FORMATO 01

PLAN DE NEGOCIO DE AGUAJE - CENTRO POBLADO ABUJ

RUBRO años
1 2 3 4 5
A. COSTOS DE INVERSIÓN 23,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80
1. Escalamiento y
2,534.40 2,534.40 2,534.40 2,534.40 2,534.40
aprovechamiento de palmera

2. Ensacado 2,534.40 2,534.40 2,534.40 2,534.40 2,534.40

3. Cargado 3,168.00 3,168.00 3,168.00 3,168.00 3,168.00

4. Transporte menor 1,900.80 1,900.80 1,900.80 1,900.80 1,900.80

5. Selección y manipulación 475.20 475.20 475.20 475.20 475.20

6. Transporte mayor 3,168.00 3,168.00 3,168.00 3,168.00 3,168.00
7. Capital Palanca 10,000.00
TOTAL COSTOS CON
23,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80
PROYECTO
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00

Global 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS
23,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80
INCREMENTALES
TO 01

- CENTRO POBLADO ABUJAO

años Totales
6 7 8 9 10
13,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80 147,808.00

2,534.40 2,534.40 2,534.40 2,534.40 2,534.40 25,344.00

2,534.40 2,534.40 2,534.40 2,534.40 2,534.40 25,344.00

3,168.00 3,168.00 3,168.00 3,168.00 3,168.00 31,680.00

1,900.80 1,900.80 1,900.80 1,900.80 1,900.80 19,008.00

475.20 475.20 475.20 475.20 475.20 4,752.00

3,168.00 3,168.00 3,168.00 3,168.00 3,168.00 31,680.00

13,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80 147,808.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80 147,808.00

 FORMATO 2

PLAN DE NEGOCIO DE AGUAJE - CENTRO POBLADO ABUJAO

AÑOS

RUBRO
1 2 3 4 5 6 7

Situación con proyecto (1) 13,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80

Venta de Producto 13,780.80 16,077.60 18,374.40 20,671.20 22,968.00 13,780.80 13,780.80

Situación sin proyecto (2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

No hay ingresos significativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BENE.INCREMENTALES (1-2) 13,780.80 16,077.60 18,374.40 20,671.20 22,968.00 13,780.80 13,780.80

OBLADO ABUJAO

Costo Unitario Saco 14.5

AÑOS

8 9 10 Total

13,780.80 13,780.80 13,780.80 160,776.00

13,780.80 13,780.80 13,780.80

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

13,780.80 13,780.80 13,780.80 160,776.00

Plantación de 124
Tasa de
ha
Carbono Tc/Año secuestro Plantación Forestal 02
(años)
Tc/ha/año
años
2 151.90 303.80
6 6,036.32 36,217.92 Reforestación 1 ha
Reforestación 124 has
8 9,858.00 78,864.00
 Tasa de Tasa de Tasa de
increment secuestro secuestro
o de de carbono de CO2
Biomasa
12.4 (t/ha/año)
5.95 (t/ha/año)
21.85
(t/ha/año)
1537.6 737.8 2709.4
 FORMATO 3

PLAN DE NEGOCIO DE AGUAJE - CENTRO POBLADO ABUJAO

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7

1. Beneficios incrementales

ALTERNATIVA 01 13,780.80 16,077.60 18,374.40 20,671.20 22,968.00 13,780.80 13,780.80

2. Costos incrementales

ALTERNATIVA 01 23,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80 13,780.80

3. Beneficios netos totales

ALTERNATIVA 01 -10,000.00 2,296.80 4,593.60 6,890.40 9,187.20 0.00 0.00

Factor de actualización 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53

Valor actualizado alternativa 1 -10,000.00 2,069.19 3,728.27 5,038.20 6,051.89 0.00 0.00

ALTERNATIVAS VAN TIR

ALTERNATIVA 01 6,887.55 33.9%

ABUJAO

8 9 10

160,776.00
13,780.80 13,780.80 13,780.80

147,808.00
13,780.80 13,780.80 13,780.80

0.00 0.00 0.00 12,968.00

0.48 0.43 0.39

0.00 0.00 0.00

D
E
G
R
A
D ANEXO Nº 01
A
D
O
S PLAN DE NEGOCIO DE AGUAJE - CENTRO POBLADO ABUJAO
E
N
RESUMEN (Costos Unitarios)
L
A
Número de ha 120
P
R
O RUBROS UNIDAD CANTIDAD
V
I
N
C1. Escalamiento y aprovechamiento de palmera Global 1.00
I
A2. Ensacado Global 1.00
D
E3. Cargado Global 1.00

M4. Transporte menor Global 1.00

I
G5. Selección y manipulación Global 1.00
U
E6. Transporte mayor Global 1.00
L
7. Varios Global 1.00
GTOTAL COSTOS DE INVERSIÓN
R
A
U Kilos Sacos
Producción 57024 1584
-

A
P
U
R
I
M
A
C #REF!
EXO Nº 01

AJE - CENTRO POBLADO ABUJAO

(Costos Unitarios)

COSTO PARCIAL COSTO TOTAL

(100 Costales) (1584 Costales) SUB TOTAL COSTO TOTAL S/.
S/. PRIVADOS

160.00 2,534.40 2,534.40 2,534.40

160.00 2,534.40 2,534.40 2,534.40

200.00 3,168.00 3,168.00 3,168.00

120.00 1,900.80 1,900.80 1,900.80

30.00 475.20 475.20 475.20

200.00 3,168.00 3,168.00 3,168.00

240.00 3,801.60 3,801.60 3,801.60
17,582.40

100 15.84

#DIV/0!
D
E
G
R
A
D ANEXO Nº 01
A
D
O
S ESCALA Y APROVECHAMIENTO DE LA PALMERA
E
N
Analisis de Costos Unitarios
L
A
Número de ha efectivas aprovechadas 120
PAnalisis de costos x 100 palmeras
R
O COSTO
V RUBROS UNIDAD CANTIDAD
I UNITARIO
N
C
I1. Escala y aprovechameinto de la Palmera
A
Mano de Obra No Calificado Jornal 8.00 20.00
D
E TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN

M
I
G
U
E
L

G
R
A
U

A
P
U
R
I
M
A
C
ERA

SUB TOTAL COSTO TOTAL S/.

S/. PRIVADOS

160.00

160.00 160.00

160.00
D
E
G
R
A
D ANEXO Nº 02
A
D
O
S ENSACADO
E
N
Analisis de Costos Unitarios
L
A
Número de ha efectivas aprovechadas 120
PAnalisis de costos x 100 palmeras
R
O COSTO
V RUBROS UNIDAD CANTIDAD
I UNITARIO
N
C
I1. Ensacado
A
Mano de Obra No Calificado Jornal 8.00 20.00
D
E TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN

M
I
G
U
E
L

G
R
A
U

A
P
U
R
I
M
A
C
SUB TOTAL COSTO TOTAL S/.
S/. PRIVADOS

160.00

160.00 160.00

160.00
D
E
G
R
A
D ANEXO Nº 03
A
D
O
S CARGADO
E
N
Analisis de Costos Unitarios
L
A
Número de ha efectivas aprovechadas 120
PAnalisis de costos x 100 palmeras
R
O COSTO
V RUBROS UNIDAD CANTIDAD
I UNITARIO
N
C
I1. Ensacado
A
Mano de Obra No Calificado Jornal 10.00 20.00
D
E TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN

M
I
G
U
E
L

G
R
A
U

A
P
U
R
I
M
A
C
SUB TOTAL COSTO TOTAL S/.
S/. PRIVADOS

200.00

200.00 200.00

200.00
D
E
G
R
A
D ANEXO Nº 04
A
D
O
S TRANSPORTE MENOR
E
N
Analisis de Costos Unitarios
L
A
Número de ha efectivas aprovechadas 120
PAnalisis de costos x 100 palmeras
R
O COSTO
V RUBROS UNIDAD CANTIDAD
I UNITARIO
N
C
I1. Transporte mayor
A
Servicio de transporte fluvial Jornal 8.00 15.00
D
E TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN

M
I
G
U
E
L

G
R
A
U

A
P
U
R
I
M
A
C
SUB TOTAL COSTO TOTAL S/.
S/. PRIVADOS

120.00

120.00 120.00

120.00
D
E
G
R
A
D ANEXO Nº 05
A
D
O
S SELECCIÓN Y MANIPULACION
E
N
Analisis de Costos Unitarios
L
A
Número de ha efectivas aprovechadas 120
PAnalisis de costos x 100 palmeras
R
O COSTO
V RUBROS UNIDAD CANTIDAD
I UNITARIO
N
C
I1. Ensacado
A
Mano de Obra No Calificado Jornal 2.00 15.00
D
E TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN

M
I
G
U
E
L

G
R
A
U

A
P
U
R
I
M
A
C
SUB TOTAL COSTO TOTAL S/.
S/. PRIVADOS

30.00

30.00 30.00

30.00
D
E
G
R
A
D ANEXO Nº 06
A
D
O
S TRANSPORTE MAYOR
E
N
Analisis de Costos Unitarios
L
A
Número de ha efectivas aprovechadas 120
PAnalisis de costos x 100 palmeras
R
O COSTO
V RUBROS UNIDAD CANTIDAD
I UNITARIO
N
C
I1. Transporte mayor
A
Servicio de transporte fluvial Unidad 100.00 2.00
D
E TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN

M
I
G
U
E
L

G
R
A
U

A
P
U
R
I
M
A
C
SUB TOTAL COSTO TOTAL S/.
S/. PRIVADOS

200.00

200.00 200.00

200.00
D
E
G
R
A
D ANEXO Nº 07
A
D
O
S Imprevistos
E
N
Analisis de Costos Unitarios
L
A
Número de ha efectivas aprovechadas 120
PAnalisis de costos x 100 palmeras
R
O COSTO
V RUBROS UNIDAD CANTIDAD
I UNITARIO
N
C
I1. Ensacado
A
Pasaje Pasaje 2.00 15.00
DEstadia Dias 2.00 40.00
E
Viveres Global 2.00 50.00
MImprevistos Global 1.00 30.00
I
G
U TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN
E
L

G
R
A
U

A
P
U
R
I
M
A
C
SUB TOTAL COSTO TOTAL S/.
S/. PRIVADOS

240.00

30.00 30.00
80.00 80.00
100.00 100.00
30.00 30.00

240.00
 N° Personas que
Descripción actividad Cantidad de sacos Dias intervienen en la Costo de Jornal Costo Total en S/.
actividad
Escalamiento 100 2 4 20 160
Ensacado 2 4 20 160
Cargado 2 5 20 200
Transporte menor 1 8 15 120
Selección y manipulación 1 2 15 30
Transporte mayor, Abujao -
100 2 200
Pucallpa
Imprevistos 240
Total 1,110
Costo x Saco 11.10