Valorizacion Nucleos Ok 2

FOLIO 713: GANADOR DISTRIBUIDORA SAN MARTIN – COTIZACIÓN COVID19
FORMATO N° 07
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES(SANIDAD COVID19)
N° CONVENIO: 0254-2020-MINAGRI-DVDIAR DIA MES AÑO
NOMBRE DE NE: NE N° 167 - MATACOTO,RANRAHIRCA 28 OCTUBRE 2020
INFORMACIÓN DE POSTOR Y PROPUESTA POSTOR 1 POSTOR 2 POSTOR 3

FERRETERIA Y MULTISERVICIOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA "SAN MARTIN" CONSTRUCT&MINING S.A.C.
"ZELAYA"
FIORELA DEYSI RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL JUAN MARTIN RAMIREZ BOJORQUEZ VICTOR EMILIANO ZELAYA POLO
ROMERO
RUC 10701720941 10414178362 20488531299
URB EL BOSQUE N22 PALMIRA JR DANIELN°221 VILLAYZAN -

DIRECCIÓN CAL YURACOTO S/N -CARAZ- HUAYLAS
INDEPENDENCIA HUARAZ -ANCASH INDEPENDENCIA-HUARAZ
TELÉFONO 955697171 968342295 043-421374

DIÁS VALIDEZ DE LA OFERTA 4 4 4
FORMA DE PAGO CONTRAENTREGA CONTRAENTREGA CONTRAENTREGA
UNIDAD DE PRECIO PRECIO PRECIO

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL TOTAL TOTAL
MEDIDA UNITARIO UNITARIO UNITARIO
1 MASCARILLA 3 PLIEGUES QUIR 6 CAJA 30 180 37 222 36 216
2 MASCARILLA KN 95 250 UND 2.5 625 3 750 4 1000
3 ALCOHOL EN GEL 9 LT 26 234 27 243 28 252
4 ALCOHOL LIQUIDO 5 LT 6 30 10 50 15 75
5 JABON LIQUIDO 1 UND 6.47 6.47 8 8 10 10
6 PAPEL TOALLA 20 Rollo 3.5 70 4 80 4 80
7 TERMOMETRO DIGITAL 1 UND 150 150 150 150 150 150
TOTAL 1295.47 1503 1783
OTORGAMIENTO DE BUENA PRO (*)
NOMBRE O RAZON SOCIAL RUC PRECIO JUSTIFICACIÓN OBSERVACIÓN
DISTRIBUIDORA SAN MARTIN 10701720941 1295.47 MENOR COSTO
POR COMTÉ DE VIGILANCIA POR LA ENTIDAD
Responsable de Actividades Representante del Núcleo Ejecutor Represent del Comite de Vigilancia Supervisor de Obra
RONALD INFANTES SARMIENTO JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ DONATO MENDEZ MILLA
CIP :72776 DNI:07743206 DNI:33332700
FOLIO N° 712: GANADOR MULTISERVICIOS NICZAO – COTIZACIÓN EPP

FORMATO N° 07
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES(EPP)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MULTISERVICIOS "NICZAO" FERRETERIA PAREDEZ. CONSTRUCT&MINING S.A.C.

FIORELA DEYSI RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL YESSINIA LIZETTE FLORES QUESADA PEDRO PABLO PAREDEZ INFANTES
ROMERO
RUC 10414579821 10407446602 20488531299
CALL SOLEDAD MZA 177 LOTE 13 JR DANIELN°221 VILLAYZAN -

DIRECCIÓN AV ARIAS GRASIANI S/N YUNGAY-ANCASH
BARRIO SOLEDAD ALTA- HUARAZ INDEPENDENCIA-HUARAZ
TELÉFONO 943163836 922170665 043-421374


1 CASCOS 60 UND 10 600 12 720 12 720
2 CORTA VIENTO 12 UND 3 36 4 48 5 60
3 GUANTES BADANA 10 UND 6 60 8 80 10 100
4 CHALECO 72 UND 9 648 10 720 10 720
5 LENTES 1 UND 1.33 1.33 3 3 5 5
112 1345.33 1571 1605
MULTISERVICIOS "NICZAO" 10414579821 1345.33 MENOR COSTO
POR EL NE POR COMTÉ DE VIGILANCIA POR LA ENTIDAD
CIP :72776 DNI:07743206 DNI:33332700
FOLIO N° 714: GANADOR MULTISERVICIOS NICZAO –COTIZACIÓN HERRAMIENTAS

FORMATO N° 07
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES(HERRAMIENTAS)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MULTISERVICIOS NICZAO FERRETERIA EL MEZANINE SAC" FERRETERIA PAREDEZ.
PEDRO PABLO PAREDEZ
REPRESENTANTE LEGAL YESSINIA LIZETTE FLORES QUESADA GEOVANA AIDEE FLORES JOAQUIN
INFANTES
RUC 10414579821 20605554289 10407446602
CALL SOLEDAD MZA 177 LOTE 13 CARRETER CENTRAL MZA H LOTE 12 URB AV ARIAS GRASIANI S/N YUNGAY-
DIRECCIÓN
BARRIO SOLEDAD ALTA- HUARAZ SANTA ROSA - YUNGAY ANCASH
TELÉFONO 943163836 956470536 922170665


1 PICOS 102 UND 30 3060 34 3468 35 3570
2 LAMPA 118 UND 23 2714 35 4130 28 3304
3 RASTRILLO 6 UND 18 108 15 90 20 120
4 CARRETILLA BUGUI 19 UND 140 2660 200 3800 160 3040
5 MACHETE TIPO SABLE 23 UND 17 391 22 506 20 460
6 BARRETA 1 UND 50.36 50.36 60 60 60 60
7 WINCHA MEDIANA 9 UND 10 90 8 72 5 45
TOTAL 9073.36 12126 10599

MULTISERVICIOS "NICZAO" 10414579821 9073.36 MENOR COSTO
POR EL NE POR COMTÉ DE VIGILANCIA POR LA ENTIDAD

CIP :72776 DNI:07743206 DNI:33332700
FORMATO N° 05
RELACIÓN DE HERRAMIENTAS Y/O INSUMOS CONSOLIDADA
ACTIVIDADES CANTIDAD
HERRAMIEN HERRAMIEN HERRAMIENT HERRAMIENT HERRAMIENT HERRAMIENT HERRAMIENT
INSUMOS INSUMOS INSUMOS INSUMOS INSUMOS
TA TA A A A A A
N° NOMBRE AMCRD MASCARILLA(CA MASCARILLA ALCOHOL EN ALCOHOL EN JABON
PICO LAMPA RASTRILLO CARRETILLA BUGUI WINCHA MACHETE BARRETA JA DE 50 UND) KN95 GEL LIQUIDO LIQUIDO
DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL

1 AMCRD-300 3 3 0 1 1 1 0 25 20 1 0.5 0
CANAL MUQUI CHICO
2 AMCRD-301 3 3 0 1 1 1 0 25 20 1 0.5 0
CANAL COCHASPUQUIO

3 AMCRD-302 7 18 0 2 1 4 0 35 30 1 0.5 0
CANAL MATACOTO

4 AMCRD-303 12 18 0 1 1 4 1 35 30 1 0.5 0
CANAL INCHAN
5 AMCRD-304 3 2 0 0 1 1 0 25 20 1 0.5 0
CANAL RETAMA
6 AMCRD-305 3 3 0 1 1 1 0 25 20 1 0.5 0
CANAL HUANQUEPAMPA
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE

7 AMCRD-315 19 19 2 4 1 3 0 35 30 1 0.5 0
RIEGO SEXTA TOMA

8 AMCRD-316 19 19 2 4 1 3 0 35 30 1 0.5 0
CANAL TERCERA TOMA RANRAHIRCA

9 AMCRD-317 33 33 2 5 1 5 0 60 50 1 1 1
CANAL CUARTA TOMA RANRAHIRCA
TOTAL 102 118 6 19 9 23 1 300 250 9 5 1
POR EL NE POR LA ENTIDAD
_______________________ _____________________________ ______________________________

Responsable de Actividades Representante del Núcleo Ejecutor Supervisor
RONALD INFANTES SARMIENTO JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ LUIS ALBERTO ROSALES LEON
CIP :72776 DNI:07743206 CIP:153077
INSUMOS INSUMOS INSUMOS INSUMOS INSUMOS INSUMOS
PAPEL CORTA GUANTES

CASCOS CHALECO LENTES
TOALLA VIENTO BADANA
1 6 1 1 6 0
1 6 1 1 6 0
3 7 1 1 9 0
3 7 1 1 9 0
1 4 1 1 6 0
1 6 1 1 6 0
3 7 2 1 10 0
3 7 2 1 10 0
4 10 2 2 10 1
20 60 12 10 72 1
________________________
sor
BERTO ROSALES LEON
077
FORMATO N° 04
CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO CONSOLIDADO
NE N°167 - MATACOTO - RANRAHIRCA FECHA: (NOV -2020) - (DIC -2020)
CRONOGRAMA DE AVANCE CONSOLIDADO NOVIEMBRE CRONOGRAMA DE AVANCE CONSOLIDADO DICIEMBRE

SEMANAS /DÍAS SEMANAS /DÍAS
DURACIÓN TOTAL DE
ITEM N° AMCRD 1 2 1 2
LAS AMCRD (EN DIAS)
TOTAL
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J S D DIAS
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13
1 AMCRD-300 7 X X X X X X X 7
2 AMCRD-301 4 X X X X 4
3 AMCRD-302 11 X X X X X X X X X X X 11
4 AMCRD-303 10 X X X X X X X X X X 10
5 AMCRD-304 5 X X X X X 5
6 AMCRD-305 5 X X X X X 5
7 AMCRD-315 12 X X X X X X X X X X X X 12
8 AMCRD-316 13 X X X X X X X X X X X X X 13
9 AMCRD-317 16 X X X X X X X X X X X X X X X X X 16
Se debe definirla escala del cronograma entre diario o semanal. Se puede reemplazar el formato por la presentación de un
diagrama de Gantt que muestre la misma información y que en su versión impresa se encuentre firmado y sellado por las
personas indicadas en el formato. Las AMCRD se registran a partir del ítem 1.
POR EL NE
_______________________ _____________________________ ______________________________

CIP :72776 DNI:07743206 CIP:153077
FORMATO N° 09
AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 002
SALDO DESPUÉS DE ESTA

CONVENIO N°: 254-2020-MINAGRI-DVDIAR FECHA : 12/21/2020
AUTORIZACIÓN
MONTO FINANCIADO S/. 110,017.00
MONTO RECIBIDOS A LA FECHA S/. 27,408.25
0
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. 110,017.00
SALDO DISPONIBLE S/. 335.69
GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO
DETALLE
IT IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT
1 COSTO DIRECTO 25,222.70
1.1 MANO DE OBRA 25,222.70
1.1.1 CONTROLADOR 422.70
1.1.2 PEON 24,800.00
1.2 HERRAMIENTAS 0.00
1.2.1 HERRAMIENTAS MANUALES 0.00
2 COSTO INDIRECTO (10%) 2,117.63
2.1 RESPONSABLE DE ACTIVIDADES (25%) 1,619.36
2.2 ASISTENTE TÉCNICO 0.00
2.3 INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD 0.00
2.4 EQUIPOS DE SEGURIDAD, EPP 0.00
2.5 INFORME FINAL DE LIQUIDACION 498.27
2.8 PAGO POR ELABORACIÓN FICHA TÉCNICA 0.00
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIÓN 27,340.33
Son : Veintisiete Mil Trecientos Cuarenta con 33/100 soles
POR EL NE
POR EL COMITÉ DE VIGILANCIA
__________________________ __________________________ _____________________

Presidente del Núcleo Ejecutor Tesorero del Núcleo Ejecutor Miembro Comité de Vigilancia
Juan Roman Lozano Tamariz Flavio Clemente Chilca Baltazar Nombre y Apellido:
DNI: 07743206 DNI:33344872
POR LA ENTIDAD
___________________________ _______________________ ____________________

Secretario/a del Núcleo Ejecutor Responsable de Actividades Supervisor de Obra
Eliseo Macedonio Conco Zarate Ronald Infantes Sarmiento Luis Alberto Rosales Leon
DNI: 33335383 CIP: 72776 CIP:153077
FORMATO N° 09
AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 001
SALDO DESPUÉS DE ESTA

CONVENIO N°: 254-2020-MINAGRI-DVDIAR FECHA : 11/11/2020
AUTORIZACIÓN
MONTO FINANCIADO S/. 110,017.00
MONTO RECIBIDOS A LA FECHA S/. 82,608.75
27,408.25
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/. 0.00
SALDO DISPONIBLE S/. 335.69
GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO
DETALLE
IT IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT
1 COSTO DIRECTO 74,041.38
1.1 MANO DE OBRA 64,968.02
1.1.1 CONTROLADOR 1,268.02
1.1.2 PEON 63,700.00
1.2 HERRAMIENTAS 9,073.36
1.2.1 HERRAMIENTAS MANUALES 9,073.36
2 COSTO INDIRECTO (10%) 8,231.68
2.1 RESPONSABLE DE ACTIVIDADES 4,858.07
2.2 ASISTENTE TÉCNICO 0.00
2.3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00
2.4 INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD 1,295.47
2.5 EQUIPOS DE SEGURIDAD, EPP 1,345.33
2.6 GASTOS LEGALESY OTROS 0.00
2.7 GASTOS OPERACIONALES,ADMIN 348.81
2.8 GASTOS FINANCIEROS 0.00
2.9 SCTR 0.00
2.1 PAGO POR ELABORACIÓN FICHA TÉCNICA 384.00
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIÓN 82,273.06
Son : Ochenta y Dos Mil Docientos Setentaytres con 06/100 soles
POR EL NE
POR EL COMITÉ DE VIGILANCIA
__________________________ __________________________ __________________________

Presidente del Núcleo Ejecutor Tesorero del Núcleo Ejecutor Miembro Comité de Vigilancia
Juan Roman Lozano Tamariz Flavio Clemente Chilca Baltazar Nombre y Apellido:
DNI: 07743206 DNI: 33344875 DNI:
POR LA ENTIDAD
___________________________ _______________________ ____________________ S

Secretario/a del Núcleo Ejecutor Responsable de Actividades upervisor de Obra
Eliseo Macedonio Conco Zarate Ronald Infantes Sarmiento Luis Alberto Rosales Leon
DNI: 33335383 Colegiatura: 72776 CIP:153077
FORMATO N° 15
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES N° 02
CORRESPONDIENTE AL MES/AÑO DE : DICIEMBRE FECHA DE PRESENTACIÓN: 12/28/2020
N° CONVENIO: 254-2020-MINAGRI NUCLEO EJECUTOR N° 167 - MATACOTO - RANRAHIRCA AMCRD-301 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL COCHASPUQUIO
AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
IT. DESCRIPCIÓN
Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
Unid. Metrado P.Unit. S/. Presupuesto Metrado % Metrado % Metrado % Metrado %
S/. S/. S/. S/.
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN LIGERA M2 257.56 1.11 285.89 193.17 214.42 75% 64.39 71.47 25.00% 257.56 285.89 100.00% - - 0.00%
1.2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN DENSA M2 149.90 2.79 418.22 112.43 313.67 75% 37.48 104.57 25.00% 149.90 418.22 100.00% - - 0.00%
1.3 LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA BORDO ML 420.23 5.58 2,344.88 315.17 1,758.66 75% 105.06 586.23 25.00% 420.23 2,344.89 100.00% - - 0.00%
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 DESCOLMATACIÓN DE CAJA DE CANAL M3 25.92 22.31 578.28 19.44 433.71 75% 6.48 144.57 25.00% 25.92 578.28 100.00% - - 0.00%
2.2 ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 - 55.77 - - - - - - - - - - - -
2.3 CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 - 16.82 - - - - - - - - - - - -
2.4 LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL M2 - 1.97 - - - - - - - - - - - -
2.5 DESQUINCHE DE TALUD LADERAS SOBRE CANAL M2 - 3.72 - - - - - - - - - - - -
COSTO DIRECTO TOTAL 3,627.27 2,720.46 75.00% 906.81 25.00% 3,627.27 100.00% - 0.00%
COSTOS INDIRECTOS (HASTA 10% COSTO ACTIVIDAD) 362.73 272.05 75.00% 90.68 25.00% 362.73 100.00% - 0.00%
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD 3,990.00 2,992.51 75.00% 997.49 25.00% 3,990.00 100.00% - 0.00%
NOTA: El cálculo para obtener el avance físico acumulado se realizará en función del presupuesto del Costo Directo.
____________________________ ___________________________ _________________________

CIP:72776 DNI: 07743206 CIP:153077
FORMATO N° 15
N° CONVENIO: 254-2020-MINAGRI NUCLEO EJECUTOR N° 167 - MATACOTO - RANRAHIRCA AMCRD-317 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL CUARTA TOMA RANRAHIRCA
AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
IT. DESCRIPCIÓN ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
S/. S/. S/. S/.
1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN LIGERA M2 1,024.99 1.11 1,137.74 768.74 853.30 75.00% 256.25 284.44 25.00% 1,024.99 1,137.74 100.00% - - 0.00%
1.2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN DENSA M2 644.99 2.79 1,799.52 483.74 1,349.64 75.00% 161.25 449.89 25.00% 644.99 1,799.52 100.00% - - 0.00%
1.3 LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA BORDO ML 1,800.00 5.58 10,044.00 1,350.00 7,533.00 75.00% 450.00 2,511.00 25.00% 1,800.00 10,044.00 100.00% - - 0.00%
2.1 DESCOLMATACIÓN DE CAJA DE CANAL M3 268.80 22.31 5,996.93 201.60 4,497.70 75.00% 67.20 1,499.23 25.00% 268.80 5,996.93 100.00% - - 0.00%
2.2 ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 66.00 55.77 3,680.82 49.50 2,760.62 75.00% 16.50 920.21 25.00% 66.00 3,680.83 100.00% - - 0.00%
2.3 CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 66.00 16.82 1,110.12 49.50 832.59 75.00% 16.50 277.53 25.00% 66.00 1,110.12 100.00% - - 0.00%
2.4 LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL M2 900.00 1.97 1,773.00 675.00 1,329.75 75.00% 225.00 443.25 25.00% 900.00 1,773.00 100.00% - - 0.00%
2.5 DESQUINCHE DE TALUD LADERAS SOBRE CANAL M2 750.65 3.72 2,792.42 562.99 2,094.31 75.00% 187.66 698.10 25.00% 750.65 2,792.41 100.00% - - 0.00%
COSTO DIRECTO TOTAL 28,334.55 21,250.91 75.00% 7,083.64 25.00% 28,334.55 100.00% - 0.00%
COSTOS INDIRECTOS (HASTA 10% COSTO ACTIVIDAD) 2,833.45 2,125.09 75.00% 708.36 25.00% 2,833.45 100.00% - 0.00%
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD 31,168.00 23,376.00 75.00% 7,792.00 25.00% 31,168.00 100.00% - 0.00%
____________________________ ___________________________ _________________________

CIP:72776 DNI: 07743206 CIP:153077
FORMATO N° 15
N° CONVENIO: 254-2020-MINAGRI NUCLEO EJECUTOR N° 167 - MATACOTO - RANRAHIRCA AMCRD-305 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL HUANQUEPAMPA
AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
IT. DESCRIPCIÓN
S/. S/. S/. S/.
1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN LIGERA M2 293.05 1.11 325.29 219.79 243.96 75.00% 73.26 81.32 25.00% 293.05 325.28 100.00% - - 0.00%
1.2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN DENSA M2 152.25 2.79 424.78 114.19 318.58 75.00% 38.06 106.19 25.00% 152.25 424.77 100.00% - - 0.00%
1.3 LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA BORDO ML 380.00 5.58 2,120.40 285.00 1,590.30 75.00% 95.00 530.10 25.00% 380.00 2,120.40 100.00% - - 0.00%
2.1 DESCOLMATACIÓN DE CAJA DE CANAL M3 27.31 22.31 609.29 20.48 456.96 75.00% 6.83 152.38 25.00% 27.31 609.34 100.00% - - 0.00%
2.2 ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 - 55.77 - - - - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00%
2.3 CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 - 16.82 - - - - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00%
2.4 LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL M2 74.88 1.97 147.51 56.16 110.64 75.00% 18.72 36.88 25.00% 74.88 147.52 100.00% - - 0.00%
2.5 DESQUINCHE DE TALUD LADERAS SOBRE CANAL M2 - 3.72 - - - - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00%
____________________________ ___________________________ _________________________

CIP:72776 DNI: 07743206 CIP:153077
FORMATO N° 15
N° CONVENIO: 254-2020-MINAGRI NUCLEO EJECUTOR N° 167 - MATACOTO - RANRAHIRCA AMCRD-303 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL INCHAN
AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
IT. DESCRIPCIÓN
S/. S/. S/. S/.
1.3 LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA BORDO ML 1,113.00 5.58 6,210.54 834.75 4,657.91 75.00% 278.25 1,552.64 25.00% 1,113.00 6,210.54 100.00% - - 0.00%
2.1 DESCOLMATACIÓN DE CAJA DE CANAL M3 99.45 22.31 2,218.73 74.59 1,664.05 75.00% 24.86 554.68 25.00% 99.45 2,218.73 100.00% - - 0.00%
2.4 LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL M2 575.00 1.97 1,132.75 431.25 849.56 75.00% 143.75 283.19 25.00% 575.00 1,132.75 100.00% - - 0.00%
COSTOS INDIRECTOS (HASTA 10% COSTO ACTIVIDAD) 1,088.01 816.15 75.01% 272.05 25.00% 1,088.01 100.02% - 0.00%
____________________________ ___________________________ _________________________

CIP:72776 DNI: 07743206 CIP:153077
FORMATO N° 15
N° CONVENIO: 254-2020-MINAGRI NUCLEO EJECUTOR N° 167 - MATACOTO - RANRAHIRCA AMCRD-302 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL MATACOTO
AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
S/. S/. S/. S/.
1.3 LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA BORDO ML 772.56 5.58 4,310.88 579.42 3,233.16 75.00% 193.14 1,077.72 25.00% 772.56 4,310.88 100.00% - - 0.00%
2.3 CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 24.00 16.82 403.68 18.00 302.76 75.00% 6.00 100.92 25.00% 24.00 403.68 100.00% - - 0.00%
2.5 DESQUINCHE DE TALUD LADERAS SOBRE CANAL M2 53.28 3.72 198.20 39.96 148.65 75.00% 13.32 49.55 25.00% 53.28 198.20 100.00% - - 0.00%
COSTOS INDIRECTOS (HASTA 10% COSTO ACTIVIDAD) 1,088.00 816.15 75.01% 272.05 25.00% 1,088.00 100.00% - 0.00%
____________________________ ___________________________ _________________________

CIP:72776 DNI: 07743206 CIP:153077
FORMATO N° 15
N° CONVENIO: 254-2020-MINAGRI NUCLEO EJEC N° 167 - MATACOTO - RANRAHIRCA AMCRD-300 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL MUQUI CHICO
AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
IT. DESCRIPCIÓN
S/. S/. S/. S/.
1.3 LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA BORDO ML 234.10 5.58 1,306.28 175.58 979.71 75.00% 58.53 326.57 25.00% 234.11 1,306.28 100.00% - - 0.00%
2.1 DESCOLMATACIÓN DE CAJA DE CANAL M3 44.35 22.31 989.45 33.26 742.09 75.00% 11.09 247.36 25.00% 44.35 989.45 100.00% - - 0.00%
2.2 ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 10.00 55.77 557.70 7.50 418.28 75.00% 2.50 139.43 25.00% 10.00 557.70 100.00% - - 0.00%
2.5 DESQUINCHE DE TALUD LADERAS SOBRE CANAL M2 - 3.72 - - - - - - - - 0.00%
____________________________ ___________________________ _________________________

CIP:72776 DNI: 07743206 CIP:153077
FORMATO N° 15
N° CONVENIO: 254-2020-MINAGRI NUCLEO EJECUTOR N° 167 - MATACOTO - RANRAHIRCA AMCRD-304 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL RETAMA
AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
S/. S/. S/. S/.
1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN LIGERA M2 201.53 1.11 223.70 151.15 167.77 75% 50.38 55.92 25.00% 201.53 223.69 100.00% - - 0.00%
1.2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN DENSA M2 150.00 2.79 418.50 112.50 313.88 75% 37.50 104.62 25.00% 150.00 418.50 100.00% - - 0.00%
1.3 LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA BORDO ML 210.00 5.58 1,171.80 157.50 878.81 75% 52.50 292.95 25.00% 210.00 1,171.76 100.00% - - 0.00%
2.1 DESCOLMATACIÓN DE CAJA DE CANAL M3 - 22.31 - - - - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00%
2.4 LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAJA DE CANAL M2 - 1.97 - - - - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00%
____________________________ ___________________________ _________________________

CIP:72776 DNI: 07743206 CIP:153077
FORMATO N° 15
N° CONVENIO: 254-2020-MINAGRI NUCLEO EJECUTOR N° 167 - MATACOTO - RANRAHIRCA AMCRD-15 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SEXTA TOMA
AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
S/. S/. S/. S/.
1.2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN DENSA M2 552.57 2.79 1,541.67 414.43 1,156.25 75.00% 138.14 385.41 25.00% 552.57 1,541.66 100.00% - - 0.00%
1.3 LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA BORDO ML 899.43 5.58 5,018.82 674.57 3,764.11 75.00% 224.86 1,254.71 25.00% 899.43 5,018.82 100.00% - - 0.00%
2.1 DESCOLMATACIÓN DE CAJA DE CANAL M3 223.74 22.31 4,991.64 167.81 3,743.73 75.00% 55.94 1,247.91 25.00% 223.75 4,991.64 100.00% - - 0.00%
COSTOS INDIRECTOS (HASTA 10% COSTO ACTIVIDAD) 1,843.64 1,382.73 75.00% 460.91 25.00% 1,843.64 100.00% - 0.00%
____________________________ ___________________________ ______________________

CIP:72776 DNI: 07743206 CIP:153077
FORMATO N° 15
N° CONVENIO: 254-2020-MINAGRI-DVDIAR NUCLEO EJECUTOR N° 167 - MATACOTO - RANRAHIRCA AMCRD-16 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL TERCERA TOMA RANRAHIRCA
AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
S/. S/. S/. S/.
1.2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN DENSA M2 456.43 2.79 1,273.44 342.32 955.08 75.00% 114.11 318.36 25.00% 456.43 1,273.44 100.00% - - 0.00%
1.3 LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE DE CORONA BORDO ML 1,199.49 5.58 6,693.15 899.62 5,019.87 75.00% 299.87 1,673.27 25.00% 1,199.49 6,693.15 100.00% - - 0.00%
COSTOS INDIRECTOS (HASTA 9.99% COSTO ACTIVIDAD) 1,843.00 1,382.28 75.00% 460.92 25.00% 1,843.00 100.00% - 0.00%
_____________________________ _____________________________ ________________________

CIP:72776 DNI:07743206 CIP:153077
FORMATO 15-A
VALORIZACION DE ACTIVIDADES CONSOLIDADA Nº 02
CORRESPONDIENTE AL MES DE : DICIEMBRE
CONVENIO N°: 254-2020-MINAGRI-DVDIAR FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/28/2020
AVANCE
PRESUPUESTO SALDO
N° AMCRD ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
(COSTO DIRECTO)
Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. %
1 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL MUQUI CHICO 3,627.27 2,720.47 75.00% 906.80 25.00% 3,627.27 100.00% - 0.00%
2 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL COCHASPUQUIO 3,627.27 2,720.46 75.00% 906.81 25.00% 3,627.27 100.00% - 0.00%
3 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL MATACOTO 10,882.00 8,161.51 75.00% 2,720.49 25.00% 10,882.00 100.00% - 0.00%
4 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL INCHAN 10,881.99 8,161.50 75.00% 2,720.49 25.00% 10,881.99 100.00% - 0.00%
5 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL RETAMA 1,814.00 1,360.50 75.00% 453.50 25.00% 1,814.00 100.00% - 0.00%
6 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL HUANQUEPAMPA 3,627.27 2,720.44 75.00% 906.83 25.00% 3,627.27 100.00% - 0.00%
7 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SEXTA TOMA 18,436.36 13,827.26 75.00% 4,609.10 25.00% 18,436.36 100.00% - 0.00%
8 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL TERCERA TOMA RANRAHIRCA 18,437.00 1,115.86 75.00% 4,609.24 25.00% 18,437.00 100.00% - 0.00%
9 DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CANAL CUARTA TOMA RANRAHIRCA 28,334.55 21,250.91 75.00% 7,083.64 25.00% 28,334.55 100.00% - 0.00%
COSTO DIRECTO TOTAL 99,667.71 62,038.91 24,916.90 99,667.71 -
NOTA: El cálculo para obtener el avance físico acumulado se realizará en función del presupuesto del Costo Directo. Insertar filas de acuerdo a cantidad de AMCRD con conformidad del Supervisor.
_____________________________ _____________________________ ________________________

CIP:72776 DNI:07743206 CIP:153077
FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO
CONVENIO N° : 254-2020-MINAGRI-DVDIAR Correspondiente al mes de : NOVIEMBRE DICIEMBRE

PARTIDA (Del Estado Financiero): (*) Fecha de presentación : 11/23/2020 12/28/2020
DOCUMENTO DETALLE
N° de Orden
IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto
1 11/8/2020 Boleta Electronica EB01-1 MULTISERVICIOS NICZAO COMPRA DE HERRAMIENTAS S/. 9,073.36 COMPRA HERRAMIENTAS
2 11/8/2020 Boleta Electronica EB01-2 MULTISERVICIOS NICZAO COMPRA DE EPP S/. 1,345.33 COMPRA EPPS
3 11/9/2020 Boleta Electronica EB01-56 DISTRIBUIDORA SAN MARTIN COMPRA DE INSUMOS PROTECCION COVID 19 S/. 1,295.47 COMPRA INSUMOS COVID 19
4 11/9/2020 RECIBO POR HONORARIOS E001-97 RONALD DAVID INFANTES SARMIENTO PAGO POR ELABORACION DE FICHAS TECNICAS S/. 384.00 APROBADO
5 11/9/2020 Boleta Electronica EB01-3 MULTISERVICIOS NICZAO GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 368.20 GASTOS DIVERSOS
6 RECIBO POR HONORARIOS E001-98 RONALD DAVID INFANTES SARMIENTO RESPONSABLE DE ACTIVIDADES S/. 4,858.07 S/. 1,619.36 Responsable Actividades
7 PLANILLA AMCRD-300 NE N° 167 MATACOTO-RANRAHIRCA PAGO DE PLANILLA DE LA ACTIVIDAD AMCRD-300 S/. 2,300.00 S/. 938.98 PAGO DE PLANILLA
9 PLANILLA AMCRD-302 NE N° 167 MATACOTO-RANRAHIRCA PAGO DE PLANILLA DE LA ACTIVIDAD AMCRD-302 S/. 6,950.00 S/. 2,736.26 PAGO DE PLANILLA
16 DJ. 1 PAGO DE CONTROLADOR - AMCRD-300 S/. 43.50 S/. 14.50 PAGO CONTROLADOR
25 RECIBO POR HONORARIOS E001-23 JESUS PERCY GARRO ESPINOZA PAGO POR ELABORACION DE LIQUIDACION S/. 498.27
TOTAL S/. 82,292.45 S/. 27,724.55 S/ 110,017.00
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada PARTIDA del Resumen de Gasto Financiero (**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados. (***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato,
Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto. Las copias de las facturas,
comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor.
________________________ ________________________ ________________________ __________________________ _______________________

Presidente del Núcleo Ejecutor Secretario del Núcleo Ejecutor Tesorero del Núcleo Ejecutor Responsable de Actividades Supervisor
JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ ELISEO MACEDONIO CONCO ZARATE FLAVIO CLEMENTE CHILCA BALTAZAR RONALD DAVID INFANTES SARMIENTO LUIS ALBERTO ROSALES LEON
DNI:07743206 DNI:33335383 DNI:33344872 CIP:72776 CIP:153077
________________________ ________________________ ________________________ __________________________ _______________________
Presidente del Núcleo Ejecutor Secretario del Núcleo Ejecutor Tesorero del Núcleo Ejecutor Responsable de Actividades Supervisor
JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ ELISEO MACEDONIO CONCO ZARATE FLAVIO CLEMENTE CHILCA BALTAZAR RONALD DAVID INFANTES SARMIENTO LUIS ALBERTO ROSALES LEON
DNI:07743206 DNI:33335383 DNI:33344872 CIP:72776 CIP:153077
S/. 9,073.36
S/. 1,345.33
S/. 1,295.47
S/. 384.00
S/. 368.20
6,477.43
3,238.98
S/. 25,184.22 3,251.86
9,686.26
9,698.31
1,626.53
3,244.69
16,436.76
16,442.32
25,258.51
58.00
45.53
S/. 422.70 201.87
189.27
22.77
52.39
317.86
313.08
489.95
S/. 498.27
S/. 110,017.00
FORMATO N° 17
RESUMEN DE GASTO FINANCIERO
CONVENIO N° : 254-2020-MINAGRI-DVDIAR N° CTA AHORROS : 04-094-415778

CORRESPONDE AL MES : DICIEMBRE FECHA DE PRESENTACIÓN: 12/28/2020
VALOR FINANCIADO GASTOS EFECTUADOS EJECUCIÓN

ITEM PARTIDA OBSERVACIONES
(S/.) (S/.) %
1 COSTO DIRECTO 99,667.66 99,667.66 100
1.1 MANO DE OBRA 90,574.91 90,574.91 100
1.1.1 CONTROLADOR 1,690.69 1,690.69 100
1.1.2 PEON 88,884.22 88,884.22 100
1.2 HERRAMIENTAS 9,092.75 9,092.75 100
1.2.1 HERRAMIENTAS MANUALES 9,092.75 9,092.75 100
2 COSTO INDIRECTO 9,965.34 9,965.34 100
2.1 RESPONSABLE DE ACTIVIDADES 6,477.44 6,477.44 100
2.2 INFORME FINAL Y LIQUIDACION 498.27 498.27 100
2.3 EPP 1,345.33 1,345.33 100
2.4 IMPLEMENTACION COVID-19 1,295.49 1,295.49 100
2.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS 348.81 348.81 100
3 ELABORACIÓN FICHA TÉCNICA 384.00 384.00 100

TOTAL FINANCIAMIENTO S/. 110,017.00 S/. 110,017.00 100
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Núcleo Ejecutor y el Responsable de Actividades, que los montos consignados en el presente
informe, han sido cancelados.
POR LA ENTIDAD
POR EL NE
_______________________ _____________________________ ___________________________

Ronald Infantes Sarmiento JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ LUIS ALBERTO ROSALES LEON
CIP:72776 DNI:07743206 CIP:153077
FORMATO N° 17-A
RESUMEN DE GASTO FINANCIERO CONSOLIDADO
CONVENIO N° : 254-2020-MINAGRI-DVDIAR N° CTA AHORROS : 04-094-249576

CORRESPONDE AL MES : DICIEMBRE FECHA DE PRESENTACIÓN: 12/28/2020
VALOR FINANCIADO EJECUCIÓN

ITEM AMCRD GASTOS EFECTUADOS (S/.) OBSERVACIONES
(S/.) %
1 AMCRD - 300 3,990.00 3,990.00 100
2 AMCRD - 301 3,990.00 3,990.00 100
3 AMCRD - 302 11,970.00 11,970.00 100
4 AMCRD - 303 11,970.00 11,970.00 100
5 AMCRD - 304 1,995.00 1,995.00 100
6 AMCRD - 305 3,990.00 3,990.00 100
7 AMCRD - 315 20,280.00 20,280.00 100
8 AMCRD - 316 20,280.00 20,280.00 100
9 AMCRD - 317 31,168.00 31,168.00 100
TOTAL FINANCIAMIENTO 109,633.00 109,633.00 100

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Núcleo Ejecutor y el Responsable de Actividades, que los montos consignados
en el presente informe, han sido cancelados.
_______________________ _____________________________ ___________________________

Ronald Infantes Sarmiento JUAN ROMAN LOZANO TAMARIZ LUIS ALBERTO ROSALES LEON
CIP:72776 DNI:07743206 CIP:153077

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FOLIO 713: GANADOR DISTRIBUIDORA SAN MARTIN – COTIZACIÓN COVID19

N° CONVENIO: 0254-2020-MINAGRI-DVDIAR DIA MES AÑO

NOMBRE DE NE: NE N° 167 - MATACOTO,RANRAHIRCA 28 OCTUBRE 2020

INFORMACIÓN DE POSTOR Y PROPUESTA POSTOR 1 POSTOR 2 POSTOR 3

URB EL BOSQUE N22 PALMIRA JR DANIELN°221 VILLAYZAN -

TELÉFONO 955697171 968342295 043-421374

UNIDAD DE PRECIO PRECIO PRECIO

POR COMTÉ DE VIGILANCIA POR LA ENTIDAD

FOLIO N° 712: GANADOR MULTISERVICIOS NICZAO – COTIZACIÓN EPP

N° CONVENIO: 0254-2020-MINAGRI-DVDIAR DIA MES AÑO

INFORMACIÓN DE POSTOR Y PROPUESTA POSTOR 1 POSTOR 2 POSTOR 3

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MULTISERVICIOS "NICZAO" FERRETERIA PAREDEZ. CONSTRUCT&MINING S.A.C.

CALL SOLEDAD MZA 177 LOTE 13 JR DANIELN°221 VILLAYZAN -

TELÉFONO 943163836 922170665 043-421374

UNIDAD DE PRECIO PRECIO PRECIO

POR EL NE POR COMTÉ DE VIGILANCIA POR LA ENTIDAD

FOLIO N° 714: GANADOR MULTISERVICIOS NICZAO –COTIZACIÓN HERRAMIENTAS

N° CONVENIO: 0254-2020-MINAGRI-DVDIAR DIA MES AÑO

INFORMACIÓN DE POSTOR Y PROPUESTA POSTOR 1 POSTOR 2 POSTOR 3

TELÉFONO 943163836 956470536 922170665

UNIDAD DE PRECIO PRECIO PRECIO

7 WINCHA MEDIANA 9 UND 10 90 8 72 5 45

TOTAL 9073.36 12126 10599

POR EL NE POR COMTÉ DE VIGILANCIA POR LA ENTIDAD

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL

TOTAL 102 118 6 19 9 23 1 300 250 9 5 1

POR EL NE POR LA ENTIDAD

_______________________ _____________________________ ______________________________

PAPEL CORTA GUANTES

CRONOGRAMA DE AVANCE CONSOLIDADO NOVIEMBRE CRONOGRAMA DE AVANCE CONSOLIDADO DICIEMBRE

_______________________ _____________________________ ______________________________

SALDO DESPUÉS DE ESTA

__________________________ __________________________ _____________________

___________________________ _______________________ ____________________

SALDO DESPUÉS DE ESTA

__________________________ __________________________ __________________________

___________________________ _______________________ ____________________ S

CORRESPONDIENTE AL MES/AÑO DE : DICIEMBRE FECHA DE PRESENTACIÓN: 12/28/2020

2.5 DESQUINCHE DE TALUD LADERAS SOBRE CANAL M2 - 3.72 - - - - - - - - - - - -

POR EL NE POR LA ENTIDAD

____________________________ ___________________________ _________________________

CORRESPONDIENTE AL MES/AÑO DE : DICIEMBRE FECHA DE PRESENTACIÓN: 12/28/2020

POR EL NE POR LA ENTIDAD

____________________________ ___________________________ _________________________

CORRESPONDIENTE AL MES/AÑO DE : DICIEMBRE FECHA DE PRESENTACIÓN: 12/28/2020

POR EL NE POR LA ENTIDAD

____________________________ ___________________________ _________________________

CORRESPONDIENTE AL MES/AÑO DE : DICIEMBRE FECHA DE PRESENTACIÓN: 12/28/2020

POR EL NE POR LA ENTIDAD

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CORRESPONDIENTE AL MES/AÑO DE : DICIEMBRE FECHA DE PRESENTACIÓN: 12/28/2020

POR EL NE POR LA ENTIDAD

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