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Liquidacion del mes 08/2021
435C 478
ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: PROPIEDADES SIGMA SRL Nombre: PIEDRAS 1799-CAPITAL FED.
Domicilio: PI Y MARGALL 1234
Mail: prop_sigma@yahoo.com.ar Te.: 4307-4440/0224 CUIT: 30-53863416-2
CUIT: 33-63923825-9 Situacion Fiscal: Resp Inscripto Clave SUTERH: 11734/03
Inscripcion R.P.A.: 2243

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. art. 10 inc. dl
1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES GASTOS A GASTOS B GASTOS C GASTOS D TOTAL
Apellido/nombre: ARBELO CAMPBELL/M CUIL: 20-10828651-3
Cargo..........: ENC. PERM. C/VIV Categoria: 3RA
Periodo........: JULIO/2021 Categoria del edificio: 3
SUELDO BASICO 56.100,00
AGUINALDO 2’CTA. A¥O 2021 7.492,21
RETIRO RESIDUOS- 34 UNID. 3.719,60
VIVIENDA 401,80
ANTIGUEDAD 23 A¥OS 27.574,70
VACACIONES NO GOZADAS 59.283,68
SAC VACACIONES NO GOZADAS 4.940,31
APORTE JUBILATORIO 11 % 10.713,85
OBRA SOCIAL OSPERYH 2,55% 2.483,67
ANSSAL -SEG. SALUD- 0,45% 438,29
I.N.S.S.J.P. LEY 19032 3% 2.921,96
VIVIENDA 401,80
CAJA PROTEC. FAMILIAR 973,99
CUOTA SINDICAL SUTERH 1.947,97
FATERYH ART.27 1% 973,99
FATERYH ART.27BIS 0,75% 730,49
CLAS.RESID.RESOL.243 GCBA 2.110,37
NETO 140.036,66
VACACIONES NO GOZADAS A¥O 2020 81.814.88
TOTAL A COBRAR 221.851.54
PAGO A CUENTA 50.000.00
RESTAN ABONAR 171.851.54 50.000,00 50.000,00
Apellido/nombre: ROBLEDO/GRACIELA CUIL: 27-10984423-9
Cargo..........: PERS. SUPLENTE Categoria: 3RA
Periodo........: JULIO/2021 Categoria del edificio: 3
ANTIGUEDAD 13 A¥OS 15.585,70
SUPLENCIAS 16.012,80
APORTE JUBILATORIO 11 % 3.475,84
OBRA SOCIAL OSPERYH 2,55% 805,76
ANSSAL -SEG. SALUD- 0,45% 142,19
I.N.S.S.J.P. LEY 19032 3% 947,96
CAJA PROTEC. FAMILIAR 315,99
CUOTA SINDICAL SUTERH 631,97
FATERYH ART.27 1% 315,99
FATERYH ART.27BIS 0,75% 236,99
ADIC O.SOCIAL T.PARCIAL 1.030,28
T O T A L E S 31.598,50 7.902,97 NETO: 23.695,53 23.695,53

APORTES Y CONTRIBUCIONES
CONVENIO COLECTIVO 378/04 ART.27 -APORTE Y CONTRIB.- JULIO/2021 6.449,87 6.449,87
CONVENIO COLECT.378/04 ART.27BIS -APORTE Y CONTRIB.- JULIO/2021 1.934,96 1.934,96
FATERYH -CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 -JULIO/2021 1.900,00 1.900,00
0,5% FATERYH CONTRIBUCION SERACARH -JULIO/2021 644,98 644,98
2% CUOTA SINDICAL -JULIO/2021 2.579,94 2.579,94
2,5% CAJA PROTECCION FAMILIAR - JULIO/2021 3.224,94 3.224,94
S.U.S.S. Y OBRA SOCIAL - APORTES Y CONTRIBUCIONES -JULIO/2021 52.288,70 52.288,70
SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (A.R.T) -APORTE PATRONAL -JULIO/2021 12.924,18 12.924,18
SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO (SCVO) -JULIO/2021 48,70 48,70
TOTAL 81.996,27
TOTAL RUBRO 1 % 36,3 155.691,80

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N§ 941)
2 SERVICIOS PUBLICOS
EDESUR (30-65511651-2) SAN JOSE 140 - CABA

ey N§ 941) 01
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PERIODO 03/05/21 A 02/07/21 - MED 000074073 TRAMO 1 Y 2 DEL PERIODO
FAC 46967489 17.454,08 17.454,08
TOTAL RUBRO 02 % 4,0 17.454,08
3 ABONOS DE SERVICIOS
SE MED SRL (30-71155569-9) CORRIENTES 2835 - CPO B - 1ER PISO - CABA
EN CONCEPTO DE EVALUACION DE CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO Y SERVICIO DE MEDICINA LABORAL LEY 19587 POR 2 EMPLEADOS, CORRES
PONDIENTE AL MES DE -JULIO/2021 HYS $1000 ML $1500 TOTAL: $2500
FC. 343691 (01/07/21) 2.500,00 2.500,00
CIPEXT (20-92626541-6) PI Y MARGALL 1214 - CABA
CONTROL DE PLAGAS EN UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES
OBLEA OBLIGATORIA RESOLUCION NRO. 360/GCBA/APRA11
CORRESPONDIENTE AL MES DE -JULIO/2021 FC. 3813 (09/08/21) RBO.8069
(24/08/21) 3.800,00 3.800,00
GESTION DE CONSORCIOS SA (30-71173857-2) PARAGUAY 1462 5TO A - CABA
FISCALIZACION INTEGRAL DISP. 1541 CTA 04/12 FC.29058 (10/08/21) 1.028,50 1.028,50
TOTAL RUBRO 03 % 1,7 7.328,50
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
HERRAJES PATRICIOS (30-68782966-9) AV. JUAN DE GARAY 930 - CABA
CIERRAP AEREO K2, SERVICIOS DOMICILIO CAMBIO DE CIERRAPUERTAS.
FC. 1197 (06/07/21) 35.240,00 35.240,00
FERNANDO A. ZANA - DEFENSA 1780, AVELLANEDA (23-24899013-9)
REPOSICION CA¥ERIA NUEVA DE ENTRADA DE AGUA GENERAL DESDE LA CALLE
HACIA LA ENTRADA DEL EDIFICIO POR ROBO DE CA¥OS FACT 273 ( 3/8/2021) 38.500,00 38.500,00
FERNANDO A. ZANA - DEFENSA 1780, AVELLANEDA (23-24899013-9)
CAMBIO DE COLUMNA GRAL DE AGUA FRIA SECTOR A DESDE EL TANQUE HASTA SOTA-
NO / MATERIAL Y MANO DE OBRA ANTICIPO FACT 275 Y 277 (12/8 Y 25/8) 100.000,00 100.000,00
ROBERTS SERVICIOS SRL (30-71179573-8) AV BOEDO 1753 - CABA
2 MANT POLVO BAJO PRESION 2,5KG; 12 MANT POLVO BAJO PRESION 5KG; 2 MAN
ANHIDRICO CARBONICO 5KG; 16 MARBETE DE SEGURIDAD OBLIGATORIO; 17 ARANC
AUDITORIA IRAM; 17 ARANCEL HABILITACION Y GESTION GCBA O DPS; 17 MATAF
EGO SUSTITUTO DE RESERVA; 17 ACARREO MATAFUEGO; 1 PRUEBA HIDRAULICA, 1
REPOSICION DE MATAFUEGO SEGUN DISP. 2614/GCBA. FC.11485 (13/04/21)
RBO. 102453 (27/08/21) 33.240,00 33.240,00
TOTAL RUBRO 04 % 48,3 206.980,00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES
CASA GERMAN HESS (20-20176172-8) CORONEL RICO 725 - BARRACAS - CABA
DESTAPACION DESAGUE DE CLOACAS PB, CAMARA DE INSPECCION. FC.1360
(16/08/21) 6.000,00 6.000,00
CASA GERMAN HESS (20-20176172-8) CORONEL RICO 725 - BARRACAS - CABA
DESTAPACION DESAGUE DE BA¥O PB.B. FC. 1284 (29/06/21) 1.800,00 1.800,00
CASA GERMAN HESS (20-20176172-8) CORONEL RICO 725 - BARRACAS - CABA
DESTAPACION DESAGUE DE BA¥O PB.B. FC. 1261 (31/05/21) 1.700,00 1.700,00
TOTAL RUBRO 05 % 2,2 9.500,00
6 GASTOS BANCARIOS
SIN MOVIMIENTOS
TOTAL RUBRO 06 % 0,0 0,00
7 GASTOS DE LIMPIEZA
SIN MOVIMIENTOS
TOTAL RUBRO 07 % 0,0 0,00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION
PROPIEDADES SIGMA SRL (33-63923825-9) PI Y MARGALL 1234 - CABA
*HONORARIOS ADMINISTRACION -JULIO/2021 10.987,00 10.987,00
I.V.A - REFORMA LEY 24977 - MODIFICACION ART 29 LEY DE I.V.A. 2.307,00 2.307,00
TOTAL RUBRO 08 % 3,1 13.294,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
SURA SEGUROS S.A. (30-50000012-7) C. GRIERSON 255 PISO 1, CABA
SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO - POLIZA NRO.000341858 CTA 1/10 6.692,82 6.692,82
HDI SEGUROS (30-50001701-1) TTE.GRAL. JUAN D.PERON 650 -5TO PISO- CABA
SEGURO DE VIDA COLECTIVO - POLIZA NRO.37.672/005 CTA 05/08
RBO. 80-0037672-005-00000 2.204,00 2.204,00
TOTAL RUBRO 09 % 2,0 8.896,82
10 OTROS
HONORARIOS DDJJ INFORMATIVA EXPENSAS -AGOSTO/2021 650,00 650,00

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BANCO ROELA : TUCUMAN 766 CABA CUIT 30-53561044-0
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE COBRANZAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES
AL MES DE AGOSTO 2021 5.416,05 5.416,05
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SA (30-583701404-0) ROJAS 1883, CABA
SERVICIOS DE CONFECCION LIQUIDACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
FC. 604053 (17/08/21) 2.720,00 2.720,00
TOTAL RUBRO 10 % 2,0 8.786,05

TOTAL DE GASTOS 220.951,25 206.980,00 427.931,25

ESTADO FINANCIERO
(Conf. Art. 10 inc. c Ley N§ 941)
CONCEPTO:

SALDO DE CAJA NEGATIVO DEL MES ANTERIOR 263.562,99-

INGRESOS DE ESTE MES POR COBRO DE EXPENSAS E INTERESES 370.224,78
MENOS GASTOS ABONADOS RENDIDOS EN ESTA LIQUIDACION 427.931,25-
MENOS> IMP LEY 25413 5.841,30-
CAJA NEGATIVA DEUDA DEL CONSORCIO A LA ADMINISTRACION 327.110,76-

SDO AL 30 -SALDO ANTERIOR 0,00

SALDO CERO DEL FONDO ESPECIAL 0,00

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N§ 941) RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

Saldo inicial 0,00
Ingresos 0,00
Egresos 0,00
SALDO AL CIERRE 0,00

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N§ 941) ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE 327.110,76-
Expensas y otros conceptos a cobrar 550.928,00
Otros activos 0,00
Gastos devengados pendientes de pag 0,00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE 223.817,24

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N§ 941) DATOS DE JUICIOS

SIN MOVIMIENTOS

NOTAS
***************************** IMPORTANTE ******************************
SRES CONSORCISTAS: INFORMAMOS QUE EXISTEN NORMAS DE METROGAS QUE EXIGEN
VALVULAS DE SEGURIDAD EN TODOS LOS ARTEFACTOS QUE UTILICEN GAS, COCINA,
CALEFON, ESTUFAS, ETC. ASI COMO REJILLAS DE VENTILACION EN AMBIENTES
DONDE SE ENCUENTREN DICHOS ARTEFACTOS. *** RECORDAMOS QUE ESTOS
TRABAJOS SON GASTOS PARTICULARES DE CADA UNIDAD Y NO CORRESPONDEN AL
CONSORCIO ***
- LA ADMINISTRACION -
***********************************************************************
********************** TELEFONOS PARA URGENCIAS **********************
ASCENSORES ITAR RADIO MENSAJE: 4677-4955
DESTAPACIONES HESS> 155-803-2171
PLOMERIA Y DESTAPACIONES DAHUFER: 15-4994-5603 // 15-4181-6273

03
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ELECTRICIDAD CESAR ZALAZAR: 15-4914-7799 // 4302-5012
**********************************************************************
***********************************************************************
SRES CONSORCISTAS: INFORMAMOS QUE POR RAZONES DE INDOLE ADMINISTRATIVA
NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE SOLICITARLES A AQUELLAS UNIDADES QUE NO
QUIEREN FIGURAR COMO MOROSAS, ABONEN SUS EXPENSAS ANTES DEL DIA 22 DE
CADA MES. PUES DEBEMOS PROCESAR A PARTIR DE DICHA FECHA LAS
LIQUIDACIONES PARA ENTREGAR A VISA POR EL SISTEMA DEBITO AUTOMATICO.-
***********************************************************************
***************************** IMPORTANTE ******************************
SRES CONSORCISTAS: INFORMAMOS A USTEDES QUE POR APLICACION DE LA LEY
941 "REG PUBLICO DE ADMINISTRADORES DE CONSORCIOS DE PROP. HORIZONTAL"
A LOS QUE HACE ALUSION LA NORMA IRAM 3517 PARTE II, PARA EDIFICIOS DE
MAS DE 28 MTS DE ALTURA, SEGUN ESPECIFICA EN EL ANEXO "A" DE LA MISMA-
QUE CADA UNIDAD HABITACIONAL DEBERA CONTAR C/ UN EXTINTOR ABC DE 2,5KG
DE CAPACIDAD. SE REQUIERE QUE ESTE UBICADO EN UN LUGAR DE FACIL ACCESO
Y NO NECESITA DE SE¥ALIZACION.-
***********************************************************************
----------------------UNIDADES CON SALDOS DEUDORES----------------------
001 PB-B 7.563,00 015 04-B 806,90 022 06-C 9.021,00
027 07-A 224.422,00 030 08-A 6.164,00 032 09-B 1.192,00
TOTAL.... 249.168,9*
***********************PRORRATEO COLUMNA B *********************
.
SE¥ORES CONSORCISTAS> INFORMAMOS QUE EN ESTA COLUMNA ESTAMOS RECAUDADO
LA CUOTA 2/11 PARA EL PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE ENCARGADO POR RENUN
CIA POR ACOGIMIENTO A LA JUBILACION
.
***********************************************************************
***************PAGO ANTICIPADO DE EXPENSAS UNIDAD 12 3RO A*************
.
INFORMAMOS QUE EL SR SAID DE LA UNIDAD 3 A ANTICIPO EN 8/21 LA SUMA DE
PESOS DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA ( $ 201.780 ) PARA
AFRONTAR EL GASTO DEL CAMBIO DE LA COLUMNA GENERAL DE AGUA Y OTROS PAGOS
DICHO MONTO SE COMENZARA A DESCONTAR DE SUS EXPENSAS A PARTIR DEL
VENCIMIENTO ENERO 2022.
***********************************************************************

. ANTE CONSULTAS PRESENTADAS EN ESTA ADMINISTRACION -INFORMAMOS QUE EL EDIFICIO"NO" ES "APTO PROFESIONAL",POR LO QUE SOLICITAMOS
A TODOS LO CONSORCISTAS QUE TENGAN EN ALQUILER SU UNIDAD,INFORMEN SOBRE EL PARTICULAR A FIN DE EVITAR FUTUROS INCONVENIENTES.-
MUCHAS GRACIAS !! -- LA ADMINISTRACION --

ESTADO DE CUENTA Y PRORRATEO

NRO PISO NOMBRE DEL ** T O T A L E S P O R E X P E N S A S ** SALDO INTERESES AYSA REDOND. SALDO A
UNI DPTO PROPIETARIO ’A’ ’B’ ’C’ ’D’ ANTERIOR PUNITORIOS ---------- EXPENS. PAGAR
001 PB-B SRA. LOPEZ ANA 4.884,00 446,00 1.338,00 723,00 7.563,00 151,26 0,26- 15.105,00
002 PB-A IGNACIO DE ANTONI 7.183,00 656,00 1.968,00 1.063,00 10.870,00
003 01-C SRA CLAUDIA V.ROMAN 5.628,00 514,00 1.542,00 833,00 8.517,00
004 01-B SR. MANRUTH R. 4.665,00 426,00 1.278,00 690,00 7.059,00
005 01-A SR. RICARDO O.FOSCHIA 8.300,00 758,00 2.274,00 1.229,00 12.561,00
006 01-D SR. MORICI SEBASTIAN ARIE 3.066,00 280,00 840,00 454,00 4.640,00
007 02-C SR. ALCULUMBRE M. 5.628,00 514,00 1.542,00 833,00 8.517,00

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008 02-B SRA. RUSCONI NILDA 4.665,00 426,00 1.278,00 690,00 774,00- 6.285,00
009 02-A SR. OUBI¥A GUSTAVO 8.300,00 758,00 2.274,00 1.229,00 12.561,00
010 02-D SR. ALCULUMBRE M. 3.066,00 280,00 840,00 454,00 4.640,00
011 03-C SRA GUIMARAES BERNAL S.E. 5.628,00 514,00 1.542,00 833,00 8.517,00
012 03-A SR. SAID MARCELO ADRIAN 18.002,00 1.644,00 4.932,00 2.665,00 *DEB. AUTOMATICO*27243,00
013 03-D SR. LOPEZ H. 3.066,00 280,00 840,00 454,00 4.640,00
014 04-C SR. LOMAGNO JUAN 5.738,00 524,00 1.572,00 849,00 32,00- 8.651,00
015 04-B SRA ROBLEDO GRACIELA M 4.774,00 436,00 1.308,00 707,00 806,90 0,10 8.032,00
016 04-A GARGANTE A. 8.475,00 774,00 2.322,00 1.255,00 12.826,00
017 04-D SRA.OLIVARI DE DOBERTI 3.132,00 286,00 858,00 464,00 33.820,00- 29.080,00-
018 05-C SR. LAMBARE O. 5.738,00 524,00 1.572,00 849,00 8.683,00
019 05-B SR. HERRERA F. 4.774,00 436,00 1.308,00 707,00 7.225,00
020 05-A SR. AMITRANO R. 8.475,00 774,00 2.322,00 1.255,00 12.826,00
021 05-D SR. CORSARO O. 3.132,00 286,00 858,00 464,00 4.740,00
022 06-C SRA.AGUIRRE NELIDA S. 5.738,00 524,00 1.572,00 849,00 9.021,00 180,42 0,42- 17.884,00
023 06-B SRA NOCITO OLGA NELIDA 4.774,00 436,00 1.308,00 707,00 7.225,00
024 06-A SR. MENDEZ E. 8.475,00 774,00 2.322,00 1.255,00 12.826,00
025 06-D SRA CARNECHIA NELIDA 3.132,00 286,00 858,00 464,00 4.740,00
026 07-B SR. OTAOLEA A. 18.549,00 1.694,00 5.082,00 2.746,00 28.071,00
027 07-A SR. PROPIETARIO 8.388,00 766,00 2.298,00 1.242,00 224.422,00 4.488,44 0,44-241.604,00
028 08-C SR. VELAZQUEZ 8.234,00 752,00 2.256,00 1.219,00 12.461,00
029 08-B SRA GARCIA 4.402,00 402,00 1.206,00 652,00 3,00- 6.659,00
030 08-A SR. SCOTTO L. 7.840,00 716,00 2.148,00 1.161,00 6.164,00 123,28 0,28- 18.152,00
031 09-C MARIANO E. IGLESIAS 7.577,00 692,00 2.076,00 1.122,00 11.467,00
032 09-B SR. SPERONI M. 4.468,00 408,00 1.224,00 661,00 1.192,00 23,84 0,16 7.977,00
033 09-A SR. MANRUTH J. 7.775,00 710,00 2.130,00 1.151,00 11.766,00
034 U.F. PESCE OLGA BEATRIZ 3.329,00 304,00 912,00 493,00 5.038,00
20.000,00 32.422,00 4.967,24 1,14-
219.000,00 60.000,00 214.539,90 0,00 550.928,00

FORMAS DE PAGO

DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Titular CONSORICIO PIEDRAS 1799 Banco: ROELA
CBU: 2470001810000000670280 Sucursal: BUENOS AIRES
Nro. de cuenta: 006702/8 Codigo Pago Electronico:

Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

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