ANEXO N° 04

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO SGSP

Elemento de la Metas
N° Título del indicador Formula de Medición R.C.D. N° 203-2020- Mediciones y seguimiento Fundamento Base Frecuencia
OS/CD Verde Amarillo Rojo

En el Comité se debatió que el

indicador es apropiado y que las
• Al incluir la revisión de los P&ID
auditorías de campo podrían ser
durante las inspecciones y auditorías
necesarias para comprobar en campo
Elemento 2: trimestrales, se verificará la
N° de variaciones identificadas en Campo Validación en campo de P&ID a través de que los P&ID (Diagramas de Tuberías <= 2 >2
1 Validación en campo de P&ID Información de actualización de estos importantes Trimestral 0 observaciones
del P&ID inspección o auditorías e Instrumentación) y PFD(Diagramas observaciones observaciones
seguridad del proceso documentos.
de Flujo de Proceso) están
• Sigue el enfoque de las regulaciones
actualizados y se utilizan
de API 754 - Nivel 4
correctamente. Los KPI deben
definirse en función de este criterio.

* Se realizan auditorías trimestrales

del proceso de gestión del cambio. • Al revisar los procesos de PHA como
Elemento 3
Número de cambios auditados que no * El proceso PHA se revisa como parte de las auditorías trimestrales de
Análisis de peligros del
Índice de Cumplimiento de tienen observaciones en el PHA y que no parte de la auditoría. los cambios, es posible determinar que
(Actividades ejecutadas / Actividades proceso (PHA)
2 ejecución de PHA en procesos cuentan con recomendaciones de PHA * Si la PHA es inadecuada o si hay el proceso de evaluación de riesgos se Trimestral 100% 90%≤ ∆ < 100% < 90%
Planificadas) * 100
de cambio pendientes o abiertas y no se han cerrado acciones que aún están abiertas en ha completado correctamente y que el
Elemento 10
en un proceso de cambio aprobado un proceso de cambio aprobado, cambio está listo y es seguro para ser
Gestión del cambio • El procedimiento implementa todas
•estas serán hallazgos
Se realizan auditoríasy mensuales
se registrarán implementado.
las acciones necesarias para garantizar
para revisaren la el indicador.
correcta
que la integridad de los sistemas de
implementación de las
seguridad del proceso instalados se
desactivaciones de enclavamiento de
mantenga en todo momento.
Verificar que los bypasses se implementen seguridad.
Cumplimiento del procedimiento Elemento 4 • Las auditorías trimestrales evalúan el
correctamente después de aprobada la • Las auditorías son realizadas por un <= 2 >2
3 de desactivación de N° de observaciones Procedimientos % del cumplimiento del procedimiento Mensual 0 observaciones
desactivación de los enclavamientos de equipo multidisciplinario que revisa el observaciones observaciones
enclavamientos de seguridad operativos aprobado. es decir, el indicador se
seguridad sistema de desactivación contra el • El Equipo Gestión de Personas puede
basará en los resultados de la
Procedimiento
• El Equipo Gestiónaprobado.
de Personas ha auditoría. proporcionar
(es decir,este indicador
rastreable,
• Los informes de auditoría
definido la Matriz de Capacitación auditable) mensualmente, al comparar la
proporcionan información de
para este año con diferentes temas •capacitación impartida frente al plan de
Sigue el enfoque de las regulaciones
cumplimiento mensualmente.
de capacitación de PSM: Curso de API 754capacitación.
- Nivel 4
Cumplimiento del programa de Elemento 5 General SGSP, Gestión de Cambios, • La evaluación mensual de la
(Actividade ejecutadas / Actividades
4 capacitación de seguridad de Capacitación del % de avance Permisos de Trabajo, Análisis de implementación del plan proporcionará Mensual ≥ 95% 90% ≤% < 95% < 90%
Planificadas) * 100
procesos Empleado Peligros del Proceso, entre otros. % de cumplimiento. es decir, el
• El cumplimiento y el progreso con indicador se basará en los resultados
respecto a la Matriz de Capacitación de la evaluación. (es decir,
aprobada se pueden medir con este rastreable, auditable)
indicador. • Sigue el enfoque de las regulaciones
* Se realizan auditorías trimestrales
• Al revisar
de API los754
procesos
- Nivelde 4PSSR
Elemento 7 del proceso de gestión del cambio.
como parte de las auditorías
Revisión de seguridad Número de cambios auditados que no * El proceso PSSR se revisa como
trimestrales de los cambios, es posible
índice de Cumplimiento de antes de la puesta en tienen observaciones en el PSSR y que no parte de la auditoría.
(Actividade ejecutadas / Actividades determinar que el proceso de
5 ejecución de PSSR en procesos marcha cuentan con recomendaciones de PSSR * Si el PSSR es inadecuada o si hay Trimestral 100% 90%≤ ∆ < 100% < 90%
Planificadas) * 100 evaluación de riesgos se ha
de cambio pendientes o abiertas y no se han cerrado acciones que aún están abiertas en
completado correctamente y que el
Elemento 10 en un proceso de cambio aprobado un proceso de cambio aprobado,
cambio está listo y es seguro para ser
Gestión del cambio estas serán hallazgos y se registrarán
implementado.
en el indicador.

1. Inspección de Tuberías. Métricas de KPI utilizadas

Índice e vencimiento de 2. Inspección de Recipientes. principalmente en instalaciones de todo
(Inspecciones no ejecutadas / Elemento 8
6 Inspecciones de equipos 3. Inspección de Tanques. Evidente el mundo para medir la integridad Trimestral <1% 1%≤ ∆ < 5% >5%
Inspecciones planificadas) * 100 Integridad Mecánica
(corrosión, externas) 4. Monitoreo de corrosión de Recipientes. mecánica y los programas de
5. Monitoreo de corrosión de tuberías. inspección

1. Inspecciones de corrosión debajo de

Métricas de KPI utilizadas
Índice de vencimiento de aislamiento de tuberías.
(Inspecciones no ejecutadas / Elemento 8 principalmente en instalaciones de todo
7 inspecciones de corrosión 2. Inspecciones de corrosión debajo de Evidente Trimestral <1% 1%≤ ∆ < 5% >5%
Inspecciones planificadas) * 100 Integridad Mecánica el mundo para medir programas de
debajo de aislamiento aislamiento de Programa de inspección de
inspección de CUI
recipientes

Las métricas de KPI se utilizan

principalmente en instalaciones de todo
Todos los PRV 1 válvula (o más) 1 válvula (o
Cumplimiento de calibración de Nro de PRV no calibradas según lo Elemento 8 el mundo para garantizar que los PRV
8 Monitoreo atrasado de calibración de PRVs Evidente Mensual calibrados a con < vencidos 30 más) con >
PRVs en tiempo programado Integridad Mecánica se calibren oportunamente. Es parte de
tiempo días vencidos 30 días
la integridad mecánica y los programas
de inspección regular

KPI con el objetivo de garantizar que

todos los sistemas instrumentados de
Cumplimiento de Pruebas de 1 SIS (o más) con 1 SIS (o más) con
Nro de SIS no probados según lo Elemento 8 Cumplimiento del calendario de pruebas seguridad se prueben según lo Todos los SIS
9 sistemas instrumentados de Evidente Mensual < vencidos 30 > atrasado 30
programado Integridad Mecánica del SIS programado. KPI comúnmente probados a tiempo
seguridad (SIS) en tiempo días Días
utilizado en la industria y parte de la
integridad mecánica
 ANEXO N° 04
INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO SGSP

Elemento de la Metas
N° Título del indicador Formula de Medición R.C.D. N° 203-2020- Mediciones y seguimiento Fundamento Base Frecuencia
OS/CD Verde Amarillo Rojo

KPI con el objetivo de garantizar que

todos los sistemas instrumentados de
Seguimiento del programa de
Número de acciones correctivas Actividades Ejecutadas / Actividades Elemento 8 seguridad se prueben según lo
10 mantenimiento correctivo de equipos con Evidente Mensual ≥ 95% 90% ≤% < 95% < 90%
de corrosión críticas vencidas Planificadas Integridad Mecánica programado. KPI comúnmente
corrosión
utilizado en la industria y parte de la
integridad mecánica

• Se realizan verificaciones • Al medir el cumplimiento de permisos

mensuales para revisar los permisos de trabajo en caliente, se asegura de
de trabajo en caliente críticos. que se hayan tomado todas las
Número de permisos de trabajo en caliente Número de permisos de trabajo en caliente
Elemento 9 • Las verificaciones son realizadas precauciones necesarias antes de
Cumplimiento del procedimiento verificados e identificados como conformes verificados e identificados como conformes
11 Permisos de trabajo en por personal QHSSE que revisa los realizar un trabajo que tenga el Mensual ≥ 95% 85% ≤% < 95% < 85%
de permisos de trabajo / Número total de permisos de trabajo en / Número total de permisos de trabajo en
caliente formularios y la información del potencial de incendio y de lesiones
caliente verificados. caliente verificados.
permisos de trabajo en caliente en personales.
comparación con el Procedimiento • Sigue el enfoque de las regulaciones
aprobado. • Según de API 754
el Centro para- la
Nivel 4
Seguridad de
Procesos Químicos (CCPS) una forma
• Se llevan a cabo verificaciones de medir la eficacia del proceso de
trimestrales del proceso de gestión gestión de cambios técnicos es
Número de cambios técnicos auditados Número de cambios técnicos auditados del cambio. identificar y resolver los peligros
% de conformidad de cambios Elemento 10
12 conformes conformes • Las verificaciones son realizadas relacionados con los cambios. 100% 90%≤ ∆ < 100% < 90%
auditados Gestión del cambio Trimestral
/ Número de cambios técnicos auditados. / Número de cambios técnicos auditados. por un equipo multidisciplinario que • El indicador se basará en los
revisa los cambios técnicos versus el resultados de las verificación (es decir,
Procedimiento aprobado. rastreable, auditable)
• Sigue el enfoque de las regulaciones
de API 754 - Nivel 4
• El Comité MOC se ha reunido
mensualmente para revisar el estado • Al medir los cambios técnicos
situacional de los cambios técnicos "temporales", se monitorea que estos
Número de cambios temporales Número de cambios técnicos "temporales" Elemento 10 Número de cambios técnicos "temporales" • El alcance de la revisión incluye el permanezcan abiertos solo dentro de
13 Mensual 0 1≤∆≤3 >3
implementados fuera de tiempo que han caducado Gestión del cambio que han caducado control de los cambios técnicos los plazos establecidos.
"temporales" abiertos y cerrados. • Sigue el enfoque de las regulaciones
• Se puede incluir una cifra mensual de API 754 - Nivel 4
como parte de estas revisiones.

Número de cambios técnicos

Número de cambios técnicos Inspecciones de verificación de
implementados sin seguir el Elemento 10
14 implementados sin seguir el procedimiento cumplimiento de procedimiento de gestión Trimestral 0 No aplica >=1
procedimiento gestión del Gestión del cambio
gestión del cambio del cambio
cambio

Se contabilizarán y registrarán los eventos

Elemento 11
Número de eventos TIER 1 y de seguridad de procesos TIER 1 y TIER 2,
15 Número de eventos TIER 1 y TIER 2 Investigación de Mensual 0 1≤∆<2 >= 2
TIER 2 en base a los lineamientos establecidos en
incidentes
la API RP 754

El dispositivo de alivio de presión

(PRD) son aquellos diseñados para
Se utilizan principalmente en
Número total de eventos en los que se abrir y aliviar el exceso de presión 01 activación sin 01 activación o
Número total de eventos en los que se Elemento 11 instalaciones de todo el mundo para
Activación del dispositivo de produjo una activación del dispositivo de (por ejemplo, válvula de seguridad, No hay activación superar límites de más superando
16 produjo una activación del dispositivo de Investigación de medir eventos donde se activan PRDs Mensual
alivio de presión (PRD) alivio de presión (PRD) (no se cuenta como alivio térmico, disco de ruptura, de PRDs pérdida de límites de pérdida
alivio de presión (PRD) incidentes pero no hay pérdida de contención
pérdida de contención primaria - LOPC) pasador de ruptura, ventilación de contención de contención
primaria
deflagración, respiraderos de
presión / vacío, etc.)

Índice de cumplimiento de Elemento 11 Se deben investigar todos los eventos de

17 investigación de eventos de Eventos investigados / Total de Eventos Investigación de seguridad de procesos ocurridos en las Mensual ≥ 95% 90% ≤% < 95% < 90%
seguridad de procesos incidentes instalaciones
• Al medir el cumplimiento del programa
de simulacros de emergencia, se
garantiza que la planificación y
• Hay un programa anual de
respuesta a emergencias sea
Número de simulacros realizados por mes Elemento 12 Número de simulacros realizados por simulacros de emergencia.
Cumplimiento del programa de adecuada, que las brigadas de
18 / Número total de ejercicios planificados en Planificación y mes / Número total de ejercicios • Los simulacros se planifican y Mensual ≥ 95% 90% ≤% < 95% < 90%
simulacros de emergencia respuesta estén entrenadas y
el mes respuesta emergencias planificados en el mes ejecutan con la participación de todas
conozcan los procedimientos de
las áreas involucradas.
respuesta a emergencias.
• Sigue el enfoque de las regulaciones
de API 754 - Nivel 4
 ANEXO N° 04
CADORES CLAVES DE DESEMPEÑO SGSP

Tipo de
Responsable
indicador

Equipo Ingeniería de
Proactivo
Procesos SGSP

Equipo Ingeniería de
Proactivo
Procesos SGSP

Equipo Operaciones
Proactivo
SGSP

Equipo Gestión de
Proactivo
Personas SGSP

Equipo Operaciones
Proactivo
SGSP

Equipo Inspección &

Proactivo
Mantenimiento SGSP

Equipo Inspección &

Proactivo
Mantenimiento SGSP

Equipo Inspección &

Proactivo
Mantenimiento SGSP

Equipo Inspección &

Proactivo
Mantenimiento SGSP
 ANEXO N° 04
CADORES CLAVES DE DESEMPEÑO SGSP

Tipo de
Responsable
indicador

Equipo Inspección &

Proactivo
Mantenimiento SGSP

Proactivo Equipo QHSSE SGSP

Proactivo Equipo QHSSE SGSP

Proactivo Equipo QHSSE SGSP

Proactivo Equipo QHSSE SGSP

Reactivo Equipo QHSSE SGSP

Equipo Operaciones
Reactivo
SGSP

Proactivo Equipo QHSSE SGSP

Proactivo Equipo QHSSE SGSP