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    4 Ficha Caracterizacion de Procesos

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    RAUL DIAZ
    Este documento describe el proceso de evaluación de una empresa para asegurar la implementación del sistema de gestión de calidad. El objetivo es coordinar y asegurar la implementación mediante asesorías y seguimiento de evaluación para el mantenimiento y mejora continua. Las actividades incluyen planificar asesorías, identificar auditores internos, realizar auditorías internas y determinar líneas para medir indicadores.

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    Este documento describe el proceso de evaluación de una empresa para asegurar la implementación del sistema de gestión de calidad. El objetivo es coordinar y asegurar la implementación mediante asesorías y seguimiento de evaluación para el mantenimiento y mejora continua. Las actividades incluyen planificar asesorías, identificar auditores internos, realizar auditorías internas y determinar líneas para medir indicadores.

    Título original

    4 FICHA CARACTERIZACION DE PROCESOS (1)

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    Este documento describe el proceso de evaluación de una empresa para asegurar la implementación del sistema de gestión de calidad. El objetivo es coordinar y asegurar la implementación mediante asesorías y seguimiento de evaluación para el mantenimiento y mejora continua. Las actividades incluyen planificar asesorías, identificar auditores internos, realizar auditorías internas y determinar líneas para medir indicadores.

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    Este documento describe el proceso de evaluación de una empresa para asegurar la implementación del sistema de gestión de calidad. El objetivo es coordinar y asegurar la implementación mediante asesorías y seguimiento de evaluación para el mantenimiento y mejora continua. Las actividades incluyen planificar asesorías, identificar auditores internos, realizar auditorías internas y determinar líneas para medir indicadores.

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    Organismo

    certificador Código:
    normalizad NOMBRE DEL PROCESO Y SUBPROCESO
    o( Versión
    y Vigencia:
    CARACTERIZACION DEL PROCESO DE EVALUACION
    Página:
    x
    TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO MISIONAL APOYO CONTROL

    Cordinar y Asegurar la Implementacion del sistema de gestion de calidad en la empresa mediante Asesorias y seguimiento de evaluacion para su
    OBJETIVO: mantenimiento y mejora continua
    RESPONSABLE: Representante legal

    ALCANCE
    El procesos implica desde la determinacion de herramientas para la Asesoria de la implementacion de de las normas tecnics colombianas NIC-ISO 9001 hasta para el seguimiento
    para la mejora de los procesos del SGC.

    PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS

    Alta Direccion Normatividad Planeacion de asesorias y capacitaciones procesos documentados todos los procesos
    Aaplicable y /o sencibilizaciones de los procesos y asesorados en
    implementacion del SGC

    Organismo de todos los procesos


    Certificador y Normas NIC-ISO 9001 -Identificar funcionarios auditores. alta direccion
    Normatizador INCONTEC 2015 - Programa de auditorias
    - Planes de auditorias Asesoria Internas
    ejecutadas
    todos los procesos alta
    Fichas de Indicadores direccion
    Todos los procesos diligenciadas
    Determinacion y lineamientos para Informe de desempeño
    implementacion y medicion de de procesos
    indicadore

    ajustar documentos

    DOCUMENTOS Y REQUISITOS APLICABLES


    EXTERNOS, INTERNOS Y LEGALES NTC - ISO PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS REGISTROS
    Ver listas maestra de documenton internos y externos del Ver listado maestro de registro de procesos
    VER NORMOGRAMA 2015 proceso,

    RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES


    RIESGOS CONTROLES INDICADORES
    QUE COMO QUIEN FRECUENCIA

    evaluacion de
    informe de
    gestion,
    ver mapa de riesgos encuestas de auditores ver ficha de indicadores
    Auditorias internas trimestral
    safisfacion internos
    accion,
    planes de
    mejoramiento

    RECURSOS
    AMBIENTE DE TRABAJO TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, INFRAESTRUCTURA HUMANOS

    el favorable para la empresa equipos y mueblas de oficina personal de plante y contratistas,

    CONTROL DE CAMBIOS
    No. VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
    0 XXXXXXXXX VERSIÓN INICIAL

    ELABORÓ REVISÓ APROBÓ


    NOMBRE kelly viviana carabali kelly viviana carabali kelly viviana carabali
    CARGO Director de proceso 2 Director de proceso 2 Director de proceso 2
    FIRMA
    1

    1 DE 1

    miento de evaluacion para su

    SO 9001 hasta para el seguimiento

    USUARIOS

    todos los procesos

    todos los procesos


    alta direccion

    todos los procesos alta


    direccion

    REGISTROS
    tado maestro de registro de procesos

    INDICADORES

    icha de indicadores

    HUMANOS

    y contratistas,

    APROBÓ
    elly viviana carabali
    rector de proceso 2

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