AVISO DE PAGO

INMOBILIARIA LAR UF: 022 Piso: 6 Dto: B (531/025) CONSORCIO

Conceptos a pagar
EXPENSA A (2,890 %) Septiembre 2022 11.508,75 MENDOZA 2657
EXPENSA B (3,029 %) Septiembre 2022 2.816,97 CUIT: 30-71126061-3
PILETA (2,890 %) Septiembre 2022 2.890,00
Clave SUTERH: 84045
Redondeo -0,50
Vencimiento: 05/10/2022
TOTAL A PAGAR: (05/10/2022) 17.215,22

o------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIS EXPENSAS
Liquidacion de mes: Septiembre 2022

ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: R. BRAILLARD & J. WASERMAN Nombre: MENDOZA 2657
Domicilio: Agustin Alvarez 1720 B1602EBF FLORIDA - Pcia. de Bs As.
Mail: expensas@braillardwaserman.com.ar CUIT: 30-71126061-3
CUIT: 20-07823009-7 27-13686365-2 Te.: 11-6599-3989 Sab Dom Fer 11-6043-5673 Clave SUTERH: 84045
Inscripcion R.P.A.: 5087 846 Situacion Fiscal: MONOTRIBUTO

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)
1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES GASTO A GASTO B GASTO C TOTAL
Nombre y apellido: DELGADO F., ALBERTO
Cargo: ENC.PERM CON VIVIENDA Cuil: 20-93075598-3
Periodo: 08/22 Categoria: 02

BASICO 97076,00
12,00 ANTIGUEDAD 23812,80
VIVIENDA 665,00
24,00 RETIRO DE RESIDUOS 4344,00
LIMPIEZA COCHERAS 2470,10
SUMA FIJA REMUNERATIVA AGOSTO/2 12000,00
4,00 1 HS.EXT 100% DOMINGOS 5780,96
6,00 5 HS.EXT.100% FERIADO 15/8 8671,44
AT.PILETA Y MANT.DEL AGUA 4155,40
AP.JUBILATORIO 11% 17487,33-
LEY 19032 3% 4769,27-
OBRA SOCIAL 3% 4769,27-
C.P.F 1% 1589,76-
SINDICATO 2% 3179,51-
ART.27(F.M.V.D.D.) 1% 1589,76-
ART.27 BIS 0,75% 1192,32-
DESCUENTO VIVIENDA 665,00-
TOTAL NETO 123.733,48 123.733,48
Subtotal 21,81 % 123.733,48 123.733,48
APORTES Y CONTRIBUCIONES
1. SUSS F.931: (CONT Y APORTES SOCIALES - LRT - SEGURO
VIDA OBLIGATORIO): 08/2022 70.544,55 70.544,55
2. SUTERH: CUOTA SINDICAL - 08/2022 7.153,91 7.153,91
3. FATERYH: SEGURO CCT 378/04: 08/2022 11.557,43 11.557,43
4. FATERYH/SERACARH: 08/2022 794,88 794,88
Subtotal 15,87 % 90.050,77 90.050,77
Total Rubro 1 (37,67 %) 213.784,25 213.784,25

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f N° 941)
RUBROS-CONCEPTOS-DETALLE DE PROVEEDORES
2 SERVICIOS PUBLICOS
1. ABL IMP. MUNICIPAL COCHERA: PARTIDA 3881801 - CUOTA
09/2022 3.773,24 3.773,24
2. AYSA CONSORCIO: CUENTA DE SERVICIOS 3297303 - VTO.
26/09/2022 26.914,87 26.914,87
3. METROGAS CONSORCIO: MEDIDOR 40019367 - CONSUMO 243
m3 - PER. 4/22 CTA 2 DE 2 - VTO. 26/09/2022 3.148,28 3.148,28
4. EDENOR CONSORCIO: MEDIDOR 41612 - CONSUMO 1649 KWH -
VTO. 30/09/2022 9.908,28 9.908,28
5. METROGAS PORTERIA: MEDIDOR 16324828 - CONSUMO 76 m3
- PER. 04/22 CTA 2/2 - VTO. 26/09/2022 1.076,18 1.076,18
Total Rubro 2 (7,90 %) 41.047,61 3.773,24 44.820,85
3 ABONOS DE SERVICIOS
1. FUEGOTECNIC SRL: (FC 92558) ABONO POR INSTALACIONES
FIJAS CONTRA INCENDIO: 08/2022 6.011,72 6.011,72
2. RANKO SRL: (FC 84680/83429) ABONO POR LIMPIEZA Y
DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA: CTA 1/4 Y 2/4 -
SALDO $ 21400 TOTAL $ 42800 21.400,00 21.400,00
3. MAIOM SRL: (FC 18796 ) ABONO POR MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES: MES 08/2022 18.000,00 18.000,00
4. GUFFANTI J. SRL (160617 ) ABONO COBERTURA LEY 19587

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 SERVICIO DE MEDICINA LABORAL MES: 08/2022 2.100,00 2.100,00
5. CONSULTORA CATTANEO SRL: FC 5981) ABONO EVALUACION
DE CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
LEY 19587: MES 08/2022 1.700,00 1.700,00
6. SIPAC COMPUTACIÓN SRL: (FC 216670) ABONO SERVICIO DE
LIQUIDACIÓN Y ENVIO POR MAIL DE EXPENSAS MES:
AGOSTO/22 3.786,00 3.786,00
Total Rubro 3 (9,34 %) 52.997,72 52.997,72
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
1. GUTTER ATANACIO (ORD 293) ; ADELANTO POR REPARACION
DE MADERAS DEL DECK Y ARREGLO DE PINTURA Y
ALBAÑILERIA EN EL SUM - SALDO $ 60000 - TOTAL $
120000 60.000,00 60.000,00
2. THEOS ELECTRICIDAD / GEMLLI: (ORD 276 ) : ADELANTO
POR COLOCACION DE LUZ EN COCHERA ($ 10000) Y
COLOCACION DE LUCES DE EMERGENCIA FALTANTES ($
46000) - SALDO $ 38000 - TOTAL $ 56000 33.000,00 5.000,00 38.000,00
3. RANKO SRL (FC 84652/82685) SERVICIO DE
MANTENIMIENTO ANUAL DE EXTINGUIDORES DEL EDIFICIO -
CTAS 1 Y 2/6 - SALDO $ 79636 - TOTAL $ 119454 39.818,00 39.818,00
Total Rubro 4 (24,29 %) 39.818,00 93.000,00 5.000,00 137.818,00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN U.F.
1. BARBOZA HUGO: (FC 0218 - ORD 253-) SALDO POR
ALBAÑILERIA Y PINTURA EN TECHO DE BAÑO DEL DPTO 4° A
-TOTAL $ 18000 9.000,00 9.000,00
2. BARBOZA HUGO: ( ORD 286-) ADELANTO POR ALBAÑILERIA Y
PINTURA EN TECHO DEL LIVING DEL DPTO 6° C - SALDO $
21000 - TOTAL $ 42000 21.000,00 21.000,00
Total Rubro 5 (5,29 %) 30.000,00 30.000,00
6 GASTOS BANCARIOS
1. BANCO CIUDAD: GASTOS BANCARIOS E IMPUESTOS A LOS
DÉBITOS/CRÉDITOS MES: AGOSTO/22 8.045,05 8.045,05
Total Rubro 6 (1,42 %) 8.045,05 8.045,05
7 GASTOS DE LIMPIEZA
1. ART.DE LIMPIEZA ROBERTO: (FC 0925) POR LA COMPRA DE
ART DE LIMPIEZA 4.075,00 4.075,00
Total Rubro 7 (0,72 %) 4.075,00 4.075,00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION
1. RAQUEL BRAILLARD : (FC 1810 ) HONORARIOS
ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE:
SEPTIEMBRE/22 45.000,00 45.000,00
Total Rubro 8 (7,93 %) 45.000,00 45.000,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
1. HDI SEGUROS: VIDA COLECTIVO CTA 3/11 7.052,61 7.052,61
2. HDI SEGUROS: ACCIDENTES PERSONALES - CTA 1 Y 2/11 4.995,44 4.995,44
3. ZURICH SEGUROS: INTEGRAL DE CONSORCIOS: CTA 9/10 16.901,00 16.901,00
4. ZURICH SEGUROS: INTEGRAL DE CONSORCIOS: CTA 5/7 POR
AUMENTO DE SUMAS ASEGURADAS 1.013,00 1.013,00
Total Rubro 9 (5,28 %) 29.962,05 29.962,05
10 OTROS
1. R BRAILLARD : POR CONFECCION DE CUADRO DE INGRESO Y
EGRESO AÑO: 2021-2022 950,00 950,00
Total Rubro 10 (0,17 %) 950,00 950,00
TOTAL DE GASTOS 465.679,68 93.000,00 8.773,24 567.452,92

RENDICION DE CUENTAS
(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)
CONCEPTO:
SALDO MES ANTERIOR 197.360,04
COBRADO POR EXPENSAS DEL MES 557.137,41
COBRADO POR CAPITAL ATRASADO 175.985,71
COBRADO POR PUNITORIOS 4.741,25
INGRESO POR PAGOS ADELANTADOS 200,00
DIFERENCIA X BALANCE -44.257,44 693.806,93
EGRESOS DEL PERIODO -567.452,92
SALDO FINAL AL 30-09-2022 323.714,05

*** MOVIMIENTOS SUM: COBRO Y GASTOS *** CUADRO SOLO INFORMATIVO

(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)
CONCEPTO:
SALDO ANTERIOR -145.569,93
ALQ.SUM (NO INFORMA)
SALDO AL 30/9/22 -145.569,93

NOTAS

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*** PAGOS: ***

BANCO CIUDAD CTA CTE Nø 37923/4 A NOMBRE DEL CONSORCIO DE

PROPIETARIOS MENDOZA 2657
CBU 02900377-00000003792346 CUIT 30-71126061-3

CHEQUES A NOMBRE DE: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MENDOZA 2657

INFORMAMOS QUE EL ENCARGADO DEL EDIFICIO NO ESTA AUTORIZADO

A LA COBRANZA DE EXPENSAS. POR TAL MOTIVO ROGAMOS EFECTUAR
LOS PAGOS DIRECTAMENTE AL BANCO HABILITADO PARA TALES EFEC-
TOS.

RECUERDE QUE PARA QUE SU PAGO SEA ACREDITADO DEBERA MANDARLO

VIA MAIL UNICAMNETE
MAIL: marcela@braillardwaserman.com.ar y/o expensas@braillardwaserman.com.ar

PORCENTUAL DE INTERES POR PAGOS FUERA DE TERMINO : 6%

HORARIOS ADMINISTRACION

INFORMAMOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIONES CON LOS CUALES PODRA CONTACTARSE CON NOSOTROS A APARTIR DEL 1/2/21

MAIl 1: POR CONSULTAS RELACIONADAS A RECLAMOS - SEGUIMIENTO DE TRABAJOS Y REPARACIONES EN GENERAL A:

adm@braillardwaserman.com.ar

MAIL2: UNICAMENTE PARA INFORMAR PAGOS (UNICO MEDIO) marcela@braillardwaserman.com.ar y/o expensas@braillardwaserman.com.ar
CELULAR 1: HORARIO LABORAL; DE LUNES A JUEVES DE DE 10.00 A 13.00 Y DE 14.00 A 16.00 Y VIERNES (SOLO EMERGENCIAS)
UNICAMENTE AL NRO : 11-6599-3989

CELULAR 2: FUERA DEL HORARIO LABORAL- SABADOS DOMINGOS Y FERIADOS 11- 6043- 5673

*** FACTURACION ***

SE COMUNICA QUE EN AQUELLOS TRABAJOS INFORMADOS EN LA LIQUIDACION Y QUE NO SE INFORMA EL SALDO FINAL NI EL TOTAL ES
PORQUE AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA MISMA DICHOS MONTOS NO SE PUEDEN DETERMINAR POR EL TIPO DE TRABAJO A REALIZAR

*** DATOS UTILES ***

CERRAJERIA SAN-SE: 4832-5751 / 156608-5323 / 156608-5323

ASCENSORES MAIOM: 4864-1864
PLOMERO: ARIEL ROMERO 156223-7454
DESTAPACIONES PIMARLAND: 154437-4509 / 153582-0759
ELECTRICISTAS: ELECTRO PALERMO : 4774-4123 / 154991-2809 Ã
ELECTRICISTA: CARLOS BOQUE: 155974-6454
UNITEC: 4582-8255 / 155415-8255
GASISTA: SR SCHIAVONE 115852-3037
DESTAPACIONES ACUALINE: 4633-8596/4584-3137/155182-6800
BOMBAS TALARICO: 154422-8613
PORTONES SERV. INTEGRALES : SR MANUEL 112452-4935
CERRAJERIA ( LLAVES TAC) SR DIEGO: 116620-5201

*** SEGUROS EDIFICIO ***

HDI POLIZA 207668 : ACCIDENTES PERSONALES - VTO 19/7/23

HDI POLIZA 35298 - VIDA COLECTIVO - SE RENUEVA AUTOMATICAMENTE EN JUNIO

ZURICH SEGUROS INT DE CONSOR: POLIZA 255825- VTO 28/12/22

ART EXPERTA - POLIZA 274830 - RENOVACION AUTOMATICA ANUAL

VIDA OBLIGATORIO: ALLIANZ POLIZA: 957763 - RENOVABLE AUTOMATICAMENTE

TODOS LOS AÑOS

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*** NOTA DE INFORMACION ***
- SRES PROPIETARIOS: COMUNICAMOS QUE EL CONSORCIO TIENE LA
OBLIGACION DE INFORMAR EN LAS EXPENSAS TODOS LOS PROVEEDORES
QUE REALICEN TAREAS PARA EL EDIFICIO Y LOS MISMOS DEBEN SER
RESPALDADOS POR SUS RESPECTIVAS FACTURAS. EN CASO DE INSPEC-
CION POR LA FALTA DE DOCUMENTACION EL CONSORCIO PODRIA SER
MULTADO. POR LO EXPUESTO SOLICITAMOS QUE LOS PROPIETARIOS
QUE REALIZAN TRABAJOS CON PROVEERORES PARTICULARES SOLICITEN
A ESTOS, FACTURA DONDE SE DEBE DETALLAR: NOMBRE COMPLETO -
CUIT - DIRECCION - TELEFONO -RESPONSABILIDAD ANTE EL IVA.
(ESTA INFORMACION ES PARA LOS PROPIETARIOS A LOS QUE SE LES
DEBEN REALIZAR RECONOCIMIENTOS Y PRESENTAN NOTA MANUSCRITA
DETALLANDO EL TRABAJO EFECTUADO)
EVITE GASTOS INNECESARIOS AL CONSORCIO.

*** RECUERDE QUE TODO TRABAJO DEBE SER PREVIAMENTE AUTORI-

ZADO POR LA ADMINISTRACION COMO ASI TAMBIEN LA COORDINACION
EL COSTO Y LA CANTIDAD DE CUOTAS EN QUE SE RECONOCERA EL TRA
BAJO ***

SE INFORMA QUE EN LA ULTIMA ASAMBLEA GRAL SE RESOLVIO:

1) LOS DPTOS QUE POSEAN CERRAMIENTO DEBERAN MANTENERLO EN
PERFECTO ESTADO DE LIMPIEZA, CASO CONTRARIO SERAN MULTADOS
CON 100 LITROS DE NAFTA ESPECIAL
2) LUEGO DE QUE LOS MISMOS SEAN LIMPIADOS Y SI SE ENSUCIAN
POR LA BASURA QUE TIRAN LOS DPTOS DE LOS PISOS SUPERIORES
LA MULTA DE LOS 100 LITROS ESPECIAL SERA PRORRATEADA ENTRE
LAS UNIDADES DEL SECTOR QUE PRODUJERON EL HECHO
3) SE DEJA ACENTADO QUE TODOS LOS DPTOS DEBERAN EVITAR LA
CAIDA DE AGUA DE LOS AIRE ACONDICIONADOS AL 31/11/16
CASO CONTRARIO SERAN MULTADOS EN FORMA CONTINUA Y HASTA QUE
SOLUCIONEN EL PROBLEMA POR EL MONTO DE 100 LITROS DE NAFTA
ESPECIAL

-SE NOTIFICA QUE EN ASAMBLEA DEL DIA 26/7/17 SE RESOLVIO

QUE EL ALQUILER DEL SUM ES EL EQUIVALENTE A 20 LTS DE
NAFTA INFINIA (LA MEJOR CALIDAD) POR CADA EVENTO. DICHO
VALOR NO CONTEMPLA LA LIMPIEZA NI CUALQUIER OTRO ADICIONAL
QUE PUDIERA SURGIR.

*** EMERGENCIA POR CORTE DE LUZ ***

MINISTERIO DE ENERGIA POR CORTES DE LUZ 4390-9500

*** SERVICE AIRE ACONDICIONADO ***

PARA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE
SOLICITAR TURNO Y COORDINAR CON LA SETA SOLEDAD AL
155804-1684

IMPORTANTE *** TITULARIDAD ***

-SE INFORMA A LOS SRES. COPROPIETARIOS QUE SE DEBE COMUNICAR
LA TITULARIDAD EN AQUELLAS U.F. QUE NO ESTEN ACTUALMENTE
ACREDITADOS LOS NUEVOS PROPIETARIOS, CASO CONTARIO LA
ADMINISTRACION SE VERA OBLIGADA, COMO ULTIMO RECURSO, A
SOLICITAR UN CERTIFICADO DE DOMINIO, EL CUAL SERA CARGADO
COMO GASTO PARTICULAR A LA U.F CORRESPONDIENTE.

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*** UTILIZACION SERVICIO DE WEB ***

DEBIDO A LA INCORPORACION DE LA PAGINA WEB AHORA TODOS PODRAN TENES SU ACCESO A LAS EXPENSAS, CON EL FIN DE PODER
ACERCAR A TODOS LAS LIQUIDACIONES Y RECIBOS EMITIDOS POR LA ADMINISTRACION Y QUE DEBIDO A PROBLEMAS TECNICOS AJENOS O
POR LA CONFIGURACION DE LOS DISTINTOS SERVIDORES NO LAS HAYAN RECIBIDO POR MAIL , UD CUENTA CON LA PAGINA WEB DESDE
DONDE PODRA OBSERVAR, Y DESCARGAR LOS MISMOS EN CUALQUIER MOMENTO DEL MES A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DE LA
LIQUIDACION.
PARA ELLO DEBERA SEGUIR EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO

EN PRIMER LUGAR, INFORMAR UN MAIL DE CONTACTO A SU ADMINITRACION.

INGRESAR A www.sipacweb.com.ar
LUEGO AL MENU “PROPIETARIOS”
HACER CLICK EN “REGISTRARSE”
COMPLETAMOS TODOS LOS DATOS SOLICITADOS (ULTILIZANDO EL MAIL QUE INFORMAMOS A LA ADMINISTRACION)
RECIBIRAN UN MAIL PARA CONFIRMAR EL REGISTRO. (REVISAR CASILLA DE CORREO NO DESEADO)
YA TIENE SU USUARIO Y CONTRASEÑA HABILITADA PARA ACCEDER AL SERVICIO

Proveedores del Consorcio

RANKO SRL (LIMP) QUILMES 141 30-67916331-7
ASCENSORES MAIOM SRL PUEYRREDON 480 13§ 35 30-70769458-7
AYSA TUCUMAN 752 30-70956507-5
BARBOZA AGUILAR HUGO A ESQUIU 1842 20-94423977-5
BANCO CIUDAD FLORIDA 302 30-99903208-3
BRAILLARD RAQUEL JULIAN ALVAREZ 1720 27-13686365-2 846
EDENOR S.A. AV. DEL LIBERTADOR 6363 30-65511620-2 .
FUEGOTECNIC SRL (INS.FIJ) BONAVENA 1468 30-70839022-0
HDI SEGUROS SA (AC.PERS) J D PERON 650 5TO PISO 30-50001701-1
METROGAS SA ARAOZ DE LAMADRID 1360 30-65786367-6
SIPAC COMPUTACION SRL AV. CONGRESO 2171 - 4 PISO - CABA 30-70783114-2
ART.DE LIMPIEZA ROBERTO CESPEDES 2293 20-36529089-0
RANKO SRL (MANT) QUILMES 144 30-67916331-7
GUTTER ATANACIO PAROISSIEN 2323 20-94179649-5
JORGE A GUFFANTI AV CORRIENTES 2835 30-71412725-6
THEOS ELECTRICIDAD ITALIA 1108 20-32014008-1
CONSULTORA CATTANEO SRL AV CORRIENTES 2835 30-71747889-0

Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
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 Administracion: R. BRAILLARD & J. WASERMAN N RPA.: 5087 846 CUIT: 20-07823009-7 27-13686365-2
Domicilio del Consorcio: MENDOZA 2657 CUIT: 30-71126061-3
Periodo: Septiembre 2022 Vencimiento: 05/10/2022

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

UNI PS DPTO CO-PROPIETARIO SDO ANTERIOR SU PAGO SDO.PEND. INT. % A EXP A % B EXP B % C EXP C % D PILETA EXP PARTI RED TOTAL UNI

001 1 A DIAZ DIEGO MANUEL 29.304,01 -29.304,01 4,754 18.931,70 4,297 3.996,21 4,754 4.754,00 -0,90 27.681,01 001

002 1 B IGLESIAS MARIA B 25.273,02 -25.273,02 4,100 16.327,30 4,297 3.996,21 4,100 4.100,00 -0,49 24.423,02 002

003 1 C PORCEL LEANDRO 28.811,03 -28.811,03 4,674 18.613,12 4,213 3.918,09 4,674 4.674,00 -0,18 27.205,03 003

004 1 D INDABURU MAITE 84.379,04 -55.000,00 29.379,04 1.762,80 4,410 17.561,80 4,622 4.298,46 4,410 4.410,00 -0,06 57.412,04 004

005 2 A MARTINS SILVINA 25.273,05 -25.273,05 4,100 16.327,30 4,297 3.996,21 4,100 4.100,00 -0,46 24.423,05 005

006 2 B MESSUTI MARCELA 25.273,06 -25.473,06 -200,00 4,100 16.327,30 4,297 3.996,21 4,100 4.100,00 -0,45 24.223,06 006

007 2 C BARCALA MILAGROS 81.008,07 -60.000,00 21.008,07 1.260,48 3,940 15.690,13 4,129 3.839,97 3,940 3.940,00 -0,58 45.738,07 007

008 2 D MICAELA L BARRIONUE 16.989,08 -16.989,08 4,410 17.561,80 4,622 4.298,46 4,410 4.410,00 -0,18 26.270,08 008

009 3 A FRANCO JUAN MARTIN 29.304,09 -29.304,09 4,754 18.931,70 4,297 3.996,21 4,754 4.754,00 -0,82 27.681,09 009

010 3 B CORONADO MORELLA M 25.273,10 -25.273,10 4,100 16.327,30 4,297 3.996,21 4,100 4.100,00 -0,41 24.423,10 010

011 3 C DEMANTINI RICARDO 28.318,11 -28.318,11 4,594 18.294,54 4,129 3.839,97 4,594 4.594,00 -0,40 26.728,11 011

012 3 D VENTRICE MARCELA 27.183,12 -27.183,12 4,410 17.561,80 4,622 4.298,46 4,410 4.410,00 -0,14 26.270,12 012

013 4 A SACCO JULIA 25.273,13 -25.273,13 4,100 16.327,30 4,297 3.996,21 4,100 4.100,00 -0,38 24.423,13 013

014 4 B ALEGRE LUCIANA MAG 25.273,14 -25.273,14 4,100 16.327,30 4,297 3.996,21 4,100 4.100,00 -0,37 24.423,14 014

015 4 C LAGUIA ANA C. 24.286,15 -24.286,15 3,940 15.690,13 4,129 3.839,97 3,940 3.940,00 0,05 23.470,15 015

016 4 D SCHIEFELBEIN F. 27.183,16 -27.183,16 4,410 17.561,80 4,622 4.298,46 4,410 4.410,00 -0,10 26.270,16 016

017 5 A BATAGLIA LUCIANO 48.528,17 -44.087,96 3.689,24 -529,62 3,690 14.694,57 3,867 3.596,31 3,690 3.690,00 -0,30 25.891,17 017

018 5 B NOIA GILDA SOLEDAD 26.783,18 -26.783,18 4,345 17.302,95 3,867 3.596,31 4,345 4.345,00 -0,08 25.244,18 018

019 5 C PARUOLO ANA M. 24.286,19 -24.286,19 3,940 15.690,13 4,129 3.839,97 3,940 3.940,00 1.200,00 0,09 24.670,19 019

020 5 D NATALIA SOLEDAD B. 31.221,20 -31.221,20 5,065 20.170,19 4,622 4.298,46 5,065 5.065,00 -0,45 29.533,20 020

021 6 A MAZZEO GABRIEL 37.039,21 -36.479,24 -559,97 2,890 11.508,75 3,029 2.816,97 2,890 2.890,00 -0,51 17.215,21 021

022 6 B INMOBILIARIA LAR 17.814,22 -17.814,22 2,890 11.508,75 3,029 2.816,97 2,890 2.890,00 -0,50 17.215,22 022

023 6 C CASTAGNARO P. 47.503,23 -46.503,23 264,36 -719,78 3,610 14.375,99 3,782 3.517,26 3,610 3.610,00 -0,24 21.783,23 023

024 6 D CARLASSARA 28.811,24 -28.811,24 4,674 18.613,12 4,211 3.916,23 4,674 4.674,00 -0,11 27.203,24 024

025 CO 101 NOIA GILDA SOLEDAD 511,25 -511,25 14,286 1.253,35 -0,10 1.253,25 025

026 CO 102 NATALIA SOLEDAD B. 511,26 -511,26 14,286 1.253,35 -0,09 1.253,26 026

027 CO 103 JUAN MARTIN FRANCO 511,27 -511,27 14,286 1.253,35 -0,08 1.253,27 027

028 CO 104 DEMANTINI RICARDO 511,28 -511,28 14,286 1.253,35 -0,07 1.253,28 028

029 CO 105 RICHTER MARIA J. 1.304,29 -1.304,29 14,285 1.253,26 0,03 1.253,29 029

030 CO 106 CARLASSARA 511,30 511,30 30,72 14,286 1.253,35 -0,07 1.795,30 030

031 GM PORCEL LEANDRO 511,31 -511,31 14,285 1.253,26 0,05 1.253,31 031

TOTAL 794.762,96 -738.064,37 54.652,01 1.244,63 100,000 398.226,77 100,000 93.000,00 100,000 8.773,27 100,000 100.000,00 1.200,00 -8,30 659.134,96

Tasa de interés punitorio para morosos: 6.00%

FORMAS DE PAGO
DEPOSITO O TRANSFERENCIA

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Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0531/0025
 Administracion: R. BRAILLARD & J. WASERMAN N RPA.: 5087 846 CUIT: 20-07823009-7 27-13686365-2
Domicilio del Consorcio: MENDOZA 2657 CUIT: 30-71126061-3
Periodo: Septiembre 2022 Vencimiento: 05/10/2022

Titular: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MENDOZA 2657 Banco: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
CBU: 0290037700000003792346 Sucursal: 037
Numero de cuenta: 037-37923/4

Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
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PROPIEDAD HORIZONTAL LEY N° 26.994 EXPENSAS
ADMINISTRACION
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025022
CUIT: 20-07823009-7 27-13686365-2
CONSORCIO (531/025)
Propietario: INMOBILIARIA LAR Dto: B
MENDOZA 2657 Piso: 6
CUIT: 30-71126061-3 U.F. 022
Periodo AGOSTO 2022
Conceptos
SDOANT 17.814,22
TOTAL $ 17.814,22
Fecha de pago 12-09-2022

Lugar y Formas de pago

_____________________________
Firma Autorizada y aclaración
Talon para
el propietario Conforme Anexo II programa Mis Expensas GCBA

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