJO
Los protocolos de respuesta a emergencias deberán responder
a las siguientes interrogantes: El personal de la Empresas Contratistas o Proveedores
deberán cumplir con lo establecido en el Procedimiento SE-
 ¿Cuál será la ruta de evacuación en caso de emergencias? PRSIG-GPS-03 Investigación de Incidentes, Incidentes
(considerar el Anexo N° 29-Zona de Seguridad y Evacuación Peligrosos y Accidentes:
en Casos de Emergencia en Fundición)
 ¿Qué pasos se seguirán en caso de emergencias? (antes,  Comunicar inmediatamente de ocurrido el accidente
durante y después) haciendo uso de la línea de emergencia al (53) 584060 / 999
 ¿Qué equipos se necesitarán? (camillas, botiquines, etc.) / 998 / 64154 o Celulares 932593314 / 945835068.
 ¿Quién liderará las acciones a tomarse en caso de  Comunicar y reportar inmediatamente los incidentes y
emergencias? accidentes a los Operadores del Servicio y a los
Administradores de Contrato.
Estos protocolos deben ser difundidos por la Empresa  Cumplir con la investigación de los incidentes, incidentes
Contratista o Proveedor a su personal antes de iniciar con las peligrosos y accidentes de trabajo según el Art. 167 del D.S
tareas mantenimiento, guardándose un registro de su difusión. 024-2016-EM
 Registrar dentro de las 24 horas en el formato “Informe de
En caso de presentarse una situación de emergencia, las Investigación Accidente / Incidente” (Anexo N°14) y enviar
Empresas Contratistas o Proveedores podrán hacer uso de la con las firmas respectivas al Administrador de Contratos,
línea de emergencia (53) 584060 / 999 / 998 / 64154 o Celulares Operador del Servicio y Gerente del Programa de
932593314 / 945835068 las 24 horas del día en la siguientes Seguridad.
situaciones de emergencia:
 Incendios Incipientes e Incendios declarados,

 Incidentes con materiales peligrosos (ácido sulfúrico y otros)
 Accidentes industriales
 Accidentes vehiculares, con unidades de la Empresa o Simulacro en Fundición
particulares
 Rescates

INSPECCIONES, AUDITORÍAS Y TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS
FISCALIZACIONES DE SEGURIDAD Todo material peligroso (combustible, ácido sulfúrico, residual R-
500, oxígeno, acetileno y otros) debe salir de las instalaciones de
Las Empresas Contratistas o Proveedores ejecutarán SPCC con la documentación especificada en el Art.63 del D.S
inspecciones de seguridad durante el periodo de ejecución de las N°021-2008-MTC.
tareas mantenimiento, a fin de asegurar las condiciones de
seguridad y corregir actos y condiciones subestándar según los  En la Guía de remisión de la empresa contratista debe
Art. 140 y 143 del D.S 024-2016-EM. indicar:
Asímismo, deberán atender las inspecciones planedas y/o no o Número de la ONU de acuerdo al libro naranja de las
planeadas, auditorías internas y/o externas y fiscalizaciones Naciones Unidas
gubernamentales en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. o Clasificación de materiales de acuerdo lo
establecido DS N°021-2008-MTC Transporte
Las observaciones detectadas durante inspecciones, auditorías y Materiales y Residuos Peligrosos
fiscalizaciones deberán ser tratadas inmediatamente por la o Designación oficial del transporte (en este caso
Empresa Contratista o Proveedor en coordinación con el particular sería por traslado)
Operador del Servicio, quedando registradas en medios físicos o
electrónicos para su verificación. El vehículo deberá contar con la siguiente señalización:
PERMISOS VEHICULARES  Número de la ONU de acuerdo al libro naranja de las

Naciones Unidas
 Diamante de Identificación de Riesgo de acuerdo al
Las Empresas Contratistas o Proveedores deberán cumplir con NFPA 704
lo establecido en la Normativa legal para el Transporte de  Identificación DOT de acuerdo a NTP 399.015
Personal, Transporte de Mercancías y Transporte de Materiales
y Residuos Peligrosos, que permitan transitar y operar vehículos Para el caso particular de las camionetas que por necesidad
dentro del Sistema Nacional de Transporte Terrestre. realicen estas actividades, deberán contar con la siguiente
documentación:
El Anexo N°30 muestra los Permisos Vehiculares obligatorios
por el tipo de flota.  Transporte mercancías: deben tener permiso de
transporte de mercancías, SOAT que indique tipo de uso
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y carga y el conductor deberá contar con licencia de
MATERIALES PELIGROSOS conducir a requisitos legales vigentes.
 Transporte de materiales peligrosos: deben tener
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS permiso de transporte de mercancías, SOAT que indique
Todo material, componente, equipo, herramientas y otros de tipo de uso carga, permiso de transporte de materiales y
Empresas Contratista y Proveedores que se traslade en residuos peligrosos y el conductor deberá contar con
unidades que tienen el permiso de transporte de mercancías licencia de conducir especial.
debe salir de las instalaciones de SPCC con la siguiente
documentación: El Anexo N°28 muestra las recomendaciones para tener en
cuenta para los controles de acceso y retiro de materiales.
 Guía de remisión de la Empresa Contratista
 Pase de salida de materiales SPCC
Todo material, componente, equipo, herramientas y otros de
SPCC que se traslade en unidades que tienen el permiso de
transporte de mercancías debe salir de las instalaciones de
SPCC con la siguiente documentación:
 Guía de remisión de SPCC
 Guía de remisión de la Empresa Contratista
 Pase de salida de materiales SPCC

Gestión Ambiental
Fortalecer el compromiso de prevención y
protección del Medio Ambiente con acciones
que eviten daños irreparables, preservando
los recursos naturales y asegurando el
desarrollo sostenible

Gestión Ambiental
3 GESTIÓN
AMBIENTAL
“Conjunto de valores, principios, normas, costumbres,
comportamientos y conocimientos que se establecen para
crear una cultura de cuidado del medio ambiente mediante
la Identificación de Aspectos Ambientales, Evaluación de
Impactos y establecimiento de Controles.”

Gestión Ambiental
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
OBJETIVOS
 Cumplir con la legislación legal aplicable vigente  Fomentar una cultura de prevención ambiental
 Velar por lel cuidado del medio ambiente  Cumplir con los controles establecidos para minimizar
impactos ambientales
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE ASPECTOS AMBIENTALES (IEAA) MANEJO DE RESIDUOS
Las Empresas Contratistas y Proveedores deberán identificar los Es responsabilidad de todas las Empresas Contratistas y
Aspectos Ambientales asociados a las tareas que ejecutarán Proveedores efectuar la segregación de los Residuos Sólidos
durante el servicio, evaluar los impactos y establecer medidas de Minero Metalúrgicos (RSMM) generados durante la ejecución de
control para minimizar o eliminar los impactos. sus trabajos considerando lo establecido en:
La identificación de los Aspectos Ambientales se desarrollará
partiendo de un análisis del proceso del servicio a prestar, para lo - Cartilla SA06-CRT-01 Clasificación de Residuos Sólidos
cual se deberá considerar como guía el procedimiento SA02- Minero Metalúrgicos (Ver Anexo N°22).
PRO-02 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. - Cartilla SA06-CRT-02 Código de Colores para los
(Ver Anexo N°18) Contendedores de RSMM (Ver Anexo N°23)
Tomar como “referencia” la “Tabla de Identificación de Aspectos - Cartilla chatarra común y clasificada
Ambientales” (Ver Anexo N°15).
La Empresa Contratista y Proveedores registrarán en un formato Tipo Descripción de la Chatarra
propio o el que se adjunta (Ver Anexo N°19, 20 y 21) el Análisis Chatarra Común Chatarra común
de Proceso, Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Chatarra Clasificada Accesorio de vía férrea en desuso
así como la Lista de Aspectos Ambientales Significativos. Chatarra Clasificada Acero al Manganeso en desuso
La aprobación de la Lista de Aspectos Ambientales Chatarra Clasificada Acero de alto Cromo en desuso
Significativos.de las empresas Contratistas y Proveedores deberá Chatarra Clasificada Acero estructural en desuso
ser visado por el Operador del Servicio y el Coordinar SIG. Chatarra Clasificada Acero inoxidable en desuso
Chatarra Clasificada Barras soporta cátodos en desuso
Chatarra Clasificada Brocas tricónicas en desuso
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Chatarra Clasificada Cables de acero en desuso
Chatarra Clasificada Rieles de acero en desuso
Las Empresas Contratistas o Proveedores deberán elaborar un Chatarra Clasificada Tuberías de acero al Carbono en desuso
Plan de Manejo Ambiental basado en el SA12-PRO-01 Chatarra clasificada mixta (no incluida en
Chatarra Clasificada
Lineamientos de Manejo Ambiental para Contratistas SPCC. otras descripciones)
El cual debe considerar como mínimo:
 Medidas de Control de Calidad del aire, agua, ruido y suelo Las Empresas Contratistas y Proveedores deberán difundir las
 Manejo de Residuos Sólidos (Clasificación , segregación cartillas y capacitar a todo su personal sobre la correcta gestión
almacenamiento, transporte y disposición a la zona de residuos.
correspondiente)
 Plan de Capacitación
 Plan de Contingencia que incluya Generalidades,
organización, identificación de posibles riesgos (Derrames
de Hidrocarburos o sustancias peligrosas y otras
emergencias que puedan poner en grave peligro la vida de
las personas, medio ambiente y/o las actividades de la
Empresa), planificación de la respuesta y activación del plan.
 Otros mencionados en el Anexo N° 3 del documento SA12-
PRO-01 Lineamientos de Manejo Ambiental para
Contratistas SPCC.

Gestión Ambiental
IMPLEMENTACIÓN ZONA DE
ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DE  Las Empresas Contratistas o Proveedores deberán
coordinar con Ing. de Mantenimiento, la gestión de los
RESIDUOS MINERO METALURGICOS formatos para la disposición de los residuos a las Zonas de
(ZAI) Almacenamiento Central o Disposición Final, según la Tabla
N°1.
Durante la ejecución de servicios cuyo alcance requiera Tabla N° 1: Zona de Almacenamiento Central o Disposición Final de
permanecer más de 02 días en las instalaciones de SPCC, RSMM
se deberá implementar y acondicionar una Zona de
Almacenamiento Intermedio (ZAI) según lo establecido: ENCARGADO
ZONA TIPO DE RESIDUO FORMATO
DE LA ZONA
- Documento SA06-MAN-01 • Manual de Gestión Servicios
Zona 4
Residuos no
Ambientales Ferrosos SA06-FOR-02
Integral de Residuos Sólidos SSAA
Almacenamiento Central
- Cartilla SA06-CRT-05 Letreros para las Zonas de Servicios
Zona 6 Residuos
Almacenamiento Intermedio de RRSS para Ambientales
Almacenamiento Final industriales
SA06-FOR-02
SSAA
Contratistas (Ver Anexo N°24). Almacén Zona 3 Residuos ferrosos
- Cartilla SA06-CRT-06 Acondicionamiento de Central Almacenamiento Central (Chatarra Común)
Formato chatarra
Contenedores para Residuos Sólidos para Almacén Zona 10

Residuos ferrosos
Contratistas (Ver Anexo N°25). Central Almacenamiento Central
(Chatarra
Clasificada)
Formato chatarra
La segregación y gestión para disposición de residuos debe Servicios

Zona 2 Correo
Ambientales Madera
ser dinámica e inmediata a fin de evitar observaciones y SSAA
Almacenamiento Central electrónico
multas por fiscalizaciones inopinadas. Mantenimien
to de Planta- Zona 7 Ladrillos Correo
NOTA: Las Empresas Contratistas o Proveedores Operaciones Almacenamiento Central Refractarios electrónico
deberán coordinar con su Operador del Servicio, la Fundición
R4
limpieza de los residuos en los lavaderos establecidos Almacenamiento Final
antes de ser ingresados a las Zonas de Almacenamiento Servicios Lado oeste triángulo
Central (ZAC) o Zonas de Almacenamiento Final (ZAF), Ambientales
SSAA
Refinería
R5
Escombros SA06-FOR-02
de ser necesario. Almacenamiento Final

Carrizales Fundición
TRABAJEMOS POR UN PROCESO DE CAMBIO PARA MEJORAR

NUESTRA GESTION AMBIENTAL
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS MINERO METALÚRGICOS
 Las Empresas Contratistas o Proveedores deberán
coordinar con su operador del servicio la segregación de
equipos/ componentes/ materiales/ repuestos usados
retirados de las plantas, con la finalidad de disponer estos
en las zonas y talleres correspondientes. Así mismo
deberán brindar información a Ing. de Mantenimiento de los
equipos y/o componentes que tengan código activo para Busquemos cambiar el típico ciclo de fabricación, uso y disposición a favor de la
proceder de acuerdo al procedimiento de SPCC. mayor reutilización y reciclaje posible. Cuanto más tiempo se usan los materiales y
los recursos, más valor se extrae de ellos. Pasar de una economía lineal a una
economía circular brindará beneficios a la sociedad.

Gestión Ambiental
 Las Empresas Contratistas y Proveedores solicitarán a Ing.  La responsabilidad del traslado de los RSMM es
de Mantenimiento la disposición de residuos haciendo uso responsabilidad de:
del siguiente formato, el cual deberá contener toda la
información solicitada. ENCARGADO DE RESPONSABLE DEL
ZONA TIPO DE RESIDUO
LA ZONA TRASLADO RSMM
Fecha:
SOLICITUD DE INGRESO DE RSMM Empresa Prestadora
Hora: Servicios Zona 4 Residuos no
1. Datos del servicio de Servicios de
Ambientales Almacenamiento Ferrosos
N° Servicio: Residuos Sólidos
SSAA Central
Nombre del Servicio: EPS-RS
Operador del Servicio:
Gerencia responsable: Empresa Prestadora
Servicios Zona 6
Contratista responsable: Residuos de Servicios de
Solicitado por: Ambientales Almacenamiento
industriales Residuos Sólidos
2. Datos del residuo SSAA Final
EPS-RS
Clasificación
Nombre del RSMM Cantidad Contenedor
Peso aproximado
Volumen (L) Nota Zona 3 Empresas
RG RP NRNP NRP (Kg) Residuos ferrosos
Almacén Central Almacenamiento Contratistas y/o
(Chatarra Común)
Central Proveedores
Zona 10 Residuos ferrosos Empresas
Almacén Central Almacenamiento (Chatarra Contratistas y/o
Central Clasificada) Proveedores
Empresa Prestadora
Servicios Zona 2
de Servicios de
Ambientales Almacenamiento Madera
Residuos Sólidos
SSAA Central
EPS-RS
3. Datos del transporte Mantenimiento
Zona 7 Empresas
de Planta - Ladrillos
Origen: Destino: Almacenamiento Contratistas y/o
Medio de transporte: Nro. Vehículo/Placa: Operaciones Refractarios
Central Proveedores
Nombre, registro o DNI del conductor Firma Fecha
Fundición
R4
4. Conformidad de Ingeniería de Mantenimiento
Almacenamiento
Final
Nombre y registro del responsable del control: Firma Fecha
Lado oeste
Servicios triángulo Empresas
1* Clasificación de Residuos Sólidos
RG= Reaprovechables Generales RP= Reaprovechables Peligrosos NRNP= No Reaprovechables No Peligrosos NRP= No Reaprovechables Peligrosos Ambientales Refinería Escombros Contratistas y/o
SSAA R5 Proveedores
Almacenamiento
NOTA: Asegurar que los RSMM no generen impactos durante Final
Carrizales
el traslado y acopio en las zonas correspondientes. Fundición
 Ing. de Matenimiento gestionará los formatos autorizados  Las Empresas Contratistas y Proveedores deberán
para disponer RSMM a las Zonas 2, 4 y 6 con el entregar los formatos de disposición de RSMM de las
departamento de Servicios Ambientales SSAA (Anexo N°26- Zonas 3 y 10 a Ing. de Mantenimiento con las firmas
2) correspondientes (visado por personal de garita de control,
transportista, Contratista responsable de recepcionar los
 Ing. de Mantenimiento entregará y coordinará el recojo y residuos).
disposición de los RSMM con la Empresa contratada por
Servicios Ambientales que trasladará a las Zonas 2, 4 y 6.
 Ing. de Matenimiento elaborará y autorizará los formatos

para disponer RSMM a las Zonas 3 y 10 (Anexo N°26-1)

Gestión Ambiental
 Para la disposición de escombros en la Zona de REPORTE DE
Almacenamiento Final R4 (ubicado al lado Oeste
triángulo de Refinería) o R5 (ubicado en Carrizales INCIDENTES AMBIENTALES
Fundición), el Operador del Servicio deberá enviar el
formato SA06-FOR-02 al Departamento de Servicios Las Empresas Contratistas o Proveedores deberán reportar
Ambientales, proporcionando la siguiente información: al Operador del Servicio todo incidente de tipo ambiental
- El nombre de la Empresa Contratista, placa de la ocurrido durante la ejecución de las actividades del servicio.
unidad y nombre del conductor
- La capacidad de la unidad de transporte Las Empresas Contratistas o Proveedores ejecutarán las
- Fecha de inicio de traslado acciones correctivas necesarias para remediar, minimizar y/o
- Volumen aproximado del escombro a disponer mitigar el impacto generado por el incidente y posteriormente,
- Ubicación del escombro en coordinación con el Operador del Servicio, establecerán e
implementarán medidas de control necesarias para prevenir
Al finalizar la disposición de escombros el Operador del la recurrencia de los incidentes reportados.
Servicio enviará al Despartamento de Amientales los
formatos completos SA06-FOR-02 y Registro de Estas acciones deben ser consideradas en el Plan de Manejo
Control Diario (para los casos de disposición de Ambiental.
escombro durante más de 01 día).
 Para la disposición de residuos que forman parte de un ORDEN Y LIMPIEZA

activo (fajas de gran dimensión, rieles, etc.) el Operador
del Servicio deberá coordinar con Ing. de Mantenimiento Todas las áreas asignadas a las Empresas Contratistas o
la generación de la Hoja de Control, proporcionando la Proveedores deberán mantenerse limpias y ordenadas durante
siguiente información: la ejecución del servicio, contribuyendo a crear un ambiente
- Marca seguro y saludable en cumplimiento con los Art. 38 Inc 2., Art.
- Peso 44 Inc. A, Art. 211 y Art. 398 del D.S 024-2016-EM.
- Dimensión
- Tipo de Material Las Empresas Contratistas o Proveedores al finalizar el servicio
deberán despejar las áreas, remediar los posibles impactos,
 Para la disposición de ladrillos refractarios en la Zona 7 segregar correctamente los residuos y gestionar la disposición
el Operador del Servicio deberá coordinar con Ing. de a las áreas correspondientes de acuerdo al Manual de Gestión
Mantenimiento la elaboración de la SAB u Hoja de Integral de Residuos Sólidos SA06-MAN-01, para que el
Control proporcionando la siguiente información: Operador del Servicio y Jefe de Área brinden la conformidad del
- Código activo servicio.
- Características del ladrillo refractario
- Procedencia del ladrillo refractario
- Peso aproximado del ladrillo refractario
Las Empresas Contratistas o Proveedores trasladarán

los ladrillos refractarios a la Zona 7 previa autorización
de ingreso por Mantenimiento de Planta - Operaciones
Fundición.

Gestión Ambiental
INSPECCIONES Y AUDITORÍAS
AMBIENTALES DOCUMENTACIÓN BÁSICA
Las Empresas Contratistas o Proveedores ejecutarán
periódicamente inspecciones ambientales durante la Las Empresas Contratistas y/o Proveedores deberán contar con
ejecución del servicio, a fin de prevenir y/o corregir actos la documentación ambiental establecida en los requisitos
o condiciones que puedan generar impactos legales antes de iniciar el servicio.
ambientales.
Documentación “básica” y obligatoria que deberá mantener en
Asímismo, deberán atender las inspecciones, auditorías el lugar del trabajo: :
internas y/o externas y Fiscalizaciones
Gubernamentales en materia Ambiental.  Análisis de Procesos (Ver Anexo N°19)
 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos
Las observaciones detectadas durante inspecciones, Ambientales (Ver Anexo N°20)
auditorías y fiscalizaciones deberán ser tratadas  Listado de Aspectos Ambientales Significativos (Ver Anexo
inmediatamente por la Empresa Contratista y/o N°21)
Proveedor en coordinación con el Operador del Servicio,  Plan de Manejo Ambiental.
quedando registradas en medios físicos o electrónicos
para su verificación.
Logo
Contratista
Zona de
Almacenamiento Intermedio
Residuos Sólidos
Minero - Metalúrgicos
EMPRESA CONTRATISTA

Anexos
Cumplir con los lineamientos de SPCC y
los requisitos legales para trabajar con
Seguridad y respetar el Medio Ambiente
28 MANTENIMIENTO ILO ∙ Guía de Seguridad y Medio Ambiente para el Contratistas

Anexos
ANEXOS

ANEXOS
Anexos
Anexo 1: Tabla de Identificación de peligros, riesgos y restricciones 31
Anexo 2: Tabla de Restricciones para Trabajos de Alto Riesgo 37
Anexo 3: Tabla de Restricciones para Tareas de Mantto. relacionadas con el Manejo de Equipos y Accesorios de Izaje 38
Anexo 4: Tabla de Restricciones para Tareas con Bloqueo de Energías 38
Anexo 5: Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo 39
Anexo 6: Permiso Específico para Trabajos en Altura 39
Anexo 7: Permiso Específico para Trabajos en Caliente 40
Anexo 8: Permiso Específico para Trabajos en Espacios Confinados 41
Anexo 11: Permiso Específico para Excavaciones 42
Anexo 12: Formato Procedimiento Escrito para Trabajo Seguro (PETS) 42
Anexo 13: Formato Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 43
Anexo 14: Informe de Investigación de Incidente, Incidente Peligroso y/o Accidente 44
Anexo 15: Tabla de Identificación de Aspectos Ambientales 45
Anexo 16: Listado de Espacios Confinados que requieren Permiso de Ingreso 47
Anexo 17: Listado de Tareas Especiales 54
Anexo 18: Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 55
Anexo 19: Análisis de Procesos 58
Anexo 20: Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 59
Anexo 21: Formato Lista de Aspectos Ambientales Significativos 59
Anexo 22: Clasificación de Residuos Sólidos Minero Metalúrgicos (RSMM) 59
Anexo 23: Contenedores para la Segregación de Residuos Sólidos Minero Metalúrgicos 60
Anexo 24: Letreros de Identificación de las Zonas de Almacenamiento intermedio de RSMM para Contratistas 60
Anexo 25: Acondicionamiento de Contenedores para RSMM para Contratistas 61
Anexo 26: Formatos para Disposición de RSMM 61
Anexo 27: Otros Documentos Southern Peru 62
Anexo 28: Recomendaciones para tener en cuenta para los Controles de Acceso y Retiro de Materiales 62
Anexo 29: Zona de Seguridad y Evacuación en Casos de Emergencia en Fundición 63
Anexo 30: Permisos Vehiculares por tipo de flota 65
Anexo 31: Formato IPERC línea base 66
Anexo 32: Formato IPERC Continuo 66

ANEXO 1: TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y RESTRICCIONES
Anexos
RIESGOS GENÉRICOS
ÁREAS DE TRABAJO
FUNDICIÓN REFINERÍA OP.PUERTO
Laboratorio Central
Equipos Auxiliares -
Convertidores - ISA
Operaciones Puerto
Planta de Efluentes
Planta Electrolítica
Planta de Oxígeno
Plantas Auxiliares
Afino y Moldeo -
Abastecimientos
Planta de Ácido
Preparación de
Planta Metales
Aires Servicio
Muelle Marin
Grúa Torre
Planta IDE
Minerales
Preciosos
Ánodos
RESTRICCIONES D.S. 024-2016-
PELIGRO RIESGO
EM
No iniciar las tareas sin antes comunicar

el Procedimiento Escrito de Trabajo
Seguro (PETS) o ATS, Estándares,
IPERC línea base, Mapa de Riesgo y
otros documentos para la correcta
Comportamiento
ejecución del mantenimiento,
Humano
asegurándose que estos sean entendidos
(Comunicación
por el personal. (Ref. D.S. N° 024-2016-
ineficaz;
EM Art. 44°)
Incumplir a los
No ejecutar las tareas de mantenimeinto
controles
Lesión al bajo la influencia de alcohol, drogas,
establecido en el
cuerpo, daños señal de cansancio, o sospecha de X X X X X X X X X X X X X X X X
IPERC; Trabajar
al equipo perdida de concentración (Ref. D.S. N°
con cansancio o
024-2016-EM Art. 44°)
somnolencia;
No realizar otras actividades
Trabajos bajo los
simultáneas que no correspondan a las
efectos de
actividades descritas en el PETS
narcóticos,
correspondiente. (Ref. D.S. N° 024-
alcohol)
2016-EM Art. 44°)
No ejecutar las tareas si se ha
identificado un riesgo no aceptable hasta
que éste haya sido controlado. (Ref. D.S.
N° 024-2016-EM Art. 95°)
Factores
disergonómicos Problemas
(Sobre esfuerzo Músculo - No realizar sobre esfuerzos, ni adoptar
físico, Posturas esquelético, posturas inadecuadas. (Ref. D.S. N° X X X X X X X X X X X X X X X X
disergonómicas, entumecimient 024-2016-EM Art. 114°)
Movimientos o
repetitivos, etc.)
Exposición a Irritación,
Factores tensión, No iniciar la tarea sin antes descartar
Psicosociales ansiedad, estrés todo tipo de factor psicosocial que
(Apodos, Bromas laboral, afecte el desenvolvimiento normal de la X X X X X X X X X X X X X X X X
Pesadas, aislamiento tarea de mantenimiento (Ref. D.S. N°
Conflictos social, lesión al 024-2016-EM Art. 115° Art.116°)
Personales, etc) cuerpo
No incumplir la señalización de la zona
Aplastamiento, donde se ejecuta el trabajo. (Ref. D.S.
Cargas
lesión al N° 024-2016-EM Art.127°)
suspendidas / X X X X X X X X X X X X X X X
cuerpo, daños Véase Tabla de Restricciones para
izaje
al equipo Trabajos que incluyen elementos y
equipos de Izaje de cargas.(Anexo N°3)
No iniciar la tarea de no haberse
inspeccionado las herramientas,
máquinas y equipos, verificando que no
Equipos,
se encuentren en condiciones
Máquinas y
Lesión al subestándar (Ref. D.S. N° 024-2016-
Herramientas X X X X X X X X X X X X X X X X
cuerpo EM Art. 143°)
inadecuadas o
No iniciar la tarea de no encontrarse
defectuosas
capacitado y autorizado para operar el
equipo / máquina (Ref. D.S. N° 024-
2016-EM Art. 374°)
inspeccionado los lugares de trabajo
(edificaciones e instalaciones),
verificando que no se encuentren en
Edificaciones e condiciones subestándar (Ref. D.S. N°
instalaciones en Lesión al 024-2016-EM Art. 143°)
X X X X X X X X X X X X X X X X
condiciones cuerpo No iniciar la tarea si los lugares de
subestándar trabajo (edificaciones e instalaciones)
no se encuentran adecuadamente
acondicionados (ventilados y
señalizados). (Ref. D.S. N° 024-2016-
EM Art. 390°)
No iniciar la tarea sin antes haber
realizado el preuso del equipo, tener
conocimiento del reglamento nacional
de tránsito y estar autorizado para
operar la flota. (Ref. D.S. N° 024-
Lesión, 2016-EM Art. 378° Inc. a)
Equipos o
colisión, daño No iniciar las tareas de mantenimiento
maquinarias X X X X X X X X X X X X X X X X
al equipo e sin antes haber comunicado al personal
móviles
instalaciones la importancia de las alarmas y verificar
su buen funcionamiento (Ref. D.S. N°
024-2016-EM Art. 378° Inc. c)
No iniciar la tarea sin antes recomendar
al personal el respeto de las
señalizaciones.

Anexos
No iniciar la tarea sin antes eliminar
materiales inservibles, retirar residuos,
Lesión al
Área de trabajo ordenar y limpiar el lugar de trabajo. Al
cuerpo y daño
sucio y término de la tarea de mantenimiento X X X X X X X X X X X X X X X X
al equipo e
desordenado ordenar y segregar los residuos según
instalaciones
corresponda (Ref. D.S. N° 024-2016-
EM Art. 398°)
No iniciar la tarea sin tener los accesos,
Superficies
pasillos y pisos libres de toda clase de
resbaladizas,
Lesión al obstáculos (aceites, grasas, agua,
Irregulares, con X X X X X X X X X X X X X X X
cuerpo hoyos) y todo aquello que dificulte el
obstáculos o
libre deslizamiento. (Ref. D.S. N° 024-
aberturas
2016-EM Art. 398° Inc. c)
Lesión al No iniciar la tarea sin tener en uso sus
cuerpo dispositivos y EPP (protección facial)
Proyección de
(quemaduras, en perfecto estado de funcionamiento, X X X X X X X X X X X X X
particulas
cortes, conservación e higiene para su uso.
incrustaciones) (Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art. 81°)
No iniciar la tarea de mantenimiento sin
Sustancias antes haber revisado las Hojas MSDS.
Lesión al
peligrosas (afloja (Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art. 333°)
cuerpo
todo, solventes, No iniciar la tarea sin antes asegurar
(irritación, X X X X X X X X X X X X X X X X
hidrocarburos, que las sustancias químicas cuenten con
intoxicación,
acido sulfúrico, etiquetas que identifiquen el producto y
quemaduras)
pegamentos,etc.) los peligros. (Ref. D.S. N° 024-2016-
EM Art. 332°)
No iniciar la tarea si los equipos e
instalaciones no fueron desenergizados
y bloqueados. Los dispositivos a
utilizar establecidos por SPCC son
candados de seguridad, basados en un
código de colores establecido en el
estándar de Colores de Candados y
Tarjetas – SPCC, en el que se establece
Potencial
Equipos e que el color de candado y tarjetas de
incendio, shock
instalaciones seguridad deben ser de color
eléctrico, lesión X X X X X X X X X X X X X X X X
eléctricas anaranjado. (Ref. D.S. N° 024-2016-
al cuerpo
energizadas EM Art. 360° Inc. d, Inc. e)
(quemaduras)
No inciar la tarea sin antes haber
verificado que los equipos e
instalaciones eléctricas cuenten con una
protección de falla a tierra (Ref. D.S.
N° 024-2016-EM Art. 360 Art.363°)
Véase Tabla de Restricciones para
Trabajos con Bloqueo de Energía
(Anexo N°4)
Potencial
incendio, shock Véase Tabla de Restricciones para
Energía
eléctrico, lesión Trabajos con Bloqueo de Energía X X X X X X X X X X X X X X X X
Remanente
al cuerpo (Anexo N°4)
(quemaduras)
Situaciones de
emergencia por
potenciales
desastres
naturales o
actividades
relacionadas al Lesión al
trabajo cuerpo, daño a No iniciar la tarea sin antes haber
(Terremoto, la revisado los procedimientos de X X X X X X X X X X X X X X X X
tsunami, infraestructura respuestas a emergencias.
ventarrones, y equipos
derrumbes,
huaicos,
explosiones,
disturbios civiles,
incendios, fugas,
derrames, etc.)
No iniciar la tarea sin antes haber
realizado el preuso del equipo, tener
conocimiento del reglamento nacional
de tránsito y estar autorizado para
operar la flota. (Ref. D.S. N° 024-
2016-EM Art. 378° Inc. a)
Tránsito de Flota Lesión al
No iniciar las tareas de mantenimiento
Mediana, Liviana cuerpo, daños X X X X X X X X X X X X X X X
sin antes haber comunicado al personal
y Auxiliar al equipo
la importancia de las alarmas y verificar
su buen funcionamiento (Ref. D.S. N°
024-2016-EM Art. 378° Inc. c)
No iniciar la tarea sin antes recomendar
al personal el respeto de las
señalizaciones.
No iniciar la tarea de mantenimiento de
no haberse inspeccionado los lugares de
trabajo, herramientas, máquinas y
equipos, verificando que no se
encuentren en condiciones subestándar
Objetos Lesión al
(Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art. 143°) X X X X X X X X X X X X X X X X
punzocortantes cuerpo
No manipular las herramientas de
forma incorrecta, de no encontrarse
capacitado y autorizado no operar el
equipo / máquina. (Ref. D.S. N° 024-
2016-EM Art. 374°)
Lesión al No realizar sobre esfuerzos, ni adoptar
Transporte de
cuerpo, daño a posturas inadecuadas. (Ref. D.S. N° X X X X X X X X X X X X X X X X
materiales,
la 024-2016-EM Art. 114°)

Anexos
equipos y infraestructura
herramientas y equipos
inspeccionado los lugares de trabajo
Uso de escaleras Lesión al (edificaciones e instalaciones),
fijas cuerpo verificando que no se encuentren en
condiciones subestándar (Ref. D.S. N°
024-2016-EM Art. 143°)
Lesión al No manipular las herramientas de
cuerpo, daño a forma incorrecta, de no encontrarse
Falta de
la capacitado y autorizado no operar el X X X X X X X X X X X X X X X X
capacitación
infraestructura equipo / máquina. (Ref. D.S. N° 024-
y equipos 2016-EM Art. 374°)
Equipo de tener en uso sus dispositivos y EPP
protección Lesión al respectivos de acuerdo a la tarea en
personal en mal cuerpo perfecto estado de funcionamiento,
estado conservación e higiene para su uso.
(Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art. 81°)
Transporte de No iniciar la tarea sin antes haber
personal desde y realizado el preuso del equipo, tener
Lesión al
hasta el lugar de conocimiento del reglamento nacional
cuerpo, daños X X X X X X X X X X X X X X X X
trabajo de tránsito y estar autorizado para
al equipo
(camionetas, operar la flota. (Ref. D.S. N° 024-
buses, vans, etc.) 2016-EM Art. 378° Inc. a)
No dar por concluida la tarea de
mantenimiento sin antes eliminar
materiales inservibles, retirar residuos,
ordenar y limpiar el lugar de trabajo,
Lesión, ordenando y segregando los residuos
Manipulación y intoxicaciones, según corresponda. (Ref. D.S. N° 024-
segregación de afecciones al 2016-EM Art. 398°) X X X X X X X X X X X X X X X X
RSMM sistema No iniciar la tarea sin tener en uso sus
respiratorio dispositivos y EPP respectivos de
acuerdo a la tarea en perfecto estado de
funcionamiento, conservación e higiene
para su uso. (Ref. D.S. N° 024-2016-
EM Art. 81°)
no contar con respiradores (EPP) de tipo
Enfermedad conveniente para el caso particular (Ref.
por D.S. N° 024-2016- EM Art. 86° Art.
Exposición y Coronavirus 88°)
contacto al Virus (COVID-19) No iniciar la tarea de no haber X X X X X X X X X X X X X X X X
SARS-CoV-2 (Leve, identificado los peligros biológicos que
Moderado o puedan presentarse en las labores e
Severa) instalaciones, evaluando y controlando
los riesgos asociados. (Ref. D.S. N° 024-
2016-EM Art.112°)

Anexos
RIESGOS ESPECÍFICOS
ÁREAS DE TRABAJO
Laboratorio Central
Convertidores - ISA
Operaciones Puerto
Planta de Efluentes
Planta de Oxígeno
Plantas Auxiliares
Afino y Moldeo –
Abastecimientos
Planta de Ácido
Preparación de
Planta Metales
Aires Servicio
Muelle Marin
Grúa Torre
Planta IDE
Minerales
Preciosos
Ánodos
RESTRICCIONES D.S. 024-2016-
PELIGRO RIESGO
EM
Disminución
temporal del
No iniciar la tarea de no contar con
nivel auditivo
Ruido protección auditiva (Ref. D.S. N° X X X X X X X X X X X X X X X
y/o enfermedad
024-2016- EM Art. 130°)
ocupacional
(hipoacusia)
No iniciar la tarea de no contar con el
PETAR y los permisos de trabajo a fin
a la actividad a realizar y sin antes
haber revisado el PETS
Sofocación, correspondiente. (Ref. D.S. N° 024-
Altas deshidratación, 2016- EM Art. 36° Art. 130°)
X X X X X X X X X
temperaturas fatiga y estrés No iniciar la tarea de mantenimiento sin
térmico tener en uso sus dispositivos y EPP
respectivos de acuerdo a la tarea en
perfecto estado de funcionamiento,
conservación e higiene para su uso.
(Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art. 81°)
Trastornos del
sistema
nervioso No exceder el tiempo establecido por
Vibraciones central, ley para exposición a vibraciones. (Ref. X X X X X X X X X X X X X X
Problemas D.S. N° 024-2016- EM Art. 109°)
Músculo -
esquelético
No iniciar la tarea de no contar con una
Lesión a los iluminación adecuada. Para trabajos
ojos y cuerpo, especializados donde se requiera más
Falta de
fatiga visual, iluminación, se proveerá al trabajador X X X X X X X X X X X X X X X X
Iluminación
cefalea y de equipos reflectores y focos
daños al equipo portátiles. (Ref. D.S. N° 024-2016-
EM Art. 37° Art. 352° Art. 390°)
Sofocación,
No iniciar la tarea sin haberse protegido
deshidratación,
utilizando Bloqueador Solar y/o viseras
Radiación solar insolación, X X X X X X X X X X X X
con protector de nuca y orejas. (Ref.
Lesión a la piel
D.S. N° 024-2016- EM Art. 108°)
y ojos
Afecciones al
sistema
respiratorio, No iniciar la tarea de no contar con
lesiones respiradores (EPP) de tipo conveniente
Gases, vapores X X X X X X X X X X X X X X
oculares, para el caso particular (Ref. D.S. N°
lesiones a la 024-2016- EM Art. 86° Art. 88°)
piel e
intoxicaciones
No iniciar la tarea de no contar con
Afecciones al
Polvo, Material respiradores (EPP) de tipo conveniente
sistema X X X X X X X X X X X X X X X
particulado para el caso particular (Ref. D.S. N°
respiratorio
024-2016- EM Art. 86° Art. 88°)
No iniciar la tarea de no haber
identificado los peligros biológicos que
Bacterias, virus,
Enfermedades puedan presentarse en las labores e
hongos y X X X X X X X X X X X X X X X X
comunes instalaciones, evaluando y controlando
parásitos
los riesgos asociados. (Ref. D.S. N°
024-2016-EM Art.112°)
Lesión por
si no se cuenta con los chalecos
Mar caída, X X X
salvavidas y los permisos respectivos.
ahogamiento
(Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art.94°)
no haberse inspeccionado los lugares de
Acoplamientos Lesión al
trabajo, herramientas, máquinas y
inadecuados cuerpo, daños X X X X
equipos, verificando que no se
(Chicagos) al equipo
encuentren en condiciones subestándar
(Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art. 143°)
Entumecimient
o, dolores No realizar sobre esfuerzos, ni adoptar
Espacios
musculares, posturas inadecuadas. (Ref. D.S. N° X X X X X
Reducidos
lesiones al 024-2016-EM Art. 114°)
cuerpo
Lesión al
antes haber descartado la existencia de
cuerpo, daño a
Fluidos a alta energías remanentes, verificando el
la X X X X X X X X X X
presión completo drenado de las líneas de vapor
infraestructura
y fluidos (ácido, agua, combustible,
y equipos
etc.).
Lesión al
Fluidos a bajas tener en uso sus dispositivos y EPP
cuerpo, daños X
temperaturas respectivos de acuerdo a la tarea en
al equipo
perfecto estado de funcionamiento,

Anexos
conservación e higiene para su uso.
(Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art. 81°)
No iniciar la tarea sin antes comunicar

el Procedimiento Escrito de Trabajo
Seguro (PETS) o ATS, Estándares,
Impacto de los
Lesión al IPERC línea base, Mapa de Riesgo y
equipos,
cuerpo, daños otros documentos para la correcta X
andamios con la
al equipo ejecución del mantenimiento,
grúa puente
asegurándose que estos sean entendidos
por el personal. (Ref. D.S. N° 024-
2016-EM Art. 44°)
No iniciar la tarea si el andamio no
cuenta con la tarjeta de operatividad.
Durante la ejecución de la tarea de
Montaje y Lesión al
mantenimiento con uso de andamios,
desmontaje de cuerpo, daños X X X X X X X
inspeccionar diariamente antes de cada
andamios al equipo
turno o después de cualquier otro
acontecimiento que pueda aumentar los
riesgos.
Lesión al antes haber descartado la existencia de
Potencial fuga de cuerpo energías remanentes, verificando el
X
petróleo o vapor (quemaduras), completo drenado de las líneas de vapor
daños al equipo y fluidos (ácido, agua, combustible,
etc.).
antes haber descartado la existencia de
Lesión al
Recipientes de energías remanentes, verificando el
cuerpo por X X X X X
aire comprimido completo drenado de las líneas de vapor
explosión
y fluidos (ácido, agua, combustible,
etc.).
Lesión por
Desplazamiento si no se cuenta con los chalecos
caída, X
por muelle salvavidas y los permisos respectivos.
ahogamiento
(Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art.94°)

Anexos
ALTO RIESGO
ÁREAS DE TRABAJO
Laboratorio Central
Convertidores - ISA
Operaciones Puerto
Planta de Efluentes
Planta de Oxígeno
Plantas Auxiliares
Afino y Moldeo -
Abastecimientos
Preparación de
Planta Metales
Plata de Ácido
Aires Servicio
Muelle Marin
Grúa Torre
Planta IDE
Minerales
Preciosos
Ánodos
RESTRICCIONES D.S. 024-
PELIGRO RIESGO
2016-EM
Lesión por Véase Tabla de Restricciones para

Trabajo en
caídas a Trabajos de Alto Riesgo (Anexo X X X X X X X X X X X X X X X
altura
desnivel N°2 y N°4)
Lesión
Trabajo en Véase Tabla de Restricciones para
(quemadura),
caliente Trabajos de Alto Riesgo (Anexo X X X X X X X X X X X X X X
incendio, daños
(esmeriles, etc.) N°2 y N°4)
al equipo
Trabajo en Sofocación, Véase Tabla de Restricciones para
espacio asfixia, Trabajos de Alto Riesgo (Anexo X X X X X X X X X X X X X
confinado desmayos N°2 y N°4)
Lesión por Véase Tabla de Restricciones para
Trabajo en
caídas a Trabajos de Alto Riesgo (Anexo X X X X X X X X X X X X
excavaciones
desnivel N°2 y N°4)

Anexos
ANEXO 2: TABLA DE RESTRICCIONES PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO
GENERALES
No iniciar la tarea de no contar con el PETAR y los permisos
correspondientes a Trabajo en Altura, Trabajo en Caliente TRABAJO EN CALIENTE
Trabajo en Espacios Confinados, trabajos con alta tensióny en
excavaciones debidamente aprobados(Ref. D.S. N°024-2016-EM Art. No iniciar la tarea si el Personal no está debidamente entrenado y
36, Art 44 inciso j) capacitado para realizar trabajos en caliente.
No iniciar la tarea de no haberse revisado los procedimientos, instructivos, No iniciar la tarea sin antes haber realizado la inspección previa del área
PETS, estándares, para los trabajos de Alto Riesgo. de trabajo, la disponibilidad de equipos para combatir incendios y
No iniciar la tarea sin antes haber revisado los protocolos de respuestas a protección de áreas aledañas, Equipo de Protección Personal (EPP)
emergencias. adecuado, equipo de trabajo y ventilación adecuados, la capacitación
respectiva y la colocación visible del permiso de trabajo (Ref. D.S. N°
024-2016-EM Art. 131)
TRABAJO EN ALTURA
No iniciar la tarea si el Personal no se encuentra protegido con anteojos
No iniciar la tarea de mantenimiento si el Personal no cuenta con certificado adecuados, una careta facial con lámina de cobertura interna de
de suficiencia médica anual, el mismo que debe descartar todas las policarbonato y lentes filtrantes u otros, casco, respirador con protección
enfermedades neurológicas y/o metabólicas que produzcan alteración de la contra vapores, humos y contra polvos de metales, guantes y vestimenta
conciencia súbita, déficit estructural o funcional de miembros superiores e que soporte el trabajo en caliente. Para el caso de los trabajadores en
inferiores, obesidad, trastornos del equilibrio, alcoholismo y enfermedades soldadura autógena y sus ayudantes deberán estar provistos, durante la
psiquiátricas. (Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art. 134) labor,
No iniciar la tarea para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a de anteojos adecuados, cascos, guantes, respirador y vestimenta
partir de 1.80 metros de no contar con un sistema de prevención y detención resistente a altas temperaturas. El área de soldadura de arco eléctrico
de caídas, tales como: anclaje, línea de vida o cuerda de seguridad y arnés. debe estar aislada visualmente del resto del ambiente. (Ref. D.S. N°
(Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art. 134) 024-2016-EM Art. 84)
No iniciar la tarea si los equipos de oxicorte no cuentan con retro flamas
No iniciar la tarea de no haberse verificado e implementado los puntos de
en las dos mangueras hacia los cilindros y con manómetros en óptimas
anclaje para el Equipo de Protección Personal contra caídas con resistencia
condiciones.
mínima de 5000 lb. (2272 Kg.) Por persona conectada, del arnés para los
trabajos en altura. (Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art. 134) No se realizarán tareas de soldadura oxiacetilénica y oxicorte haciendo
uso de lentes de contacto.
No iniciar la tarea que requiera el uso de escaleras de mano sin No iniciar la tarea sin antes haber verificado que las áreas donde se
antes haber verificado que éstas cumplan con el estándar normalizado ejecutará la tarea de mantenimiento, estén libre de combustibles, pinturas,
(fibra de vidrio). aceites, grasas, solventes y gases comprimidos que se encuentren a una
No se permitirá realizar trabajos en Altura que requieran el uso de distancia igual o menor a 11 m., a fin de evitar un potencial incendio o
andamios, si éstos no cumplen con el estándar de SPCC. (Andamios explosión.
multidireccionales) No iniciar las tareas de mantenimiento sin antes haber ubicado y
protegido las botellas de gases comprimidos de manera que se evite que
No iniciar la tarea si el andamio no cuenta con la tarjeta de operatividad.
les caigan chispas.
Durante la ejecución de la tarea de mantenimiento con uso de andamios,
inspeccionar diariamente antes de cada turno o después de cualquier otro No iniciar las tareas de mantenimiento que involucren trabajos en caliente
acontecimiento que pueda aumentar los riesgos. sin antes haber señalizado el área de trabajo, para restringir el paso del
personal no autorizado.
No iniciar los trabajos en caliente en hornos, tanques, cisternas,
recipientes, tuberías, etc. que hayan contenido combustibles o líquidos
inflamables, sin antes haber verificado que se encuentren vacíos,
purgados o drenados, ventilados y lavados adecuadamente, y coordinar
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS con el Dpto. Seguridad para verificar la ausencia de gases o vapores
No iniciar los trabajos en espacios confinados sin antes haber coordinado inflamables.
con el Operador de Contrato el monitoreo de gases en el área de trabajo. No iniciar la tarea sin antes haber coordinado el monitoreo de oxígeno con
Así como también se deberá contar con el Equipo de Protección Personal el Operador del Servicio.
(EPP), equipo de trabajo, ventilación, equipo de comunicación, la
capacitación respectiva y la colocación visible del permiso de trabajo.
(Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art. 123°) TRABAJO EN EXCAVACIONES MAYORES O IGUALES DE 1.50
No iniciar la tarea si no se cuenta con el permiso autorizado por la METROS.
Gerencia de Seguridad. No iniciar la tarea sin antes haber inspeccionado el área donde se realizará
No iniciar la tarea si el Personal no está debidamente entrenado y la excavación. Durante la ejecución de la excavación inspeccionar
diariamente antes de cada turno, después de llover, o después de
capacitado para realizar trabajos en espacios confinados.
cualquier otro acontecimiento que pueda aumentar los riesgos
No se permitirá el ingreso del Personal que no figure en el formato de No iniciar las tareas sin antes haber determinado las características del
Permiso de Trabajo en Espacios Confinados terreno como: compactación, granulometría, tipo de suelo, humedad,
No iniciar los trabajos en espacios confinados sin antes haber colocado vibraciones, profundidad, entre otros. Se deberá instalar sistemas de
los letreros de "Ingreso a Espacios Confinados" sostenimiento cuando sea necesario a juicio de la supervisión. Éstos
deberán ceñirse a las prácticas aplicables a la industria. En toda
excavación, el material proveniente de ella y acopiado en la superficie
deberá quedar a una distancia mínima del borde que equivalga a la mitad
de la profundidad de la excavación.En el caso de suelos bastante
deznables, esta distancia será mayor o igual a la profundidad de la
excavación.En los casos que se realicen trabajos en taludes o cerca de
las excavaciones de profundidad mayor o igual a uno punto ochenta
metros (1.80 m), los trabajadores deberán contar con un sistema de
prevención y detención de caídas. (Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art. 133)
No iniciar la tarea si el Personal no ha verificado la existencia de
apuntalamiento o protección.

Anexos
ANEXO 3: TABLA DE RESTRICCIONES PARA TAREAS DE
MANTENIMIENTO RELACIONADAS CON EL MANEJO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE IZAJE
TAREAS DE MANTENIMIENTO RELACIONADAS CON EL MANEJO DE
EQUIPO Y ACCESORIOS DE IZAJE
No iniciar la tarea si el trabajador encargado del equipo de izaje no está
debidamente calificado y autorizado. (Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art. 371°, Inc. d)
No iniciar la tarea si el rigger o señalero no está debidamente capacitado y
desconoce las señales manuales estándares. (Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art.
371°, Inc. g)
No iniciar la tarea de mantenimiento que requiera el uso de accesorios de izaje sin
antes haber inspeccionado y descartado los que se encuentren en mal estado. (Ref.
D.S. N° 024-2016-EM Art. 371°, Inc. c)
No iniciar las tareas de mantenimiento que requieran trabajos con movimientos de
carga en altura sin antes haber señalizado los niveles inferiores con avisos o
barreras advirtiendo la probabilidad de caída de objetos. Toda grúa móvil debe estar
dotada de un dispositivo de sonido que alarme respecto de su desplazamiento o
giro. (Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art. 371°, Inc. f)
No inciar la tarea si el gancho no se encuentra equipado con un pasador de

seguridad que evite la desconexión de la carga.
ANEXO 4: TABLA DE RESTRICCIONES PARA TAREAS CON BLOQUEO DE ENERGÍAS
TRABAJO CON BLOQUEO DE TODO TIPO DE ENERGÍAS

No iniciar la tarea si los equipos no cuentan con los dispositivos de bloqueo y
etiquetado, estos pueden ser un candado, tenazas, un dispositivo de bloqueo con llave,
placas de extinción, barra de contención, cables, cadena, o cualquier dispositivo que
impida que un sistema sea activado. Los candados de seguridad se basan en un código
de colores establecido en el estándar de Colores de Candados y Tarjetas – SPCC, en
el que se establece que el color de candado y tarjetas de seguridad debe ser de color
anaranjado.
No iniciar la tarea si no se cuenta con dispositivos notorios de advertencia, como una
etiqueta (tarjeta de seguridad), los cuales pueden ser asegurados fijamente a un
mecanismo de aislamiento de energía, para indicar que el mecanismo de aislamiento
de energía y el equipo/máquina que está siendo controlado no puede ser operado hasta
que el dispositivo de etiquetado sea removido.
No iniciar la tarea sin antes haber verificado que el equipo se encuentre sin energía y
libre de presiones.
LOGOTIPO DE LA LOGOTIPO DE LA LOGOTIPO DE LA LOGOTIPO DE LA

EMPRESA CONTRATISTA EMPRESA CONTRATISTA EMPRESA CONTRATISTA EMPRESA CONTRATISTA
PELIGRO PELIGRO PELIGRO PELIGRO

TERMINANTEMENTE PROHIBIDO TERMINANTEMENTE PROHIBIDO TERMINANTEMENTE PROHIBIDO TERMINANTEMENTE PROHIBIDO
RETIRAR ESTA TARJETA O 11 cm. RETIRAR ESTA TARJETA O RETIRAR ESTA TARJETA O 11 cm. RETIRAR ESTA TARJETA O
CERRAR ESTE INTERRUPTOR CERRAR ESTE INTERRUPTOR CERRAR ESTE INTERRUPTOR CERRAR ESTE INTERRUPTOR
El hacerlo constituye FALTA GRAVE y por Nombres: El uso de esta TARJETA DE
tanto, CAUSA JUSTA DE DESPIDO, por FOTO SEGURIDAD GRUPAL, es
el hecho de estar incurso en responsabilidad del SUPERVISOR,
Apellidos:
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
DE TRABAJO, e INOBSERVANCIA DE
DEL
TRABAJADOR quién se deberá asegurar que se CONTRATISTAS
DNI: utilice ÚNICAMENTE cuando la
LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE
TRABAJO Y SEGURIDAD de la Empresa tarea/trabajo a realizar, conlleve MÁS
y del REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y Tiene el PERMISO DE TRABAJO, de acuerdo DE UN TURNO y pueda ser retirado Tienen el PERMISO DE TRABAJO, de acuerdo
SALUD OCUPACIONAL EN MINERIA al Procedimiento de Bloqueo y Etiquetado por el supervisor o trabajador de otro al Procedimiento de Bloqueo y Etiquetado
DEL MINEM" SU VIDA Y LA DE SUS COMPAÑEROS turno. SU VIDA Y LA DE SUS COMPAÑEROS
ESTA TARJETA INDIVIDUAL ES DE USO DEPENDE DE SU SENTIDO DE ESTA TARJETA GRUPAL ES DE USO DEPENDE DE SU SENTIDO DE
EXCLUSIVO DEL TRABAJADOR Y SOLO ÉL EXCLUSIVO PARA TRABAJADORES
PUEDE RETIRARLA RESPONSABILIDAD CONTRATISTAS RESPONSABILIDAD
8 cm. 8 cm.

Anexos
ANEXO 5: PERMISO ESCRITO PARA ANEXO 6: PERMISO ESPECÍFICO
TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR) PARA TRABAJOS EN ALTURA
Código : SE-FOSIG-SE-45
COLOCAR EL LOGOTIPO DE LA PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO
Revisión : 04
EMPRESA CONTRATISTA (PETAR) Número : 0
SUPERVISOR EJECUTANTE DE LA CONTRATISTA
NOMBRE DEL SUPERVISOR EJECUTANTE DE LA CONTRATISTA: FECHA:
FIRMAS DEL SUPERVISOR EJECUTANTE DE LA CONTRATISTA

FIRMA (al inicio del trabajo): FIRMA (al finalizar el trabajo): LUGAR DE TRABAJO:
DURACIÓN DEL TRABAJO: Hora Inicio: Hora Final:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR: PERSONAL RESPONSABLE DEL TRABAJO: OCUPACIÓN: FIRMA:
1.-
2.-
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIAL: 3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
LOS TRABAJOS DE ALTO RIESGO QUE REQUIEREN UN IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN A

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR:
PETAR Y UN PERMISO ESPECÍFICO SON: PÉRDIDAS EN EL LUGAR DE TRABAJO
(Marcar los que correspondan)
(Adjuntar formatos firmados) (Mantener en un lugar visible estos documentos)
En Espacios Confinados  IPERC Línea Base: Adjuntar R Explicación R Civil  Montaje/Desmontaje 
En Caliente  PETS: Adjuntar R Explicación R Mecánico  Soldadura Estructural 
En Excavación  IPERC Contínuo: Se ha elaborado R Eléctrico  Instrumentación 
En Altura  Reunión de Seguridad Realizado y Registrado R Lubricación  Aislamiento Térmico 
"de 5 Minutos":
En instalación, operación, manejo de Tuberías cañerías  Calderería 

equipos y materiales radiactivos
Otros valorados de alto riesgo en el IPERC Base:  Otros especificar (ATS, Estándares): Grifería  FRP 
Comisionamiento  Disposición de Residuos Sólidos 
SUPERVISORES INVOLUCRADOS (EJECUTANTE DE LA CONTRATISTA, OPERADOR DE CONTRATOS Y DEL ÁREA)

COMUNICACIONES, COORDINACIONES Y VERIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PREVIO AL INICIO DEL TRABAJO
(entre el SUPERVISOR OPERADOR DE CONTRATOS, SUPERVISOR DEL ÁREA y SUPERVISOR EJECUTANTE DE LA CONTRATISTA)
Parada de planta  Purgar, limpiar, neutralizar tuberías / equipos  Algunos trabajos que requieren consideraciones de seguridad:
Difusión de la tarea a todo el personal (SPCC,  Delimitar/aislar el área (conos y barras delimitadoras,  Armado/Desarmado de Andamios 
Contratista)
mallas de seguridad, tranqueras, cintas de seguridad) Izaje de cargas con grúa móvil 
involucrado
Bloqueo y Etiquetado del equipo / área  Señalizar el área (señales y letreros)  Intervención en Líneas de Ácido 
Precauciones de seguridad en el área  Iluminación  Intervención en Líneas de Oxígeno 
Parar Equipos / Procesos específicos en el área  Ventilación forzada o natural  Intervención en Líneas de Alta Presión (aire, vapor u otro) 
Inspeccionar y verificar el EPP adecuado y requerido:  Restricción /Cierre de Pistas y/o Caminos  Intervención en Sistemas Neumáticos y/o Hidráulicos 
EPP Básico (ropa de trabajo, casco, lentes, zapatos):  Otros trabajos (especificar): 
EPP Específico: Protector Respiratorio  Protector Auditivo Protector Visual Protector Facial Guantes 
Stma. Prevención y Detención de Caídas (arnés, linea de vida)  Traje contra Ácido  Traje de Protección Tyvek 
Chaleco de seguridad  Otros (especificar):
SUPERVISOR DEL ÁREA

AUTORIZACIÓN DE INGRESO A ÁREAS OPERATIVAS / Recomendaciones específicas indicadas por el SUPERVISOR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVAS RESTRINGIDAS que deben tener en cuenta los EJECUTANTES:
Fundición  Refinería 
Mantenimiento  Ferrocarril Industrial 
Operaciones Puerto  Almacén 
Especificar el Dpto./Sección/Área/Taller: R
FIRMAS DE LOS SUPERVISORES SPCC

AUTORIZACIÓN SUPERVISIÓN
Supervisor del Área (al inicio del trabajo) Supervisor Operador de Contratos (al inicio del trabajo)
Nombres y Apellidos Firma Hora Nombres y Apellidos Firma Hora

AUTORIZACIÓN SUPERVISIÓN
Supervisor del Área (al finalizar el trabajo) Supervisor Operador de Contratos (al finalizar el trabajo)
Nombres y Apellidos Firma Hora Nombres y Apellidos Firma Hora
LEYENDA.- Los campos ANARANJADOS serán llenados por el SUPERVISOR EJECUTANTE DE LA CONTRATISTA. Los campos AZULES serán llenados por el SUPERVISOR OPERADOR DE
CONTRATOS. Los campos VERDES serán llenados por el SUPERVISOR DEL ÁREA. Los campos AMARILLOS serán llenados en el LUGAR DE TRABAJO entre el SUPERVISOR
EJECUTANTE DE LA CONTRATISTA, el SUPERVISOR OPERADOR DE CONTRATOS y el SUPERVISOR DEL ÁREA.
NOTA.- Este PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO y los PERMISOS ESPECÍFICOS, según sea el caso, deben estar COLOCADOS EN UN LUGAR VISIBLE en el área de trabajo
hasta la finalización de la tarea. Al finalizar el trabajo, el permiso ORIGINAL debe ser archivado por el SUPERVISOR EJECUTANTE DE LA CONTRATISTA para procesos de auditorías
internas o externas, así como para la supervisión, inspección o fiscalización de las autoridades competentes.

Anexos
ANEXO 7: PERMISO ESPECÍFICO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Anexos
ANEXO 8: PERMISO ESPECÍFICO PARA
TRABAJOS ESPACIOS CONFINADOS

Anexos
ANEXO 11: PERMISO ESPECÍFICO ANEXO 12: FORMATO PROCEDIMIENTO
PARA EXCAVACIONES ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS)

Anexos
ANEXO 13: FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Anexos
ANEXO 14: INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE, INCIDENTE PELIGROSO Y/O
ACCIDENTE
……

Anexos
ANEXO 15: TABLA DE IDENTIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Controles Operacionales actuales del Aspectos Ambiental
- Uso racional y eficiente de materiales, herramientas, equipos e

- Generación de residuos metálicos
insumos
(equipos, componentes, partes,
- Aprovechamiento mediante reutilización y reciclaje de residuos
materiales, herramientas y otros en
(metálicos, madera, cartón, etc.)
desuso)
- Sensibilización mediante charlas, correos, pizarrines, letreros,
- Generación de residuos generales no - Modificación de la calidad del suelo
videos, etc.
reaprovechables (plástico, caucho, por incorrecto almacenamiento de
- Orden y limpieza
papel, cartón, madera, fibra de vidrio, residuos
- Correcta segregación, almacenamiento y disposición utilizando
útiles de escritorio en desuso, EPP en - Modificación del paisaje por
elementos de contención (contenedores rotulados, bolsas, cintas,
desuso, etc.) almacenamiento temporal de
etc.) de acuerdo a manual y cartillas SPCC.
- Generación de residuos residuos
- Habilitación de Zona de Almacenamiento Intermedio (ZAI)
reaprovechables (plástico, jebe, - Disminución de la vida útil del
- Inspección periódica de Zona de Almacenamiento Intermedio (ZAI)
madera, cartón y papel) relleno sanitario
- Aplicación de los siguientes documentos:
- Generación de residuos de Aparatos
*Ley General de Residuos Sólidos N° 27314
Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
*DS-024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
- Generación de residuos orgánicos
y otras Medidas complementarias en Minería
(restos de comida)
*SA06-MAN-01 "Gestión Integral de Residuos Sólidos"
- Uso racional y eficiente de materiales, herramientas, equipos e
insumos
- Generación de residuos peligrosos: videos, etc.
* Baterías, pilas, etc. - Orden y limpieza
* (EPP, componentes, materiales, - Modificación de la calidad del suelo - Correcta segregación, almacenamiento y disposición utilizando
trapos, envases, tierra, etc.) con por incorrecto almacenamiento de elementos de contención (contenedores rotulados, bandejas,
(hidrocarburos, insumos químicos, residuos geomembrana, bolsas, cintas, etc.) de acuerdo a manual y cartillas
ácido, aceites, grasas, etc.) - Modificación del paisaje por SPCC.
* Aceite usado, grasa usada, insumos almacenamiento temporal de - Habilitación de Zona de Almacenamiento Intermedio (ZAI)
químicos usados residuos - Inspección periódica de Zona de Almacenamiento Intermedio (ZAI)
* Colillas de soldadura - Modificación de la calidad del aire - Aplicación de los siguientes documentos:
- Generación de aguas residuales *Ley General de Residuos Sólidos N° 27314
(SS.HH) *DS-024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
- Uso racional y eficiente de recursos

videos, etc.
- Inspección y/o mantenimiento preventivo de equipos, máquinas y
- Agotamiento de recursos herramientas
- Disminución de la disponibilidad de - Uso óptimo de iluminación, equipos, máquinas y herramientas
recursos para otros usos durante el proceso de mantenimiento (apagar cuando no son
- Consumo de energía eléctrica - Modificación de la calidad del aire necesarios)
- Consumo de agua por partículas de insumos químicos - Uso óptimo de papel y reutilización (imprimir lo necesario y en
- Consumo de papel emitidas al ambiente ambas caras)
- Consumo de combustible - Modificación de la calidad del suelo - Manejo de sustancias peligrosas de acuerdo a Hojas MSDS y tabla
- Consumo de insumos químicos y agua por potencial derrame de de compatibilidad
insumos químicos y combustible - Uso apropiado y disponibilidad del kit antiderrames para minimizar
- Modificación de la calidad del aire y el impacto
suelo por potencial incendio - Uso apropiado y disponibilidad de elementos de contención para
sustancias peligrosas (bandejas, bolsas, cintas, etc.) para
minimizar el impacto
- Uso apropiado y disponibilidad de sistemas contraincendios para
herramientas
- Generación y emisión de ruido - Uso óptimo de iluminación, equipos, máquinas y herramientas
- Modificación de la calidad sonora
- Generación y emisión de gases, durante el proceso de mantenimiento (apagar cuando no son
del ambiente
humos de gases industriales o vapores necesarios)
- Modificación de la calidad del aire
de insumos químicos - Inspección técnica vehicular
- Disminución de la capa de ozono
- Emisión de energía (calor y luz por - Correcto almacenamiento de insumos químicos (con ventilación)
- Modificación de la calidad del aire y
partículas incandescentes) - Uso apropiado de mantas ignífugas
suelo por potencial incendio
- Generación y emisión de material - Uso apropiado y disponibilidad de sistemas contraincendios para
- Modificación del paisaje
particulado minimizar el impacto
- Respetar señalización y límites de velocidad
- Orden y limpieza

Anexos
- Uso eficiente de espacios
herramientas
- Uso de espacio para instalaciones - Uso apropiado y disponibilidad del kit antiderrames para minimizar
(oficinas, comedores, ZAI's, etc.) el impacto
- Potencial derrame de sustancias - Uso apropiado y disponibilidad de elementos de contención para
peligrosas por parqueo de flota o - Modificación del paisaje sustancias peligrosas (bandejas, bolsas, cintas, etc.) para
almacenamiento de hidrocarburos, - Modificación de la calidad del suelo minimizar el impacto
insumos químicos, aceites, grasas, etc. y aire - Uso de contenedores adecuados para almacenamiento de
- Potencial incendio por hidrocarburos, aceites grasas, insumos químicos, etc.
almacenamiento de hidrocarburos, - Manejo de sustancias peligrosas de acuerdo a hojas MSDS
aceites, grasas, insumos químicos, etc. - Áreas ventiladas
- Uso apropiado y disponibilidad de Tabla de compatibilidad
- Uso de contenedores adecuados para almacenamiento de
hidrocarburos, aceites grasas, insumos químicos, etc.
- Uso apropiado y disponibilidad del kit antiderrames para minimizar
el impacto
- Uso apropiado y disponibilidad de elementos de contención para
- Generación y emisión de humos,
- Manejo de sustancias peligrosas de acuerdo a hojas MSDS
gases, vapores, residuos sólidos
- Orden y limpieza
peligrosos y no peligrosos, escombros, - Modificación del paisaje
material particulado, derrames de - Modificación de la calidad del
elementos de contención (contenedores rotulados, bandejas,
sustancias peligrosas, etc., por agua, suelo, aire y calidad sonora
geomembrana, bolsas, cintas, etc.) de acuerdo a manual y cartillas
potenciales desastres naturales del ambiente
SPCC.
(Terremoto, Tsunami, Ventarrones,
etc.) y derrumbes.
*SE-PLSIG-GPS-07 Plan de Preparación y Respuesta para
Emergencias Ilo
- Uso de contenedores adecuados para almacenamiento de
hidrocarburos, aceites grasas, insumos químicos, etc.
- Uso apropiado y disponibilidad del kit antiderrames para minimizar
el impacto
- Uso apropiado y disponibilidad de elementos de contención para
- Manejo de sustancias peligrosas de acuerdo a hojas MSDS
- Orden y limpieza
- Generación y emisión de humos,
gases, vapores, residuos sólidos
elementos de contención (contenedores rotulados, bandejas,
peligrosos y no peligrosos, escombros, - Modificación del paisaje
geomembrana, bolsas, cintas, etc.) de acuerdo a manual y cartillas
material particulado, derrames de - Modificación de la calidad del
SPCC.
sustancias peligrosas, etc., por agua, suelo, aire y calidad sonora
potenciales situaciones de emergencia del ambiente
- Correcta aplicación de PETS, procedimientos, directivas,
durante los mantenimientos (fuga,
estándares, etc.
explosión, derrumbe, incendio, etc.)
*SE-PLSIG-GPS-07 Plan de Preparación y Respuesta para
Emergencias Ilo

Anexos
ANEXO 16: LISTADO DE ESPACIOS
CONFINADOS QUE REQUIEREN PERMISO
DE INGRESO

Anexos

Anexos

Anexos

Anexos

Anexos

Anexos

Anexos
ANEXO 17: LISTADO DE TAREAS ESPECIALES

Anexos
ANEXO 18: PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Anexos

Anexos

Anexos
ANEXO 19: ANÁLISIS DE PROCESOS
LOGO DE LA CONTRATISTA Formato Código: SA02-FOR-02
Analisis de Procesos Versión: 04
Número del Registro: Fecha de Actualización:
Proceso o Área Operacional:
Entradas Salidas
(Materia Prima, Insumo, Otros)
(Colocar Actividad) (Productos / Servicios)
Aspectos Ambientales
(Emisiones atmosféricas, efluentes líquidos, residuos sólidos, consumos, otros)
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:

ANEXO 20: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ANEXO 21: LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES
Anexos
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Logo de la Contratista Formato Código: SA02-FOR-03
Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Versión: 04
Número del Registro: Fecha de Actualización:
Nombre del Proceso o Área Operacional: Actividad:
Criterios de Significancia del Aspecto Ambiental
Cumplimiento RLA
Probabilidad
Severidad
Magnitud
Duración
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Controles Operacionales actuales del Aspectos Ambiental Valor
Imagen
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
ANEXO 22: CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MINERO METALÚRGICOS (RSMM)

Anexos
ANEXO 23: CONTENEDORES PARA LA
SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MINERO METALÚRGICOS
ANEXO 24: LETREROS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS

DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DE RSMM PARA CONTRATISTAS

Anexos
ANEXO 25: ACONDICIONAMIENTO DE CONTENEDORES PARA RSMM PARA CONTRATISTAS
ANEXO 26: FORMATO PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MINERO METALÚRGICOS

(RSMM)
26-1 26-2

Anexos
ANEXO 27: OTROS DOCUMENTOS ANEXO 28: RECOMENDACIONES PARA TENER
SOUTHERN PERU EN CUENTA PARA LOS CONTROLES DE
ACCESO Y RETIRO DE MATERIALES
SEGURIDAD
 SE-PRSIG-GPS-01 Identificación y Evaluación del

Cumplimiento de Requisitos Legales de Seguridad y
Salud en el Trabajo y Otros Requisitos
 SE-PRSIG-GPS-02 Identificación de Peligros,

Evaluación de Riesgos y sus Controles (IPERC)
 SE-PRSIG-GPS-03 Investigación de Incidentes,

Incidentes Peligrosos y Accidentes
 SE-DIRSIG-GPS-03 Uso de Formatos como

Herramientas para la Gestión de SSO
 SE-PETSSIG-SE-02 PETS Bloqueo y Etiquetado para

Fuentes de Energía
 SE-PETSSIG-SE-04 PETS Trabajos en Espacios

Confinados
 SE-PETSSIG-SE-05 PETS Trabajos en Altura
 SE-PETSSIG-SE-06 PETS Trabajos en Caliente
 SE-PETSSIG-SE-07 PETS Trabajos de Excavaciones
 Estándares SPCC Referidos A EPP para Contratistas

en la UEA ILO
SERVICIOS AMBIENTALES
 SA02-PRO-01 Identificación y Cumplimiento de

Requerimientos Legales Ambientales y otros
Compromisos Ambientales
 SA02-PRO-02 Identificación y Evaluación de

Aspectos Ambientales
 SA12-PRO-01 Lineamientos de Manejo Ambiental

Contratistas SPCC

Anexos
ANEXO 29: ZONAS DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA EN FUNDICIÓN

Anexos

Anexos
ANEXO 30: PERMISOS VEHICULARES POR TIPO DE FLOTA

ANEXO 31: FORMATO IPERC LÍNEA BASE
Anexos
COLOCAR EL LOGOTIPO DE Código:
Versión:
LA EMPRESA CONTRATISTA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SUS CONTROLES (IPERC) - LÍNEA BASE
Fecha:
UNIDAD MINERA ILO Página: 1 de 1
EQUIPO EVALUADOR JERARQUIA DE CONTROLES - ORDEN DE PRIORIDAD
PROCESO:
Nombre y Apellido Firma 1° ELIMINACION
ELABORADO POR: Supervisor de la Contratista
Nombre y Apellido Firma 2° SUSTITUCION

ACTIVIDAD / PUESTO DE TRABAJO: REVISADO POR: Supervisor Seguridad Contratista
APROBADO POR: Gerente de la Contratista

Nombre y Apellido Firma 3° CONTROLES DE INGENIERIA
SEÑALIZACION, ALERTAS Y/O CONTROL
FECHA DE ELABORACION:
VALIDADO POR: Operador de Contratos SPCC
Nombre y Apellido Firma 4° ADMINISTRATIVO
FECHA DE ACTUALIZACION: Ing. Miguel Gonzales 5° EPP ADECUADO

VALIDADO POR: Gerente Programa de Seguridad Ilo
EVALUACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN RIESGO RESIDUAL

JERARQUÍA DE CONTROLES (EXISTENTES O POR IMPLEMENTAR)
(considerar los controles) (considerar la acción de mejora)
RIESGOS
TAREA PELIGROS RIESGO (PxS) ACCION DE MEJORA RESPONSABLE RIESGO (PxS)
(EXISTENTES O POSIBLES)
Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP P S P S
A M B A M B
ANEXO 32: FORMATO IPERC CONTINUO

Código: Código:
COLOCAR LOGOTIPO
Versión: COLOCAR LOGOTIPO
DE LA CONTRATISTA IPERC CONTINUO Fecha: DE LA CONTRATISTA IPERC CONTINUO
Versión:
Fecha:
UNIDAD MINERA ILO Página:
UNIDAD MINERA ILO Página:
FECHA, LUGAR Y DATOS DE LOS TRABAJADORES:
PLAZO DE MEDIDA
TAREA: FECHA: SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
CORRECTIVA
LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA TAREA:
AUTOTRIAJE
Catastrófico 1 1 2 4 7 11 * RIESGO INTOLERABLE, requiere controles
inmediatos.
¿Ud. o algún familiar ALTO * Si no se puede controlar el PELIGRO se PARALIZAN
0 - 24 HORAS
HORA NIVEL / ÁREA NOMBRES Y APELLIDOS DNI

PUESTO DE
TRABAJO
cercano presenta
SÍNTOMAS o CASOS FIRMA
Fatalidad 2 3 5 8 12 16 LOS TRABAJOS operacionales en la labor.
COVID-19?
SI NO Permanente 3 6 9 13 17 20 * Iniciar medidas para ELIMINAR / REDUCIR el riesgo.
* Evaluar si la ACCIÓN (de mejora) se puede ejecutar
MEDIO de
0 - 72 HORAS
Temporal 4 10 14 18 21 23 manera inmediata.
Menor 5 15 19 22 24 25
BAJO * Este riesgo puede ser TOLERABLE. 1 MES
A B C D E
Prácticamente
Podria Raro que
Común Ha sucedido imposible que
suceder suceda
suceda
PROBABILIDAD/FRECUENCIA
CRITERIOS PARA DEFINIR LA

CRITERIOS PARA DEFINIR LA SEVERIDAD (PÉRDIDA)
¿Ud. o algún familiar cercano ha estado en contacto con algún CASO SOSPECHOSO o SÍNTOMAS Covid-19: TOS, FIEBRE, DOLOR DE GARGANTA, DIFICULTAD PARA PROBABILIDAD/FRECUENCIA
CONFIRMADO Covid-19 en los últimos 14 días? RESPIRAR, CONGESTIÓN NASAL. PROBABILIDAD DE FRECUENCIA DE
SEVERIDAD LESION PERSONAL DAÑO A LA PROPIEDAD DAÑO AL PROCESO PROBABILIDAD
FRECUENCIA EXPOSICIÓN
NOTA.- De requerir líneas adicionales para registrar más trabajadores, continuar al reverso.
EVALUACIÓN IPERC EVALUACIÓN RIESGO RESIDUAL Paralización del proceso
RIESGO MEDIDAS DE CONTROL ACCIÓN (considerar la acción de mejora)
Varias Fatalidades. Muchas (6 o más) personas
(considerar los controles) Pérdidas por un monto de COMÚN Sucede con demasiada
DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
(EXISTENTE O POSIBLE) (EXISTENTES O POR IMPLEMENTAR) (de mejora) CATASTRÓFICO 1 Varias personas con lesiones
mayor a US$ 100,000 mas de 1 mes o (MUY PROBABLE) A frecuencia.
expuestas,
A M B A M B permanentes.
paralizacion definitiva.
varias veces al dia
Paralización del proceso

Pérdidas por un monto Moderado (3 a 5) personas
Una mortalidad. de HA SUCEDIDO
2 B
MORTALIDAD
entre US$ 10,001 y US$ (PROBABLE)
Sucede con frecuencia. expuestas,
(PÉRDIDA MAYOR) Estado vegetal. mas de 1 semana y menos
100,000 varias veces al dia
de 1 mes.
Lesiones que incapacitan a la

Paralizacion del proceso Pocas (1 a 2) personas expuestas,
persona para su actividad Pérdidas por un monto
de PODRÍA SUCEDER varias veces al dia.
3 C
PÉRDIDA
normal de por vida. entre US$ 5,001 y US$ (POSIBLE)
El evento sucede ocasionalmente.
PERMANENTE mas de 1 dia hasta 1 Muchas personas expuestas
Enfermedades ocupacionales 10,000
semana. ocasionalmente.
avanzadas.
Lesiones que incapacitan a la

Pérdidas por un monto
persona temporalmente. RARO QUE SUCEDA Rara vez ocurre. Moderado (3 a 5) personas
PÉRDIDA TEMPORAL 4 Lesiones por posición
mayor o igual a US$ 1,000 y Paralizacion de 1 dia. (POCO PROBABLE) D No es muy probable que ocurra. expuestas ocasionalmente.
menor a US$ 5,000
ergonómica.
Lesion que no incapacita a la PRÁCTICAMENTE

Pérdida por monto menor a Paralizacion menor de 1 Muy rara vez ocurre. Pocas (1 a 2) personas expuestas
PÉRDIDA MENOR 5 persona.
US$ 1,000 dia.
IMPOSIBLE QUE
SUCEDA
E Imposible que ocurra. ocasionalmente
Lesiones leves.
AUTOTRIAJE
¿Ud. o algún familiar
PUESTO DE cercano presenta
HORA NIVEL / ÁREA NOMBRES Y APELLIDOS DNI SÍNTOMAS o CASOS FIRMA
TRABAJO
COVID-19?
SI NO
NOTA.- Me han sido explicados y conozco los peligros, riesgos y sus controles para este proceso, instalación, tarea o puesto de trabajo; los cuales estan
definidos y documentados en el IPERC Linea de Base.
SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO

1.- 5.-
2.- 6.-
3.- 7.-
4.- 8.-
DATOS DE LOS SUPERVISORES

AUTOTRIAJE
¿Ud. o algún familiar
NOMBRE DEL cercano presenta
HORA DNI MEDIDA CORRECTIVA SÍNTOMAS o CASOS FIRMA
SUPERVISOR
COVID-19?
SI NO
NOTA: Eliminar Peligros es Tarea Prioritaria antes de iniciar las Operaciones Diarias.

Anexos
MANTENIMIENTO ILO
SOUTHERN COPPER
SOUTHERN PERU

Guia Ssoma para Contratistas Rev 13 2021

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GUÍA PARA CONTRATISTAS

Gestión Seguridad y Salud Ocupacional,

GUÍA PARA CONTRATISTAS

Southern Perú – UEA Ilo

Versión 13 / Junio 2021

La Guía tiene cuatro partes claramente diferenciadas:

La 1ra Parte “Enfoque del Servicio” describe definiciones, abreviaturas,

La 2da Parte “Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional” y 3ra Parte

La 4ta Parte “Anexos” brinda información "Referencial" acerca de los peligros,

Este documento está orientado a promover una cultura de prevención en

Mantenimiento Ilo, 2021

07 Parte 1. Enfoque del Servicio

12 Parte 2. Gestión Seguridad y Salud Ocupacional

21 Parte 3. Gestión Ambiental

Somos responsables del Cumplimiento de

 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC): Proceso sistemático

Enfoque del Servicio

 SPCC: Southern Peru Copper Corporation  SIG: Sistema Integrado de Gestión

ANTES DEL SERVICIO

- Alcance del Servicio, descrito en el formato MTI-FOSIG-GE-18.

DESPUÉS DEL SERVICIO

- Informe Final del Servicio Ejecutado, de acuerdo al formato MTI-FOSIG-GE-43.

Las empresas contratistas deberán conocer, entender e implementar las medidas

El incumplimiento de cualquiera de los lineamientos establecidos en la documentación

Guía de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas∙ MANTENIMIENTO ILO 11

Guía de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas∙ MANTENIMIENTO ILO 12

- La elaboración del IPERC línea base (Ver Anexo N° 31) Identificación

Guía de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas∙ MANTENIMIENTO ILO 13

Documentación “básica” y obligatoria que deberá mantener en el lugar del trabajo:

 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) (Ver Anexo N°12).

Guía de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas∙ MANTENIMIENTO ILO 14

Diagrama N° 1: Documentos como herramientas para la Gestión de Seguridad D.S. 024-2016-EM

Guía de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas∙ MANTENIMIENTO ILO 15

Guía de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas∙ MANTENIMIENTO ILO 16

 Permiso Especifico para Trabajo en Espacios Confinados

TRABAJOS CON ANDAMIOS Y

Las Empresas Contratistas y Proveedores que ejecuten trabajos

Guía de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas∙ MANTENIMIENTO ILO 17

El PETS será preparado por el Supervisor de la Empresa

Tarjeta de Seguridad Estandarizada para Contratistas ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Guía de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas∙ MANTENIMIENTO ILO 18

Las Empresas Contratistas o Proveedores deberán elaborar

Para el caso de desastres naturales las Empresas Contratistas y

 Incendios Incipientes e Incendios declarados,

Guía de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas∙ MANTENIMIENTO ILO 19

PERMISOS VEHICULARES  Número de la ONU de acuerdo al libro naranja de las

Guía de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas∙ MANTENIMIENTO ILO 20

Guía de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas∙ MANTENIMIENTO ILO 21

Guía de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas∙ MANTENIMIENTO ILO 22

Guía de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas∙ MANTENIMIENTO ILO 23

Contenedores para Residuos Sólidos para Almacén Zona 10

La segregación y gestión para disposición de residuos debe Servicios

de ser necesario. Almacenamiento Final

TRABAJEMOS POR UN PROCESO DE CAMBIO PARA MEJORAR

Guía de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas∙ MANTENIMIENTO ILO 24

 Ing. de Matenimiento elaborará y autorizará los formatos

Guía de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas∙ MANTENIMIENTO ILO 25

 Para la disposición de residuos que forman parte de un ORDEN Y LIMPIEZA

Las Empresas Contratistas o Proveedores trasladarán