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    Presupuestos 19-11-2020

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    de 10

    CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

    TALLER CORTE FINAL


    PRESUPUESTOS

    INFORMACION 1
    2
    3

    CUENTAS 2018 2019

    INGRESOS
    Por ventas Prod. 1 248,693,000 389,450,000
    Por ventas Prod.2 128,900,000 135,600,000
    Por ventas Prod.3 345,300,000 362,300,000
    TOTAL INGRESOS 722,893,000 887,350,000

    GASTOS OPERACIONALES
    Nomina 342,500,000 464,300,000
    Honorarios 42,000,000 75,000,000
    Servicios de Energia 2,800,000 3,200,000
    Servicio de Gas 620,000 740,000
    Servicio de Acueducto 3,540,000 6,450,000
    Gastos Notariales 626,000 1,780,000
    Publicidad 18,426,000 22,450,000
    Seguros 2,600,000 3,600,000
    Papeleria 3,160,000 5,630,000
    Mantenimiento 3,700,000 2,800,000
    Transporte 1,936,000 2,500,000
    Gastos de Viaje 36,600,000 47,564,000
    Combustible 7,100,000 6,450,000
    Elementos de Aseo 7,500,000 7,800,000
    Atenciones 5,600,000 8,687,000
    TOTAL GASTOS 478,708,000 658,951,000
    UTILIDAD DEL EJERCICIO 244,185,000 228,399,000

    1, Hallar la variacion Absoluta y la Variacion Relativa o %.


    2, De acuerdo a las variaciones , diseñar y realzar los ajustes pertinentes para
    el presupuestos del año 3, manteniendo el margen de utilidad promedio.
    MINUTO DE DIOS
    AL

    VR. MENSUAL VR.% MENSUAL 1622708


    32,454,167 0.5% 162,270.833 162,271
    11,300,000 0.4% 48,946.212
    30,191,667 0.4% 123,867.732
    38,691,667 3.0% 1,146,628.954
    6,250,000 6.5% 409,226.190

    AÑO 3

    vr. Absoluta vr. Relativa o % ENERO

    140,757,000 0.57 34,076,875


    6,700,000 0.05 11,348,946
    17,000,000 0.05 30,315,534
    164,457,000 1 75,741,355

    121,800,000 0.36 39,838,296


    33,000,000 0.79 6,659,226
    400,000 0.14 269,841
    120,000 0.19 62,661
    2,910,000 0.82 PRESUPUESTO 574,320
    1,154,000 1.84 2020 171,120
    4,024,000 0.22 1,904,880
    1,000,000 0.38 309,615
    2,470,000 0.78 499,727
    -900,000 -0.24 228,604
    564,000 0.29 213,391
    10,964,000 0.30 4,062,614
    -650,000 -0.09 533,399
    300,000 0.04 652,167
    3,087,000 0.55 757,172
    180,243,000 6
    -15,786,000 -0.06 75,741,355

    o %.
    ajustes pertinentes para
    e utilidad promedio.
    11,348,936 30,315,534

    FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

    34,076,875 34,076,875 34,076,875 34,076,875 34,076,875


    11,348,936 11,348,936 11,348,936 11,348,936 11,348,936
    30,315,534 30,315,534 30,315,534 30,315,534 30,315,534
    75,741,345 75,741,345 75,741,345 75,741,345 75,741,345

    39,838,296 39,838,296 39,838,296 39,838,296 39,838,296


    6,659,226 6,659,226 6,659,226 6,659,226 6,659,226
    269,841 269,841 269,841 269,841 269,841
    62,661 62,661 62,661 62,661 62,661
    574,320 574,320 574,320 574,320 574,320
    171,120 171,120 171,120 171,120 171,120
    1,904,880 1,904,880 1,904,880 1,904,880 1,904,880
    309,615 309,615 309,615 309,615 309,615
    499,727 499,727 499,727 499,727 499,727
    228,604 228,604 228,604 228,604 228,604
    213,391 213,391 213,391 213,391 213,391
    4,062,614 4,062,614 4,062,614 4,062,614 4,062,614
    533,399 533,399 533,399 533,399 533,399
    652,167 652,167 652,167 652,167 652,167
    757,172 757,172 757,172 757,172 757,172

    75,741,345 75,741,345 75,741,345 75,741,345 75,741,345


    JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

    34,076,875 34,076,875 34,076,875 34,076,875 34,076,875


    11,348,936 11,348,936 11,348,936 11,348,936 11,348,936
    30,315,534 30,315,534 30,315,534 30,315,534 30,315,534
    75,741,345 75,741,345 75,741,345 75,741,345 75,741,345

    39,838,296 39,838,296 39,838,296 39,838,296 39,838,296


    6,659,226 6,659,226 6,659,226 6,659,226 6,659,226
    269,841 269,841 269,841 269,841 269,841
    62,661 62,661 62,661 62,661 62,661
    574,320 574,320 574,320 574,320 574,320
    171,120 171,120 171,120 171,120 171,120
    1,904,880 1,904,880 1,904,880 1,904,880 1,904,880
    309,615 309,615 309,615 309,615 309,615
    499,727 499,727 499,727 499,727 499,727
    228,604 228,604 228,604 228,604 228,604
    213,391 213,391 213,391 213,391 213,391
    4,062,614 4,062,614 4,062,614 4,062,614 4,062,614
    533,399 533,399 533,399 533,399 533,399
    652,167 652,167 652,167 652,167 652,167
    757,172 757,172 757,172 757,172 757,172

    75,741,345 75,741,345 75,741,345 75,741,345 75,741,345


    DICIEMBRE TOTAL

    34,076,875 408,922,500 19,472,500


    11,348,936 136,187,242 587,242
    30,315,534 363,786,408 1,486,408
    75,741,345 908,896,150

    39,838,296 478,059,547 13,759,547


    6,659,226 79,910,712 4,910,712
    269,841 3,238,095 38,095
    62,661 751,935 11,935
    574,320 6,891,843 441,843
    171,120 2,053,445 273,445
    1,904,880 22,858,566 408,566
    309,615 3,715,385 115,385
    499,727 5,996,722 366,722
    228,604 2,743,243 -56,757
    213,391 2,560,692 60,692
    4,062,614 48,751,367 1,187,367
    533,399 6,400,792 -49,208
    652,167 7,826,000 26,000
    757,172 9,086,059 399,059

    75,741,345 908,896,150

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